BalançoBalanço

INTERCAMPINTERCAMP

1- O que é o sistema INTERCAMP?1- O que é o sistema INTERCAMP?

O novo sistema de transportes da cidade, implantado a partir de maio de 2006.

No InterCamp, o transporte coletivo é priorizado nos grandes eixos e corredores exclusivos.

O sistema conta ainda com a integração temporal através do Bilhete Único.

Com ele, o usuário paga apenas uma tarifa e utiliza quantos ônibus/microônibus precisar no período de uma hora, de segunda a sábado, e por até duas horas, aos domingos e feriados.

2- Conceito do INTERCAMP2- Conceito do INTERCAMP

Tarifa temporal: paga-se pelo tempo de utilização e não mais pelas viagens;

Única: valor da tarifa igual em qualquer trajeto;

Sem restrição: pode-se utilizar quantos ônibus necessitar em um período de tempo (1 ou 2 horas)

3- Ações desenvolvidas para implantação 3- Ações desenvolvidas para implantação do INTERCAMP:do INTERCAMP:

a) Lei (2005), Decretos, Portarias, Resoluções, Comunicados e etc.;

b) Duas audiências públicas e 120 reuniões nas comunidades, sindicatos, associações, reunindo cerca de 6 mil pessoas;

c) Desenho da nova rede de transporte, incorporando novos veículos (alternativos) e uma nova identidade visual (cores, símbolos e números);

d) Licitação do Sistema – concorrência pública (2005), com investimentos dos concessionários (frota, garagem, bilhetagem, estações de transferência, monitoramento da frota e capacitação permanente da mão de obra);

e) Plano Diretor Viário, com prioridade para o transporte público;

f) Projeto de Financiamento junto ao BNDES para implantação do Plano Diretor Viário, reformas de terminais e para tecnologia;

g) Encontro de contas das antigas permissionárias (em andamento);

h) Inventário dos contratos dos alternativos e assinatura dos aditivos contratuais;

i) Implantação do PAI (frota, porta-a-porta, obras e infra-estrutura), com aumento da frota;

j) Implantação do Corujão;

k) Controle público da gestão financeira do sistema;

l) Implantação das linhas seletivas (em andamento);

m) Capacitação do corpo técnico da EMDEC e estruturação da empresa para fazer a gestão do sistema.

4- Dados Gerais da Frota e da Oferta4- Dados Gerais da Frota e da Oferta

582

149

5921 1

812

73 69 51

674

359

1226

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

CO

NV

EN

CIO

NA

L

PA

DR

ON

AR

TIC

UL

AD

O

INC

LU

SIV

O

MIN

I

TO

TA

L

SIT - 2004

INTERCAMP - 2007

AUMENTO DA FROTA COM INTERCAMP DE 51%

932.709

1.201.320

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

LUGARES OFERTADOS

SIT

INTERCAMP

5.251.740

8.208.200

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

QUILOMETRAGEM MENSAL

SIT

INTERCAMP

4,79

3,98

IDADE MÉDIA DA FROTA

SIT Dez/2004

INTERCAMPMarço/2007

QUADRO COMPARATIVO DE INTERVALOS

71 73

26

1018

94

66

19

72

010

2030

405060

7080

90100

00 A 15min

16 A 30min

31 A 45min

46 A 60min

> DE 60min

FAIXAS

Nº

DE

LIN

HA

S

SIT

INTERCAMP

5- Dados Econômicos e5- Dados Econômicos e

Financeiros do INTERCAMPFinanceiros do INTERCAMP

Atualização em: 05-mar-07

TIPO TOTAL

Comum 164.342

Vale-Transporte 205.053

Escolar 85.267

Gratuito 34.799

Idoso 30.254

Especial 50.002

TOTAL 569.717

DISTRIBUIÇÃO BILHETE ÚNICO

Atualizado até 28/ 02/ 07

Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip. Local Equip.

Banca 1 1 4 4 7 7 12 12

Bazar 2 2 1 1 1 1 4 4

Farmácia 6 6 5 5 6 6 1 1 8 8 26 26

Lotérica 7 7 2 2 12 12 13 13 34 34

Ônibus Itinerante 2 2 2 2

Outros 1 1 2 2 3 3 2 2 7 7 15 15

Poupatempo 1 2 1 2

Surpermercado 4 4 2 2 2 2 1 1 9 9

Terminais 1 2 1 2 3 6 5 10

Transurc 1 1 1 1

Total Global 20 20 13 14 29 30 4 4 43 47 109 115

POSTOS DE RECARGA - BILHETE ÚNICO

Tipo Local

Área de Operação Total

1 2 3 4 Central

Percentual de Integração em Terminais Fechados 10%

2006

variação %

1998 46.708.940 47.370.270 14.005.506 9.130.922 0 10.610.040 127.825.678 14,38%

1999 43.448.403 41.791.834 16.806.705 11.054.368 235.003 8.260.002 121.596.314

2000 29.979.544 40.134.097 30.732.760 13.920.115 70.203 7.504.471 122.341.190

2001 42.818.184 40.623.235 13.481.306 16.419.929 360.785 7.475.223 121.178.662

2002 49.982.978 42.944.638 7.233.373 20.654.231 122.371 8.181.639 129.119.231

2003 47.665.255 46.842.475 7.639.596 14.761.839 190.485 8.057.095 125.156.745

2004 42.763.516 46.335.631 9.045.242 14.874.551 273.793 7.976.260 121.268.993

2005 48.047.402 49.675.705 5.608.969 11.072.501 1.253 6.248.691 120.654.521 21,18%

2006 56.407.465 55.791.429 16.332.415 10.838.914 0 6.835.600 146.205.824

Nota: Dados incluem passageiros de integração em terminais fechados. A partir de maio de 2006 incluem também a integração do Bilhete Único

Perfil Anual Passageiro Transportado Total

TOTALAno Catraca Outros GratuidadesVale

TransportePasse Comum Passe Escolar

(Pagante)

ANO PASSAGEIRO 2006

ECONÔMICO variação %

1998 96.680.146,8 13,12%

1999 96.832.996,2

2000 96.804.228,0

2001 94.358.022,4

2002 98.677.208,7

2003 98.402.173,3

2004 94.796.888,9

2005 97.962.058,6 11,64%

2006 109.366.993,6

Passageiro Transportado Econômico

Percentual de Integração em Terminais Fechados 10%

2005 2006 Var. % 2005 2006 Var. %(1) (2) (2)/ (1) (1) (2) (2)/ (1)

Janeiro 8.754.607 9.175.032 4,80% 7.489.919 7.854.220 4,86%

Fevereiro 8.705.096 9.069.995 4,19% 7.347.978 7.657.466 4,21%

Março 10.438.990 11.273.706 8,00% 8.452.649 9.265.414 9,62%

Abril 10.281.888 9.763.845 - 5,04% 8.235.605 7.977.939 - 3,13%

Maio 10.462.940 12.071.657 15,38% 8.346.130 8.753.639 4,88%

Junho 10.601.243 12.241.055 15,47% 8.401.036 8.804.095 4,80%

Julho 9.316.649 12.200.269 30,95% 7.680.562 8.979.375 16,91%

Agosto 11.168.090 14.681.424 31,46% 8.889.308 10.511.844 18,25%

Setembro 10.467.036 13.564.516 29,59% 8.351.713 9.649.287 15,54%

Outubro 10.328.638 14.469.447 40,09% 8.318.211 10.213.052 22,78%

Novembro 10.216.465 13.978.846 36,83% 8.222.761 9.801.972 19,21%

Dezembro 9.912.878 13.716.032 38,37% 8.226.187 9.898.690 20,33%

Total 120.654.521 146.205.824 21,18% 97.962.059 109.366.993 11,64%

Média Mensal 10.054.543 12.183.819 21,18% 8.163.505 9.113.916 11,64%

Média InterCamp 13.365.406 32,93% 9.576.494 17,31%

Nota: Média Intercamp: Média do período de maio a dezembro/2006.

PASSAGEIRO TRANSPORTADOS2006 x 2005

Passageiro Mensal Total

Mês

Passageiro Mensal Econômico

Itens Maio/06 Junho/06 Julho/06 Agosto/06

Total de Passag. Transportados 11.137.985 11.278.421 11.304.603 13.521.297

Passag. Gratuitos Transportados 441.932 419.180 408.626 469.510

Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade 10.696.053 10.859.241 10.895.977 13.051.787

Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração 1,80 1,81 1,85 1,80

Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração 1,58 1,57 1,60 1,56

Diferença entre as Tarifas 0,22 0,24 0,25 0,24

ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO 2.266.050,65 2.608.076,95 2.740.976,59 3.195.651,97

Itens Outubro/06 Novembro/06 Dezembro/06 TOTAL Março/07

Total de Passag. Transportados 13.328.999 12.875.791 12.618.651 98.555.981 14.675.369

Passag. Gratuitos Transportados 455.433 430.425 409.960 3.460.801 418.755

Total de Passag. Transp. Sem Gratuidade 12.873.566 12.445.366 12.208.691 95.095.180 14.256.614

Tarifa Pagante.+ Gratuitos - Integração 1,78 1,77 1,85 1,81 1,96

Tarifa Pagante.+ Gratuitos + Integração 1,54 1,53 1,61 1,57 1,68

Diferença entre as Tarifas 0,24 0,24 0,24 0,24 0,28

ECONOMIA COM O BILHETE ÚNICO 3.142.156,73 3.045.614,39 2.885.572,28 22.797.884,87 3.972.231,47

2.913.785,31

12.064.499

1,79

1,55

0,24

ECONOMIA DA POPULAÇÃO COM O BILHETE ÚNICO

Setembro/06

12.490.234

425.735

ANUAL MENSAL (3)

2000 13.920.115,00 5.061.860,00 8.858.255,00 885.825,50

2001 18.480.182,82 6.720.066,48 11.760.116,34 1.176.011,63

2002 26.850.500,82 9.763.818,48 17.086.682,34 1.708.668,23

2003 23.618.943,04 8.588.706,56 15.030.236,48 1.503.023,65

2004 25.996.131,70 9.453.138,80 16.542.992,90 1.654.299,29

2005 22.068.709,85 8.024.985,40 14.043.724,45 1.404.372,45

2006 21.675.894,20 7.034.512,80 14.641.381,40 1.464.138,14

Mar/ 2007 2.595.266,55 813.931,20 - 1.781.335,35

Nota: (1 ) Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.(2 ) Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.(3 ) Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias escolares em janeiro e julho.

ECONOMIA DO ESTUDANTE 2000 a 2007

ANO GASTO SEM

BENEFÍCIO (1)

GASTO

EFETIVO (2)

ECONOMIA

ECONOMIA 1

ANUAL MENSAL (3)

2000 5.568.046,00 5.061.860,00 506.186,00 50.618,60

2001 7.392.073,13 6.720.066,48 672.006,65 67.200,66

2002 10.740.200,33 9.763.818,48 976.381,85 97.638,18

2003 9.447.577,22 8.588.706,56 858.870,66 85.887,07

2004 10.398.452,68 9.453.138,80 945.313,88 94.531,39

2005 8.827.483,94 8.024.985,40 802.498,54 80.249,85

2006 8.670.357,68 7.034.512,80 1.635.844,88 163.584,49

Mar/ 2007 1.038.106,62 813.931,20 - 224.175,42

Nota: (1 ) Estudante paga tarifa com desconto em todos os deslocamentos, inclusive na integração.(2 ) Gasto Efetivo calculado considerando desconto de 60% e gratuidade nas integrações. A partir de Maio/2006 implantação do Bilhete Único.(3 ) Para cálculo da média mensal foram considerados 10 meses, em função das férias escolares em janeiro e julho.

ANO

ECONOMIA 2

GASTO SEM

BENEFÍCIO (1)

GASTO

EFETIVO (2)

ECONOMIA

ECONOMIA DO ESTUDANTE 2000 a 2007

ValorVar. % (1)/ (2)

ValorVar. % (3)/ (2)

Var. % (3)/ (1)

Janeiro/ 2000 à Agosto/ 2001

R$ 0,91 - 8,51% R$ 1,00 R$ 1,06 5,62% 15,44%

Setembro/ 2001 à Dezembro/ 2002

R$ 1,14 - 11,93% R$ 1,30 R$ 1,41 8,39% 23,07%

J aneiro/ 2003 à Dezembro/ 2003

R$ 1,46 - 8,71% R$ 1,60 R$ 1,69 5,77% 15,87%

J aneiro/ 2004 à Fevereiro/ 2005

R$ 1,61 - 8,09% R$ 1,75 R$ 1,84 5,30% 14,57%

Março/ 2005 à Dezembro/ 2006

R$ 1,86 - 6,87% R$ 2,00 R$ 2,08 4,03% 11,70%

Março/ 2007 R$ 2,10 - 6,75% R$ 2,25 R$ 2,33 3,42% 10,91%

Nota:(1) Estudante paga tarifa integral em todos os deslocamentos, inclusive na integração.

Tarifa com Passe Livre para Estudante (3)

VARIAÇÃO DA TARIFA em função do desconto do Passe Escolar

ItemTarifa

Vigente (2)

Tarifa sem Benefício Estudante (1)

Valor (R$)

Variação % Acumulada

(Base Mar/ 07)

Valor (R$)

Variação % Acumulada

(Base Mar/ 07)

Dez/98 1,00 130,0% 1,00 125,0%

Dez/99 1,25 84,0% 1,00 125,0%

Dez/00 1,25 84,0% 1,00 125,0%

Dez/01 1,40 64,3% 1,30 73,1%

Dez/02 1,40 64,3% 1,60 40,6%

Dez/03 1,70 35,3% 1,75 28,6%

Dez/04 1,70 35,3% 1,75 28,6%

Dez/05 2,00 15,0% 2,00 12,5%

Dez/06 2,30 0,0% 2,25 0,0%

Mar/07 2,30 0,0% 2,25 0,0%

Mês / Ano

São Paulo x CampinasCOMPARATIVO TARIFAS

São Paulo Campinas

Tarifa

6- Planilhas de Custo para6- Planilhas de Custo para

Definição de TarifaDefinição de Tarifa

Metodologia de apuração de custos:

➢ Baseada na planilha desenvolvida pelo GEIPOT, com adequações às especificidades do município de Campinas;

➢ Planilha do Serviço Convencional: estabelecida no Edital de Licitação e nos contratos de concessão;

➢ Planilha do Serviço Alternativo: adequações necessárias à operação por permissionário autônomo, vinculado a uma cooperativa;

CONVENCIONAL ALTERNATIVO

Combustível (Litros / Km) 0,3717 0,2500

Miniônibus

Ônibus125.231Km e 2,97

Recapagens0,10% a 0,67%, de acordo com a idade

do veículo

0,11% a 0,70%, de acordo com a idade

do veículoMão-de-Obra (hora operacionias mensais) 281.096,82 123.040,00

Remuneração de FrotaMétodo de Cole (vida útil de 8 a 15 anos e residual de 10% a

38%)

Método de Cole (vida útil de 8 anos e

residual de 38%)

ISSQN 3% (1) 2% (2)

PIS 1,65%COFINS 3,00%

Notas:(1) Redução de alíquota para 2% para a concessionária Concicamp, com base na Lei nº 12.471/06;(2) Alíquota de 2% para o Serviço Alternativo, a partir de dezembro/2006, conforme Lei nº 12.706/06 ;

Tributos

INDICADORES, PARÂMETROS E COEFICIENTES

PLANILHA TARIFÁRIA

12% a.a.

Peças e Acessórios (coef. mensal)

Depreciação de Frota

ITEM SERVIÇO

Rodagem80.000Km e 2,97 Recapagens

CONVENCIONAL ALTERNATIVOCombustível R$ 1,6589 R$ 1,6589Pneu (média ponderada) R$ 1.058,40 R$ 646,55Veículo (média ponderada) R$ 214.775,16 R$ 127.608,40Motorista/Permissionário R$ 2.331,64 R$ 2.214,64Motorista Miniônibus/Autônomo R$ 1.787,34 R$ 1.476,43Cobrador R$ 1.127,56 R$ 991,70

PLANILHA TARIFÁRIA

Preços

SERVIÇOITEM

CONVENCIONAL ALTERNATIVOKM / MÊS 5.903.756,46 2.582.240,00 8.485.996,46PMM (F. Operacional) 7.999,67 8.069,50 8.020,79HVM 380,89 384,50 381,98

TOTAL INTERCAMP

SERVIÇOITEM

PLANILHA TARIFÁRIA

Dados Operacionais

CONVENCIONAL ALTERNATIVOCombustível, óleos e lubrificantes R$ 3.640.236,40 R$ 1.070.948,22 R$ 4.711.184,62Rodagem R$ 726.376,07 R$ 266.780,44 R$ 993.156,51Peças e Acessórios R$ 541.708,79 R$ 128.782,40 R$ 670.491,19Mão-de-Obra R$ 8.288.412,75 R$ 2.582.988,83 R$ 10.871.401,58Remuneração de Capital R$ 1.096.394,73 R$ 378.775,63 R$ 1.475.170,36Depreciação de Capital R$ 1.130.996,14 R$ 358.982,84 R$ 1.489.978,98Outros R$ 547.698,05 R$ 159.294,50 R$ 706.992,55Tibutos R$ 1.242.109,18 R$ 100.950,06 R$ 1.343.059,24Total R$ 17.213.932,11 R$ 5.047.502,92 R$ 22.261.435,03

TOTAL INTERCAMPSERVIÇO

ITEM

PLANILHA TARIFÁRIA

CUSTOS MENSAIS

Custos operacionais R$/ Mês Part. %Serviço Convencional 17.213.932,11R$ 77,33%Serviço Alternativo 5.047.502,91R$ 22,67%Total 22.261.435,02R$ 100,00%

Receitas R$/ MêsTarifária 21.458.878,26R$ Extratarifária (publicidade) 85.998,11R$ Subvenção (PAI) 1.255.673,57R$ Sub-total Receitas 22.800.549,94R$

DeduçõesTaxa de Gerenciamento (2% Receita Tarif.) 429.177,57R$ Venda Antecipada Passagens 109.937,36R$ Sub-total Deduções 539.114,92R$

Receita Líquida 22.261.435,02R$

Receita - Custos Operac. -R$

Passag. Econômico Mês Típico 9.522.693,02

Tarifa 2,2534R$

ESTUDO TARIFÁRIO - DEZEMBRO/ 06