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Saúde

Orçamento 2020

Arrecadação • Os principais impostos da cidade cresceram acima de

10% nos últimos dois anos

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019

10,4% 10,0%

13,1%

5,3%

13,6%12,6%

9,3%

11,2%

17,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2017 2018 2019

IPTU ISS ITBI

Recorde de Ineficiência

A prefeitura já possui R$ 12.9 bilhões em caixa, enquanto

os problemas se acumulam na cidade.

Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda

Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019

7,99,0

8,17,4

8,47,2

10,3

12,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dívida da cidade

56,4 60,6

68,9

2018 2019 2020

Receita

Prevista

Receita

Realizada

Receitas Correntes 50.057 50.371 100,6%

Receitas de Capital 4.173 1.900 45,5%Receitas

Intraorçamentárias 2.100 2.067 98,4%

Total 56.331 54.338 96,5%Fonte: SOF

Receitas Consolidadas

2018Taxa de

Arrecadação

Em milhões

Fonte: SOF

50,153,9

60,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 2019 2020

Bilh

õe

s

Receitas Correntes Receitas de Capital

4,2 4,5

5,6

0

1

2

3

4

5

6

2018 2019 2020

Bilh

ões

Receita Total

7,4%

13,8%

Em bilhões R$ Evolução da receita

2018 2019 % Nominal

Despesas Correntes 47.796 51.806 57.656 11,3% 5.850

Juros e Encargos da Dívida 1.176 1.186 1.283 8,2% 97

Outras Despesas Correntes 23.796 26.036 29.031 11,5% 2.995

Pessoal e Encargos Sociais 22.823 24.584 27.341 11,2% 2.758

Despesas de Capital 4.037 7.549 11.093 46,9% 3.544

Amortização da Dívida 2.122 2.507 3.142 25,3% 635

Inversões financeiras 23 124 93 -25,3% -31

Investimentos 1.892 4.918 7.858 59,8% 2.940

Reserva Contingencia 0 0 220 220

Total 51.833 59.355 68.968 16,2% 9.613

Grupo e Categoria de DespesaOrçado PLOA

2020

Variação 2020/2019

Despesas

Investimentos – valores liquidados

1,11,5

0,5

1,3 1,4

2,11,7

2,0

2,5

3,02,7

3,6

2,92,6

1,4

1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bilh

õe

s

Em bilhões

sem correção inflacionária

OrçadoLiquidad

oOrçado

Liquidado

(até set) % Nominal

Principais órgãos com aumento da despesa de pessoal 7.107 6.960 7.475 5.023 8.097 8,3% 622

Secretaria Municipal de Educação 6.268 6.167 6.636 4.434 7.003 5,5% 367

Secretaria Municipal de Gestão 62 51 60 30 243 308,2% 184

Remuneração dos servidores 62 51 60 30 43 -27,6% -16

Sistema de Remuneração Variável - Programa de Metas 35.a 200 + 100,0% 200

Secretaria Municipal de Segurança Urbana 365 361 386 289 418 8,5% 33

Tribunal de Contas do Município de São Paulo 189 172 171 123 199 16,6% 28

Secretaria Municipal da Fazenda 223 210 223 147 234 4,8% 11

Principais órgãos com corte da despesa de pessoal 2.521 2.144 2.304 1.475 2.191 -4,9% -113

Fundo Municipal de Saúde 1.674 1.361 1.466 924 1.384 -5,6% -82

Autarquia Hospitalar Municipal 501 468 490 332 482 -1,7% -8

Hospital do Servidor Público Municipal 167 161 168 109 165 -2,0% -3

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social85 75 85 53 77 -9,9% -8

Secretaria Municipal de Cultura 85 74 81 53 80 -1,6% -1

10 5 15 3 5 -68,7% -10

Em milhões R$

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

2018 2019PLOA

2020

Variação 2020/2019

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

Saúde

Saúde

Execução Orçamentária

18,64% 18,43%

19,00%

19,46%

22,40% 22,17%

20,75%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Percentual de aplicação de Ações e Serviços Públicos de Saúde

Função Saúde – Pessoal e Encargos Sociais (valores liquidados)

0,65 0,72 0,77

1,12 1,17

1,43 1,45 1,48 1,58

1,74 1,82 1,85

2,30

2,51

2,26 2,13

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bilh

õe

s

Função Saúde – Investimentos (valores liquidados)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Nominal

Obras e Instalações 24,3 26,1 79,9 130,6 188,1 67,1 114,9 -38,9% -73,2

Equipamentos e material

permanente 31,0 28,5 17,6 15,3 51,1 8,6 19,9 -61,0% -31,2

Aquisição de Imóveis 19,4 58,1 35,9 9,3 1,3 12,0 2,0 48,9% 0,6

Total de Investimentos 130,0 129,8 183,1 187,6 247,0 88,0 148,8 -39,8% -98,2

Fonte: Cubo Orçamentário/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT

AnoInvestimentos

Variação

2018/2016

Em milhões R$

24 34

83

110 107

137

106

75 66

130 130

183 188

247

88

149

-

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Milh

õe

s

Orçado Liquidado Orçado Liquidado

Pessoal e Encargos Sociais 2.613,7 2.260,5 86,5% 2.498,6 2.131,3 85,3%

Investimentos 509,1 71,0 13,9% 544,5 123,3 22,6%

Outras Despesas Correntes

Transferências a Instituições

Privadas sem fins Lucrativos 3.740,7 4.934,9 131,9% 3.908,4 4.927,4 126,1%

Aplicações Diretas

Apl.Dir.Dec.Op. entre

Órgãos, Fundos e Ent.Int.

Orç. Fiscal e Seg. Social 3.046,2 2.728,1 89,6% 2.971,4 2.572,0 86,6%

Inversões Financeiras 0,0 0,0

Total 9.909,7 9.994,5 100,9% 9.922,9 9.754,0 98,3%

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda


Taxa de

Execução

Taxa de

Execução

Ano

Em milhões R$

20182017Grupo de Despesa e

Modalidade de Aplicação

Função Saúde – Taxa de Execução

Investimentos

Hospital

Municipal

de Brasilândia

Execução Orçamentária

Construção do

Hospital Municipal

de Brasilândia

Valor de Contrato 216,2

Valor Liquidado 2015 21,3





Total Executado 165,1

Taxa de Conclusão 76,4%

Valor Restante 51,0

Empenho 2019 14,3

Em milhões

Saúde

Proposta Orçamentária

2016 2017 2018 2019 2020 % Nominal

Pessoal e Encargos Sociais 2.315,4 2.611,7 2.498,6 2.270,4 2.215,4 -4,3% -100,0

Investimentos 580,5 493,2 472,6 586,5 876,7 51,0% 296,2

Outras Despesas Correntes 6.554,6 6.770,1 6.929,4 7.720,4 8.998,1 37% 2.443,5

Transferências a Instituições Privadas

sem fins Lucrativos 3.676,7 3.739,4 3.913,5 4.614,0 6.458,5 75,7% 2.781,8


com Fins Lucrativos 5,9 -100,0% -5,9

Aplicações Diretas 2.872,0 3.030,7 3.015,8 3.106,5 2.535,3 -11,7% -336,7

Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos

e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg. Social 4,3 4,3

Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0

Total 9.450,5 9.875,0 9.900,5 10.577,3 12.090,2 27,9% 2.639,7



Grupo e Modalidade da DespesaAno Variação 2020/2016

Em milhões

Função Saúde – Proposta orçamentária

Proposta OrçadoLiquidado

(Até set)% Nominal

Autarquia Hospitalar Municipal 1.493,1 1.497,0 1.047,5 70,0% 1.552,5 4,0% 55,5

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social 0,0 265,5 265,5

Fundo Municipal de Saúde 8.756,9 8.782,5 6.392,6 72,8% 9.838,4 12,4% 1.055,9

Hospital do Servidor Público Municipal 327,3 327,4 197,8 60,4% 433,9 32,6% 106,5

Total 10.577,3 10.606,9 7.637,9 72,0% 12.090,2 14,3% 1.483,4



Em milhões R$

Proposta

2020Órgãos

2019

Taxa de

Execução

Variação PLOA

2020/ Orçado 2019

Função Saúde por órgão


(Até set)% Nominal

Pessoal e Encargos Sociais 2.270,4 2.270,4 1.483,5 65,3% 2.215,4 -2,4% -55,0

Investimentos 586,5 600,3 97,1 16,2% 876,7 46,0% 276,4

Outras Despesas Correntes 0,0


sem fins Lucrativos 4.614,0 4.622,3 4.028,6 87,2% 6.458,5 39,7% 1.836,2

Aplicações Diretas 3.106,5 3.113,9 2.028,7 65,2% 2.535,3 -18,6% -578,6Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,

Fundos e Ent.Int. Orç. Fiscal e Seg.

Social 0,0 0,0 4,3 4,3

Inversões Financeiras 0,0 0,0

Total 10.577,3 10.606,9 7.637,9 72,0% 12.090,2 14,0% 1.483,4



Em milhões R$

2019Taxa de

Execução

Proposta

2020

Variação PLOA 2020/

Orçado 2019Grupo de Despesa e Modalidade de

Aplicação

Função Saúde – Orçamento 2020


(Até set)% Nominal

Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e

Auditoria do SUS 803,7 803,7 615,7 76,6% 88,9 -89% -714,8

Administração da Unidade 471,1 471,1 289,7 61,5% 397,4 -16% -73,7

Manutenção e Operação de Hospitais 715,7 715,7 498,1 69,6% 699,6 -2% -16,1

Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 242,2 242,2 105,7 43,6% 231,9 -4% -10,3

Emendas Parlamentares 4,4 0,0 0,0% -100% -4,4

Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e

Comunicação 68,5 68,5 31,7 46,3% 65,8 -4% -2,8

Publicações de Interesse do Município 3,0 3,0 4,2 138,8% 2,0 -33% -1,0

Santa Casa da Misericórdia - Verba de Custeio e Material de

Consumo 0,5 0,0 0,0% -100% -0,5

Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 5,4 5,4 0,4 7,5% 5,0 -6% -0,3

Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços

Participativos Municipais 0,6 0,6 0,1 18,3% 0,5 -13% -0,1

Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Atendimento

(UPA) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0% 0,0

Manutenção e Operação de Unidades de Pronto Socorro 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0% 0,0

Realização de Conferências Municipais Temáticas 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,3 0% 0,0

Manutenção e Operação do Serviço Integrado de Acolhida

Terapêutica - SIAT - Programa de Metas 15.c 0,0 0,0

Parceria Público Privada (PPP) - Geradores Urbanos 0,0 0,0

Em milhões R$

Órgãos

2019Taxa de

Execução

Proposta

2020


Orçado 2019

Função Saúde, Outras Despesas Correntes, Aplicações

Diretas (1 de 2)

Função Saúde, Outras Despesas Correntes, Aplicações

Diretas (2 de 2)


(Até set)% Nominal

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de

Informação e Comunicação 0,7 0,7 0,2 29,7% 0,8 21% 0,1

Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico

de Urgência (SAMU) 90,9 90,9 48,1 52,9% 91,3 0% 0,4

Publicação de Utilidade Pública 0,5 0,5

Publicidade Institucional 0,5 0,5

Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 101,6 104,1 39,2 37,7% 106,2 2% 2,1

Manutenção e Operação em Instituições de Longa

Permanência do Idoso (ILPI) - Programa de Metas 16.j 2,6 2,6

Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 8,9 8,9 3,3 37,5% 11,8 32% 2,8

Manutenção e Operação da assitência à gestação - Programa 3,5 3,5

Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial

Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de

Diagnóstico e Terapia 14,4 14,4 14,1 97,4% 18,7 30% 4,3

Manutenção e Operação Programa de Acompanhamento do

Idoso (PAI) - Programa de Metas 16.I 13,2 13,2

Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica 350,3 350,3 253,2 72,3% 390,4 11% 40,1

Manutenção e Operação de Equipamentos de Saúde -

Programa de Metas 22.c 73,9 73,9

Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 229,3 229,3 125,0 54,5% 330,6 44% 101,4

Total 3.106,5 3.113,9 2.028,7 65,2% 2.535,3 -19% -578,6

Em milhões R$

Órgãos

2019Taxa de

Execução

Proposta

2020


Orçado 2019


(Até set)% Nominal

Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

do SUS 914,4 914,4

Manutenção e Operação de Hospitais 1.164,2 1.158,6 1.256,0 108,4% 1.895,2 64% 736,6

Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico,

de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e

Terapia 3.408,9 3.408,9 2.749,5 80,7% 3.526,0 3% 117,1

Ampliação dos Serviços, Exames e Diagnósticos - Programa de

Metas 26.e 70,0 70,0

Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 6,9 6,9

Manutenção e Operação de Hospital Veterinário 11,1 16,1 8,2 51,1% 19,8 23% 3,7

Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 0,3 0,3 0,0 0,0% 0,7 160% 0,4

Implantação de Hospital Veterinário na Região de M'Boi Mirim 0,0 0,0 0,0% -100% 0,0

Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 2,0 2,0 1,0 51,3% 1,9 -3% -0,1

Administração da Unidade 6,9 6,9 2,0 28,7% 6,3 -9% -0,6

Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa 14,8 14,8 8,1 55,1% 14,0 -5% -0,8

Reforma, Troca de Mobiliários e Equipamentos da Sala de

Choque/Emergência do Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr.

Moisés Deutsch - M'Boi Mirim 1,0 0,0 0,0% -100% -1,0

Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 6,0 6,0 3,6 60,7% 3,3 -45% -2,7

Emendas Parlamentares 3,9 0,1 2,6% -100% -3,9

Ampliação e Reforma da Maternidade e da Área Administrativa do

Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha - Hospital

Municipal do Campo Limpo 4,0 0,0 0,0% -100% -4,0

Total 4.619,9 4.628,7 4.044,1 87,4% 6.467,7 40% 1.839,0

Em milhões R$

Órgãos

2019Taxa de

Execução

Proposta

2020

Variação PLOA

2020/ Orçado 2019

ODC – Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos


(Até set)% Nominal

Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial 6.020 6.020 2.995 49,7% 7.000 16,3% 980

Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores 800 800 0 0,0% 1.000 25,0% 200

Manutenção e Operação da Assistência Farmacêutica 1 1 0 0,0% 100 9900,0% 99

Manutenção e Operação de Hospitais 180.000 +100,0% 180.000

Manutenção e Operação de Unidade Básica de Saúde (UBS) 102 102 0 0,0% 1.100 978,4% 998

Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde 102 102 0 0,0% 100 -2,0% -2

Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS 870 870 0 0,0% 1.000 14,9% 130

15.755 15.755 0 0,0% 100.000 534,7% 84.245

Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS 500 500 0 0,0% 700 40,0% 200

Total 24.150 24.150 2.995 12,4% 291.000 1105,0% 266.850

Manutenção e Operação para Atendimento Ambulatorial Básico, de

Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia

Em mil R$

Órgãos

2019

Taxa de

Execução

Proposta

2020

Variação PLOA

2020/ Orçado

2019

Transferências estaduais por projeto na função saúde


(Até set)% Nominal

Alienação de Bens/Ativos 0,0 0,0 1,4 407,1 +100,0% 407,1

Operações de Crédito 95,0 95,0 0,0 0,0% 139,3 46,6% 44,3

Outras Fontes 0,8 0,8 0,0 0,0% 1,3 63,8% 0,5

Recursos Próprios da Administração Indireta 1,3 1,3 0,1 9,8% 1,8 39,3% 0,5

Tesouro Municipal 256,6 270,4 70,8 26,2% 200,4 -25,9% -70,0

Tesouro Municipal - Recursos Vinculados 0,4 0,4 0,0 0,0% 1,0 150,0% 0,6

Transferências Estaduais 0,0 0,0 0,0 0,0% 1,1 +100,0% 1,1

Transferências Federais 232,4 232,4 24,8 10,7% 124,8 -46,3% -107,6

Total 586,5 600,3 97,1 16,2% 876,7 46,0% 276,4


Orçado 2019Proposta

2020

Em milhões R$

Órgãos

2019Taxa de

Execução

Função Saúde – Investimentos por fonte

Investimentos Detalhados para 2020

Proposta

236.975.650,00

Ambulatório de Especialidades 751.660,00

3.607.969,00

Hospital 58.850.117,00

Pronto Socorro / Pronto Atendimento 9.771.602,00

Unidade Básica de Saúde 4.948.911,00

Unidade Básicas de Saúde (UBS) 53.595.120,00

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 66.223.253,00

Unidade destinada à atividade de Saúde 39.227.018,00

46.000.000,00 Avança Saúde - Construção de Hospitais - Programa de Metas 23.b e 23.c

Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de

Saúde - Programa de Metas 22.c

Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica de Saúde (AMA/UBS)

Equipamentos

Proposta

Ambulatório de Especialidades 751.660,00

Subprefeitura Butantã 375.830,00

Subprefeitura Perus/Anhanguera 375.830,00

3.607.969,00

Subprefeitura Butantã 375.830,00

Subprefeitura Cidade Tiradentes 225.498,00

Subprefeitura Ermelino Matarazzo 375.830,00

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 375.830,00

Subprefeitura Itaim Paulista 601.329,00

Subprefeitura Itaquera 150.332,00

Subprefeitura Lapa 375.830,00

Subprefeitura Perus/Anhanguera 375.830,00

Subprefeitura São Mateus 375.830,00

Subprefeitura São Miguel Paulista 150.332,00

Subprefeitura Sé 225.498,00

Assistência Médica Ambulatorial/Unidade Básica de Saúde

(AMA/UBS)

Equipamentos


Proposta

Hospital 58.850.117,00

Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 58.850.117,00

Pronto Socorro / Pronto Atendimento 9.771.602,00

Subprefeitura Sé 9.771.602,00

Unidade Básica de Saúde 4.948.911,00

Subprefeitura Jabaquara 1.234.063,00

Subprefeitura M'Boi Mirim 937.528,00

Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 1.649.828,00

Subprefeitura Santana/Tucuruvi 1.127.492,00

Equipamentos


Proposta

Unidade Básicas de Saúde (UBS) 53.595.120,00

Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 1.225.485,00

Subprefeitura Campo Limpo 510.767,00

Subprefeitura Capela do Socorro 8.888.753,00

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 2.626.718,00

Subprefeitura Cidade Ademar 543.766,00

Subprefeitura Cidade Tiradentes 581.692,00

Subprefeitura de Guaianases 1.152.776,00

Subprefeitura de Vila Prudente 270.307,00

Subprefeitura Ermelino Matarazzo 3.784.277,00


Subprefeitura Ipiranga 837.318,00

Subprefeitura Itaim Paulista 1.136.914,00

Subprefeitura Itaquera 4.886.971,00

Subprefeitura Lapa 4.317.957,00

Subprefeitura Mooca 1.127.492,00

Subprefeitura Penha 3.257.034,00

Subprefeitura Perus/Anhanguera 3.754.211,00

Subprefeitura Pinheiros 1.352.991,00

Subprefeitura Santo Amaro 2.846.801,00

Subprefeitura São Miguel Paulista 225.498,00


Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 1.158.942,00

Subprefeitura Vila Mariana 1.168.847,00

EquipamentosInvestimentos

Detalhados

para 2020

Proposta

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 66.223.253,00

Subprefeitura Capela do Socorro 1.533.389,00

Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 3.066.779,00

Subprefeitura Cidade Ademar 14.464.645,00


Subprefeitura Ipiranga 3.479.383,00

Subprefeitura Itaim Paulista 3.066.779,00

Subprefeitura Perus/Anhanguera 6.133.559,00

Subprefeitura Pinheiros 6.133.559,00

Subprefeitura Santana/Tucuruvi 1.150.042,00

Subprefeitura São Miguel Paulista 3.066.779,00

Subprefeitura Sapopemba 3.066.779,00


Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 3.833.474,00

Unidade destinada à atividade de Saúde 39.227.018,00

Equipamentos


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