atos do poder executivo administraÇÃo direta...2020/07/16 · art.5º. É expressamente proibida...

Jornalista responsávelADILSON DUSI STRACK

D E C R E TO S

D E C R E T O N° 1 7. 5 0 3, de 16/07/2020Proíbe a circulação de pessoas nas vias públicas do Município de Ponta Grossa nos dias 17 a 23 de julho de 2020 das 23:00 às 6:00 horas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais, considerando o contido no protocolo SEI18893/2020, CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Interna-cional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo vírus SARS-CoV-2; CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo vírus SARS-CoV-2 CONSIDERANDO a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19); CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná n. 4, de 8 de abril de 2020, que reconheceu exclusivamente para os fins do caput e incisos I e II do art. 65 da Lei Complemen-tar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública no Município de Ponta Grossa, com efeitos até 31 de dezembro de 2020; CONSIDERANDO que o Município de Ponta Grossa se encontra em Situação de Emergên-cia em Saúde, reconhecida pelo do Decreto n. 17.100/2020; CONSIDERANDO a necessidade imperiosa de garantir o isolamento social, como forma indispensável para a evitar a proliferação do vírus causador da COVID-19,

D E C R E T AArt.1°. Fica PROIBIDA a circulação de pessoas nas vias públicas do Município de Ponta Grossa

e o funcionamento de estabelecimentos comerciais nos dias 17 a 23 de julho de 2020 das 23:00 às 6:00.

Parágrafo único. A multa pelo descumprimento do previsto neste artigo é de 10 VR (Valor de Re-ferência), equivalente a R$ 837,90, conforme Decreto n. 17.395/2020, aplicada às pessoas físicas e jurídicas.

Art.2º. Não se aplica o disposto no artigo anterior em relação às seguintes atividades: I. Serviços médicos e hospitalares; II. Farmácias e laboratórios; III. Serviços funerários; IV. Serviços de segurança pública ou privada; V. Serviços de táxi e aplicativos; VI. Serviços de fiscalização; VII. Serviços de “delivery”; VIII. Transporte de cargas, principalmente gêneros alimentícios; IX. Comercialização de medicamentos, alimentos e bebidas pelo sistema delivery; X. Serviços de telecomunicação; XI. Serviços da indústria; XII. Postos de combustíveis, sem o funcionamento da loja de conveniência; XIII. Serviços de imprensa.Art.3º. Os serviços de alimentação (restaurantes e similares) funcionarão até às 23 horas, e após

este horário poderão funcionar somente com “delivery”.Art.4º As lojas de conveniência, “disk bebidas” e similares funcionarão somente até as 23 horas,

sendo vedado o atendimento por “delivery” ou “take away” após este horário. Art.5º. É expressamente proibida a aglomeração de pessoas em postos de combustíveis ou quais-

quer espaços públicos ou privados, nos termos do Decreto n. 17.395/2020.Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 16 de julho de 2020.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

JOÃO PAULO VIEIRA DESCHKProcurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E SSUMÁRIOATO S D O P O D E R E X E C U T I VO

A D M I N I S T R A Ç Ã O D I R E TA - DECRETOS ............................................................................................1 - LICITAÇÕES ..........................................................................................1 - CONTRATOS .........................................................................................2 - DIVERSOS .............................................................................................2 - SMMA .....................................................................................................5

A D M I N I S T R A Ç Ã O I N D I R E TA - FMS ........................................................................................................5 - FASPG ...................................................................................................7 - CPS ........................................................................................................9 - AMTT ......................................................................................................9

ATO S D O P O D E R L E G I S L AT I VO - CÂMARA MUNICIPAL ..........................................................................19

EDIÇÃO Nº 2.880 / ANO XII / 20 PÁGINAS PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.880 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 20202

AVISO DE EDITAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 98 / 2020Data: 29/07/2020Horário: 13 :00 horasObjeto: Aquisição de Produtos Alimentícios (farinha de trigo) para comercialização nas Unidades do Mercado da Família, com as características descritas no Edital.Valor máximo: R$ 36.250,00 (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).Dotação Orçamentária: 06.004.23.692.0132.2059/3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras - Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às 12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br

BRUNO CÉSAR COSTA PINTOSecretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ponta Grossa, 15 de julho de 2020.______________________________________________________________________________

Aviso de LicitaçãoPregão, na forma eletrônica nº 95/2020.

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR realizará às 10h00m do dia 31 de julho de 2020, através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.org.br), Pregão, na forma eletrônica para Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais e insumos de uso contínuo para serem utilizados na manutenção e restauração dos equipamentos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos do Município de Ponta Grossa.. Valor Máximo: R$ 8.891,23(oito mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e três centavos). Mais informações, bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e Contratos no horário das 12h00min as 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 1000 – ramal 1006 ou ainda através do link http://servicos.pontagrossa.pr.gov.br/portaltransparencia//

Ponta Grossa, 10 de julho de 2020EDUARDO MARQUES

Secretário Municipal de Serviços Públicos(INTERINO)

C O N T R ATO S

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2019COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA COOPERADA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IMACULADA CLÁUSULA PRIMEIRA: Haja vista teor do decreto municipal 17.276/2020, que prescreve a res-peito das medidas de contigenciamento de despesas em razão do enfrentamento da pandemia COVID-19, fica reduzido o valor, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 51.034,71 (cinquenta e um mil trinta e quatro reais e setenta e um centavos).______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2019COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA COOPERADA: INSTITUTO DA FILHAS E FILHOS DO CORAÇÃO IMACULADO E MARIA CLÁUSULA PRIMEIRA: Haja vista teor do decreto municipal 17.276/2020, que prescreve a res-peito das medidas de contigenciamento de despesas em razão do enfrentamento da pandemia COVID-19, fica reduzido o valor, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 56.392,91 (cinquenta e seis mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2019COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA COOPERADA: CRECHE SAGRADOS CORAÇÕES CLÁUSULA PRIMEIRA: Haja vista teor do decreto municipal 17.276/2020, que prescreve a res-peito das medidas de contigenciamento de despesas em razão do enfrentamento da pandemia COVID-19, fica reduzido o valor, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 25.344,68 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2019COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA COOPERADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA PUREZA RIBAS CLÁUSULA PRIMEIRA: Haja vista teor do decreto municipal 17.276/2020, que prescreve a res-peito das medidas de contigenciamento de despesas em razão do enfrentamento da pandemia COVID-19, fica reduzido o valor, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 24.739,51 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).______________________________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 067/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ASFALTOS PARANA IND. E DIST. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDAOBJETO: Fornecimento eventual, através de registro de preços de Emulsão Asfaltica RM-1CVALOR: R$ 789.300,00 (setecentos e oitenta e nove mil e trezentos reais).PRAZO: 12 (doze) mesesFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Pregão nº 069/2020.______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 344/2019CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor contra-tual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 164.037,88 (cento e sessenta e quatro mil e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 257/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: CONSTRUTORA JARDIM PARAÍSO PONTA GROSSA EIRELI-MEOBJETO: reforma do Centro de Inclusão Digital da Escola Municipal Dr. Raul Pinheiro Machado, sito à Rua Castanheira, n.º 650, Nucleo Santa Paula I, Bairro Contorno, [S 25° 5' 42.9" W 50° 12' 14.6"]VALOR: R$125.907,91 (cento e vinte cinco mil novecentos e sete reais e noventa e um centavos) PRAZO: Execução 90 (noventa) dias vigência 180 (cento e oitenta) diasFORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 13/2020______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 254/2020CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSACONTRATADA: GTC CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – MEOBJETO: a construção de Campo de Futebol Society em lote localizado na Rua Cel. Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, esquina com a Rua Jacob Faintych, Vila Odete, Bairro Olarias [S 25° 6' 33.3" W 50° 7' 35.5"]

VALOR: R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais)PRAZO: execução 120 (cento e vinte) dias vigência 210 (duzentos e dez) dias FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.LICITAÇÃO: Tomada de Preços n. 11/2020

D I V E R S O S

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOSEDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 071/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribui-ções legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saú-de, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 20262/2020,

CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o em-prego público de Cozinheiro, a comparecer até o dia 23/07/2020 (Vinte e três de julho de 2020), das 10h às 16h no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.Denis Augusto Barão da Silva Cozinheiro 26

O não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência, perdendo o candi-dato os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Concurso Público. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 15 de julho de 2020.

RICARDO LUIZ TORQUATO DE LINHARESSecretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

______________________________________________________________________________SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 072/2020 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atri-buições legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente no Quadro de Servidores do Município e nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 39703/2019,

CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2018 para o em-prego público de Zelador, a comparecer até o dia 23/07/2020 (Vinte e três de julho de 2020), das 10h às 16h no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.Celma de Fátima Ferreira Zelador 59




EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 073/2020 O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos no uso de suas atribui-ções legais, tendo em vista necessidade de suprir vaga existente na Fundação Municipal de Saú-de, nos termos do contido na Lei 13.345/2018 e no processo protocolado sob nº SEI 29002/2020,

CONVOCA o candidato abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público nº 001/2018 para o em-prego público de Psicólogo, a comparecer até o dia 23/07/2020 (Vinte e três de julho de 2020), das 10h às 16h no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado à Avenida Visconde de Taunay nº 950 – 1º andar, Bairro da Ronda, para confirmar a aceitação da vaga.

Nome Emprego Class.Pedro Constant de Camargo Psicólogo 05




CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO nº 001/2020

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atri-buições legais, tendo em vista o contido no item 19.4, “n” do Edital que regulamenta o Concurso Público nº 001/2020 e os processos abaixo citados,

TORNA PÚBLICA a reclassificação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2020, que optaram por deslocar sua classificação para o final da lista de aprovados,conforme descrito abaixo.

Médico da Família IINome Classificação Reclassificação Processo

Geovani Allan Broday 1º 69º SEI 41568/2020Camila Martins Lopes 8º 70º SEI 41362/2020Edson Felipe Grudinski Delfrate 9º 71º SEI 41792/2020

Técnico em EnfermagemNome Classificação Reclassificação Processo

Alecssandra dos Passos 2º 978º SEI 41990/2020Angela Souza Santos Contin 6º 979º SEI 41991/2020 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 15 de julho de 2020


______________________________________________________________________________Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada através de processo judicial de Execução Fiscal. Procuradoria Geral do Município, em 16 de julho de 2020.

SAULO FAVORETTOEncarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.880 - PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 3

N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO

165707 NILSON LUIZ DE OLIVEIRA VALLIS–MATHEUS NALDONY CAMARGO 1770407/201871912 JACKSON HENRIQUE AMARO 3240007/2018

160645 JOSE MARIA LEITE 2820010/2018136656 DULCELIA PALMA DE MATTOS 530288/2018

______________________________________________________________________________CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - PONTA GROSSA

7ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos nove dias de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Charles Renan Pinto Aurélio, Inês Chuy Lopes, Maria Alina Lurdes de Oliveira, Fabiana Bucholdz Teixeira Alves Mayara Vitorino Gevert, Adriane do Rocio Lopes, Isabela Sens Fadel dos Santos, Tércio Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, José Rosa Gomes. Suplen-tes: Bernadete Lurdes Krindges dos Santos, José dos Passos Neto, Adriana Mara Souza da Silva. O Presidente José Timoteo Vasconcellos Sobrinho abre à reunião às 18h25min; saudando todos os presentes. 1. Leitura e Aprovação da Ata: 6ª. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação e Aprovação de Pactuação de AIH’s (Autorização de Internamento Hospitalar) entre os Municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Castro. 4.2. Aprovação das Entidades avaliadas pela Comissão de Orçamento, Programas e Projetos. 4.3. Apresentação do Formulário de Denúncias. 1. Leitura e Aprovação da Ata 6ª. O presiden-te José Timóteo Vasconcellos Sobrinho pergunta se tem alguma correção na ata, a conselheira Fabiana Bucholdz Teixeira Alves solicita a retificação na linha 44, onde está analisa leia-se (analise da conselheira Adriane do Rocio Lopes). Aprovada por unanimidade 13 (treze) votos. O presidente fala que o conselheiro que quiser se manifestar nos informes gerais, fazer o favor de usar os três minutos. 2. Relatos Gerais das Comissões. A conselheira, Isabela Sens Fadel dos Santos, fala sobre os pontos de Pauta da Comissão de Orçamento, Programas e Projetos; que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) fizesse apresentação das prestações de contas. Memória da Comissão de Orçamento, Programa e Projeto: reunião do dia 02.06.2020. Pauta: 1- Relato da Conselheira representante do Conselho na Comissão da UPA. 2-análise dos documentos das entidades: APP-DF; Rede Feminina de Combate ao Câncer; Santa Casa de Misericórdia e APCD. 3-RDQA do pri-meiro quadrimestre. Presentes: Isabela, Adriane, Renata, José, Leandro e Inês. 1-Relato da con-selheira: A conselheira Adriane do Rocio Lopes detectou alguns documentos referentes a notas fiscais cuja justificativa não foram esclarecidas, questões de FGTS em valor alto e outras falhas em relatório de despesas. A Conselheira sugere convocar a comissão de fiscalização da UPA para esclarecimentos. A comissão sugeriu que o relato seja colocado na pauta do pleno para informe e deliberação. 2- Analise dos documentos das Entidades: Em relação à documentação estão corre-tas, mas falta o relatório de satisfação: Solicitar para as seguintes entidades: Rede Feminina de Combate ao Câncer; Santa Casa de Misericórdia e APCD e APPDF. Utilizando como modelo o enviado pela APROUAT para as entidades. 3-RDQA - sugere indicação de aprovação. O presiden-te José Timóteo Vasconcellos Sobrinho pergunta se a conselheira Adriane Do Rocio Lopes quer se manifestar sobre a Unidade de Pronto Atendimento, (UPA). A Conselheira Adriane do Rocio Lopes faz a leitura do relato: Relato referente às avaliações realizada pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento das Metas Quantitativas e Qualitativas do contrato nº 422/2014 e nos dados apresentados pela Contratada no período de 1º a 31 de março e 1°a 30 de Abril de 2020. E, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 17.174 de 21/03/2020, o qual trata das medidas ne-cessárias para o controle e prevenção ao SARS-COV-2, o qual não nos permitiu a reunião mensal para análise das Metas Quantitativas e Qualitativas; no entanto à época os representantes do Conselho Municipal de Saúde, pertencentes à Comissão de Avaliação da UPA, solicitaram o forne-cimento de documentos em relação aos salários médicos e plantões realizado, além de notas fis-cais e/ou detalhamento de despesas de serviços contratados por terceiros, solicitação esta que não foi atendida, reitero que os representantes deram ciência às metas alcançadas pela Contra-tada, pois estas não afetam a qualidade dos serviços prestados, e dão continuidade a avaliação do Contrato. Solicito encaminhamento para convidar a Comissão de avaliação e acompanhamento para apresentação perante os membros deste Conselho e para devidas contribuições acerca dos temas supracitados. Contrato n°422/2014, Seguintes documentos: 1) resumo financeiro/contábil UPA Santa Paula-fev/2020.detalhamento dos repasses atrasados à upa enviados à fundação. 2) comprovante de pagamento-favorecido Instituto Nacional de Desenvolvimento valor r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Banco do Brasil . 3 ) serviços de terceiros-pj março/2020 (descrição destes serviços), ref.nf. 3142 - vlm restaurante ltda R$ 5.175,00. (cinco mil e cento e setenta e cinco reais), ref.nf. 773 - panificadora domingu R$ 937,40 (novecentos e trinta e sete reais e quarenta centa-vos), ref. conselho regional de administração R$ 599,16(quinhentos e noventa e nove reais e de-zesseis centavos), ref. conselho regional de medicina R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais), ref. Conselho regional de medicina R$ 802,44 (oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), taxas bancárias R$ 607,00 (seiscentos e sete reais) juros R$ 8.095,00 (oito mil e noventa e cinco reais), seguro de responsabilidade civil R$ 1.354,00 (um mil trezentos e cinquenta e cinquenta e quatro reais), seguro predial e de equipamentos R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), 4) notas fiscais-materiais e medicamentos-marco/2020, ref.nf.11124-serrare com. de fechadura R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), ref.nf.18504-cara nova mat. de construção R$ 453,70 (quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), ref.nf.2062- gs comércio de materiais R$ 482,50 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), ref.nf.359615 atacadão ponta grossa R$ 1.308,00 (mil trezentos e oito reais), ref.nf.72318-supermercados Victor R$ 1.092,00 (mil e noventa e dois reais), ref.nf.72613-supermercados Victor r$ 1.153,06 (mil cento e cinquenta e três reais e seis centavos), ref.nf.8180-irmãos Muffato e cia. R$176,04 (cento e seten-ta e seis reais e quatro centavos), ref.nf. 4019-ponta grossa comércio de mat. elétrico R$ 38,00 (trinta e oito reais), 3. Informes Gerais. O presidente José Timóteo Vasconcellos Sobrinho fez a leitura dos ofícios recebidos e enviados, a Vice Presidente Isabela fala sobre a reunião extraordi-nária sobre apresentação dos relatórios da pandemia no município de ponta grossa, pergunta quando que os testes iram começar fala que já deveriam ter começado. Por que os dados confir-mados positivos vinte por cento são dos trabalhadores da área de saúde é extremamente impor-tante que esses testes rápidos comecem acontecer só assim será possível monitorar a circulação do vírus, fala que não pode ser só com as pessoas que estão com sintomas tem que monitorar de maneira qualificada para desenvolver politicas publica com toda sabedoria e consciência do que está acontecendo em Ponta Grossa; quando os funcionários da área de saúde vão ter acesso a esses testes. A conselheira Maria Alina Lurdes de Oliveira, fala que os testes rápido chegaram ontem referencia dia (oito) nas Unidades de Saúde, fala que estão testando os pacientes que são sintomáticos no mês de março abril maio e os que viram a ser sintomáticos fala quando que os profissionais de saúde iram fazer os testes rápidos, os profissionais de saúde estão questionando; quando faram os testes porque antes de serem profissionais também são usuários do SUS (Siste-ma Único de Saúde). Fala que os testes estão vindos e os profissionais querem uma data definha-da para fazer os testes. Lembrando que a conselheira está se referindo aos assintomáticos porque os sintomáticos estão sendo monitorados; os profissionais da saúde tem direito a uma resposta 4. Ordem do Dia. 4.1. Apresentação e Aprovação de Pactuação de AIH’s (Autorização de Inter-namento Hospitalar) entre os Municípios de Ponta Grossa, Palmeira e Castro. Apresentado pelo senhor André Luiz Albuquerque Lisboa, fala que a 3ª Regional de Saúde vem realizando es-tudo com internamentos de paciente pela Regional de Saúde foi levantado histórico de alguns anos dos novos municípios, inclusive de outras duas Regionais de Saúde, que atendem Telêmaco Borba e Irati na alta complexidade e algumas coisas da media complexidade também foi feito mapeamen-to de movimentação, foi identificado muitos internamentos que estão defasados tanto Pontagros-sense em outro município como pacientes de outros municípios em Ponta Grossa fala que a pac-tuação é entre municípios, fala que algumas pactuações já foram efetivadas a cidade já recebeu algumas AIHs a mais a Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa pactua para a secretaria Municipal de Saúde de Palmeira, o quantitativo de 04 (quatro) AIHs mês a serem retiradas da cota de AIHs s/mês do próprio município para atendimento de pacientes por ela encaminhado, nas cli-nicas de especialidades, pactuação dos pacientes da movimentação na área de saúde AIH's para

o Centro Hospitalar São Camilo, contrato em andamento; AIH's para o Hospital Universitário Re-gional dos Campos Gerais, já em utilização; AIH's para a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, contrato em andamento. 4.2. Aprovação das Entidades. Avaliadas pela Comissão de Orçamento, Programas e Projetos. Não teve aprovação das entidades 4.3. Apresentação do Formulário de Denúncias; foi deliberado que o formulário será encaminhado para Comissão de Fiscalização Denuncias a qual ira analisar o formularia e de que forma a denuncia será elaborada e de que forma será feita a fiscalização. O presidente encerra a reunião ás 20h30min.______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - PONTA GROSSA8ª Ata da Reunião Ordinária do CMS – Aos vinte e três dias de junho de dois mil e vinte, às dezoito horas e quinze minutos, na sala de reuniões, situada à Rua: Balduíno Taques, 445 – Centro. Presentes os Conselheiros Titulares: Renata Moraes, Diego Osmar Rodrigues, Robson Xavier da Silva, Inês Chuy Lopes, Fabiana Bucholdz Teixeira Alves, Maria Alina Lurdes de Oliveira, Adriane do Rocio Lopes, Isabela Sens Fadel dos Santos, Leandro Soares Machado, Tércio Alves do Nascimento, Ana Caetano Pinto, José Timóteo Vasconcellos Sobrinho, José Rosa Gomes. Su-plentes: José dos Passos Neto, Ana Ligia Bragueto. O Presidente José Timoteo Vasconcellos So-brinho abre à reunião às 18h25min; saudando todos os presentes. 1. Leitura e Aprovação da Ata: 7ª. 2. Relatos Gerais das Comissões. 3. Informes Gerais. 4. Ordem do Dia. 4.1Deliberações das Entidades. 4.2. Apresentação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), das metas quantitativa e qualitativa do contrato nº 422/2014, prestação de contas do referido contrato. 4.3. Apresentação da Fundação Municipal de Saúde, referente ao Boletim da Pandemia do COVID 19. 4.4. Apresentação da 3ª Regional de Saúde - SESA, referente ao Boletim da Pan-demia do COVID 19. (20 min.). 4.5. Apresentação do Hospital Regional de Saúde - referente ao Boletim da Pandemia do COVID 19. 1. Leitura e Aprovação da Ata: 7ª. Presidente José Ti-móteo Vasconcellos Sobrinho pergunta se tem alguma correção na ata. Aprovada sem ressalvas por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. 2. Relatos Gerais das Comissões. Memó-ria da Comissão de Orçamentos: reunião dia 16.06.2020. Isabela Tercio, Renata, José e Diego. Em função da situação pandemia e necessidade das entidades, da ausência na resolução de modelo de relatório de satisfação, a comissão decidiu que havendo, dentre os documentos algum que in-dique que foi realizada pela entidade uma consulta de satisfação, a solicitação de inscrição ou re-novação de inscrição, será indicada para aprovação. Assim, as seguintes entidades, após análise, foram indicadas para aprovação renovação: APPDF, Rede Feminina de Combate ao Câncer, San-ta Casa, APACD. 3. Informes Gerais: O presidente fala que chegou uma denúncia para o conse-lho por e-mail, fala que estará encaminhando para a comissão de Fiscalização e Denúncia, fala que tem que marcar uma reunião para analisar a referida denúncia. A conselheira, Adriane do Rocio Lopes fala da importância de ativar a comissão da (CIST) Comissão Interna de Saúde do Trabalhador propõe a ativação desta comissão para que seja tratada a saúde do trabalhador do servidor que está à frente dos trabalhos. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que a CIST vem na narrativa do Conselho Nacional de Saúde que no dia de ontem dia (22 de junho de 2020) publicou uma nota dos mais de 50 (cinquenta) mil mortos pelo Covid-19 reforçando que essas mortes poderiam ser evitadas se o Governo Federal tivesse pensado em ações e articulações e não nesse desmonte que temos visto e acabou prejudicando o refinanciamento do SUS (Sistema Único de Saúde) e o próprio fortalecimento do mesmo, não houve foi visto a real importância. (Sistema Único de Saúde) a nota foi publicada no jornal Ponta grossa jornal da cidade se os con-selheiros quiserem acompanhar esta no site do conselho Nacional. O conselheiro fala da importân-cia da participação dos gestores da Fundação Municipal de Saúde e a 3ª Regional para se manter um dialogo permanente fala da preocupação de não ter um representante do conselho na comis-são do COI que monitora a expansão da pandemia Covid -19 volta a frisar a importância de um membro neste conselho na comissão representando a sociedade civil organizada os trabalhado-res e principalmente ter um vinculo permanente e a secretaria possa informar das ações e estra-tégias do combate a pandemia e que não tenham informações pela imprensa. O conselheiro Leandro Soares Machado fala que referente à (CIST) comissão interna de saúde do trabalhador é necessário fazer uma audiência publica haja vista que outros setores podem participar. 4. Ordem do Dia. 4.1Deliberações das Entidades. O Presidente José Timóteo Vasconcellos coloca em regime de votação as entidades, (APPDF) Associação Pontagrossense de Portadores das Defor-midades Faciais, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Santa Casa de Misericórdia e (APACD) Associação Pontagrossense de Assistência a Criança com deficiência, aprovado por 14 votos. 4.2. Apresentação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), das metas quantitativa e qualitativa do contrato nº 422/2014, prestação de contas do referido contrato. Apresentado pela Senhora Simone Patrícia de Barros fala sobre o apontamento das duvidas no referido contrato referente às prestações de contas, dobradiças de vai e vem no valor de 416,00 reais referente à empresa de comércios e fechaduras como é uma manutenção do contrato foi autorizado o pagamento, Cara nova Materiais de construção manutenção que foi feita no prédio da UPA 453,00(quatrocentos e cinquenta e três) reais GS comercio Mater 482,00 (quatrocentos e oitenta e dois), reais, foi com-prado material de enfermagem, luvas e mascaras, Atacadão 1.308,00( mil e trezentos e oito), reais, comprado álcool Gel Super mercado Victor 1092,00(mil e noventa e dois), reais referente a lanches para os servidores e pacientes em observação, leite e margarina supermercado Victor novamente; 1052 (mil e cinquenta e dois), reais lanches para os pacientes. Irmãos Mufattos 176,00(cento e setenta e seis), reais comprado álcool gel. Ponta Grossa Comércio de Materiais Elétricos 38,00(trinta e oito), reais, comprado uma lâmpada de luz negra para radiologia serviços de terceiro em março de 2020 as notas fiscais que senhora Simone e Josemar fiscais do contrato Glosaram (não autorizaram), GLM restaurante 5175,00(cinco mil e cento e setenta e cinco) reais referente a marmitas dos médicos fala que glosaram porque, é pago por hora plantão por cada medico enten-dem que os medico devem arcar com o valor dos alimentos, dentro do valor da hora. Panificadora Domingues 937,00(novecentos e trinta e sete), reais lanches para funcionários e pacientes foram pagos, Conselho regional de Administração 599,00 (quinhentos e noventa e nove) reais, como não veio o comprovante não foi pago, Conselho Regional de Medicina 139,00 (cento e trinta e nove) reais, foi pago Conselho Regional de Medicina 804,00 (oitocentos e quatro) reais, foi pago o que não foi pago taxa bancaria 607,00( seiscentos e sete ) reais, juros no valor 8095,00 ( oito mil e noventa e cinco) reais, seguro de responsabilidade civil no valor de 1354,00 (mil e trezentos e cinquenta e quatro ) reais, seguro predial de equipamentos no valor de 159,00 (cento e cinquenta e nove) reais, esses essa relação que foi lida, referre-se a pagamentos foi incluído nos relatórios mais não apresentaram comprovação fala que foi glosado (não autorizado) porque não tem ne-nhum comprovante ou nota fiscal. A conselheira Adriane do Rocio Lopes pergunta sobre os juros qual a referencia a senhora Simone fala que algumas vezes por dificuldades financeiras do muni-cípio acaba atrasando o pagamento a contratada do referido contrato tem que arcar com juros os fornecedores da referida empresa que compram medicamentos e insumos como atrasam paga-mentos incorrem em juros, informa que não foi pago devido à falta de comprovante. A conselheira Adriane do Rocio Lopes pergunta, referente ao resumo financeiro na competência do mês de março de 1º a 31 de março são referentes a repasses do mês de julho, outubro, novembro de 2019, janeiro, fevereiro e março de 2020, total de R$ 2.098.659.56,00. (dois milhões e noventa e oito e seiscentos e cinquenta e nove mil e cinquenta e seis centavos).Simone Patrícia de Barros fala que o primeiro pagamento do mês é sempre executado com verba federal, é repassado R$ 500.000.00, (quinhentos mil reais para arcarem com as despesas de folha de pagamento despesas de pessoal e serviços médicos para que não haja paralisação dos serviços e desassistência de paciente, por isso que os fornecedores acabam ficando em segundo plano eles justificam que acabam tendo juros e a dificuldade de pagamentos todo mês é liberado R$ 500.000.00, (quinhentos mil ) reais referente a verba federal, como há atrasos eles juntam todos os meses que estão atrasados e anexam no processo de pagamento posterior para indicar que tem meses subsequentes que estão atrasados mais no decorrer do processo, esses meses são liquidados outros valores que eles in-formam nesses relatório que você esta se referindo ( referencia conselheira Adriane) é os valores referentes as glosas (não autorizada)que nos os fiscais( Simone e Josemar) executamos mesmo assim eles (empresa) apontam que têm o direito de receber. Os ficais apontam que não é devido e não é autorizado o pagamento. A conselheira Isabela Sens Fadel dos Santos, pergunta referente ao FGTS fala que tiveram acesso valores estranhos que não era quebrados ou seja valos exatos fala que gostaria de esclarecer as duvidas .a senhora Simone Patrícia de barros fala que é respon-


sável pelos contratos da secretaria municipal de Saúde e tambem é fiscal do contrato da Upa, fala que os encargos de pessoal é calculado pela contabilidade da empresa e são auditados no final do contrato. 4.3. Apresentação da Fundação Municipal de Saúde, referente ao Boletim da Pan-demia do COVID 19. 4.4. Apresentação da 3ª Regional de Saúde - SESA, referente ao Boletim da Pandemia do COVID 19. (20 min.). 4.5. Apresentação do Hospital Regional de Saúde - re-ferente ao Boletim da Pandemia do COVID 19..o senhor Jose fez apresentação do boletim do dia 23de Junho de 2020, ponta grosa com 280 casos confirmados sendo 88 casos recuperados, no momento um óbito confirmado com relação aos casos e a sua evolução tem 188 em isolamento domiciliar 2 (dois) casos em enfermaria 2 (dois ) casos 1(um) caso de UTI e um Óbito lembrando que são pacientes de ponta grossa, com relação a faixa etária e sexo 1%(um) por cento masculino e quarenta e nove por cento feminino com relação a faixa etária dos 30 aos 39 anos dados confir-mados em profissionais de saúde 33 (trinta e três) profissionais teve 12 casos novos na data do dia 22 de junho Os casos acumulados por data de confirmação do diagnóstico resumo 21de março de 2020, 1º caso confirmado 03 junho, 100 casos confirmados (75 dias do caso 1º)caso. 10 de junho 1º óbito (82 dias do caso 1º) 16 de junho 200 casos (13 dias do caso 100). - 22/06: 94 dias leitos contratualizado com o estado do Paraná 687 taxa de ocupação 50% (cinquenta por cento) leitos livres 338, Covid -19 um paciente suspeitos ou descartados 12 paciente, 86 leitos de UTIs, 15 leitos livres suspeitos 7 (sete) pacientes suspeitos nenhum paciente com Covid -19 outras doenças 64 pacientes. A reunião encerou às 20h e 30min.______________________________________________________________________________


S M M AS E C R E TA R I A M U N I C I PA L D E M E I O A M B I E N T E

SÚMULAROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA , a Licença de Instalação, com validade de 23/06/2022 para implantação de habitação coletiva horizontal Km 6 - Rodovia Ponta Grossa - Castro, s/n°

F M SF U N D A Ç Ã O M U N I C I PA L D E S A Ú D E

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SESRVIÇO Nº 042/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSACONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado a cláusula terceira do contrato n° 042/2020, que incluindo a seguinte redação: “O preço para o presente ajuste é de R$ 1.131.530,00 (Um milhão, cento e trinta e um mil, qui-nhentos e trinta reais) constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto, e os paga-mentos serão efetuados pelo valor dos combustíveis constante na tabela ANP, para o município de Ponta Grossa, última atualização mensal, multiplicada pela quantidade abastecida, -4,40% ( menos quatro inteiros e quarenta centésimos por cento), de taxa de administração conforme des-crito na proposta da contratada.

COMBUSTÍVEL QUANT. ESTIMADA PARA 12 MESES (LITROS)

VALOR UNITÁRIO TABELA ANP- BRASIL (R$)

VALOR TOTAL (R$)

Gasolina Comum 140.000 4,149 580.860,00 Etanol 30.000 3,049 91.470,00 Diesel S 10 140.000 3,28 459.200,00 VALOR TOTAL ESTIMATIVO DOS COMBUSTÍVEIS (A) 1.131.530,00TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA,INCI-DINDO SOBRE O VALOR DO COMBUSTÍVEL CONSTANTE NA TABELA ANP

-4,40%

”CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato originário.Justas e aditadas, firmam as partes este instrumento, juntamente com as testemunhas presentes ao ato______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO 48/2020Pregão nº 48/2020 – Processo nº 99/2020 – para Registro de Preços para contratação de Em-presa Especializada em Produção e Comercialização de Alimentos não Perecíveis. realizado em 16/06/2020.FORNECEDOR: LE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 12.350.742/0001-26Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unitário Valor Total

1 1Amendoim vermelho, descascado,seleciona-do, embalagem 500g.

APTI CFE EDITAL PCT 24 7,32 175,68

3 1Arroz fragmentado, po-lido branco, embalagem 1Kg.

RAMPINELI CFE EDITAL PCT 720 2,55 1.836,00

4 1Arroz parboilizado, longo fino, tipo 1, pacote com 5Kg.

SABOR SUL CFE EDITAL PCT 2160 15,17 32.767,20

5 1Arroz parboilizado inte-gral, longo fino, tipo 1, embalagem 1Kg.

SABOR SUL CFE EDITAL PCT 300 3,49 1.047,00

15 1 Feijão preto, tipo 1, em-balagem de 1Kg.

MALU CFE EDITAL PCT 2340 5,49 12.846,60

22 1

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de trigo e milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de arroz, sais minerais, vitaminas e probiótico. Embalagem lata 400 gramas

MUCILON CFE EDITAL LTA 72 9,57 689,04

28 1Abacaxi em calda em fa-tias,enlatado,embalagem peso drenado 400g

TRIANGULO CFE EDITAL LTA 108 8,49 916,92

29 1Azeitona verde sem ca-roço, peso drenado de 300g.

CAMPO BELO CFE EDITAL VDR 48 11,56 554,88

36 1Açúcar refinado em sa-chê, caixa com 400 uni-dades de 5g.

CARAVELAS CFE EDITAL CX 2 20,48 40,96

37 1 Açúcar cristal moído, pa-cote de 5Kg.

DOCE GR¿O CFE EDITAL PCT 1440 9,85 14.184,00

38 1Cereal matinal de milho integral, com açúcar, em-balagem de 240g.

NESTLE CFE EDITAL PCT 72 13,68 984,96

39 1

Cereal matinal de milho integral, sabor chocolate, em formato de bolinhas, embalagem de 210g.

NESCAU CFE EDITAL PCT 72 7,84 564,48

41 1Creme de leite com 17 a 20% de lipídeos, embala-gem 200g.

CCGL CFE EDITAL CX 600 1,88 1.128,00

52 1Margarina light, com 35% de lipídeos, sem sal, pote 500g.

DORIANA CFE EDITAL PCT 540 5,00 2.700,00

57 1

Biscoito cream cracker em sachê. Embalagem caixa com 370 unidades de 8,5g cada.

BAUDUCCO CFE EDITAL CX 60 98,00 5.880,00

59 1

Biscoito cream cracker integral, embalado inter-namente em 3 tubetes. Com farinha de trigo inte-gral, embalagem de 360 a 420g.

ORQUIDEA CFE EDITAL PCT 600 4,15 2.490,00

68 1 Macarrão argolinha com ovos pacote 500g

TODESCHINI CFE EDITAL PCT 600 2,60 1.560,00

70 1Macarrão cabelo de anjo (Aletria) com ovos, paco-te 500g


71 1 Macarrão concha com ovos pacote 500g



72 1Macarrão de letrinhas com ovos pacote de 500g

GALO CFE EDITAL PCT 480 2,72 1.305,60

73 1Macarrão espaguete com ovos 1ª linha, paco-te 500g

JOIA CFE EDITAL PCT 900 1,59 1.431,00

74 1Macarrão parafuso com ovos 1ª linha, pacote 500g

JOIA CFE EDITAL PCT 900 1,59 1.431,00

77 1Macarrão talharim com ovos 1ª linha, pacote 500g


79 1Água de coco, embala-gem tetra Pack de 200 ml, com canudo.

LEVE COCO CFE EDITAL CX 1080 1,47 1.587,60

80 1Água mineral natural, sem gás, embalagem PET 1500mL

CRISTAL CFE EDITAL PET 4080 1,58 6.446,40

81 1Água mineral natural, sem gás, embalagem PET 500mL.

CRISTAL CFE EDITAL PET 2040 0,80 1.632,00

82 1Alimento de soja, sem sabor, isento de lactose, embalagem de 1litro.

PURITY CFE EDITAL LT 48 5,30 254,40

85 1 Chá de camomila. Caixa com 10 saquinho de 1g.

CHA 81 CFE EDITAL CX 240 1,40 336,00

86 1Chá de capim cidreira. Caixa com 10 saquinho de 1g.

CHA 81 CFE EDITAL CX 240 1,40 336,00

87 1 Chá de erva doce. Caixa com 10 saquinho de 1g.

CHA 81 CFE EDITAL CX 240 1,40 336,00

89 1 Leite em pó desnatado lata 300g.

MOLICO CFE EDITAL LTA 72 15,49 1.115,28

90 1 Leite desnatado UHT, embalagem 1L.

HOLANDESA CFE EDITAL LT 48 3,40 163,20

92 1

Néctar de frutas, sabo-res: uva e laranja, em-balagem Tetra Pack de 200ml, com canudinho

DA FRUTA CFE EDITAL CX 480 0,70 336,00

94 1 Canela em rama, pacote de 10g.

KITANO CFE EDITAL PCT 36 2,45 88,20

95 1 Catchup tradicional, em-balagem de 380 a 400g.

VALE CFE EDITAL FCO 96 2,67 256,32

100 1 Mostarda tradicional, em-balagem de 170 a 200g.

DU SUL CFE EDITAL FCO 72 1,00 72,00

104 1Sal refinado, sachê em envelope com 1g, caixa com 2000 unidades.

LEBRE CFE EDITAL CX 24 20,76 498,24

105 1 Vinagre de álcool, frasco 750ml

CHEMIN CFE EDITAL FRC 720 1,13 813,60

106 1Adoçante dietético em pó Stevia com 30g, caixa com 50 envelopes.

LINEA CFE EDITAL CX 12 17,69 212,28

107 1

Adoçante líquido, a base de ciclamato monossódi-co e sacarina. Embala-gem 100 ml.

MARATA CFE EDITAL FR 960 1,80 1.728,00

108 1

Barra de cereais sem adição de açúcar, en-riquecida com fibras e mix de cereais. Diversos sabores, embalagem in-dividual de aproximada-mente 20 a 25g.

NUTRY CFE EDITAL UND 240 2,15 516,00

113 1Pudim diet, sabores: mo-rango, chocolate e coco, embalagem 25g.

APTI CFE EDITAL CX 144 1,66 239,04

120 1Semente de linhaça mar-rom integral, pacote de 200g.

NATUS CFE EDITAL CX 12 5,65 67,80

121 1Uva passa branca sem semente, embalagem 200g.

LA VIOLETERA CFE EDITAL

CX 48 5,33 255,84

Valor Total do Fornecedor: R$ 105.801,52 (cento e cinco mil, oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos).

FORNECEDOR: NEW COMPANY LICITACOES - EIRELI - CNPJ: 32.387.337/0001-90Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Unitário Valor Total

2 1 Amido de milho, embalagem caixa de 500g. D¿mille CX 120 2,38 285,60

6 1 Aveia em flocos finos, emba-lagem 170 a 200g. Naturale PCT 420 2,00 840,00

7 1Barra de cereais, diversos sa-bores, embalagem individual de 22 a 25g.

Naturale UND 936 0,6 608,40

8 1 Canjica branca de milho tipo 1, pacote de 500g. D¿mille PCT 156 2,40 374,40

9 1

Farinha à base de trigo en-riquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas e mine-rais. Embalagem lata 400g gramas.

All Nutri PCT 24 11,50 276,0

10 1 Farinha de mandioca torrada tipo 1, pacote de 1Kg. Monsil PCT 216 4,00 864,00

11 1 Farinha de milho amarela, pa-cote de 1Kg D¿mille PCT 480 2,90 1.392,00

12 1 Farinha de rosca, embalagem 500g. D¿mille PCT 216 3,00 648,00

14 1 Feijão carioquinha, tipo 1, grupo1, embalagem 1Kg. Coradinho PCT 2340 6,75 15.795,00

16 1Fubá amarelo fino, enrique-cido com ferro e ácido fólico, embalagem 1Kg.

Nutrinovo PCT 480 1,69 811,20

18 1 Lentilha seca, embalagem 500g. D¿mille PCT 60 5,20 312,00

19 1 Milho para pipoca premium, embalagem 500g. D¿mille PCT 72 1,55 111,60

20 1

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de milho, enrique-cida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais, vitami-nas e probiótico. Embalagem lata de 400 gramas

All Nutri LTA 48 6,99 335,52

21 1

Mucilagem para crianças a partir de 06 meses, composta de farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais, vitami-nas e probiótico. Embalagem lata 400 gramas.

All Nutri LTA 48 6,99 335,52

23 1 Polvilho azedo, embalagem 500g. D¿mille PCT 36 4,06 146,16

24 1 Polvilho doce, embalagem 500g. D¿mille PCT 36 3,05 109,80

26 1 Quirera de milho amarela fina, pacote de 1Kg. D¿mille PCT 540 1,99 1.074,60

27 1 Trigo para kibe, embalagem 500g. D¿mille PCT 384 2,40 921,60

30 1 Ervilha em conserva, lata 200g

Goias Verde LTA 132 2,50 330,00

31 1 Extrato de tomate, embala-gem 840 a 850g. D¿Ajuda FCO 1200 6,00 7.200,00

32 1 Milho verde em conserva, lata 200g

Goias Verde LTA 1080 1,90 2.052,00

33 1Pêssego em calda em me-tades, enlatado, embalagem peso drenado 450g.

Ol¿ LTA 48 6,35 304,80

34 1Sardinha em conserva em óleo, embalagem lata de 250g.

Palmeira LTA 120 5,30 636,00

43 1Doce de abóbora formato de coração. Embalagem com 50 unidades.

Bonn CX 24 14,95 358,80

44 1Doce de amendoim em ta-blete. Embalagem com 50 unidades.

Bonn CX 24 12,00 288,00

45 1

Doce de fruta cremoso, com polpa de fruta, sabores varia-dos, embalagem pote de 400 gramas

Da Serra CX 2304 2,25 5.184,00

46 1

Doce de leite cremoso, isento de amido de milho e glúten, embalagem pote de 400 gra-mas.

Prov¿ncia CX 240 4,00 960,00

47 1 Paçoca rolha embalado 750g, contendo 50 unidades. Bonn CX 24 14,00 336,00

48 1

Gelatina em pó, sabores: abacaxi, framboesa, moran-go, pêssego e uva, embala-gem de 1Kg.

Celli PCT 1080 7,70 8.316,00

49 1 Leite condensado, embala-gem 395g.

B¿o de Minas PCT 288 3,15 907,20

50 1 Maionese industrializada, pote 3Kg. Dusul PCT 60 9,90 594,00

51 1 Margarina cremosa, 80% de lipídeos, com sal pote 500g

Coamo Fam¿lia PCT 3132 4,70 14.720,40

53 1

Pudim com leite, sabores: baunilha, chocolate, coco e morango, embalagem de 1Kg.

Apti PCT 528 6,49 3.426,72

54 1Refresco em pó com açúcar, sabor de uva, rendimento 10 litros, embalagem de 1Kg

Celli PCT 240 5,00 1.200,00

58 1

Biscoito cream cracker, em-balado internamente em 3 tubetes. Com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, embala-gem de 400g.

Racine PCT 1200 2,99 3.588,00

60 1

Biscoito cream cracker sem lactose e sem proteína do leite, embalado internamente em 3 tubetes, em embalagem de 400g

Liane PCT 60 4,25 255,00

64 1

Biscoito doce tipo maisena, leite ou Maria. Embalado internamente em 3 tubetes, pacote com 400g.

Racine PCT 1320 2,53 3.339,60

65 1

Biscoito doce tipo maisena, sem lactose e sem proteína do leite, embalado interna-mente em 3 tubetes, em em-balagem de 400g

Liane PCT 60 3,60 216,00

66 1

Biscoito doce tipo maisena integral, com farinha de trigo integral, embalado interna-mente em 3 tubetes, em em-balagem de 400g.

Liane PCT 36 4,65 167,40

69 1 Macarrão ave Maria com ovos pacote 500g D¿mille PCT 600 2,09 1.254,00

75 1 Macarrão parafuso integral pacote 500g Liane PCT 96 3,05 292,80

76 1 Macarrão pene tricolor com ovos 1ª linha, pacote 500g Liane PCT 120 2,85 342,00

78 1Massa para lasanha seca, com ovos, embalagem de 500g

Liane PCT 216 5,05 1.090,80


84 1

Café torrado e moído embala-gem a vácuo de 1ª linha extra forte com selo ABIC, pacote de 500g

Mineiro PCT 3540 5,88 20.815,20

88 1 Chá mate a granel caixa com 250g. D¿mille CX 1080 2,05 2.214,00

91 1 Leite integral UHT, embala-gem 1L. Polly LT 648 2,95 1.911,60

99 1 Molho shoyo, frasco 900 ml. Dusul FR 84 4,19 351,96

101 1 Orégano desidratado, emba-lagem de 200g. D¿mille PCT 48 4,49 215,52

103 1 Sal refinado extra iodado, pa-cote de1Kg Pop PCT 1320 0,73 963,60

111 1Gelatina em pó diet: sabores: morango, uva e abacaxi, em-balagem 12g.

Low¿¿car CX 132 1,79 236,28

115 1 Batata palha embalagem 1Kg.

Mais Sabor FR 360 13,6000 4.896,00

116 1Coco ralado e desidratado, sem adição de açúcar. Emba-lagem 100g.

D¿mille UND 108 2,12 228,96

117 1 Fermento em pó químico, embalagem 200g. D¿mille UND 96 3,35 321,60

119 1 Sagu tipo 1, pacote de 500g. D¿mille CX 132 1,95 257,40Valor Total do Fornecedor: R$ 115.013,04 (cento e quinze mil e treze reais e quatro centavos).VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 220.814,56 (duzentos e vinte mil, oito-centos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos)Lotes Fracassados: 13-17-25-35-40-42-55-56-61-62-63-67-83-93-96-97-98-102-109-110-112-114-118 e 122

Ponta Grossa-PR, 15 de julho de 2020Beatrice Farias

Pregoeira

FA S P GF u n d a ç ã o d e A s s i s t ê n c i a S o c i a l d e P o n t a G r o s s a

EXTRATO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLA-BORAÇÃO Nº 26/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SO-CIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA.O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Colaboração n°.26/2020 registrado, publicado e decorrente da Chamada Pública 004/2019, que tem por objeto a execução do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade: CENTRO DIA DE REFERÊN-CIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS, SEUS CUIDADORES E FAMILIARES, conforme detalhado no Plano de Trabalho, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Em conformidade com o processo SEI 41549/2020, que se faz na forma abaixo:CLÁUSULA PRIMEIRA – PLANO DE APLICAÇÃOAlteração -Plano de Aplicação de Recursos Financeiros- Plano de Aplicação 3028.Transferir de:

Rubrica Valor3.1.90.11.01 – Vencimentos e Salários R$ 4.500,00Para:

Cargo Valor3.1.90.46.00 – Auxílio Alimentação R$ 4.500,00

______________________________________________________________________________

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA CNPJ: 75.610.071/0001-05 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para público acima de 60 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 36302/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS

O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, decorrentes do presente Termo de Colaboração terão a seguintes alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2020-SOS Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 111.936,00 - 111.936,00 3.1.90.11.43 13º Salário 9.949,86 - 9.949,86 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 13.317,10 - 13.317,10 3.1.90.13.01 FGTS 10.709,12 - 10.709,12

Total de Pessoas e Encargos Sociais 145.912,08 - 145.912,08 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 5.040,00 - 630,00 4.410,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 72.000,00 - 9.000,00 63.000,00 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 4.800,00 - 600,00 4.200,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.680,00 - 210,00 1.470,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização 1.632,72 - 114,09 1.518,63 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 4.500,00 - 562,50 3.937,50 3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos 1.200,00 - 150,00 1.050,00 3.3.90.30.99 Outros Material de Consumo 3.600,00 - 450,00 3.150,00 3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 2.400,00 - 300,00 2.100,00 3.3.90.39.72 Vale Transporte 14.035,20 - 1.032,00 13.003,20 3.3.90.39.83 Serviços de Cópias e Rep. de Documentos 2.400,00 - 300,00 2.100,00

Total Outras Despesas Correntes 113.287,92 - 13.348,59 99.939,33 Total Geral 259.200,00 - 13.348,59 245.851,41

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 13.348,59 (treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 245.851,41 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS.

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PONTA GROSSA CNPJ: 75.610.071/0001-05 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para público acima de 60 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 36302/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS


TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2020-SOS Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 111.936,00 - 111.936,00 3.1.90.11.43 13º Salário 9.949,86 - 9.949,86 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 13.317,10 - 13.317,10 3.1.90.13.01 FGTS 10.709,12 - 10.709,12

Total de Pessoas e Encargos Sociais 145.912,08 - 145.912,08 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 5.040,00 - 630,00 4.410,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 72.000,00 - 9.000,00 63.000,00 3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 4.800,00 - 600,00 4.200,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.680,00 - 210,00 1.470,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização 1.632,72 - 114,09 1.518,63 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 4.500,00 - 562,50 3.937,50 3.3.90.30.39 Material para Manutenção de Veículos 1.200,00 - 150,00 1.050,00 3.3.90.30.99 Outros Material de Consumo 3.600,00 - 450,00 3.150,00 3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 2.400,00 - 300,00 2.100,00 3.3.90.39.72 Vale Transporte 14.035,20 - 1.032,00 13.003,20 3.3.90.39.83 Serviços de Cópias e Rep. de Documentos 2.400,00 - 300,00 2.100,00



Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 13.348,59 (treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 245.851,41 (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO RENASCER DE APOIO AOS HOMOSSEXUAIS CNPJ: 04.376.047/0001-05 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para público acima de 60 anos , conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 36245/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS


TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2020-RENASCER Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 148.400,00 -4.559,39 143.840,61 3.1.90.11.43 13º Salário 12.350,00 - 12.350,00 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 4.550,00 - 4.550,00 3.1.90.13.01 FGTS 14.520,00 -408,24 14.111,76 3.1.90.13.02 INSS 64.300,00 -994,34 63.305,66 3.1.90.13.18 PIS 1.820,00 -51,03 1.768,97

Total de Pessoas e Encargos Sociais 245.940,00 -6.013,00 239.927,00 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 13.260,00 - 13.260,00

Total Outras Despesas Correntes 13.260,00 - 13.260,00 Total Geral 259.200,00 -6.013,00 253.187,00


Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 6.013,00 (seis mil e treze reais). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 253.187,00 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e oitenta e sete reais).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES CNPJ: 13.160.226/0001-00 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 006/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 36144/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS


TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006/2020-TRANSFORMANDO GERAÇÕES Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 389.406,72 - 7.285,95 382.120,77 3.1.90.11.43 13º Salário 32.450,76 - 321,35 32.129,41 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 43.267,68 - 314,49 42.953,19 3.1.90.13.01 FGTS 37.210,20 - 465,12 36.745,08

Total de Pessoas e Encargos Sociais 502.335,36 - 8.386,91 493.948,45 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 12.000,00 - 1.050,00 10.950,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 68.864,64 - 8.608,09 60.256,55 3.3.90.30.16 Material de Expediente 2.400,00 - 300,00 2.100,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização 4.800,00 - 150,00 4.650,00 3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 96.000,00 - 96.000,00 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 37.200,00 - 750,00 36.450,00 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica 12.000,00 - 750,00 11.250,00 3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 6.000,00 - 270,00 5.730,00 3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações 4.800,00 - 4.800,00 3.3.90.39.72 Vale Transporte 12.000,00 - 1.200,00 10.800,00 3.3.90.39.69 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 48.000,00 - 6.000,00 42.000,00



Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 27.465,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 778.935,00 (setecentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PESSOA IDOSA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PESSOA IDOSA CNPJ: 06.614.339/0001-89 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoa Idosa, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta .Conforme solicitação processo SEI 34532/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS



TERMO DE COLABORAÇÃO nº 007/2020-AMIGOS DA PESSOA IDOSA Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 78.151,68 - 78.151,68 3.1.90.11.43 13º Salário 6.512,64 - 6.512,64 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 2.170,88 - 2.170,88 3.1.90.13.01 FGTS 6.946,82 - 6.946,82 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS 22.403,48 - 22.403,48 3.1.90.13.18 PIS/PASEP 868,35 - 868,35 3.1.90.46.00 Auxílio Alimentação 8.856,00 - 8.856,00

Total de Pessoas e Encargos Sociais 125.909,85 - 125.909,85 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15.000,00 - 15.000,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 5.000,00 - 624,99 4.375,01 3.3.90.30.16 Material de Expediente 6.490,15 - 811,26 5.678,89 3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações 6.000,00 - 6.000,00



Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 1.436,25 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 156.963,75 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PESSOA IDOSA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PESSOA IDOSA CNPJ: 06.614.339/0001-89 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 012/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas Idosas acima de 60 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 34532/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS


TERMO DE COLABORAÇÃO nº 012/2020-AMIGOS DA PESSOA IDOSA CECON Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 171.633,60 - 4.277,10 167.356,50 3.1.90.11.43 13º Salário 14.302,80 - 356,43 13.946,37 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 4.767,60 - 118,80 4.648,80 3.1.90.13.01 FGTS 15.256,32 -380,19 14.876,13 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS 49.201,63 - 1.226,13 47.975,50 3.1.90.13.18 PIS/PASEP 1.907,04 - 47,52 1.859,52

3.1.90.46.00 Auxílio Alimentação 35.424,00 - 1.107,00 34.317,00

Total de Pessoas e Encargos Sociais 292.492,99 - 7.513,17 284.979,82 3.3.90.30.16 Material de Expediente 3.212,61 - 401,58 2.811,03 3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 15.600,00 - 15.600,00 3.3.90.39.41 Fornecimento de Alimentação 20.000,00 - 2.499,99 17.500,01 3.3.90.39.69 Seguros em Geral 4.800,00 - 4.800,00 3.3.90.39.72 Vale-Transporte 9.494,40 - 593,40 8.901,00

Total Outras Despesas Correntes 53.107,01 - 3.494,97 49.612,04 Total Geral 345.600,00 -11.008,14 334.591,86


Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 11.008,14 (onze mil, oito reais e quatorze centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 334.591,86 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV CNPJ: 01.020.943/0001-49 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 008/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 37252/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS


TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008/2020-REVIVER Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 333.840,31 - 14.113,69 319.726,62 3.1.90.11.43 13º Salário 27.855,32 - 1.644,00 26.211,32 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 10.149,70 - 590,68 9.559,02 3.1.90.13.01 FGTS 33.600,00 - 1.402,38 32.197,62 3.1.90.13.02 INSS 31.354,67 - 819,25 30.535,42

Total de Pessoas e Encargos Sociais 436.800,00 - 18.570,00 418.230,00 Total Geral 436.800,00 - 18.570,00 418.230,00


Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 18.570,00 (dezoito mil, quinhentos e setenta reais). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 418.230,00 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos e trinta reais).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A MENINA-APAM. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A MENINA-APAM CNPJ: 79.319.315/0001-56 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 009/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 34180/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS



Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 589.200,00 (quinhentos e oitenta e nove mil e duzentos reais).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2020-APAM Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 446.081,28 - 39.000,00 407.081,28 3.1.90.11.43 13º Salário 38.160,00 - 38.160,00 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 12.720,00 - 12.720,00 3.1.90.11.99 Outras Despesas Fixas-Pessoal Civil 11.839,92 - 11839,92 3.1.90.13.01 FGTS 44.907,84 - 4.200,00 40.707,84 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 52.549,44 - 6.000,00 46.549,44

Total de Pessoas e Encargos Sociais 606.258,48 - 49.200,00 557.058,48 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.920,00 - 1.920,00 3.3.90.30.04 Gás e Outro Materiais Engarrafados 2.400,00 - 2.400,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 5.021,52 - 5.021,52 3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.200,00 - 1.200,00 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização 1.920,00 - 1.920,00 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica 2.400,00 - 2.400,00 3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 2.880,00 - 2.880,00 3.3.90.39.58 Serviços de telecomunicações 2.400,00 - 2.400,00 3.3.90.39.72 Vale Transporte 4.800,00 - 4.800,00 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica 7.200,00 - 7.200,00

Total Outras Despesas Correntes 32.141,52 - 32.141,52 Total Geral 638.400,00 - 49.200,00 589.200,00

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS CNPJ: 80.242.258/0001-33 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 010/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação SEI 35231/2020, que se faz na forma abaixo CLÁUSULA PRIMEIRA DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, decorrentes do presente Termo de Colaboração terão a seguintes alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 010/2020-IEDC Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.568.618,88 -69.939,36 1.498.679,52

3.1.90.11.43 13º Salário 120.641,28 -4.568,43 116.072,85

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 40.213,44 -1.522,71 38.690,73

3.1.90.13.01 FGTS 138.334,32 -6.079,62 132.254,70

Total de Pessoas e Encargos Sociais 1.867.807,92 -82.110,12 1.785.697,80 3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 51.600,00 - 51.600,00

3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 61.156,56 - 61.156,56

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 2.160,00 - 2.160,00

3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 960,00 - 960,00

3.3.90.30.16 Material de Expediente 19.680,00 - 19.680,00

3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 17.280,00 - 17.280,00

3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização 27.120,00 - 27.120,00

3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.440,00 - 1.440,00

3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis 5.952,00 - 5.952,00

3.3.90.36.18 Manutenção e Conservação de Equipamentos 720,00 - 720,00

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 2.640,00 - 2.640,00

3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 720,00 - 720,00

3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 12.480,00 - 12.480,00

3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 11.040,00 - 11.040,00

3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações 9.120,00 - 9.120,00

3.3.90.39.72 Vale-Transporte 17.215,68 - 17.215,68

3.3.90.39.81 Serviços Bancários 7.707,84 - 7.707,84

Total Outras Despesas Correntes 248.992,08 - 248.992,08

Total Geral 2.116.800,00 - 82.110,12 2.034.689,88 CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 82.110,12 (oitenta e dois mil, cento e dez reais e doze centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 2.034.689,88 (dois milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta oito centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUA NOVA.


ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUA NOVA CNPJ: 08.505.574/0001-23 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 013/2020, que tem por objeto a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 17 anos, conforme detalhado no Plano de Trabalho, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 002/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação SEI 31982/2020, que se faz na forma abaixo CLÁUSULA PRIMEIRA DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, decorrentes do presente Termo de Colaboração terão a seguintes alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 013/2020-LUA NOVA

Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 231.895,72 - 5.893,41 226.002,31

3.1.90.11.43 13º Salário 22.131,84 - 22.131,84

3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 23.902,96 - 23.902,96

3.1.90.13.01 FGTS 25.377,24 - 1.079,31 24.297,93

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 108.620,46 - 4.861,50 103.758,96

3.1.90.13.18 PIS/PASEP 3.172,18 - 134,91 3.037,27

Total de Pessoas e Encargos Sociais 415.100,40 11.969,13 403.131,27

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 21.699,60 - 2.712,45 18.987,15

Total Outras Despesas Correntes 21.699,60 - 2.712,45 18.987,15

Total Geral 436.800,00 - 14.681,58 422.118,42 CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 14.681,58 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 422.118,42 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos).

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE CNPJ: 80.251.051/0001-25 Terceiro aditivo ao Termo de Colaboração nº 021/2020, tem por objeto a execução do Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade: Centro dia de referência para pessoas com deficiência, seus cuidadores e familiares, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 004/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação SEI 33145/2020, que se faz na forma abaixo CLÁUSULA PRIMEIRA DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, decorrentes do presente Termo de Colaboração terão a seguintes alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 021/2020-APAE Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 556.195,20 -19.207,53 536.987,67 3.1.90.13.01 FGTS 48.364,80 -2.020,89 46.343,91

Total de Pessoas e Encargos Sociais 604.560,00 -21.228,42 583.331,58 Total Geral 604.560,00 -21.228,42 583.331,58


Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 21.228,42 (vinte e um mil, duzentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 583.331,58 (quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e oito centavos).

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 026/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, POR INTERMÉDIO DA FASPG - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INDIRETA: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 07.865.433/0001-59 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EXCEPCIONAL DE PONTA GROSSA CNPJ: 78.599.651/0001-37 Segundo aditivo ao Termo de Colaboração nº 026/2020, que tem por objeto concessão de apoio da administração pública municipal para execução dos Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade: Centro dia de referência para pessoas com deficiências, seus cuidadores e familiares, conforme detalhado no Plano de Trabalho, decorrente da Chamada Pública 004/2019, devidamente homologado pela Administração Pública Municipal Indireta. Conforme solicitação processo SEI 36313/2020, que se faz na forma abaixo. CLÁUSULA PRIMEIRA DO PLANO DE TRABALHO/ RECURSOS FINANCEIROS O Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, decorrentes do presente Termo de Colaboração terão a seguintes alterações:

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 026/2020-ASSARTE Despesas Valor Inicial Alteração Valor Final

3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 524.775,36 - 4.096,92 520.678,44 3.1.90.11.43 13º Salário 45.088,80 - 45.088,80 3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 58.784,88 - 58.784,88 3.1.90.13.01 FGTS 51.515,28 - 51.515,28 3.1.90.13.18 PIS\PASEP 5.998,56 - 5.998,56

Total de Pessoas e Encargos Sociais 686.162,88 - 4.096,92 682.065,96 3.3.90.31.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 14.400,00 - 1.800,00 12.600,00 3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 9.600,00 - 1.200,00 8.400,00 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 96.000,00 - 12.000,00 84.000,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 15.600,00 - 1.950,00 13.650,00 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 4.989,12 - 623,64 4.365,48 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Prod. De Higienização 12.000,00 - 1.500,00 10.500,00 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 3.600,00 - 450,00 3.150,00

3.3.90.39.69 Seguros em Geral 13.008,00 - 13.008,00 3.3.90.39.72 Vale Transporte 24.000,00 - 3.000,00 21.000,00



Fica reduzido ao valor do Termo de colaboração, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 26.620,56 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos). Face a redução do valor constante, a composição do novo valor é R$ 852.739,44 (oitocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

______________________________________________________________________________EXTRATO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO Nº 351/2015, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA COPYLINK

EQUIPAMENTOS PRA ESCRITÓRIO LTDA.CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA.CNPJ 07.865.433/0001-59CONTRATADA: COPYLINK EQUIPAMENTOS PRA ESCRITÓRIO LTDA-CNPJ02.925.132/0001-50Sexto aditivo ao contrato de prestação de serviços número 351/2015, que tem como objeto pres-tação de serviços contínuos de impressão, cópia e digitalização, contemplando o fornecimento de equipamentos eletrônicos (multifuncionais), incluindo manutenção preventiva e corretiva dos equi-pamentos com substituição de peças e fornecimento de insumos, exceto papel. Os equipamentos atenderão demandas da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, firmado entre as partes acima nominadas de acordo com o primeiro termo de apostilamento. Em conformidade com o protocolo SEI 40873/2020, que se faz na forma abaixo:CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar excepcionalmente o prazo de execução, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 08/07/2020 à 07/10/2020. Nos termos do artigo 57, §4º da Lei Federal 8.666/93, mantidas as demais cláusulas e condições, convalidando-se a data de 07/07/2020.CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude da prorrogação, fica acrescido ao valor contratual R$ 19.693,41 (dezenove mil, seiscentos e noventa e três mil e quarenta e um reais).CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição do novo valor do contrato é R$ 347.432,66 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).CLÁUSULA QUARTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato origi-nário. Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orçamentária n° 27.004.08.244.0047.1375 3.3.90.39.12.00 C.R.230 Fonte 887; 27.004.08.244.0047.2339;3.3.90.39.12.00 C.R.143 Fonte 833.

C P SC O M PA N H I A P O N TA G R O S S E N S E D E S E R V I Ç O S

PORTARIA nº 148, de 16 de julho de 2020Dispõe sobre a nomeação do pregoeiro e da equipe de apoio para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Companhia Pontagrossense de Serviços

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS, no uso de suas atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 8.418, de 29 de dezembro de 2005,

RESOLVE:Art.1º– Nomear o servidor Glauco Luis Marques como pregoeiro para efetuar os trabalhos rela-

tivos às licitações realizadas nas modalidades PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Companhia Pontagrossense de Serviços.

Art.2º– Nomear os servidores abaixo para compor a equipe de apoio aos trabalhos mencionados no artigo anterior:

I – Ricardo Martins de Araújo II – Renan Bach Tribeck III – Aline Cristina Obinger Taques IV – Irajá Meira Barbosa Art.3º– Fica revogada a Portaria nº 135, datada de 10/07/2019. Dê-se ciência e cumpra-se

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPSEduardo Marques – Diretor Presidente

A M T TA U TA R Q U I A M U N I C I PA L D E T R Â N S I T O E T R A N S P O R T E

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTERERRATIFICAÇÃO do RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada em locação de impressoras e impressora Plotter A1 com suprimentos e manutençãoVencedor: ELENICE T. PRINCIVAL – LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - MEItem Descrição Quant Valor Unit Valor mensal Valor anual

01Locação de impressora Multifuncio-nal laser monocromática (preto e branco) SANSUNG SL M4089FR

10 300,00 3.000,00 36.000,00

02 Locação de impressora Plotter A1 – PLOTTER HP T130 01 300,00 300,00 3.600,00

03 Papel 90gr rolo de 45 metros 24 30,00 -------- 720,0004 Cartucho preto 38 ml 48 102,50 -------- 4.920,00

05 Cartucho colorido de 29 ml (ciano, amarelo, magenta) 72 80,00 --------- 5.760,00

51.000,00Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa RakoviczMaiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte


AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTERERRATIFICAÇÃO do RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2020

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de pneus para frota de veículos da Autarquia Municipal de Trânsito e TransporteAQSENEN E AQSENEN LTDA - EPP

LOTE Descrição Quant Valor Unit Valor total01 Pneu 195/65 R15 COMFORSER CF600 64 336,00 21.504,0002 Pneu185/65 R14 SUMITOMO BC10 40 274,00 10.960,0005 Pneu195/70 R15 COMFORSER CF300 08 350,80 2.806,4007 Pneu 90/90 R19 MAGGION VIPER DT 10 233,00 2.330,0008 Pneu 110/90 R17 MAGGION VIPER TR 10 388,67 3.886,70

MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA - MELOTE Descrição Quant Valor Unit Valor total

03 Pneu 175/70 R13 GOODYEAR KELLY EDGE 40 190,00 7.600,0004 Pneu 235/75 R15 GOODYEAR WRANGLER ARMORTRAC 08 539,00 4.312,0006 Pneu 215/75 R17,5 GOODYEAR STEELMARK AGS 12 661,00 7.932,00

Pregoeira: Sandra Regina Pedrosa RakoviczMaiores informações na Divisão de Licitação da Autarquia Municipal de Transito e Transporte______________________________________________________________________________

277770 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSAEm cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à AMTT-PONTA GROSSA até 23/10/2020.

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração AAA6C48 277770Y000361235 26/06/2020 74550AAQ6I64 277770Y000361548 28/06/2020 74550AAR0307 277770Y000361626 29/06/2020 74550AAY0893 277770A000155255 06/07/2020 55413AAZ8880 277770Y000361457 26/06/2020 74550ABJ4452 277770Y000361277 27/06/2020 74550ABK0C88 277770Y000361441 27/06/2020 74550ABL7A87 277770Y000361297 29/06/2020 74550ABP5708 277770Y000361409 01/07/2020 74550ABU0971 277770Y000361554 29/06/2020 74550ABX3991 277770Y000361557 30/06/2020 74550ACH0C88 277770V000036326 18/06/2020 55412ACK4954 277770Y000361460 27/06/2020 74550ACN7283 277770Y000361537 30/06/2020 74550ACY2135 277770Y000361595 27/06/2020 74550ADC1334 277770Y000361429 27/06/2020 74550ADC1334 277770Y000361586 25/06/2020 74550ADI8313 277770Y000361535 30/06/2020 74550ADL3G34 277770Y000361194 27/06/2020 74550ADO4981 277770Y000361481 30/06/2020 74550ADV1277 277770Y000361336 30/06/2020 74710ADY3267 277770Y000361312 29/06/2020 74550AEB2002 277770Y000361357 28/06/2020 74550AEB2002 277770Y000361543 27/06/2020 74630AFH1077 277770Y000361610 30/06/2020 74550AFS6963 277770Y000361334 29/06/2020 74550AGE5925 277770Y000361376 01/07/2020 74550AGP2980 277770Y000361467 29/06/2020 74550AGP8C84 277770Y000361318 29/06/2020 74550AGR3612 277770Y000361591 26/06/2020 74550AGS9008 277770Y000361213 28/06/2020 74550AGW0605 277770Y000361347 26/06/2020 74550AGX1045 277770Y000361470 29/06/2020 74550AHC2928 277770Y000361617 26/06/2020 74550AHD3497 277770Y000361344 26/06/2020 74550AHF4715 277770Y000361454 25/06/2020 74550AHF4715 277770Y000361267 29/06/2020 74550AHG2347 277770Y000361510 28/06/2020 74710AHG2347 277770Y000361517 28/06/2020 74710AHI3A72 277770Y000361499 26/06/2020 74630AHP5558 277770Y000361324 27/06/2020 74550AHV6228 277770Y000361544 27/06/2020 74550AHZ1422 277770Y000361197 28/06/2020 74550AIB5550 277770Y000361466 29/06/2020 74550AIB5550 277770Y000361294 29/06/2020 74630AIB9097 277770Y000361605 29/06/2020 74550AIB9097 277770Y000361585 25/06/2020 74550AIE0174 277770Y000361509 27/06/2020 74550AIF5559 277770Y000361456 26/06/2020 74550AIG0852 277770Y000361393 27/06/2020 74550AIL5896 277770Y000361527 29/06/2020 74550AIP3462 277770Y000361314 29/06/2020 74550AIR4892 277770Y000361651 26/06/2020 74550AIR4892 277770Y000361631 25/06/2020 74550AIS3561 277770Y000361615 30/06/2020 74550AJA4436 277770Y000361287 28/06/2020 74550AJB0D10 277770Y000361330 28/06/2020 74550AJH9117 277770Y000361366 30/06/2020 74550AJI1F37 277770Y000361512 28/06/2020 74550AJI2542 277770V000036347 18/06/2020 55412AJK1515 277770Y000361187 26/06/2020 74550AJK4359 277770Y000361374 01/07/2020 74550AJL7401 277770Y000361272 26/06/2020 74550AJL7401 277770Y000361364 29/06/2020 74550AJL7401 277770Y000361327 28/06/2020 74710AJL7401 277770Y000361380 01/07/2020 74710AJL7401 277770Y000361328 28/06/2020 74630AJQ6092 277770V000036338 18/06/2020 55412AJU6543 277770Y000361656 26/06/2020 74550AJU6543 277770Y000361648 26/06/2020 74630AJY4505 277770Y000361501 27/06/2020 74550AKB9997 277770V000036332 18/06/2020 55412AKD2592 277770A000153595 06/07/2020 55413AKE9J19 277770Y000361339 26/06/2020 74550AKI6310 277770Y000361497 26/06/2020 74550AKI6310 277770Y000361310 27/06/2020 74550AKJ2H36 277770Y000361612 30/06/2020 74550AKK1710 277770Y000361293 29/06/2020 74630

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C Â M A R A M U N I C I PA LD I V E R S O S

AVISO DE PREGÃO DESERTO

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, torna público, para conhecimento de interessa-dos, que foi declarado DESERTO por ausência de participantes, o Pregão Presencial nº 11/2020 – Processo nº 14/2020, referente à contratação de empresa para fornecer água mineral, pelo período de 12 (doze) meses a partir da publicação do contrato no Diário Oficial do Município, em conformidade com as especificações e detalhamentos consignados no Edital e observada as discriminações previstas no Anexo 01 - Termo de Referência.

Ponta Grossa-PR, 14 de julho de 2020.Vereador DANIEL MILLA FRACCARO

Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa


DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA - PRVersão eletrônica: http://www.pontagrossa.pr.gov.br/diario-oficial

atos do poder executivo administraÇÃo direta...2020/07/16 · art.5º. É expressamente proibida...

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