av. antonio ferreira sobrinho 03347135/0001-16 · fiorilli s/c ltda. software - (ppa81 - 8.21.25.41...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARAAV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO03347135/0001-16

Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (Situação em 01/01/2019) of 340

Programa: AÇÃO LEGISLATIVA0001

Objetivo: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO LEGISLATIVO.

Justificativa: MELHORAR O DESEMPENHO MUNICIPAL BUSCANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, A FIM DE OBTER EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS EM GERAL.

Público Alvo: VEREADORES, SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E POPULAÇÃO.

Metas

Indicador Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro 2018 2019 2020 2021

5ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEUNI 5 5 5 5 5UNIDADE

61AMPLIAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALMT2 40 61 61 20 20METROS QUADRADO

12MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVOMES 12 12 12 12 12MESES

65TAXA DE PROJETOS APROVADOS % 60 80 70 75 80PORCENTAGEM

65TAXA DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE% 60 80 70 75 80PORCENTAGEM

Entidade Função FonGr. FonCód. 2018 2019 2020 2021Unid.Orçam. ProjAtiv SubFun. Categoria

Ações

Meta 2021Meta 2020Meta 2019Meta 2018Bem/Produto/Serviço Unid.

3

030101

1

00

1001

01

031

4

50.000,00 57.000,00 60.000,00 70.000,00CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Modernização dos equipamentos do legislativo

Legislativa

Ação Legislativa

Recursos do Exercício Corrente

Recursos Ordinários

DESPESAS DE CAPITAL

5555Aquisição de equipamentos UNI

Fiorilli SC Ltda - Software

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMADPREFEITO MUNICIPAL

420.058.681-91

RONIEVON MIRANDA DA SILVASECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS

468.895.581-20

FRANCISCA M NASCIMENTOCONTADORA

569.456.551-72

Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.41 - 12113)29/04/2019 15:24 Usuário: Ivan







3

030101

1

00

1073

01

031

4



Reforma e/ou ampliação do prédio do legislativo

Legislativa

Ação Legislativa



DESPESAS DE CAPITAL

20206161Projeto executado MT2

3

030101

1

00

2001

01

031

3

2.629.123,50 3.020.000,00 2.977.785,61 3.091.371,53CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA


Manutenção das atividades do legislativo

Legislativa

Ação Legislativa



DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade executada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








3

030101

1

00

2061

01

031

3



Manutenção com publicidade

Legislativa

Ação Legislativa



DESPESAS CORRENTES


Total Geral Financeiro 2.869.123,50 3.289.000,00 3.267.785,61 3.421.371,53



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: AÇÃO ADMINISTRATIVA0002

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ.

Justificativa: MELHORAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL BUSCANDO EQUILÍBRIO FISCAL, A FIM DE OBTER EXELÊNCIA NO ATENDIMENTO DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDORES E COMUNIDADE

Metas


5ADQUIRIR E MANTER OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/ GABINETE DO PREFEITO.UNI 5 10 5 10 10UNIDADE

6ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO.UNI 4 6 6 7 6UNIDADE

1ADQUIRIR IMÓVEIS UNI 1 4 1 1 1UNIDADE

1ADQUIRIR VEÍCULOS. UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IFMT UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM PUBLICIDADE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM O PROCON.MES 12 12 12 12 12MESES

1REFORMAR O PAÇO MUNICIPAL. UNI 1 1 1 1 1UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010201

1

00

1039

04

122

4

5.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

GABINETE DO PREFEITO

Aquisição de equip., móveis e utensílios p/ gab. do Prefeito

Administração

Administração Geral



DESPESAS DE CAPITAL

101055Produto adquirido UNI

1

010201

1

00

1060

04

122

4



Reforma do Paço Municipal

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

1111Reforma realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010201

1

00

1280

04

122

4

100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Aquisição de Imóveis

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

1111Imóvel Adquirido UNI

1

010201

1

00

1358

04

122

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Procuradoria Municipal

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

2222Equipamentos Adquiridos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010201

1

00

1359

04

124

4



Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente para Controladoria Interna

Administração

Controle Interno



DESPESAS DE CAPITAL


1

010201

1

00

2004

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Procuradoria Municipal

Administração




DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade Mantida MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010201

1

00

2006

04

122

3

2.490.807,56 1.903.172,30 2.326.922,68 2.397.179,91PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010201

1

00

2095

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Ouvidoria Geral

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010201

1

00

2130

04

124

3



Manutenção e encargos com a Controladoria Interna

Administração

Controle Interno



DESPESAS CORRENTES


1

010201

1

00

2171

04

122

3



Manutenção do Paço Municipal

Administração




DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade mantida MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

1119

04

122

4

100,00 100,00 100,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Construção do Centro Político Administrativo Municipal

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

1111CPA Construído UNI

1

010701

1

24

1119

04

122

4

1.000,00 100,00 100,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Construção do Centro Político Administrativo Municipal

Administração



Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)

DESPESAS DE CAPITAL

1111CPA Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

1160

04

122

4



Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Governo

Administração




DESPESAS DE CAPITAL


1

010701

1

00

2051

04

122

3



Manutenção com a Publicidade Institucional

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

2133

04

122

3



Manutenção e Enc. com a Secretaria Adjunta de Comunicação, Eventos e Cerimonial

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010701

1

00

2155

04

122

3



Manutenção e encargos com a Secretaria Municipal de Governo

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

2221

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Realização de Eventos

Administração




DESPESAS CORRENTES

1112Evento realizado UNI

1

010701

1

00

2312

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Junta do Serviço Militar

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

2398

14

422

4



Manutenção e Encargos com a Diretoria do Procon

Direitos da Cidadania

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos



DESPESAS DE CAPITAL


1

010701

1

00

2398

14

422

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria do Procon





DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL0003

Objetivo: ELABORAR, GERIR E EXECUTAR AS POLÍTICAS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, BUSCANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, GARANTINDO RECURSOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NO MUNICÍPIO.

Justificativa: MELHORAR O DESEMPENHO MUNICIPAL BUSCANDO O EQUILÍBRIO FISCAL, A FIM DE OBTER EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E SOCIEDADE.

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL

Metas


100 AMORTIZAR A DÍVIDA C/ PREV-JACI (LEI 993/2005).% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

5ADQUIRIR E MANTER OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.UNI 4 6 6 6 6UNIDADE

5ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇASUNI 5 6 6 6 6UNIDADE

100AMORTIZAR A DÍVIDA COM O ESTADO MT - SANEMAT (LEI 873/2004).% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

100AMORTIZAR A DÍVIDA COM O PREVJACI (LEI 1728/2016)% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

100AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISA S/A (LEI 1742/2016).% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12ENCARGOS COM OS PROCESSOS 33/2006 E 154/2010.MES 12 12 12 12 12MESES

100ENCARGOS COM PRECATÓRIOS NA FORMA DO ART. 100 CF.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

2GARANTIR A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

12IMPLANTAR O PLANO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS.MES 12 12 12 12 12MESES

4MANTER AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A3P.ANO 4 4 4 4 4ANO

100MANTER AS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANTER ENCARGOS COM A CONTABILIDADE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A DIRETORIA DE FINANÇAS E TESOURARIA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS (RH).MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A PÚBLICIDADE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DA FAZENDA MUNICIPALMES 12 12 12 12 12MESES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








12MANTER ENCARGOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DE EXECUÇÃO E AQUISIÇÃOMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICOMES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER ENCARGOS COM REALIZAÇÕES DE LEILÕES.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1MANTER O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADM. TRIB. - PMAT.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

6MANTER O TEMPO DE RESPOSTA À SOLICITAÇÕES DE INFORMA, RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS DA OUVIDARIA MUNICIPALDIA 7 3 5 4 3DIARIA

100MANTER OS ENCARGOS DECORRENTES (SENTENÇAS JUDICIAIS E SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV).% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANTER OS ENCARGOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM A DIRETORIA PROCESSOS LICITATÓRIOSMES 12 12 12 12 12MESES

1MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

1003

04

122

4


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Secretaria de Administração e Finanças

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

6665Produtos adquiridos UNI

1

010401

1

00

1297

04

122

4

1.000,00 100,00 100,00 1.000,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Implantação Programa de Modernização Adm. Trib. - PMAT

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

1111Modernização realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2016

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência de Execução e Aquisição

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010401

1

00

2017

04

122

3



Manutenção e encargos com a Diretoria de Finanças e Tesouraria

Administração




DESPESAS CORRENTES

12121212Atividades Mantida MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2053

04

122

3



Realização de Concurso Público e Processo Seletivo

Administração




DESPESAS CORRENTES

2222Concurso realizado UNI

1

010401

1

00

2055

04

125

3



Manutenção e encargos com a Superintendência da Fazenda Municipal

Administração

Normatização e Fiscalização



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2067

04

122

3



Manutenção e encargos com a Contabilidade

Administração




DESPESAS CORRENTES

12121212Atividades Mantida MES

1

010401

1

00

2120

04

122

3



Manutenção e encargos com a Secretaria de Administração e Finanças

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2225

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Coordenadoria do Patrimônio Municipal

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010401

1

00

2226

04

122

3



Manutenção e encargos com publicidade

Administração




DESPESAS CORRENTES

12121212Publicidade realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2258

04

122

3



Encargos com a realização de leilões

Administração




DESPESAS CORRENTES

1111Leilão Realizado UNI

1

010401

1

00

2456

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria de Processos Licitatórios

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2457

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência da Execução Orçamentária

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010401

1

00

2458

04

122

3



Manutenção e encargos com a Diretoria de Recursos Humanos(RH)

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010401

1

00

2459

04

126

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência de Tecnologia da Informação

Administração

Tecnologia da Informação



DESPESAS CORRENTES


1

010402

1

00

0002

28

846

3


ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Encargos Decorrentes de Processos Judiciais

Encargos Especiais

Outros Encargos Especiais



DESPESAS CORRENTES

000100Encargos Pagos %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0002

28

846

3



Encargos Decorrentes de Processos Judiciais

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES


1

010402

1

00

0004

28

846

3



Encargos com pagamento de Sentenças Judiciais(RPV)

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES

100100100100Pagamento de sentenças judiciais %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0005

28

846

3



Encargos com o PASEP - Prog. Formação do Patrimônio do Serv

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES


1

010402

1

00

0008

28

843

4



Amortização da dívida com o PrevJaci - (Lei 993/2005)

Encargos Especiais

Serviço da Dívida Interna



DESPESAS DE CAPITAL

100100100100Dívida Pública Paga %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0008

28

843

3



Amortização da dívida com o PrevJaci - (Lei 993/2005)

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES


1

010402

1

00

0009

28

843

4

120.000,00 85.000,00 30.000,00 0,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Amortização da dívida com o Estado de Mato Grosso - Sanemat -(Lei 873/2004)

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0017

28

846

3



Joseleide Martins dos Anjos - CPF:903.186.504-44 - Proc.33/2006

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES

12121212Pensão Judicial Mensal MES

1

010402

1

00

0018

28

846

3



Magda dos Santos - CPF: 037.786.771-36 - Processo - 154/2010

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES

12121212Pensão Judicial Mensal MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0019

28

846

3



Encargos com Precatórios na forma do Art. 100 CF

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES

100100100100Precatórios Pagos %

1

010402

1

00

0021

28

843

3



Amortização da Dívida com o PrevJaci - (Lei 1728/16)

Encargos Especiais




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

00

0021

28

843

4



Amortização da Dívida com o PrevJaci - (Lei 1728/16)

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL


1

010402

1

00

0060

28

843

4



Amortização da dívida com a Energisa Mato Grosso S/A - CNPJ - 03.467.321/0001-99

Encargos Especiais




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010402

1

17

0060

28

843

4



Amortização da dívida com a Energisa Mato Grosso S/A - CNPJ - 03.467.321/0001-99

Encargos Especiais



Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

DESPESAS DE CAPITAL





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS0004

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DO SERVIDOR, ESTIMULANDO A SUA CRIATIVIDADE, E PRÓ-ATIVIDADE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS.

Justificativa: MELHORAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL BUSCANDO CAPACITAR O SERVIDOR MUNICIPAL A FIM DE BUSCAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DO CIDADÃOE DA SOCIEDADE.

Público Alvo: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Metas


1,5ELEVAR EM PERCENTUAL O NÚMERO DE SERVIDORES ENVOLVIDOS EM PROJETOS AMBIENTAIS% 0 6 3 4,5 6PORCENTAGEM

22ELEVAR O NIVEL DE SASTIFAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.% 18 40 28 35 40PORCENTAGEM

23,75ELEVAR O NÚMERO DE SERVIDORES MUNICIPAL CAPACITADOS% 0 95 47,5 71,25 95PORCENTAGEM

22,5MANTER EM PERCENTUAL O NÍVEL DE DESEMPENHO DO SERVIDORES MUNICIPAL% 80 90 45 67,5 90PORCENTAGEM


Ações


1

010201

1

00

2135

04

128

3



Manutenção e encargos com capacitação de Recursos Humanos

Administração

Formação de Recursos Humanos



DESPESAS CORRENTES

16161614Capacitação realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2430

04

128

3


SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, DESEN. ECONÔMICO E TURISMO

Manutenção e Encargos com capacitação de Recursos Humanos

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010401

1

00

2431

04

128

3




Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2432

12

128

3


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZE


Educação



Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

15

2432

12

128

3




Educação



Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2452

13

128

3




Cultura




DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

00

2453

27

128

3




Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2141

17

128

3


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


Saneamento




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2433

15

128

3




Urbanismo




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

2434

04

128

3




Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2435

10

128

3


FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Saúde



Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

46

2435

10

128

3




Saúde



Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2436

20

128

3


SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE


Agricultura




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011001

1

00

2039

08

128

3


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Manutenção e encargos com a capacitação de Recursos Humanos

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011001

1

00

2039

11

128

3



Manutenção e encargos com a capacitação de Recursos Humanos

Trabalho




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2437

08

128

3


FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

29

2437

08

128

3




Assistência Social



Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

00

2042

16

128

3


FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


Habitação




DESPESAS CORRENTES


Total Geral Financeiro 56.000,00 77.600,00 79.500,00 80.700,00



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO EDUCACIONAL0005

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE UMA ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ.

Justificativa: MELHORAR O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE OBTER TRANSPARENCIA E EQUILIBRIO NO ATENDIMENTO PARA COM O SERVIDOR E POPULAÇÃO.

Público Alvo: SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E COMINIDADE EM GERAL

Metas


15ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.UNI 15 15 15 15 15UNIDADE

1CONSTRUIR A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1MANTER ENCARGOS COM A FORMAÇÃO CONTINUADAANO 1 4 1 1 1ANO

12MANTER ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER GASTOS COM PUBLICIDADES.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-SME.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.MES 12 12 12 12 12MESES

4MANTER O PLANO DE DESENVOLVIMETO INSTITUCIONAL INTEGRADO-PDI.ANO 4 4 4 4 4ANO

1MANTER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1REFORMAR E AMPLIAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1057

12

122

4



Modernização do Sistema de Processamento de Dados

Educação




DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

01

1118

12

122

4



Construção da Secretaria Municipal de Educação

Educação




DESPESAS DE CAPITAL

1111Projeto Executado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1175

12

122

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Secretaria de Educação

Educação




DESPESAS DE CAPITAL

15151515Produtos Adquiridos UNI

1

010501

1

22

1175

12

122

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para Secretaria de Educação

Educação



Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação

DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1363

12

122

4



Reforma/Ampliação da Secretaria Municipal de Educação

Educação




DESPESAS DE CAPITAL

1111Projeto executado UNI

1

010501

1

01

2045

12

122

3



Manutenção e Encargos com a Publicidade

Educação




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2206

12

122

3

200.000,00 2.790.000,00 3.154.767,01 3.261.441,09PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Manutenção do Departamento Administrativo Educacional - SME

Educação




DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

01

2232

12

122

3



Manutenção do Sistema de Processamento de Dados

Educação




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2343

12

122

3



Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação

Educação




DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

00

2454

04

122

3



Manutenção c/ encargos de tarifas bancárias

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010502

1

19

2206

12

122

3


FUNDO DE MANUTENÇÃO,DESENV. E VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Manutenção do Departamento Administrativo Educacional - SME

Educação



Transferências do FUNDEB 40%

DESPESAS CORRENTES


Total Geral Financeiro 621.762,32 2.849.100,00 3.218.867,01 3.328.541,09



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM JACIARA0006

Objetivo: PROMOVER A VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE JACIARA

Justificativa: DESENVOLVER O PRODUTO TURÍSTICO JACIARENSE COM QUALIDADE, CONTEMPLANDO NOSSAS DIVERSIDADES LOCAIS, CULTURAIS E NATURAIS

Público Alvo: TURISTAS E COMUNIDADE EM GERAL

Metas


3ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA A DIRETORIA DE TURISMO.UNI 1 5 4 4 5UNIDADE

45ELEVAR A TAXA DE SATISFAÇÃO DOS TURISTAS - USUÁRIO.% 40 60 55 60 60PORCENTAGEM

20EXPANDIR A SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.UNI 4 20 10 10 10UNIDADE

1FIRMAR PARCERIAS COM O TRADE MUNICIPAL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

0FOMENTAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURISTICOS DO TRADE MUNICIPAL.UNI 0 0 0 0 0UNIDADE

2MANTER E CONSTRUIR INFRAESTRUTURA NOS PONTOS TURÍSTICOS.UNI 0 2 2 2 2UNIDADE

12MANTER A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO.MES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER ELEBORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO MUNICIPAL.ANO 1 4 1 1 1ANO

12MANTER GASTOS COM PUBLICIDADES.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.MES 12 12 12 12 12MESES

9MANTER OS DADOS ESTATISTICOS DE TURISTAS NA CIDADE.UNI 8 21,65 12 15 21,65UNIDADE

3PARTICIPAR DE FEIRAS E EVENTOS. UNI 2 4 3 4 4UNIDADE

1REALIZAR PROSPEÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO.ANO 1 1 1 1 1ANO


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1056

23

695

4



Aquisição de Equip e Mat. Permanente para Diretoria de Desenvolvimento Turístico

Comércio e Serviços

Turismo



DESPESAS DE CAPITAL


1

010301

1

00

1059

23

695

4



Construção de Infraestrutura nos Pontos Turísticos


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

24

1059

23

695

4





Turismo



DESPESAS DE CAPITAL


1

010301

1

24

1059

23

695

4





Turismo



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1103

23

695

4



Extensão da Pavimentação da Estrada Parque MT 457


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

2224Pavimentação Construída KM

1

010301

1

24

1103

23

695

4



Extensão da Pavimentação da Estrada Parque MT 457


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

2224Pavimentação Construída KM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1104

23

695

4



Construção de Ciclovias


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

2224Ciclovia Construída KM

1

010301

1

24

1104

23

695

4



Construção de Ciclovias


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1110

23

695

4



Construção do Lago Municipal


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

1111Lago Construído UNI

1

010301

1

24

1110

23

695

4



Construção do Lago Municipal


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

1111Lago Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1158

23

695

4



Implementação da infraestrutura do Parque Bosque


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

1111Implementação realizada UNI

1

010301

1

24

1158

23

695

4





Turismo



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

24

1158

23

695

4





Turismo



DESPESAS DE CAPITAL


1

010301

1

00

1166

23

695

4



Sinalização Turística


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL

10101020Sinalização Implantada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

24

1166

23

695

4



Sinalização Turística


Turismo



DESPESAS DE CAPITAL


1

010301

1

00

2029

23

695

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria de Desenvolvimento Turístico


Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2030

23

695

3



Manutenção e encargos com fundo municipal do turismo


Turismo



DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

00

2038

23

695

3



Manutenção e Encargos com o Parque Municipal


Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2044

23

695

3



Realização do Evento "Arraia do Vale"


Turismo



DESPESAS CORRENTES

1110Evento Realizado UNI

1

010301

1

24

2044

23

695

3



Realização do Evento "Arraia do Vale"


Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2090

23

695

3



Parceria com a Realização da Temporada de Esportes Radicais


Turismo



DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

24

2090

23

695

3





Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2100

23

695

3



Manutenção e Encargos com Promoção de Eventos Turísticos


Turismo



DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

24

2100

23

695

3



Manutenção e Encargos com Promoção de Eventos Turísticos


Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2105

23

695

3





Turismo



DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

00

2110

23

695

3



Realização do Encontro Nacional de Viola Caipira


Turismo



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2376

23

695

3

1.000,00 100,00 100,00 1.000,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento do Turismo


Turismo



DESPESAS CORRENTES

1111Plano elaborado UNI




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR0007

Objetivo: DESENVOLVER E ESTIMULAR AS BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS PRIVILEGIANDO OS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS, BIÓTICOS E AMBIENTAISATRAVÉS DA PRODUÇÃO INTEGRADA DE PLANTIO DIRETO, AGRICULTURA ORGÂNICA, INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA PLANTADA, CONSERVAÇÃO DO SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS.

Justificativa: PROPORCIONAR DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E RESPEITO AO EQUILÍBRIO E AS LIMITAÇÕES DOS RECUROS NATURAIS VIA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Público Alvo: AGRICULTORES, PECUARISTAS E COMUNIDADE EM GERAL

Metas


100ADQUIRIR E MANTER A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS.SC 30 100 100 30 30SACO

1ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1AMPLIAR, REFORMAR E ADEQUAR O MERCADO REGIONAL - FEIRA LIVRE.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

3CONSTRUIR AÇUDES PARA OS PEQUENOS PRODUTORES.UNI 3 3 3 3 3UNIDADE

3EXPANDIR E MANTER OS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E MÃO -DE- OBRA.UNI 1 3 3 1 2UNIDADE

1IMPLANTAR A UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE - PRÓ LEITE.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO.MES 12 12 12 12 12MESES

12INCENTIVAR À ORGANIZAÇÃO COM ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXPANSÃO RURAL.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O PROGRAMA DE GRADIAÇÃO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM O SETOR PECUÁRIO E S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.MES 12 12 12 12 12MESES

4MANTER CAPACITAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

5MANTER E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SEC. M. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.UNI 5 5 5 5 5UNIDADE

1MANTER ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS.UNI 2 6 2 2 6UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM PUBLICIDADE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM A FEIRA LIVRE.MES 12 12 12 12 12MESES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








12MANTER OS ENCARGOS COM O VIVEIRO DE MUDAS.MES 12 12 12 12 12MESES

2PROMOVER EVENTOS RURAIS. UN 2 2 2 2 2UNIDADE


Ações


1

010901

1

00

1094

20

605

4



Ampliação e Adequação do Mercado Regional

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS DE CAPITAL

1111Ampliação realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1187

20

605

4



Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS DE CAPITAL


1

010901

1

24

1187

20

605

4



Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1188

20

605

4



Perfuração de Poços Artesianos em Areas Rurais

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS DE CAPITAL

1110Poço Perfurado UNI

1

010901

1

24

1188

20

605

4




Agricultura

Abastecimento



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1190

20

602

4



Construção de Açudes para Pequenos Produtores

Agricultura

Promoção da Produção Animal



DESPESAS DE CAPITAL

2223Projeto Realizado UNI

1

010901

1

00

1232

20

606

4



Aquisição de Patrulha Mecanizada

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Equipamento adquirido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

1232

20

606

4




Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS DE CAPITAL


1

010901

1

24

1232

20

606

4




Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1329

20

602

4



Implantação de Unidade de Referência Tecnológica da Cadeia Produtiva do Leite

Agricultura




DESPESAS DE CAPITAL

1111Unidade Implantada UNI

1

010901

1

24

1329

20

602

4



Implantação de Unidade de Referência Tecnológica da Cadeia Produtiva do Leite

Agricultura




DESPESAS DE CAPITAL

1111Unidade Implantada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2109

20

606

3



Manutenção e encargos com capacitação de produtor rural

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES

1114Atividade realizada UNI

1

010901

1

00

2116

20

601

3



Manutenção e encargos com viveiro de mudas

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal



DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2121

20

606

3



Promoção de Eventos Rurais

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2129

20

605

3



Desenvolvimento da Agricultura Familiar

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2145

20

122

3



Manutenção e Encargos com a Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

Agricultura




DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2146

20

605

3



Recuperação de Estradas Vicinais em Assentamentos

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

1110Manutenção de Estradas KM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

2146

20

605

3



Recuperação de Estradas Vicinais em Assentamentos

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

1110Manutenção de Estradas KM

1

010901

1

00

2196

20

602

3



Incentivo a Psicultura

Agricultura




DESPESAS CORRENTES

3335Incentivo Concedido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2208

20

606

3



Manutenção e Encargos com Assistência Técnica e Expansão Rural

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2213

20

605

3



Manutenção e encargos com Programa de Gradiação

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2214

20

604

3



Manutenção e encargos com o Setor Pecuário e S.I.M.

Agricultura

Defesa Sanitária Animal



DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2219

20

122

3




Agricultura




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2227

20

606

3



Manutenção e encargos c/ Cursos de Qualificação e Mão-de-obra

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES

1113Cursos Realizados UNI

1

010901

1

00

2324

20

605

3



Aquisição e Distribuição de Barracas aos Feirantes

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

10101020Barracas Distribuídas UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

2324

20

605

3



Aquisição e Distribuição de Barracas aos Feirantes

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

10101020Barracas Distribuídas UNI

1

010901

1

00

2348

20

606

3



Aquisição e Distribuição de Sementes e Insumos

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES

202020100Sementes e Insumos distribuidos SC



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

2348

20

606

3



Aquisição e Distribuição de Sementes e Insumos

Agricultura

Extensão Rural



DESPESAS CORRENTES

202020100Sementes e Insumos distribuidos SC

1

010901

1

00

2360

20

601

3



Manutenção e encargos com a Feira Livre

Agricultura

Promoção da Produção Vegetal



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2380

20

605

3



Implantação e implem. do prog.PAA - Programa de Aq. Alimento

Agricultura

Abastecimento



DESPESAS CORRENTES

12121212Programa implantado MES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: PRESERVAÇÃO AMBIENTAL0008

Objetivo: DESENVOLVER POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL, PROMOVENDO AÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MEDIDAS EDUCATIVAS E ALTERNATIVAS POSSÍVEIS DE MINIMIZAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS PARA TODA SOCIEDADE.

Justificativa: PROMOVER AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS, VALORIZANDO ASSIM, AS PAISAGENS E BELEZAS ORIGINAIS DA NOSSA CIDADE.


Metas


1ADQUIR EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE TRIAGEM PAC 02UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

3ADQUIRIR E MANTER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. ADJUNTA DE MEIO AMBIENTEUNI 3 4 3 4 4UNIDADE

2ADQUIRIR MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA O ATERRO SANITÁRIOUNI 2 2 2 2 2UNIDADE

1IMPLANTAR O CENTRO DE TRIAGEM PAC 02UNI 0 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER A CONSERVAÇÃO DE MANCIAIS, MATAS CILIARES E NASCENTESMES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER A SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTEMES 12 12 12 12 12MESES

30,28MANTER ÁREA VERDE URBANA NO MUNICIPIOMT2 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28METROS QUADRADO

12MANTER E ELEVAR A IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS NO MUNICIPIOUNI 12 12 12 12 12UNIDADE

1MANTER E EXPANDIR NUMEROS DE EVENTOS AMBIENTAIS NO MUNICIPIOUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM PUBLICIDADEMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTALMES 12 12 12 12 12MESES

100RECUPERAR ÁREA DEGRADADA - PAC 02% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1081

18

542

4



Construção de Aterro Sanitário

Gestão Ambiental

Controle Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010901

1

24

1081

18

542

4




Gestão Ambiental

Controle Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

1081

18

542

4




Gestão Ambiental

Controle Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010901

1

00

1176

18

541

4



Recuperação e Reaproveitamento de Área Degradada - PRAD I

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL

100100100100AréavRecuperada %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

1176

18

541

4



Recuperação e Reaproveitamento de Área Degradada - PRAD I

Gestão Ambiental




DESPESAS DE CAPITAL

100100100100AréavRecuperada %

1

010901

1

00

1184

18

122

4



Aquisição de Equip. e Material Permanente para Superintendência de Meio Ambiente

Gestão Ambiental




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

1198

18

541

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o Aterro Sanitário

Gestão Ambiental




DESPESAS DE CAPITAL


1

010901

1

00

1299

18

542

4



Implantação da Central de Triagem PAC2

Gestão Ambiental

Controle Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL

1111Central implantada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

24

1299

18

542

4



Implantação da Central de Triagem PAC2

Gestão Ambiental

Controle Ambiental



DESPESAS DE CAPITAL

1111Central implantada UNI

1

010901

1

00

2028

18

122

3



Manutenção e encargos com a Superintendência de Meio Ambiente

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2073

18

541

3



Manutenção e Conserv. Mananciais, Matas Ciliares e Nascentes Urbana e Rural

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2215

18

122

3




Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES

12121212Publicidade realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2338

18

541

3



Manutenção e encargos com o Programa Educação Ambiental

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES

12121212Atividade desenvolvida MES

1

010901

1

00

2340

18

541

3



Manutenção com Placas de Preservação Ambiental

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES

661010Placas Instaladas UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2347

18

541

3



Manutenção com a Destinação Correta dos Resíduos Sólidos na Comunidade Rural

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES

100100100100Destinação de Resíduos %

1

010901

1

00

2399

18

541

3



Manutenção do Aterro Sanitário

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010901

1

00

2400

18

541

3



Manutenção e encargos com a Central de Triagem

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES


1

010901

1

00

2405

18

122

3



Manutenção com a Associação e Cooperativa de Catadores

Gestão Ambiental




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO DA SAÚDE COM QUALIDADE0009

Objetivo: GARANTIR A GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL COM QUALIDADE.

Justificativa: PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE ACORDO COM PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SUS.

Público Alvo: USUÁRIOS DO SUS

Metas


10ADQUIRIR MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE.UNI 4 11 10 10 11UNIDADE

100CONSTRUIR, AMPLIAR A SECRETARIA DE SAÚDE.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANTER ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM CENTRAL DE REGULAÇÃO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL.MES 12 12 12 12 12MESES

60PERCENTUAL DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS.% 50 70 65 70 70PORCENTAGEM


Ações


1

010801

1

02

1123

10

122

4



Construção, Ampliação da Secretaria Municipal de Saúde

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL

100100100100Projeto Executado %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1165

10

122

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

47

1165

10

122

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde

Saúde



Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2025

10

122

3



Manutenção da Gestão Administrativa do SUS

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2316

10

122

3



Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2331

10

122

3



Manutenção e Encargos com a Ouvidoria do SUS

Saúde




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: CONSOLIDAR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA0010

Objetivo: EXPANDIR E CONSOLIDAR O MODELO DE ATENÇÃO EM SAÚDE QUE PRECONIZE A ATENÇÃO BÁSICA COMO PORTA DE ENTRADA NO MUNICÍPIO, TENDO COMO ESTRATÉGIA A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESENVOLVENDO AÇÕES INTEGRAIS EM CONSONÂNCIA COM OS EIXOS PRIORITÁRIOS DO PACTO PELA SAÚDE.

Justificativa: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE EM FAMÍLIA COMO FORMA DE GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE.


Metas


37ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA.UNI 4 37 22 21 21UNIDADE

100COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

100COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANTER ENCARGOS COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O NASF MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM OS PSF'S. MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE BUCAL.MES 12 12 12 12 12MESES

14,09REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.% 16,94 14 14,05 14,03 14PORCENTAGEM

100REFORMAR ACADEMIA DE SAÚDE. % 100 100 100 100 100PORCENTAGEM


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

14

1006

10

301

4



Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

Saúde

Atenção Básica


Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União

DESPESAS DE CAPITAL

0004UBS Ampliada UNI

1

010801

1

47

1006

10

301

4



Ampliação de Unidades Básicas de Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

2224UBS Ampliada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1071

10

301

4



Reforma de Unidade Básica de Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

14

1071

10

301

4




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

47

1071

10

301

4




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

02

1124

10

301

4



Reforma de Academia de Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

100100100100Academia Reformada %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1231

10

301

4



Construção de UBS

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

1130Unidade Construída UNI

1

010801

1

14

1231

10

301

4



Construção de UBS

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

47

1231

10

301

4



Construção de UBS

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

47

1262

10

301

4



Aquisição de Unidade Móvel de Saúde(Micro-ônibus) USF 06

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

1111Veículo adquirido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

14

1268

10

301

4



Aquisição de Veiculo Pick-up - USF 07 - Santa Rita

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

0001Veiculo Adquirido UNI

1

010801

1

47

1316

10

301

4



Construção da Academia da Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1342

10

301

4



Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Atenção Básica

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL

6666Bens e Equipamentos Adquiridos UNI

1

010801

1

14

1342

10

301

4




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

14

1342

10

301

4




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

23

1342

10

301

4




Saúde

Atenção Básica


Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde

DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

47

1342

10

301

4




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

02

2091

10

301

3



Manutenção e encargos com o Programa Saúde da Família - PSF

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

2091

10

301

3




Saúde

Atenção Básica


Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2091

10

301

3




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2094

10

301

3



Manutenção e encargos com o Programa Agentes Comunitários de Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2094

10

301

3



Manutenção e encargos com o Programa Agentes Comunitários de Saúde

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2111

10

301

3



Manutenção e encargos com a Saúde Bucal

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

42

2111

10

301

3




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

46

2111

10

301

3




Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2235

10

301

3



Manutenção e encargos com o NASF

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2332

10

301

3



Manutenção e Enc.com a Diretoria da Atenção Básica

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2468

10

301

3



Manutenção e encargos com o PAB/FIXO

Saúde

Atenção Básica



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE0011

Objetivo: ORGANIZAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE FORMA REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E ARTICULADA COM A ATENÇÃO BÁSICA.

Justificativa: GARANTIR ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE.


Metas


25ADQUIRIR MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEUNI 5 26 26 18 18UNIDADE

3CONSTRUIR, AMPLIAR AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEUNI 1 3 1 1 1UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM SAMU MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGO COM LABORATÓRIO MUNICIPALMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICASMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPALMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O CAPS MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM UND. DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE(UCT)MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOSCOM CENTRO DE REABILITAÇÃOMES 12 12 12 12 12MESES

26,65PORPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E NA SAÚDE SUPLEMENTAR.% 26,95 25,7 26,35 26,05 25,7PORCENTAGEM

31,8TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA MENORES DE 70 ANOS POR CÂNCER% 32 31 31,3 31,1 31PORCENTAGEM

42,5TAXA DE MORTALIDADE PREMATURA MENORES DE 70 ANOS POR DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO% 43,06 43 42,3 42 42PORCENTAGEM


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1251

10

302

4



Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital)

Saúde

Assistência Hospitalar e Ambulatorial



DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

14

1251

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

23

1251

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

47

1251

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1274

10

302

4



Aquisição de Aparelho de RX para o Hospital Municipal

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

23

1274

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

1274

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

02

1275

10

302

4



Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia para o Hospital Municipal

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL

1111Equipamento Adquirido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

23

1275

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

42

1275

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1319

10

302

4



Construção, Ampliação de Unidades da Média e Alta Complexidade

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

14

1319

10

302

4



Construção, Ampliação de Unidades da Média e Alta Complexidade

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1349

10

302

4



Aquisição de Equipam. e Material Permanente para a Média e Alta Complexidade

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

14

1349

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

14

1349

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

23

1349

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

1349

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

47

1349

10

302

4




Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2078

10

302

3



Manutenção com a Cozinha Hospitalar

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2080

10

302

3



Transferência de Recursos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde

Saúde




DESPESAS CORRENTES

12121212Transferência realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

2080

10

302

3



Transferência de Recursos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde

Saúde




DESPESAS CORRENTES

12121212Transferência realizada MES

1

010801

1

02

2092

10

302

3



Manutenção e encargos com o Laboratório Municipal

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2093

10

302

3



Manutenção e encargos com a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT)

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

42

2093

10

302

3



Manutenção e encargos com a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue (UCT)

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2099

10

302

3



Manutenção e encargos do Centro de Atendimento Psicossocial

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

42

2099

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

46

2099

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2112

10

302

3



Manutenção e encargos com o Hospital Municipal

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

2112

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2112

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2183

10

302

3



Manutenção e encargos com a Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR)

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

42

2183

10

302

3



Manutenção e encargos com a Unidade Descentralizada de Reabilitação (UDR)

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2207

10

302

3



Manutenção e encargos com o SAMU

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

42

2207

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

46

2207

10

302

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2234

10

302

3



Manutenção e encargos com a Unidade de Saúde da Mulher

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2236

10

302

3



Manutenção e enc. do Centro Integrado de Atendimento e Atenção em Saúde (CIAAS)

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

02

2333

10

302

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria da Média e Alta Complexidade

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2336

10

302

3



Manutenção e Encargos com as Ações da Média e Alta Complexidade

Saúde




DESPESAS CORRENTES

100100100100Ações realizadas %

1

010801

1

02

2418

10

302

3



Manutenção e encargos com Laboratório de Prótese Dentária

Saúde




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA0012

Objetivo: GERENCIAR DE FORMA ADEQUADA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS

Justificativa: GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS AGRAVOS PREVALENTES E PRIORITÁRIOS


Metas


5ADQUIRIR MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA MUNICIPALUNI 5 5 5 5 5UNIDADE

100CONSTRUIR OU AMPLIAR A FARMÁCIA MUNICIPAL% 0 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANTER ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPALMES 12 12 12 12 12MESES

0NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADENÚMERO ABOSOLUTO 1 0 0 0 0ANO

87PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES% 84,66 96,44 90 93 96,44PORCENTAGEM


Ações


1

010801

1

02

1125

10

303

4



Construção, Ampliação da Farmácia Municipal

Saúde

Suporte Profilático e Terapêutico



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1323

10

303

4



Aquisição Equip.e Mater.Permanente para Farmácia Municipal

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL


1

010801

1

02

2466

10

303

3



Manutenção e encargos com a Farmácia Básica

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

42

2466

10

303

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2466

10

303

3




Saúde




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE0013

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Justificativa: RESPONDER DE FORMA EFICAZ E EFETIVA AS REAIS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JACIARENSE, SEJA EM SUA TOTALIDADE, SEJA EM SUAS ESPECIFICIDADES SANITÁRIAS


Metas


8AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS VIGILÂNCIASUNI 4 8 8 8 8UNIDADE

100COBERTURA VACINAL COM A VACINA TETRAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO% 101,61 100 100 100 100PORCENTAGEM

100CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

300INCIDÊNCIA DE ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA E PORCENTAGEM CHICUNGUNYA)% 558 200 280 250 200PORCENTAGEM

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDEMES 12 12 12 12 12MESES

0NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA INVESTIGADOS% 0 0 0 0 0PORCENTAGEM

0PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMED.(DNCI)ENCER. EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIF% 85 0 0 0 85PORCENTAGEM

0PROPORÇÃO DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAS ALCANÇADAS% 75 0 0 0 75PORCENTAGEM


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1127

10

304

4



Construção, Ampliação de Unidades da Vigilância Sanitária

Saúde

Vigilância Sanitária



DESPESAS DE CAPITAL

100100100100Unidades Construídas %

1

010801

1

02

1128

10

305

4



Construção, Ampliação de Unidades da Vigilância em Saúde

Saúde

Vigilância Epidemiológica



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

1142

10

305

4



Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para a Vigilância em Saúde

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL

3334Equipamentos adquiridos UNI

1

010801

1

02

1366

10

304

4



Aquisição Equip. e Mat. Permanente p/ Vigilância Sanitária

Saúde




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2096

10

305

3



Manutenção e encargos com a Vigilância em Saúde

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2096

10

305

3



Manutenção e encargos com a Vigilância em Saúde

Saúde




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010801

1

02

2102

10

304

3



Manutenção e encargos com a Vigilância Sanitária

Saúde




DESPESAS CORRENTES


1

010801

1

46

2102

10

304

3



Manutenção e encargos com a Vigilância Sanitária

Saúde




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ESPORTE E LAZER - TRANSFORMANDO CRIANÇAS EM CIDADÃOS0014

Objetivo: ASSEGURAR AMBIENTES FAVORÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER.

Justificativa: CONTRIBUIR EFETIVAMENTE PARA O COMBATE DAS MAZELAS DE NOSSA SOCIEDADE ATRAVÉS DE AÇÕES QUE PROPICIEM O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL, MORAL, SOCIAL E CULTURAL.

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS É PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, PROPORCIONAR A INCLUSÃO E A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, PROPORCIONAR A INCLUSÃO E A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER E INCENTIVAR NOVOS ALUNOS E PROFISSIONAIS PARA O ESPORTE.

INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NOS EVENTOS, PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA ALÉM DE CONSCIENTIZAR SOBRE A PRESERVAÇÃODO MEIO AMBIENTE.

BUSCAR PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Público Alvo: DESPORTISTA E COMUNIDADE EM GERALMetas


3,15AUMENTAR O PERCENTUAL DE ATLETAS ATENDIDOS DE MANEIRA DIRETA NAS AÇÕES DE ESPORTE-ESC POLIESPORTIVO% 3,15 4,4 3,55 3,95 4,4PORCENTAGEM

0AUMENTAR O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPA DE PRÁTICAS DE LAZER NO MUNICIPIO.% 25666 0 0 0 0PORCENTAGEM

1CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE LAZER.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1CONSTRUIR PISTA DE ATLETISMO NO JARDIM AEROPORTO.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

8EQUIPAR A ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CELMA.UNI 1 8 2 2 2UNIDADE

1MANTER E PARTICIPAR COM AÇÕES NA TEMPORADA DOS ESPORTES RADICAIS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1MANTER A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA O DIRETORIA DE ESPORTE.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1MANTER A RELIZAÇÕES DE JOGOS ESCOLARES REGIONAIS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER OS ENCARGOS COM A DIRETORIA DE ESPORTE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM O GINÁSIO DE ESPORTE.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS PROJETOS POLIESPORTIVOS.MES 12 12 12 12 12MESES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72











Público Alvo: DESPORTISTA E COMUNIDADE EM GERAL1MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE


Ações


1

010501

1

00

1042

27

812

4



Construção de Pista de Atletismo no Bairro Jardim Aeroporto

Desporto e Lazer

Desporto Comunitário



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72











Público Alvo: DESPORTISTA E COMUNIDADE EM GERAL

1

010501

1

24

1042

27

812

4



Construção de Pista de Atletismo no Bairro Jardim Aeroporto

Desporto e Lazer




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1050

27

813

4



Melhoria na Infraestrutura do Estádio Municipal

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1107

27

812

4



Construção de Campo de Futebol

Desporto e Lazer




DESPESAS DE CAPITAL

1111Campo de Futebol Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1111

27

813

4



Implantação de Centro de Convenções e Eventos - 2ª Etapa

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1111

27

813

4




Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1135

27

813

4



Implantação de Centro de Convenções, Esportes e Eventos Turísticos - 3ª Etapa

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

1111Centro Esportivo Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1135

27

813

4




Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1139

27

811

4



Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre no Distrito de Celma

Desporto e Lazer

Desporto de Rendimento



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1139

27

811

4



Aquisição de Equipamentos para Academia ao Ar Livre no Distrito de Celma

Desporto e Lazer

Desporto de Rendimento



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1172

27

812

4



Aquisição de Equip. Mat. Permanente para a Diretoria de Esporte

Desporto e Lazer




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1271

27

813

4



Construção de Centros Esportivos e de Lazer

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

1111Centros Esportivos Construidos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1309

27

813

4

2.005,95 1.000,00 100,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Construção de Complexo Esportivo para Manobras (Skate, Patins e Outros)

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

1111Complexo Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1309

27

813

4



Construção de Complexo Esportivo para Manobras (Skate, Patins e Outros)

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

1111Complexo Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

1354

27

813

4



Construção de Centro de Convenções - 5ª Etapa

Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL

1111Centro Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

1354

27

813

4




Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2022

27

812

3



Manutenção com Desporto no Município

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2041

27

122

3



Manutenção e encargos com a Diretoria de Esportes

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2090

27

813

3




Desporto e Lazer

Lazer



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2148

27

812

3



Manutenção e encargos com o Ginásio Municipal Guido Inocêncio Chimati

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2182

27

812

3



Manutenção do Estádio Municipal

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2200

27

812

3



Realização do Projeto "Brincando nas Férias"

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

2200

27

812

3



Realização do Projeto "Brincando nas Férias"

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2203

27

122

3



Manutenção e Encargos com a Formação Continuada

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES

0001Formação realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2250

27

812

3



Manutenção com a Realização de Jogos Escolares Regionais

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES

1111Jogos realizados UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

24

2250

27

812

3



Manutenção com a Realização de Jogos Escolares Regionais

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES

1110Jogos realizados UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

010501

1

00

2329

27

812

3



Manutenção com Projetos Poliesportivos

Desporto e Lazer




DESPESAS CORRENTES

12121212Projetos Realizados MES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINAR E APRENDER COM QUALIDADE0015

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO E APRENDIZAGEM, ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE IGUALDADE, DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO NO SISTEMA DE ENSINO, BEM COMO FAVORECER AOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO A VALORIZAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.

Justificativa: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO QUE FORTALEÇA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS CONDIÇÕES PRECISAS PARA QUE OS ALUNOS E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ALCANCEM AS METAS PREVISTAS.

Público Alvo: ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Metas


5ADQUIRIR ACERVOS PARA AS BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 5 5 5 5 5UNIDADE

3ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A BIBLIOTECA NAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 2 3 2 2 2UNIDADE

16ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL.UNI 5 16 16 16 16UNIDADE

626AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS).UNI 626 632 628 630 632UNIDADE

351AUMENTAR O NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS).UNI 351 360 355 357 360UNIDADE

1CONSTRUIR BIBLIOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

4CONSTRUIR E AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES.UNI 4 4 4 1 1UNIDADE

1CONSTRUIR ESCOLA. UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1CONSTRUIR QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1ELABORAR E MANTER AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

2ELABORAR E MANTER O PROJETO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA (AVAL. M. DO ENS FUND -AMEF E AVA M. ALF.-AMA.SEMESTRAL 2 2 2 2 2MESES

6,2ELEVAR A MÉDIA DO IDEB DOS ANOS INICIAIS.UNI 6,2 6,8 6,4 6,4 6,8UNIDADE

5,2ELEVAR MÉDIA DO IDEB DOS ANOS FINAIS.UNI 5,2 5,7 5,4 5,4 5,7UNIDADE

46,69ELEVAR O NÚMERO DE ALUNOS PROFICIENTES EM LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS FINAIS.% 45,14 51,34 48,24 49,79 51,34PORCENTAGEM

51,84ELEVAR O NÚMERO DE ALUNOS PROFICIENTES EM LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS INCIAIS.% 49,69 58,29 53,99 56,14 58,29PORCENTAGEM

32,52ELEVAR O NÚMERO DE ALUNOS PROFICIENTES EM MATEMÁTICA NOS ANOS FINAIS.% 30,36 39 34,68 36,84 39PORCENTAGEM

40,06ELEVAR O NÚMERO DE ALUNOS PROFICIENTES EM MATEMÁTICA NOS ANOS INCIAIS.% 38,06 46,06 42,06 44,06 46,06PORCENTAGEM

1IMPLANTAR E MANTER SISTEMA INFORMATIZADO NAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 0 1 1 1 1UNIDADE



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








4IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

4IMPLEMANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

20MANTER ENCARGOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA.UNI 20 20 20 20 20UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM FUNDEB 40%.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM FUNDEB 60%.MES 12 12 12 12 12MESES

5MANTER ENCARGOS COM PDDE MUNICIPAL.UNI 5 5 5 5 5UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM PROGRAMAS EDUCATIVOS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO.MES 12 12 12 12 12MESES

2REFORMAR E/OU AMPLIAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS.UNI 2 2 2 1 1UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1032

12

361

4



Construção de Quadras Esportivas nas Unidades Escolares

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1032

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

22

1032

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

01

1043

12

361

4



Aquisição de Equipamentos, Material Permanente para o Ensino Fundamental

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL

8888Produtos Adquridos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

1043

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1043

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1079

12

361

4



Construção de Bibliotecas nas Unidades Escolares

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

01

1082

12

361

4



Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente para Bibliotecas

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1181

12

361

4



Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1181

12

361

4



Reforma e Ampliação das Escolas Municipais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1285

12

361

4

0,00 500.000,00 10.000,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Construção de Escola

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL

1110Escola construída UNI

1

010501

1

15

1285

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

22

1285

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1285

12

361

4




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2020

12

361

3

1.755.437,84 903.000,00 1.250.000,00 1.301.609,93PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - Anos Iniciais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

01

2021

12

361

3

1.755.437,85 904.000,00 1.250.000,00 1.301.609,93PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental - Anos Finais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

2036

12

361

4



Manutenção e com Salário Educação - QSE

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

15

2036

12

361

3



Manutenção e com Salário Educação - QSE

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2107

12

361

3



Manutenção e encargos com PDDE Municipal

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES

5555Repasse Efetuado UNI

1

010501

1

01

2169

12

361

3



Manutenção e encargos com Programas Sócio Educativos

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES

1112Programas realizados UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2203

12

361

3




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

01

2205

12

361

3



Manutenção das Diretrizes Curriculares

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010502

1

18

2026

12

361

3



Manutenção Fundeb Fundamental - 60% - Anos Finais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES


1

010502

1

19

2027

12

361

3



Manutenção Fundeb Fundamental - 40%

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010502

1

18

2032

12

361

3



Manutenção Fundeb Fundamental - 60% - Anos Iniciais

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: DESENVOLVIMENTO CULTURAL0016

Objetivo: FORTALECER, PROMOVER E ASSEGURAR AS AÇÕES, A FIM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA COMUNIDADE JACIARENSE

Justificativa: PROMOVER INOVAÇÃO E EXPRESSÃO DA CRIATIVIDADE ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS


Metas


1CONSTRUIR CONCHA ACÚSTICA. UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1CONSTRUIR E/OU REFORMAR A CASA DE CULTURA.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12IMPLANTAR , ESTRUTURAR E MANTER ESCOLAS DE CANTO, DANÇA, INSTRUMENTOS E TEATRO.MES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER A BIBLIOTECA ITINERANTE. UNI 1 1 1 0 0UNIDADE

5MANTER E ADQUIRIR INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA E BANDA MUNICIPAL.UNI 4 6 5 5 6UNIDADE

6MANTER E ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A DIRETORIA DE CULTURA.UNI 4 8 6 6 8UNIDADE

1MANTER E AMPLIAR A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

4MANTER E EXPANDIR AS OFICINAS DE CULTURA.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

1MANTER O DOCUMENTÁRIO SOBRE A HISTÓRIA DE JACIARA.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER OS ENCARGOS COM A DIRETORIA DE CULTURA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM O ANFITEATRO CELCITA PINHEIRO.MES 12 12 12 12 12MESES

7000PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS.UNI 5 17000 8000 9000 17000UNIDADE

4PROMOÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

4RESGATE DA MEMÓRIA CULTURAL NO MUSEU COM VISITAÇÃO.UNI 2 10 6 10 10UNIDADE

1RESTAURAR O PATRIMÔNIO DA CULTURA HISTÓRICA.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72









Ações


1

010501

1

00

1028

13

392

4



Aquisição Equipamentos e material permanente para Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

24

1028

13

392

4




Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

24

1028

13

392

4




Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

00

1034

13

392

4



Construção do Centro Cultural Paulo da Costa Ferreira

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Edificação de Espaço Cultural UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

24

1034

13

392

4



Construção do Centro Cultural Paulo da Costa Ferreira

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1110Edificação de Espaço Cultural UNI

1

010501

1

00

1037

13

392

4



Aquisição de Acervo Bibliografico para Biblioteca Municipal

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Acervo adquirido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

1146

13

392

4



Construção da Casa da Cultura

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Casa Construída UNI

1

010501

1

00

1149

13

392

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para a Diretoria de Cultura

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

1310

13

392

4



Construção da Concha Acústica

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Construção Efetuada UNI

1

010501

1

24

1310

13

392

4



Construção da Concha Acústica

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Construção Efetuada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

1311

13

391

4



Restauração do Patrimônio da Cultura Histórica

Cultura

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico



DESPESAS DE CAPITAL

1111Projeto Realizado UNI

1

010501

1

00

1312

13

392

4



Aquisição de Instrumentos Musicais para a Fanfarra e Banda Municipal

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

6555Instrumentos Adquiridos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

1336

13

392

4



Implantação de Biblioteca Itinerante no Município

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Biblioteca Implantada UNI

1

010501

1

24

1336

13

392

4



Implantação de Biblioteca Itinerante no Município

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS DE CAPITAL

1111Biblioteca Implantada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2087

13

392

3



Promoção de Oficinas de Cultura

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES

2224Oficinas realizadas UNI

1

010501

1

00

2124

13

122

3



Manutenção e encargos com a Diretoria de Cultura

Cultura




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2147

13

392

3



Manutenção enc. com o Centro Convenções Jovelina Maria de Almeida

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

00

2151

13

392

3



Manutenção e encargos com o Anfiteatro Municipal - Jonas Pinheiro

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2158

13

392

3



Manutenção e encargos com a Fanfarra e Banda Municipal

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

00

2159

13

391

3



Criação de Documentário Sobre a História de Jaciara

Cultura

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico



DESPESAS CORRENTES

1111Documentário criado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2173

13

392

3



Manutenção com Promoção de Eventos Culturais

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

24

2173

13

392

3



Manutenção com Promoção de Eventos Culturais

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2202

13

392

3

0,00 1.000,00 100,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Realização de Temporada de Fomento à Identidade Cultural

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

24

2202

13

392

3



Realização de Temporada de Fomento à Identidade Cultural

Cultura

Difusão Cultural



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

00

2203

13

122

3




Cultura




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO PÚBLICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO0017

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA

Justificativa: PROMOVER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS QUE VENHAM GERAR AUMENTO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Metas


8ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAUNI 8 8 8 8 8UNIDADE

107500AMPLIAR CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NA CIDADE.MT2 100000 130000 115000 122500 130000METROS QUADRADO

2AUMENTAR E MANTER OS VEICULOS PRÓPRIOS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS NO MUNICIPIO.UNI 12 16 2 0 0UNIDADE

100CONSTRUIR CENTRO COMUNITÁRIO- MULTI USO COROADOS.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

89ELEVAR O PERCENTUAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO NO MUNICIPIO.% 8,5 14,38 9,97 11,44 14,38PORCENTAGEM

98,96ELEVAR O PERCENTUAL DA COBERTURA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO.% 98,73 99,65 99,19 99,42 99,65PORCENTAGEM

2IMPLANTAR PONTOS DE ÔNIBUS EM LUGARES DESPROVIDOS DESSE ATENDIMENTO.UNI 10 13 1 0 0UNIDADE

12MANTER CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SULMES 12 12 12 12 12MESES

100MANTER O PERCENTUAL DE RETIRADA DO LIXO DOMÉSTICO NO MUNICIPIO.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAMES 12 12 12 12 12MESES

1READEQUAÇÃO DA MOBILIDADE URBANAUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

33750READEQUAR E AMPLIAR OS ESTACIONAMENTOS DO MUNICIPIO.MT2 27000 54000 40500 47250 54000METROS QUADRADO

105000REGULARIZAR E AMPLIAR EM METROS QUADRADOS AS CALÇADAS PARA PEDESTRE NO MUNICIPIO.MT2 80000 180000 130000 155000 180000METROS QUADRADO

2000REVITALIZAR E AMPLIAR O CENTRO DE MULTI USO DO BAIRRO COHAB SÃO LOURENÇO.MT2 500 5000 3500 5000 0METROS QUADRADO

41250REVITALIZAR E AMPLIAR OS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICIPIO.MT2 40000 45000 42500 43750 45000METROS QUADRADO



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72









Ações


1

010601

1

00

1065

15

451

4



Implantação e Adequação de Calçadas e Passeios Públicos

Urbanismo

Infra-Estrutura Urbana



DESPESAS DE CAPITAL

1111Calçadas Construídas MT2

1

010601

1

24

1065

15

451

4



Implantação e Adequação de Calçadas e Passeios Públicos

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

180000155000130000105000Calçadas Construídas MT2



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1097

15

451

4



Implantação de Iluminação Pública em Logradouros Municipais

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1097

15

451

4



Implantação de Iluminação Pública em Logradouros Municipais

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1105

15

451

4



Construção de Ciclovia Urbana

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1105

15

451

4



Construção de Ciclovia Urbana

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1112

26

781

4



Construção do Aeroporto Municipal

Transporte

Transporte Aéreo



DESPESAS DE CAPITAL

1111Aeroporto Construído UNI

1

010601

1

24

1112

26

781

4



Construção do Aeroporto Municipal

Transporte

Transporte Aéreo



DESPESAS DE CAPITAL

1111Aeroporto Construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1116

26

782

4



Construção/Reforma do Terminal Rodoviário

Transporte

Transporte Rodoviário



DESPESAS DE CAPITAL

1111Terminal Rodoviário Construído/ReformadoUNI

1

010601

1

24

1116

26

782

4



Construção/Reforma do Terminal Rodoviário

Transporte




DESPESAS DE CAPITAL

1111Terminal Rodoviário Construído/ReformadoUNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1122

15

451

4



Readequação da Mobilidade Urbana

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1122

15

451

4



Readequação da Mobilidade Urbana

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1183

15

452

4



Aquisição de Equipamentos e Mater. Permanente para Secretaria de Infraestrutura

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

30

1183

15

452

4




Urbanismo

Serviços Urbanos


Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB

DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

92

1183

15

452

4




Urbanismo

Serviços Urbanos


Alienação de Bens

DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

1235

15

451

4



Construção de Centro de Multiuso

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1235

15

451

4



Construção de Centro de Multiuso

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

1261

15

452

4



Reforma e Ampliação dos Locais de Lazer nos Bairros

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL

1112Ampliações Realizadas UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1261

15

452

4



Reforma e Ampliação dos Locais de Lazer nos Bairros

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL

1220Ampliações Realizadas UNI

1

010601

1

00

1263

15

453

4



Construção de Pontos de Ônibus Coletivos Urbano

Urbanismo

Transportes Coletivos Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL

3324Local construído UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1292

15

451

4



Revitalização de Área de Múltiplo Uso no Bairro Cohab São Lourenço

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

0011Área Revitalizada MT2

1

010601

1

24

1292

15

451

4



Revitalização de Área de Múltiplo Uso no Bairro Cohab São Lourenço

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

5000400030002000Área Revitalizada MT2



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2034

15

122

3



Manutenção e encargos com a Secretaria de Infraestrutura

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2056

15

452

3



Manutenção e encargos com Serviços de Iluminação Pública

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

17

2056

15

452

3



Manutenção e encargos com Serviços de Iluminação Pública

Urbanismo

Serviços Urbanos


Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2071

26

782

3



Manutenção do Consórcio Intermunicipal da Região Sul

Transporte




DESPESAS CORRENTES

12121212Repasse de Contribuição MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2077

15

452

3



Manutenção e encargos com Serviços de Conservação e Limpeza

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2140

15

452

3



Recuperação de Praças Públicas

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES

3335Espaços Públicos Revitalizados UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2216

15

122

3



Manutenção e encargos com Publicidade

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2217

15

452

3



Manutenção e Encargos com Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES

12121212Coleta realizada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2313

15

122

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria de Prestação de Contas

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2314

15

452

3



Manutenção e encargos com a Secretaria Adjunta de Obras e Urbanismo

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2317

15

452

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência de Serviços Urbanos

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2467

26

782

3



Manutenção e encargos com o Terminal Rodoviário Bruno José de França

Transporte




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: JACIARA PAVIMENTADA0018

Objetivo: PAVIMENTAR TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO, ELIMINANDO O ACÚMULO DE ÁGUA E DE POEIRA

Justificativa: FACILITAR O TRÂNSITO DOS VEÍCULOS E TRANSEUNTES DA VIAS


Metas


2AUMENTAR A FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO.UNI 12 16 2 0 0UNIDADE

96,16ELEVAR A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICIPIO.% 95,93 96,85 96,39 96,62 96,85PORCENTAGEM

90,56ELEVAR AS RECUPERAÇÕES DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO.% 90,04 92,12 91,08 91,6 92,12PORCENTAGEM

83,13ELEVAR AS VIAS URBANAS PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO.% 81,96 86,64 84,3 85,47 86,64PORCENTAGEM

1MANTER A ESTRADA PARQUE DA CACHOEIRA DA FUMAÇA.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE


Ações


1

010601

1

00

1226

15

451

4



Pavimentação, Construção de Guias, Sargetas e Drenagem

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

10101010Obras Realizadas %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1226

15

451

4




Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

92908883,13Obras Realizadas %

1

010601

1

24

1226

15

451

4




Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

0001Obras Realizadas %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1227

15

451

4



Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas no Distrito de Celma

Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL

1111Obra Realizada %

1

010601

1

24

1227

15

451

4




Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1227

15

451

4




Urbanismo




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

2058

15

451

3



Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES

30303030Atividade Mantida %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

2058

15

451

3




Urbanismo




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

24

2058

15

451

3




Urbanismo




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

30

2058

15

451

3




Urbanismo




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2315

15

451

3



Locação de Patrulha Mecanizada para Serviços de Pavimentação

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES

0011Locação Efetuada MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

2315

15

451

3



Locação de Patrulha Mecanizada para Serviços de Pavimentação

Urbanismo




DESPESAS CORRENTES

2255Locação Efetuada MES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: BR 364 REVITALIZADA0019

Objetivo: REVITALIZAR A RODOVIA PROPORCIONANDO MELHOR TRAFEGABILIDADE

Justificativa: PROPORCIONAR SEGURANÇA E FLUIDEZ NO TRÁFEGO

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL E MOTORISTAS QUE TRAFEGAM NA BR 364

Metas


30PERCENTUAL DE QUILÔMETROS REVITALIZADOS% 20 60 40 50 60PORCENTAGEM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO VIÁRIO0020

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE POSSIBILITEM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL

Justificativa: PROMOVER UMA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, BUSCANDO INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA GERAÇÃO E AUMENTO DE EMPREGO E RENDA

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL

Metas


12 MANTER E CONSERVAR AS ESTRADAS VICINAISMES 12 12 12 12 12MESES

4CONSTRUIR E REFORMAR PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIOUNI 4 5 5 5 5UNIDADE

6CONTRUIR E MANTER PONTES DE CONCRETOSUNI 4 6 6 5 5UNIDADE

70ELEVAR E MANTER A REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO% 60 100 80 90 100PORCENTAGEM

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RURAISMES 12 12 12 12 12MESES


Ações


1

010601

1

30

1133

26

782

4



Construção e Reforma de Pontes

Transporte




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1183

26

782

4




Transporte




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1183

26

782

4




Transporte




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

30

1183

26

782

4




Transporte




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1287

26

782

4



Revitalização de Estradas Vicinais no Município

Transporte




DESPESAS DE CAPITAL

5050100100Estradas Recuperadas KM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

30

1367

26

782

4



Construção de Galerias e Bueiros nas Estradas Vicinais

Transporte




DESPESAS DE CAPITAL

8080100100Obra realizada MT

1

010601

1

30

1368

26

782

4



Elaboração de Projetos de Engenharia e Ambientais

Transporte




DESPESAS DE CAPITAL

2222Projeto Elaborado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

30

2043

26

782

3



Manutenção e Conservação de Pontes de Madeira

Transporte




DESPESAS CORRENTES

4444Ponte Reformada UNI

1

010601

1

30

2062

26

782

3



Manutenção e encargos com a Conservação de Estradas Vicinais

Transporte




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2321

26

782

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência de Obras Rurais

Transporte




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

24

2345

26

782

3



Aquisição de Combustível para Abastecimento de Maquinários

Transporte




DESPESAS CORRENTES

00040000Combustível Adquirido LIT

Total Geral Financeiro 1.039.926,21 741.000,00 806.000,00 801.000,00



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS0021

Objetivo: PROVER MEIOS E RECURSOS VISANDO A CONSERVAÇÃO, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA A POPULAÇÃO.

Justificativa: IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A GERAÇÃO E AUMENTO DE EMPREGO E RENDA.


Metas


1ADQUIRIR VEÍCULO PARA O DAE. UNI 1 4 1 1 1UNIDADE

1AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) NO MUNICIPIO.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

93,25AUMENTAR A COLOCAÇÃO DE HIDROMETROS EM FUNCIONAMENTO NAS RESIDENCIAS URBANA.% 91 100 95,5 97,75 100PORCENTAGEM

40AUMENTAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.KM 20 40 40 10 10QUILOMETRO

1AUMENTAR AS UNIDADES DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.UNI 4 6 1 0 0UNIDADE

2CONSTRUIR POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

7,88ELEVAR O PERCENTUAL DE DOMICILIOS ATENDIDOS COM ESGOTO NO MUNICIPIO.% 2,75 23,27 13,01 18,14 23,27PORCENTAGEM

96,48ELEVAR O PERCENTUAL DE DOMICILIOS REGULARMENTE ATENDIDOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO.% 99,42 99,66 99,54 9960 99,66PORCENTAGEM

18,75EXPANDIR A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO-PAC02.KM 5 60 32,5 46,25 60QUILOMETRO

1MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNI 1 1 1 0 0UNIDADE

1REFORMAR E AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO DO DAE.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1016

17

512

4



Ampliação e Reforma da Estação de Tratamento de Água - ETA

Saneamento

Saneamento Básico Urbano



DESPESAS DE CAPITAL

1111Ampliação Realizada UNI

1

010601

1

00

1048

17

512

4



Ampliação, Melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1111Ampliação Realizada KM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1048

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1048

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1069

17

512

4



Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente para o DAE

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1010612Equipamentos adquirido UNI

1

010601

1

00

1088

17

512

4



Aquisição de Equipamentos para os Poços Artesiano

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1088

17

512

4



Aquisição de Equipamentos para os Poços Artesiano

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

1108

17

512

4



Construção de Rede de Esgotamento Sanitário PAC2

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1111Rede de Esgoto Construida KM



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1108

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

24

1108

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

1151

17

512

4



Construção de Reservatório de Água

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1111Reservatório Construído UNI

1

010601

1

24

1151

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1151

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

1155

17

512

4



Perfuração de Poços Artesianos

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1111Poço perfurado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1155

17

512

4



Perfuração de Poços Artesianos

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

2222Poço perfurado UNI

1

010601

1

00

1188

17

511

4




Saneamento

Saneamento Básico Rural



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1188

17

511

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

2054

17

512

3



Manutenção e encargos com a Diretoria do Departamento de Água e Esgoto- DAE

Saneamento




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2153

17

512

3



Manutenção de Poços Artesianos

Saneamento




DESPESAS CORRENTES

4444Manutenção Realizada UNI

1

010601

1

00

2187

17

512

3



Aquisição de Hidrômetros com Tubetes

Saneamento




DESPESAS CORRENTES

300300500500Hidrômetro Adquirido UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2223

17

122

3



Manutenção e encargos com Publicidade

Saneamento




DESPESAS CORRENTES


1

010601

1

00

2327

17

512

3



Manutenção e Enc. com Tratamento do Esgoto do Residencial Luís Martelli

Saneamento




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: TRÂNSITO SEGURO0022

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE PROPICIEM UMA EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO DE FORMA ADEQUADA.

Justificativa: PROPORCIONAR UM TRÂNSITO SEGURO PARA MOTORISTAS, CICLISTAS E PEDESTRES NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.


Metas


50AMPLIAR A SINALIZAÇÃO NO MUNICIPIO.% 40 80 60 70 80PORCENTAGEM

2EXPANDIR O NUMERO DE VIATURAS PARA USO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

20REDUZIR A TAXA DE ACIDENTES NO TRÂNSITO NO MUNICIPIO.% 25 5 15 10 5PORCENTAGEM


Ações


1

010601

1

00

1089

15

452

4



Instalação de sinalização de trânsito

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL

8070600Sinalização efetuada %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1089

15

452

4



Instalação de sinalização de trânsito

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL

00050Sinalização efetuada %

1

010601

1

00

1096

15

452

4



Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente para Departamento de Trânsito

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

24

1265

15

452

4



Melhoria no Espaço de Estacionamentos da Cidade

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS DE CAPITAL


1

010601

1

00

2088

15

452

3



Manutenção e Encargos com o Departamento de Trânsito

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010601

1

00

2089

15

452

3



Manutenção e Encargos com a Sinalização de Trânsito

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES

100100100100Sinalização realizada %

1

010601

1

24

2325

15

452

3



Instalação de Placas de Identificação de Ruas e Avenidas

Urbanismo

Serviços Urbanos



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: MEU LAR - PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL0023

Objetivo: PROPORCIONAR MORADIA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Justificativa: PROMOVER UMA MELHOR CONDIÇÃO DE MORADIA.

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS.

Metas


2ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DIRETORIA DE PROGRAMAS BABITACIONAISUNI 2 3 3 3 3UNIDADE

300APOIO COM PARCERIA AO PROGRAMA ENDEREÇO CERTO - REGU. FUNDIÁRIA (COHAB S. LOURENÇO E JOÃO DE BARRO)UNI 300 340 20 10 10UNIDADE

3CONSTRUIR CASAS POPULARES EM ÁREA URBANA E RURAL.UNI 3 3 3 3 3UNIDADE

150CONSTRUIR CASAS DE INTERESSE SOCIALUNI 150 450 100 100 100UNIDADE

9DISTRIBUIR BOLSA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-CONVÊNIOUNI 9 20 5 5 1UNIDADE

12MANTER A DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAISMES 12 12 12 12 12MESES

1000MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS.UNI 1258 1258 100 100 58UNIDADE

70MANTER OS KITS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PAC 02.UNI 70 115 15 15 15UNIDADE

20MELHORAR AS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES URBANAS E RURAISUNI 0 20 20 20 20UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

00

1046

16

482

4



Construção de Casas Populares na Área Urbana e Rural

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL

3333Casas construídas UNI

1

011004

1

30

1046

16

482

4



Construção de Casas Populares na Área Urbana e Rural

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL

3333Casas construídas UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

00

1101

16

122

4



Aquisição de Equip. e Mater.Permanente para Diretoria de Programas Habitacionais

Habitação




DESPESAS DE CAPITAL


1

011004

1

00

1113

16

482

4



Construção de Casas de Interesse Social

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL

1111Casas Construídas UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

24

1113

16

482

4

2.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Construção de Casas de Interesse Social

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL


1

011004

1

00

1115

16

482

4



Construção de Casas - Servidor Municipal

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

24

1115

16

482

4



Construção de Casas - Servidor Municipal

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL


1

011004

1

00

1134

16

482

4



Melhorias Sanitárias Domiciliares

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

24

1134

17

511

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL


1

011004

1

24

1134

17

512

4




Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

00

1289

16

482

4



Distribuição de Kits para melhorias habitacionais PAC2

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL

1111Kit distribuído UNI

1

011004

1

24

1289

16

482

4




Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

24

1289

16

482

4




Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS DE CAPITAL


1

011004

1

00

2142

16

482

3



Distribuição de Bolsas Materiais de Construção

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS CORRENTES

1111Kits distribuídos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

24

2142

16

482

3



Distribuição de Bolsas Materiais de Construção

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS CORRENTES

1559Kits distribuídos UNI

1

011004

1

24

2231

14

422

3



Regularização Fundiária Urbana





DESPESAS CORRENTES

581001001000Regularização Efetuada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011004

1

00

2328

16

122

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria de Programas Habitacionais

Habitação




DESPESAS CORRENTES


1

011004

1

00

2367

16

482

3



Apoio ao Programa Endereço Certo

Habitação

Habitação Urbana



DESPESAS CORRENTES

101020300Unidades Regularizadas UNI




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0024

Objetivo: ASSEGURAR A CONSOLIDAÇÃO NO MUNICÍPIO DAS DIRETRIZES, PRINCIPIOS E OBJETIVOS DA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Justificativa: QUALIFICAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE SEUS USUÁRIOS.

Público Alvo: FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Metas


1IMPLANTAR O PROJETO "VACA MECÂNICA"UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

6MANTER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.UNI 6 26 6 7 7UNIDADE

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUASMES 12 12 12 12 12MESES

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A UNIDADE DO SINEMES 12 12 12 12 12MESES

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ESPAÇO CIDADANIAMES 12 12 12 12 12MESES

5MELHORIAS DOS AMBIENTES DE ATENDIMENTO DO SUAS.UN 5 5 5 5 5UNIDADE

2OFERECER CURSOS DE QUALIFICAÇÕES AOS USUÁRIOS DO SUAS E SINE.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

4OFERECER CAPACITAÇÕES AOS TRABALHADORES DO SUAS.UNI 4 10 6 8 10UNIDADE

1PROVER INFRAESTRUTURA PARA OS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011001

1

00

2012

08

244

3



Manutenção e encargos com Secretaria Mun. Assistência Social

Assistência Social

Assistência Comunitária



DESPESAS CORRENTES


1

011001

1

00

2108

11

333

3



Manutenção com Cursos de Qualificação da Mão-de-Obra

Trabalho

Empregabilidade



DESPESAS CORRENTES

2225Cursos Realizados UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011001

1

00

2126

11

333

3



Manutenção e Encargos com a Unidade do Sine

Trabalho

Empregabilidade



DESPESAS CORRENTES


1

011001

1

00

2143

04

122

3



Manutenção e encargos do Espaço Cidadania

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1013

08

122

4



Aquisição Equipamentos e Material Permanente para Secretaria de Assistência Social

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

00

1102

08

122

4



Aquis.Equip.e Mat.Permanente para os Conselhos da Assistência Social

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1284

08

122

4



Aquisição de Veículo

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL

1111Veículo adquirido UNI

1

011003

1

00

2084

08

122

3



Manutenção com Publicidade

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2104

08

122

3



Manutenção dos Conselhos da Assistência Social

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2189

08

122

3



Manutenção das Conferências Municipais

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

1111Conferência realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2203

08

122

3




Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2221

08

122

3



Manutenção e Encargos com a Realização de Eventos

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2301

08

244

3



Manutenção com Sistema de Monitoramento e Avaliação Social

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2302

08

122

3



Manutenção e Encargos com Projeto Vaca Mecânica e Cozinha Social

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2326

08

122

3



Manutenção e encargos com a Secretaria Adjunta de Execução e Prestação de Contas

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2334

08

122

3



Manutenção e Encargos com a Gestão Administrativa do FMAS

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

29

2409

08

244

3



Manutenção e encargos com o programa ACESSUAS

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

12121212Programa implementado MES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: SEGURANÇA COMUNITÁRIA0025

Objetivo: IMPLANTAR POLÍTICAS LOCAIS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, DESENVOLVENDO DIAGNÓSTICOS E PLANO DE SEGURANÇA COM APOIO DO CONSELHO MUNICIPAL

Justificativa: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES DECORRENTES DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO, A TOMADA DE DECISÕES E A EFETIVA AÇÃO DO ÓRGÃO DE SEGURANÇA.

Público Alvo: COMUNIDADE EM GERAL E BENS PÚBLICOS

Metas


4ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSILIOS PARA O PROJETO CIDADE DIGITALUNI 4 4 4 4 4UNIDADE

1IMPLANTAR O PROJETO CIDADE DIGITALUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM O CONSELHO DE SEGURANÇAMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O PROJETO CIDADE DIGITAL MES 12 12 12 12 12MESES


Ações


1

010701

1

24

1298

06

182

4



Implantação de Sistema de Monitoramento Eletrônico - Cidade Digital

Segurança Pública

Defesa Civil



DESPESAS DE CAPITAL

1111Projeto implantado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

1324

06

182

4



Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para o Conselho Mun. de Segurança

Segurança Pública

Defesa Civil



DESPESAS DE CAPITAL


1

010701

1

00

2253

06

182

3



Apoio ao Conselho Municipal de Segurança

Segurança Pública

Defesa Civil



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010701

1

00

2337

06

182

3



Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico

Segurança Pública

Defesa Civil



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: GESTÃO POLÍTICA DO PREV - JACI0026

Objetivo: PROPORCIONAR AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL COM QUALIDADE

Justificativa: RECONHECER E CONCEDER DIREITOS AOS SEUS SEGURADOS

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL

Metas


1 REFORMAR E/OU AMPLIAR A SEDE DO PREVI-JACIUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

4ADQUIRIR E MANTER OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DO PREVI-JACIUNI 4 4 4 4 4UNIDADE

12MANTER A CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DO FUNDO FINANCEIRO E PREV-JACIMES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER E MODERNIZAR O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOSUNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER OS ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PREV -JACIMES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER OS ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREV-JACI FUNDO FINANCEIROMES 12 12 12 12 12MESES


Ações


2

022101

1

52

0013

28

846

3

39.977,11 43.974,82 48.372,30 53.209,53PREV - JACI

PREV - JACI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Contribuição ao PASEP - Programa Formação Pat. Ser. Público

Encargos Especiais



Recursos do Fundo Previdenciário

DESPESAS CORRENTES

12121212Contribuição Mensal MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022101

1

52

1062

04

122

4

47.000,00 51.700,00 56.870,00 62.557,00PREV - JACI


Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Administração




DESPESAS DE CAPITAL


2

022101

1

52

1098

04

122

4

55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,00PREV - JACI


Reforma e/ou ampliação do Prev-Jaci

Administração




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022101

1

52

2002

09

272

3

2.398.254,19 2.638.079,61 2.901.887,58 3.192.076,33PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Benefícios Previdenciários

Previdência Social

Previdência do Regime Estatutário



DESPESAS CORRENTES


2

022101

1

52

2065

04

122

3

567.450,00 624.195,00 686.614,50 755.275,96PREV - JACI


Manutenção e Encargos com o Prev - Jaci

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022101

1

52

2117

09

272

3

200.000,00 220.000,00 242.000,00 266.200,00PREV - JACI


Manutenção e Encargos com o Salário Maternidade

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES


2

022101

1

52

2119

09

272

3

330.100,00 363.110,00 399.421,00 439.363,10PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Auxílio Doença

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022101

1

52

2150

09

272

3

39.930,00 43.923,00 48.315,30 53.146,83PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Auxílio Reclusão

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES

12121212Auxílio mantido MES

2

022102

1

51

0016

28

846

3

50.085,87 55.094,46 60.603,90 66.664,29PREV - JACI

PREVJACI - FUNDO FINANCEIRO

Contribuição ao PASEP - Programa Form. Pat. Serv. Público

Encargos Especiais



Recursos do Fundo Financeiro

DESPESAS CORRENTES

12121212Contribuição mantida UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022102

1

51

2260

09

272

3

4.060.571,09 4.466.628,20 4.913.291,02 5.404.620,12PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Benefícios Previdenciários

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES


2

022102

1

51

2261

09

272

3

172.000,00 189.200,00 208.120,00 228.932,00PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Salário Maternidade

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








2

022102

1

51

2262

09

272

3

366.000,00 402.600,00 442.860,00 487.146,00PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Auxílio Doença

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES


2

022102

1

51

2263

09

272

3

39.930,00 43.923,00 48.315,30 53.146,83PREV - JACI


Manutenção e Encargos com Auxílio Reclusão

Previdência Social




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL0027

Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA

Justificativa: CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO, O DESENVOLVIMENTO, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO PROMOVER A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

Público Alvo: ALUNOS

Metas


1ADQUIRIR VEÍCULOS PARA TRANPORTE DA MERENDA ESCOLAR.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

6AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O TRABALHO COM A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL.UNI 6 6 6 6 6UNIDADE

57CAPACITAR OS PROFISSINAIS DE APOIO DA MERENDA ESCOLAR.UNI 57 70 60 68 70UNIDADE

926208MANTER O NÚMERO DE REFEIÇÕES OFERTADAS (N.º REFEIÇÕES 4.608 X N.º ALUNOS DIAS LETIVOS 201).UNI 926208 926208 926208 926208 926208UNIDADE

100MANTER O PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS COM A MERENDA ESCOLAR.% 100 100 100 100 100PORCENTAGEM

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COZINHA MUNICIPALMES 12 12 12 12 12MESES


Ações


1

010501

1

01

2163

12

122

4



Manutenção e Encargos com a Cozinha Municipal

Educação




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2163

12

122

3



Manutenção e Encargos com a Cozinha Municipal

Educação




DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

00

2421

04

306

3



Manutenção com Gêneros Alimentícios para o Fornecimento da Merenda Escolar

Administração

Alimentação e Nutrição



DESPESAS CORRENTES

100100100100Refeições Servidas %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

2421

12

306

3



Manutenção com Gêneros Alimentícios para o Fornecimento da Merenda Escolar

Educação




DESPESAS CORRENTES

100100100100Refeições Servidas %

1

010501

1

00

2422

04

306

3



Manutenção com Produtos da Agricultura Familiar para Fornecimento da Merenda Escolar

Administração




DESPESAS CORRENTES

100100100100Refeições Servida %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

2422

12

306

3



Manutenção com Produtos da Agricultura Familiar para Fornecimento da Merenda Escolar

Educação




DESPESAS CORRENTES

100100100100Refeições Servida %

Total Geral Financeiro 982.292,00 924.900,00 974.800,00 1.049.800,00



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: PLANEJAMENTO COM RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA0028

Objetivo: ADOTAR MECANISMOS DE PLANEJAMENTO COMO TÉCNICA DE ACELERAÇÃO DELIBERADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

Justificativa: PROPICIAR MECANISMOS DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS SECRETARIAS ADOTANDO INICIATIVAS E CORREÇÕES DE DISTORÇÕES, UTILIZANDO PLANEJAMENTO SISTEMÁTICO, TENDO COMO BASE O CONHECIMENTO SOBRE A REALIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DO MUNICÍPIO E AS PRIORIDADES DE GOVERNO

Público Alvo: SERVIDORES, ADMINISTRAÇÃO E COMUNIDADE EM GERAL

Metas


4ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTES.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

4ADQUIRIR MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

4AQUIRIR IMÓVEIS. UNI 4 4 4 4 4UNIDADE

12ATUALIZAR O PLANO DIRETOR. UNI 12 12 12 12 12UNIDADE

15ÍNDICE DE CONDIÇÕES DE VIDA MUNICIPAL.% 0 40 20 30 40PORCENTAGEM

5ÍNDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL - NECESSIDADES HABITACIONAIS.% 0 20 10 15 20PORCENTAGEM

1MANTER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1MANTER A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM PROJETO DE TRABLHO TÉCNICO SOCIAIS- PTTS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMS, PROJETOS E CONVÊNIO.MES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER ENCARGOS COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM PUBLICIDADE.MES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER O CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL - CAE.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1MANTER O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO-PDI.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1MANTER O PROGRAMA GESPÚBLICA. UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

12MANTER OS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL DO PAC 02.MES 12 12 12 12 12MESES

1MANTER SALA DE TRANSPARÊNCIA. UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

5PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE PARTICIPAM DE EVENTOS DE CONTROLE SOCIAL.% 0 10 8 8 10PORCENTAGEM


Ações


1

010301

1

24

1121

22

661

4



Reestruturação e Ampliação do Distrito Industrial

Indústria

Promoção Industrial



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

1156

04

121

4



Aquis. de Equip. e Mater. Permanente para Sec. de Planejamento, Desenv.Econ. e Turismo

Administração

Planejamento e Orçamento



DESPESAS DE CAPITAL

5444Equipamentos Aquiridos UNI

1

010301

1

00

1170

17

512

4



Obras de Infraestrutura e Produção de Equipamentos Comunitários - PAC

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1110Obras de Infraestrutura Urbana UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

24

1170

17

512

4



Obras de Infraestrutura e Produção de Equipamentos Comunitários - PAC

Saneamento




DESPESAS DE CAPITAL

1100Obras de Infraestrutura Urbana UNI

1

010301

1

00

1295

04

122

4



Contratação p/ Elaboração Projetos e Programas

Administração




DESPESAS DE CAPITAL

2223Projeto Elaborado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2013

04

121

3



Manutenção e Enc. com a Secretaria de Planejamento, Desenv. Econômico e Turismo

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

00

2024

04

121

3




Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2048

04

121

3



Manutenção e Encargos com a Superintendência de Engenharia

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

00

2165

04

122

3



Manutenção e Encargos com a Promoção de Eventos

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2231

14

422

3



Regularização Fundiária Urbana





DESPESAS CORRENTES

1111Regularização Efetuada UNI

1

010301

1

00

2255

04

121

3



Manutenção e Encargos com PTTS

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

24

2255

04

121

3




Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

24

2255

04

121

3




Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2330

04

121

3



Manutenção com o Plano Mun. Saneamento Básico

Administração




DESPESAS CORRENTES

1111Plano Elaborado UNI

1

010301

1

00

2358

04

121

3



Manutenção e encargos do Setor Acompanhamento de Programas, Projetos e Convênios

Administração




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2359

04

121

3



Manutenção e encargos com Prestação de Contas

Administração




DESPESAS CORRENTES


1

010301

1

00

2362

23

691

3



Manutenção e encargos com o Centro de Atendimento Empresarial (CAE)


Promoção Comercial



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2366

04

122

3



Reformulação do código de obras e postura

Administração




DESPESAS CORRENTES

1111Reformulação realizada UNI

1

010301

1

00

2413

04

121

3



Atualização do Plano Diretor

Administração




DESPESAS CORRENTES

1111Plano atualizado UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010301

1

00

2439

04

122

3



Confecção de material de divulgação do município

Administração




DESPESAS CORRENTES


Total Geral Financeiro 832.100,00 1.045.600,00 982.500,00 1.076.500,00



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL , APRENDENDO ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS0029

Objetivo: EXPANDIR A OFERTA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Justificativa: PROPORCIONAR DIREITOS DA CRIANÇA EM RELAÇÃO À BRINCADEIRA, À ATENÇÃO INDIVIDUAL, A UM AMBIENTE ACONCHEGANTE, SEGURO E ESTIMULANTE, AO CONTATO COM A NATUREZA, A HIGIENE E A SAÚDE, A UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.CONCLUIR A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DO MUNICÍPIO.

Público Alvo: CRIANÇAS DE 0 À 5 ANOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Metas


40,7AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS.% 37,6 50 43,8 46,9 50PORCENTAGEM

97,3AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS PARA CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS.% 97,3 100 100 100 100PORCENTAGEM

1CONSTRUÇÃO DE CRECHE UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1IMPLANTAR BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES DE ENSINO.UNI 0 4 2 3 4UNIDADE

1IMPLANTAR E MANTER O SISTEMA INFORMATIZADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

1IMPLANTAR PARQUES NAS UNIDADE DE ENSINO.UNI 0 4 2 3 4UNIDADE

1IMPLEMENTAR PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER ENCARGOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O FUNDEB 40%.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER ENCARGOS COM O FUNDEB 60%MES 12 12 12 12 12MESES

5MANTER O REPASSE DO PDDE MUNICIPAL PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.UNI 5 5 5 5 5UNIDADE

0REDUZIR A TAXA DE ABANDONO DAS CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS.% 0 0 0 0 0PORCENTAGEM

3REDUZIR A TAXA DE ABANDONO DAS CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS.% 3 0 2,8 2,5 0PORCENTAGEM

3REFORMA , ADAPTAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL.UNI 3 3 1 1 1UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1020

12

365

4



Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil

Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

15

1020

12

365

4




Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

1020

12

365

4




Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

01

1033

12

365

4

900,00 900,00 1.000,00 1.000,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Construção de Creche

Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL

1111Creche Construída UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

22

1033

12

365

4




Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1033

12

365

4




Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

1182

12

365

4



Reforma, Adaptação e/ou Ampliação das UMEI'S

Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL


1

010501

1

22

1182

12

365

4



Reforma, Adaptação e/ou Ampliação das UMEI'S

Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2031

12

365

3



Transferência de Recursos as UMEI's - PDDE

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES

5555Repasse efetuado UNI

1

010501

1

01

2063

12

365

3



Manutenção e encargos com a Pré-escola

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2064

12

365

3



Manutenção e encargos com as UMEI

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

15

2064

12

365

3



Manutenção e encargos com as UMEI

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2203

12

365

3




Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

01

2205

12

365

3



Manutenção das Diretrizes Curriculares

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

15

2424

12

365

3



Manutenção e enc. c/ Prog. Brasil Carinhoso Apoio a Creches

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

15

2424

12

365

4



Manutenção e enc. c/ Prog. Brasil Carinhoso Apoio a Creches

Educação

Educação Infantil



DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010502

1

18

2085

12

365

3



Manutenção da Educação Infantil - Creche - Fundeb 60%

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES


1

010502

1

19

2086

12

365

3



Manutenção da Educação Infantil - Creche - Funde 40%

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010502

1

18

2097

12

365

3



Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola - Fundeb 60%

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES


1

010502

1

19

2098

12

365

3



Manutenção da Educação Infantil - Pré-Escola - Fundeb 40%

Educação

Educação Infantil



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO0030

Objetivo: GARANTIR O ACESSO À EDUCAÇÃO VIA TRANSPORTE ESCOLAR, A TODOS OS EDUCANDOS DAS ÁREAS RURAIS E DE DIFÍCIL ACESSO AO MUNICÍPIO.

Justificativa: PROMOVER A SEGURANÇA AOS ESTUDANTES COM VEÍCULOS ADEQUADOS E ADAPTADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO ESTUDANTIL DA ZONA RURAL

Metas


1ADQUIRIR VEICULOS. UNI 1 4 1 1 1UNIDADE

2CAPACITAR A "EQUIPE CENTRAL" NAS ROTINAS DE INSPEÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR:DETRAN E TRANUNI 2 2 2 2 2UNIDADE

12MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLARMES 12 12 12 12 12MESES

513QUANTIFICAR O NÚMERO DE ALUNOS DA ZONA RURAL TRANSPORTADOS SEMESTRALMENTE.UNI 513 545 520 540 545UNIDADE

12REVISAR A FROTA ESCOLAR MENSALMENTE.MES 12 12 12 12 12MESES


Ações


1

010501

1

15

1286

12

122

4



Aquis. Veículos Comum e com Adaptação para Cadeirantes utlizado no Transporte Escolar

Educação




DESPESAS DE CAPITAL

1111Veiculos Adquiridos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

01

2059

12

361

3



Manutenção com Transporte Escolar

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

15

2059

12

361

3




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

010501

1

22

2059

12

361

3




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES


1

010501

1

30

2059

12

361

3




Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA0031

Objetivo: GARANTIR O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO OU NÃO CONCLUÍRAM OS ESTUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.

Justificativa: RECONHECER A EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL PARA A FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS AUTÔNOMOS, CRÍTICOS E ATIVOS FRENTE À REALIDADE EM QUE VIVEM.

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS A PARTIR DOS 15 ANOS DE IDADE.

Metas


15ADQUIRIR KITS DE MATERIAIS ESCOLARESUNI 15 15 15 15 15UNIDADE

181ALFABETIZAR OS JOVENS E ADULTOS COM GARANTIA DA CONTINUIDADE ESCOLAR BÁSICA (724 ANALFABETOS NO MUNIUNI 181 724 181 181 181UNIDADE

181ESTABELECER PARCERIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICIPIO PARA ATEND. DOS ALUNOS DO PROGR. BRASIL ALFABETUNI 181 724 181 181 181UNIDADE

181ESTABELECER PARCERIAS POR MEIO DE PROGR. SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM O 1º SEGMENTOUNI 181 724 181 181 181UNIDADE


Ações


1

010501

1

01

2170

12

361

3



Manutenção com o Ensino de Jovens e Adultos

Educação

Ensino Fundamental



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA0032

Objetivo: ASSEGURAR O DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Justificativa: ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUASAPRIMORAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

Público Alvo: FAMILIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Metas


2 APOIAR OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA EM CURSOS OFERTADOS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES.UNI 2 4 2 3 4UNIDADE

1AMPLIAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO COM A CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1CONSTRUIR CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

32MANTER AUXILIO FUNERAL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.PESSOAS 32 32 32 32 32PESSOAS

1MANTER AUXILIO NATALIDADE - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.UNI 1 1 1 1 1UNIDADE

12MANTER A EQUIPE VOLANTE PARA ATENDIMENTO COM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL.MES 12 12 12 12 12MESES

2MANTER AUXILIO CALAMIDADE - CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

80MANTER AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.MENSAL 80 80 80 80 80MESES

12MANTER O ALUGUEL SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.FAMILIAS 12 12 12 12 12MESES

200MANTER O ATENDIMENTO COM O PROGRAMA PRÓ-FAMILIA.% 160 400 250 300 400PORCENTAGEM

1500MANTER O ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADA NOS CRAS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES, GESTANTES E IDOSOS)PE 1500 1500 1500 1500 1500PESSOAS

12MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.MES 12 12 12 12 12MESES

2OFERECER CAPACITAÇÃO AOS PROFISIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

1REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DO AEROCLUBE JARDIM AEROPORTO II.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE


Ações




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011002

1

00

2229

08

243

3


FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Assistência Social

Assistência à Criança a ao Adolescente



DESPESAS CORRENTES


1

011002

1

00

2230

08

243

3



Transferências Financeira a Entidades sem Fins Lucrativos

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

1112Transferência realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1214

08

244

4



Construção de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

21

1214

08

244

4



Construção de Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Assistência Social



Transferências de Convênios – Assistência Social

DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1215

08

241

4



Ampliação do Centro de Convivência do Idoso

Assistência Social

Assistência ao Idoso



DESPESAS DE CAPITAL

1110Ampliação do Centro UNI

1

011003

1

21

1215

08

241

4



Ampliação do Centro de Convivência do Idoso

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL

0001Ampliação do Centro UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1216

08

244

4



Aquisição de Equip.Mater Permanente p/ Programa de Atenção Integral a Família/PAIF - CRAS

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

21

1216

08

244

4



Aquisição de Equip.Mater Permanente p/ Programa de Atenção Integral a Família/PAIF - CRAS

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

1351

08

244

4



Reforma e ampliação da Unidade de atendimento do Programa de Atenção Integral a Família/PAIF- (CRAS)

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL

1112Unidade Reformada UNI

1

011003

1

21

1351

08

244

4




Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

24

1351

08

244

4




Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

00

2019

08

241

3



Manut. enc. com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos - SCFV

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

29

2019

08

241

3



Manut. enc. com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos - SCFV

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

29

2114

08

243

3



Manut. e enc. c/ o Serviço de Convivência e Fortal. de Vínculos de Crianças e Adolescentes - SCFV

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2115

08

244

3



Manutenção e encargos com o Programa de Atenção Integral a Família/PAIF (CRAS)

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

29

2115

08

244

3



Manutenção e encargos com o Programa de Atenção Integral a Família/PAIF (CRAS)

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2123

08

244

3



Manutenção de Concessão de Benefícios Eventuais

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

24222020Benefícios Concedidos UNI

1

011003

1

43

2123

08

244

3



Manutenção de Concessão de Benefícios Eventuais

Assistência Social



Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social

DESPESAS CORRENTES

100100100100Benefícios Concedidos UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2162

08

242

3



Manutenção com Programa para Pessoas com Deficiência

Assistência Social

Assistência ao Portador de Deficiência



DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

29

2179

08

243

3



Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feliz

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

12121212Programa Mantido MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2230

08

244

3




Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2303

08

244

3



Manutenção com o Programa Pró-Família

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

101010200Auxílio Concedido PE



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2307

08

244

3



Manutenção do Projeto Oficina Solidária

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2308

08

244

3



Apoio à Associação Bordando Jaciara - Projeto Entre Rios

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

12121212Apoio Mantido MES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

00

2319

08

244

3



Manutenção e Encargos com a Diretoria da Proteção Básica e Especial

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2341

08

244

3



Manutenção e Encargos com o Programa Bolsa Família

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72








1

011003

1

29

2341

08

244

3



Manutenção e Encargos com o Programa Bolsa Família

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

29

2342

08

244

3



Manutenção e Encargos com a Equipe Volante

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIALIZADA0033

Objetivo: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DAS FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO E OU RISCO SOCIAL.

Justificativa: DESENVOLVER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.

FOTALECER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO INTEGRAL ESPECIALIZADA À FAMILIA.

AUMENTAR CAMPANHAS PREVENTIVAS CONTRA OS DIVERSOS TIPOS DE VIOLÊNCIAS.

EXPANDIR AS AÇÕES EM PARCERIAS E DE FORMA INTERSETORIAL.

Público Alvo: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO E/OU RISCO SOCIAL.Metas


1AMPLIAR E REFORMAR A CASA LAR - LAR RECANTO FELIZ.UNI 1 1 0 0 0UNIDADE

1AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.UNI 1 2 1 1 1UNIDADE

12INCLUIR O PROJETO SOLDADO MIRIM PARA O ATENDIMENTO DE PRÉ-ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA ENTIDADE DE AMPARO AO IDOSO - SOMBRA DA ACACIA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA ENTIDADE DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - PAEFI.MES 12 12 12 12 12MESES

8MANTER O ATENDIMENTO COM TRANSEUNTES .PE 8 96 8 8 96PESSOAS

12MANTER O ATENDIMENTO COM CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO NA CASA LAR - LAR RECANTO FELIZ.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O ATENDIMENTO COM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS.MES 12 12 12 12 12MESES

12MANTER O PROJETO BOMBEIRO DO FUTURO PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO.MES 12 12 12 12 12MESES



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72











Público Alvo: FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO E/OU RISCO SOCIAL.


Ações


1

011001

1

00

1340

08

243

4



Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Conselho Tutelar

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011001

1

00

2011

08

243

3



Manutenção e encargos com o Conselho Tutelar

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011002

1

00

2229

08

244

3



Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011002

1

00

2230

08

244

3




Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

1238

08

244

4



Aquisição de equipamentos para Proteção Social Especializada/PAEFI - Creas

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

21

1238

08

244

4



Aquisição de equipamentos para Proteção Social Especializada/PAEFI - Creas

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

00

1369

08

244

4



Ampliação e reforma da Unidade de Atendimento do PAEFI

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

21

1369

08

244

4



Ampliação e reforma da Unidade de Atendimento do PAEFI

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL


1

011003

1

00

1370

08

243

4



Ampliação e reforma do Lar Recanto Feliz

Assistência Social




DESPESAS DE CAPITAL

1111Ampliação realizada UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

00

2008

08

241

3



Transferência Financeira a Entidade de Assistência e Amparo ao Idoso

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

12121212Transferência efetuada UNI

1

011003

1

00

2018

08

242

3

0,00 72.000,00 0,00 0,00PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT


Transferência financ. entidade amparo portador necessidade

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

29

2018

08

242

3



Transferência financ. entidade amparo portador necessidade

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2154

08

243

3



Manutenção e encargos com o Lar Recanto Feliz

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

29

2154

08

243

3



Manutenção e encargos com o Lar Recanto Feliz

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2162

08

242

3



Manutenção com Programa para Pessoas com Deficiência

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

29

2228

08

243

3



Manutenção e encargos com Medidas Sócio Educativas

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2230

08

244

3




Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

00

2306

08

243

3



Manutenção do Projeto Bombeiros do Futuro

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2310

08

244

3



Manutenção Apoio no Atendimento ao Transeunte

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES

10101030Pessoas Atendidas PE



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

00

2320

08

243

3



Manutenção com o Projeto Soldado Mirim

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES


1

011003

1

00

2346

08

244

3



Manutenção e enc. do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo/PAEFI - Creas

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES




420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72












1

011003

1

29

2346

08

244

3



Manutenção e enc. do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo/PAEFI - Creas

Assistência Social




DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: EDUCAÇÃO ESPECIAL0034

Objetivo: ASSEGURAR A INCLUSÃO E CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO NAS MODALIDADES DE ENSINO DO SISTEMA.

Justificativa: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO ADEQUADO PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Público Alvo: ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

Metas


50AMPLIAR O ATEND. AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOL. E ALTAS HABILIDADES.UNI 50 60 55 58 60UNIDADE

37CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.UNI 37 37 37 37 37UNIDADE

2GARANTIR SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE

2OFERECER ESPAÇOS FÍSICOS COM ADEQ. DE ACESSIBILI AOS DIVER. TIPOS DE DEFI POR MEIO ADEQ ARQUITETÔ.UNI 2 2 2 2 2UNIDADE


Ações


1

010501

1

01

1353

12

367

4



Construção de salas de recursos multifuncionais

Educação

Educação Especial



DESPESAS DE CAPITAL

1122Sala construída UNI



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: EDUCAÇÃO ESPECIAL0034

Objetivo: ASSEGURAR A INCLUSÃO E CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO NAS MODALIDADES DE ENSINO DO SISTEMA.

Justificativa: PROMOVER UM SISTEMA DE ENSINO ADEQUADO PARA OS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Público Alvo: ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

1

010501

1

01

2423

12

367

3



Manutenção e encargos com educação especial

Educação

Educação Especial



DESPESAS CORRENTES


1

010502

1

18

2072

12

367

3



Manutenção da Educação Especial - Fundeb 60%

Educação

Educação Especial



DESPESAS CORRENTES





420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA0999

Objetivo: GARANTIR UMA RESERVA EMERGENCIAL PARA COBRIR EVENTUAIS DESPESAS NÃO PROGRAMADAS

Justificativa: ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS E IMPREVISTOS

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Metas


100PERCENTUAL DE USO DA RESERVA % 100 100 100 100 100PORCENTAGEM


Ações


1

019999

1

00

0999

99

999

9


RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência

Reserva de Contingência




RESERVA DE CONTINGêNCIA

100100100100Cobertura de Riscos %



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA0999

Objetivo: GARANTIR UMA RESERVA EMERGENCIAL PARA COBRIR EVENTUAIS DESPESAS NÃO PROGRAMADAS

Justificativa: ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS E IMPREVISTOS

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

2

022101

1

52

2122

99

999

9

320.000,00 352.000,00 387.200,00 425.920,00PREV - JACI


Reserva legal do Prev - Jaci







2

022102

1

51

2264

99

999

9

320.000,00 352.000,00 387.200,00 425.920,00PREV - JACI


Reserva legal Prev-Jaci










420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72




Total Geral por Ano: 72.299.925,76 78.672.553,19 82.405.727,23 86.378.050,21

319.756.256,39Total Geral do PPA:

2018 2019 2020 2021

Resumo Geral



420.058.681-91


468.895.581-20


569.456.551-72


av. antonio ferreira sobrinho 03347135/0001-16 · fiorilli s/c ltda. software - (ppa81 - 8.21.25.41...

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