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AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS

EXERCÍCIO DE 2016

Salvador / BahiaJulho 2017

GOVERNO FEDERAL

Presidente da RepúblicaDilma Vana Rousseff - até 30/08/2016Michel Temer - a partir de 31/08/2016

Ministro da EducaçãoAloizio Mercadante - até11/05/2016José Mendonça Bezerra Filho - a partir de 12/05/2016

Secretário de Educação Profissional e TecnológicaMarcelo Machado Feres - até 09/06/2016Marcos Antônio Viegas Filho - a partir de 10/06/2016Eline Neves Braga Nascimento - a partir de 11/10/2016

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIAIFBA

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR (CONSUP) – IFBA

PresidenteRenato da Anunciação Filho

Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBAEliene Pereira de Cerqueira

Membro VitalícioAurina Oliveira Santana

Representantes do Ministério da EducaçãoRejane Maria de Araújo Vago – titular (destituída pela Portaria nº 1.591, de 01/08/2016)Geovane Barbosa do Nascimento – suplente (Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967, de18/05/2016)Silvilene Souza da Silva – titular (designada pela Portaria nº 2.387, de 25/11/2016)Edson Silva da Fonseca – suplente (designado pela Portaria nº 2.387, de 25/112016)

Representantes da Sociedade Civil(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967, de 18/05/2016)

Associação dos Professores Universitários da Bahia (APUB)Ubiratan Félix Pereira dos Santos – titularEloísa Santos Pinto – suplente

Federação do ComércioNatália Sudsilowsky – titularKátia Maria de Lucena – suplente

Federação das IndústriasLeone Peter Correia Andrade – titularSolange Maria Novis Ribeiro – suplente

Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica(SINASEFE)Georges Souto Rocha – titularRonaldo Nascimento Naziazeno – suplente

Universidade Federal da Bahia (UFBA)Thierry Corrêa Petit Lobão – titularSilvio do Desterro Cunha – suplente

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)Gilmário Moreira Brito – titularIvan Luiz Novaes – suplente

Representantes dos Docentes

Titular(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de18/05/2016)

TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833, de02/09/2016)

Edson Machado de BritoEduardo Marinho BarbosaEdward da Silva Abreu (Portaria nº 1479/2014)

Fernando Augusto Pereira de Bulhões CarvalhoRogério Batista da Rocha

Georges Souto RochaJosé Júnior Dias da SilvaNormando Raimundo de Lima JúniorPaulo Roberto Tavares de SouzaValquíria Lima da Silva

Suplentes(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)

SuplentesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)

Aristides Carlos Souto RochaCristiano Araújo DiasJefferson Rodrigues CostaMichele VenturiniPaulo Roberto Tavares de Souza

Cácio Costa da SilvaCésar Andrey Gomes FerreiraMarcus Luciano Souza Ferreira BandeiraRubens Santos BarretoRui Pereira Santana

Representantes dos Técnico-Administrativos

Titulares(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 966,de 18/05/2016)

TitularesMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)

Cássio Viana SantosElis Fábia Lopes CabralLuciano Cerqueira de OliveiraPaula Roberta Sá do NascimentoSuzana Nascimento dos Santos

Antônio Rubens Oliveira LucasElis Fábia Lopes CabralKeity Barbosa CarneiroMatheus dos Santos SantanaRui Santos Carigé Júnior



Cherly Marcos BoziEriswagner Matos SoaresJosé Antônio Menezes de Oliveira DiasMárcio Sérgio de Andrade VieiraRaimundo da Conceição de Jesus Fraga

Alexandre Rogério Santana da SilvaAnderson Dias Pignata Cruz MacedoAndré dos Santos RochaDionísio Leite da ConceiçãoMiyuki Karaswa

Representantes dos Discentes

TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 966,de 18/05/2016)

TitularMandato a partir de 02/09/2016 (Portaria nº 1.833,de 02/09/2016)

Douglas Santos Rodrigues(destituído pela Portaria nº 1.591/2016)Israel Fernando Almeida de SantanaRalf Amaral Santos

Eliana Trabuco de Miranda SantosIgor Matheus Dantas BrandãoJairo da Silva MotaLetícia Sobrinho da SilvaMariana Felício de Sousa



Jairo da Silva MotaJuari Braz Bomfim

Gabriele dos Santos TorresJohn Ramicle dos Santos SantosMaiky da Silva SantosNeilson Araújo FerreiraVictor Araújo Barros

Representantes dos Membros Egressos(Portaria nº 1.894, de 09/09/2016)

TitularesAdriano Lavigne QueirozAntonio Ricardo Góis Pereira

SuplentesAntomar de Oliveira RiosLuis Antonio Lacerda Barros Cruz (Cabral)

Representantes dos Diretores-Gerais dos Campi

Titulares

(Mandato prorrogado até 02/09/2016 - Portaria nº 967,de 18/05/2016; Reconduzidos até 29/09/2016 pela Portaria nº1.795, de 31/08/2016)

TitularesMandato a partir de 13/10/2016, Portaria nº 2.107,de 13/10/2016

Albertino Ferreira Nascimento JúniorDicíola Figueiredo de Andrade BaqueiroFabíolo Moraes AmaralJaime dos Santos FilhoRobério Batista da Rocha

Arleno José de JesusDicíola Figueiredo de Andrade BaqueiroJaime dos Santos FilhoRicardo Almeida CunhaRobério Batista da Rocha

SuplentesAffonso José de Sousa Alves FilhoAntônio Moab Souza SilvaArleno José de JesusEpaminondas Silva MacedoRicardo Almeida Cunha

SuplentesAlba Rogéria dos Santos SilvaAntônio Moab Souza SilvaFabíolo Moraes AmaralRobson Luiz da Silva MenezesThiago Nascimento Barbosa

REITORIA

ReitorRenato da Anunciação Filho

Chefe de GabineteEdmilson dos Santos Pinto

Pró-Reitora de EnsinoLívia Santos Simões - até 15/03/2016Nilton Vasconcelos Junior - a partir de 16/03/2016

Pró-Reitor de ExtensãoJosé Roberto Silva de Oliveira

Pró-Reitor de Desenvolvimento InstitucionalAnilson Roberto Cerqueira Gomes

Pró-Reitor de Administração e PlanejamentoPaulo André Queiroz Ferreira

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e InovaçãoLuiz Gustavo da Cruz Duarte

Diretor de Gestão de PessoasLuciano Cerqueira de Oliveira

Diretor de Gestão da Tecnologia da InformaçãoLuiz Cláudio Machado dos Santos

Diretora de Gestão da Comunicação InstitucionalAna Cláudia Sá Oliveira - até 17/10/2016Liz Rodrigues Cerqueira - a partir de 24/10/2016

DIRETORIA GERAL DOS CAMPI

Campus de BarreirasDicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro

Campus de BrumadoAcimarney Correia Silva FreitasPro Tempore

Campus de CamaçariAffonso José de Sousa Alves Filho

Campus de EunápolisFabíolo Moraes Amaral

Campus de Euclides da CunhaAntonio Adolfo Juliano Oliveira MendesPro Tempore

Campus de Feira de SantanaRaigenis da Paz Fiuza

Campus de IlhéusThiago Nascimento Barbosa

Campus de IrecêRobério Batista da Rocha

Campus de JacobinaEpaminondas Silva Macedo

Campus de JequiéAntônio Moab Souza Silva

Campus de JuazeiroEmmanuel Victor Hugo MoraesPro Tempore

Campus Lauro de FreitasAurina Oliveira SantanaPro Tempore

Campus de Paulo AfonsoArleno José de Jesus

Campus de Porto SeguroRicardo Almeida Cunha

Campus de SalvadorAlbertino Ferreira Nascimento Júnior

Campus de Santo Antônio de JesusEdna da Silva MatosPro Tempore

Campus de Santo AmaroMarcos Antônio Ramos Andrade

Campus de SeabraRobson Luiz da Silva Menezes

Campus de Simões FilhoRui Carlos de Souza Mota

Campus de ValençaAlba Rogéria dos Santos Silva

Campus de Vitória da ConquistaJaime dos Santos Filho

Campus Avançado de UbaitabaEsaú Francisco Sena Santos

Polo de InovaçãoHanderson Jorge Dourado Leite

ELABORAÇÃO

Pró-Reitoria de Administração e PlanejamentoPaulo André Queiroz Ferreira

Diretoria Administração e PlanejamentoCristiana Souza de Menezes

Diretoria de Gestão Contábil, Orçamentária e de FinançasMargarida Angélica Bispo Magalhães

Departamento de PlanejamentoSilvia Becher Breitenbach

Equipe TécnicaGustavo Gama SaldanhaPatrícia Santos CostaRivailda Silveira Nunes de Argollo

DiagramaçãoDepartamento de Planejamento

CapaDiretoria de Gestão da Comunicação Institucional

Impressão e encadernaçãoGráfica IFBA – Reitoria

SUMÁRIO

Apresentação 10

Missão e Visão do IFBA 11

Programas e Ações de Governo 2016 12

Limites Orçamentário 2016 – Reitoria e Campi 13

Objetivos e Estratégias do IFBA 14

Avaliação das Metas por Objetivo 17

Pontos Problemáticos por Objetivo 30

Avaliação das Metas e Pontos Problemáticos por Setor Estratégico 32

Campus de Barreiras 33Campus de Brumado 35Campus de Camaçari 37Campus de Euclides da Cunha 39Campus de Eunápolis 41Campus de Feira de Santana 43Campus de Ilhéus 45Campus de Irecê 47Campus de Jacobina 49Campus de Jequié 51Campus de Juazeiro 53Campus de Paulo Afonso 55Campus de Porto Seguro 57Campus de Salvador 59Campus de Santo Amaro 61Campus de Santo Antônio de Jesus 63Campus de Seabra 65Campus de Simões Filho 67Campus de Valença 69Campus de Vitória da Conquista 71Campus Avançado de Ubaitaba 73Reitoria/ Pró-Reitoria / Diretorias Sistêmicas 75

Considerações Finais 76

10

APRESENTAÇÃO

A avaliação apresentada a seguir, é resultado da transformação institucional, que tem tornado a

atividade de planejar sistêmica, voltada ao crescimento da Instituição nas áreas de Ensino, Pesquisa,

Extensão e Gestão.

A metodologia proposta foi a de elaborar as metas para o IFBA fundamentadas nos Objetivos

Estratégicos indicados no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, PPI e os Programas e Ações

do Governo constante da Lei Orçamentária (LOA) 2016 do IFBA.

Participaram da elaboração do presente plano de metas os 30 (trinta) Setores Estratégicos, quais sejam:

Reitoria, 05 Pró-Reitorias, 03 Diretorias Sistêmicas, e 22 Campi elegendo os seus titulares como

condutores da discussão das metas em suas respectivas áreas, com a sua equipe de coordenadores,

gerentes, professores, funcionários e alunos.

O processo de elaboração e implementação do Planejamento Institucional 2016 obedece a prazos

previstos em cronograma de atividades. O Acompanhamento sistemático da operacionalização das

Metas/Ações planejadas pelos Setores Estratégicos no decorrer do ano de 2016 vem sendo executado

no Sistema PMI/PROAP /Reitoria e por contato direto com os Campi.

A Elaboração do documento Avaliação Final do Plano de Metas 2016, com a compatibilização de

percentual das metas executadas, parcialmente executadas, não executadas, reprogramadas e

canceladas foram avaliadas pelos Setores Estratégicos, por objetivo, através de gráficos, possibilitando

uma leitura final dos seus resultados.

Desta forma, a Avaliação Final do Plano de Metas 2016 visa subsidiar cada Setor Estratégico e a

Gestão do IFBA nas futuras ações de planejamento e tomada de decisão, permitindo promover uma

avaliação e reflexão da necessidade da prática do planejamento como uma importante ferramenta de

trabalho e gestão, cada vez mais abrangente e coletiva.

11

MISSÃO

“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo

ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,

objetivando o desenvolvimento sustentável do País”.

VISÃO

“Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, estimulando

o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas

físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e

inovação tecnológica”. (IFBA, 2015)

12

PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO 2016

QUADRO 01 – Quadro de Detalhamento das Despesas (QDD)

Programa AçãoMeta Física

PropostaOrçamentária

Orçamento daInstituição (R$1,00)

0910Operações especiais: Gestão da Participação emOrganismos e Entidades nacionais e Internacionais

- 179.813,00

2109.00M1Benefícios assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade

95.964,00

2109.09HBContribuição da União, de suas Autarquias eFundações para o Custeio do Regime de Previdênciados Servidores Públicos Federais.

- 48.725.885,00

2109.2004Assistência Médica e Odontológica aos ServidoresCivis, Empregados, Militares e seus Dependentes.

- 4.419.168,00

2109.2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores Civis, Empregados e Militares.

456.000,00

2109.2011Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregadose Militares.

3.360.000,00

2109.2012Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis,Empregados e Militares.

12.000.000,00

2109.20TP Pessoal Ativo da União - 250.268.066,00

2109.4572Capacitação de Servidores Públicos Federais emProcesso de Qualificação e Requalificação.

350 180.000,00

2080.20RGExpansão e Reestruturação de Instituições Federais deEducação Profissional e Tecnológica.

21 3.658.537,00

2080.20RLFuncionamento de Instituições Federais de EducaçãoProfissional e Tecnológica.

52525 82.250.395,00

2080.2994Assistência ao Estudante da Educação Profissional eTecnológica.

52525 19.036.541,00

0089.0181 Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - 37.958.557,00

TOTAL GERAL (Despesas Programadas) 462.588.926,00

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação- IMEC/MEC/IFBA/DGCOF

13

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS 2016

QUADRO 02 – Limites Orçamentários 2016 - Reitoria e Campi

FUNCIONAMENTO (CUSTEIO/INVESTIMENTO)

26436 – IFBA/ Campus Avançado de Ubaitaba 261.124,04

26427 - IFBA/ Campus de Barreiras 4.610.707,36

26444 - IFBA/ Campus de Brumado 1.986.603,68

26428 - IFBA/ Campus de Camaçari 2.918.870,76

26444 - IFBA/ Campus de Euclides da Cunha 522.448,76

26429 - IFBA/ Campus de Eunápolis 4.654.999,16

26430 - IFBA/ Campus de Feira de Santana 2.388.202,16

26431 - IFBA/ Campus de Ilhéus 2.535.434,40

26432 - IFBA/ Campus de Irecê 1.985.018,60

26433 - IFBA/ Campus de Jacobina 2.278.124,44

26434 - IFBA/ Campus de Jequié 2.143.690,48

26444 - IFBA/ Campus de Juazeiro 1.651.724,08

26444 - IFBA/ Campus de Lauro de Freitas 522.448,76

26435 - IFBA/ Campus de Paulo Afonso 2.629.854,44

26436 - IFBA/ Campus de Porto Seguro 2.561.003,08

26437 - IFBA/ Campus de Salvador 22.069.047,08

26438 - IFBA/ Campus de Santo Amaro 2.248.211,24

26444 - IFBA/ Campus de Santo Antônio de Jesus 522.448,76

26439 - IFBA/ Campus de Seabra 1.914.366,60

26440 - IFBA/ Campus de Simões Filho 3.719.066,20

26441 - IFBA/ Campus de Valença 3.745.868,40

26442 - IFBA/ Campus de Vitória da Conquista 7.832.837,72

26444 - IFBA/ Reitoria 6.549.295,00

26444 - IFBA/ Reitoria – Assistência ao Educando 19.036.541,00

TOTAL 101.287.936,20

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação- SIMEC/MEC/IFBA/DGCOF

14

OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO IFBA

O Planejamento Institucional do IFBA 2016 foi elaborado segundo os Programas e Ações do Governo

constantes do Orçamento da Instituição, objetivando orientar o estabelecimento das estratégias, políticas e

diretrizes necessárias para cumprir sua Missão Institucional, aproveitando as oportunidades do mercado, criando

novos serviços e produtos, desenvolvendo novas parcerias e expandindo suas atividades nos Campi, adotando-se

assim uma postura estratégica de crescimento.

1. Atender as demandas de ensino da sociedade com a oferta de cursos de Educação Básica, Educação

Profissional, Educação Superior e Pós-Graduação de qualidade:

Implantar Cursos de Pós-Graduação;

Implantar novos Cursos de Graduação e Técnicos;

Reconhecer e atualizar os Cursos de Graduação;

Reestruturar os Cursos Técnicos;

Ampliar a oferta de vagas;

Interagir com o mundo de trabalho;

Promover eventos e a participação de alunos em atividades extracurriculares.

2. Realizar pesquisa e adaptação de tecnologias novas e apropriadas demandadas pela sociedade.

Expandir e consolidar a política de pesquisa e inovação tecnológica;

Ampliar a oferta de bolsas.

3. Desenvolver atividades de extensão e prestação de serviços visando o incremento da receita do IFBA e o

atendimento das demandas da sociedade.

Ampliar a oferta de cursos de formação de trabalhadores;

Estimular a interação com a comunidade externa.

4. Aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IFBA nas áreas de recursos

humanos, físicos e organizacionais.

Promover a melhoria da qualidade dos serviços;

Concentrar esforços para viabilizar assistência médica e odontológica aos servidores;

Estimular a realização de eventos;

Expandir a política de divulgação da imagem institucional do IF-BA;

Desenvolver uma política de capacitação dos servidores;

Ampliar o quadro de pessoal da Instituição;

Implementar política de assistência ao educando;

Expandir a rede cooperativa do IFBA;

Otimizar as atividades desenvolvidas através de Sistema de Informação;

Modernizar e ampliar o parque de informática;

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Promover a modernização dos laboratórios e dos recursos didáticos;

Adequar a infraestrutura com aquisição de móveis e equipamentos necessários às atividades acadêmicas

e administrativas;

Investir na climatização e melhoria das áreas acadêmicas e administrativas;

Viabilizar a manutenção dos móveis e equipamentos das áreas acadêmica e administrativa;

Ampliar a frota de veículos do IFBA;

Promover a melhoria e adequação dos espaços físicos das áreas

acadêmicas e administrativas;

Fomentar a elaboração de projetos com vistas à modernização, adequação

e melhoria das áreas acadêmica e administrativa;

Concentrar esforços para a implementação de novos espaços acadêmicos e administrativos;

Ampliar e diversificar o acervo bibliográfico, segundo aos projetos dos cursos.

16

TOTAL METAS POR OBJETIVO

QUADRO 03 – Total de Metas por Objetivos (Quantidade e %)

Objetivos Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 TOTAL

Nº de Metas 679 135 215 2.278 3.307

% 21% 4% 7% 69% 100%

Fonte: Setores Estratégicos

GRÁFICO 01– Metas em função do objetivo (Percentual)

Fonte: Elaborado pelo Deplan

Análise

No Quadro 03 são apresentados os quantitativos totais de metas e os percentuais por objetivoestratégicos, em relação ao total de metas planejadas para 2016. No Gráfico 01 pode-se observar que oobjetivo 4 (Gestão) apresenta o maior número de metas, com 2.278 de um total de 3.307 metasprogramadas. Isto ocorre por tratar-se de metas estruturantes e de funcionamento que dão suporte àsdemais metas dos objetivos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O percentual apresentado neste objetivocorresponde a 69% do total de metas distribuídas em sete categorias, a saber: estrutura física;sustentabilidade; informatização; acervo bibliográfico; recursos humanos;móveis/equipamentos/veículos; materiais e gestão organizacional. Os demais objetivos apresentam-sena seguinte ordem decrescente: o objetivo 1 (Ensino) com 679 metas; o objetivo 3 (Extensão) com215 metas; e o objetivo 2 (Pesquisa) com 135 metas.

17

AVALIAÇÃO DAS METAS POR OBJETIVO

QUADRO 04 – Total de Metas de ENSINO (Quantidade e %)

Status dasMetas

Executadas Reprogramadas CanceladasNão

AvaliadasParcialmente.

Executadas/Em andamentoNão

Executadas

Nº deMetas 297 75 23 30 111 536

% 44% 11% 3% 4% 16% 21%


GRÁFICO 02 – Metas de ENSINO em função do status (%)


Análise

O objetivo 1 (Ensino) alcançou um percentual de 44% das 679 metas programadas em 2016implementando várias ações das quais se verificam a articulação dos Campi para a execução dapolítica de assistência estudantil, com vistas ao incremento da permanência e do êxito dos estudantes,o monitoramento da execução dos programas e o incentivo à melhoria contínua dos programas deEducação à Distância (EAD), a realização de seminários, reuniões, cursos de capacitação e auditoriaspermanentes.

18

QUADRO 05 – Total de Metas de PESQUISA (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

34 7 2 15 38 39

% 25% 5% 1% 11% 28% 29%


GRÁFICO 03 – Metas de PESQUISA em função do status (%)


Análise

O objetivo 2 (Pesquisa) alcançou um percentual de execução de 25% das 135metas planejadas em2016. Foram desenvolvidas ações nas suas áreas de atuação como na pós-graduação para motivar aoferta de cursos de especialização lato sensu, cursos de pós-graduação stricto sensu que compreendemprogramas de mestrado e doutorado, além da qualificação de servidores por meio da efetivação deconvênios para cursos de mestrado e doutorado e oferta de bolsas de estudo com o envolvimento dediversas instituições, entre outras.

19

QUADRO 06 – Total de Metas de EXTENSÃO (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

98 16 2 5 40 54

% 46% 7% 1% 2% 19% 25%


GRÁFICO 04 - Metas de EXTENSÃO em função do status (%)


Análise

O objetivo 3 (Extensão) alcançou um percentual de execução de 46% das 215 metas planejadas em2016, promovendo projetos e realização de cursos na área de extensão, cabe salientar a participaçãodos alunos do IFBA nos Jogos Seletivos dos Institutos Federais (JIF), que aconteceu em João Pessoa,na Paraíba. A realização de convênios com instituições públicas/privadas parceiras, o credenciamento,a autorização das fundações de apoio e a normalização do relacionamento IFBA/Fundações, bem comoa realização de Programas Institucionais do IFBA destinados à fortalecer a institucionalização daextensão tecnológica através do apoio financeiro a projetos de extensão.

20

QUADRO 07 – Total de Metas de GESTÃO (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

491 402 77 93 275 940

% 22% 18% 3% 4% 12% 41%


GRÁFICO 05 - Metas de GESTÃO em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Gestão) alcançou um percentual de execução de 22% mais 12% que se encontram emandamento das 2.278 metas planejadas em 2016. Na área de Gestão Administrativa do Instituto,destacamos ações realizadas em execução de obras e aquisições de mobiliário e equipamentos. Cumpreressaltar que este ano foi marcado por dificuldades orçamentárias, tendo em vista a publicação daportaria nº 67 pelo Ministério do planejamento, Orçamento e gestão (MPOG) estabelecendo limites dedespesas de funcionamento para o exercício, o que impactou muitos ajustes de pagamentos dedespesas. Neste cenário, a instituição conseguiu com muito esforço, dar continuidade as ações demelhoria da infraestrutura, com destaque para as obras civis de expansão dos Campi de Euclides daCunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus e dos pavilhões de salas de aula e Ginásiodos Campi de Jequié, Paulo Afonso, Seabra, Santo Amaro e reformas e manutenção na Reitoria, aexemplo da reforma do Auditório.

21

QUADRO 08 – Total de Metas de GESTÃO – por Categoria (Quantidade e %)


GRÁFICO 06 – Metas de GESTÃO por Categoria (%)


Análise

O objetivo 4 (Gestão) subdivide-se em oito (8) categorias. A categoria de equipamentos, móveis eveículos é a que se apresenta com maior percentual de metas programadas seguida por GestãoOrganizacional. Entre as ações executadas destacam-se as aquisições de equipamentos paralaboratórios, mobiliários para salas de aula, laboratórios, salas administrativas, ginásio de esportes,bem como todas as despesas de funcionamento dos Campi e Reitoria.

MetasCategorias

EstruturaFísica

Sustentabi-lidade

Informati-zação

AcervoBibliográfico

RecursosHumanos

Equip./Móveise Veículos

MateriaisGestão

OrganizacionalTotal

Nº deMetas

290 61 329 87 290 586 152 483 2.278

% 13% 3% 14% 4% 13% 26% 7% 21% 100%

22

QUADRO 09 - Total de Metas de GESTÃO/Estrutura Física (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

40 75 9 6 24 136

% 14% 26% 3% 2% 8% 47%


GRAFICO 07 - Metas de GESTÃO/Estrutura Física em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Estrutura Física) alcançou um percentual de execução de 14% das 290 metasprogramadas em 2016. Destacam-se as seguintes ações concretizadas: continuidade das obras doscinco novos campus integrantes da expansão III, construção de 06 ginásios poliesportivos, construçãode pavilhão de aulas, laboratórios. Considerando as obras que estão em andamento e as executadassomam-se 22% das metas planejadas.

23

QUADRO 10 – Total de Metas de GESTÃO/Sustentabilidade (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

15 16 3 1 7 19

% 25% 26% 5% 2% 11% 31%


GRÁFICO 08 - Metas de GESTÃO/Sustentabilidade em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Sustentabilidade) alcançou um percentual de metas executadas em 25% das 61 metasprogramadas em 2016. Destacam-se as seguintes ações implementadas: coleta seletiva, coleta de lixodigital, captação de águas pluviais para reuso nas áreas de limpeza e jardim, uso racional dos recursos,campanhas de redução nos gastos de água, energia e telefonia, buscando utilizar cada vez maispregões, com termos de referência dentro dos critérios de sustentabilidade.

24

QUADRO 11 – Total de Metas de GESTÃO/Informatização (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

48 85 19 12 33 132

% 15% 26% 6% 4% 10% 40%


GRÁFICO 09 - Metas de GESTÃO/Informatização em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Informatização) alcançou um percentual de execução das metas mais as metas emandamento em 15% das 329 metas planejadas em 2016. Foram efetuadas ações tais como: aquisição decomputadores, impressora, ampliação de redes, implantação de sistemas operacionais, manutenção dossistemas existentes e da rede em geral.

25

QUADRO 12 – Total de Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

7 22 4 0 23 31

% 8% 25% 5% 0% 26% 36%

Fonte : Setores Estratégicos

GRÁFICO 10 - Metas de GESTÃO/Acervo Bibliográfico em função do status (%)

Fonte : Elaborado pelo Deplan

Análise

O objetivo 4 (Acervo Bibliográfico) obteve um percentual de conclusão em 8% das 87 metasprogramadas em 2016. Ações referentes à ampliação do acervo (livros e periódicos) nos diversoscampus do IFBA e outras solicitações em andamento totalizando um percentual parcial de execução de34% .

26

QUADRO 13 – Total de Metas de GESTÃO/Recursos Humanos (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

57 70 7 9 40 107

% 20% 24% 2% 3% 14% 37%


GRÁFICO 11- Metas de GESTÃO/Recursos Humanos em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Recursos Humanos) alcançou um percentual de 20% de conclusão das 290 metasplanejadas em 2016. Dentre as ações realizadas podemos citar o oferecimento de capacitação equalificação do servidor, em cursos e participações em eventos no Brasil e no exterior, assistênciamédica, odontológica, natalidade, funeral e transportes, etc.

27

QUADRO 14 – Total de Metas de GESTÃO/Equip, Móveis e Veículos (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

40 78 17 44 28 379

% 7% 13% 3% 8% 5% 64%


GRÁFICO 12 - Metas de GESTÃO/ Equip, Móveis e Veículos em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Equipamentos, Móveis e Veículos) alcançou um percentual de execução de 7%, commais 5% de metas que se encontram em fase de aquisição das 586 metas programadas em 2016.Executando ações como: aquisições de móveis e equipamentos de laboratórios para os diversoscampus.

28

QUADRO 15 – Total de Metas de GESTÃO/Materiais (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

32 5 6 5 28 76

% 21% 3% 4% 3% 18% 50%


GRÁFICO 13 - Metas de GESTÃO/ Materiais em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Materiais) alcançou um percentual de execução de 21% com mais 18% de metas, que seencontram em fase de aquisição e/ou aguardando entrega dos materiais, resultando um total de 39%das 152 metas programadas para 2016. Executando ações como : compra de materiais paralaboratórios, para aulas de Educação Física, assistência estudantil, entre outros para os diversoscampus.

29

QUADRO 16 – Total de Metas de GESTÃO/Gestão Organizacional (Quantidade e %)

Status dasMetas




Executadas

Nº deMetas

252 51 12 16 92 60

% 52% 11% 2% 3% 19% 12%


GRÁFICO 14 - Metas de GESTÃO/ Gestão Organizacional em função do status (%)


Análise

O objetivo 4 (Gestão Organizacional) atingiu um percentual de 52% de execução e 19% de execuçãometas em andamento das 483 metas planejadas em 2016. Implementando ações como, realização dejornadas, seminários, semana pedagógica, projetos itinerantes da Reitoria, Encontros dos Chefes deAdministração e Planejamento, políticas de inclusão, entre outros.

30

PONTOS PROBLEMÁTICOS POR OBJETIVOS

QUADRO 17 – Pontos problemáticos por objetivo (Geral)

OBJETIVOSRecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto/

Solicitação

Aguardando

Licitação

Atraso naentrega de

material/equi-pamento

Manutenção/Reforma

Outros

Total

ENSINO 115 27 206 23 0 2 3 201 577

PESQUISA 33 79 5 7 0 0 0 20 144

EXTENSÃO 52 127 16 16 4 0 0 72 287

GESTÃO

Estrutura Física 15 205 33 27 4 6 9 22 321

Sustentabilidade 10 33 3 8 0 2 1 6 63

Acervo Bibliográfico 0 60 0 7 1 14 0 10 92

Informatização 21 203 9 29 15 5 2 21 305

Recursos Humanos 45 188 7 27 10 0 0 35 312

Equip. Móveis eVeículos

0 488 3 13 10 8 3 34 559

Materiais 4 76 3 18 17 5 1 23 147

Gestão Organizacional 38 143 10 26 2 0 1 116 336

TOTAL 333 1.629 295 201 63 42 20 560 3.143

Fonte:Reitoria/Campi

31

QUADRO18 – Percentuais dos pontos problemáticos

PONTOS %

Recursos Humanos 10,62%

Recursos Financeiros 0,63%

Recursos Físicos 51,82%

Falta de Projeto/Solicitação 6,40%

Aguardando Licitação 2,00%

Atraso na Entrega deMaterial/Equipamento

1,34%

Manutenção/Reforma 9,38%

Outros 17,81%


GRÁFICO 15

Fonte:Elaborado pelo Deplan

Análise

Em relação aos percentuais de pontos problemáticos, observa-se que o maior percentual dedificuldades encontradas concentra-se na falta de recursos financeiros, com peso de 51,82%seguido de outros problemas, com 17,81, a exemplo de mudança no sistema de processos,aprovação de normas acadêmicas, ano irregular, ocupação do campus, entre outras. Muitas dasdificuldades encontradas para a realização das metas traçadas nos diversos objetivos esbarraram nainsuficiência de recursos orçamentários e no contingenciamento de recursos de investimento.

32

AVALIAÇÃO DAS METAS E PONTOS PROBLEMÁTICOS

POR SETOR ESTRATÉGICO

33

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE BARREIRAS

QUADRO 19 – Total de Metas por Objetivo em função do status (Quantidade)

OBJETIVOS/CATEGORIAS

Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas

ENSINO 13 9 3 0 25 15 65 0,40

PESQUISA 3 1 1 0 10 6 21 0,00

EXTENSÃO 10 1 1 0 19 6 37 0,00

GESTÃO

Estrutura Física 0 14 4 0 7 15 40 0,00

Sustentabilidade 1 3 1 0 0 2 7 0,00

Informática 1 0 0 0 9 22 32 0,00

Acervo Bibliográfico 0 1 1 0 8 4 14 0,00

Recursos Humanos 1 3 0 0 13 13 30 0,00

Móveis, Equipam. e Veículos 1 11 2 0 3 40 57 0,02

Materiais 1 1 0 0 5 0 7 1,05

Gestão Organiz. 2 1 1 0 30 11 45 673,41

Total da Gestão 7 34 9 0 75 107 232 674,48

TOTAL GERAL 33 45 14 0 129 134 355 674,88

Montante Orçamentário 2016 4610,71

Gráfico 01 –Execução das Metas (Percentual)

34

Gráfico 02 – Pontos Problemáticos (Percentual)

QUADRO 20 – Pontos Problemáticos (Quantidade)

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016

Campus/Setor Estratégico: Campus de BarreirasRecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto

AguardandoLicitação

Atraso na entrega dematerial/equipamento

Manutenção eReforma

Outros

6 252 9 11 7 0 6 6

35

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE BRUMADO

QUADRO 21 – Total de Metas por Objetivo em função do status Quantidade)


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 1 0 0 0 2 0 3 16,00

PESQUISA 0 0 0 0 1 0 1 6,00

EXTENSÃO 1 0 0 0 1 0 2 6,60

GESTÃO



Informática 0 0 0 0 0 1 1 15,00




Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestão Organiz. 0 0 0 0 1 0 1 574,00

Total da Gestão 0 0 0 0 1 12 13 754,00

TOTAL GERAL 2 0 0 0 5 12 19 782,60

Montante Orçamentário 2016 1986,60

Gráfico 03 – Execução das Metas (Percentual)

36

Gráfico 04 - Pontos Problemáticos (Percentual)



Campus/Setor Estratégico: Campus de Brumado

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

3 12 0 0 7 3 0 6

37


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 22 1 0 2 9 5 39 338,93

PESQUISA 1 0 1 1 0 0 3 4,23

EXTENSÃO 1 0 0 0 0 2 3 0,00


G Sustentabilidade 0 2 1 0 0 0 3 0,00

E Informática 1 26 7 2 1 5 42 0,00

S Acervo Bibliográfico 2 3 1 0 0 0 6 14,50

T Recursos Humanos 12 20 2 2 0 4 40 115,19

ÃMóveis, Equipam. e veículos 3 5 1 1 0 2 12

171,92O

Materiais 0 1 0 0 0 1 2 0,00

Gestão Organiz. 19 4 4 0 0 0 27 2164,25

Total da Gestão 37 63 16 6 1 13 136 2465,86

TOTAL GERAL 61 64 17 9 10 20 181 2.849,14

Montante Orçamentário 20162.918,870


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE CAMAÇARI


38




Campus/Setor Estratégico: Campus de Camaçari

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto


Atraso na entrega dematerial/equipament

o


Outros

15 89 0 0 0 1 0 28

39



Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 6 0 0 0 0 9 15 57.000,00

PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00

EXTENSÃO 1 2 0 0 0 0 3 0,00



E Informática 3 7 1 0 2 0 13 0,0



Ã Móveis, Equipam. e veículos 6 7 4 0 9 0 26 0,0

O Materiais 0 1 4 0 2 1 8 0,0

Gestão Organiz. 7 3 0 0 2 2 14 57.000,0

Total da Gestão 22 22 15 0 18 6 83 57.021,00

TOTAL GERAL 29 24 15 0 18 17 103 114.021,00

Montante Orçamentário 2016 522.448,76


AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE EUCLIDES DA CUNHA

40




Campus/Setor Estratégico: Campus Euclides da Cunha

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

1 38 0 0 1 7 0 29

41

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 – CAMPUS DE EUNÁPOLIS



Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)

100% Executadas Reprogramadas Canceladas Não Avaliadas Parcialm. Exec./Em andam. Não Executadas

ENSINO 3 0 0 0 4 14 21 25,03

PESQUISA 4 0 0 0 4 3 11 47,25

EXTENSÃO 5 0 0 0 1 7 13 13,99

GESTÃO



Informática 1 0 0 0 0 13 14 1,06



Móveis, Equipam. E Veículos 1 0 0 0 2 43 46 41,84

Materiais 1 0 0 0 1 33 35 8,53

Gestão Organiz. 4 0 0 1 20 6 31 1037,07

Total da Gestão 17 2 1 1 32 170 223 4376,82

TOTAL GERAL 29 2 1 1 41 194 268 4463,09

Montante Orçamentário 20164654,99


42




Campus/Setor Estratégico: Campus Eunápolis

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



Manutenção eReforma Outros

0 197 1 47 18 0 0 33

43AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE FEIRA DE SANTANA


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 0 0 0 0 4 0 4 120,54

PESQUISA 0 0 0 0 0 1 1 0,000

EXTENSÃO 4 0 0 0 0 1 5 4,730



E Informática 0 0 0 0 0 3 3 0,00



Ã Móveis, Equipam. e Veículos 1 0 0 0 0 0 1 12,28

O Materiais 1 0 0 0 0 0 1 128,13

Gestão Organiz. 15 0 3 0 0 0 18 1.528,24

Total da Gestão 21 1 3 0 4 5 34 1.718,54

TOTAL GERAL 25 1 3 0 8 7 44 1.843,81

Montante Orçamentário 2016 2.388.202,160



44




Campus/Setor Estratégico: Campus Feira de Santana

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



o


Outros

4 11 0 8 0 0 0 5

45

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 - CAMPUS DE ILHÉUS



Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 4 1 1 0 3 3 12 6,00

PESQUISA 0 0 0 0 2 0 2 0,00

EXTENSÃO 0 0 0 0 1 0 1 0,00

GESTÃO



Informática 1 3 3 0 0 3 10 1,50




Materiais 0 0 0 0 1 0 1 0,00

Gestão Organiz. 14 0 1 0 2 0 17 2.596,10

Total da Gestão 19 21 4 0 5 13 62 2.619,60

TOTAL GERAL 23 22 5 0 11 16 77 2.625,60



46




Campus/Setor Estratégico: Campus Ilhéus

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



Manutenção e Reforma Outros

10 43 6 3 0 0 0 20

47

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE IRECÊ


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 43 9 5 24 4 5 90 2,00

PESQUISA 1 0 0 14 0 1 16 0,00

EXTENSÃO 5 0 0 0 0 1 6 0,00

G Estrutura Física 10 7 0 0 0 1 18 0,20

E Sustentabilidade 1 0 0 0 0 0 1 0,00

S Informática 7 3 0 1 1 2 14 0,00

T Acervo Bibliográfico 2 0 0 0 0 0 2 40,00


O Materiais 3 0 1 4 0 0 8 4,00

Gestão Organiz. 55 17 3 0 9 6 90 1369,99

Total da Gestão 93 27 7 6 10 12 155 1.490,35

TOTAL GERAL 142 36 12 44 14 19 267 1.492,35

Montante Orçamentário 20161.985.018,60



48




Campus/Setor Estratégico: Campus Irecê

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

16 27 1 3 3 1 0 37

49

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JACOBINA

Gráfico17 - Execução das Metas (Percentual)


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 20 0 0 3 1 6 30 366,27

PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,00

EXTENSÃO 2 0 0 0 0 0 2 0,00



E Informática 4 5 0 0 0 3 12 0,00



ÃO

Móveis, Equipam. e veículos 0 0 0 12 0 0 12 42,00

Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestão Organiz. 17 5 0 8 1 0 31 1.755,59

Total da Gestão 28 15 0 12 2 3 69 1.911,85

TOTAL GERAL 50 15 0 15 3 9 92 2.278,12



50




Campus/Setor Estratégico: Campus Jacobina

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



Manutenção eReforma Outros

5 35 4 7 1 1 1 4

51

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JEQUIÉ


StatusTotal

deMetas

TotalExecutado

(R$1.000,00)


ENSINO 5 8 2 0 2 4 21 19500,0

PESQUISA 4 2 0 0 0 1 7 1.000,0

EXTENSÃO 6 2 1 0 0 4 13 5.700,0

Estrutura Física 2 2 1 0 2 0 7 1.009.800,0


E Informática 0 2 1 0 0 0 3 0,0


T Recursos Humanos 1 1 0 0 1 0 3 3.802,0

Ã Móveis, Equipamentos e veículos 1 3 1 0 0 0 5 2.800,0

O Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Gestão Organiz. 1 0 0 0 0 0 1 1.839.618,0

Total da Gestão 5 9 3 0 4 1 22 2.856.020,00

TOTAL GERAL 20 21 6 0 6 10 63 2.882.220,00




52




Campus/Setor Estratégico: Campus Jequié

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

0 48 0 5 0 0 0 2

53

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE JUAZEIRO


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 2 0 0 0 0 0 2 0,0

PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,0

EXTENSÃO 0 0 0 0 0 0 0 0,0



E Informática 0 0 0 0 1 1 2 47,0



Ã Móveis, Equip.eveículos 6 0 0 0 2 3 11 785,6

O Materiais 0 0 0 0 0 2 2 0,0

Gestão Organiz. 20 0 0 0 3 2 25 1.092,1

Total da Gestão 26 0 0 0 7 10 43 1.955,67

TOTAL GERAL 28 0 0 0 7 10 45 1.955,67




54




Campus/Setor Estratégico: Campus Juazeiro

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



o


Outros

0 11 0 7 1 2 0 18

55

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE PAULO AFONSO



Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 10 2 4 0 0 5 21 39,92

PESQUISA 2 0 0 0 0 2 4 8,50

EXTENSÃO 5 1 0 5 0 7 18 26,00

GESTÃO



Informática 0 3 0 0 1 3 7 0,00



Móveis, Equipam. eVeículos

2 24 5 14 1 33 79 16,31

Materiais 0 1 0 1 0 8 10 0,88

Gestão Organiz. 18 3 0 4 0 1 26 1.945,76

Total da Gestão 23 32 6 20 4 72 157 2.077,00

TOTAL GERAL 40 35 10 25 4 86 200 2.151,42



56




Campus/Setor Estratégico: Campus de Paulo Afonso

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

1 136 0 2 2 0 0 12

57

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 - CAMPUS DE PORTO SEGURO


Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)100%


Avaliadas

Parcialm.Exec./Emandam.

NãoExecutadas

ENSINO 52 0 8 0 9 36 105 551,68

PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00

EXTENSÃO 3 0 0 0 0 0 3 10,00



E Informática 1 0 0 0 0 3 4 40,00



ÃMóveis, Equipam. e Veículos 2 0 0 0 0 12 14 11,17

O Materiais 6 0 1 0 1 8 16 25,05

Gestão Organiz. 19 0 0 0 4 9 32 1.962,87

Total da Gestão 29 0 1 0 9 70 109 2.041,33

TOTAL GERAL 84 0 9 0 18 108 219 2.603,01




58




Campus/Setor Estratégico: Campus Porto Seguro

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto



o


Outros

7 110 15 8 2 0 0 90

90

59

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SALVADOR




Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)100%Executadas

Reprogramadas Canceladas NãoAvaliadas

Parcialm.Exec./Em andam.

NãoExecutadas

ENSINO 25 14 0 0 12 11 62 125,50

PESQUISA 3 2 0 0 12 8 25 0,00

EXTENSÃO 1 1 0 0 4 9 15 0,00



E Informática 0 2 1 0 2 31 36 0,00



Ã Móveis, Equipam. e veículos 0 10 0 0 2 202 214 0,00

O Materiais 2 0 0 0 8 3 13 4.156,00

Gestão Organiz. 28 2 0 0 9 8 45 17.787,55

Total da Gestão 38 34 1 0 30 289 390 21.943,55

TOTAL GERAL 67 51 1 0 58 317 492 22.069,05


60




Campus/Setor Estratégico: Campus Salvador

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

102 410 4 3 12 13 2 1

61

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SANTO AMARO


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 22 1 0 0 4 0 27 4,0

PESQUISA 2 0 0 0 1 2 5 0,0

EXTENSÃO 12 0 0 0 1 0 13 36,0

G Estrutura Física 3 0 0 0 0 6 9 3.500,0

E Sustentabilidade 0 0 0 0 0 0 0 0,0

S Informática 2 0 0 0 4 21 27 58,2

T Acervo Bibliográfico 0 0 0 0 4 0 4 0,0

Ã Recursos Humanos 3 1 2 0 1 3 10 95,0

O Móveis, Equipam. eVeículos 0 0 0 0 0 7 7 9,3

Materiais 1 0 0 0 1 2 4 8,0

Gestão Organiz. 7 0 0 0 1 1 9 1.009,5

Total da Gestão 16 1 2 0 11 40 70 4.680,01

TOTAL GERAL 52 2 2 0 17 42 115 4.720,01




62




Campus/Setor Estratégico: Campus Santo Amaro

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

1 38 0 0 1 7 0 29

63

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Gráfico31 – Execução das Metas (Percentual)



Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)100%

Executadas Reprogramadas Canceladas NãoAvaliadas

Parcialm.Exec./Em andam.

NãoExecutadas

ENSINO 0 5 0 0 0 0 5 0,00

PESQUISA 0 0 0 0 0 0 0 0,00

EXTENSÃO 19 2 1 0 0 0 22 0,00



E Informática 4 1 0 6 1 0 12 0,00



ÃO


Materiais 5 1 0 0 0 0 6 0,00

Gestão Organiz. 2 1 0 0 2 0 5 610,59

Total da Gestão 18 9 0 13 3 0 43 759,32

TOTAL GERAL 37 11 1 13 3 0 70 759,32

Montante Orçamentário 2016 522.448,76

64




Campus/Setor Estratégico: Campus Santo Antônio de Jesus

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

7 4 2 5 1 1 0 2

65

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016- CAMPUS DE SEABRA



Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 13 8 0 1 1 8 31 38,50

PESQUISA 0 0 0 0 0 2 2 0,00

EXTENSÃO 2 4 0 0 1 1 8 0,00

GESTÃO



Informática 11 12 4 1 0 3 31 3,72




Materiais 2 0 0 0 3 5 10 13,56

Gestão Organiz. 6 4 0 1 1 3 15 22,07

Total da Gestão 23 24 4 8 11 26 96 83,24

TOTAL GERAL 38 36 4 9 13 37 137 121,74



66




Campus/Setor Estratégico: Campus de Seabra

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

31 72 7 18 0 4 0 11

67

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS DE SIMÕES FILHO


StatusTotal

deMetas

TotalExecutado

(R$1.000,00)


ENSINO 3 0 0 0 0 0 3 0,0

PESQUISA 0 0 1 0 0 0 1 0,0

EXTENSÃO 0 0 1 0 0 0 1 0,0



E Informática 0 0 0 0 0 0 0 0,0




O Materiais 1 3 0 0 0 0 4 280,0

Gestão Organiz. 1 0 0 0 0 0 1 2..350,0

Total da Gestão 8 8 1 0 2 0 19 3.695,87

TOTAL GERAL 11 8 3 0 2 0 24 3.695,87

Montante Orçamentário 2015 3.719.07



68




Campus/Setor Estratégico: Campus Simões Filho

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

0 11 0 2 0 3 0 0

69

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS ANO 2016 – CAMPUS DE VALENÇA


Status Totalde

Metas

TotalExecutado

(R$1.000,00)


ENSINO 18 0 0 0 5 16 39 18,33

PESQUISA 0 0 0 0 1 1 2 0,00

EXTENSÃO 1 0 0 0 0 0 1 0,00



E Informática 1 0 0 0 0 10 11 0,00



ÃO


Materiais 9 0 0 0 6 13 28 168,70

Gestão Organiz. 7 0 0 0 0 5 12 2.261,58

Total da Gestão 20 0 1 0 14 59 94 2.191,88

TOTAL GERAL 39 0 1 0 20 76 136 2.210,21




70




Campus/Setor Estratégico: Campus Valença

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

0 40 0 18 4 4 1 80

71

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA



Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 21 11 0 0 5 3 40 74,90

PESQUISA 2 0 0 0 2 1 5 45,00

EXTENSÃO 1 0 0 0 1 3 5 0,00

GESTÃO



Informática 3 16 2 0 2 1 24 7,00

Acervo Bibliográfico 0 2 0 0 1 3 0,00



Materiais 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestão Organiz. 0 7 0 1 0 0 8 0,00

Total da Gestão 16 89 3 1 13 9 131 19,00

TOTAL GERAL 40 100 3 1 21 16 181 138,90



72




Campus/Setor Estratégico: Campus de Vitória da Conquista

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

51 75 47 10 1 0 0 23

73

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – CAMPUS AVANÇADO DE UBAITABA


Status Totalde

Metas

TotalExecutado


ENSINO 7 6 0 0 2 1 16 0,00

PESQUISA 0 2 0 0 0 0 2 0,00

EXTENSÃO 2 3 0 0 0 1 6 0,00



E Informática 0 1 0 0 0 0 1 0,00



Ã Móveis, Equipam. E Veículos 0 0 0 0 0 0 0 215,56

OMateriais 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestão Organiz. 4 0 0 0 0 0 4 107,72

Total da Gestão 5 2 0 0 1 0 8 323,28

TOTAL GERAL 14 13 0 0 3 2 32 323,28




74




Campus/Setor Estratégico: Campus Avançado de Ubaitaba

RecursosHumanos

RecursosFinanceiros

RecursosFísicos

Falta deProjeto




Outros

20 15 12 1 0 0 1 2

75

AVALIAÇÃO DO PLANO DE METAS 2016 – REITORIA, PRÓ-REITORIAS E DIRETORIAS SISTÊMICAS


Metas 100%Executadas

MetasReprogramadas

MetasCanceladas

Meta nãoAvaliada

Metas Parcial.Exec./Em andam.

Metas nãoExecutadas

Total deMetas

Total ExecutadoR$ x 1.000

REITORIA 11 5 1 0 9 19 45 534,13

PROAP 20 2 2 0 4 9 37 427,13

PRODIN 15 14 1 18 9 4 61 79,12

PROEN 5 0 0 0 18 14 36 1,50

PROEX 17 0 0 0 10 12 38 473.641

PRPGI 26 0 0 0 13 20 59 975,50

DGCOM 1 9 6 2 3 0 21 0,0

DGP 14 10 1 0 8 6 39 357. 353,13

DGTI 3 3 0 0 5 1 12 362,52

TOTAL GERAL 360.206,76

76

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação dos resultados trata-se de um instrumento que tem como objetivo analisar e avaliar a

implementação das metas contidas no Planejamento Institucional 2016 e de suas respectivas

ações propostas pelos Setores Estratégicos do IFBA, que devem ser priorizadas em consonância

com o orçamento disponível e prazo de execução visando ampliar o alcance das metas

planejadas.

Objetivando uma melhor compreensão da avaliação dos resultados do Planejamento 2016, faz-se

necessário demonstrar através de gráficos, os percentuais das metas vinculadas aos seus

objetivos: Ensino, Pesquisa, Extensão e na área de Gestão, de acordo com o Plano de

Desenvolvimento Institucional – PDI vigente, com seus respectivos percentuais de execução,

bem como as metas distribuídas por área e seus pontos problemáticos.

São apresentados os gráficos que demonstram os percentuais das metas distribuídas por objetivo

e os respectivos percentuais de execução. Da análise dos gráficos observamos que as metas

vinculadas aos objetivos 1, 2 e 3 – O objetivo 1 Ensino apresenta 44%, o objetivo 2 Pesquisa

25% e o objetivo 3 Extensão 46% de metas executadas em relação ao total de metas de cada

objetivo, sendo o Ensino o que apresenta melhor resultado vinculado com a Assistência

Estudantil. Referente ao objetivo 4 visualiza-se no gráfico a distribuição, em termos percentuais,

as metas por subárea, de acordo com a ordem apresentada: Estrutura Física, Sustentabilidade,

Acervo Bibliográfico, Informatização, Recursos Humanos, Equipamentos/Móveis/Veículos,

Materiais e Gestão Organizacional, tendo este atingido 52% de metas executadas em relação ao

total de metas da Gestão. No levantamento das justificativas para as metas que não alcançaram

pleno êxito, isto é, 100%, observam-se como pontos problemáticos com maiores percentuais a

falta de recursos financeiros, a insuficiência de recursos humanos, recursos físicos como falta de

espaço e aguardando licitação/pregão.

Assim podemos concluir que os resultados da avaliação, ora apresentados, devem ser vistos

como uma oportunidade para estabelecer um futuro planejamento de ações, além de promover o

aprendizado, permitindo uma reflexão e ampliando o conhecimento sobre os programas e ações,

resultados alcançados, concepção e implementação.

avaliaÇÃo do plano de metas exercÍcio de 2016 · eduardo marinho barbosa edward da silva abreu...

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