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Ano XIV - Edição nº 2.388- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 24 de Abril de 2019 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIV – Edição - Nº 2.388Costa Rica (MS), 24 de Abril de 2019.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Averaldo Barbosa da Costa Vice-presidente – Rayner Moraes Santos 1ª Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos 2º Secretário - Claudomiro Martins RosaVereador - Ailton Martins de AmorimVereador – Artur Delgado BairdVereador – José Augusto Maia VasconcellosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3734/2019Processo nº 2730/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Tarrafão Dez Ltda Me Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos.O valor global R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 146/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMagney Raimundo Pereira da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3735/2019Processo nº 2730/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos.O valor global R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209

Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 146/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaRodrigo Ramos da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3736/2019Processo nº 2730/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis MeObjeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos.O valor global R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 146/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJosias Barbosa de Assis

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3737/2019Processo nº 2730/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica


Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Ecopel Indústria E Comércio Ltda MeObjeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos.O valor global R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 146/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarco Aurélio Guedes Cardoso

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3738/2019Processo nº 2730/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Kps Calux Comercio E Serviços EppObjeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Fundo Municipal de Saúde e seus departamentos.O valor global R$ 12.000,00 (doze mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja de 08 de março de 2019 até 08 de março de 2020, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 146/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaKaique Pietro da Silva Calux

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3739/2019Processo nº 2492/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara Ltda.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino.O valor global R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, de 08 de março de 2019 à 08 de julho de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1176, 1177, 1178, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1171, 1172, 1173, 1192, 1193Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115051, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 135/2018Data de Assinatura: 08 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaRodrigo Ramos da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3740/2019Processo nº 126/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaFundo Municipal De Saúde De Costa Rica-MsSecretaria Municipal De Saúde

Fundo Municipal Para A Infância E AdolescênciaFundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica MsSecretaria Municipal De Assistência SocialFundo Municipal De Defesa Civil – FumdecSecretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E ControleSecretaria Municipal De Agricultura E DesenvolvimentoSecretaria Municipal De Educação – SmeSecretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E CulturaSecretaria Municipal De ObrasIndústria E Comércio De Café Costarriquense Ltda MeObjeto: Aquisição de café e cedência em regime de comodato de três máqui-nas para moer café, visando atendimento das secretarias municipais.O valor global R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, conta-dos da data de sua assinatura, do dia 12 de março de 2019 à 12 de março de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 12, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 06, 122, 361, 695, 812, 301, 305, 242, 244, 482, 392, 182, 0124, 0109, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.214, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.209, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1152, 1153, 1159, 1161, 1176, 1177, 1178, 1167, 1168, 1169, 1180, 1182, 1185, 1186, 1192, 1193, 1197, 1199, 1201, 1203, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1219, 1220, 1222, 1225, 1198, 1200, 1202, 1207, 1214, 1216Fonte de Recursos: 100000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115052, 119000, 102000, 114014, 125000, 131503, 114013, 114008, 114020, 131000, 114012, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2019Data de Assinatura: 12 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaEvandro Rosa Cabral

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3741/2019Processo nº 2704/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Marcoslene Felisbino Alves MeObjeto: aquisição de tonners, cartuchos, periféricos e recarga de tonners, visando atendimento das Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento, Assistência Social e Obras Públicas.O valor global R$ 8.000,00 (oito mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 12 de março de 2019 à 12 de novembro de 2019 podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 23, 27, 08, 16, 122, 695, 812, 241, 242, 244, 243, 482, 0124, 0106, 0111, 0107, 0115, 2.244, 2.243, 2.241, 2.248, .2020, 2.225, 2.203, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231Elemento de Despesa: 33.90.30.16, 33.90.39.99Desdobramento nº: 1538, 1544, 1565, 1567, 1570, 1571, 8899, 8908, 8923, 8925, 8928, 8929, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 1604, 1605, 8963, 8964Fonte de Recursos: 100000, 126000, 129000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 145/2018Data de Assinatura: 12 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarcoslene Felisbino Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3742/2019Processo nº 2704/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Pcf Marolla Eireli EppObjeto: aquisição de tonners, cartuchos, periféricos e recarga de tonners, visando atendimento das Secretarias de Administração e Finanças, Turismo,


Agricultura/Desenvolvimento, Assistência Social e Obras Públicas.O valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 12 de março de 2019 à 12 de novembro de 2019 podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 23, 27, 08, 16, 122, 695, 812, 241, 242, 244, 243, 482, 0124, 0106, 0111, 0107, 0115, 2.244, 2.243, 2.241, 2.248, .2020, 2.225, 2.203, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231Elemento de Despesa: 33.90.30.16, 33.90.39.99Desdobramento nº: 1538, 1544, 1565, 1567, 1570, 1571, 8899, 8908, 8923, 8925, 8928, 8929, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 1604, 1605, 8963, 8964Fonte de Recursos: 100000, 126000, 129000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 145/2018Data de Assinatura: 12 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarco Aurélio Guedes Cardoso

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3743/2019Processo nº 2704/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Arthur Pantaleão Garcia 03518768123Objeto: aquisição de tonners, cartuchos, periféricos e recarga de tonners, visando atendimento das Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento, Assistência Social e Obras Públicas.O valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 08 (oito) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 12 de março de 2019 à 12 de novembro de 2019 podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.06, 02.07, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 23, 27, 08, 16, 122, 695, 812, 241, 242, 244, 243, 482, 0124, 0106, 0111, 0107, 0115, 2.244, 2.243, 2.241, 2.248, .2020, 2.225, 2.203, 2.204, 2.206, 2.205, 2.253, 2.231Elemento de Despesa: 33.90.30.16, 33.90.39.99Desdobramento nº: 1538, 1544, 1565, 1567, 1570, 1571, 8899, 8908, 8923, 8925, 8928, 8929, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 8952, 8953, 8954, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 1604, 1605, 8963, 8964Fonte de Recursos: 100000, 126000, 129000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 145/2018Data de Assinatura: 12 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaArthur Pantaleão Garcia

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3745/2019Processo nº 802/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms Secretaria Municipal De Saúde Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Fundo Municipal De Defesa Civil – Fumdec Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Educação – Sme Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Paniago & Martins Ltda MeObjeto: contratação de empresa para fornecimento de salgados, bolos e lan-ches para atendimento de todas secretarias municipais.O valor global R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 13 de março de 2019 à 13 de junho de 2019.Dotação: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 16, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16, 04, 12, 23, 27, 10, 08, 16, 13, 06, 122, 361, 695, 812, 301, 305, 242, 244, 482, 392, 182, 0124, 0109, 0106, 0111, 0108, 0107, 0115, 0110, 0113, 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.214, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.209, 2.204,

2.206, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228Elemento de Despesa: 33.90.30.07Desdobramento da Despesa: 1152, 1153, 1159, 1161, 1176, 1177, 1178, 1167, 1168, 1169, 1180, 1182, 1185, 1186, 1192, 1193, 1197, 1199, 1201, 1203, 1206, 1208, 1213, 1215, 1217, 1219, 1220, 1222, 1225, 1198, 1200, 1202, 1207, 1214, 1216Fonte de Recursos: 100000, 180501, 101000, 115053, 120000, 115052, 119000, 102000, 114014, 125000, 131503, 114013, 114008, 114020, 131000, 114012, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2018Data de Assinatura: 13 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaElisvaldo Martins de Macedo

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Extrato de Contrato nº 3750/2019Processo nº 927/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Ars Materiais Para Construção Ltda EppObjeto: aquisição de materiais para confecção de mata burros no município.O valor global R$ 11.605,00 (onze mil e seiscentos e cinco reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 01 (um) mês, contados da data de sua assinatura, ou seja de 20 de março de 2019 à 20 de abril de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 2160 e 2162Fonte de Recursos: 100000 e 180501Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2018Data de Assinatura: 20 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaAndré Rodrigues de Souza

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Extrato de Contrato nº 3751/2019Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Supermercado Guanabara Ltda.Objeto: aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de março de 2019 à 22 de junho de 2019.Dotação: 02, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 21, 23, 27, 122, 153, 181, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 0104, 0119, 0124, 0112, 0113, 0120, 0106, 0111, 2.240, 2.227, 1.121, 2.244, 2.243, 2.241, 1.102, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da despesa: 1999, 1998, 2000, 2006, 2027, 2026, 2035, 2036, 2030, 2032, 2033, 2031, 2034, 3462, 3461, 3463, 3469, 3490, 3489, 3498, 3499, 3493, 3495, 3496, 3494, 3497 Fonte de Recursos: 100000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaRodrigo Ramos da Silva

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Extrato de Contrato nº 3752/2019Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Ecopel Industria E Comercio Ltda Me.Objeto: aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e


Secretaria de Obras.O valor global R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de março de 2019 à 22 de junho de 2019.Dotação: 02, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 21, 23, 27, 122, 153, 181, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 0104, 0119, 0124, 0112, 0113, 0120, 0106, 0111, 2.240, 2.227, 1.121, 2.244, 2.243, 2.241, 1.102, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da despesa: 1999, 1998, 2000, 2006, 2027, 2026, 2035, 2036, 2030, 2032, 2033, 2031, 2034, 3462, 3461, 3463, 3469, 3490, 3489, 3498, 3499, 3493, 3495, 3496, 3494, 3497 Fonte de Recursos: 100000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaPaulo Cezar Ferreira Marolla

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Extrato de Contrato nº 3753/2019Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Lucelene Barbosa Nunes Assis Me.Objeto: aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de março de 2019 à 22 de junho de 2019.Dotação: 02, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 21, 23, 27, 122, 153, 181, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 0104, 0119, 0124, 0112, 0113, 0120, 0106, 0111, 2.240, 2.227, 1.121, 2.244, 2.243, 2.241, 1.102, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da despesa: 1999, 1998, 2000, 2006, 2027, 2026, 2035, 2036, 2030, 2032, 2033, 2031, 2034, 3462, 3461, 3463, 3469, 3490, 3489, 3498, 3499, 3493, 3495, 3496, 3494, 3497 Fonte de Recursos: 100000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJosias Barbosa de Assis

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Extrato de Contrato nº 3754/2019Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda Epp.Objeto: aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 2.000,00 (dois mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de março de 2019 à 22 de junho de 2019.Dotação: 02, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 21, 23, 27, 122, 153, 181, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 0104, 0119, 0124, 0112, 0113, 0120, 0106, 0111, 2.240, 2.227, 1.121, 2.244, 2.243, 2.241, 1.102, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da despesa: 1999, 1998, 2000, 2006, 2027, 2026, 2035, 2036, 2030, 2032, 2033, 2031, 2034, 3462, 3461, 3463, 3469, 3490, 3489, 3498, 3499, 3493, 3495, 3496, 3494, 3497 Fonte de Recursos: 100000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaClaudino Quirino da Silva

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Extrato de Contrato nº 3755/2019Processo nº 344/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Tarrafão Dez Ltda Me.Objeto: aquisição de materiais de consumo e limpeza par atender as Secre-tarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 500,00 (quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 03 (três) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de março de 2019 à 22 de junho de 2019.Dotação: 02, 02.01, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 18, 21, 23, 27, 122, 153, 181, 631, 512, 541, 542, 695, 812, 813, 0104, 0119, 0124, 0112, 0113, 0120, 0106, 0111, 2.240, 2.227, 1.121, 2.244, 2.243, 2.241, 1.102, 2.234, 2.235, 2.236, 1.105, 2.202, 2.225, 1.120, 2.226Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da despesa: 1999, 1998, 2000, 2006, 2027, 2026, 2035, 2036, 2030, 2032, 2033, 2031, 2034, 3462, 3461, 3463, 3469, 3490, 3489, 3498, 3499, 3493, 3495, 3496, 3494, 3497 Fonte de Recursos: 100000 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMagney Raimundo Pereira da Silva

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Extrato de Contrato nº 3756/2019Processo nº 1875/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Tdc Engenharia Eireli.Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) na Av. José Ferreira da Costa, entre a Rua 09 no Parque Industrial até a rotatória de saída para Alcinópolis (Copo Sujo), nesta cidade.O valor global R$ 441.293,28 (quatrocentos e quarenta e um mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos).Vigência Contratual: A vigência do Contrato será de 5 (cinco) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 22 de março de 2019 à 22 de agosto de 2019, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, per-sistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02, 02.03, 15, 451, 0114, 1.122Elemento de Despesas 44.90.51.00Desdobramento da Despesa: 1653Fonte de Recursos: 100Meta no Plano plurianual: Lei nº 1.381/17.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 16/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiego Gomes Carbonari

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Extrato de Contrato nº 3768/2019Processo nº 2136/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Públicas Fundidos De Ferro Brasil Ltda Epp Objeto: aquisição de grelhas e tampões para atender a Secretaria de Obras.O valor global R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01 de abril de 2019 até 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 3469Fonte de Recursos: 100000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 111/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaSamuel Gonçalves Rodrigues


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Extrato de Contrato nº 3769/2019Processo nº 2756/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Tarrafão Dez Ltda Me.Objeto: Aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria Munici-pal de Assistência Social e seus departamentos.O valor global R$ 3.000,00 (três mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01 de abril de 2019 até 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 02.06, 05.09, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 122, 241, 242, 244, 482, 0124, 0107, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2144, 3530, 2106, 3492, 2133, 3519, 2135, 3521, 2137, 3523, 2139, 3525, 2141, 3527, 2134, 3520, 2136, 3522, 2138, 3524, 2140, 3526, 2143, 3529Fonte de Recursos: 100000, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 147/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMagney Raimundo Pereira da Silva

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Extrato de Contrato nº 3770/2019Processo nº 2756/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Lucelene Barbosa Nunes Assis Me.Objeto: Aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria Munici-pal de Assistência Social e seus departamentos.O valor global R$ 1.000,00 (um mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01 de abril de 2019 até 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 02.06, 05.09, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 122, 241, 242, 244, 482, 0124, 0107, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2144, 3530, 2106, 3492, 2133, 3519, 2135, 3521, 2137, 3523, 2139, 3525, 2141, 3527, 2134, 3520, 2136, 3522, 2138, 3524, 2140, 3526, 2143, 3529Fonte de Recursos: 100000, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 147/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJosias Barbosa de Assis

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Extrato de Contrato nº 3771/2019Processo nº 2756/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda Epp.Objeto: Aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria Munici-pal de Assistência Social e seus departamentos.O valor global R$ 3.000,00 (três mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01 de abril de 2019 até 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 02.06, 05.09, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 122, 241, 242, 244, 482, 0124, 0107, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2144, 3530, 2106, 3492, 2133, 3519, 2135, 3521, 2137, 3523, 2139, 3525, 2141, 3527, 2134, 3520, 2136, 3522, 2138, 3524, 2140, 3526, 2143, 3529

Fonte de Recursos: 100000, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 147/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaClaudino Quirino da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3772/2019Processo nº 2756/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal Para A Infância E Adolescência Fundo Municipal De Assistência Social De Costa Rica Ms Secretaria Municipal De Assistência Social Mattar E Mattar Comércio Varejista De Roupas Ltda Me.Objeto: Aquisição de materiais de artesanato para atender a Secretaria Munici-pal de Assistência Social e seus departamentos.O valor global R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, con-tados da data de sua assinatura, ou seja do dia 01 de abril de 2019 até 01 de outubro de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 05, 06, 07, 02.06, 05.09, 07.11, 08.12, 04, 08, 16, 122, 241, 242, 244, 482, 0124, 0107, 0115, 2.248, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253, 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 2144, 3530, 2106, 3492, 2133, 3519, 2135, 3521, 2137, 3523, 2139, 3525, 2141, 3527, 2134, 3520, 2136, 3522, 2138, 3524, 2140, 3526, 2143, 3529Fonte de Recursos: 100000, 129000, 126000, 134000, 181503Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 147/2018Data de Assinatura: 01 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaVera Mattar Rangel

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3773/2019Processo nº 419/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Administração, Finanças, Planejamento, Receita E Controle Secretaria Municipal De Agricultura E Desenvolvimento Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte E Cultura Secretaria Municipal De Obras Públicas Elizabete Costa Rica Tintas Ltda EppObjeto: aquisição de materiais de pintura para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura/Desenvolvimento e Secretaria de Obras.O valor global R$ 6.000,00 (seis mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 06 (seis) meses, conta-dos da data de sua assinatura, do dia 02 de abril de 2019 à 02 de outubro de 2019.Dotação: 02, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 04, 23, 27, 18, 04, 122, 695, 812, 541, 542, 122, 0124, 0106, 0111, 0120, 0124, 2.244, 2.202, 2.225, 2.235, 2.236, 2.241, 2.243Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 2154, 2186, 2187, 2190, 2191, 2181, 2160Fonte de Recursos: 100000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 17/2018Data de Assinatura: 02 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaElaine Oliveira Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3774/2019Processo nº 952/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Fundo Municipal De Saúde/Secretaria Municipal De Saúde Marcoslene Felisbino Alves Me.Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de informática para atender a Secretaria de Saúde e Unidades de Saúde.O valor global R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 02 (dois) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja de 02 de abril de 2019 à 02 de junho de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 302, 305, 0108, 2.207, 2.208, 2.209


Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208Fonte de Recursos: 102000, 114008, 114014, 114020, 125000, 131000, 131503, 114010, 114012, 114013Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2018Data de Assinatura: 02 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaMarcoslene Felisbino Alves

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3780/2019Processo nº 2492/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Educação Supermercado Guanabara Ltda.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino.O valor global R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, de 04 de abril de 2019 à 04 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento nº 1176, 1177, 1178, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1171, 1172, 1173, 1192, 1193Fonte de Recursos: 101000, 115053, 120000, 115051, 124000, 115049, 119000Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17Amparo Legal: Pregão Presencial nº 135/2018Data de Assinatura: 04 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaRodrigo Ramos da Silva

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3784/2019Processo nº 390/2019Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Secretaria Municipal De Obras Públicas Rafael Tognini Pereira Eireli Me Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma do Centro de Eventos Ramez Tebet, pintura de paredes internas e externas, lajes, piso, alambrado e estruturas metálicas, localizado nesta cidade.O valor global R$ 132.090,54 (cento e trinta e dois mil, noventa reais e cin-quenta e quatro centavos).Vigência Contratual: A vigência do presente será por 04 (quatro) meses, conta-dos da data de sua assinatura, ou seja, de 04 de abril de 2019 à 04 de agosto de 2019, podendo ser prorrogado por até doze meses desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02, 02.03, 15, 451, 0114, 2.229Elemento de Despesa 44.90.51.00Desdobramento despesa 313Fonte de recursos 10000Plano Plurianual: Lei 1.381/17Amparo Legal: Tomada de Preços 01/2019Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos RosaJoão Pereira Fagundes Martins

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3411/2018Processo nº 286/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Pública/Secretaria Municipal De Saúde Associação De Auxílio E Recuperação Dos Hansenianos – AARH.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando do dia 28/03/2019 para 28/03/2020, bem como o aditamento contratual no Valor de R$ 93.632,07 (noventa e três mil e seiscentos e trinta e dois reais e sete centavos), equivalente à 24,31760410693775% ao valor inicialmente contratado, passando o mesmo para R$ 347.075,57 (trezentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente ao Processo Licitatório nº 286/2018, modalidade Inexigibilidade de Licitação/Credenciamento nº 01/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Credenciamento nº 01/2018, Inexigibilidade de Licitação

Data de Assinatura: 28 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Beatriz Figueiredo Dobashi


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3582/2018Processo nº 1905/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica-MSSecretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal para a Infância e AdolescênciaFundo Municipal de Assistência Social de Costa Rica MSSecretaria Municipal de Assistência SocialFundo Municipal de Defesa Civil – FUMDECSecretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal de Agricultura e DesenvolvimentoSecretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal de ObrasL.F De Souza Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 27 de março de 2019 para 27 de setembro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1905/2018, modalidade Pregão Presencial nº 97/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 97/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Lourival Ferreira de Souza


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3583/2018Processo nº 1905/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica-MSSecretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal para a Infância e AdolescênciaFundo Municipal de Assistência Social de Costa Rica MSSecretaria Municipal de Assistência SocialFundo Municipal de Defesa Civil – FUMDECSecretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal de Agricultura e DesenvolvimentoSecretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal de ObrasRezende & Diniz Neto Ltda Epp.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 27 de março de 2019 para 27 de setembro de 2019, resultante do Processo Licitatório nº 1905/2018, modalidade Pregão Presencial nº 97/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 97/2018Data de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Osmar Herculano Diniz Neto


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3636/2018Processo nº 2395/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA EPP.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o aditamento contra-tual no valor de R$ 17.490,20 (dezessete mil e quatrocentos e noventa reais e vinte centavos), equivalente à 19,11764705882353% ao valor inicialmente contratado, passando o valor global para R$ 108.977,40 (cento e oito mil e no-vecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), resultante do Processo Licitatório nº 2395/2018, modalidade Pregão Presencial nº 126/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 126/2018Data de Assinatura: 27 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Nivaldo Marques da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3647/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa


Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Clarear Comércio De Materiais De Limpeza Ltda Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 26 de março de 2019 para 26 de setembro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Silvana do Nascimento Saraiva


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3648/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Denis Garcia Alves Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 26 de março de 2019 para 26 de setembro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Denis Garcia Alves


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3649/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Lucelene Barbosa Nunes Assis Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 26 de março de 2019 para 26 de setembro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Josias Barbosa de Assis


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3650/2018Processo nº 1243/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 26 de março de 2019 para 26 de setembro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018Data de Assinatura: 26 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marco Aurélio Guedes Cardoso


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3664/2018Processo nº 2507/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 10 de abril de 2019 para 10 de outubro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 137/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Magney Raimundo Pereira da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3665/2018Processo nº 2507/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação

Lucelene Barbosa Nunes Assis Me.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 10 de abril de 2019 para 10 de outubro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 137/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Josias Barbosa de Assis


Extrato do 1º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3667/2018Processo nº 2507/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda Epp.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 06 (seis) meses, passando o termino da vigência de 10 de abril de 2019 para 10 de outubro de 2019, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 137/2018Data de Assinatura: 10 de abril de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Claudino Quirino da Silva

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018Processo nº 2255/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Pública/Secretaria Municipal De Saúde Realmed Hospitalar Eireli-Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio eco-nômico financeiro ao Item nº 37 – Carbonato de Lítio 300mg na porcentagem de 134,97942%, passando seu valor unitário para R$ 0,571, passando o valor Global da empresa para R$ 203.996,10 (duzentos e três mil e novecentos e noventa e seis reais e dez centavos), bem como a troca de marca do Item nº 37 – Carbonato de Lítio 300mg da marca HIPOLABOR para a marca EURO-FARMA, para a empresa REALMED HOSPITALAR EIRELI referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, ressalta-se que deve ser mantido o prazo prorrogado concedido para a empresa para a entrega dos medicamentos, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município anexado às Fls. 118/136.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRPData de Assinatura: 22 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcelo Gomes da Rocha


Extrato do 2º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3223/2017Processo nº 665/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Governançabrasil S/A Tecnologia E Gestão Em Serviços Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vigência contratual em mais 12 (doze) meses, passando a vigência contratual de 27/04/2019 para 27/04/2020, o valor contratual atualmente praticado per-manece inalterado durante todo o período de vigência da presente prorroga-ção, referente o Contrato nº 3223/2017 resultante do Processo Licitatório nº 665/2017, modalidade Inexigibilidade de Licitação.Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação.Data de Assinatura: 21 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Silvio Luis Strozzi


Extrato do 2º Termo Aditivo Ao Contrato Nº 3371/2017Processo nº 2597/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica-Ms/Secretaria Municipal de SaúdeFundo Municipal Para a Infância e Adolescência/Fundo Municipal de Assistên-cia Social de Costa Rica Ms/Secretaria Municipal de Assistência SocialSecretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e ControleSecretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento


Secretaria Municipal De EducaçãoSecretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal de Obras PúblicasAugusto Cézar Stuque MeObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o aditamento contratual no valor de R$ 38.955,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais), equivalente 24,98877413560844% ao valor inicialmente contra-tado, passando o valor global para R$ 194.845,00 (cento e noventa e quatro mil e oitocentos e quarenta e cinco reais), referente ao Processo Licitatório nº 2597/2017, modalidade Tomada de Preços nº 26/2017, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 26/2017Data de Assinatura: 14 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valdir Stuque

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 2º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018Processo nº 2255/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Pública/Secretaria Municipal De Saúde Realmed Hospitalar Eireli-Me.Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item 101 - lbuprofeno 600 Mg na porcentagem de 66,66667%, passando seu valor unitário para R$ 0,265, passando o valor Global da empresa para R$ 235.796,100 (duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e dez centavos), para a empresa REAL-MED HOSPITALAR EIRELI referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, ressalta-se que deve ser mantido o prazo prorrogado concedido para a empre-sa para a entrega dos medicamentos, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município anexado às Fls. 118/136.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRPData de Assinatura: 25 de março de 2019Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcelo Gomes da Rocha

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 82/2018 Processo nº 2630/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Educação – Sme Tarrafão Dez Ltda Me Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de refrigerante. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 9 (nove) meses, contados de sua assinatura, ou seja, do dia 20 de dezembro de 2018 à 20 de setembro de 2019, podendo ser prorrogado nos termos do Decreto Federal 7892/2013. Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 306, 361, 365, 0109, 0124, 2.251, 2.210, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 2272, 8571, 2403, 8569, 2435, 2607, 2740, 3160, 3192, 3322, 5534, 5714 Fonte de Recursos: 1, 15, 24, 100, 15049, 15051, 20, 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 141/2018 Data de Assinatura: 20 de dezembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Magney Raimundo Pereira da Silva Marco Aurélio Guedes Cardoso

Relação de itens das empresas: TARRAFÃO DEZ LTDA ME

Item Descrição Unidade medida Quant. Valor

unitário Valor Total Marca

2.

Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. água gaseificada, açúcar, corante de caramelo E150D, ácido fosfórico como acidificante, extratos vegetais e aroma de cafeína, sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas de referências: Coca Cola/Pepsi ou de qualidade superior/similar

Fardo 300 R$ 45,60 R$ 13.680,00

COCA COLA

VALOR GLOBAL R$ 13.680,00 (treze mil e seiscentos e oitenta reais)

ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME


Item Descrição Unidade medida Quant. Valor

unitário Valor Total Marca

1.

Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros, com dados de identificação, data de fabricação. Composição: água gaseificada, açúcar, sabor extrato de guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio. Aromatizante corante caramelo IV. Não contém glúten. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas de referências: Cotuba, Antártica ou Kuat, ou de qualidade superior/similar

Fardo 500 R$ 37,20 R$ 18.600,00 COTUBA

VALOR GLOBAL R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 34/2018 Processo nº 1004/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle Secretaria Municipal de Obras Públicas Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Marcoslene Felisbino Alves – ME Art Vídeo Eireli EPP

Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de informática e material para manutenção do circuito de câmeras Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 05/06/2018 até o dia 05/06/2019. Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 16; 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 16.16; 04, 06, 08, 10, 12, 13, 16; 122, 182, 243, 244, 301, 302, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 812; 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0113, 0115, 0122, 0124; 2.240, 2.244, 2.243, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.241, 2.248, 2.202, 2.225, 2.211, 2.216, 2.207, 2.208, 2.209, 2.206, 2.204, 2.205, 2.253, 2.231, 2.224, 2.228. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 199, 823, 1465, 2277, 8607, 2612, 2745, 3022, 3165, 3197, 3327, 8608, 4092, 5007, 5181, 5539, 5719, 8615, 8614, 8613, 6140, 6424, 8616, 8617, 6571, 8618, 8619, 9181, 8621, 6886, 8620, 9182, 7256, 7686 e 8237. Fonte de Recursos: 100, 1, 15, 15049, 20, 19, 2, 14, 31, 31503, 26, 29 e 81. Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2018 Data de Assinatura: 05 de junho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Marcoslene Felisbino Alves José Aparecido Dourados Vasconcelos Marco Aurélio Guedes Cardoso

MARCOSLENE FELISBINO ALVES - ME

ITEM OBJETO UNIDADE MEDIDA

QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

01. Abraçadeira de Nylon Preta 7,2 mm x 300mm produzido com Nylon 6.6 materiais não tóxico, reciclável, pacote com 50 unidades cada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote

30

Hellrmann

17,28

518,40 03. Adaptador Energia IDE/Sata. O produto

deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

25

Stock

4,60

115,00

05. Cabo de dados Sata. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

15

Mymax

3,18

47,70

06. Cabo de Força para CPU - Modelo Brasil. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

27

Mymax

4,98

134,46 07. Cabo HDMI 1.4 3d 4k Ultra HD Gold 2

Metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Vinik

23,98

239,80 10. Cabo VGA 10 metros. O produto


Unidade

10

Vinik

44,98

449,80 13. CD-R. O produto deverá ser de 1ª

qualidade.

Unidade

80

Elgin

1,06

84,80 14. Chave Phillips Twister 6 x 100 mm

Ponta fosfatizada e magnetizada Cabo ergonômico injetado em polipropileno Apoio giratório. O produto deverá ser de 1ª qualidade. APRESENTAR AMOSTRA

Unidade

20

Tramontina

15,20

304,00 16. CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E

Garantia 12 meses Identificação Logotipo no corpo do produto Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante Características Construtivas Altura 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade 21,5mm interno 22,5mm externo Peso 0,002kg Cor Transparente Tipo de cabo U/UTP Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG Material de contato elétrico8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 1312 - V 7 (07/07/2015) ..2 / 2 Certificações e Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED , COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE DO FABRICANTE, Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

600

SohoPlus

1,15

690,00 17. Cooler socket 1155. O produto deverá

ser de 1ª qualidade.

Unidade

8

Mymax

34,98

279,84 18. Cooler socket 775. O produto deverá

ser de 1ª qualidade.

Unidade

12

Mymax

34,98

419,76


19. Cooler socket 1151. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

12

Mymax

38,80

465,60

20. Drive DVD-RW - Externo USB. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

5

NFX

112,94

564,70 21. Drive gravador DVD-RW Sata (marcas

de referência, ou qualidade superior/similar: (SAMSUNG, DELL, LG). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

8

LG

93,28

746,24 22. DVD-R. O produto deverá ser de 1ª

qualidade.

Unidade

150 Elgin

1,20

180,00 23. DVD-RW. O produto deverá ser de 1ª

qualidade. Unidade 60 Elgin 5,00 300,00

25. Fonte de alimentação 24 pinos 300 wts Reais. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

BrazilPC

110,20

3.306,00 26. Fonte de alimentação 24 pinos 500 wts

Reais. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Mymax

130,20

3.906,00 28. HD 1 Tb Sata 7200 rpm – interno

Garantia 01 Ano. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

15

Wester Digital

269,99

4.049,85 29. HD 2 Tb Sata 7200 rpm – interno

Garantia 01 Ano. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

15

Seagate

388,00

5.820,00 30. HD Externo 2 TB USB 3.0 (Marcas de

referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL, HP) Garantia 1 Ano. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

7

Seagate

449,00

3.143,00 31. HD Externo 1 TB USB 3.0 (Marcas de

referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL, HP) Garantia 01 Ano. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Seagate

319,98

6.399,60 33. Leitor de cartões – interno. O produto


Unidade

8

Mymax

25,90

207,20 34. Limpa Contato 300 ML

Aspecto Líquido premido Cor Incolor Densidade 20/4°C 0,66 – 0,70 Índice de refração 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Pressão interna Kgf/cm² 3,5 – 5,0, COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL PARA CONSULTA ON-LINE NO SITE DO FABRICANTE Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Implastec

19,80

396,00 35. Memória RAM 4 Gb - DDR3 -

1333/1600Mhz. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

BrazilPC

209,00

4.180,00

38. Monitor LCD 21,5" Preto saída VGA e DVI. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Acer

564,00

11.280,00

39. Mouse Preto - PS2 com 3 botões. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Maxprint

11,98

359,40 40. Mouse Preto - USB com 3 botões. O

produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 60 Maxprint 9,90 594,00

41. NOBREAK 600 VA Saída: - Capacidade de Potência de Saída: 300 Watts / 600 VA - Potência Máxima Configurável (Watts) 300Watts / 0VA - Tensão nominal de saída: 115V - Eficiência em carga total: 90.0% - Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz - Topology: Line interactive - Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada - Conexões de Saída: (4) NBR 14136 (Bateria de Reserva) Entrada: - Tensão nominal de entrada: 115V - Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz - Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136 - Comprimento do Cabo: 1.22 metros - Número de Cabos de Alimentação: 1 - Eficiência em carga total: 90.0% Baterias e Tempo de operação: - Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção: a prova de vazamento - Tempo de recarga típico: 12 hora (s) - Baterias sobressalentes: 24008 - Quantidade de RBC: 1 - Gráfico de autonomia Com religa mento automático na falta total de carga da bateria. Garantia 12 Meses Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

15

APC

370,00

5.550,00 46. Placa de Rede PCI - 10/100Mbps. O

produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Mymax

19,98

599,40 47. Placa de Rede PCI – Express. O


Unidade

24

Mymax

28,80

691,20 48. Placa de Rede PCI – Wireless. O


Unidade

16

TP - Link

64,52

1.032,32 50. Switch Gerenciável 52 portas

com 48 portas Giga, 04 portas Mini-Gbic


para rack. Alimentação 127v. Garantia 03 Anos Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

4

Intelbras

3.056,00

12.224,00

52. Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Intelbras

327,90

3.279,00 53. Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack

com 02 Portas Gb (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Intelbras

623,28

6.232,80 55. Switch 8 Portas 10/100 Mps (Marcas de

referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

18

Mymax

47,00

846,00 57. Teclado Preto ABNT2 - USB (Marcas de

referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

58

Maxprint

21,00

1.218,00 59. Spray Limpa Telas 120ml Com Pano

Microfibra. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

Unidade

20

Implastec

23,00

460,00 63. PATCH CORD U/UTP MULTILAN

CAT.6E Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor Azul Comprimento 2,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASES T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE.

Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Furukawa

22,86

2.286,00 64. PATCH CORD U/UTP MULTILAN

CAT.6E Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor Vermelha Comprimento 2,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASES T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Furukawa

22,96

2.296,00

VALOR GLOBAL R$ 85.895,87

ART VÍDEO EIRELI EPP ITEM OBJETO UNIDADE

MEDIDA QUANT. MARCA VALOR

UNITÁRIO VALOR GLOBAL

36. Memória RAM 4 Gb - DDR4 - 1866/2133Mhz. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Multilaser

280,00

5.600,00 37. Monitor LCD 18,5" Preto saida VGA e

DVI. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

15

AOC

465,00

6.975,00 42. Pasta Térmica em pote com tampa

rosqueavel 15g. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Implastec

2,45

24,50 43. Pen Drive 16 Gb (Marcas de referências,

ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

25

Multilaser

29,20


ou de qualidade superior/similar:


(KINGISTON, HP, SANDISK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Multilaser

40,78


ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

60

Multilaser

23,36

1.401,60 49. Régua protetora elétrica 110/220V com

Chave Liga e Desliga e Fusível - Padrão Atual. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

40

New Link

19,16

766,40 51. Switch 16 Portas 10/100 Mps (Marcas

referência ou qualidade superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

14

TP - Link

151,00

2.114,00 54. Switch 24 Portas 10/100/1000 Mps para

Rack (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS, TP-LINK). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

5

TP - Link

611,00

3.055,00 56. Teclado Preto ABNT2 - PS2 (Marcas de

referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Pisc

26,00

520,00 61. PATCH CORD U/UTP MULTILAN

CAT.5E Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor Azul Comprimento 1,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE. Apresentar datasheet retirado do site do fabricante.

Unidade

100

Furukawa

10,80

1.080,00 62. PATCH CORD U/UTP MULTILAN

CAT.5E

Tipo de conector RJ-45 em ambas as pontas. Cor: Vermelho Comprimento 1,5 Mt. Aplicação Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, y todos os protocolos LAN anteri Padrão de Montagem T568A Material do corpo do produto Plug: Termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 Material do contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Qores. Garantia 12 meses Certificações ETL Canal 4 Conexões, ETL Verified, ANATEL 1277-07-0256 (cabo U/UTP Cat.5e flexível), 1279-07-0256 (cabo de manobra), UL Listed E173971 (CM). COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Furukawa

10,80

1.080,00 VALOR GLOBAL R$ 24.162,10

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

ITEM OBJETO UNIDADE MEDIDA

QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR GLOBAL

8. Cabo HDMI 2.0 4K ULTRA HD 3D 5 Metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Chip sce

60,00

600,00 9. Cabo HDMI FULL HD1080p 10

METROS. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

exbom

43,00

430,00 15. CONECTOR RJ 45 KEYSTONE

Compatibilidade Toda linha FCS Garantia 12 meses Compatível com RJ-11; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Folheto de montagem em português; Identificação de categoria na face frontal, logo na parte superior Rastreamento Indicação do lote de produção no corpo do produto. Características Construtivas Altura 22,3mm Largura 17 mm Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos


ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2127 - V 8 (23/06/2016)....3 / 3 Certificação ETL 4 conexões 3073041-003 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified 3191965CRT-001,COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE. Apresentar especificações técnicas do item retirado do site do fabricante que atestam suas descrições solicitadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

180

Furukawa

12,90

2.322,00 27. Gabinete 4 Baias ATX com Fonte 500

Wtas – Preto. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

5

Wise case

210,00

1.050,00 VALOR GLOBAL R$ 4.402,00


Secretaria Municipal De Assistência Social Vra Comércio Ltda Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Assistência Social e seus Departamentos. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 20 de julho de 2018 até o dia 20 de julho de 2019; Dotação: 05, 06, 07 e 08, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, 08 e 16, 243, 244 e 482, 0107 e 0115, 2.204, 2.205, 2.206, 2.253 e 2.231 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00 Desdobramento nº 9179, 8585, 6881, 8584, 8429, 6910, 8419, 9180, 6993, 7251, 7280, 7408 e 7437 Fonte e Recursos: 26, 29, 81, 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 71/2018 Data de Assinatura: 20 de julho de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Áurea Maria Frezarin Rosa Marcilene Cândida Silva Magney Raimundo Pereira Das Silva Josias Barbosa de Assis Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens das empresas:

VRA COMERCIO LTDA

Item Descrição Quant. Marca Valor Unitário

Valor Total

01.

Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentação grau de maturidade tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, sendo que cada um devera ter pelo menos 1 a ½ kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 14/78 da CNNPA.

200 unidades Horti Fruti R$ 4,75 R$

950,00

02.

Abobora cabotia de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.

90 Kg Horti Fruti R$ 2,59 R$ 233,10

03. Abobora menina, in natura de 1ª qualidade, com coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Não apresentando manchas,


manchaduras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua qualidade.

06. Alface de 1ª qualidade, in natura 250 pacotes Horti Fruti R$ 2,99 R$

747,50

07.

Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos de variedades, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.

500 Kg Horti Fruti R$ 18,98

R$ 9.490,00

13.

Banana da terra, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, com grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

100 Kg Horti Fruti R$ 5,85 R$ 585,00

14.

Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, com grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

300 Kg Horti Fruti R$ 3,98 R$ 1.194,00

15.

Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, com grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

300 Kg Horti Fruti R$ 2,85 R$ 855,00

16. Batata doce, legume in natura de 1ª qualidade e tamanho uniforme típico da variedade. 60 Kg Horti Fruti R$ 2,35 R$

141,00

17. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.

300 Kg Horti Fruti R$ 1,95 R$ 585,00

18. Batata palha de 1ª qualidade, 120g. 300 unidades Yoki R$ 4,85 R$

1.455,00

19. Baunilha 30 ml 15 unidades Cepera R$ 3,55 R$ 53,25

20. Bebida láctea sabor morango, apresentação em são polietileno, características adicionais com iogurte e polpa de frutas. Embalagem de 900g.

500 unidades Imagem R$ 2,85 R$

1.425,00

21. Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho uniforme de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.

100 Kg Horti Fruti R$ 3,98 R$ 398,00

24.

Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primaria em saco plástico atóxico, com 400 g. validade de 12 meses.

500 pacotes Dallas R$ 3,25 R$

1.625,00


25.

Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primaria em saco plástico atóxico com 400g. Validade de 12 meses.


1.625,00

31. Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. 300 Kg Açougue R$

24,55 R$

7.365,00

32.

Carne bovina moída, tipo miolo de acem, fresca, resfriada, de abate recente, limpa, com no máximo 8% de sebo e gordura, temperatura ente 1º e 5º graus. Embalagem primaria em plástico atóxico, resistente, contendo 01 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses.

260 Kg Açougue R$ 16,98

R$ 4.414,80

33. Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada. 300 Kg Açougue R$

21,98 R$

6.594,00

34. Carne bovina, in natura, tipo costela, apresentação serrada, características adicionais congeladas.

255 Kg Açougue R$ 9,98 R$ 2.544,90

35.

Carne bovina, in natura, tipo cupim, resfriada de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º. Cor vermelho vivo, máximo de 1% de resíduos, de 1ª qualidade.


R$ 499,50

36.

Carne bovina, in natura, tipo lagarto, resfriada de abate recente, limpa, com no máximo 8% de sebo e gordura, temperatura entre 1º e 5º graus. Cor vermelho vivo, máximo de 1% de resíduos, de 1ª qualidade.


R$ 574,50

37.

Carne bovina, in natura, tipo musculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo de 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduos, resfriada e embalagem primaria atóxica de 01 kg.


R$ 5.243,00

38. Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada. 150 Kg Açougue R$

20,98 R$

3.147,00

39. Carne de porco, in natura, tipo pernil traseiro, apresentação sem pele. Embalagem de 01 kg, com peso e validade.

150 Kg Açougue R$ 9,98 R$ 1.497,00

40.

Cebola in natura de 1ª qualidade, lisa, com polpa intacta e limpa com coloração e tamanho uniforme típico da variedades. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

150 Kg Horti Fruti R$ 3,85 R$

577,50

41.

Cenoura in natura, de 1ª qualidade, com coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros efeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre

150 Kg Horti Fruti R$ 1,85 R$ 277,50

de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

42. Chá de camomila, ingredientes folhas e pedúnculos moídos de camomila, embalagem com 10g.

300 pacotes Kelli R$ 1,09 R$

327,00

43. Chá de erva doce embalagem contendo 10g. 400 pacotes Kelli R$ 0,85 R$

340,00

45. Chuchu – de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação apropriado para consumo. Com ausência de sujidades.


50. Couve folha, in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade.

90 pacotes Horti Fruti R$ 1,25 R$

112,50

51. Cravo da índia, condimento industrial, embalagem contendo 7g.

300 pacotes Kelli R$ 1,55 R$

465,00

53. Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem com rotulagem de acordo com a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses.

100 unidades Triangulo R$ 4,25 R$

425,00

57. Farinha de mandioca, tipo 1, seca, fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 1kg.

15 pacotes Pinduca R$ 5,98 R$ 89,70

58.

Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela, características adicionais degerminado/macerado/socado, aspecto físico levemente torrado, embalagem primaria em plástico transparente, atóxico e resistente, pacote 500g.

20 pacotes Ponzan R$ 3,25 R$ 65,00

61.

Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500g. embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primaria deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso liquido, prazo de validade. Lote, numero do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses.

20 pacotes Yoki R$ 3,25 R$ 65,00

62. Farofa pronta de mandioca 250g 50 pacotes Pinduca R$ 2,98 R$

149,00

63. Farofa pronta de milho 500g 50 pacotes Zaeli R$ 3,85 R$

192,50

68.

Frango coxa e sobrecoxa, congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primaria contendo 01 kg, com nome, endereço, peso e validade.

250 Kg PAS R$ 6,19 R$ 1.547,50

69.

Frango inteiro, congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas ou parasitas. Temperatura ate -180ºc, embalado em saco plástico pesando aproximadamente 800gr a 1.500gr.

350 Kg PAS R$ 5,85 R$ 2.047,50

70. Frango peito, apresentação sem tempero, característica adicionais com osso e resfriado, 250 Kg PAS R$ 6,98 R$

1.745,00


de 1ª qualidade e com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio

72. Gengibre livre de substancias terrosas. 20 Kg Horti Fruti R$ 8,98 R$ 179,60

73. Goiaba vermelha, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


74. Goiabada 300g 60 unidades Predilecta R$ 1,98 R$

118,80

75. Kiwi, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


R$ 319,60

76. Laranja in natura, espécie beira rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, consumo humano.

200 Kg Horti Fruti R$ 1,98 R$ 396,00

79. Leite de soja de 1ª qualidade, embalagem contendo 1 lt.

80 unidades Ades R$ 5,59 R$

447,20

83. Leite NAN 2º semestre, de boa qualidade, embalagem contendo 800gr.

80 unidades Nan R$

46,98 R$

3.758,40

84.

Linguiça frescal, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, característica adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg. Validade 03 meses.

100 Kg Bello R$ 9,25 R$ 925,00

85. Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias.

100 Kg Bello R$ 7,98 R$ 798,00

86. Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne suina, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias.

100 Kg Seara R$ 12,55

R$ 1.255,00

87. Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.

250 Kg Horti Fruti R$ 5,65 R$ 1.412,50

88.

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primaria plástica transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01kg.


450,00

90. Mamão in natura, espécie formosa, com 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme de 1ª qualidade.


91.

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.

100 Kg Imbirussu R$ 5,85 R$ 585,00

95.

Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesando em 08 a 12 kg cada unidade.

100 Kg Horti Fruti R$ 1,39 R$ 139,00

96. Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.


99. Morango – bandeja, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


100. Mortadela bovina sem pimenta, apresentação fatiada. Embalagem contendo peso e data. Validade 02 meses a partir da data de entrega.

200 Kg Rezende R$ 10,98

R$ 2.196,00

101. Mucilon arroz, embalagem contendo 400g. 30 unidades Mucilon R$ 7,55 R$

226,50

102. Mucilon milho, embalagem contendo 400g. 30 unidades Mucilon R$ 7,55 R$

226,50

104. Nestogeno nº 02 de boa qualidade, embalagem contendo 400g.

30 unidades Nestogeno R$

20,98 R$

629,40

105. Noz moscada moída 8g 10 pacotes Yoki R$ 3,98 R$ 39,80

106. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900ml. Validade 10 meses.

1000 unidades Concordia R$ 3,35 R$

3.350,00

112. Pão francês – 50 g aproximadamente a unidade. Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal. Acondicionados em sacos de plásticos apropriados.

4000 Kg Padaria R$ 9,90 R$ 39.600,00

113.

Pão tipo leite bisnaguinha. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida, fermento, açúcar, margarina, agua e sal. Características tradicionais, embalados em saco plástico transparente. Validade 10 dias.

200 pacotes Saborzitos R$ 3,98 R$

796,00

114. Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme de 1ª qualidade. 55 Kg Horti Fruti R$ 2,65 R$

145,75

115. Pera, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


117. Pimenta do reino moída – 80gr 50 pacotes Kodilar R$

10,69 R$

534,50

118. Pimentão verde, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


120. Polvilho azedo, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente. Pacote de 500gr.

100 pacotes Ponzan R$ 5,55 R$

555,00

121.

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg.

200 pacotes

Dona Julia R$ 5,98 R$

1.196,00

122. Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco, não 300 Kg Seara R$

18,98 R$

5.694,00


admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses.

123.

Presunto de 1ª qualidade de peru cozido e temperado, apresentação fatiado, fresco, não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses.

150 Kg Sadia R$ 24,98

R$ 3.747,00

124.

Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor característico, sabor suave, cravo vacada e devera conter o registro no SIF. Validade de 03 meses.

500 Kg Mariola R$ 28,98

R$ 14.490,00

126. Quiabo in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. 20 Kg Horti Fruti R$ 6,95 R$

139,00

127. Refrigerante em garrafa tipo pet de 2 lts, no sabor guaraná. Marcas de referencia: antarctica/kuat ou superior/similar.

250 unidades Refriko R$ 3,25 R$

812,50

128. Refrigerante em garrafa tipo pet, 02 lts no sabor laranja. Fanta, sukita ou superior/similar

250 unidades Refriko R$ 3,25 R$

812,50

130.

Repolho in natura, tamanho médio, apresentação cor e tamanho uniforme, com maturidade para transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes.

180 Kg Horti Fruti R$ 2,89 R$ 520,20

131. Requeijão cremoso – 220g 60 unidades Itambe R$ 6,25 R$

375,00

134.

Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primaria a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e com registro na ANVISA. Validade de 30 dias.

60 Kg Seara R$ 6,98 R$ 418,80

136. Suco apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1kg. Tang, camp, mid ou superior/similar.

300 pacotes Qualimax R$ 6,55 R$

1.965,00

137.

Tangerina in natura, espécie murcote ou poncã, tamanho uniforme de 1ª qualidade, isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.


139. Tempero tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primaria plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01kg

30 unidades Kitano R$ 9,98 R$

299,40

140.

Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.

500 Kg Horti Fruti R$ 1,98 R$ 990,00

142. Uva passas preta – 100g. 20 pacotes

La Violetera R$ 3,09 R$ 61,80

143. Uva rubi, fruta in natura, tamanho uniforme de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras.


R$ 332,70

VALOR GLOBAL R$ 154.078,20 (cento e cinquenta e quatro mil e setenta e oito reais e vinte centavos)

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME


Valor Total

08.

Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primaria em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500g.


810,00

10.

Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primaria 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Validade 12 meses.

500 pacotes Primavera R$

12,90 R$

6.450,00

26. Caldo de carne 114g 40 tabletes Knor R$ 4,70 R$

188,00

27. Caldo de galinha 114g 40 tabletes Knor R$ 4,70 R$

188,00

28. Canela em casca de 1ª qualidade 400 unidades Kelly R$ 1,74 R$

696,00

30. Canjica amarela de 1ª qualidade, 500g 100 unidades Ponzan R$ 1,99 R$

199,00

54. Ervilha verde em conserva, inteira, embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses.

100 unidades Jugini R$ 2,10 R$

210,00

59.

Farinha de rosca especial de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primaria, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses.

50 pacotes Yoki R$ 5,40 R$

270,00

65. Feijão tipo 1 preto, pacote de 1 kg 40 pacotes Beija Flor R$ 6,43 R$

257,20

71.

Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com acido fólico e ferro. Embalagem contendo01kg, com data, peso e validade.


334,00

107.

Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova com data de validade e

800 dúzias

São Gabriel R$ 6,95 R$

5.560,00


inspeção.

111. Pão de forma com 500 g 300 unidades

Pão da casa R$ 8,41 R$

2.523,00

119. Pirulito sabores variados pacote contendo 50 unidades 600g

50 pacotes Dori R$ 7,50 R$

375,00

129.

Refrigerante garrafa tipo pet de 2 lts, com dados de identificação, data de fabricação, data de validade. Sabor extrato de noz de cola, aroma natural, acidulante, acido fosfórico – conservadores, benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio, corante. Embalagem reciclável. Classificação normal. Marcas de referencias: coca-cola/ Pepsi ou superior/similar.

250 unidades Coca cola R$ 7,90 R$

1.975,00

138. Tempero apresentação em pó, aplicação carne, legume e arroz. Pacote com 60g.

200 pacotes Sandella R$ 4,06 R$

812,00 VALOR GLOBAL R$ 20.847,20 (vinte mil e oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


Valor Total

05.

Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, caracteriscticas sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico, transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05kg.

1000 pacotes CRISTALVALE R$ 10,88 R$

10.880,00

22.

Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, com identificação do produto, marco do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto devera ter registro na ANVISA.

500 pacotes DALLAS R$ 3,62 R$

1.810,00

44.

Chá de erva mate queimado, caixa com 200 gramas – erva mate queimado constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e larvas.

50 caixas STO ANTONIO R$ 3,75 R$

187,50

55.

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação. Embalagem primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento a vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses.

150 unidades BONARE R$ 2,16 R$

324,00

56.

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primaria metálica, hermeticamente fechada com envasamento a vácuo, tampa e lacre

150 unidades BONARE R$ 21,35 R$

3.202,50

central que facilita sua abertura. Peso 4kg.

98. Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g. Validade 12 meses.

500 potes BONARE R$ 1,71 R$

855,00

108. Pacote de balas doce. Embalagem de 600g. marcas de referencia: 7 belo, embaré, arco ou superior/similar.

100 pacotes ERLAN R$ 7,51 R$

751,00

VALOR GLOBAL R$ 18.010,00 (dezoito mil e dez reais) ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME


Valor Total

04.

Achocolatado em pó, sabor chocolate de 1ª qualidade, com composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marron claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido com 08 vitaminas, embalagem primaria – pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Marcas de referencia: Nescau, Nestlé e toddy ou de qualidade superior/similar.

250 pacotes NESCAU R$

12,99 R$

3.247,50

09. Amido de milho característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses. Caixa com 01kg.

100 Caixa BONUTRE R$ 8,85 R$

885,00

11. Azeite de oliva embalagem 500g 20 unidades GALO R$

21,50 R$

430,00

12.

Azeitona em conserva – verde, inteira, preparada com frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetido ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com500g, devendo ser considerado como peso liquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativos e quantitativos, indicando claramente o peso liquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, numero do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo com praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

150 potes RAIOLITA R$ 6,85 R$

1.027,50

46. Coco ralado sem sacarose. Pacote com 100g. 300 unidades ADELCOCO R$ 2,60 R$

780,00

52. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem

350 unidades MOCOCA R$ 2,85 R$

997,50


tetrapack, peso 200g, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem.

60.

Farinha de trigo especial de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primaria, plástica ou papel atóxico, contendo 1kg. Validade 06 meses.

1000 pacotes TRIGOBEL R$ 2,60 R$

2.600,00

66.

Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade de 180 dias. Embalagem de 500g.

150 unidades FLEICHMANN R$

15,33 R$

2.299,50

67. Fermento químico em pó, embalagem plástica com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Embalagem com 100g. Validade de 06 meses.

400 unidades CAIPIRA R$ 1,90 R$

760,00

77.

Leite coco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspectos cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados com 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem devera conter dados de identificação, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade de 06 meses.

250 unidades MENINA R$ 2,65 R$

662,50

78.

Leite condensado – produzido com leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que devera conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses a partir da entrega do produto.

350 unidades MARAJUARA R$ 4,17 R$

1.459,50

80.

Leite em po nan 1 pro lata com 800 gramas - 0 a 6 meses, lactose, concentrado proteico de soro de leite, oleina de palma, leite desnatado, oleo de canola, oleo de palmiste, oleo de milho, sais minerais (citrato de calcio, cloreto de potassio, cloreto de magnesio, citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potassio, sulfato de manganes, selenato de sodio), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, pantotenato de calcio, vitamina a, vitamina b6, vitamina b1, vitamina d, vitamina b2, acido folico, vitamina k, biotina), oleo de peixe,

50 unidades NESTLE R$

52,37 R$

2.618,50

lecitina de soja, acido graxo araquidonico, larginina, l-carnitina, nucleotideos, taurina bitartarato de colina, inositol, lhistidina. Não contem gluten.

81. Leite em pó, constituído basicamente de lactose, gordura, proteínas e sais minerais, ricos em vitaminas A, B e D. embalagem de 400g.

80 unidades ITALAC R$

12,25 R$

980,00

89.

Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, obtida de substancias comestível, sem corantes, na cor amarela claro, isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, homogênea, cheiro e sabor característico, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de 04 meses a contar da data de entrega. MARCA REFERENCIA: HELLMANS – QUERO ou de qualidade superior

150 unidades QUERO R$ 4,40 R$

660,00

94.

Margarina produzida exclusivamente com gordura vegetal, composição básica com ate 60% de lipídios, sabor com sal, embalagem primaria de polipropileno com pote resistente. Prazo de validade de 180 dias. Embalagem de 01 kg.

200 unidades DELICIA R$ 8,99 R$

1.798,00

97. Milho pipoca, pacote contendo 500g 200 unidades PACHA R$ 2,24 R$

448,00

103. Nestogeno nº 01 de boa qualidade, embalagem contendo 400g.

60 unidades NESTLE R$

20,99 R$

1.259,40

109. Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades. 50 pacotes LACTA R$ 4,60 R$

230,00

110. Pacote de bombom. Embalagem de 01 kg. Marcas de referencia: sonho de valsa ou ouro branco, ou de qualidade superior/similar

50 pacotes LACTA R$

30,99 R$

1.549,50

116. Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g – Peso liquido 450g – peso drenado.

30 unidades GB R$ 8,00 R$

240,00

132. Rosquinha tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais em recheio. Embalagem de 400g.

600 pacotes BELCOCO R$ 3,40 R$

2.040,00

144. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico liquido, aspecto visual límpido e sem deposito. Embalagem de 750 ml.

30 unidades NAVAL R$ 4,40 R$

132,00

VALOR GLOBAL R$ 27.104,40 (vinte e sete mil e cento e quatro reais e quarenta centavos) Extrato do 1º Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº 39/2018 Processo nº 1414/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica


Secretaria Municipal De Assistência Social Vra Comercio Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item 124 - Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor característico, sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade de 03 meses, da marca MARIOLA para a marca REAL, para a empresa VRA COMÉRCIO LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 39/2018, Processo Licitatório nº 1414/2018, modalidade Pregão Presencial nº 71/2018, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2018 Data de Assinatura: 22 de outubro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Áurea Maria Frezarin Rosa

Marcilene Cândida Silva

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 60/2018 Processo nº 1243/2018 Ordenador: Roberto Rodrigues Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Educação Maria De Fátima Ferreira Da Silva Eireli Me Clarear Comercio De Materiais De Limpeza Ltda Me Denis Garcia Alves Me Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Eficaz Logistica Comércio De Produtos De Limpeza E Descartaveis Eireli Me Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me Distribuidora Acl De Eletrodomesticos Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de utensílios de limpeza e produtos para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 21 de setembro de 2018 até o dia 21 de junho de 2019; Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 04 e 12, 122, 361, 364, 365, 0109 e 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.211 e 2.216 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 2283, 8716, 2618, 2751, 3028, 3171, 3203, 3333, 5545, 5725, 2300, 8920, 2635, 2768, 3045, 3188, 3220, 3350, 5562 e 5742 Fonte de Recursos: 1, 15, 19, 20 e 15049 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 66/2018 Data de Assinatura: 21 de setembro de 2018 Assinam: Roberto Rodrigues

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Magney Raimundo Pereira Das Silva Silvana do Nascimento Saraiva Denis Garcia Alves Josias Barbosa de Assis Milton Souza Rezende Paulo Cezar Ferreira Marolla Claudino Quirino da Silva

RELAÇÃO DE ITENS DAS EMPRESA:

MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME

Item Descrição do Objeto Quant. Unidade medida

Valor Unit. Valor Total Marca

02.

Álcool Etílico hidratado, aplicação para limpeza em geral, teor alcoólico 70% INPM, unidade 1 litro.

1.000 UNID. R$

3,65 R$ 3.650,00 CANDURA

04. Balde tipo pedreiro preto contendo 12 litros. 500 UNID.

R$ 4,13 R$ 2.065,00 PLASNEW

07.

Bobina 28/300 m cores variadas, para limpeza e higienização profissional 100 % viscose. Maior poder de absorção, 100 % biodegradável.

1.500 UNID. R$

69,00 R$

103.500,00 ALKIN

Tamanho: 28 cm x 300 m com no mínimo uma quantidade de 600 panos com picote

08.

Copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir café. Capacidade 50 ml. Pacote com 100 unidades.

3.000 PCT R$

1,10 R$ 3.300,00 MINASPLAST

09.

Copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180 ml. Pacote com 100 unidades

3.000 PCT R$

2,06 R$ 6.180,00 MINASPLAST

10.

Condicionador infantil, composição agua, cetearyl alcohol, cetrimonium chloride, paraffnum liquidum (mineral oil), glyceryl stearate, amino bispropyl dimethicone, parfum, cetyl hydroxyethycellulose, methylsothazolinone / polyaminoprolyl biguande, citric acid, yelloy 5 (CI19140), Sodio hydroxide, hexyl cinnamal, citronellol, amyl cinnamal. Embalagem contendo 350 ml.

3.000 UNID. R$

5,25 R$

15.750,00 REVITAL

16.

Detergente desincrustante, limpa pedra AD. Composto Água, Ácido fluoridico, ácido clorídrico, ácido linear sulfônico, corante. Principio ativo: Ácido linear sulfônico. Contém tensoativo biodegradável. Embalagem contendo 5 litros.

3.000 UNID. R$

12,90 R$

38.700,00 PEDREX

19.

Fósforo de segurança medindo 5 cm, ecológico sem enxofre, madeira reflorestada. Contendo 200 palitos. Produto não perecível. Composto fósforo, clorato de potássio e aglutinantes.

300 CX R$

1,90 R$ 570,00 FIAT

20. Folha de Alumínio, comprido largo medindo 500 UNID. R$ R$ 2.000,00 WYDA


7,5 m e 45 cm de largura. 4,00

23. Isqueiro cores sortidas.

500 UNID. R$

2,90 R$ 1.450,00 BIC

32. Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90 cm tipo saco branco.

2.000 UNID. R$

5,00 R$

10.000,00 WR

34. Pano de chão canelado 100% algodão medindo 80x90 cm.

2.000 UND. R$

6,69 R$

13.380,00 ALKIN

36.

Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada.

1.500 UNID. R$

1,70 R$ 2.550,00 WR

41.

Papel Toalha interfolhas com 2 dobras de material 100 % celulose. Embalagens contendo 1.000 folhas de 20x21 cm.

500 PCT R$

6,20 R$ 3.100,00 UDIPEL

42.

Pincel para vaso sanitário, composto com polipropileno, PET Master.

800 UNID. R$

2,50 R$ 2.000,00 CASA

44.

Prendedores de madeira Gigante contendo 12 unidades na embalagem. Composição do produto em madeira de reflorestamento, não perecível. Contendo data de validade na embalagem

500 PCT R$

1,99 R$ 995,00 2000

45.

Sabão em barra sai mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem contendo 5 unidades.

1.000 PCT R$

6,00 R$ 6.000,00 YPÊ

47.

Saco para lixo preto 75x105, micra de 0,12 100 lt, contendo 100 unidades.

3.000 PCT R$

22,00 R$

66.000,00 PORTPLAST

48. Saco para lixo preto 63x80, micra 0,8 60 lt, contendo 100 unidades.

3.000 PCT R$

13,40 R$

40.200,00 PORTPLAST

50. Saco para lixo preto 43x58, micra 0,5 20 lt, contendo 100 unidades.

3.000 PCT R$

9,90 R$

29.700,00 PORTPLAST

53.

Soda caustica concentração 96-99%. Composto hidróxido de sódio NaOH + H20 (água). Peso líquido 1 kg.

1.500 UNID. R$

13,50 R$

20.250,00 TROVÃO

55. Sabonete infantil, composição oleato de sódio, palmitato de sódio,

5.000 UNID. R$

1,74 R$ 8.700,00 TURMA DA MONICA

laurato de sódio, fragrância, ácido cítrico, dióxido de titânio, óleo de prunus amygdalus dulcis, pentetato pentassódico, ácido etidrõnico, hidroxiidrocinamato de tetra –DI- T- Butil pentaeritritila, laurel éter sulfato de sódio, CI 12490, Cumarina, Citronelol, Butilfenil Metipropional, alfa-sometil ionoma. Contendo 80g, testado dermatologicamente.

59.

Shampoo infantil, ingredientes: agua, sodium laureth sulfate, disodim laureth sulfosuccinate, cocamidopropyl betaine, propylene glycol, peg-120 methyl glucose dioleate, cocamide mea, sodium benzoate, parfum, poloxamer 124, sodium chloride, tetrasodium edta, citric acid, triethanolamine, yellow 5 (CI 19140), Methyliothiazolinone, Lisothiazolinone, Hexylcinnamal, Citronellol, Linalool, Amylcinnamal. Embalagem contendo 350 ml.

2.000 UNID. R$

4,49 R$ 8.980,00 REVITAL

64. Refil para rodo 60 cm.

2.000 UNID. R$

2,40 R$ 4.800,00 2000

65. Rodo cabo de madeira 60 cm. 1.000 UNID.

R$ 5,99 R$ 5.990,00 2000

Valor Global R$ 399.810,00 (trezentos e noventa e nove mil e oitocentos e dez reais). CLAREAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME


Valor Unit.

Valor Total Marca

26.

Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas e banheiros, azulejos, plásticos e esmaltados. Composição: lauramina óxida, laurel éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrâncias e água. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e

5.000 UNID. R$ 1,88 R$ 9.400,00 PROEZA

riscos em geral. Embalagem de 500 ml.

28.

Limpador de uso geral, composição tensoativos aniônicos solventes sequestrantes 5 doro, 2 metil 4, isotiazeolin 3 ona, 2 metil 4 isotiazeolin 3 ona, 2 bromo 2 nitro, 2 propano de ol, corantes fragrância e água. Embalagem contendo 500 ml.

2.000 UNID. R$ 2,18 R$ 4.360,00 PROEZA

43.

Pomada para assadura. Composição agua, paraffnum liquidum, znc oxide, sorbitan sesquioleate, petrolatum, dimethicone, dicoyl pentaerythrit distearyl citrate, cera alba, phenoxyethanol, zinc sulfate, aluminum stearates, hydrogenated castor oil, ozokerite, parfum, glyceryl isostearate, polygglyceryl -3 oleate, glycine soja (soybean) Oil, tocoferol, calêndula officinalis flower extract. Embalagem contendo 50 gr.

500 UNID. R$

10,00 R$

5.000,00 LORYS

54.

Sapólio Radium Cremoso, Limpa profundamente desengordura. Composição; linear alquibenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, fragrância e veiculo. Embalagem contendo 300 ml.

200 UNID. R$ 3,65 R$ 730,00 INOVE

Valor Global R$ 19.490,00 (dezenove mil e quatrocentos e noventa reais). DENIS GARCIA ALVES ME


Valor Unit.

Valor Total Marca

01.

Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 2 litros, com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade.

5.000

UNID.

R$ 3,14

R$ 15.700,00 PEQUI

03.

Amaciante de roupas, de boa qualidade e perfume de varias fragrâncias, tendo no rótulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2 litros.

1.000

UNID.

R$ 3,47

R$ 3.470,00 AG-CLIN

05. Bobina Picotada, tamanho 35 cm x 45 cm. Contendo 400 unidades.

1.000

UNID. R$

17,48 R$

17.480,00 FLEX BAG

06. Bobina Picotada, tamanho 23 cm x 38 cm. Contendo 400 unidades.

1.000

UNID. R$

11,23 R$

11.230,00 FLEX BAG

21.

Guardanapo de papel folha simples. Contendo 50 guardanapos. Composição 100% fibras naturais. Medindo 19,5 cm x 19,5 cm cada.

5.000

PCT

R$ 0,59

R$ 2.950,00

PAPEL BRASIL

22. Guardanapo de papel folha simples. Contendo 50 guardanapos. Composição 100% fibras naturais. Medindo 33 cm x 30

5.000

PCT

R$ 1,17

R$ 5.850,00

PAPEL BRASIL

cm cada.

35. Pano de prato 100% algodão atoalhado medindo 45x70 cm. 1.500 UNID.

R$ 2,59

R$ 3.885,00 CCA

49. Saco para lixo preto 40 lt, micra 0,7 contendo 100 unidades. 3.000 PCT

R$ 13,05

R$ 39.150,00

PORTO PLAST

60. Vassoura original, com cerda média e fibra média. 1.500 UNID.

R$ 4,00

R$ 6.000,00

SANTA MARINA

63. Vassoura tipo caipira.

1.500 UNID. R$

10,80 R$

16.200,00 SANTA

MARINA

66. Rodo de alumínio 60 cm.

500 UNID. R$

20,00 R$

10.000,00 SANTA

MARINA Valor Global R$ 131.915,00 (cento e trinta e um mil e novecentos e quinze reais).

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME


Valor Unit.

Valor Total Marca

29.

Limpa profundamente desengordura. Composição; linear alquibenzeno sulfonato de sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizantes, abrasivo, conservante, fragrância e veiculo. Produto cremoso, Embalagem contendo 300 ml.

1.000 UNID. R$

5,22

R$ 5.220,00

START

56.

Sabonete liquida antissepsia das mãos, refil para encaixar no dispenser). composto por ácidos graxos de coo, oleico, triclosan, cloreto de monoetanolamina, ci 42051, parfum, citric acid sodium chloride, aqua hexyl cinnamal e benzyl salicylate. contendo 800 ml.

500 UNID. R$ 11,44

R$ 5.720,00

START

Valor Global R$ 10.940,00 (dez mil e novecentos e quarenta reais). EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI ME


Valor Unit.

Valor Total Marca

11.

Desinfetante, germicida, Composição: ativo cloreto de didecil dimetil amônio/ cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio 0,28%. Frasco contendo 2 litros pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações o fabricante estampa na embalagem.

5.000 UNID. R$

3,17 R$

15.850,00 ECOPOWER

13.

Detergente Liquido lava louça, neutro, composto: componente ativo, glicerina, coadjuvantes, conservantes, sequestrante, espessantes, controlador de ph, corantes e agua. Componente ativo: linear alquibenzeno sulfonato de sódio.

10.000 UNID. R$

1,28 R$

12.800,00 USELIMP


Tensoativo biodegradável. Embalagem contendo 500 ml.

15.

Detergente liquida de uso domestico glicerinado, indicado para uso na limpeza de alumínio. Composto ácido neutralizante umectante, essência corante e veiculo. Embalagem contendo 500 ml.

1.000 UNID. R$

1,65 R$

1.650,00 START

18. Esponja de aço, composição: aço carbono. Contendo 14 embalagens plásticas com 08 unidades cada, com peso líquido de 60g

3.000 PCT R$

10,70 R$

32.100,00 Q LUSTRO

25.

Luva forrada multi - uso. Composição: látex 100% natural e interior flocado em algodão, anatômicas, máximo conforto e sensibilidade, flexíveis, antiderrapante e resistente. Podendo ser em tamanhos P, M e G.

1.000 PAR R$

1,98 R$

1.980,00 DANNY

30.

Limpador de uso geral, limpeza diária, composição: amina óxida, álcool etoxilado alcalinizante, coadjuvante, espssante, corantes, fragrância, conservante e água. Embalagem contendo 500 ml.

2.000 UNID. R$

2,25 R$

4.500,00 START

31.

Odorizante de ambiente, composição: água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, preservante, emulsificante, coadjunvante e propelentes. Embalagem contendo 360 ml.

500 UNID. R$

5,90 R$

2.950,00 SECAR

51.

Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um 1 kg.

15.000 UNID. R$

4,18 R$

62.700,00 FLASH

57.

Sabonete liquida cremoso, refil para encaixar no dispenser).composto: glicerina, dispersão aquosa acrílica-estirenada, cocoamidopropil betaina, laurel, éter sulfato de sódio 3 EO, perfume, côco isetionato de sódio, palmitato de isopropila, ácido poliacrilico, ácido sorbico, sorbato de potássio, hidroviton, água contendo 800 ml.

300 UNID. R$

5,75 R$

1.725,00 AUDAX

58.

Sabonete liquido neutro, refil para encaixar no dispenser). composto por sodium laureth sulfate, cocamide DEA, glycerin DMDM hydantoin, glycol stearate, glycol distearate, sodium lureth sulfate cocamidoproyl betaine, CI 42051, parfum , citric acid sodium choride, aqua hexyl cinnamal

500 UNID. R$

5,75 R$

2.875,00 AUDAX

e benzyl salicylate. Contendo 800 ml.

62. Vassoura cerda dura, composta polipropileno, PET, Master, com cerdas médias.

1.500 UNID. R$

4,84 R$

7.260,00 DSR

Valor Global R$ 146.390,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos e noventa reais). ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME


Valor Unit.

Valor Total Marca

17.

Esponja para limpeza pesada e delicada dupla face, contendo embalagem individual de 110mm x 70mm x 23 mm, Composição: Espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo, Produto atóxico. Contendo data de validade na embalagem.

5.000 UNID. R$

0,47 R$ 2.350,00 ASSOLAN

24. Inseticida aerossol, composta por citronela a base de água, não contendo cheiro 300 ml.

200 UNID. R$

9,50 R$ 1.900,00 MAT INSET

33.

Palinetes hastes flexíveis, composição: haste polipropileno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose e metil isotiazolinona/ metil cloro isotiazolina (bactericidas), DMDM Hidantonia (antimofo). Embalagem contendo 75 unidades.

200 UNID. R$

1,44 R$ 288,00 TOPZ

38.

Papel Higiênico branco, folha dupla 30 metros e macio, Embalagem com 8 rolos (8x8). Original do fabricante com composição e data de fabricação.

3.000 PCT R$

6,08 R$

18.240,00 MAX

39.

Papel Higiênico branco, macio neutro picotado 100% fibra celulósica, folha simples rolo com 30 metros. Embalagem com 4 rolos (4x4). Original do fabricante com composição e data de fabricação.

3.000 PCT R$

2,55 R$ 7.650,00 MAX

40. Papel Toalha folha dupla, alta qualidade 100% celulose. Contendo 2 rolos com 55 toalhas de 19cm x 22cm cada.

1.000 PCT R$

2,78 R$ 2.780,00 SOCIAL CLEAN

46. Saco para lixo preto 90x110, micra 0,14 200 lt, contendo 100 unidades. 3.000 PCT

R$ 45,39

R$ 136.170,00 ECOPEL

61. Vassoura limpeza delicada, composta polipropileno, PET, Master, com cerdas médias.

1.500 UNID. R$

4,14 R$ 6.210,00 GUIRADO

Valor Global R$ 175.588,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e oito reais). DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP


Valor Unit.

Valor Total Marca


37. Palito roliço de madeira. Produzido com madeira de reflorestamento. 100 CX

R$ 0,57

R$ 57,00

GINA

52.

Sabão liquido para lavagem de roupas delicadas, composição: ingredientes ativos, veiculo, esspesantes, corretores de PH fragrância, tensoativo, não iônico, opacificante, sequestrante, conservantes, branqueador opaco. Embalagem contendo 500 ml.

500

UNID.

R$ 9,39

R$ 4.695,00 COQUEL

Valor Global R$ 4.752,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais).


Fundo Municipal De Saúde De Costa Rica Unic Unidade Campograndense De Diagnósticos Avançados Ltda

Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa especializada para exames de tomografia computadorizada, aplicação de contraste e sedação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 26 de setembro de 2018 até o dia 26 de setembro de 2019; Dotação: 04, 04.083, 10, 301 e 302, 0108, 2.207, 2.208 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento da Despesa: 6214, 9809, 9808, 9810, 6470, 9811 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 106/2018 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018 Assinam: Roberto Rodrigues

Adriana Maura Maset Tobal Perciliana Rezende de Almeida Odicleves Aparecido Toledo Pucks

Relação de itens da empresa:

LOTE 1 Descrição Unidade Medida

Quant. estimada Valor Unitário Valor total

Tomografia computadorizada coluna cervical sem contraste Unidade 30 R$ 191,00 R$ 5.730,00

Tomografia computadorizada de coluna lombo-sacra sem contrate

Unidade 30 R$ 191,00 R$ 5.730,00

Tomografia computadorizada de coluna torácica sem contraste

Unidade 30 R$ 191,00 R$ 5.730,00

Tomografia computadorizada de face/seios da face/ articulações temporo – mandibuladores sem contraste

Unidade 10 R$ 232,00 R$ 2.320,00

Tomografia computadorizada de pescoço, sem contraste

Unidade 10 R$ 243,00 R$ 2.430,00

Tomografia computadorizada de crânio, sem contraste

Unidade 60 R$ 210,00 R$ 12.600,00

Tomografia computadorizada de articulações de membro superior, sem contraste

Unidade 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00

Tomografia computadorizada de tórax, sem contraste

Unidade 20 R$ 243,00 R$ 4.860,00

Tomografia por emitorax mediastino (por plano), sem contraste

Unidade 05 R$ 243,00 R$ 1.215,00

Tomografia computadorizada de abdômen superior, sem contraste

Unidade 30 R$ 374,00 R$ 11.220,00

Tomografia computadorizada de abdômen inferior, sem contraste

Unidade 30 R$ 230,00 R$ 6.900,00

Tomografia computadorizada de articulação de membro inferior, sem contraste

Unidade 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00

Tomografia computadorizada de pelve/bacia, Unidade 20 R$ 230,00 R$ 4.600,00

sem contraste Tomografia computadorizada de sela túrcica Unidade 10 R$ 210,00 R$ 2.100,00 Aplicação de 01 (um) contraste Unidade 150 R$ 90,00 R$

13.500,00 Aplicação de 01 (uma) sedação Unidade 150 R$ 320,00 R$

48.000,00 VALOR GLOBAL LOTE 1 R$ 136.135,00 (cento e trinta e seis mil e cento e trinta e cinco reais)


Secretaria Municipal De Obras Públicas Fundidos De Ferro Brasil Ltda Epp

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de grelhas e tampões para atender a Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 26 de setembro de 2018 até o dia 26 de setembro de 2019; Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 1488 Fonte de Recursos: 100 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 111/2018 Data de Assinatura: 26 de setembro de 2018 Assinam: Roberto Rodrigues

Renato Barbosa de Melo Samuel Gonçalves Rodrigues

Relação de itens da empresa:

Item Descrição Unidade de Medida

Quant. Total

Valor Unitário

Valor Total

Marca/ Fabricante

1. Grelha 45x100cm boca de lobo, espessura 6cm, com caixilho, articulado em ferro fundido

Unidade 250 R$ 379,50

R$ 94.875,00 FFB

2. Tampão 600mm águas pluviais, tráfego pesado, articulado em ferro fundido Unidade 50 R$

315,50 R$

15.775,00 FFB

3. Tampão 600mm águas pluviais, tráfego leve, articulado em ferro fundido Unidade 50 R$

295,50 R$

14.775,00 FFB

Valor global R$ 125.425,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais)



Secretaria Municipal De Educação Madeireira Costa Rica Ltda Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de ferramentas e materiais para manutenção das escolas municipais e dos CEIs da rede municipal de ensino. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 16 de outubro de 2018 até o dia 16 de outubro de 2019; Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 364, 365, 366, 367, 0109, 0124, 2.251, 2.212, 2.213, 2.215, 2.217, 2.218, 2.221, 2.211, 2.216, 2.220, 2.222 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 2285, 8661, 2620, 2753, 3030, 3173, 3205, 3335, 3529, 5547, 5727, 5883, 5968 Fonte de Recursos: 1, 19, 20, 15049 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 115/2018 Data de Assinatura: 16 de outubro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Carlos Tiomatsu da Costa Diemes José da Cunha Ferreira


Empresa MADEIREIRA COSTA RICA LTDA - inscrita no CNPJ nº 00.924.456/0001-48

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total Marca

16 Broca para metal 5mm. Marcas de referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar

15unid R$ 5,00 R$ 75,00 IRWIN

19 Brocha retangular 18x8cm Marcas de referência: VAP, Atlas e Tramontina ou de qualidade superior/similar

15unid R$ 6,00 R$ 90,00 ATLAS

22

Discos de Corte Diamantados de Banda Contínua, para cortes em pisos, azulejos, porcelanatos e mármores. Marcas de referência: Wurth, Orimax e Tramontina ou de qualidade superior/similar

20unid R$ 11,00 R$ 220,00 WURTH

23

Discos de Corte Diamantados de Banda Segmentada, para cortes de materiais brutos que não requerem alta precisão e acabamento, como tijolo, concreto, reboco, refratários e basalto. Marcas de referência: Wurth, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar

20unid R$ 11,00 R$ 220,00 WURTH

24 Discos de Corte Diamantados de Banda Turbo, para cortes em concretos, 20unid R$ 11,00 R$ 220,00 WURTH

rebocos, refratários, basalto, e materiais que não precisam de um acabamento com extrema lisura. Marcas de referência: Wurth, Norton e Tramontina. ou de qualidade superior/similar

26 Luva de vaqueta Marcas de referência: Yeling, Plastcor e Danny ou de qualidade superior/similar

25unid R$ 18,75 R$ 468,75 QUALITY

28 Pistola aplicadora de silicone Marcas de referência: Worker, Cortag e Kala ou de qualidade superior/similar

05unid R$ 18,00 R$ 90,00 WURTH

29 Pneu para carrinho de mão Marcas de referência: Canal, Vonder e Tramontina ou de qualidade superior/similar

15unid R$ 30,00 R$ 450,00 WORKER

30 Prumo de aço Marcas de referência: Thompson, Ramada e Tramontina ou de qualidade superior/similar

15unid R$ 11,50 R$ 172,50 RAMADA

34 Rebite de repuxo corpo de alumínio 6mm Marcas de referência: POP, Zucchi e Jomarca ou de qualidade superior/similar

500unid R$ 0,32 R$ 160,00 ZUCCHI

36 Serra Mármore 1400W Marcas de referência: Bosch, Dewalt e Tramontina ou de qualidade superior/similar

2unid R$ 299,00 R$ 598,00 DEWALT

40 Trincha 2" Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

35unid R$ 4,10 R$ 143,50 ATLAS

Valor Global R$ 2.907,75 (dois mil e novecentos e sete reais e setenta e cinco centavos)

Empresa CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI – ME

- Inscrita no CNPJ nº 13.035.103/0001-39 Item Descrição Quantidade Valor

Unitário Valor total Marca

1 Alicate de arrebite. Marcas de referência: Prosetga, Irwin e Kala ou de qualidade superior/similar

05 unid R$ 36,21 R$ 181,05 KALA

2 Alicate universal Marcas de referência: Profield, Belzer e Kala ou de qualidade superior/similar

04unid R$ 31,04 R$ 124,16 KALA

3 Broca para concreto 10mm Marcas de Referência: Profield, Irwin e Tramontina ou de qualidade superior/similar

20unid R$ 11,70 R$ 234,00 TRAMONTINA

4 Broca para concreto 4mm Marcas de Referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar


5 Broca para concreto 5mm Marcas de referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar







8 Broca para de madeira 10mm Marcas de referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar


9 Broca para madeira 4mm Marcas de referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar








13 Broca para metal 2mm Marcas de referência: Irwin, Bosch e Tramontina ou de qualidade superior/similar










20

Desempenadeira de aço dentada 10mm x 10mm Cabo de madeira - 12 cm x 38cm. Marcas de referência: VAP, Vonder e Tramontina ou de qualidade superior/similar


21 Desempenadeira de Metal Lisa 48x12 Marcas de referência: Maxx, Cortag e Castor ou de qualidade superior/similar

05unid R$ 30,89 R$ 154,45 MAX

25 Furadeira de Impacto, Velocidade - Variável Mandril ½ Pol. Marcas de referência: Bosch, Dewalt e Tramontina ou de qualidade superior/similar


27 Óculos de proteção Marcas de referência: Summer, Wurth e Danny ou de qualidade superior/similar

50unid R$ 4,06 R$ 203,00 DANNY


500unid R$ 0,09 R$ 45,00 JOMARCA





35 Régua de alumínio frisada bi tubular 2mt Marcas de referência: São Romão, Worker e NH ou de qualidade superior/similar

10unid R$ 26,99 R$ 269,90 NH

37 Trincha 1 1/2" Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

35unid R$ 3,45 R$ 120,75 TIGRE

38 Trincha 1" Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

40unid R$ 2,33 R$ 93,20 TIGRE

39 Trincha ½ Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

40unid R$ 1,04 R$ 41,60 TIGRE

41 Trincha ¾ Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

35unid R$ 1,99 R$ 69,65 TIGRE

42 Trincha 3” Marcas de referência: Tigre, Condor e Atlas ou de qualidade superior/similar

35unid R$ 6,90 R$ 241,50 TIGRE

Valor Global R$ 3.553,22 (três mil e quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 76/2018 Processo nº 2357/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Educação Bagatoli Comércio De Móveis Ltda Epp Comercial Vanguardeira Eireli Dirceu Longo & Cia Ltda Epp Doce Infância Móveis E Brinquedos Ltda Epp Ecopel Indústria E Comércio Ltda Me Escomoveis Móveis Escolares Ltda Epp Jfon Indústria E Comércio Eireli Jp Comércio De Produtos Eletroeletrônicos Eireli Olmi Informática Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais permanentes para atender a rede municipal de educação. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 03 de dezembro de 2018 à 03 de dezembro de 2019. Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 365, 0124, 0109, 2.251, 2.212, 2.213, 2.217, 2.218, 2.211, 2.216 Elemento de Despesa: 44.90.52.00 Desdobramento da Despesa: 2399, 11099, 2733, 2839, 3318, 3420, 5659, 5839 Fonte de Recursos: 1, 15, 15049, 19 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico Nº 125/2018 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Francieli Bagatoli Edson Camilo Dirceu Longo Vanderlei Scardovelli Paulo Cezar Ferreira Marolla Vinicius Guilherme Reiter Joel Aparecido Rodrigues da Fonseca Jorge José Pawlowski Holmes Henrique Ioris


BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 09.053.748/0001-27

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL MARCA

13.

FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 2 portas, capacidade de 394 litros com função refrigerador e congelador. Deve possuir gaveta removível, grade interna, tampa balanceada e rodízios reforçados,

UNIDADE 04 R$ 2.281,00

R$ 9.124,00

GELOPAR/ GLAB5410


com 02 puxadores ergonômicos, 02 compartimentos separados através de grade interna, botão liga/desliga, 04 rodízios para transporte, fechadura de segurança, controle de temperatura. Selo Procel e garantia de 01 (um) ano.

21.

REFRIGERADOR 01 porta 323 litros. O Sistema Frost Free. Esse sistema resfriador permite que o Refrigerador não precisa ser descongelado com frequência. O painel Blue Touch, além de elegante, facilita a sua rotina porque oferece total controle. Escolha a função Turbo – que resfria e congela os alimentos mais rápido – de um jeito prático. Conta com cesta porta-ovos que armazena e transporta os ovos com facilidade e segurança. Possui gaveta extra fria e congelador Extra Grande: São 48 litros de capacidade para você nunca mais se preocupar com espaço. Ideal para sua cozinha! TIPO DE DEGELO – FROST FREE o sistema Frost Free garante mais comodidade ao consumidor. Esse sistema resfriador permite que o refrigerador não precisa ser descongelado com frequência. 1 porta, cor branca, capacidade liquida: refrigerador + freezer 323L, refrigerador 275 litros e freezer 48 litros, painel Blue touch, prateleiras funda localizada na porta do refrigerador tem espaço para garrafas de até 2,5 litros. Gaveta extra fria ideal para alimentos frescos que precisam de mais refrigeração, dimensões do produto largura 60,2 cm, altura 159 cm, profundidade 71,3 cm

UNIDADE 04 R$ 1.626,48

R$ 6.505,92

ELECTROLUX/ RFE39

22.

REFRIGERADOR DUPLEX FROSTFREE- 2 portas com volume aproximado de 450 a 460 litros. Cesto porta ovos portátil, Freezer com divisões volume aproximado 131 litros, Gavetão de legumes transparente Prateleiras aramadas reguláveis Classificação energética A. Iluminação interna. Sistema de degelo Cycle defro. Cor Branco,

UNIDADE 06 R$ 2.789,00

R$ 16.734,00

ELECTROLUX/ DC49

Voltagem 110 volt, Medidas aproximada Altura186,8 cm Largura71,0 cm Profundidade74,1 cm Peso líquido72,0; Capacidade de armazenamento do freezer: aproximadamente 131 litros; Capacidade de armazenamento do Refrigerador: aproximadamente 319 litros

VALOR GLOBAL R$ 32.363,92 (trinta e dois mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.942.831/0001-36

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

12.

FOGÃO INDUSTRIAL Tipo de Pressão Baixa Pressão Bocas 2 Queimadores - 2 Duplos - Espalha chamas do queimador central em cobre (Queimadores de alto rendimento confeccionados em ferro fundido, podendo alcançar a potência de até 3.021kcal/h nos queimadores duplos) Forno NÃO Gás GLP Material - Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada - Espalha chamas do queimador central em cobre - Queimadores em ferro fundido Cor PRETO Recursos Mesa esmaltada á fogo com Easy Clean, que facilita a limpeza do fogão Destaques Espalha chamas do queimador central em cobre - Baixo consumo - Corpo resistente - Limpeza rápida e fácil Na Embalagem - 1 Fogão - 1 Manual de instruções Dimensões (LxAxP) 83 x 70 x 40 cm Peso 83 x 70 x 40 cm Garantia do Fornecedor 12 MESES

UNIDADE 03 R$ 608,00 R$ 1.824,00 VENANCIO

16. Liquidificador industrial 8 litros; Liquidificador industrial corpo em inox. Copo: 8L, voltagem: 110/220v, Potência: 1/2 HP, RPM: 3.740, Frequência:

UNIDADE 08 R$ 629,00 R$ 5.032,00

JL COLOMBO


DIRCEU LONGO & CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 92.823.764/0001-03


VALOR TOTAL MARCA

4.

Batedeira Planetária inox branca com mais potência: 300 W para misturar, bater, amassar e sovar todos os ingredientes. Três tipos de batedores: o GLOBO para incorporar ar nas massas leves, a PÁ para misturar massas médias e o GANCHO para o preparo de massas pesadas. Design ultramoderno: Novo design mais contemporâneo com detalhes metálicos. Botão rotativo com 8 velocidades e função início suave para evitar respingos. Exclusivo movimento planetário dos batedores: mistura a massa com total homogeneidade. Pés com ventosas que fixam a batedeira durante os preparos. Tigela em Inox. Mais higiênica: não adquire cor nem odores, sendo fácil de limpar. Além disso, é extremamente resistente aos choques térmicos. Garantido! Claras em neve até duas vezes mais rápido. Número certificação Inmetro: UL-BR 12.0547

UNIDADE 10 R$ 558,90 R$ 5.589,00 ARNO

VALOR GLOBAL R$ 5.589,00 (cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais)

DOCE INFÂNCIA MÓVEIS E BRINQUEDOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 21.863.308/0001-30 ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT VALOR


09.

Flip Chart; Flip chart em madeira de pinus com tela em chapa dura de alta densidade e outro lado para uso como lousa branca e cavalete em madeira medindo 58 x 90 x 1,70cm.

UNIDADE 05 R$ 175,00 R$ 875,00 NATALI BRINK

18.

MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Multiprocessador de Alimentos c/ 6 discos (Ref. 1514); Utilizado fatiar, desfiar e ralar produtos alimentares

UNIDADE 05 R$ 2.500,00

R$ 12.500,00 FC2

50/60Hz.

VALOR GLOBAL R$ 6.856,00 (seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais)

diversos. Altura 555mm, frente 320mm, profundidade 440mm, peso 32,5 Kg, bocal diâmetro maior 125, bocal diâmetro menor 57, motor elétrico (CV) 1/2, voltagem (V) 110/220, discos (pç) 06, disco (RPM) 380, consumo (kw/h) 0,65, produção (kg/h) 180.

VALOR GLOBAL R$ 13.375,00 (treze mil e trezentos e setenta e cinco reais)

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48 ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT VALOR


02.

AR CONDICIONADO-APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO - 36.000 BTU´S - Ar condicionado Piso Teto 36000 Frio; capacidade nominal: 36000; refrigeração (Btu´s/h): 36000; tensão: 220 Volts; fase: monofásica (1F); frequência: 60 Hz; corrente (A): 14,8; potência (W): 3600; ciclo: frio; dimensões/ peso: unidade interna medidas LxAxP: 888x227x170 (mm), peso líquido: 9 kg; unidade externa - medidas LxAxP: 870x800x320 (mm), peso líquido 68 kg. Selo Procel no máximo até Classe C (podendo ser Classe A, B ou C) de consumo de energia. Garantia de 1 ano.

UNIDADE 30 R$ 6.350,00

R$ 190.500,00 ELGIN

06.

Caminhas Empilháveis com qualidade e segurança comprovadas Dormir bem é essencial para o desenvolvimento da criança Proporcionar melhores condições para que as instituições educacionais ofereçam um ambiente de sono seguro, higiênico e confortável é nossa missão. Fabricamos caminhas empilháveis com tela de poliéster que substituem os inadequados colchões e colchonetes. Em seis opções de cores - verde, amarelo, azul, rosa, laranja e roxo - nossas caminhas são projetadas para o sono tranquilo das crianças. As caminhas são EMPILHÁVEIS, o que facilita o trabalho de guardá-las e movê-las, além de proporcionar um ambiente organizado e aproveitar bem os

UNIDADE 100 R$ 133,00 R$ 13.300,00 CRECER


espaços. O sistema de empilhamento garante VENTILAÇÃO constante entre as camas.

10.

FOGÃO 6 BOCAS (3 DUPLAS) COM FORNO. - Mesa esmaltada à fogo com easy clean. - Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. - Queimador e grelhas em ferro fundido. - Espalha chamas do queimador central em cobre. - Queimadores duplos frontais e simples traseiros. - No forno, porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor. - Isolamento térmico em lã de rocha. - Acabamento interno esmaltado à fogo. - Acompanha 2 grelhas com limitador. Especificações Técnicas: - Altura: 780 mm. - Largura: 1.200 mm. - Profundidade: 800 mm. - Cor: cinza claro. - Garantia: 6 meses.

UNIDADE 08 R$ 2.670,00

R$ 21.360,00 VENANCIO

11.

Fogão de 4 bocas CFO4NAB com Acendimento Automático – Cor Branco Capacidade do forno (litros) 58 Potência dos queimadores - Grande: 2,75Kw - Médio: 1,65Kw Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses Altura 96,00 Centímetros Largura 51,50 Centímetros, Profundidade 60,30 Centímetros

UNIDADE 03 R$ 1.035,00

R$ 3.105,00 CONSUL

14.

FREEZER VERTICAL Frost Free com controle de temperatura na cor branca, altura de 169,8 cm , profundidade 69,5 cm, peso 66 kg, capacidade 228 litros, potência 150 W e controle de temperatura.

UNIDADE 05 R$ 2.776,00

R$ 13.880,00 BRASTEMP

15.

Kit de lençol: Composto de 2 lençóis, fronha e travesseiro. Especificações: Lençol: 1 lençol com elástico, tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27% elastotieno; dimensões: do tecido 110cm x 70cm, do elástico: 30 cm; Todo lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; o elástico deve ser aplicado apenas nas 4 extremidades do lençol com costura reforçada; 1 lençol sem elástico tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fio, elástico nº 20 de alta resistência e durabilidade. Composição: 73% poliéster 27% elastotieno, dimensões: do tecido 120 cm x 80 cm, todo o lençol deverá ser confeccionado em costura reta simples; Travesseiro: antialérgico, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente, macio, lavável, Revestimento: 50% algodão, 50% poliéster. Enchimento: Fibra siliconizada 100% poliéster. Tamanho 30 cm x 40 cm. Fronha: tecido tipo tergal fio misto 50% algodão 50% poliéster mínimo 180 fios. Tamanho 30 cm 40cm.

UNIDADE 100 R$ 130,00 R$ 13.000,00 CRECER

23.

TELEFONE SEM FIO possui teclas Flash, Page que localiza o telefone, rediscar (apenas o último número discado), e tecla pausa. Conta ainda com menu, aviso de bateria fraca através do LED indicador de telefone em uso e sendo carregado, redução de ruídos, teclado (desativação do som do teclado), e discagem tom e pulso. - 01 Monofone; -01 viva voz; - 01 Base de comunicação; - 01 Cabo de linha; - 01 Fonte de alimentação;

UNIDADE 10 R$ 108,00 R$ 1.080,00 ELGIN


- 02 Baterias; - 01 Manual do usuário

VALOR GLOBAL R$ 256.225,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos e vinte e cinco reais)

ESCOMOVEIS MÓVEIS ESCOLARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 05.374.843/0001-71


VALOR TOTAL MARCA

01.

ARMÁRIO ALTO ESCOLAR CONFECCIONADO EM EM MDF 18MM REVESTIDO EXTERNAMENTE COM LAMINADO MELAMÍNICO 0,8MM, COM 2 PORTAS INDIVIDUAIS E DIVISÓRIA CENTRAL INTERNA, FUNDO EM DURA TREE. TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS. DUAS FECHADURAS CILÍNDRICAS E PUXADORES. PÉS EM TUBO INDUSTRIAL 25X25(PAREDE 1,20MM) E REQUADRO EM TUBO 20X30(PAREDE 1,06MM). SOLDA MIG. PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ESPECIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO DENOMINADO SISTEMA "NANOCERAMIC". EM MONOVIA AÉREA O PRODUTO É BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA. ACABAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. MEDIDAS: 1600 X 1000 X 420MM. APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS RELATÓRIO DE ENSAIO DA TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO E EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO O TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3. (2004 – VERSÃO CORRIGIDA 2011)RELATÓRIO DE ENSAIO SOBRE CORROSÃO E ENVELHECIMENTO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ABNT NBR 8094/1983 (MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO – CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA, NO MÍNIMO 504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA), ACOMPANHADO DE ENSAIO DA ESPESSURA

UNIDADE 15 R$ 966,00 R$ 14.490,00 MOVESCO

DA CAMADA DA PINTURA CONFORME NBR 10443/2008 E ADERÊNCIA DA CAMADA DA TINTA CONFORME NBR 11003/2009 – VERSÃO CORRIGIDA 2010 EM NOME DO FABRICANTE.

08.

CONJUNTO DE REFEITORIO Mesa estrutura dos pés em tubo 1 ½ , travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessa transversais em tubo 20x50. Ponteiras plásticas injetáveis fixadas através de encaixe. Tampo em madeira aglomerada (MDF)revestido na face superior em laminado melamínico na cor branco, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda na cor azul. Medindo mesa 1500x600x464mm, banco 1350x300x340mm.

UNIDADE 30 R$ 909,00 R$ 27.270,00 MOVESCO

VALOR GLOBAL R$ 41.760,00 (quarenta e um mil e setecentos e sessenta reais)

JFON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.233.714/0001-40


VALOR TOTAL MARCA

20.

PROJETOR EPSON BRIGHTLINK 695WI Descrição do objeto: PROJETOR INTERATIVO MULTIMÍDIA DE ULTRA-CURTA DISTÂNCIA de, no mínimo, 3500 Lumens, contendo os seguintes requisitos, sendo touch screen: 1.2 O equipamento deverá possuir, no mínimo, 2600 Lumens em luz COLORIDA 1.3 O equipamento deverá possuir sistema de projeção com tecnologia 3LCD ou DLP DEFINIÇÕES DE IMAGEM 2.1 O equipamento deverá possuir resolução nativa WXGA (1280 x 800) 2.2 O equipamento deverá suportar Aspecto de Imagem padrão de 16:10, devendo suportar também o aspecto 4:3 ou 16:9 2.3 O equipamento deverá possuir Contraste mínimo de 3000:1 2.4 O equipamento deverá

UNIDADE 12 R$ 13.800,00

R$ 165.600,00 EPSON


permitir a projeção de 60" a uma distância MÁXIMA de 50 centímetros da superfície de projeção 2.5 O equipamento deverá possuir compatibilidade com os seguintes sinais de entrada: NTSC, PAL, SECAM, SDTV: 480i, 480p, 576i e 576p, HDTV: 720p, 1080i e 1080p DEFINIÇÕES DE LENTE DE PROJEÇÃO, INTERATIVIDADE E AJUSTES 3.1 Permitir a Relação de Zoom Digital de, no mínimo, 1.35x 3.2 O equipamento deverá possuir software de interatividade e permitir tal recurso através da imagem projetada 3.3 O equipamento deverá possuir duas (02) Canetas Interativas que possam ser utilizadas simultaneamente para interatividade sobre a imagem projetada 3.4 O equipamento deverá permitir interatividade sem a necessidade de um computador ou notebook conectado 3.5 O equipamento deverá permitir a projeção sem fio de imagens oriundas de Tablets e SmartPhones OUTRAS DEFINIÇÕES DE PROJEÇÃO 4.1 O equipamento deverá permitir o ajuste do efeito trapézio (Keystone) - VERTICAL (Para CIMA/Para BAIXO) de +/- 5 graus 4.2 Deve possuir logotipo de inicialização personalizável de tal forma que se permita trocar o logotipo ou a imagem padrão da inicialização do projetor para outro logotipo ou imagem desejável.

VALOR GLOBAL R$ 165.600,00 (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos reais)

JP COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº

31.552.188/0001-04


VALOR TOTAL MARCA

07.

Computador Processador: Processador Intel® Core™ i3-4360 (4ª Geração ou superior) Placa Mãe: Placa-mãe Lga 1150 H81m-a Ddr3 Hdmi Dvi Vga Sp Características: Modelo H81M-A Plataforma Intel Capacidade máxima de memória RAM16 GB Chipset Intel H81 Socket Socket 1150 Tipo de memória RAM DDR3 Módulos de memória RAM2 Formato de memória RAM DIMM Velocidade de memória RAM1600 Descrição Placa-Mãe Para processador Intel LGA 1150 mATX H81M-A/BR, 2xDDR3 HDMI/DVI/VGA, 5X Protection, USB3.0, SATA 6GB/s, Rede Gigabit, Bios UEFI Características: Modelo: H81M-A Especificações: CPU: - Intel ® Socket 1150 para a 4 ª geração Core ™ i7/Core ™ i5/Core ™ i3/Pentium ® / Celeron ® Processadores - Suporta Intel ® 22 nm CPU - Suporta Intel ® Turbo Boost Technology 2.0 Chipset: Memória: - 2 x DIMM, máx. 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered - Arquitetura de memória Dual Canal - Suporta Intel ® Extreme Memory Profile (XMP) Gráfico: - Integrated Graphics Processor - Multi-VGA suporte de saída: portas HDMI / DVI / RGB - Suporta HDMI com max. resolução de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz - Suporta DVI com max. resolução de

UNIDADE 30 R$ 2.147,00

R$ 64.410,00 LIKETEC


1920 x 1200 @ 60 Hz - Suporta RGB com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz - Máximo de memória compartilhada de 1024 MB - Suporta Intel ® InTru ™ 3D, Vídeo Quick Sync, Clear Video HD Tecnologia, Insider ™ - dual apoio monitores independentes com HDMI / DVI e D-Sub Slots de expansão: - 1 x PCIe x16 - 2 x PCIe 2.0 x1 Armazenamento: Intel ® H81 chipset: - 2 x SATA 6Gb / s de porta (s), amarelo - 2 x SATA 3Gb / s port (s), marrom escuro - Supports Intel ® Rapid Start Tecnologia, Intel ® Tecnologia de conexão inteligente Rede: - Realtek ® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s) Portas USB:Intel ® H81 chipset: - 2 x Porta USB 3.0/2.0 (s) (2 no painel traseiro, azul) Intel ® H81 chipset: 8 x porta USB 2.0 (s) (4 no painel traseiro, preto, 4 na board) Áudio: - Realtek ® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Suporta: Jack-detecção, Multi-streaming, painel frontal Jack-Retasking Portas I/O: - 1 x PS / 2 para teclado (roxo) - 1 x PS / 2 mouse (verde) - 1 x DVI - 1 x D-Sub - 1 x HDMI - 1 x LAN (RJ45) port (s) - 2 x USB 3.0 (azul) - 4 x USB 2.0 - 3 x jack de áudio (s) Portas internas I/O: - 2 conector (s) suporte USB 2.0 x (s) adicional de 4 portas USB 2.0 (s) - 1 x conector TPM (s) - 2 x SATA 6Gb / s conector (s) - 2 x conector SATA 3Gb / s (s)

- 1 x CPU Conector Fan (s) (1 x 4-pin) - 1 x Chassis Fan conector (s) (1 x 4-pin) - 1 x S / PDIF out header (s) - 1 x 24 pinos Conector de alimentação EATX (s) - 1 x 4-pin ATX conector de alimentação 12V (s) - 1 x conector do painel frontal (s) - 1 x conector de áudio do painel frontal (s) (AAFP) - 1 x alto-falante interno do conector (s) - 1 x jumper Clear CMOS (s) BIOS: - 64 MB de Flash ROM, AMI UEFI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, Meus Favoritos, Quick Note, última modificação registrar, F12, as funções de atalho F3 PrintScreen e ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) informações sobre a memória Form Factor: - uATX Form Factor - 8,9 polegadas x 6,9 polegadas (22,6 centímetros x 17,5 cm) Contéudo da embalagem: - Placa-Mãe Micro ATX - H81M-A/BR - Manual do usuário - DVD de suporte - Espelho do painel traseiro - 2x Cabo Serial ATA Memória: 8GB de Memória DDR3 1600/1333/1066 MHz Hard Disk: 1 Tera de HD Gravador de DVD Monitor: Monitor 18,5" HDMI e VGA Mouse Óptico 3 Botões Scroll P58-00061 Preto Teclado Básico USB - TC142

VALOR GLOBAL R$ 64.410,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e dez reais)

OLMI INFORMÁTICA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 00.789.321/0001-17


VALOR TOTAL MARCA

03. CONDICIONADOR DE AR 24000 UNIDADE 20 R$ R$ ELGIN


BTU’s: Tipo: Split. Evaporadora e Condensador. 24000 Btus. Alimentação (volts): 220v. Eficiência Energética EER (W/W): 2,81. Potência de Refrigeração (kW): 7,03. Ciclo: FRIO. Gás Refrigerante: R-410a. Classificação Energética Processo Licitatório nº 184/2015 Pág 22/44 Edital de Pregão Presencial nº 101/2015 (INMETRO): A. Tipo do Condensador: HORIZONTAL. Consumo de Energia Procel (kWh/mês): 52,6. Cor da evaporadora: BRANCO. Timer: SIM. Regula velocidade de ventilação: SIM. Sleep: SIM. Swing: SIM. Turbo: SIM. Filtro anti-bactéria: SIM. Desumidificação: SIM. Função brisa: SIM. Indicador de temperatura na evaporadora: SIM. Conteúdo da Embalagem: Evaporadora e Condensador, controle remoto, pilhas, manual impresso em português Conteúdo da Embalagem: Evaporadora e Condensador, controle remoto, pilhas, manual impresso em português. Referência: Electrolux TI24F/TE24F. Garantia mínima: 01 ano. Marca e Modelo: Equipamento Novo.

2.670,00 53.400,00

05.

CADEIRA FIXA PRETA - material da estrutura Aço, Acabamento brilhante, Cadeira estofada, revestimento/corvino, Altura do chão até o assento 48 cm, Tipo de assento fixo, Estrutura do encosto madeira com espuma injetada, Espuma do assento D-45, Espuma do encosto D-45, Peso máximo que suporta 120 kg, Peso do(s) produto(s) 4.80 g

UNIDADE 30 R$ 90,00 R$ 2.700,00 JOTA

17.

MAQUINA DE LAVAR - Capacidade 15 Kg Centrifugação mais eficiente em um toque, roupas mais secas em menos tempo. Filtro pega-fiapos no agitador retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. Duplo enxágue Para quem deseja ainda mais performance e limpeza das roupas. Diluição Inteligente Mistura previamente o sabão, alvejante e amaciante com água evitando que

UNIDADE 03 R$ 2.699,00

R$ 8.097,00 COLORMAQ

caiam. Dispenser Inteligente Flexível, permite o uso de sabão líquido ou em pó, além de ser fácil de abrir e manusear. Programa tênis A lavagem ideal que protege o tênis e a lavadora. Programa Rápido 25 minutos Ideal para roupas pouco sujas. Mais tempo livre para você. Tecla Avança Etapas Você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora da lavagem. 12 programas de lavagem Especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras.Tipo Automática Capacidade (kg de roupas) Acesso ao cesto Superior Níveis de água Extra Baixo, Médio, Alto Enxágues 2 Centrifugação Sim Água quente Não Elimina fiapos Sim - através do filtro Dispenser para sabão Sim Dispenser para amaciante Sim Dispenser para alvejante Sim ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Controles Eletromecânicos Velocidade de centrifugação (rpm)770 rpm Acabamento do cesto Polipropileno Consumo de água 12,5 (L/ciclo/kg) Classificação de eficiência energética A Cor Branco Classificação energética A Consumo (kWh)Tensão/Voltagem bivolt VALOR GLOBAL R$ 64.197,00 (sessenta e quatro mil e cento e noventa e sete reais)



Fundo Municipal De Saúde Pública Agil Distribuidora De Medicamentos Ltda Aglon Comércio E Representações Ltda Angeomed Comércio De Produtos Médico Hospitalar Eireli Epp Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares Ltda Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Distribuidora Brasil Coml De Produtos Médicos Hospitalares Ltda Goldenplus - Comércio De Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda Hs Med Comércio De Artigos Hospitalares Ltda Epp Lumann Distribuidora De Medicamentos Ltda – Epp Mercantil Barreto Comercial De Produtos Hospitalares E Suprimentos Ltda Me Novasul Comércio De Produtos Hospitalares Ltda Me Pró-Remédios Distribuidora De Produtos Farmacêuticos E Cosméticos Eireli Me Realmed Hospitalar Eireli-Me Universal Produtos Hospitalares Ltda-Me Vitalsul Distribuidora De Medicamentos – Eireli

Objeto: Registro de preços visando Aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica. Vigência: A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 05 de dezembro de 2018 à 05 de dezembro de 2019. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 0108, 2.207 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 6165, 8444, 8451, 6136, 9708, 9709, 9710 Fonte de Recursos: 0, 2, 14, 31, 31503 Plano Plurianual: Lei nº 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Eletrônico Nº 121/2018 Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2018 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Adriano Ribeiro Lazzari Eros Carraro Angelo Follador Sobrinho Edivar Szymanski Walter Prochnow Junior Alessandro Rotoli Camargo Gleison Sachet Anderson Filgueira de Oliveira Marcelo Marostica Hediney José Prando Neomar Antônio Tomazeli Leomar Vieira de Melo Jacilde Tonin Cleidson Godoy de Oliveira Marcelo Gomes da Rocha

Dinah Batatinha dos Santos Karina Werlan


AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 20.590.555/0001-48

ITEM Especificações Marca/Fabricante QUANT Valor unitário

Valor total

Forma Farmacêutica

0002 Aciclovir 50mg/g Creme ACICLOMED 50MG/G CREME - CIMED 1.000 TUB R$

2,350 R$

2.350,000 Tubo

0034 Carbamazepina 200mg CARBAMAZEPINA 200MG – TEUTO 240.000

CPR R$

0,108 R$

25.920,000

Comprimido

0042 Ceftriaxona 500mg Pó P/sol Inj.

CEFTRIAXONA 500MG IM C/DILUENTE GEN - EUROFARMA 1.000 FR R$

6,370 R$

6.370,000 Frasco

0078 Espiramicina 500mg ROVAMICINA 500MG C/16 - SANOFI 8.000 CPR

R$ 4,300

R$ 34.400,00

0 Comprimido

0080 Espirolactona 100mg ESPIRONOLACTONA 100MG C/30 – EMS S/A 12.000 CPR

R$ 0,360

R$ 4.320,000 Comprimido

0116 Metildopa 250mg Metildopa 250mg c/30 – genérico – EMS S/A 12.000 CPR

R$ 0,300


0149 Sulfato Ferroso 40 Mg SULFATO FERROSO 40MG C/500 - VITAMED 300.000 CPR

R$ 0,035

R$ 10.500,00

0 Comprimido

VALOR GLOBAL R$ 87.460,000 (oitenta e sete mil e quatrocentos e sessenta reais)

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ Nº 65.817.900/0001-71

ITEM Especificações Marca/Fabricante QUANT Valor unitário Valor total Forma

Farmacêutica

0006 Ácido Valproico 500mg DEPAKENE 500MG FRS 50 CPR REV – ABBOTT

50.000 CPR

R$ 0,380


0007 Ácido Valproico 250mg DEPAKENE 250MG 1 FRS 50 CPS GEL – ABBOTT

50.000 CPR

R$ 0,160


0069 Dexametasona 0,1% Colírio MAXIDEX COLIRIO FRS 5 ML – NOVARTIS 600 FR R$

5,900 R$

3.540,000 Frasco

0106 Levodopa 200mg+benserazida50mg

PROLOPA 250MG FRS 30 CPR BIRRANHURADOS - ROCHE

30.000 CPR

R$ 0,720


VALOR GLOBAL R$ 52.140,000 (cinquenta e dois mil e cento e quarenta reais)

ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI EPP inscrita no CNPJ Nº 02.607.956/0001-81

ITEM Especificações Marca/Fabricante QUANT Valor unitário Valor total

Forma Farmacêutic

a

0009 Agua Para Injeção 5ml SAMTEC 5.000 AMP R$ 0,197 R$ 985,000 Ampola

0029 Brometo de Iprátropio 0,250mg/ml 20ml HIPOLABOR 200 FR R$

0,689 R$ 137,800 Frasco

0047 Cloreto de Sódio 20%-3,4meq/ml Injetável SAMTEC 200 AMP R$

0,266 R$ 53,200 Ampola

0048 Cloreto de Potássio 19,01%-2,56meq/ml Injetável SAMTEC 200 AMP R$

0,400 R$ 80,000 Ampola

0052 Clonazepan 2,5mg/ml Sol.Oral GEOLAB 5.000 FR R$ 2,129 R$ 10.645,000 Frasco

0089 Fluconazol 150mg MEDQUIMICA 6.000 CPR R$ 0,329 R$ 1.974,000 Comprimido

0095 Glicose 50mg/5% Inj 10ml SAMTEC 400 FR R$ 0,249 R$ 99,600 Frasco

0136 Pirimetamina 25mg FARMOQUMICA 6.000 CPR R$ 0,099 R$ 594,000 Comprimido

0141 Sinvastatina 20 Mg SANVAL 200.000 CPR R$ 0,055 R$ 11.000,000 Comprimido

0151 Sulfato de Gentamicina 5mg/ml Colírio ALLERGAN 600 FR R$ 10,889 R$ 6.533,400 Frasco

VALOR GLOBAL R$ 32.102,000 (trinta e dois mil e cento e dois reais)


CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº 03.652.030/0001-70

ITEM Especificações Marca/Fabricante QUANT Valor

unitário

Valor total Forma

Farmacêutica

0003 Aciclovir 200mg PHARLAB/ HERVIRAX 12.000 CPR

R$ 0,190


0012 Albendazol 40mg/ml Solução TEUTO/ ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 5.000 FR R$

1,100 R$

5.500,000 Frasco

0013 Albendazol 400mg Mastigável GREEN PHARMA/ BENZOL 10.000 CPR

R$ 0,340


0017 Amoxicilina 500mg TEUTO/ AMOXICILINA 60.000 CP

R$ 0,153

R$ 9.180,000 Capsula

0018 Amoxicilina 50mg/ml 60ml Susp. CIMED/ AMOXICILINA 4.000 FR R$

3,950 R$

15.800,000 Frasco

0022 Azitromicina 500 Mg PHARLAB/ AZITROPHAR 32.000 CPR

R$ 0,520


0023 Azitromicina 40 Mg/ml BRAINFARMA/

AZITROMICINA DI-HIDRATADA

3.000 FR R$ 5,989

R$ 17.967,000 Frasco

0026 Benzilpenicilina 1.200.000 Ui TEUTO/ BEPEBEN 600 FR R$ 9,000

R$ 5.400,000

Frasco-Ampola

0041 Cefalexina 50mg/ml Susp.Oral TEUTO/ CEFALEXINA 1.000 FR R$ 6,000

R$ 6.000,000 Frasco

0054 Cloridrato de Lidocaina Gel 2% PHARLAB/ LABCAÍNA 600 TUB R$ 2,580

R$ 1.548,000 Tubo

0056 Cloridrato de Nortriptilina 25mg EUROFARMA/

CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA

15.000 CPR

R$ 0,300


0060 Cloridrato de Ranitidina 25mg/ml Injetável TEUTO/ ANTIDIN 500 AMP R$

0,400 R$ 200,000 Ampola

0061 Cloridrato de Tiamina 300mg HIPOLABOR/ CLORIDRATO DE TIAMINA

36.000 CPR

R$ 0,200


0067 Dexametasona 0,1mg/ml 100ml FARMACE/ DEXAMETASONA 4.000 FR R$

1,500 R$

6.000,000 Frasco

0068 Dexametasona 4mg TEUTO/ DEXAMETASONA 24.000 CPR

R$ 0,180


0072 Digoxina 0,25mg PHARLAB/ DIGOXINA 12.000 CPR

R$ 0,046 R$ 552,000 Comprimido

0073 Dipirona 500mg/ml Injetável TEUTO/ DIPIRONA SÓDICA 4.000 AMP

R$ 0,385

R$ 1.540,000 Ampola

0074 Dipirona 500mg GREEN PHARMA/ DIPIRONA SODICA

90.000 CPR

R$ 0,070


0075 Dipirona Sódica 500mg/ml Solução Oral

FARMACE/ DIPIRONA SODICA 6.000 FR R$

0,689 R$

4.134,000 Frasco

0076 Estriol 1mg/g Creme Vaginal SANVAL/ ESTRIONIL 200 TUB R$ 14,850

R$ 2.970,000 Tubo

0083 Enalapril 20 Mg MED QUIMICA/ PRESSOMEDE

360.000 CPR

R$ 0,040


0092 Fosfato Dissódico de

Dexametasona 4mg/ml Injetável

TEUTO/ FOSFATO DISSODICO DE

DEXAMETASONA 4.000 AMP

R$ 0,550

R$ 2.200,000 Ampola

0098 Hidróxido de Alumínio Susp Oral 100ml IFAL/ GELTRAT 4.000 FR R$

2,330 R$

9.320,000 Frasco

0100 Hidrocortisona 500 Mg Pó P/solução Injetável TEUTO/ ANDROCORTIL 500 FR R$

4,500 R$

2.250,000 Frasco

0103 Isoflavona de Soja (glycine Max 75mg)

PHARMASCIENCE/ SOYNATI 6.000 CP R$

0,330 R$

1.980,000 Cápsula-

Comprimido

0110 Levonorgestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg MABRA/ CICLOFEMME 63.000

CPR R$

0,028 R$

1.764,000 Comprimido

0111 Loratadina 1mg/ml Xarope MARIOL/ LORATADINA 1.500 FR R$ R$ Frasco

2,270 3.405,000

0114 Maleato Detimolol 0,5% Colírio TEUTO/ MALEATO DE TIMOLOL 500 FR R$

1,250 R$ 625,000 Frasco

0121 Metoclopramida 10mg HIPOLABOR/ NOVOSUL 12.000 CPR

R$ 0,110


0126 Nifedipino 10mg GEOLAB/ NIOXIL 24.000 CP

R$ 0,060

R$ 1.440,000

Cápsula-Comprimido

0127 Nitrofurantoina 100mg COSMED/ MACRODANTINA 56.000 CPR

R$ 0,250


0129 Noretisterona 0,35mg BIOLAB/ NORETISTERONA 21.000 CPR

R$ 0,165


0134 Permetrina 5% Loção 60ml NATIVITA/ PERMENATI 1.000 FR R$ 2,300

R$ 2.300,000 Frasco

0135 Permetrina 1% Loção 60ml NATIVITA/ PERMENATI 1.000 FR R$ 1,350

R$ 1.350,000 Frasco

0137 Prednisona 5mg VITAMEDIC/ PREDCORT 60.000 CPR

R$ 0,080


0140 Seringa 1ml Agulhada P/insulina

DESCARPACK/ SERINGAS DESCARTAVEIS

90.000 UN

R$ 0,170

R$ 15.300,000 Unidade

0143 Succinato de Metoprolol 25mg ACCORD/ SUCCINATO DE METOPROLOL

36.000 CPR

R$ 0,290


0144 Succinato de Metoprolol 50mg ACCORD/ SUCCINATO DE METOPROLOL

32.000 CPR

R$ 0,574


0145 Sulfadiazina de Prata 1% Pomada 60g

NATIVITA/ SULFADIAZINA DE PRATA

1.000 TUB

R$ 3,900

R$ 3.900,000 Tubo

0146 Sulfadiazina 500mg SOBRAL/ SULFAZINA 6.000 CPR

R$ 0,185


0147 Sulfametoxazol 40mg+trimetoprima 8mg/ml

TEUTO/ SULFAMETOXAZOL +

TRIMETOPRIMA 1.000 FR R$

1,250 R$

1.250,000 Frasco

0153 Varfarina Sódica 5 Mg FARMOQUIMICA/ MAREVAN 15.000 CPR

R$ 0,150


VALOR GLOBAL R$ 238.668,000 (duzentos e trinta e oito mil e seiscentos e sessenta e oito reais)

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA inscrita no CNPJ Nº 67.729.178/0004-91


Forma Farmacêuti

ca

0036 Carbonato Cálcio

500mg+colecalciferol 400ui

CARBONATO DE CALCIO 500MG D3/ IMEC 24.000 CPR R$ 0,124 R$


0046 Cloreto de Sódio 0,9% Solução Nasal NASOLIVE/ FARMACE 3.000 FR R$ 0,830 R$

2.490,000 Frasco

0049 Clorpromazina 100 Mg LONGACTIL 100MG/ CRISTALIA 120.000 CPR R$ 0,190 R$


0062 Cloridrato Ciprofloxacino 500 Mg

CIPROFLOXACINO 500MG/ PRATI DONADUZZI 150.000 CPR R$ 0,188 R$


0064 Dexclorfeniramina 0,4mg/ml 100ml

DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML/ HIPOLABOR 4.000 FR R$ 0,935 R$

3.740,000 Frasco

0088 Finasterida 5mg FINASTERIDA 5MG/ MERCK 12.000 CPR R$ 0,360 R$ 4.320,000 Comprimido

0091 Folinato de Cálcio(acido Folinico)15mg FOLINAC 15MG/ HIPOLABOR 9.000 CPR R$ 1,020 R$


0104 Ivermectina 6 Mg IVERMECTINA 6MG/ VITAMEDIC 6.000 CPR R$ 0,188 R$


0118 Metronidazol 100mg/g Gel Vaginal

METRONIDAZOL GELEIA/ PRATI DONADUZZI 1.000 TUB R$ 4,580 R$

4.580,000 Tubo

0119 Metoclopramida 5mg/ml Inj.

NOPROSIL 10MG/2ML/ ISOFARMA/ HALEX 2.000 AMP R$ 0,320 R$ 640,000 Ampola

0123 Miconazol 2% Creme dermatologico

MICONAZOL CR/ HIPOLABOR 2.000 TUB R$ 1,890 R$

3.780,000 Tubo


0128 Nistatina 100.000ui/ml Suspensão Oral

NISTATINA/ PRATI DONADUZZI 1.000 FR R$ 3,000 R$

3.000,000 Frasco

0130 Óleo Mineral 100ml OLEO MINERAL/ IMEC 1.500 FR R$ 1,840 R$ 2.760,000 Frasco

0139 Sais Para Reidratação Oral REHIDRAZOL/ GLOBO 3.000 SCH R$ 0,426 R$

1.278,000 Sachê

0148 Sulfametoxazol 400 Mg+trimetropina 80 Mg

SULFA+TRIMETROPIMA 400MG/80MG/ PRATI

DONADUZZI 36.000 CPR R$ 0,089 R$


VALOR GLOBAL R$ 94.076,000 (noventa e quatro mil e setenta e seis reais)

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 44.734.671/0001-51


unitário Valor total Forma Farmacêutica

0030 Biperideno 2 Mg CRISTÁLIA/CINETOL 48.000 CPR R$

0,135 R$


0050 Clorpromazina 25 Mg CRISTÁLIA/LONGACTIL 100.000 CPR R$

0,190 R$


0057 Cloridrato de Prometazina 25mg/ml Inj. CRISTÁLIA/PAMERGAN 1.200 AMP R$

1,820 R$

2.184,000 Ampola

0058 Cloridrato de Prometazina 25mg CRISTÁLIA/PAMERGAN 120.000 CPR R$

0,100 R$


0070 Diazepam 5mg CRISTÁLIA/COMPAZ 90.000 CPR R$

0,060 R$


0085 Fenobarbital 100 Mg CRISTÁLIA/FENOCRIS 60.000 CPR R$

0,110 R$


0086 Fenobarbital 40 Mg/ml Solução Oral CRISTÁLIA/FENOCRIS 1.200 FR R$

3,100 R$

3.720,000 Frasco

0087 Fenobarbital 100mg/ml Inj CRISTÁLIA/FENOCRIS 200 AMP R$

1,640 R$ 328,000 Ampola

0097 Haloperidol 5mg CRISTÁLIA/HALO 30.000 CPR R$

0,110 R$


0099 Heparina Sódica Sub-Cutânea 5.000 Ui/0.25ml Solução Injetável

CRISTÁLIA/HEMOFOL 200 AMP R$

4,100 R$ 820,000 Ampola

VALOR GLOBAL R$ 59.832,000 (cinquenta e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais)

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ Nº 02.520.829/0001-40


Farmacêutica

0004 Acido Acetil Salicilico 100mg SOBRAL/ ACETILDOR 320.000 CPR R$ 0,020 R$ 6.400,000 Comprimido

0008 Acido Valproico 50mg/ml Susp. HIPOLABOR/ GENERICO 1.200 FR R$ 4,000 R$ 4.800,000 Frasco

0015 Amiodarona 200mg GEOLAB/ AMIORON 50.000 CPR R$ 0,357 R$ 17.850,000 Comprimido

0024 Besilado de Anlodipino 5mg GEOLAB/ BESILAPIN 200.000 CPR R$ 0,020 R$ 4.000,000 Comprimido

0055 Cloridrato Lidocaína 2% 20ml Inj. Sem Vaso

HIPOLABOR/ GENERICO 250 FR R$ 2,640 R$ 660,000 Frasco

0090 Fluoxetina 20 Mg CIMED/ GENERICO 320.000 CPR R$ 0,048 R$ 15.360,000 Comprimido -

Cápsula

0094 Furosemida 40mg PRATI/ GENERICO 90.000 CPR R$ 0,037 R$ 3.330,000 Comprimido

0102 Ibuprofeno 50 Mg/ml Gts 30ml NATULAB/ IBUPROTRAT 6.000 FR R$ 1,050 R$ 6.300,000 Frasco

0124 Mononitrato de Isossorbida 20mg ZYDUS/ GENERICO 9.000 CPR R$ 0,108 R$ 972,000 Comprimido

0133 Paracetamol 200mg/ml Sol.Oral NATULAB/ TYLEMAX 2.000 FR R$ 0,700 R$ 1.400,000 Frasco

0150 Sulfato Ferroso 25mg/ml Xarope NATULAB/ MASFEROL 300 FR R$ 1,990 R$ 597,000 Frasco

VALOR GLOBAL R$ 61.669,000 (sessenta e um mil e seiscentos e sessenta e nove reais)

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ nº 07.640.617/0001-10


Farmacêutica 0010 Agua Para Injeção 10ml SAMTEC 5.000 AMP R$ 0,137 R$ 685,000 Ampola 0040 Cefalexina 500mg ABL 60.000 CP R$ 0,341 R$ 20.460,000 Cápsula

0093 Fosfato Sódico de Predinisolona 3mg/ml Solução Oral PRATI 3.000 FR R$ 3,710 R$ 11.130,000 Frasco

0107 Levotiroxina Sódica 50mcg MERCK 60.000 CPR R$ 0,090 R$ 5.400,000 Comprimido 0108 Levotiroxina Sódica 25mcg MERCK 60.000 CPR R$ 0,090 R$ 5.400,000 Comprimido 0109 Levotiroxina Sódica 100mcg MERCK 36.000 CPR R$ 0,090 R$ 3.240,000 Comprimido 0112 Losartana Potássica 50mg PRATI 6.000 CPR R$ 0,049 R$ 294,000 Comprimido 0117 Metronidazol 250mg PRATI 24.000 CPR R$ 0,107 R$ 2.568,000 Comprimido

VALOR GLOBAL R$ 49.177,000 (quarenta e nove mil e cento e setenta e sete reais)

GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ Nº 17.472.278/0001-64

ITEM Especificações Marca/Fabricante QUANT Valor unitário

Valor total

Forma Farmacêutica

0033 Captopril 25mg SANVAL/ HIPOTEN 5.000 CPR R$ 0,019 R$ 95,000 Comprimido

0043 Cloreto de Sódio 0,9% 500ml

EQUIPLEX/ SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE

SODIO EQUIPLEX 2.400 FR R$

2,920 R$

7.008,000 Frasco/Bolsa

0045 Cloreto de Sódio 0,9% 100ml

EQUIPLEX/ SOLUÇÃO FISIOLOGICA DE CLORETO DE

SODIO EQUIPLEX 4.000 FR R$

1,850 R$

7.400,000 Frasco/Bolsa

0059 Cloridrato de Ranitidina 150mg MED QUIMICA/ RANITIDINA 150.000 CPR R$

0,089 R$

13.350,000

Comprimido

0071 Diazepam 5mg/ml Injetável SANTISA/ SANTIAZEPAM 300 AMP R$ 0,669

R$ 200,700 Ampola

0120 Metoclorpramida 4mg/ml Gotas

MARIOL/ CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 2.000 FR R$

0,649 R$

1.298,000 Frasco

VALOR GLOBAL R$ 29.351,700 (vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos)

HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP inscrita no CNPJ nº 00.064.780/0001-33


unitário Valor total Forma Farmacêutica

0001 Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml Injetável

EMS SIGMA PHARMA 300 FR R$

12,000 R$

3.600,000 Frasco

0005 Ácido Fólico 5mg EMS 200.000 CPR R$ 0,038 R$


0016 Amitriptilina 25 Mg EMS 240.000 CPR R$ 0,026 R$


0031 Budesonida 32 Mcg Aerossol Nasal EMS 400 FR R$ 11,400

R$ 4.560,000 Frasco

0032 Budesonida 64 Mcg Aerossol Nasal EMS 400 FR R$ 14,800

R$ 5.920,000 Frasco

0079 Espirolactona 25mg EMS 90.000 CPR R$ 0,149 R$


0125 Mononitrato de Isossorbida 5mg Sublingual

EMS SIGMA PHARMA 3.000 CPR R$ 0,238 R$ 714,000 Comprimido

0138 Prednisona 20mg EMS 60.000 CPR R$ 0,157 R$


0142 Sinvastatina 40mg EMS 120.000 CPR R$ 0,098 R$


VALOR GLOBAL R$ 63.224,000 (sessenta e três mil e duzentos e vinte e quatro reais)

LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº 26.419.311/0001-83


Farmacêutica

0020 Amoxicilina50mg+clavulanato de Potássio12,5mg Susp.Oral GENERICO/ E.M.S 4.000 FR R$ 16,649 R$

66.596,000 Frasco

VALOR GLOBAL R$ 66.596,000 (sessenta e seis mil e quinhentos e noventa e seis reais)


MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA ME inscrita no CNPJ nº

15.031.173/0001-44


Farmacêutica

0051 Clomipramina 25 Mg E.M.S/ CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 12.000 CPR

R$ 0,560


0066 Dexametasona 0,1% Creme

PRATI DONADUZZI/ ACETATO DE DEXAMETASONA 4.000 TUB R$

1,040 R$

4.160,000 Tubo

VALOR GLOBAL R$ 10.880,000 (dez mil e oitocentos e oitenta reais)

NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME inscrita no CNPJ nº 14.595.725/0001-84


Farmacêutica 0131 Omeprazol 20 Mg Prati 240.000 CPR R$ 0,059 R$ 14.160,000 Comprimido

VALOR GLOBAL R$ 14.160,00 (catorze mil e cento e sessenta reais)

PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME inscrita no CNPJ nº 05.159.591/0001-68


Forma Farmacêutic

a 0035 Carbamazepina 20mg/ml Susp.Oral UNIAO QUIMICA 1.000 FR R$ 12,110 R$ 12.110,000 Frasco

0063 Decanoato de Haloperidol 50mg/ml Solução Injetável CRISTALIA 1.000

AMP R$ 2,600 R$ 2.600,000 Ampola

0082 Eritromicina 50mg/ml 60ml PRATI 600 FR R$ 8,000 R$ 4.800,000 Frasco VALOR GLOBAL R$ 19.510,000 (dezenove mil e quinhentos e dez reais)

REALMED HOSPITALAR EIRELI-ME inscrita no CNPJ nº 04.847.959/0001-18


Forma Farmacêutic

a

0011 Alopurinol 300mg MEDLEY 30.000 CPR R$ 0,178


0021 Atenolol 50mg E.M.S/ CLENIL 300.000 CPR R$ 0,038


0025 Beclometasona 250cmg/dose Aerossol 200 Doses FARMALAB 200 FR R$

51,590 R$

10.318,000 Frasco

0027 Benzilpenicilina 600.000 Ui BLAU/ CILINON 400 FR R$ 5,899

R$ 2.359,600

Frasco-Ampola

0028 Benzilpenicilina Procaína

300.000ui+benzilpenicilina Potássica 100.000ui

BLAU/ PENKARON 400 FR R$ 4,190

R$ 1.676,000

Frasco-Ampola

0037 Carbonato de Litio 300mg HIPOLABOR/ CARBONATO DE LÍTIO 180.000 CPR R$

0,243 R$


0044 Cloreto de Sódio 0,9% 250ml EQUIPLEX/ SOLUÇÃO

FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO

EQUIPLEX 2.800 FR R$

2,199 R$

6.157,200 Frasco-Bolsa

0053 Cloridrato de Epinefrina 1mg/ml Inj. HIPOLABOR/ ADREN 200 AMP R$ 3,344 R$ 668,800 Ampola

0101 Ibuprofeno 600 Mg PRATI/ IBUPROFENO 300.000 CPR R$ 0,159


0105 Lancetas Para Punção SOLIDOR/ LANCETAS 9.000 UN R$ 0,086 R$ 774,000 Unidade

0122 Miconazol 2% Creme Vaginal 60g HIPOLABOR/ NITRATO DE MICONAZOL 2.500 TUB R$

5,929 R$

14.822,500 Tubo

VALOR GLOBAL R$ 144.956,100 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)

UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME inscrita no CNPJ nº 10.918.870/0001-06


Farmacêutica

0152 Tiras Reagentes de Medida de Glicemia Capilar.

ON CALL PLUS/ ACON / MEDLEVENSOHN

40.000 UN

R$ 0,620

R$ 24.800,000 Unidade

VALOR GLOBAL R$ 24.800,000 (vinte e quatro mil e oitocentos reais)

VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI inscrita no CNPJ nº 27.860.256/0001-25


Farmacêutica

0014 Alendronato de Sódio 70mg DELTA/ ENDROSTAN 70 MG CPR C/4 PVC 12.000 CPR R$

0,218 R$


0019 Amoxicilina 50mg/ml 150ml Susp

GERMED/ GEN AMOXICILINA 250 MG/5ML

SUSP 150 ML 1.500 FR R$

5,800 R$

8.700,000 Frasco

0038 Carvedilol 3,125mg E.M.S/ GEN CARVEDILOL 3,125MG CPR C/30 PVC 90.000 CPR R$

0,070 R$


0039 Carvedilol 12,5mg E.M.S/ GEN CARVEDILOL 12,5MG CPR C/30 PVC 90.000 CPR R$

0,099 R$


0065 Dexclorfeniramina 2mg GEOLAB/ HYSTIN 2MG CPR C/20 120.000 CPR R$

0,069 R$


0084 Fenitoína 100 Mg TEUTO/ GEN FENITOINA 100MG CPR C/30 60.000 CPR R$

0,170 R$


0096 Glicazida 30mg Liberação Controlada

PHARLAB/ GEN GLICLAZINA 30MG CPR

C/60 15.000 CPR R$

0,269 R$


0113 Mikania Glomerata Sprengl (guaco) 100ml

TAUENS/ GUACOPLUS XPE FR 120 ML C/CP PVC 5.000 FR R$

2,059 R$

10.295,000 Frasco

0115 Mesilato de Doxazosina 2mg

E.M.S/ GEN DOXAZOSINA 2MG CPR C/30 PVC 48.000 CPR R$

0,118 R$


0132 Paracetamol 500mg HIPOLABOR/ GEN

PARACETAMOL 500MG CPR 50X10 PVC

150.000 CPR R$ 0,040


VALOR GLOBAL R$ 71.000,000 (setenta e um mil reais)


Extrato do 1º Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018 Processo nº 2255/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca da marca do Item nº 90 – Fluoxetina 20 mg da marca CIMED para a marca TEUTO, entretanto, o valor unitário permanece o mesmo, visando atendimento da empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRP Data de Assinatura: 18 de janeiro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Gleison Sachet

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Extrato do 2º Termo Aditivo À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018 Processo nº 2255/2018


Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

Hs Med Comércio De Artigos Hospitalares Ltda Epp. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca da marca do Item nº 31 – Budesonida 32 Mcg Aerossol Nasal e Item nº 32 - Budesonida 64 Mcg Aerossol Nasal ambos da marca EMS passando para a marca LEGRAND, entretanto, o valor unitário permanece o mesmo, visando atendimento da empresa HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA EPP, referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRP Data de Assinatura: 11 de fevereiro de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Hediney José Prando

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 1º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018 Processo nº 2255/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Pública/Secretaria Municipal De Saúde Realmed Hospitalar Eireli-Me. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 37 – Carbonato de Lítio 300mg na porcentagem de 134,97942%, passando seu valor unitário para R$ 0,571, passando o valor Global da empresa para R$ 203.996,10 (duzentos e três mil e novecentos e noventa e seis reais e dez centavos), bem como a troca de marca do Item nº 37 – Carbonato de Lítio 300mg da marca HIPOLABOR para a marca EUROFARMA, para a empresa REALMED HOSPITALAR EIRELI referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, ressalta-se que deve ser mantido o prazo prorrogado concedido para a empresa para a entrega dos medicamentos, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município anexado às Fls. 118/136. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRP Data de Assinatura: 22 de março de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcelo Gomes da Rocha

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 2º Termo De Apostilamento À Ata De Registro De Preços Nº 78/2018 Processo nº 2255/2018

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Pública/Secretaria Municipal De Saúde Realmed Hospitalar Eireli-Me. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item 101 - lbuprofeno 600 Mg na porcentagem de 66,66667%, passando seu valor unitário para R$ 0,265, passando o valor Global da empresa para R$ 235.796,100 (duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e seis reais e dez centavos), para a empresa REALMED HOSPITALAR EIRELI referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, ressalta-se que deve ser mantido o prazo prorrogado concedido para a empresa para a entrega dos medicamentos, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município anexado às Fls. 118/136. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRP Data de Assinatura: 25 de março de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcelo Gomes da Rocha

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato do 3º Termo de Apostilamento à Ata de Registro De Preços Nº 78/2018 Processo nº 2255/2018 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item 116 - Metildopa 250mg na porcentagem de 58,86667%, passando seu valor unitário para R$ 0,477, passando o valor Global da empresa para R$ R$ 89.584,000 (oitenta e nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais), para a empresa AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA referente a Ata de Registro de Preços nº 78/2018, Processo Licitatório nº 2255/2018, modalidade Pregão Eletrônico nº 121/2018, conforme justificado aos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 121/2018 - SRP Data de Assinatura: 28 de março de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Adriano Ribeiro Lazzari


EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO

Extrato de Termo de Rescisão Unilateral ao Contrato nº 3508/2018Processo nº 611/2018Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdeSimone L. Rosset MEObjeto: Fica rescindido a partir de 23/03/2019, o Contrato nº 3508/2018, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde do Município de Costa Rica e a empresa Simone L. Rosset ME. A rescisão se dá por ato unilateral, nos termos do Art. 79, Inciso I da Lei nº 8.666/93, bem como disposto na Clausula Sétima do Instrumento ContratualAmparo Legal: Pregão Eletrônico nº 33/2018Data da assinatura: 23 de abril de 2019Assina: Waldeli dos Santos Rosa Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal - Portaria nº 14.684/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 14/2019Processo nº 526/2019Sistema Registro de Preços

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando o registro de preços para aquisição de material de expediente / pedagógico para atender a Secretaria de Educação, Escolas e CEIs da Rede Municipal de Educação.

Empresas Vencedoras:

MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 36.787.562/0001-74, vencedora dos itens: 6, 16, 20, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 55, 60, 66, 69, 71, 76, 90, 103, 109, 118, 135, 140, 150, 163, 174, com valor global de R$ 65.381,70 (sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME, inscrita no CNPJ nº 06.102.572/0001-68, vencedora do item 167, com valor global de R$ 988,80 (novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos).

TARRAFÃO DEZ LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.258.682/0001-53, vence-dora dos itens: 65, 121, 159, com valor global de R$ 4.260,00 (quatro mil e duzentos e sessenta reais).

ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48, vencedora dos itens: 10, 17, 29, 30, 85, 108, 111, 136, 137, 145, 151, 152, com valor global de R$ 167.541,00 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos e quarenta e um reais).

FABRICIO DOURADO DA SILVA ME, inscrita no CNPJ nº 05.496.063/0001-02, vencedora dos itens: 8, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 82, 91, 101, 104, 106, 147, 161, 169, 172, com valor global de R$ 22.622,50 (vinte e dois mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 26.289.337/0001-54, vencedora dos itens: 14, 86, 143 e 158, com valor global de R$ 3.571,00 (três mil e quinhentos e setenta e um reais).

ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP, ins-crita no CNPJ nº 23.932.921/0001-98, vencedora dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 27, 31, 33, 41, 42, 44, 46, 47, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 113, 114, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 148, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 173, 175, com valor global de R$ 100.690,30 (cem mil e seiscentos e noventa reais e trinta centavos).

ARTHUR PANTALEÃO GARCIA 03518768123, inscrita no CNPJ nº 26.765.435/0001-10, vencedora dos itens: 13, 64, 115, 126, com valor global de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).

LUCAS PEREIRA GONÇALVES 03310519155, inscrita no CNPJ nº 28.120.347/0001-97, vencedora dos itens: 18 e 98, com valor global de R$ 15.550,00 (quinze mil e quinhentos e cinquenta reais).

CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.247.453/0001-33, vencedora dos itens: 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 95, 112, 117, com valor global de R$ 23.029,50 (vinte e três mil e vinte e nove reais e cinquenta centavos)

Costa Rica, 24 de abril de 2019Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas / Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 128/2019 Aos 17 de abril de 2019.

Dispõe sobre o cadastramento de fornecedores e acerca da adoção de medi-das para empenhos e pagamentos.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, AVE-RALDO BARBOSA DA COSTA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no inciso XIII, do artigo 26, da Resolução nº 06/2015 (Regimento Interno).

CONSIDERANDO a reorganização da estrutura administrativa e operacional da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, por meio da publicação da Resolução nº 20, de 07 de janeiro de 2019;

CONSIDERANDO que, entre outras disposições, a Resolução nº 20/2019 criou o Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal;

CONSIDERANDO que, entre as atribuições do Setor de Compras e Licitações, está a responsabilidade por “realizar e fiscalizar as compras de materiais de consumo, bens móveis e a contratação de obras e serviços”;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o cadastramento de for-necedores e as medidas para empenho e pagamentos no âmbito da Câmara Municipal, a fim de disciplinar e padronizar atribuições do Setor de Compras e Licitações.

RESOLVE:

Art. 1º Torna obrigatório o cadastramento de todos os fornecedores da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, para fins de aquisição de bens, mate-riais ou produtos e prestação de serviços.

Parágrafo único. É facultativo o cadastramento de fornecedores com domicilio em outros municípios.

Art. 2º Fica o Setor de Compras e Licitações da Câmara Municipal responsável pela adoção de critérios e medidas para fins do cadastramento de fornecedo-res.

Art. 3º São documentos necessários para o cadastramento:

a) Contrato social da empresa e alterações se houver;b) CNPJ e Inscrição Estadual;c) Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal;d) Certidão Negativa do Cadastro Municipal;e) Dados bancários.

Art. 4º Fica determinado como datas de empenho de nota fiscal, para fins de pagamento, todos os dias 05 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês.

§ 1º É responsabilidade do Setor de Compras e Licitações da Câmara Munici-pal fazer o pré-empenho, e com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas en-caminhar a nota fiscal ao Núcleo Financeiro para a efetivação do pagamento.

§ 2º O pagamento deverá ser realizado em até 05 (cinco) dias após o empe-nho da nota fiscal.

Art. 5º É de responsabilidade do Setor de Compras e Licitações comunicar ao fornecedor a data de pagamento, observada a presente Portaria.

Art. 6º O Setor Contábil, Orçamentário e Financeiro não será responsável pelo atraso no envio de nota fiscal para empenho.

Art. 7º Fica expressamente determinado o dia 25 de cada mês, como data de pagamento aos prestadores de serviços, contratados em caráter excepcional e extraordinário (diaristas).

Art. 8º Quando as datas e os prazos mencionados nesta Portaria coincidirem com os dias de sábado, domingo e feriado, será considerado para efeito legal o próximo dia útil subsequente.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA VER. JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, aos 17 de abril de 2019.

______________________________________________AVERALDO BARBOSA DA COSTAVereador/Presidente


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 23/04/2019

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 9.892,77R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 928.187,01R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 5.576,13R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 3.611,18R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 1,26R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 47,10R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 15.117,82R$

ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 138.815,96R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 19.284,14R$ REND. - 6.718-0 15,97R$ 1.147-9 0,51R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.925,33R$ FMDD - 6.625-7 161.921,30R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0SICREDI - 74.406-0 11.648.788,67R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 1,36R$ DETRAN - 10864-2 53.218,70R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 136.204,68R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 84.616,15R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 229.406,95R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 9.679,47R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 129.093,90R$ Simples Nacional 11.783-8 9.702,96R$ Iluminação Pública - 23.623-3 105.466,09R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 121.841,49R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 14.019,51R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 662,34R$

TOTAL: 13.831.098,75R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 13.361,17R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 148.758,95R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 8.464,49R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 1,37R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO- 25.230-1FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-XFNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 44.083,09R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 124.433,62R$ FUNDEB - 25.615-3 1.433.058,56R$ FUNDEB -11.615-7 1.759.972,50R$

TOTAL: 3.532.133,75R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 34.254,44R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 337.878,82R$

-R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 2.020.025,78R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 110.179,53R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 132.125,63R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 77,28R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 2.349,00R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 1.750,70R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 5.845,60R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 13.673,65R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 644,00R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 186.391,58R$

TOTAL: 2.845.196,01R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.130,07 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.701,92FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 140.821,88R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 884.891,97R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 30.663,33R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 39.887,43R$ 200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 31.993,40R$


FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 18.483,03R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 919,67R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.416,29R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 124,72R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,71R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 122,51R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 16.014,15R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 12.810,90R$

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 19.258,25R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 1.323,11R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 1.489,09R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 12.334,47R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 12.604,11R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 13.733,19R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 32.542,55R$ FMAS CREAS - 41.435-2 ESTADO 69.911,65R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 8.089,64R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 47.678,22R$

TOTAL: 1.450.946,26R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 21.659.374,77R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

CIRURGIAS ELETIVAS/CARAVANA DA SAÚDE 169.495,67

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 472.630,50R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 254,41R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.811,62R$

CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4

PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 6647.019-0 -R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 255,66R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 113.300,11R$ CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 158.078,52R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5 463,70R$

SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 771.794,52R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 17.976.128,89R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 9.911.018,97R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 1.125.706,66R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 6.637.769,26R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 3.754,33R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.386,86R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.689.070,18R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 319.749,11R$ 31-mar 40.674.598,25


SUMÁRIO

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO................................................................................................................................................................................................Pág.01/06

EXTRATO DE TERMO ADITIVOEXTRATO DE TERMO ADITIVO.....................................................................................................................................................................................Pág.06/08

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTOEXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO....................................................................................................................................................................Pág.08

PUBLICAÇÃO TRIMESTRALPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................................................Pág.08/37

EXTRATO DE TERMO DE RECISÃOEXTRATO DE TERMO DE RECISÃO..................................................................................................................................................................................Pág.38

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOTERMO DE HOMOLOGAÇÃO...............................................................................................................................................................................................Pág.38

PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO...........................................................................................................................................................................................................Pág.38

BOLETIMBOLETIM...........................................................................................................................................................................................................................Pág.39/40

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email: [email protected]


ano xiv - edição nº 2.388- diário oficial do município ... · secretário municipal de...

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