bahia , torna público para conhecimento dos interessados

Edição 3.852 | Ano 718 de agosto de 2021

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ÍNDICE DODIÁRIOOUTROS

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO AO EXTRATO DE CONTRATO Nº 503/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LISTAGEM DE EMPENHOS E CONTRATOS JULHO 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXTRATOCONTRATO Nº 503/2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada Capim Grosso - Bahia

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

A Prefeitura de Capim Grosso – Bahia, torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 503/2021. Motivo: ERRO DE PUBLICAÇÃO. Data da Circulação: Diário do Municipio Edição Nº. 3.850 – Ano 7, 17 de agosto de 2021, página 284.

Capim Grosso – BA, 18 de agosto de 2021.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO

Prefeito Municipal


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TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃOAO EXTRATODE CONTRATONº 503/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSOPRAÇA NOVE DE MAIO - NOVA MORADA

CNPJ: 13.230.982/0001-50 - CEP: 44.695-000 - CAPIM GROSSO - BA

LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Número Descrição Documento Assinatura ValorNº Superior Término Nº Licitação Nº Dispensa

TAS017/2021 SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 01/07/2021 8.505,77S105/2019 07/07/2022 PP023/2019

034/2021 SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 01/07/2021 0,00278/2019 07/07/2022 PP023/2019

TA035/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 01/07/2021 15.965,18276/2019 05/07/2022 PP023/2019

TA036/2021 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 61.074.175/0001-38 01/07/2021 18.000,00277/2019 05/07/2022 PP023/2019

S264/2021 ANTONIO PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE 041.753.765-42 01/07/2021 26.400,0001/07/2022 INEXS116/2021

S265/2021 PATRICIA RAMOS LIMA - ME 09.401.031/0001-29 01/07/2021 31.495,0001/07/2022 021/2021

S266/2021 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.820.186/0001-89 01/07/2021 5.300,0001/07/2022 021/2021

S267/2021 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA 09.322.155/0001-19 01/07/2021 36.162,0001/10/2021 DISPS036/2021

S268/2021 D NOVAES DE ARAUJO EIRELI 21.481.028/0001-68 01/07/2021 8.750,0001/07/2022 S037/2021

461/2021 TEN INTERNET LTDA 03.989.716/0001-51 01/07/2021 2.202,0901/01/2022 DISP070/2021

462/2021 TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.804.103/0001-28 01/07/2021 17.454,6001/01/2022 DISP071/2021

463/2021 PATRICIA RAMOS LIMA - ME 09.401.031/0001-29 01/07/2021 60.940,0001/07/2022 PE021/2021

464/2021 PATRICIA RAMOS LIMA - ME 09.401.031/0001-29 01/07/2021 51.245,0001/07/2022 PE021/2021

465/2021 PATRICIA RAMOS LIMA - ME 09.401.031/0001-29 01/07/2021 15.370,0001/07/2022 PE 021/2021

466/2021 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.820.186/0001-89 01/07/2021 7.950,0001/07/2022 PE021/2021

467/2021 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.820.186/0001-89 01/07/2021 9.540,0001/07/2022 PE021/2021

468/2021 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.820.186/0001-89 01/07/2021 3.710,0001/07/2022 PE 021/2021

469/2021 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA 09.322.155/0001-19 01/07/2021 694.563,8401/10/2021 DISP072/2021

470/2021 D NOVAES DE ARAUJO EIRELI 21.481.028/0001-68 01/07/2021 8.750,0001/07/2022 DISP073/2021

471/2021 VIDHA LINUS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME 18.817.540/0001-28 01/07/2021 68.688,0030/06/2022 INEX079.1/2021

472/2021 GABRIEL MATOS PEREIRA 021.231.195-63 01/07/2021 3.240,0030/06/2022 DISP074/2021

473/2021 CARINE JESUS SILVA 066.883.555-90 05/07/2021 4.290,0031/10/2021 080/2021

S269/2021 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 14.977.703/0001-89 06/07/2021 46.205,2506/07/2022 PE 013/2021

S270/2021 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 37.768.594/0001-95 06/07/2021 1.866,2506/07/2022 PE 013/2021

S271/2021 IC DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI 03.652.204/0001-03 06/07/2021 127.225,0006/07/2022 PE 022/2021

474/2021 I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI 03.652.204/0001-03 06/07/2021 85.172,0006/07/2022 PE022/2021



477/2021 ARIONES MARTINS SILVA 26.446.973/0001-42 06/07/2021 325.115,0006/07/2022 PE023/2021

478/2021 UANDERSON CALADO ARAUJO 42.444.913/0001-47 06/07/2021 81.490,0006/07/2022 PE023/2021

479/2021 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA 04.586.223/0001-33 06/07/2021 910.775,5306/07/2022 PP013/2021

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LISTAGEMDE EMPENHOS E CONTRATOS JULHO 2021




LISTAGEM DE CONTRATOS Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Número Descrição Documento Assinatura ValorNº Superior Término Nº Licitação Nº Dispensa

480/2021 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA 04.586.223/0001-33 06/07/2021 48.935,3506/07/2022 PP013/2021

S270.1/2021 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA 04.586.223/0001-33 06/07/2021 44.989,7006/07/2022 PE 013/2021

480.1/2021 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 14.977.703/0001-89 06/07/2021 892.742,7506/07/2022 PP013/2021

480.2/2021 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 14.977.703/0001-89 06/07/2021 46.277,4506/07/2022 PP013/2021

480.3/2021 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 37.768.594/0001-95 06/07/2021 305.342,0006/07/2022 PP013/2021

480.4/2021 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI 37.768.594/0001-95 06/07/2021 1.866,2506/07/2022 PP013/2021

S272/2021 LUIZ CARLOS MARQUES TENORIO 140.451.684-00 07/07/2021 156.000,0007/07/2022 S118/2021

S276/2021 JOANICE REIS RIOS EIRELI 06.370.558/0001-45 16/07/2021 10.320,0016/07/2022 024/2021

S277/2021 GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA 86.823.648/0001-83 16/07/2021 16.560,0031/12/2021 S040/2021

481/2021 JOANICE REIS RIOS EIRELI 06.370.558/0001-45 16/07/2021 20.650,0016/07/2022 PE024/2021

482/2021 JOANICE REIS RIOS EIRELI 06.370.558/0001-45 16/07/2021 123.133,5016/07/2022 PE024/2021

483/2021 JOANICE REIS RIOS EIRELI 06.370.558/0001-45 16/07/2021 2.045,0016/07/2022 PE 024/2021

484/2021 CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 04.993.466/0001-96 16/07/2021 28.496,3616/07/2022 PE024/2021

485/2021 CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 04.993.466/0001-96 16/07/2021 227,7016/07/2022 PE 024/2021

486/2021 RONEI DE QUEIROZ RIOS 41.561.130/0001-80 16/07/2021 10.000,0031/12/2021 DISP075/2021

S275/2021 J A DE AZEVEDO CASA DE APOIO 26.226.608/0001-22 17/07/2021 17.400,0015/10/2021 DISPS039/2021

S019/2021 N&S COMERCIO DE GAS LTDA 25.965.620/0001-96 20/07/2021 2.090,70S028/2019 31/12/2021 006/2019

TA039/2021 N&S COMERCIO DE GAS LTDA 25.965.620/0001-96 20/07/2021 2.614,50070/2019 31/12/2021 PP006/2019

TA 040/2021 N&S COMERCIO DE GAS LTDA 25.965.620/0001-96 20/07/2021 1.718,10071/2019 31/12/2021 PP006/2019

TA041/2021 N&S COMERCIO DE GAS LTDA 25.965.620/0001-96 20/07/2021 6.582,60072/2019 31/12/2021 PP006/2019

TAS020/2021 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 00.331.788/0020-81 23/07/2021 53.949,81S105/2021 12/02/2022 PE S001/2021

489/2021 MONICA SANTOS MAIA DA CRUZ 005.445.145-05 26/07/2021 600,0026/11/2021 DISP076/2021

489.1/2021 N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI 02.978.160/0001-35 26/07/2021 478.500,0026/07/2022 PE025/2021

490/2021 L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP 10.158.983/0001-42 28/07/2021 139.400,0028/07/2022 PE026/2021

493/2021 KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA 02.736.016/0001-92 30/07/2021 10.000,0031/12/2021 DISP077/2021

Total de Registros: 56 Total: 5.193.115,28

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LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

( CONSOLIDADO )

Relação de EMPENHOS

Dt Empenho Empenho Valor EmpenhadoClassificação Orçamentária CredorReduzido Dt Liquidação Nº Processo Dt PagamentoTipo Empenho

2007.30.0 2.202,0902.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 01/07/2021 432 TEN INTERNET LTDA Global

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISP070/2021

2007.30.0 8.000,0002.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 01/07/2021 436 PATRICIA RAMOS LIMA - ME Estimativo

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO DECILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021










2007.30.0 5.000,0002.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 01/07/2021 440 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICALTDA

Estimativo

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICÍPIO.

Histórico:Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: PE021/2021


Estimativo

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICÍPIO.


2038.39.0 463.042,5602.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0 01/07/2021 442 PIEMONTE DA CHAPADA TRANSPORTE LTDA Global

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISP072/2021


Estimativo

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANUTENÇÃO DEIMPRESSORAS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico:Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021


Estimativo




Estimativo



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( CONSOLIDADO )

2034.39.29 750,0002.06.02 2.034 3.3.90.39.00 29 01/07/2021 446 PATRICIA RAMOS LIMA - ME Estimativo

REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORAS TANK DE TINTA, PÓ DE TONNER, CILINDROS E MANTUENÇÃO DEIMPRESSORAS. QUE INTEGRAM O PATRIMONIO DA SEC. MUN. DE ASS.SOCIAL DESTE MUNICIPIO!

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: PE 021/2021













2014.52.1 6.661,0002.04.01 2.014 4.4.90.52.00 1 01/07/2021 450 TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Global

REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISP071/2021




2014.30.1 10.793,6002.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 01/07/2021 451 TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Global

REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CANTINA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISP071/2021

2040.39.0 34.344,0002.07.02 2.040 3.3.90.39.00 0 01/07/2021 452 VIDHA LINUS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - ME Global

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIAAMBIENTAL, VISANDO A EXECUÇÃO E PLANEJAMENTOS DE PROJETOS BÁSICOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE ELICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA ESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: INEX079.1/2021





PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS JUNTAMENTE COM AQUISIÇÃO DECILINDROS E TINTA DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DAS SALAS E ÓRGÃOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.





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2045.36.0 3.240,0002.08.01 2.045 3.3.90.36.00 0 01/07/2021 455 GABRIEL MATOS PEREIRA Global

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDACOLONIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.





2033.14.29 1.000,0002.06.02 2.033 3.3.90.14.00 29 01/07/2021 456 HOSANA SILVA FERREIRA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (SECRETARIA) PARA SE DESLOCAR A SERVIÇOS DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00


Estimativo

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO.



Estimativo

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO.


2014.39.1 8.750,0002.04.01 2.014 3.3.90.39.00 1 01/07/2021 458 D NOVAES DE ARAUJO EIRELI Global

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.


2007.39.0 783,9902.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 01/07/2021 475 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. Ordinário/Normal 10/07/2021 21/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODE DOMINIO E HOSPEDAGEM DE SITE OFICIAL DESTE MUNICÍPIO.


2019.14.0 350,0002.04.02 2.019 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 476 PATRICIO DE OLIVEIRA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (DIRETOR DE ESPORTES) SE DESLOCAR A INTERESSEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2004.14.0 1.000,0002.01.01 2.004 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 477 EVANILDO SAMPAIO SOUZA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (DIRETOR ESPECIAL DE GABINETE) SE DESLOCAR AINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2007.14.0 700,0002.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 479 NILTON ARAUJO MONTEIRO Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSIST. CHEFE MANUT. VEÍCULOS) SE DESLOCAR AINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2014.14.1 1.000,0002.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1 01/07/2021 479 EDMILSON LIMA FERREIRA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR (ASSIST. DO CHEFE DO DEPT. DE CULTURA) SE DESLOCARA INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


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( CONSOLIDADO )

2007.14.0 700,0002.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 480 HERICK NILSON RIOS MATOS Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO) SEDESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2014.14.1 5.000,0002.04.01 2.014 3.3.90.14.00 1 01/07/2021 480 NEUMARIA GOMES DA SILVA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) SE DESLOCAR AINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2007.14.0 700,0002.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 482 DANIEL FELIPE PEREIRA COSTA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSESSOR DE PUBLICIDADE ELETRÔNICA) SEDESLOCAR A INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2007.14.0 700,0002.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 483 AGNALDO DE JESUS SANTOS Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (SUPERINT. DEP. COMUN. I. SOCIAL) SE DESLOCAR AINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2007.39.0 2.245,6802.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 01/07/2021 485 MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário/Normal 01/07/2021 06/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTEMUNICÍPIO, NO ATRASO DE ENTREGA DE GFIP.


2007.14.0 700,0002.02.01 2.007 3.3.90.14.00 0 01/07/2021 486 ROGERES MAGNO VILAS BOAS DE SOUZA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO) SE DESLOCAR AINTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.


2027.36.14 10.000,0002.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14 01/07/2021 623 ANTONIO PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE Global

REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: INEXS116/2021

2027.36.2 10.000,0002.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2 01/07/2021 624 ANTONIO PEDRO PINHEIRO DE ANDRADE Global

REFERE- SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( ODONTOLOGO ESPECIALIDADE ENDODONTIA - CEO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: INEXS116/2021

2023.39.14 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 01/07/2021 629 PATRICIA RAMOS LIMA - ME Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS JATO DE TINTA LASER COM TROCA DE CILINDROSS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER COM TROCA DECILINDROS DAS MAQUINAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: 021/2021

2023.39.2 8.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 01/07/2021 630 PATRICIA RAMOS LIMA - ME Global




Global


Histórico:Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: 021/2021

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( CONSOLIDADO )


Global


Histórico:Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: 021/2021


REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISPS036/2021


REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AMBIENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISPS036/2021

2023.39.2 8.750,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 01/07/2021 637 D NOVAES DE ARAUJO EIRELI Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA,PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAÚDE.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: S037/2021

2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 643 MARGARIDA OLIVEIRA DE MATOS Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRASLOCALIDADES CIRCURVINHAS.


2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 644 ALEXANDRA RIOS OLIVEIRA E OUTROS Estimativo



2023.14.2 111,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 645 VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS Estimativo



2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 652 VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA Estimativo

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES NO DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OUTRASLOCALIDADES.


2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 653 TARCISIA MARIA SOARES DE SOUZA Estimativo



2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 654 BEATRIZ RIOS DOS SANTOS Estimativo



2023.14.2 500,0002.05.01 2.023 3.3.90.14.00 2 01/07/2021 655 JOSEANE ARAUJO DOS SANTOS Global



2023.39.2 8.505,7702.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 01/07/2021 660 SEGUROS SURA S.A. Global

REFERE-SE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, ( COLISÃO,INCÊNDIO, E SEGURO) SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: PP023/2019

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( CONSOLIDADO )

2007.39.0 15.965,1802.02.01 2.007 3.3.90.39.00 0 03/07/2021 481 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Global

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGUROS VEICULAR TOTAL TIPO (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO) DESTINADO NAPROTEÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.


2033.36.23 2.000,0002.06.02 2.033 3.3.90.36.00 28 05/07/2021 454 CARINE JESUS SILVA Estimativo

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIMGROSSO.(FACILIDADOR DE ARTESENATO EM GERAL).


2033.36.29 2.290,0002.06.02 2.033 3.3.90.36.00 29 05/07/2021 455 CARINE JESUS SILVA Estimativo

REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO EM DIVERSAS ARÉAS PARA ATUAR NO MUNICIPIO DE CAPIMGROSSO.(FACILIDADOR DE ARTESENATO EM GERAL).


2008.39.0 10.000,0002.02.01 2.008 3.3.90.39.00 0 06/07/2021 445 I C DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICASEIRELI

Estimativo

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO EBANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.



Estimativo




Estimativo




Estimativo




Estimativo



2040.30.0 60.000,0002.07.02 2.040 3.3.90.30.00 0 06/07/2021 450 ARIONES MARTINS SILVA Global

REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS E TAPETE DE GRAMA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.


2040.30.0 25.000,0002.07.02 2.040 3.3.90.30.00 0 06/07/2021 451 UANDERSON CALADO ARAUJO Global

REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICÍPIO.



Estimativo

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO EBANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.


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( CONSOLIDADO )

2038.30.0 60.000,0002.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 06/07/2021 456 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI Estimativo

REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICÍPIO.








2038.30.0 90.000,0002.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 06/07/2021 459 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Estimativo




Estimativo

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO EBANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.






Estimativo

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE OCTANORM, SOM PEQUENO, TOLDOS, GRADES DISCIPLINADO EBANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.





2038.30.0 95.000,0002.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 06/07/2021 462 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA Estimativo

REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.









REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.


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( CONSOLIDADO )








REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.











2014.30.4 500,0002.04.01 2.014 3.3.90.30.00 4 06/07/2021 472 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI Estimativo



2022.30.19 366,2502.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 06/07/2021 473 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI Estimativo



2023.39.14 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 14 06/07/2021 635 IC DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES PRODUÇÕESARTÍSTICAS EIRELI

Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.


2023.39.2 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 06/07/2021 636 IC DA SILVA SERVIÇOS E PRODUÇÕES PRODUÇÕESARTÍSTICAS EIRELI

Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE OCTANORM STAND, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.


2023.30.14 866,2502.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 06/07/2021 646 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E METALÚRGICA PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.


2023.30.2 1.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 06/07/2021 647 SOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI Global



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( CONSOLIDADO )

2023.30.14 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 06/07/2021 648 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Global



2023.30.2 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 06/07/2021 649 CAPIM AGRÍCOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Global



2023.30.14 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 06/07/2021 650 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA Global



2023.30.2 10.000,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 06/07/2021 651 VITALMIRA R. DOS SANTOS & CIA LTDA Global



2031.32.0 10.000,0002.06.02 2.031 3.3.90.32.00 0 07/07/2021 439 FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA Estimativo

REFERENTE A FORNECIMENTO DE SEISSENTAS (600) CESTAS BASICAS , A SEREM DISTRIBUIDAS PELA SERCRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME APOSTILA Nº 008/2021.


2027.36.14 8.000,0002.05.01 2.027 3.3.90.36.00 14 07/07/2021 625 LUIZ CARLOS MARQUES TENORIO Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESF- (SEDE) ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: S118/2021

2027.36.2 1.000,0002.05.01 2.027 3.3.90.36.00 2 07/07/2021 626 LUIZ CARLOS MARQUES TENORIO Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESF- (SEDE) ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO.Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: S118/2021

2023.39.2 17.400,0002.05.01 2.023 3.3.90.39.00 2 15/07/2021 638 J A DE AZEVEDO CASA DE APOIO Global

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MUNÍCIPES DE CAPIM GROSSO EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO -TFD,INCLUSO ALIMENTAÇÃO,DORMIDA E TRANSLADO, ENCAMINHANDO-OS AOS SERVIÇOS MÉDICOS.

Histórico: Vl de Pessoal: 0,00Nº Lic/Disp/Inex: DISPS039/2021

2038.39.0 10.000,0002.07.01 2.038 3.3.90.39.00 0 16/07/2021 453 RONEI DE QUEIROZ RIOS Global

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDE E DESENHO ARTÍSTICONA PRAÇA DO SKATE DESTE MUNICÍPIO.


2007.30.0 20.650,0002.02.01 2.007 3.3.90.30.00 0 16/07/2021 454 JOANICE REIS RIOS EIRELI Global

REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DAS SALAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.


2034.30.231 500,0002.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29 16/07/2021 457 JOANICE REIS RIOS EIRELI Estimativo

REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDA E ATIVIDADES DA SECRETÁRIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.





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( CONSOLIDADO )




2034.30.231 227,7002.06.02 2.034 3.3.90.30.00 29 16/07/2021 461 CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA EINFORMATICA EIRELI

Estimativo




REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO.





2014.30.1 10.000,0002.04.01 2.014 3.3.90.30.00 1 16/07/2021 463 CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA EINFORMATICA EIRELI

Global



2022.30.19 18.496,3602.04.01 2.022 3.3.90.30.00 19 16/07/2021 464 CLICK - MATERIAL DE ESCRITORIO, PAPELARIA EINFORMATICA EIRELI

Global




REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA REGISTRADORA AZ) PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.



REFERE-SE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA REGISTRADORA AZ) PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.


2023.30.14 8.280,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 14 16/07/2021 641 GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA Global

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM TIPO: MARMITEX ISOPOR COM TAMPA Nº 09 REDONDA, VISANDO ATENDER AS DEMANDADA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.


2023.30.2 8.280,0002.05.01 2.023 3.3.90.30.00 2 16/07/2021 642 GISANETE CARNEIRO DA SILVA MIRANDA E CIA LTDA Global

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM TIPO: MARMITEX ISOPOR COM TAMPA Nº 09 REDONDA, VISANDO ATENDER AS DEMANDADA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.


2014.93.24 2.500,3702.04.01 2.014 3.3.90.93.00 24 20/07/2021 481 SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DABAHIA

Ordinário/Normal 60920/07/2021 20/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO/ DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DO CONVÊNIO 020/2018 FIRMADO COM O ÓRGÃODO ESTADO DA BAHIA/SUDESB, NA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANGELOFRANCISCO DE OLIVEIRA (FRANCISCÃO) NA SEDE DE CAPIM GROSSO.

Histórico:Vl de Pessoal: 0,00

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( CONSOLIDADO )

2007.93.0 40,0002.02.01 2.007 3.3.90.93.00 0 23/07/2021 487 MARIZETE DA SILVA CARNEIRO Ordinário/Normal 23/07/2021 23/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE VALOR PERTINENTE AO PAGAMENTO DEINSCRIÇÃO DE SELETIVA, UMA VEZ QUE A CANDIDATA EFETUOU O PAGAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO NOEDITAL DE INSCRIÇÃO.


2014.36.1 600,0002.04.01 2.014 3.3.90.36.00 1 26/07/2021 474 MONICA SANTOS MAIA DA CRUZ Global

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA 2021,ENVOLVENDO O TEMA (DESAFIOS) PEDAGÓGICOS PÓS PANDEMIA E O RECOMEÇO DOCENTE EM UM NOVO CONTEXTO ESCOLAR,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.


2038.30.0 80.000,0002.07.01 2.038 3.3.90.30.00 0 27/07/2021 465 N M GAMA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI Estimativo

REFERENTE A FORNECIMENTO DE PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃODAS VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO.








1016.39.0 70.000,0002.07.01 1.016 3.3.90.39.00 0 28/07/2021 468 L. C. COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA-EPP Estimativo

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO COM CESTOAÉREO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.


2007.33.0 2.500,0002.02.01 2.007 3.3.90.33.00 0 30/07/2021 469 KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA Estimativo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS (IDA E VOLTA), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.


2004.33.0 7.500,0002.01.01 2.004 3.3.90.33.00 0 30/07/2021 470 KATANIKA TUR TRANSPORTES LTDA Estimativo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS (IDA E VOLTA), E OUTRAS ATIVIDADES AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO.


2010.39.0 543,6602.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0 30/07/2021 474 MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário/Normal 30/07/2021 30/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTEMUNICÍPIO.


2010.39.0 543,6602.03.01 2.010 3.3.90.39.00 0 30/07/2021 478 MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário/Normal 30/07/2021 30/07/2021

REFERE-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORA GERADOS POR ESTEMUNICÍPIO.


Sub-Total de Registros: 126 Sub-Total: 1.636.606,120,00

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( CONSOLIDADO )

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO

Total de Registros: 126 Total Geral da Listagem de Empenho: 1.636.606,120,00

1.561.195,49Acréscimo de Empenho ( + ):

-446.571,08Redução de Empenho ( - ):

2.751.230,53Saldo ( = ):

2.751.230,53TOTAL GERAL EMPENHADO ( = ):

Listagem de Empenho ( + ):

0,00Valor Consolidação ( + ):

1.636.606,12

1.114.624,41

0,00

1.114.624,41

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHOPrefeito Municipal

CPF : 455.506.385-68

HUMBERTO DE ARAUJO RIBEIROSecretário de Finanças

CPF : 450.309.605-20

MARLEIDE RODRIGUES DOS SANTOSContador(a)

Reg. Prof.: CRCBA-014621/O-3

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Página 17


ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000 Nova Morada – Capim Grosso - Bahia

CNPJ: 13.230.982/0001-50

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2021

Contrato nº 503/2021. Processo Administrativo: Nº 228/2021. Por Dispensa de Licitação nº 080/2021. Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia. Contratado: N M GAMA DA CUNHA CONSTRUTORA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 02.978.160/0001-35 situada à Rua ACM. 130, Térreo, Centro, Caldeirão Grande - BA. Objeto: LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA. Crédito Orçamentário: 020701/15.452.10.2.038 /3.3.9.0.39.00/ /000. Assinatura: 13/08/2021. Vigência: 13/08/2021 a 31/12/2021. Valor: R$ 17.575,00 (dezessete mil quinhentos e setenta e cinco reais). José Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.


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CONTRATONº 503/2021


bahia , torna público para conhecimento dos interessados

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