“alargar os horizontes” -vsião cp · formação (abrangendo diversas categorias profissionais...
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“Alargar os Horizontes”- Visão CP -
Seminário de Transporte FerroviárioPorto, 1 de Outubro de 2009
Francisco Cardoso dos Reis
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Agenda
Resultados 2008
Programa Transformação Estratégica CPmais
Qualidade e Ambiente
Novos Negócios e Investimentos
Contexto
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Contexto
REGULADOR (desde 1999)INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES (2006)
2 OPERADORESCP (1856)
eFERTAGUS (1999)
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES – MOPTC
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMIN ISTRAÇÃO PUBLICA - MFAP
UNIÃO EUROPEIAINSTITUIÇÕES EUROPEIAS
THE INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS – UIC COMUNIDADE EUROPEIA CAMINHOS DE FERRO – CER
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT – UITP EUROPEAN RAIL INFRASTRUCTURE MANAGERS – EIM
INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT COMMITTEE - CIT
ESTADO PORTUGUÊS
MODELO DE GOVERNAÇÃO TRANSPORTES FERROVIÁRIOS
GESTOR DA INFRA-ESTRUTURA
REFER (1997)÷ 1997
3 OPERADORES DE MERCADORIASCP Carga, S.A., Cargo Rail (Takargo) e COMSA
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Melhorar a acessibilidade e a mobilidade e que daí decorra um aumento relevante da quota de
mercado
Garantir padrões adequados de segurança, de interoperabilidade e
de sustentabilidade ambiental
Evoluir para um modelo de financiamento sustentável e
promotor da eficiência
Promover a investigação, o desenvolvimento e a inovação
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS PARA O SECTOR FERROVIÁRIO
Contexto
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ContextoEm 2009
Alteração dos Estatutos da CPCP – Comboios de Portugal, Entidade Pública Empresarial
Autonomização CP Carga
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Agenda
Resultados 2008
Programa Transformação Estratégica CPmais
Qualidade e Ambiente
Novos Negócios e Investimentos
Contexto
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A nossa ambição 2007-2010
SER UMA REFERÊNCIA NO MERCADO FERROVIÁRIO
MELHORAR RESULTADOS
CP
CRIAR VALOR
Constante e continuada criação de valor para o accionista, os clientes e os colaboradores
SUSTENTABILIDADEMERCADOAssegurar competitividade
num mercado alargado
GESTÃOCapacidade de assumir compromissos
quantificáveis e avaliáveis que assegurema sustentabilidade económica, ambiental
e social
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Melhorar a eficiência optimizando os custos de funcionamento
Operacionalizar modelo de gestão do material circulante que assegure máxima qualidade do serviço, segurança e rentabilidade dos activos
Alinhar a organização com critérios de produtividade e requalificar os valores e a cultura
Atenuar os desequilíbrios tarifários que afectam os segmentos de negócio tutelados
Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da
intermodalidadeV1
V2
V3
V4
V5ESTR
ATÉG
IA C
P 20
07-2
010
Estratégia CP 2007-20105 Vectores de Actuação
Aprovada em sessão de CG de 22 de Fevereiro de 2007
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Vectores de Actuação
Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da intermodalidadeV1
Desenvolver e fidelizar o mercado• CP Empresas• Acções de divulgação dos serviços CP• Criação de novas ofertas• Contactos com entidades diversas (escolas, autarquias, empresas,
grandes superfícies comerciais)
Acesso controlado às estações e bilhética sem contacto • Entrada em produção no decorrer de 2009 nas Linhas de Sintra e de
Cascais• Impactos ao nível da recuperação da fraude e cobrança fundamentada
de títulos bonificados e gratuitos• Integração com Lisboa Viva e Viva Viagem
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Vectores de Actuação
Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da intermodalidadeV1
Reinventar o serviço regional • Integração com comunidades locais e adaptação aos padrões de
mobilidade: • Optimização integrada dos serviços regionais através de reformulação
de horários com impacto nos custos
Dinamizar novos canais de informação e distribuição• Implementar modos alternativos de pagamento (homebanking e
multibanco) • Implementar venda através do call-center, hotéis, universidades (via
netTicket)• Divulgar junto de target’s novos e reforçar junto de segmentos já
existentes
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Vectores de Actuação
Aumentar sustentadamente a procura, alavancada numa proactividade comercial e na melhoria da intermodalidadeV1
Yield Management (1ª fase em desenvolvimento)
Recuperar tráfego Alfa Pendular• Renovação dos interiores dos CPAs• Estudo do perfil do cliente potencial • Implementação de parcerias com serviços complementares e com
entidades mobilizadoras de deslocações• Divulgação do novo conceito a bordo do AP (Latitudes Café Comboio)
Consolidar crescimento IC
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Vectores de Actuação
Atenuar os desequilíbrios tarifários que afectam os segmentos de negócio tuteladosV2
CP Lisboa – Novo Modelo Tarifário• Adopção de novo modelo de zonamento AML para aproximar a base
tarifária média da CP Lisboa da dos restantes operadores de transporte
CP Porto – Reestruturação da tarifa monomodal• Aumento de receitas devido à correcção da base tarifária média dos
serviços urbanos do Porto• Assegurar a autorização para a implementação
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Vectores de Actuação
Alinhar a organização com critérios de produtividade e requalificar os valores e a culturaV3
CP Serviços – Optimizar a produtividade, a eficiência e gerar economias de escala
• Implementação de projectos estruturantes que viabilizem:• Optimização de processos • Criação de soluções integradas de suporte à sua gestão
• Implementação e monitorização de acordos de níveis de serviços (SLAs)• Alargamento da prestação de serviços a empresas do grupo
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Vectores de Actuação
Operacionalizar modelo de gestão do material circulante que assegure máxima qualidade do serviço, segurança e
rentabilidade dos activosV4
CP Frota – Optimizar o novo modelo de gestão de frota e a articulação com a EMEF
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Vectores de Actuação
Melhorar a eficiência optimizando os custos de funcionamentoV5
Optimização de recursos
Prosseguir, em todas as unidades e órgãos, a avaliação continuada e sistemáticas das ineficiências nas actividades da empresa
Lançar iniciativas de optimização de custos de funcionamento e de FSE’s
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Dinamizar procura e ajustar o modelo
de receitas
Conquistar mercado e reformular a
política de preços
Dinamizar a procura e
rentabilizar a operação
Racionalizar o modelo de serviços
regionais
Garantir o negócio para a CP, através da qualidade de serviço
e tecnologia
Implementar Novo Modelo Gestão de Frota e melhorar articulação com a
EMEF
CP Lisboa CP Porto CP Longo Curso
CP Regional
Equipa de Missão Alta Velocidade
CP Frota
Optimização de Custos com FSE’s
Contratualização de Serviço Público
Rentabilização do Património
Tarifário
Mérito – Fase de Implementação
Organização Estatutária
Visão ITOptimização dos Recursos Humanos e Adequação das Regras Laborais
Plano para o Material Circulante
Segurança
PROJECTOS COM BENEFÍCIOS QUANTIFICÁVEIS PROJECTOS COM BENEFÍCIOS AINDA NÃO QUANTIFICÁVEIS
Programa de Transformação Estratégica CP 2007-2010
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Agenda
Resultados 2008
Programa Transformação Estratégica CPmais
Qualidade e Ambiente
Novos Negócios e Investimentos
Contexto
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Volume de Negócios:345 Milhões de Euros
Passageiros: 270 M€Mercadorias: 75 M€
Passageiros Transportados:136 Milhões
Toneladas Transportadas:10 Milhões
Colaboradores: 3.373*Colaboradores CP Carga: 825*
A CP opera numa rede de 2.7 Mil km
(*) Efectivo a cargo em Agosto de 2009
Perfil CP - 2008
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Estrutura Organizacional CP
Conselho de AdministraçãoAutoridade Segurança Exploração
CP SERVIÇOS
CP FROTACP REGIONAL
CP PORTOCP
LONGO CURSO
CP LISBOA
Auditoria Interna e Gestão de Risco Finanças Corporativas
Planeamento e Informação de Gestão
Secretaria Geral
Recursos Humanos Corporativos
Marketing e Comunicação
Segurança e Coordenação Técnica
Projectos e Património
Organização, Qualidade e Ambiente
Segurança e Protecção
Contabilidade e Finanças
Compras e Logística
Sistemas e Tecnologias de Informação
Gestão, Planeamento e Serviço ao Cliente
Serviços de Recursos Humanos
Serviços Gerais
Serviços Jurídicos
Equipa de Missão para a Alta Velocidade
Relações Internacionais
Gabinete da Provedoria dos Clientes
Comissão de Ética
Gabinete de Participadas
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Negócio Passageiros 4 Unidades de Negócio
Região Urbana do Porto
CP PORTO
Transporte Regional
CP REGIONAL
Alfa Pendular + Intercidades + Internacional
CP LONGO CURSO
Região Urbana de Lisboa
CP LISBOA
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Crescimento sustentado quer em Passageiros quer em Passageiros Quilómetro
Unidade: Milhões Passageiros
% variação 2005-2008
Passageiros
130,6
133,2134,7 135,5
2005 2006 2007 2008
+4%
Unidade: Mil Milhões Pk’s
% variação 2005-2008
Passageiros * km
3,4 3,53,6
3,8
2005 2006 2007 2008
+12%
Evolução Passageiros e Passageiros Km
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Unidade: Milhões de Euros
Crescimento nos Proveitos e controlo dos Custos
Proveitos Operacionais(c/ compensações)
Custos Operacionais288
423
302
417
325
431
345
445
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008
Evolução dos Proveitos e Custos Operacionais
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Evolução do Resultado Operacional(com compensações)
Taxa Cobertura
Unidade: Milhões de Euros
68% 72% 75% 78%
-135-115 -106
-20 -9
2005 2006 2007
-99,7
-6
2008
2005-200835 Milhões €
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Agenda
Resultados 2008
Programa Transformação Estratégica CPmais
Qualidade e Ambiente
Novos Negócios e Investimentos
Contexto
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Sistema Integrado Qualidadee Ambiente
CP está totalmente Certificada pela ISO 9001: 2000
Em curso o processo de Certificação do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2004 (2010)
Elaboração anual do Relatório da Qualidade e Ambiente CP
Elaboração bianual do Relatório de Sustentabilidade
Portal CP www.cp.pt
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Sustentabilidade Ambiental
Redução do consumo de energia
Tratamento de águas residuais de lavagens do material circulante (pórticos de lavagem e zonas de lavagem manual)
Publicação do Folheto “Condução Verde”
Formação (abrangendo diversas categorias profissionais da área da condução)
Redução de derrames de combustível
Gestão de Resíduos
Implementado o Projecto de recolha selectiva de Resíduos
Projecto Piloto em parceria com a CML (resíduos sólidos urbanos/equiparados)
Em curso Plano de Licenciamentos - Postos de Armazenamento e Abastecimento de Gasóleo
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Agenda
Resultados 2008
Programa Transformação Estratégica CPmais
Qualidade e Ambiente
Novos Negócios e Investimentos
Contexto
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CP na Alta Velocidade
A CP identifica um conjunto de vantagens que a diferenciam na prestação do serviço de Alta Velocidade com qualidade e eficiência:
Capacidade de criar ganhos de mobilidade no país através da articulação AV – Convencional
Flexibilidade para ajustar o modelo de exploração
Maximização do valor da operação AV
Experiência adquirida no serviço Alfa Pendular
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SUCESSO COMERCIAL
CP na Alta VelocidadeExperiência adquirida no serviço Alfa Pendular e Intercidades
2006 2008e2007
Milhões
+8%TCMA1
Fluxo de passageiros AP + IC
1. TCMA - Taxa de Crescimento Médio Anual
5.34.94.6
0
2
4
6
ELEVADOS NÍVEIS DE SERVIÇO
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CP na Alta VelocidadeCapacidade de criar ganhos de mobilidade no país através da articulação AV – Convencional
Entronc.to
Covilhã
Beja
Serviço Convencional
Linha do Algarve
Guimarães
Régua Linha doDouro
V. Castelo
Linha doMinho
Linh
a do
Oes
te
F. Foz
Serviço "Expresso de qualidade"
Braga
Guarda
Faro
Serviço AV bitola ajustável
Évora AV
Serviço AV
Coimbra
Aveiro
Porto
Leiria AV
Lisboa
"Aproximar" o país com a articulação entre o serviço Alta Velocidade e os serviços convencionais.
Utilizar o eixo AV Lisboa-Porto como ligação estruturante para outras ligações no país.
Permitir intermodalidade operacional entre rede Alta Velocidade e rede Convencional com comboios de bitola ajustável.
Garantir o melhor serviço integrado, com frequências e horários ajustados.
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A CP garantirá a ligação entre o eixo Lisboa-Madrid e a Linha do Norte ainda antes de 2015
• Utilizando material de bitola ajustável e modelando a oferta em função da infra-estrutura AV
CP na Alta VelocidadeFlexibilidade para ajustar o modelo de exploração
NECESSIDADES
Acomodar a operação diferida Lisboa-Porto
e Lisboa-Madrid no período 2013-2015
Promover o desenvolvimento regional
A CP ajustará o seu modelo de exploração às necessidades de mobilidade
• Promovendo a coesão social e territorial do país
MODELAÇÃO DA OFERTA
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CP na Alta VelocidadeMaximização do valor da operação AV
Sinergias entre
eixos AV
Articulação AV-Convencional
(efeito de rede)
Efeito de escala custos corp. e
serviços
Total
1502030
100
0
50
100
150
Fonte: CP; Análise BCG
Sinergias entre os dois eixos AV em conjunto (Lx-Madrid e Lx-Porto)
Efeitos de escala emcustos corporativos
e serviçosEfeito de rede entre os sub-sistemas AV e
Convencional
Serão gerados cerca de 150 milhões de euros em sinergias.Este valor capturado reflecte-se em riqueza para o País e para o Cliente (melhor serviço, preços competitivos).
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Iniciativas CP - Alta Velocidade
INICIATIVAS
Posicionamento estratégico face à Alta Velocidade
Definição do modelo de exploração detalhado• Nomeadamente a articulação entre os serviços Alta Velocidade e Convencional
Conversações na perspectiva de uma possível parceria para a operação Lisboa-Madrid
Desenvolvimento do modelo de negócio
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Aquisição Material Circulante
Necessidades de renovação do Material Circulante
Existência de material circulante com vida útil ultrapassada nas linhas de Cascais e Sado e no serviço Regional
Aumento da procura no serviço urbano do Porto
Inadequação do material existente com os padrões de qualidade dos clientes Longo Curso
Execução dos planos de novas infra-estruturas
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Aquisição Material Circulante
1ª Fase (em concurso internacional) 370M€
2ª Fase (opcional*) 140M€
(*) função da evolução de novas infra-estruturas previstas: TTT, ligação novo aeroporto. Interfaces com AV
25 Automotoras para serviço Regional (125 milhões €)
8 Unidades Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano do Porto (40 milhões €)
5 Unidades Múltiplas Eléctricas para a linha do Sado (25 milhões de €)
8 Unidades Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano do Porto (40 milhões €)
15 Unidade Múltiplas Eléctricas para o serviço urbano de Lisboa (75 milhões €)
5 Unidades Múltiplas Diesel para o serviço de Longo Curso (25 milhões €)
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Aquisição Material Circulante
• Satisfação do Cliente em termos de qualidade, conforto, regularidade e pontualidade dos serviços prestados
• Crescimento da procura e da respectiva receita
•Custos de exploração (ex: energia)
•Emissões de gases de efeito de estufa
Renovação Material Circulante vai permitir:
Maximizar
Minimizar
O transporte ferroviário é uma solução de futuro
Consulte em www.cp.pt
“Alargar os Horizontes”- Visão CP -
Seminário de Transporte FerroviárioPorto, 1 de Outubro de 2009
Francisco Cardoso dos Reis