apresentação do powerpoint -...

22/9/2014

22/9/2014

80% arrecadação

10% indicadores operacionais da SMF

5% indicadores operacionais do EGPO

5% indicadores operacionais da PGM

22/9/2014

93%Meta de Ago:Realizado em Ago:

Total

251,7

97,6116,3 123,0 120,4 117,9

127,5 120,6

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Realizado Meta

130.204.400

120.642.358

Composição no mês

51,7%

7,0%2,6%

17,3%

9,5%9,8% 0,7% 1,3% ISS

IPTU

TCL

ITBI

DA

ICMS

Mês Meta Realizado Resultado

Jan 243.015.010 251.740.688 103,6

Fev 93.421.879 97.608.901 104,5

Mar 115.715.329 116.309.729 100,5

Abr 127.660.064 122.993.151 96,3

Mai 124.124.792 120.354.124 97,0

Jun 123.682.858 117.925.566 95,3

Jul 139.607.667 127.472.274 91,3

Ago 130.204.400 120.642.358 92,7

22/9/2014

98%

Total acumulado

Meta até Ago:Realizado até Ago:

251,7

349,3

465,7

588,7

709,0

826,9

954,4

1.075,0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Realizado Meta

Composição no ano

45,0%

15,1%4,8%

14,6%

7,8%

9,9% 1,5% 1,3% ISS

IPTU

TCL

ITBI

DA

ICMS

Mês Meta Realizado Resultado

Jan 243.015.010 251.740.688 103,59

Fev 336.436.889 349.349.588 103,84

Mar 452.152.217 465.659.317 102,99

Abr 579.812.282 588.652.468 101,52

Mai 703.937.074 709.006.592 100,72

Jun 827.619.932 826.932.158 99,92

Jul 967.227.599 954.404.432 98,67

Ago 1.097.431.999 1.075.046.790 97,96

22/9/2014

Meta Realizado

ISSQN 483.373.465,00R$ 484.169.726,00R$ 100,1647%

IPTU 171.523.387,00R$ 162.009.192,00R$ 94,4531%

TCL 55.913.431,33R$ 51.800.575,00R$ 92,6442%

ITBI 168.992.340,00R$ 156.492.032,00R$ 92,6030%

DA 79.327.262,00R$ 83.824.114,00R$ 105,6687%

ICMS 107.211.267,00R$ 106.502.077,39R$ 99,3385%

IPVA 17.228.486,10R$ 16.374.905,52R$ 95,0455%

FPM 13.862.360,70R$ 13.874.168,07R$ 100,0852%

TOTAL (R$) 1.097.431.999,13R$ 1.075.046.789,98R$ 97,9602%

TOTAL em UFM 353.953.233,07 346.733.362,35 97,9602%

97,9602%

80,0000%

78,3682%

Participação no total da GRFPO

Percentual de atingimento da receita

Indicador2º quadrimestre

%

Indicador Meta Realizado

Percentual de

atingimento Pontos

1 Taxa de economia no pregão 23,3000 27,4000 117,5966 0,7692

2 Ciclo de atendimento de processos administrativos 152,5607 112,4309 135,6929 0,7692

3 Percentual de processos modelados 57,0313 57,0313 100,0000 0,7692

4 Percentual de oportunidades de melhoria implementadas 77,7700 66,6600 85,7143 0,6593

5 Horas Servidor Treinamento (HST) 4,5000 7,7500 172,2222 0,7692

6 Tempo de espera para atendimento (TEAT) 7,3900 9,2493 79,8979 0,6146

7 Índice de satisfação dos clientes (ISCL) 91,0000 97,5937 107,2458 0,7692

8 Índice de reclamação (IRCL) 0,7000 0,1868 374,7323 0,7692

9 Índice de apoio a projetos sociais (IAES) 3,0000 5,9500 198,3333 0,7692

10 Índice de emissão de Co2 (ICo2) 24.018,9063 20.467,5895 117,3509 0,7692

11 Efetividade do TIS 95,0000 100,0000 105,2632 0,7692

12 Estoque de processos na CGT/UTI/TIP 6.363 5.932 107,2657 0,7692

13 Percentual de inspeções realizadas na frota locada da Administração Direta

47,0000 51,8200 110,2553 0,7692

Secretaria Municipal da Fazenda


Percentual de

atingimento

Pontos

1

Atualização das etapas das demandas regionais e temáticas do OP, referentes aos Planos de Investimentos e Serviços (PI´s de 2011/2012, de 2012/2013 e de 2013/2014).

84,0000 93,0900 110,8214 0,3333

2 Acompanhamento gerencial e orçamentário das obras e intervenções, com recursos próprios e financiados, relativas à Copa 2014.

4 4 100,0000 0,3333

3 Planejamento, programação e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA.

70,0000 70,0000 100,0000 0,3333

4 Planejamento e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 100,0000 100,0000 100,0000 0,3333

5 Demonstrativo do acompanhamento das obras programadas. 3 3 100,0000 0,3333

6 Demonstrativo do acompanhamento das despesas de pessoal e encargos sociais.

8 8 100,0000 0,3333

7 Demonstrativo do acompanhamento das despesas da saúde (ASPS), da educação (MDE) e da assistência social.

2 2 100,0000 0,3333

8 Acompanhamento e monitoramento das receitas e das de transferências.

2 2 100,0000 0,3333

9 Medida de satisfação com o Curso de Planejamento-orçamento 8,0000 8,0100 100,1250 0,3333

10 Prazo Médio de permanência dos processos para análise e elaboração de pareceres e informações.

9,0000 1,1600 775,8621 0,3333

11 Controle da Quantidade / Valor de Horas extras realizadas e pagas na PMPA.

2 2 100,0000 0,3333

12 Tempo médio de permanência dos pedidos de liberação (PLs) na SMPEO. 11,0000 12,6000 87,3016 0,2910

13 Relatório de monitoramento dos convênios estabelecidos entre o Município de Porto Alegre e os Governos Federal ou Estadual

4 4 100,0000 0,3333

14 Relatório de análise da necessidade de alteração do PPA 1 1 100,0000 0,3333

15 Relatório com informações sobre as suplementações realizadas no periodo

4 4 100,0000 0,3333

Escritório-Geral de Programação Orçamentária


Percentual de

atingimento

Pontos

1 Prazo médio análise e ajuizamento de Execução Fiscais Ordinárias de IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI.

14,0000 9,5187 147,0789 0,3571

2 Prazo médio de análise e ajuizamento de Execuções Fiscais Especiais IPTU/TCL, ISSQN-TP, ISSQN-RB e ITBI.

23,0000 13,9583 164,7765 0,3571

3 Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre Início da suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

7,0000 3,1600 221,5190 0,3571

4 Prazo médio para Procuradoria Tributária informar à SMF sobre o Término da exigibilidade do crédito tributário.

16,0000 6,0000 266,6667 0,3571

5 Percentual de lotes encaminhados para regularização. 75,0000 70,1400 93,5200 0,3340

6

Percentual cumulativo de monitoramento das obrigações de fazer originadas em Termos de Compromisso, Termos de Ajustamento de Condutas e Decisões Judiciais (liminares e sentenças definitivas).

92,0000 95,0000 103,2609 0,3571

7 Prazo médio de Julgamento, após instrução, dos processos de pedido de indenização administrativa na Junta Administrativa de Indenizações.

25,0000 25,0000 100,0000 0,3571

8 Prazo médio de resposta nos processos de usucapião. 25,0000 11,0000 227,2727 0,3571

9 Prazo médio de exame jurídico dos contratos, convênios e termos aditivos na Procuradoria de Licitações e Contratos.

14,0000 8,0000 175,0000 0,3571

10 Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal Celetista. 80,0000 100,0000 125,0000 0,3571

11 Arquivamento das ações baixadas na Procuradoria de Pessoal Estatutário.

90,0000 100,0000 111,1111 0,3571

12 Prazo Médio de permanência dos processos para registro de contratos, convênios e termos aditivos (Secon).

15,0000 9,0000 166,6667 0,3571

13 Planejamento e elaboração do Relatório de Atividades da Biblioteca PGM

40,0000 100,0000 250,0000 0,3571

14 Elaboração de projeto para migração do cadastro e registros hoje existentes para o sistema e-PGM.

50,0000 50,0000 100,0000 0,3571

Procuradoria-Geral do Município

22/9/2014

19,6686%2º quadrimestre

GRFPO sobre indicadores operacionais

Indicador Meta Realizado Percentual de atingimento

Pontos


Indicador Meta Realizado Percentual de atingimento

Pontos


PORTARIA CONJUNTA 067/2014, DE 14 DE MAIO DE 2014 - SMF/SMPEO/PGM

PORTARIA CONJUNTA SMF/SMPEO/PGM – 102/2014, DE 06 DE AGOSTO DE 2014.

Diferença: 0,3326

19,6686% 19,3360%

0,3326%

2º quadrimestre

GRFPO sobre indicadores operacionais

22/9/2014

22/9/2014

Objetivo: Promover a gestão da qualidade

p

Mês Realizado Meta % da meta

Jan - -

Fev - -

Mar - 22,22

Abr 22,22 22,22 100,00

Mai 22,22 33,33 66,67

Jun 33,33 44,44 75,00

Jul 33,33 44,44 75,00

Ago 66,66 77,77 85,71

Set

Out

Nov

Dez

Flávio Cardozo de Abreu

Percentual de oportunidades de

melhoria implementadas

Percentual de oportunidades de melhoria

implementadas p

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Realizado Meta

GRFPO

OMIPi = número de oportunidades de melhorias implementadas até o n-ésimo mês. OMIDi = número de oportunidades de melhorias identificadas. Mar - 3.e - Ampliar a disponibilidade do Opiniômetro na loja de atendimento, nos guichês; Mar - 6.c - Abrangência da busca de necessidades de capacitação junto às pessoas da força de trabalho; Maio - 2.c - Realização dos Seminários de divulgação do Mapa estratégico em todas as áreas da Fazenda e toda a força de trabalho; Jun - 6.d - Solicitar apoio da Secretaria Municipal de Administração para a identificação dos principais riscos a que estão expostos os colaboradores da SMF;

22/9/2014

Objetivo: Promover a gestão da qualidade

GRFPO

Item O que Quem Início Término Onde Como Por que Previsto

6.eDefinir prática padrão para a avaliação

da satisfação das pessoas

Gestora da

ADM1/12/2013 31/12/2013 SMF

Aplicação de um instrumento

de coleta de dados que

mantenha o sigilo dos

respondentes.

Para avaliar o nível de satisfação dos

servidores da SMF.Ago

3.b/3.eAplicação da pesquisa de satisfação e

análise dos dados.

Gestor da

AEI, ACS,

APM e CGM

1/12/2013 31/12/2013 Na PMPA

Anualmente, por envio

eletrônico do instrumento de

coleta de dados.

Para conhecer o nível de satisfação e

as principais necessidades dos demais

clientes da SMF.

Nov

4.a

Elaboração de um mapa de risco por

andar e constituição de uma equipe

semelhante a uma CIPA e de uma

brigada de incêndio.

Secretário

Adjunto1/1/2014 31/12/2014

Nos

prédios

ocupados

pela SMF

Apoio de arquitetos para

elaboração do mapa de

risco; apoio da SMA para

constituição de equipe

análoga à CIPA; apoio dos

Bombeiros para treinamento

da brigada de incêndio.

Prevenir riscos nos locais de trabalho. Dez

Plano de Ação do Sistema Gerencial (PASG) - 2013 | 2014

Versão: 16-05-2014

22/9/2014

q

Mês Realizado Meta % da meta

Jan 7,04 7,39 105,04

Fev 7,44 7,39 99,37

Mar 9,64 7,39 76,64

Abr 11,12 7,39 66,45

Mai 10,62 7,39 69,56

Jun 9,97 7,39 74,16

Jul 9,25 7,39 79,90

Ago 8,74 7,39 84,56

Set

Out

Nov

Dez

Tempo de espera para

atendimento (TEAT)

Rosalda de Cacia Saldanha

Tempo de espera para atendimento

(TEAT) q

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Jan FevMar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutNovDez

Realizado Meta

apresentação do powerpoint -...

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