ano ix, ediÇÃo n° 390, sexta-feira, 24 de fevereiro de ... · autorizado pela lei nº 4.818, de...

ANO IX, EDIÇÃO N° 390, SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2017

SUMÁRIOPODER EXECUTIVO

LEIS: nº 4.817 - Abertura de créditos adicionais especiais .....……….……….………. 01nº 4.818 - Abertura de crédito adicional especial ……….…….......……….……. 02nº 4.819 - Abertura de crédito adicional especial …….….……..…....….……… 02

DECRETOS: nº 6.606 - Altera o Decreto nº 3.504, que institui a Comissão Municipal de Em-prego ............................................................................……………..…….……. 03nº 6.607 - Abertura de créditos adicionais especiais .....….……...….……….… 03nº 6.608 - Abertura de crédito adicional especial ……….……….………………. 03nº 6.609 - Abertura de crédito adicional especial ……….………....……….……. 04nº 6.610 - Regulamenta o pagamento de empenhos de fornecedores inscritos em restos a pagar liquidados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 …...….… 04nº 6.611 - Altera o Decreto nº 6.377; Decreto nº 6.378; Decreto nº 6.379; Decreto nº 6.399 ........................................................................……….……….….……. 14nº 6.612 - Aprovação do Loteamento “BOURBON RESIDENCE”, na Zona Urba-na do Município de Jaboticabal ....................................................................…. 14

EXTRATOS:Extratos de contratos ........................................................................................ 15

RESUMO DE LICITAÇÕES:

LEIS

LEI Nº 4.817, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017

Resultado de licitação - Concorrência Pública n° 05/2016 ............................... 16Termo de dispensa de licitação - Processo nº 4387-7/2017 ............................. 16Ratificação do ato - Processo nº 4387-7/2017 .................................................. 16

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:Portaria nº 01/2017 - Suspensão de atividades para o planejamento pedagógico .......................................................................................................................... 16

SECRETARIA DA FAZENDA:Quebra de ordem cronológica .......................................................................... 17

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:Auto de multa de alvará .................................................................................... 18

SECRETARIA DA SAÚDE:Termo de parceria | Extrato de Relatório de Execução Física e Financeira ...... 18

SAAEJ:Pregão Presencial nº 02/2017 (Registro de Preços) ........................................ 18Pregão Presencial nº 01/2017........................................................................... 18Ordem cronológica de pagamento ................................................................... 18

SEPREM:Extrato de contrato ........................................................................................... 19

Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais que especifica.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Es-tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Mu-nicipal de Jaboticabal, em sua sessão de 20 de fevereiro de 2017, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executi-vo autorizado a abrir no orça-

mento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal do exercício de 2017, dois créditos adi-cionais especiais no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para adequar o orça-mento vigente ao Programa de Gestão da Iluminação Pública, com a seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.10-00 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos02.10-06- Fundo Municipal de Iluminação Pública25.752.0047.2.183 – Sistema de Iluminação Pública3.3.90.30.00 - Material de Consumo............................ - 03.100.52......R$800.000,004.4.90.52.00 – Equipamen-tos e Material Permanente ...- 03.100.52 ....R$200.000,00

Valor dos créditos ............................................R$1.000.000,00

Art. 2º. O valor dos créditos de que trata o artigo 1º será co-berto com anulação parcial de dotação orçamentária, a seguir especificada:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.10-00 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públivos02.10-06- Fundo Municipal de Iluminação Pública25.752.0047.2.183 – Sistema de Iluminação Pública3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 03.100.52 .... R$1.000.000,00

Valor da anulação ....................... R$1.000,000,00 Art. 3º. Os créditos abertos por esta lei poderão ter seus

valores ajustados aos crono-gramas de execução do orça-mento, desde que os objetos não sejam modificados, e os recursos financeiros sejam su-ficientes.

Art. 4º. Aplica-se a esta Lei os dispositivos do artigo 8º da Lei 4.815, de 02 de janeiro de 2017.

Art 5º. O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem desta Lei, no Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2017, aprovadas pela Lei 4.799, de 06 de outubro de 2016.Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jabot-icabal, aos 23 de fevereiro de 2017.

JOSÉ CARLOS HORIPrefeito Municipal

ANGELA MARIA DE FREITAS NAZÁRIO FONSECASecretária de Fazenda

Registrada e publicada no De-partamento de Comunicação Administrativa, aos 23 de fe-vereiro de 2017.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINOAgente Administrativo

DESPACHO DO ORDE-NADOR DE DESPESAS

Atendimento ao art. 16 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

2 Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2017


Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial, que especifica.



Art. 1º. Fica o Poder Executi-vo autorizado a abrir no orça-mento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal do exercício de 2017, um crédito adicional es-pecial no valor de R$92.280,00 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta reais), destinado a execução de despesas com a gratificação dos agentes e supervisores de saúde que trabalharem aos sábados na Campanha Todos Juntos Con-tra o Aedes Aegypti, criada pela Resolução SS-9, de 15 de fevereiro de 2016, da Secretar-ia de Estado da Saúde, com


O Prefeito do Município de Ja-boticabal, em conformidade com registros da Secretaria Municipal de Fazenda da Pre-feitura Municipal de Jabotica-bal, declara que as aberturas de créditos adicionais espe-ciais no orçamento municipal de 2017 com a finalidade de ajustar o orçamento vigente ao Programa de Gestão da Ilumi-nação Pública, não provocam impactos orçamentário e finan-ceiro, porque os valores dos créditos criados se originam de anulação parciais de dotação com a mesma categoria de programação.

Jaboticabal, 20 de janeiro de 2017.


a seguinte classificação orça-mentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.07.00 – Fundo Municipal de Saúde02.07.02 – Departamento de Vigilância em Saúde10.305.0012.1.085 – Programa Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 02.300.38 R$92.280,00

Valor do crédito .................................................... R$92.280,00Art. 2º. O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com transferências da Secretaria de Estado da Saúde, para operacionalizar o Programa de Incentivo para os municípios que aderirem à Campanha Todos Juntos con-tra o Aedes Aegypti, na confor-midade da Resolução SS9, de 15/02/2016. Art. 3º. O crédito aberto por esta lei poderá ser ajustado, caso o valor das transferên-cias da Secretaria de Estado da Saúde for superior ao val-or fixado pelo artigo 1º, desde que o objeto da aplicação dos recursos não seja modificado.

Art 4º. O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem desta Lei, no Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2017, aprovadas pela Lei nº 4.799, de 06 de outubro de 2016.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.








O Prefeito do Município de Ja-boticabal, em conformidade com registros da Secretaria Municipal de Fazenda da Pre-feitura Municipal de Jabotica-bal, declara que a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal de 2017, no valor de R$92.280,00, desti-nado a execução de despesas com a gratificação dos agentes e supervisores de saúde que trabalharem aos sábados, não provoca impacto orçamentário e financeiro, porque o valor do crédito será coberto com re-cursos de transferências do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, específicas para o Programa de Incentivo aos Municípios para adesão à Campanha Todos Juntos Con-tra o Aedes Aegypti, criado pela Resolução SS-9, de 15 de fevereiro de 2016.

Jaboticabal, 26 de janeiro de 2017


Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial, que especifica.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito

Municipal de Jaboticabal, Es-tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;


Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento da Prefeitura Municipal de Ja-boticabal do exercício de 2017, um crédito adicional especial no valor de R$107.238,30 (cen-to e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), destinado ao término da Con-strução da Creche Parque das Araras referente a execução da Entrada de Energia Elétrica Padrão em Média Tensão, com a seguinte classificação orça-mentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.06.00 – Secretaria Munic de Educação, Cult, Esp e Lazer02.06.01 – Depto de Ensino12.365.0007.1.061 – Con-strução Creche Parque das Araras 4.4.90.51.00 – Obras e Insta-lações 01.210.18 – R$ 5.602,1005.210.18 – R$ 101.636,20Valor do crédito .............................................. R$ 107.238,30

Art. 2º. O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de re-duções orçamentárias das se-guintes dotações:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.06.00 – Secretaria Munic de Educação, Cult, Esp e Lazer02.06.01 – Depto de Ensino12.365.0007.1.038 – Unidades Municipais de Educação Infan-til 4.4.90.51.00 – Obras e Insta-lações 01.210.00 – R$ 25.602,1005.210.00 – R$ 81.636,20

Valor do crédito ................................................. R$ 107.238,30Art. 3º. Os créditos abertos por esta lei poderão ter seus valores ajustados aos crono-gramas de execução do orça-mento, desde que os objetos não sejam modificados, e os recursos financeiros sejam su-ficientes. Art. 4º. Aplica-se a esta Lei os dispositivos do artigo 8º da Lei nº 4.815, de 02 de janeiro de 2017.

Art. 5º. O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem desta Lei no Plano Plurianual do Município de Jaboticabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orçamentárias para 2017, aprovadas pela Lei 4.799, de 06 de outubro de 2016. Art. 6º . Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.








O Prefeito do Município de Ja-

3Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2017

DECRETOS

DECRETO Nº 6.606, DE 22 DE

FEVEREIRO DE 2017

Altera o Decreto nº 3.504, de 07 de abril de 1997, que institui a Comissão Municipal de Em-prego, no âmbito do Sistema Público de Emprego, e dá out-ras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Es-tado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 3.504, de 07 de abril de 1997, passa a vigorar com as seguintes re-dações:

“Art. 3º ...:

I - REPRESENTANTES DO GOVERNO.

a)Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - 01 membro titular e 01 membro suplente.

b)Prefeitura Municipal de Ja-

boticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

II - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES.

a)Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias e Afins de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

b)Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Vidros, Cris-tais, Espelhos, Cerâmicas, Louças e Porcelanas de Jabot-icabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

c)Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

d)Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.III - REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES.

a)Sindicato do Comércio Va-rejista de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

b)Sindicato Rural de Jaboti-cabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

c)Associação Comercial e In-dustrial de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

d)Câmara de Dirigentes Lojis-tas de Jaboticabal - 01 membro titular e 01 membro suplente.

§1º Cada um dos Setores rep-resentativos referidos neste artigo (governo, trabalhadores e empregadores) indicará, por-tanto, 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente, onde serão nomea-dos por ato ordinatório do Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º A Secretaria Executiva da Comissão será exercida pelo Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, a ele cabendo as realizações

das tarefas técnicas e admin-istrativas.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-licação, revogadas as dis-posições em contrário.



WELINGTON DE CAIADO CASTROSecretário de Governo

Registrado e publicado no De-partamento de Comunicação Administrativa, aos 22 de fe-vereiro de 2017.



FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais e dá providências correlatas.


D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no orça-mento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, devidamente autorizado pela Lei nº 4.817, de 23 de fevereiro de 2017, dois créditos adicionais especiais no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para ad-equar o orçamento vigente ao Programa de Gestão da Ilumi-nação Pública, com a seguinte classificação orçamentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.10-00 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos02.10-06- Fundo Municipal de

Iluminação Pública25.752.0047.2.183 – Sistema de Iluminação Pública3.3.90.30.00 - Material de Consumo............................ - 03.100.52......R$800.000,004.4.90.52.00 – Equipamen-tos e Material Permanente... - 03.100.52.....R$200.000,00

Valor dos créditos ........................................... R$1.000.000,00

Art. 2º. O valor dos créditos de que trata o artigo 1º será co-berto com anulação parcial de dotação orçamentária, a seguir especificada:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.10-00 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos02.10-06- Fundo Municipal de Iluminação Pública25.752.0047.2.183 – Sistema de Iluminação Pública3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica- 03.100.52 R$1.000.000,00

Valor da anulação ........................................... R$1.000,000,00

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem deste decreto no Plano Pluri-anual do Município de Jaboti-cabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orça-mentárias para 2017, aprova-das pela Lei 4.799, de 06 de outubro de 2016.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publi-cação.



ANGELA MARIA DE FREITAS NAZÁRIO DA FONSECASecretária de Fazenda

Registrado e publicado no De-partamento de Comunicação


FEVEREIRO DE 2017

boticabal, em conformidade com registros da Secretaria Municipal de Fazenda da Pre-feitura Municipal de Jabotica-bal, declara que a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal de 2017, no valor de R$107.238,30, destinado a execução de des-pesas com a conclusão da Creche Parque das Araras, não provoca impacto orça-mentário e financeiro, porque o valor do crédito será cober-to com recursos de reduções parciais de dotações do orça-mento vigente.

Jaboticabal, 16 de fevereiro de 2017.


Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá providências correlatas.


D E C R E T A :Art. 1º Fica aberto no orça-mento da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, devidamente autorizado pela Lei nº 4.818, de 23 de fevereiro de 2017, um crédito adicional especial no valor de R$92.280,00 (noventa e dois mil, duzentos e oitenta reais), destinado a execução de despesas com a gratificação dos agentes e supervisores de saúde que trabalharem aos sábados na Campanha Todos Juntos Contra o Aedes Aegyp-ti, criada pela Resolução SS-9, de 15 de fevereiro de 2016, da Secretaria de Estado da Saúde, com a seguinte classi-ficação orçamentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.07.00 – Fundo Municipal de Saúde02.07.02 – Departamento de Vigilância em Saúde10.305.0012.1.085 – Programa Todos Juntos Contra o Aedes Aegypti3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 02.300.38 R$92.280,00

Valor do crédito ................................................... R$92.280,00

Art. 2º. O valor do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com transferências da Secretaria de Estado da Saúde, para operacionalizar

Administrativa, aos 23 de fe-vereiro de 2017.




FEVEREIRO DE 2017

Regulamenta o pagamento de empenhos de fornecedores inscritos em restos a pagar liquidados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016 e dá outras providências.


D E C R E T A :

Art. 1º. Fica o Município de Ja-boticabal, em face de razões de interesse público relevante, com fundamento no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, au-torizado a efetuar o pagamento de empenhos de fornecedores inscritos em restos a pagar liquidados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no valor do crédito original, mediante 10 (dez) parcelas iguais e suces-sivas, cujos credores seguem identificados no Anexo I deste Decreto.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no “caput” deste artigo o pagamento dos em-

penhos liquidados até o mês de dezembro de 2016 e venci-dos no exercício de 2017, com valores a receber entre R$1,00 (um real) a R$1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o alcance social e a conveniência já relat-ados pela Secretaria de Munic-ipal de Fazenda no Ofício PMJ/SEFAZ/TES nº 0008/2017.

Art. 2º. Como forma de equa-cionamento do interesse públi-co e do interesse dos credores, fica estabelecido plano diferen-ciado de pagamento, com re-dução do prazo de pagamen-to, mediante a concessão de desconto pelos credores, nos termos que seguem:

I – pagamento em 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, mediante desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do crédito original a re-ceber;

II – pagamento à vista, me-diante desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito original a rece-ber.

Art. 3º. A adesão ao plano de pagamento diferenciado esta-belecido no artigo 2º será efe-tivada mediante manifestação expressa do credor interessa-do, nos seguintes termos:

I - o credor interessado terá até o dia 15 de março de 2017, para comparecer à Secretaria Municipal da Fazenda, munido de documentos que compro-vem a titularidade do crédito, para firmar adesão ao “Termo”, constante da minuta do Anexo II.

II - a adesão ao plano de pa-gamento será formalizada em procedimento elaborado pela Secretaria Municipal da Fazen-da, que representa: a) novação da dívida perante a Administração Pública Munici-pal;b) alteração da data de venci-mento da dívida;c) renúncia de todos os encar-gos decorrentes da mora do Município de Jaboticabal.

o Programa de Incentivo para os municípios que aderirem à Campanha Todos Juntos con-tra o Aedes Aegypti, na confor-midade da Resolução SS9, de 15/02/2016.

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem deste decreto no Plano Pluri-anual do Município de Jaboti-cabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orça-mentárias para 2017, aprova-das pela Lei 4.799, de 06 de outubro de 2016.








FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e dá providências correlatas.


D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no orça-mento da Prefeitura Municipal

de Jaboticabal, devidamente autorizado pela Lei nº 4.819, de 23 de fevereiro de 2017, um crédito adicional especial no valor de R$107.238,30 (cento e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta centavos), destinado ao término da Con-strução da Creche Parque das Araras referente a execução da Entrada de Energia Elétrica Padrão em Média Tensão, com a seguinte classificação orça-mentária:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.06.00 – Secretaria Munic de Educação, Cult, Esp e Lazer02.06.01 – Depto de Ensino12.365.0007.1.061 – Con-strução Creche Parque das Araras 4.4.90.51.00 – Obras e Insta-lações 01.210.18 – R$ 5.602,1005.210.18 – R$ 101.636,20Valor do crédito ........................................................................................ R$ 107.238,30

Art. 2º. O val-or do crédito de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de reduções orçamentárias das seguintes dotações:

02.00.00 – Prefeitura Municipal de Jaboticabal02.06.00 – Secretaria Munic de Educação, Cult, Esp e Lazer02.06.01 – Depto de Ensino12.365.0007.1.038 – Unidades Municipais de Educação Infan-til 4.4.90.51.00 – Obras e Insta-lações 01.210.00 – R$ 25.602,1005.210.00 – R$ 81.636,20Valor do crédito .......... R$ 107.238,30

Art. 3º O Poder Executivo fica autorizado a executar os ajust-es necessários que decorrem deste decreto no Plano Pluri-anual do Município de Jaboti-cabal para o período de 2014 a 2017, aprovado pela Lei nº 4.444, de 16 de agosto de 2013 e, nas Diretrizes Orça-mentárias para 2017, aprova-das pela Lei 4.799, de 06 de

Parágrafo Único - No caso de dívida que tenha sido objeto de demanda judicial, o inter-essado na adesão do plano de pagamento poderá solici-tar a novação da dívida, sob a condição de comprovar que apresentou diretamente em Juízo requerimento de de-sistência da respectiva ação judicial, desde que o faça antes do trânsito em julgado.

Art. 4º. O disposto no presente Decreto serve de justificativa de quebra de ordem cronológi-ca em relação ao pagamento de despesas liquidadas no ex-ercício de 2017.

Art. 5º. Os pagamentos de que trata o presente Decreto terão início até o último dia útil do mês de março do corrente ano e as demais parcelas deverão ser pagas até o último dia do mês.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-licação, revogando-se as dis-posições em contrário.



WELINGTON DE CAIADO CASTRO Secretário de Governo


LEONARDO LATORRE MAT-SUSHITASecretário de Negócios Jurídi-cos


IVANA MARIA MARQUES QUINTINOAgente Administrativo ANEXO I

outubro de 2016.








EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR FORNECEDORCódigo Fornecedor __________ Empenho Liquid. Data Vencto Valor a Pagar Unid Orç Fonte/Cód Aplic Documento

69388 AGORA - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 4863/2016 12063 10/08/2016 R$ 1.248,53 02.04.07 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002938

69388 AGORA - SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA QUANTIDADE 1 R$ 1.248,534075 ALEXANDRE DONIZETE CRUZATO - ME 6919/2016 9905 22/06/2016 R$ 2.929,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000141 4075 ALEXANDRE DONIZETE CRUZATO - ME 6121/2016 8965 02/06/2016 R$ 3.318,50 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000122

4075 ALEXANDRE DONIZETE CRUZATO - ME QUANTIDADE 2 R$ 6.247,5069564 ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - ME 3183/2016 19018 30/11/2016 R$ 1.860,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001561

69564 ALFA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.860,003285 ANDRE LUIZ VIEIRA JABOTICABAL ME 7352/2016 14494 22/09/2016 R$ 7.700,00 02.06.04 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000002

3285 ANDRE LUIZ VIEIRA JABOTICABAL ME QUANTIDADE 1 R$ 7.700,0066602 AR FRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME 12059/2016 19962 16/12/2016 R$ 1.850,00 02.04.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000972

66602 AR FRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.850,00 - TOTAL DO FORNECEDOR481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 13112/2016 21219 29/12/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000015 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 11409 07/07/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 13572 10/08/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000010 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 14642 10/09/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000011 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 17191 14/10/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000012 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 18642 11/11/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000013 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 7351/2016 20040 10/12/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000014 481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 752/2016 6607 03/05/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI 752/2016 9036 03/06/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL

481 ASSOCIAÇÃO RECREATIVA GOMES E PUCCINI QUANTIDADE 9 R$ 36.000,00 - TOTAL DO FORNECEDOR4447 ATHENAS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 2995/2016 4635 20/04/2016 R$ 5.214,50 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001174

4447 ATHENAS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME QUANTIDADE 1 R$ 5.214,50 - TOTAL DO FORNECEDOR5681 ATUAL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME 4927/2016 9729 24/06/2016 R$ 4.564,96 02.04.04 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001039

5681 ATUAL GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.564,96 - TOTAL DO FORNECEDOR3710 AUTO PEÇAS E MECÂNICA AG SILVA LTDA - ME 12942/2016 20534 05/01/2017 R$ 3.470,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000015 3710 AUTO PEÇAS E MECÂNICA AG SILVA LTDA - ME 11371/2016 20125 04/01/2017 R$ 3.500,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000013

3710 AUTO PEÇAS E MECÂNICA AG SILVA LTDA - ME QUANTIDADE 2 R$ 6.970,00 - TOTAL DO FORNECEDOR64892 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA 10855/2015 18043 02/11/2015 R$ 1.593,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000168 64892 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA 10853/2015 18041 02/11/2015 R$ 3.502,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000758

64892 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA QUANTIDADE 2 R$ 5.095,00 - TOTAL DO FORNECEDOR64381 B.M. JARDINAGEM LTDA. 3201/2016 6350 14/05/2016 R$ 1.616,00 02.01.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000082

64381 B.M. JARDINAGEM LTDA. QUANTIDADE 1 R$ 1.616,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69762 BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 8476/2016 15986 28/09/2016 R$ 1.147,15 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000004359 69762 BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 8477/2016 15987 28/09/2016 R$ 1.147,15 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000004360 69762 BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 8476/2016 12818 24/08/2016 R$ 1.666,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000004249 69762 BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP 8477/2016 12817 24/08/2016 R$ 1.666,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000004248

69762 BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA - EPP QUANTIDADE 4 R$ 5.626,30 - TOTAL DO FORNECEDOR146 BERLINGIERI & CIA LTDA - EPP 2319/2016 3606 02/04/2016 R$ 1.200,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000000125 146 BERLINGIERI & CIA LTDA - EPP 2735/2016 4831 15/04/2016 R$ 1.600,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000000128 146 BERLINGIERI & CIA LTDA - EPP 2314/2016 3610 02/04/2016 R$ 1.700,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000000118

146 BERLINGIERI & CIA LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 4.500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69381 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 10844/2015 18697 12/11/2015 R$ 4.148,39 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000248301 69381 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 1260/2016 4461 28/03/2016 R$ 5.130,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000271995 69381 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 10844/2015 20038 19/11/2015 R$ 6.420,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000254401

69381 BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA QUANTIDADE 3 R$ 15.698,39 - TOTAL DO FORNECEDOR68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME 6492/2015 14649 24/09/2015 R$ 2.308,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005556 68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME 9396/2015 15524 30/09/2015 R$ 3.575,32 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005602 68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME 3009/2015 14206 04/09/2015 R$ 6.862,68 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005544 68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME 6492/2015 14204 08/09/2015 R$ 8.114,81 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005548 68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME 9396/2015 14646 21/09/2015 R$ 15.081,21 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005588

68483 BONAVIDA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME QUANTIDADE 5 R$ 35.942,52 - TOTAL DO FORNECEDOR


Código Fornecedor __________ Empenho Valor a Pagar Documento 66859 BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 7888/2016 14295 21/09/2016 R$ 1.739,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000873 66859 BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 7889/2016 12740 26/08/2016 R$ 2.700,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000041899

66859 BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO QUANTIDADE 2 R$ 4.439,00 - TOTAL DO FORNECEDOR65830 BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 7075/2016 18795 09/12/2016 R$ 1.160,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011649

65830 BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. QUANTIDADE 1 R$ 1.160,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69197 C. B. COSTA EIRELI - ME 6270/2016 14289 16/09/2016 R$ 1.804,99 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000948

69197 C. B. COSTA EIRELI - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.804,99 - TOTAL DO FORNECEDOR1436 CAFÉ UTAM S.A. 11208/2016 17698 20/11/2016 R$ 1.808,00 02.01.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000200708

1436 CAFÉ UTAM S.A. QUANTIDADE 1 R$ 1.808,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69537 CARLOS & CARLOS CORTINAS LTDA. - ME 2797/2016 14564 20/09/2016 R$ 3.842,00 02.01.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000178

69537 CARLOS & CARLOS CORTINAS LTDA. - ME QUANTIDADE 1 R$ 3.842,00 - TOTAL DO FORNECEDOR1017 CASSIANO MÓVEIS JABOTICABAL LTDA - EPP 3335/2016 5741 30/04/2016 R$ 3.920,00 02.05.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002458 1017 CASSIANO MÓVEIS JABOTICABAL LTDA - EPP 3328/2016 6738 16/05/2016 R$ 6.010,00 02.01.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002489

1017 CASSIANO MÓVEIS JABOTICABAL LTDA - EPP QUANTIDADE 2 R$ 9.930,00 - TOTAL DO FORNECEDOR64060 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11009/2015 20332 06/12/2015 R$ 11.340,42 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000060087

64060 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA QUANTIDADE 1 R$ 11.340,42 - TOTAL DO FORNECEDOR69797 CLAUDINEI MACHADO NOGUEIRA COMÉRCIO - ME 10386/2016 18804 03/12/2016 R$ 2.050,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000287

69797 CLAUDINEI MACHADO NOGUEIRA COMÉRCIO - ME QUANTIDADE 1 R$ 2.050,00 - TOTAL DO FORNECEDOR860 COFEJA – COMÉRCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL LTDA 4550/2016 6736 06/05/2016 R$ 1.286,20 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000051361 860 COFEJA – COMÉRCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL LTDA 1014/2016 2397 11/03/2016 R$ 1.830,66 02.04.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000048327

860 COFEJA – COMÉRCIO DE FERRAGENS JABOTICABAL LTDA QUANTIDADE 2 R$ 3.116,86 - TOTAL DO FORNECEDOR1508 COMERCIAL ALMEIDA VEÍC. E PEÇAS LTDA - ME 7203/2016 10795 26/07/2016 R$ 1.025,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005407 1508 COMERCIAL ALMEIDA VEÍC. E PEÇAS LTDA - ME 10205/2015 16128 09/10/2015 R$ 2.019,50 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000004631 1508 COMERCIAL ALMEIDA VEÍC. E PEÇAS LTDA - ME 2808/2016 4400 17/04/2016 R$ 2.156,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000005121

1508 COMERCIAL ALMEIDA VEÍC. E PEÇAS LTDA - ME QUANTIDADE 3 R$ 5.200,50 - TOTAL DO FORNECEDOR3806 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME 7008/2016 11787 08/08/2016 R$ 1.195,50 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002253 3806 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME 7016/2016 11784 08/08/2016 R$ 1.729,50 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002251 3806 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME 7008/2016 11820 08/08/2016 R$ 1.947,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002252

3806 COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME QUANTIDADE 3 R$ 4.872,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69701 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP 8603/2016 12764 19/08/2016 R$ 1.390,00 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000007575 69701 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP 8593/2016 12763 19/08/2016 R$ 1.685,00 02.10.04 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000007574 69701 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP 8604/2016 12765 19/08/2016 R$ 2.475,00 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000007576

69701 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 5.550,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69509 CONCERGI CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. 11341/2016 19211 25/11/2016 R$ 90.502,50 02.10.02 0000001620

69509 CONCERGI CONSTRUÇÃO, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. QUANTIDADE 1 R$ 90.502,50 - TOTAL DO FORNECEDOR66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 874 08/02/2017 R$ 5.256,09 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 860 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 861 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 862 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 863 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 864 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 865 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 866 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 867 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 869 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 870 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1392/2016 872 08/02/2017 R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1903/2015 1282 12/02/2016 R$ 5.750,72 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1903/2015 3210 10/03/2016 R$ 5.750,72 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1903/2015 5488 11/04/2016 R$ 5.750,72 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1903/2015 6718 10/05/2016 R$ 5.750,72 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 1903/2015 15803 23/09/2016 R$ 5.750,76 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 3728/2015 858 08/02/2017 R$ 20.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL

Liquid. Data Vencto Unid Orç Fonte/Cód Aplic

01.100.26 - CONSTRUÇÃO ANEL


Código Fornecedor __________ Empenho Valor a Pagar Documento 66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO 3728/2015 9700 12/06/2015 R$ 20.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL

66497 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO QUANTIDADE 19 R$ 131.827,05 - TOTAL DO FORNECEDOR65393 CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA - ME 6165/2016 12149 11/08/2016 R$ 4.410,00 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000005

65393 CONSTRUAÇO JABOTICABAL LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.410,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69340 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 487/2016 4028 06/04/2016 R$ 2.448,60 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000056377 69340 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 487/2016 13562 01/09/2016 R$ 18.750,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000061777

69340 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA QUANTIDADE 2 R$ 21.198,60 - TOTAL DO FORNECEDOR67317 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 9084/2015 14109 11/09/2015 R$ 2.033,85 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000009828 67317 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 9093/2015 14110 11/09/2015 R$ 2.976,16 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000009829

67317 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME QUANTIDADE 2 R$ 5.010,01 - TOTAL DO FORNECEDOR67824 DAVID CLARO DE OLIVEIRA ROCHA - ME 14983/2015 22920 14/01/2016 R$ 1.280,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000205

67824 DAVID CLARO DE OLIVEIRA ROCHA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.280,00 - TOTAL DO FORNECEDOR66849 DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 11618/2015 18832 13/11/2015 R$ 51.366,15 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001441

66849 DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA QUANTIDADE 1 R$ 51.366,15 - TOTAL DO FORNECEDOR69551 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. 3219/2016 8800 20/06/2016 R$ 44.200,00 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000019467

69551 DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. QUANTIDADE 1 R$ 44.200,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69871 EFICAZ - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - EPP 12049/2016 18992 25/11/2016 R$ 25.000,00 02.02.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000323

69871 EFICAZ - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - EPP QUANTIDADE 1 R$ 25.000,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 12043/2016 19063 23/11/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003658 69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 12043/2016 19963 08/12/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003724 69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 3508/2016 11978 12/07/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003415 69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 3508/2016 12822 08/08/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003478 69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 3508/2016 14565 08/09/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003541 69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA 3508/2016 16765 10/10/2016 R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003597

69101 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA QUANTIDADE 6 R$ 258.000,00 - TOTAL DO FORNECEDOR4488 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 12918/2016 21282 20/01/2017 R$ 4.914,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000262698 4488 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA 12834/2016 21283 20/01/2017 R$ 5.100,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000262697

4488 EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA QUANTIDADE 2 R$ 10.014,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69179 FABIANO NADOTI MOLINA - ME 5674/2015 14094 05/09/2015 R$ 6.500,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000000605

69179 FABIANO NADOTI MOLINA - ME QUANTIDADE 1 R$ 6.500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR66504 FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP 8115/2015 22018 16/01/2017 R$ 1.672,62 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000652 66504 FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP 8116/2015 22017 16/01/2017 R$ 8.063,59 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000652 66504 FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP 4665/2016 18878 16/11/2016 R$ 13.200,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000650

66504 FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP QUANTIDADE 3 R$ 22.936,21 - TOTAL DO FORNECEDOR69626 FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP 7010/2016 14000 31/08/2016 R$ 1.433,90 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000006035 69626 FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP 7010/2016 13996 31/08/2016 R$ 2.570,71 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000006032 69626 FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP 7010/2016 14004 31/08/2016 R$ 2.826,20 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000006038

69626 FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 6.830,81 - TOTAL DO FORNECEDOR2633 FUNDICAO IRMÃOS OLIVETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 3047/2016 4825 22/04/2016 R$ 5.600,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003231

2633 FUNDICAO IRMÃOS OLIVETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA QUANTIDADE 1 R$ 5.600,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69510 GALLACIO MOTORES E AUTOPEÇAS - EIRELI - ME 10387/2016 18803 02/12/2016 R$ 4.526,30 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000124

69510 GALLACIO MOTORES E AUTOPEÇAS - EIRELI - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.526,30 - TOTAL DO FORNECEDOR69799 GEO SOLUÇÕES LTDA - ME 9535/2016 18414 16/11/2016 R$ 4.750,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001362

69799 GEO SOLUÇÕES LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.750,00 - TOTAL DO FORNECEDOR4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME 4564/2016 8993 23/06/2016 R$ 1.317,00 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011591 4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME 4565/2016 8135 10/06/2016 R$ 2.100,14 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011476 4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME 4562/2016 8139 10/06/2016 R$ 2.705,16 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011473 4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME 4564/2016 8134 10/06/2016 R$ 2.981,68 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011477 4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME 4565/2016 10547 20/07/2016 R$ 6.059,70 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000011812

4169 GIMENES E PAVAN LTDA - ME QUANTIDADE 5 R$ 15.163,68 - TOTAL DO FORNECEDOR69180 H B LOCAÇÃO DE EQUIP. IMPLEM. AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA - ME 1888/2016 3246 31/03/2016 R$ 2.700,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000033

69180 H B LOCAÇÃO DE EQUIP. IMPLEM. AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 2.700,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69811 HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP 9966/2016 16168 24/10/2016 R$ 1.280,00 02.09.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000075



Código Fornecedor __________ Empenho Liquid. Data Vencto Valor a Pagar Unid Orç Fonte/Cód Aplic Documento 69811 HELDER MARCELINO DOS REIS - EPP QUANTIDADE 1 R$ 1.280,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69558 HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA 3218/2016 10219 23/07/2016 R$ 97.500,00 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000059559

69558 HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA QUANTIDADE 1 R$ 97.500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7456/2016 12863 29/08/2016 R$ 1.328,32 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000456176 63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7460/2016 13958 12/09/2016 R$ 2.969,04 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000457364 63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1257/2016 10713 14/07/2016 R$ 2.988,72 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000448366 63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7460/2016 12786 26/08/2016 R$ 3.912,67 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000455932 63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1256/2016 10712 21/07/2016 R$ 6.572,63 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000449902

63819 HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA QUANTIDADE 5 R$ 17.771,38 - TOTAL DO FORNECEDOR66093 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7455/2016 16203 26/10/2016 R$ 16.137,70 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000752525 66093 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 7455/2016 14475 22/09/2016 R$ 26.524,38 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000747893

66093 HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. QUANTIDADE 2 R$ 42.662,08 - TOTAL DO FORNECEDOR64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 6158 8781 30/05/2016 R$ 16.058,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 7339 10676 27/06/2016 R$ 13.893,20 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 7340 10675 27/06/2016 R$ 1.196,80 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 8658 13647 08/08/2016 R$ 3.789,86 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 9290 13705 02/08/2016 R$ 6.409,55 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 9537 14398 26/08/2016 R$ 8.885,52 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 10490 16236 29/09/2016 R$ 20.601,56 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 11421 17807 26/10/2016 R$ 9.666,27 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 12236 19221 23/11/2016 R$ 15.390,38 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 13309 21287 27/12/2016 R$ 1.196,80 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. 13310 21288 27/12/2016 R$ 13.909,07 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL

64109 HOSPITAL SAO MARCOS S.A. QUANTIDADE 11 R$ 110.997,51 - TOTAL DO FORNECEDOR530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 17742 27/10/2016 R$ 26.159,20 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 17744 27/10/2016 R$ 286.611,90 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 18990 17/11/2016 R$ 202.966,82 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 19237 24/11/2016 R$ 40.069,60 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 19240 24/11/2016 R$ 270.487,23 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 21243 23/12/2016 R$ 267.419,41 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 21275 27/12/2016 R$ 49.429,60 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 21286 27/12/2016 R$ 202.966,82 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 307 317 26/01/2017 R$ 28.653,28 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 307 320 26/01/2017 R$ 281.789,45 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL 8482 316 26/01/2017 R$ 45.227,52 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL

530 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL QUANTIDADE 11 R$ 1.701.780,83 - TOTAL DO FORNECEDOR68914 INNI FERRAGENS LTDA - EPP 3232/2016 8406 03/06/2016 R$ 2.099,47 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000013756

68914 INNI FERRAGENS LTDA - EPP QUANTIDADE 1 R$ 2.099,47 - TOTAL DO FORNECEDOR69864 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12699/2016 21164 16/01/2017 R$ 2.250,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000021996 69864 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12699/2016 20665 05/01/2017 R$ 15.470,61 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000021867

69864 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA QUANTIDADE 2 R$ 17.720,61 - TOTAL DO FORNECEDOR69695 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 6226/2016 18305 14/11/2016 R$ 1.162,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000593

69695 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA QUANTIDADE 1 R$ 1.162,50 - TOTAL DO FORNECEDOR68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 10445/2016 17503 27/10/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001403 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 10445/2016 19112 28/11/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001431 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 10445/2016 20975 27/12/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001465 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 7055/2016 10129 16/06/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001116 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 786/2016 12507 01/08/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001320 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 786/2016 14098 26/08/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001347 68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA 786/2016 16029 26/09/2016 R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001375

68320 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA QUANTIDADE 7 R$ 108.500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR62567 IZABEL APARECIDA GALO MISTRO - ME 6169/2016 16092 14/10/2016 R$ 1.010,00 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000006613 62567 IZABEL APARECIDA GALO MISTRO - ME 4621/2016 8076 01/06/2016 R$ 1.026,90 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000006461


Código Fornecedor __________ Empenho Liquid. Data Vencto Valor a Pagar Unid Orç Fonte/Cód Aplic Documento 62567 IZABEL APARECIDA GALO MISTRO - ME 696/2016 3807 07/04/2016 R$ 2.160,50 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000006216 62567 IZABEL APARECIDA GALO MISTRO - ME 6055/2016 9653 26/06/2016 R$ 2.825,30 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000006583

62567 IZABEL APARECIDA GALO MISTRO - ME QUANTIDADE 4 R$ 7.022,70 - TOTAL DO FORNECEDOR66826 J. P. SILVA CARVALHO CONSTRUTORA LTDA 8597/2014 2471 03/03/2016 R$ 23.000,73 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000154

66826 J. P. SILVA CARVALHO CONSTRUTORA LTDA QUANTIDADE 1 R$ 23.000,73 - TOTAL DO FORNECEDOR66529 J.M.N. AUTOCENTER JABOTICABAL LTDA - ME 3056/2016 5595 30/04/2016 R$ 1.946,00 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000007764

66529 J.M.N. AUTOCENTER JABOTICABAL LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.946,00 - TOTAL DO FORNECEDOR2131 JANALICE MARUCCI PAGLIUSO ME 11071/2016 20574 20/12/2016 R$ 4.427,80 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL

2131 JANALICE MARUCCI PAGLIUSO ME 11071/2016 18579 16/11/2016 R$ 8.344,70 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL

2131 JANALICE MARUCCI PAGLIUSO ME QUANTIDADE 2 R$ 12.772,50 - TOTAL DO FORNECEDOR66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 1870/2016 3375 14/03/2016 R$ 1.562,56 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000888 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 12909 12/08/2016 R$ 4.105,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000939 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 11610 18/07/2016 R$ 4.972,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000931 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 644/2016 993 05/02/2016 R$ 5.181,75 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000865 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 6665/2015 21621 18/12/2015 R$ 5.510,75 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000847 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 7710 16/05/2016 R$ 5.673,75 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000911 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 15137 12/09/2016 R$ 5.788,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000943 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 10070 17/06/2016 R$ 5.903,25 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000919 66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME 2739/2016 5846 18/04/2016 R$ 6.553,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000902

66250 JOAO PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME QUANTIDADE 9 R$ 45.252,06 - TOTAL DO FORNECEDOR63901 JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO - ME 11105/2016 17550 16/11/2016 R$ 1.158,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001133 63901 JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO - ME 334/2016 1675 02/03/2016 R$ 2.636,70 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000638

63901 JOSE BARBOSA DA ROCHA NETO - ME QUANTIDADE 2 R$ 3.794,70 - TOTAL DO FORNECEDOR68869 L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME 3093/2016 5617 18/04/2016 R$ 1.989,73 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000639

68869 L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.989,73 - TOTAL DO FORNECEDOR9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9007 16/06/2016 R$ 1.288,92 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022462 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9011 23/06/2016 R$ 1.288,92 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022466 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 7471 02/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022454 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 7472 03/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022455 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 8672 12/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022461 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 8674 11/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022460 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 8675 10/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022459 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 8676 09/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022458 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9006 08/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022457 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9015 24/06/2016 R$ 1.611,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022469 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9008 17/06/2016 R$ 1.933,38 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022463 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9009 19/06/2016 R$ 1.933,38 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022465 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9010 18/06/2016 R$ 1.933,38 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022464 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9013 24/06/2016 R$ 1.933,38 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022467 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 9014 24/06/2016 R$ 1.933,38 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022468 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15695 10/10/2016 R$ 2.255,61 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022478 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15727 10/10/2016 R$ 2.255,61 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022483 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15728 10/10/2016 R$ 2.255,61 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022479 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15729 10/10/2016 R$ 2.255,61 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022484 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15734 10/10/2016 R$ 2.255,61 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022486 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15702 10/10/2016 R$ 3.866,76 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022477 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15726 10/10/2016 R$ 3.866,76 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022482 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15733 10/10/2016 R$ 4.833,45 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022485 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15703 10/10/2016 R$ 5.155,68 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022476 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15705 10/10/2016 R$ 5.155,68 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022475 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15719 10/10/2016 R$ 5.155,68 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022480 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 3436/2016 15722 10/10/2016 R$ 5.155,68 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000022481

0000000303 0000000304

0000000299 0000000301


Código Fornecedor __________ Empenho Liquid. Data Vencto Valor a Pagar Unid Orç Fonte/Cód Aplic Documento 9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. 4499/2014 14199 08/09/2016 R$ 1.251,90 02.11.01 01.110.00 - GERAL TOTAL

9122 LEÃO ENGENHARIA S.A. QUANTIDADE 28 R$ 70.853,58 - TOTAL DO FORNECEDOR63776 LICITRIB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME 11040/2015 17607 23/10/2015 R$ 4.279,75 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000005896

63776 LICITRIB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.279,75 - TOTAL DO FORNECEDOR10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 8499/2016 13813 05/09/2016 R$ 1.079,28 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001663 10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 12054/2015 20036 04/12/2015 R$ 1.350,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001042 10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 9397/2016 14346 24/09/2016 R$ 1.439,04 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001768 10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 10810/2015 18698 03/11/2015 R$ 1.619,28 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000991 10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 3284/2016 4572 11/04/2016 R$ 2.069,52 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001206 10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME 13124/2016 21298 23/01/2017 R$ 25.943,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002306

10385 LUCIANO NAIM GERADI-ME QUANTIDADE 6 R$ 33.500,12 - TOTAL DO FORNECEDOR69897 LUIS FERNANDO DEL GROSSI 29071691810 12715/2016 20517 21/12/2016 R$ 2.500,00 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000001

69897 LUIS FERNANDO DEL GROSSI 29071691810 QUANTIDADE 1 R$ 2.500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69818 LUZIA PERES MARIANO 10056/2016 20573 10/11/2016 R$ 1.168,80 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL

69818 LUZIA PERES MARIANO QUANTIDADE 1 R$ 1.168,80 - TOTAL DO FORNECEDOR62137 M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - EPP 12274/2016 20695 12/01/2017 R$ 1.374,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000011711 62137 M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - EPP 12273/2016 20899 16/01/2017 R$ 5.100,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000011726 62137 M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - EPP 12275/2016 20900 16/01/2017 R$ 6.800,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000011727

62137 M. E. G. ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 13.274,00 - TOTAL DO FORNECEDOR67560 M.R.A. - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME 3227/2016 7577 26/05/2016 R$ 1.108,80 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000021923

67560 M.R.A. - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.108,80 - TOTAL DO FORNECEDOR69074 MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810 11136/2016 21224 27/12/2016 R$ 1.800,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000014 69074 MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810 1778/2016 4206 11/04/2016 R$ 4.000,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000007

69074 MAILSON ETTORE MATTIOLI 36429138810 QUANTIDADE 2 R$ 5.800,00 - TOTAL DO FORNECEDOR68945 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA - ME 1489/2016 2454 09/03/2016 R$ 7.210,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000038

68945 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 7.210,00 - TOTAL DO FORNECEDOR65687 MANIPULAÇÃO OURO VERDE LTDA - ME 4887/2014 16430 14/10/2015 R$ 4.395,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000693 65687 MANIPULAÇÃO OURO VERDE LTDA - ME 4887/2014 21546 30/12/2015 R$ 4.395,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001653

65687 MANIPULAÇÃO OURO VERDE LTDA - ME QUANTIDADE 2 R$ 8.790,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 9685/2016 20577 15/12/2016 R$ 12.615,64 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000157 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 6266/2016 13940 15/08/2016 R$ 30.433,61 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000132 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 6266/2016 9485 06/06/2016 R$ 34.126,23 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000121 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 6266/2016 9500 06/06/2016 R$ 38.339,58 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000001 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 13474/2015 13955 15/08/2016 R$ 46.247,05 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000131 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 13474/2015 20554 15/12/2016 R$ 62.578,44 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000155 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 13474/2015 20610 15/12/2016 R$ 111.037,10 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000156 69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP 13474/2015 20550 15/12/2016 R$ 158.906,94 02.10.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000154

69314 MARIA SANTA LOCAÇÃO E OBRAS LTDA - EPP QUANTIDADE 8 R$ 494.284,59 - TOTAL DO FORNECEDOR69632 MILTON CARLOS DA CUNHA - ME 5644/2016 8764 16/06/2016 R$ 1.395,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000950

69632 MILTON CARLOS DA CUNHA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.395,00 - TOTAL DO FORNECEDOR68590 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 10809/2015 21543 30/12/2015 R$ 1.303,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000039040 68590 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 10809/2015 21544 23/12/2015 R$ 3.041,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000038729

68590 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI QUANTIDADE 2 R$ 4.345,00 - TOTAL DO FORNECEDOR987 MULTI-TEC COMÉRCIO DE PRODUOTS AGROPECUÁRIOS LTDA ME 8471/2016 12491 15/08/2016 R$ 1.595,00 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000004119 987 MULTI-TEC COMÉRCIO DE PRODUOTS AGROPECUÁRIOS LTDA ME 566/2016 1737 19/02/2016 R$ 6.858,00 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000003599 987 MULTI-TEC COMÉRCIO DE PRODUOTS AGROPECUÁRIOS LTDA ME 13120/2016 21240 31/12/2016 R$ 9.254,50 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000004592

987 MULTI-TEC COMÉRCIO DE PRODUOTS AGROPECUÁRIOS LTDA ME QUANTIDADE 3 R$ 17.707,50 - TOTAL DO FORNECEDOR69213 N.L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 13544/2015 21672 28/12/2015 R$ 1.400,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000244

69213 N.L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.400,00 - TOTAL DO FORNECEDOR892 NATAL, DONADON LTDA 6255/2016 19425 28/12/2016 R$ 12.760,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000369

892 NATAL, DONADON LTDA QUANTIDADE 1 R$ 12.760,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69335 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA 1811/2016 3034 03/03/2016 R$ 7.990,00 02.04.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000009227

0000097499 0000097498


Código Fornecedor __________ Empenho Liquid. Data Vencto Valor a Pagar Unid Orç Fonte/Cód Aplic Documento 69335 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA QUANTIDADE 1 R$ 7.990,00 - TOTAL DO FORNECEDOR8953 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 7451/2016 12866 24/08/2016 R$ 3.459,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000146765

8953 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA QUANTIDADE 1 R$ 3.459,00 - TOTAL DO FORNECEDOR3834 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 7258/2016 11531 25/07/2016 R$ 1.080,00 02.02.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000262414

3834 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA QUANTIDADE 1 R$ 1.080,00 - TOTAL DO FORNECEDOR10241 OSVALDO TURCO-ME 14885/2015 22840 22/01/2016 R$ 1.840,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000042 10241 OSVALDO TURCO-ME 4189/2016 12395 10/08/2016 R$ 1.950,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000049

10241 OSVALDO TURCO-ME QUANTIDADE 2 R$ 3.790,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69527 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP 4004/2016 7459 01/06/2016 R$ 5.892,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001412 69527 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP 4005/2016 7458 01/06/2016 R$ 6.582,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001411

69527 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP QUANTIDADE 2 R$ 12.474,00 - TOTAL DO FORNECEDOR64755 PB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 4834/2016 8670 09/06/2016 R$ 7.278,39 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000236 64755 PB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 3513/2016 6004 08/05/2016 R$ 13.593,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000229 64755 PB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 6654/2016 12276 15/08/2016 R$ 21.258,80 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000253

64755 PB COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 42.130,19 - TOTAL DO FORNECEDOR69591 PET HOME DELIVERY EIRELI - ME 4035/2016 9018 03/06/2016 R$ 4.000,00 02.07.02 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000040

69591 PET HOME DELIVERY EIRELI - ME QUANTIDADE 1 R$ 4.000,00 - TOTAL DO FORNECEDOR68687 PIRONDI SOFTWARE LTDA - ME 7922/2016 21208 28/12/2016 R$ 7.218,26 02.04.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000005671

68687 PIRONDI SOFTWARE LTDA - ME QUANTIDADE 1 R$ 7.218,26 - TOTAL DO FORNECEDOR66052 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB. E MED. HOSP. LTDA - EPP 1245/2016 11616 29/07/2016 R$ 1.509,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001769

66052 PRO-DIAG PROD. EQUIP. LAB. E MED. HOSP. LTDA - EPP QUANTIDADE 1 R$ 1.509,50 - TOTAL DO FORNECEDOR69768 PROMEFARMA REPRESENT. COMERCIAIS LTDA 8667/2016 15945 14/10/2016 R$ 1.530,00 02.07.05 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000059592 69768 PROMEFARMA REPRESENT. COMERCIAIS LTDA 8667/2016 14105 14/09/2016 R$ 6.730,00 02.07.05 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000058328

69768 PROMEFARMA REPRESENT. COMERCIAIS LTDA QUANTIDADE 2 R$ 8.260,00 - TOTAL DO FORNECEDOR68713 R. DE S. ALVES - ME 7069/2015 14595 10/09/2015 R$ 15.800,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000276

68713 R. DE S. ALVES - ME QUANTIDADE 1 R$ 15.800,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69145 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 10352/2015 19179 19/11/2015 R$ 9.260,05 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000113 69145 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 10352/2015 20654 20/12/2015 R$ 9.490,55 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000123

69145 R.D.R. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME QUANTIDADE 2 R$ 18.750,60 - TOTAL DO FORNECEDOR69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. 11083/2016 20027 23/12/2016 R$ 1.704,50 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000107869 69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. 11089/2016 20024 23/12/2016 R$ 1.704,50 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000107870 69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. 11087/2016 20022 23/12/2016 R$ 9.950,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000107856 69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. 11091/2016 20025 23/12/2016 R$ 13.636,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000107871 69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. 11086/2016 20026 23/12/2016 R$ 17.045,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000107872

69732 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A. QUANTIDADE 5 R$ 44.040,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69471 RIBEIRO SEIXAS INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP 543/2016 879 03/02/2016 R$ 77.400,00 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000001

69471 RIBEIRO SEIXAS INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP QUANTIDADE 1 R$ 77.400,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69153 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME 5101/2015 13606 02/09/2015 R$ 2.467,82 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000216

69153 RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME QUANTIDADE 1 R$ 2.467,82 - TOTAL DO FORNECEDOR66512 ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME 2528/2016 14296 15/09/2016 R$ 2.355,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000699

66512 ROBSON LUIS DE CARVALHO - ME QUANTIDADE 1 R$ 2.355,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69755 S B PEREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME 8254/2016 13308 18/08/2016 R$ 1.170,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000312

69755 S B PEREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME QUANTIDADE 1 R$ 1.170,00 - TOTAL DO FORNECEDOR2290 S.M. COMÉRCIO DE DOCES LTDA 7277/2016 15743 05/10/2016 R$ 3.621,79 02.06.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000003049

2290 S.M. COMÉRCIO DE DOCES LTDA QUANTIDADE 1 R$ 3.621,79 - TOTAL DO FORNECEDOR69552 S.O.S SUL RESGATE - COM. SERV. SEGURANCA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP 3092/2016 9052 16/06/2016 R$ 10.140,00 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000015426 69552 S.O.S SUL RESGATE - COM. SERV. SEGURANCA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP 3226/2016 8766 11/06/2016 R$ 10.660,00 02.10.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000015401

69552 S.O.S SUL RESGATE - COM. SERV. SEGURANCA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP QUANTIDADE 2 R$ 20.800,00 - TOTAL DO FORNECEDOR9694 SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 4569/2016 6594 27/05/2016 R$ 1.062,00 02.01.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002897 9694 SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 4571/2016 6598 27/05/2016 R$ 1.094,00 02.09.05 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002900 9694 SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 4572/2016 6601 27/05/2016 R$ 1.094,00 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002902 9694 SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 4570/2016 6596 27/05/2016 R$ 1.237,00 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002898 9694 SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP 4573/2016 6600 27/05/2016 R$ 10.376,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000002901


Código Fornecedor __________ Empenho Valor a Pagar Documento 9694 QUANTIDADE 5 R$ 14.863,00 - TOTAL DO FORNECEDOR

64496 SEGECIC & FACCO DROGARIA LTDA - EPP 547/2016 846 04/02/2016 R$ 1.396,44 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001852 64496 SEGECIC & FACCO DROGARIA LTDA - EPP 1439/2016 3794 01/04/2016 R$ 1.754,55 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001859 64496 SEGECIC & FACCO DROGARIA LTDA - EPP 12572/2015 20250 06/12/2015 R$ 2.635,36 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000001840

64496 SEGECIC & FACCO DROGARIA LTDA - EPP QUANTIDADE 3 R$ 5.786,35 - TOTAL DO FORNECEDOR66397 SERGIO MAXIMIANO - ME 8204/2016 19354 30/11/2016 R$ 7.920,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001076

66397 SERGIO MAXIMIANO - ME QUANTIDADE 1 R$ 7.920,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69108 SMALL DISTRIB. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 1178/2016 10206 25/06/2016 R$ 14.970,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000117554

69108 SMALL DISTRIB. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA 1192/2016 10546 29/06/2016 R$ 42.000,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000117846

69108 SMALL DISTRIB. DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA QUANTIDADE 2 R$ 56.970,00 - TOTAL DO FORNECEDOR

66697 SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA 8796/2015 14339 04/09/2015 R$ 2.100,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000635477

66697 SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA 8799/2015 14340 04/09/2015 R$ 2.100,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000635475 66697 SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA 8798/2015 14341 04/09/2015 R$ 4.620,00 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000635474

66697 SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLÓGICOS LTDA QUANTIDADE 3 R$ 8.820,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69160 SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA - EPP 5348/2015 14103 02/09/2015 R$ 6.984,36 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000009938

69160 SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA - EPP QUANTIDADE 1 R$ 6.984,36 - TOTAL DO FORNECEDOR69747 STARTEST AMBIENTAL E AVALIAÇÕES S/S LTDA. 8125/2016 15339 23/09/2016 R$ 2.240,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001052

69747 STARTEST AMBIENTAL E AVALIAÇÕES S/S LTDA. QUANTIDADE 1 R$ 2.240,00 - TOTAL DO FORNECEDOR68544 SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP 10351/2015 17070 23/10/2015 R$ 4.111,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001004

68544 SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP QUANTIDADE 1 R$ 4.111,15 - TOTAL DO FORNECEDOR69446 TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA 13296/2015 22076 30/12/2015 R$ 7.900,00 02.10.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000288

69446 TERRAPLANAGEM CAMAROTO LTDA QUANTIDADE 1 R$ 7.900,00 - TOTAL DO FORNECEDOR1438 TETO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA 4513/2016 8091 29/05/2016 R$ 4.050,00 02.09.02 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000055693

1438 TETO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA QUANTIDADE 1 R$ 4.050,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 17220 04/11/2016 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000084 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 17223 09/11/2016 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000085 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 17512 17/11/2016 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000089 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 17548 18/11/2016 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000090 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 20107 30/12/2016 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000095 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 20164 04/01/2017 R$ 2.680,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000097 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 17547 16/11/2016 R$ 3.216,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000087 69767 THALES A. C. SILVA - ME 11095/2016 19185 22/12/2016 R$ 4.824,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000094

69767 THALES A. C. SILVA - ME QUANTIDADE 8 R$ 24.120,00 - TOTAL DO FORNECEDOR69280 V.N.G CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP 8377/2015 18700 25/11/2015 R$ 1.462,80 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000078 69280 V.N.G CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP 8377/2015 19594 07/12/2015 R$ 4.345,15 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000087 69280 V.N.G CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP 8376/2015 19595 07/12/2015 R$ 4.765,79 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000000086

69280 V.N.G CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP QUANTIDADE 3 R$ 10.573,74 - TOTAL DO FORNECEDOR4006 VALDEMIR SANTA CAPITA ME 5645/2015 20911 24/12/2015 R$ 4.251,34 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000000940

4006 VALDEMIR SANTA CAPITA ME QUANTIDADE 1 R$ 4.251,34 - TOTAL DO FORNECEDOR67046 VALDIR APARECIDO NORASCHI - ME 9374/2015 14378 13/09/2015 R$ 2.138,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000001867

67046 VALDIR APARECIDO NORASCHI - ME QUANTIDADE 1 R$ 2.138,00 - TOTAL DO FORNECEDOR276 VEDOVELLI & SANTOS LTDA 12840/2016 20444 08/01/2017 R$ 1.400,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000005918 276 VEDOVELLI & SANTOS LTDA 12839/2016 20445 08/01/2017 R$ 6.590,50 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000235415

276 VEDOVELLI & SANTOS LTDA QUANTIDADE 2 R$ 7.990,50 - TOTAL DO FORNECEDOR9756 VERARDINO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 12264/2016 20061 28/12/2016 R$ 13.225,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000144

9756 VERARDINO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA QUANTIDADE 1 R$ 13.225,00 - TOTAL DO FORNECEDOR64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21635 09/01/2017 R$ 1.581,25 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000935 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21634 09/01/2017 R$ 1.868,75 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000936 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21507 09/01/2017 R$ 2.731,25 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000940 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21523 09/01/2017 R$ 3.550,63 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000939 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21640 09/01/2017 R$ 5.376,25 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000951 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21638 09/01/2017 R$ 5.692,50 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000950 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21639 09/01/2017 R$ 6.325,00 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000934

Liquid. Data Vencto Unid Orç Fonte/Cód Aplic SANTEC FÁBRICACAO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP


Código Fornecedor __________ Empenho Valor a Pagar Documento 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21633 09/01/2017 R$ 11.385,00 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000937 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21631 09/01/2017 R$ 23.172,50 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000938 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21637 09/01/2017 R$ 35.578,13 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000933 64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA 13538/2016 21636 09/01/2017 R$ 66.514,82 02.06.01 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000947

64049 VIAÇÃO JABOTICABALENSE LTDA QUANTIDADE 11 R$ 163.776,08 - TOTAL DO FORNECEDOR729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 936/2016 1211 11/02/2016 R$ 5.314,40 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001369 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 3906/2016 5339 22/04/2016 R$ 5.731,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001501 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 2680/2016 3472 01/04/2016 R$ 6.308,40 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001660 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 4548/2016 6246 20/04/2016 R$ 6.389,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 7248/2016 10502 06/07/2016 R$ 6.711,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002151 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 11914/2016 18668 28/11/2016 R$ 7.341,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002579 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 5397/2016 7443 04/06/2016 R$ 7.364,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001983 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 8219/2016 12057 03/08/2016 R$ 7.403,20 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002298 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 9235/2016 13717 01/09/2016 R$ 7.506,80 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002354 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 12799/2016 20141 04/01/2017 R$ 7.812,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002666 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 11344/2016 17747 10/11/2016 R$ 7.988,40 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002464 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 9236/2016 13716 01/09/2016 R$ 13.022,80 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002353 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 959/2016 1213 01/03/2016 R$ 14.103,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001489 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 11345/2016 17746 10/11/2016 R$ 14.478,80 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002414 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 7247/2016 10501 01/07/2016 R$ 14.708,40 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002128 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 11903/2016 18693 02/12/2016 R$ 14.711,20 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002567 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 12928/2016 20520 02/01/2017 R$ 15.159,20 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002655 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 939/2016 1215 11/02/2016 R$ 15.318,80 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001368 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 2679/2016 3468 01/04/2016 R$ 15.344,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001650 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 8218/2016 12058 01/08/2016 R$ 15.346,80 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000002286 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 5398/2016 7438 01/06/2016 R$ 15.428,00 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001960 729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA 4048/2016 5562 04/05/2016 R$ 17.057,60 02.08.07 01.510.00 - ASSIST. SOCIAL 0000001814

729 VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA QUANTIDADE 22 R$ 240.550,80 - TOTAL DO FORNECEDOR68310 WAGNER ROBERTO BERNAL - ME 10457/2016 17192 04/11/2016 R$ 2.599,20 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000019277 68310 WAGNER ROBERTO BERNAL - ME 3324/2016 10590 20/07/2016 R$ 3.870,50 02.07.03 01.310.00 - SAÚDE GERAL 0000019123

68310 WAGNER ROBERTO BERNAL - ME QUANTIDADE 2 R$ 6.469,70 - TOTAL DO FORNECEDOR66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 12099/2015 19631 03/12/2015 R$ 1.100,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000035 66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 11129/2016 18737 27/11/2016 R$ 1.200,00 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000093 66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 11358/2016 18651 27/11/2016 R$ 1.200,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000091 66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 11431/2016 19148 30/11/2016 R$ 2.400,00 02.01.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000096 66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 12255/2016 20328 28/12/2016 R$ 2.400,00 02.02.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000102 66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME 8203/2016 13557 21/08/2016 R$ 5.500,00 02.06.03 01.110.00 - GERAL TOTAL 0000000082

66495 WORLD EVENTOS LTDA - ME QUANTIDADE 6 R$ 13.800,00 - TOTAL DO FORNECEDORQUANTIDADE 319 R$ 4.669.548,90 - TOTAL GERAL


ANEXO IITERMO DE ADESÃO AO PLA-NO DIFERENCIADO DE PAG-AMENTO

ADERENTE: _____________________________________CNPJ nº _______________________________________EMPENHO (S): ________________________________

1) O CREDOR acima qualifi-cado, titular do crédito veic-ulado no Anexo I do Decreto nº xxxxxxxxxxxxx, por meio

do presente TERMO, adere ao Plano de Pagamento Dif-erenciado instituído pelo De-creto supramencionado, con-cedendo o desconto de __% (_________________por cento) sobre o valor orig-inário do crédito, fazendo jus ao pagamento em ___ (_______________) parcela(s), no valor de R$_____________(______________________).2) Consequentemente, o CRE-DOR, consoante os termos do Decreto nº ________________, DECLARA inequivocamente

que concorda com os se-guintes efeitos:a) novação da dívida perante a Administração Pública Munici-pal;b) alteração da data de venci-mento da dívida;c) renúncia de todos os encar-gos decorrentes da mora do Município de Jaboticabal.3) Em sendo caso de dívida que tenha sido objeto de demanda judicial, o CREDOR adere ao presente plano sob a condição de comprovar que apresentou diretamente em Juízo requer-

imento de desistência da re-spectiva ação judicial, desde que o faça antes do trânsito em julgado, juntando os respecti-vos documentos no ato de as-sinatura do presente TERMO.4) O(s) pagamento(s) de que trata o presente TERMO terão início até o último dia útil do mês de março do corrente ano e, caso de pagamento parce-lado, as demais parcelas de-verão ser pagas até o último dia dos meses subsequentes.5) Por fim, o CREDOR, por seu representante, declara que a

presente manifestação de von-tade é livre, consciente, vol-untária e irretratável, ao passo que a Secretária de Fazen-da certifica a regularidade da adesão, firmando o presente TERMO.

LOCAL, DATA.___________________CREDOR

___________________Secretária de Fazenda



FEVEREIRO DE 2017

Altera o Decreto nº 6.377, de 11 de novembro de 2015; o Decreto nº 6.378, de 11 de no-vembro de 2015; o Decreto nº 6.379, de 11 de novembro de 2015; o Decreto nº 6.399, de 15 de dezembro de 2015, e dá outras providências.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, no exercício de sua competência legal e;

Considerando o disposto pelo artigo 71, §2°, II, da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008;

Considerando que os cargos a que se aplica o presente de-creto possuem jornada de tra-balho fixada em regime de es-calonamento de trabalho, por ser necessário para assegurar o funcionamento dos serviços públicos ininterruptos, nos ter-mos do artigo 71, §2º, II, da Lei Municipal nº 3.736, de 03 de abril de 2008;

Considerando que os dias de repouso remunerado podem ser alterados nos casos de re-gime especial de trabalho, nos termos do artigo 73, §3º, da Lei Municipal nº 3.736, de 03 de abril de 2008;

Considerando que a previsão do regime de escala estabe-lecido pelos artigos 2º dos Decretos mencionados no preâmbulo, não se mostrou ad-equada e conveniente à gestão do serviço público;

Considerando que os artigos 3º dos Decretos mencionados no preâmbulo, previram expres-samente a possibilidade de posteriores alterações que se mostrassem necessárias;

Considerando que a Adminis-tração deve respeitar os lim-ites de despesa com pessoal e encargos, fixado no artigo 19, inciso III, e artigo 20, inciso III, alínea “b” da Lei Complemen-tar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

D E C R E T A :

Art. 1º. Ficam revogados os artigos 2º e 3º do Decreto nº 6.377, de 11 de novembro de 2015.



Art. 4º. Ficam revogados os artigos 2º e 3º do Decreto nº 6.399, de 15 de dezembro de 2015.

Art. 5º. Acrescentam-se os incisos IV e V ao artigo 1º do Decreto nº 6.377, de 11 de no-vembro de 2015.

“Art. 1º. (...)IV – A remuneração dos dias efetivamente laborados nos pontos facultativos será acres-cida de 50% (cinquenta por cento).

V – A remuneração dos domin-gos e feriados será normal, ten-do em vista as particularidades da escala de revezamento de trabalho e do cargo de que tra-ta este decreto.”

Art. 6º. Acrescentam-se os incisos IV e V ao artigo 1º do Decreto nº 6.378, de 11 de no-vembro de 2015.

“Art. 1º. (...)IV – A remuneração dos dias efetivamente laborados nos pontos facultativos será acres-cida de 50% (cinquenta por cento).V – A remuneração dos domin-gos e feriados será normal, ten-do em vista as particularidades da escala de revezamento de trabalho e do cargo de que tra-ta este decreto.”

Art. 7º. Altera-se o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 6.379, de 11 de novembro de 2015 e acrescentam-se os incisos IV e V ao mesmo dispositivo.

“Art. 1º. (...)II - a quantia de 14 (quatorze) plantões mensais correspon-dentes a 168 (cento e sessenta

e oito) horas mensais, com pa-gamento de horas extras sobre a hora excedente à 168ª hora;(...)IV – A remuneração dos dias efetivamente laborados nos pontos facultativos será acres-cida de 50% (cinquenta por cento).V – A remuneração dos domin-gos e feriados será normal, ten-do em vista as particularidades da escala de revezamento de trabalho e do cargo de que tra-ta este decreto.”

Art. 8º. Acrescentam-se os incisos IV e V ao artigo 1º do Decreto nº 6.399, de 15 de dezembro de 2015.

“Art. 1º. (...)IV – A remuneração dos dias efetivamente laborados nos pontos facultativos será acres-cida de 50% (cinquenta por cento).V – A remuneração dos domin-gos e feriados será normal, ten-do em vista as particularidades da escala de revezamento de trabalho e do cargo de que tra-ta este decreto.”

Art. 9º. O artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 6.399, de 15 de dezembro de 2015 passa a vig-orar com a seguinte redação:

“Art. 1º. (...)I – a jornada em escala de plantão de 12 x 60 (sessenta) horas de trabalho.(...)”

Art. 10. O artigo 4º do Decreto nº 6.399, de 15 de dezembro de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° Os Técnicos Munici-pais de Nível Médio na espe-cialidade de Radiologia da UPA - Unidade de Pronto Atendi-mento sujeitos ao trabalho em escala de plantões de que trata este Decreto, gozarão do inter-valo intrajornada de 01 (uma) hora para descanso e refeição, com a devida anotação no pon-to.”

Art. 11. O pagamento de adicio-nal por serviço extraordinário dos servidores submetidos à escala de revezamento, ob-servado o que dispõe o artigo 106, “caput”, parte final, da Lei Municipal nº 3.736/2008, será

realizado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de tra-balho.

Parágrafo único - Somente será devido o acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora normal de trabalho quan-do o serviço for realizado nos domingos, feriados e pontos facultativos em descontinui-dade com a jornada normal.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-licação, revogando-se as dis-posições contrárias, em espe-cial o Decreto nº 6.425, de 17 de fevereiro de 2016.



WELINGTON DE CAIADO CASTROSecretário de Administração Interino

LEONARDO LATORRE MAT-SUSHITASecretário de Negócios Jurídi-cos




FEVEREIRO DE 2017

Dispõe sobre a aprovação do Loteamento “BOURBON RES-IDENCE” na Zona Urbana do Município de Jaboticabal.

JOSÉ CARLOS HORI, Pre-feito de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, consid-erando a análise técnica dos órgãos da Prefeitura Municipal de Jaboticabal e da Autarquia SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, através do Procedimento Ad-ministrativo nº 8240-6/2015;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aprovado o par-celamento do solo denomina-do de Loteamento “Bourbon Residence”, com o total de 174 (cento e setenta e qua-tro) lotes (memorial descritivo às fls. 274-C do Processo Ad-ministrativo nº 8.240-6/2015), a ser implantado sobre uma gleba de terra com 142.540,70 metros quadrados, integrado à Zona Urbana do Município de Jaboticabal, registrado sob a Matrícula Imobiliária nº 49.177 no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Jaboti-cabal/SP e de propriedade de Bourbon Residence Empreen-dimento Imobiliário SPE LTDA, nos termos da Certidão de Conformidade 02/2016, emit-ida pela Secretaria Municipal de Planejamento às fls. 404 do Processo Administrativo nº 8.240-6/2015.

Art. 2º O Loteamento “Bourbon Residence” fica integrado à Zona Estritamente Residencial (ZER), apenas a Avenida Pro-fessora Maria da Dores Ferreira em Zona de Corredor Comer-cial 2 (ZCC2) do Município de Jaboticabal, conforme dispõe a Lei Complementar nº 80, de 09 de outubro de 2006 e Lei Com-plementar nº.86 de 01 agosto de 2.007. Art. 3º Fica o proprietário, de acordo com os projetos aprova-dos pelos órgãos da Prefeitura Municipal de Jaboticabal e pela Autarquia SAAEJ – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, obrigado a ex-ecutar os serviços e obras de infraestruturas no Loteamento “Bourbon Residence”, que de-verão ser os seguintes:

I – terraplenagem, abertura de ruas, locação e demarcação de todo o terreno, quadras, lotes e áreas públicas;

II – alinhamento de todas as unidades parceladas, com a colocação dos marcos respec-tivos;

III – execução de todas as obras de infraestrutura e/ou


serviços complementares, as-sim compreendidos: a) rede de abastecimento de água;b) rede coletora de esgoto;c) rede de galeria e água plu-vial;d) guias e sarjetas com rebaix-amento nas esquinas, em aten-dimento à acessibilidade urba-na, de acordo com a ABNT/NBR nº 9050/2015, ou outra que vier substituí-la;e) derivações preventivas de Água e Esgoto;f) pavimentação asfáltica;g) rede de energia elétrica e iluminação pública;h) arborização das áreas verdes, sistemas de lazer e passeios públicos;i) sinalização de trânsito verti-cal e horizontal e sinalização toponímica. §1º Havendo necessidade da execução e passagem de obra por terras de terceiros, esta de-verá ser devidamente registra-da na forma da legislação em vigor. §2º Será de 24 (vinte e quatro) meses o prazo para a execução das obras de infraestrutura e serviços dispostos neste artigo, e deverá seguir rigorosamente o Cronograma Físico de Obras apresentado e aprovado (fls. 410/411 do Processo Adminis-trativo nº 8.240-6/2015).

§3º O proprietário, antes do início das obras, deverá indi-car o responsável técnico pela execução das obras e serviços mencionados neste artigo, bem como o número de registro no respectivo órgão de classe e da Anotação de Responsabili-dade Técnica – ART.

§4º Constituem obrigações do proprietário a indicação de preposto para interlocução, po-dendo ser o responsável técni-co pela execução das obras, e a manutenção de diário de obras com o livre acesso ao responsável da Prefeitura pela fiscalização da obra

Art. 4º Para pleno cumprimen-to das obrigações relaciona-das no art. 3º deste Decreto, o proprietário oferece a título de

garantia e na forma do Crono-grama Físico de Obras apre-sentado e aprovado, 13 (treze) lotes do próprio Loteamento, que seguem especificados (fls. 412 do Processo Administrati-vo nº 8.240-6/2015):I – Lote 01 da Quadra J;II – Lote 02 da Quadra J;III – Lote 03 da Quadra J;IV – Lote 04 da Quadra J;V – Lote 05 da Quadra J;VI – Lote 06 da Quadra J;VII – Lote 07 da Quadra J;VIII – Lote 08 da Quadra J;IX – Lote 09 da Quadra J;X – Lote 10 da Quadra J;XI – Lote 11 da Quadra J;XII – Lote 21 da Quadra J;XIII – Lote 22 da Quadra J;

§1º O Município de Jaboticabal poderá emitir Termo Parcial de Liberação de Garantia na for-ma proporcional aos valores das obras e serviços executa-dos.

§2º Após o decurso de 01 (um) ano, poderá ser efetuada a substituição ou renovação da garantia no valor remanescen-te das obras e serviços ainda a serem executadas, na forma do novo Cronograma Físico de Obras a ser apresentado e aprovado pelos órgãos compe-tentes.

Art. 5º Executado totalmente as obras e os serviços na forma do Cronograma Físico de Obras, o proprietário apresentará o Relatório de Supervisão e Con-trole Tecnológico das Obras de Urbanização executadas, bem como o projeto de revisão “As Built” em caso de alterações ocorridas durante as obras, fa-cilitando a manutenção de futu-ras intervenções.

Parágrafo único. Apresentada a documentação indicada no “caput”, o Secretário de Plane-jamento ou o Chefe do Setor de Estudos e Planejamento Urbano, após a certificação dos órgãos administrativos e da Autarquia SAAEJ, expedirá o Termo Definitivo de Rece-bimento de Obras e de Liber-ação de Garantia.

Art. 6º Os órgãos da Prefeitu-ra Municipal de Jaboticabal e a

Autarquia SAAEJ, deverão fis-calizar a execução das obras e serviços relacionados neste Decreto, que foram exigidos através do Processo Adminis-trativo nº 8.240-6/2015.

Art. 7º Dos compromissos de venda e compra e das escrit-uras definitivas que o propri-etário vier a outorgar após o registro do Loteamento “Bour-bon Residence”, deverá faz-er constar que o zoneamento determinado pelo art. 2º deste Decreto não poderá sofrer al-teração, salvo por ordem le-gal, bem como as edificações deverão respeitar os índices urbanísticos definidos em Lei Municipal. §1º Nenhuma construção e/ou serviço poderá ser executa-do pelos adquirentes dos lotes sem a aprovação de Projeto pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, expedição de Al-vará e/ou Licença própria, que ocorrerá somente após o Re-cebimento Definitivo das Obras exigidas neste Decreto.

§2º Após o registro do Lotea-mento, o proprietário deverá entregar ao Secretário Munic-ipal de Planejamento ou ao Chefe do Setor de Estudos e Planejamento Urbano - SE-PLUR, o modelo do Instrumen-to Particular indicado no “ca-put” deste artigo.

Art. 8º A inexecução ou de-satendimento total ou parcial dos compromissos assumidos neste Decreto e demais con-stantes da legislação em vigor, nos prazos e formas previstos, implicarão na revogação deste Decreto de Aprovação e ense-jarão às providências e penali-dades previstas na Lei Federal n° 6.766 de 19 de dezembro de 1.979.

Art. 9º Para efeitos de co-brança do IPTU (Imposto Pre-dial e Territorial Urbano), in-cidirá o lançamento do tributo como gleba até que seja reg-istrado o empreendimento jun-to ao Cartório de Registro de Imóveis.

§1º Após o registro do em-

preendimento junto ao Cartório de Registro de Imóveis com-petente, as quadras serão desmembradas em lotes, ten-do o Setor de Cadastro desta Prefeitura Municipal o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o registro retromencio-nado para proceder o devido lançamento de forma individu-alizada.

§2º O proprietário deverá apre-sentar cópia da Matrícula Imo-biliária com o registro do Lotea-mento “Bourbon Residence” ao Setor de Cadastro Técnico e Geoprocessamento da Prefei-tura Municipal de Jaboticabal, para fins de lançamento do IPTU sobre os lotes originários.

Art. 10. Para efeito de tribu-tação do Imposto Territorial Urbano, o Loteamento “Bour-bon Residence” será incluído no agrupamento 02 (dois) da Planta Genérica de Valores do Município de Jaboticabal (fls. 412 do Processo Administrati-vo nº 8.240-6/2015).

Parágrafo único. Será vedado o fornecimento de numeração predial complementar nos lotes situados em Zona Estritamente Residencial (ZER).

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-licação.



PAULO CÉSAR POLACHINISecretário de Planejamento



EXTRATOS

EXTRATOS DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. – OBJETO: Termo de adi-tamento ao contrato celebrado para contratação de seguros de veículos de propriedade da Prefeitura, visando a inclusão de novos veículos - FUNDA-MENTO LEGAL: Pregão n° 131/2014 – VALOR GLOBAL: R$494,48 – ASSINATURA: 26/01/2017 – TERMO DE ADI-TAMENTO Nº 264.05/2014.

CONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: MARIA DO CARMO CHRIS-TOFORO - EPP – OBJETO: Registro de preços visando a aquisição de material esco-lar de uso pedagógico e de expediente para atendimen-to da demanda das unidades municipais de ensino básico administradas pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-tura, Esporte e Lazer do Mu-nicípio de Jaboticabal - FUN-DAMENTO LEGAL: Pregão n° 104/2016 – VALOR GLOBAL: R$28.650,90 - ASSINATU-RA: 13/02/2017 - VIGÊNCIA: 12/02/2018 – ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 23/2017.

CONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP – OBJETO: Registro de preços visando a aquisição de materi-al escolar de uso pedagógico e de expediente para atendimen-to da demanda das unidades municipais de ensino básico administradas pela Secretaria Municipal de Educação, Cul-tura, Esporte e Lazer do Mu-nicípio de Jaboticabal - FUN-DAMENTO LEGAL: Pregão n° 104/2016 – VALOR GLOBAL: R$82.354,48 - ASSINATU-RA: 13/02/2017 - VIGÊNCIA: 12/02/2018 – ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 24/2017.


CONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOTI-CABAL – CONTRATADA: C.S. CONSTRUSIL EMPREENDI-MENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME – OBJETO: Termo de aditamento de prazo ao contrato celebrado para ex-ecução das obras de reforma do Complexo Esportivo “Antô-nio Mônaco”, sito à Avenida José Bento Filho nº 06, no bairro Aparecida, município de Jaboticabal, mediante convê-nio firmado com o Ministério das Cidades - FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n° 04/2016 – ASSINATU-RA: 11/01/2017 – VIGÊNCIA: 16/05/2017 – TERMO DE ADI-TAMENTO Nº 81.01/2016.REPUBLICADO POR CONT-ER INCORREÇÕSCONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – OBJE-TO: Registro de preços visan-do a aquisição de materiais cirúrgicos para atender o Al-moxarifado Central da Saúde em assistência às necessi-dades das unidades geridas pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticabal - FUN-DAMENTO LEGAL: Pregão n° 93/2016 – VALOR GLOBAL: R$131.095,48 - ASSINATU-RA: 19/01/2017 - VIGÊNCIA: 18/01/2018 – ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 06/2017.

CONTRATANTE: PREFEITU-RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: POSTO CALIFÓRNIA DE JA-BOTICABAL LTDA – OBJETO: Registro de preços para a aqui-sição de combustíveis, com fornecimento feito em Posto de Abastecimento do Município de Jaboticabal, para atender as necessidades da Frota Munic-ipal - FUNDAMENTO LEGAL: Pregão n° 01/2017 – VALOR GLOBAL: R$1.305.616,60 - ASSINATURA: 10/02/2017 - VIGÊNCIA: 09/02/2018 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2017.

CONTRATANTE: PREFEITU-

RESUMO DE LICITAÇÕES

RESULTADO DE LICITAÇÃO -

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2016

O Prefeito Municipal de Jaboti-cabal – SP informa que homol-ogou o parecer da Comissão Municipal de Licitações, ex-arado no Edital de Licitações, Concorrência Pública n° 05/2016 que visa a contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, com fornecimento de mate-rial e mão de obra para pavi-mentação asfáltica do Distri-to Industrial “José Aparecido Thomé” – em favor da empre-sa: R$1.293.964,55 (um mil-hão, duzentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e cin-co centavos).

Jaboticabal, 23 de fevereiro de 2017


TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

- PROCESSO Nº 4387-7/2017

DISPENSO, a licitação nos termos dos Incisos VII e VIII do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com os valores definidos pela referida Lei e posteriores alterações, em favor da EMURJA - EMPRE-SA MUNICIPAL DE URBAN-IZAÇÃO DE JABOTICABAL, para contratação de empre-sa especializada visando à prestação de serviços de lim-peza pública, manutenção, conservação de jardins, ruas, praças e próprios públicos, por um período de 12 meses, ao custo total de R$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais). Por outro lado, autorizo a contratação dos serviços.

Jaboticabal, 24 fevereiro de 2017

José Carlos HoriPrefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DO ATO - PROCESSO

Nº 4387-7/2017

RATIFICO a dispensa da lic-itação promovida pela PRE-FEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, com suporte nos termos dos Incisos VII e VIII do artigo 24 da Lei Feder-al nº 8.666/93, com os valores definidos pela referida Lei e posteriores alterações, em fa-vor EMURJA - EMPRESA MU-NICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE JABOTICABAL, para con-tratação de empresa especial-izada visando à prestação de serviços de limpeza pública, manutenção, conservação de jardins, ruas, praças e própri-os públicos, por um período de 12 meses, ao custo total de R$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil reais), face ao disposto no art. 26 da Lei nº 8666/93, vez que o processo se encontra devida-mente instruído.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 01/2017 - SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTO

PEDAGÓGICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ES-PORTE E LAZER

PORTARIA Nº 01/2017

ADILSON MARTINS, Secretário de Educação, Cul-tura, Esporte e Lazer do Mu-nicípio de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais em es-pecial o contido no art. 7º, IX, do Decreto 6.111, de 23 de maio de 2.014 e;

CONSIDERANDO:

- o disposto na Lei Federal 9.394, de 1996 e respectivas alterações;

- que a organização das Escolas de Educação Básica – EMEB´s/Educação Infantil é reveladora do currí-culo desenvolvido e expressa as concepções assumidas pela comunidade educacional em relação aos processos educa-tivos das crianças;

- a necessidade de exercer a supervisão técnica e normativa das unidades que integram o órgão que dirige.

R E S O L V E

rt. 1º A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Mu-nicípio de Jaboticabal, deverá

organizar-se e elaborar seu Calendário de Atividade/2017, considerando a legislação vi-gente, os princípios e diretrizes da Secretaria Municipal de Ed-ucação e as metas e objetivos propostos nos seus respectivos Projetos Político-Pedagógicos e Planos de Trabalho. rt. 2º Fica determinado, sem prejuízo ao atendimento do artigo anterior, a suspensão de atividades e reuniões das Unidades Escolares nas se-guintes datas para o exercício de 2.017:

– Suspensão de atividades para o planejamento e replane-jamento de organização do tra-balho pedagógico:

a) 02 (dois) e 03 (três) de março - Planejamento;b) 24 (vinte e quatro), 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) de junho -Replanejamen-to.

II – Reuniões mensais das 16 horas até as 18 horas:

a) 05 (cinco) de abril;b) 03 (três) de maio;c) 07 (sete) de junho;d) 09 (nove) de agosto;e) 13 (treze) de setem-bro;f) 04 (quatro) de outubro;g) 08 (oito) de novembro.

Art. 3º O Diretor da Unidade Educacional deverá dar ciência expressa do conteúdo desta Portaria a todos os integrantes das Unidades Educacionais e Comunidade Educativa.

Art. 4º Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pub-licação.

Adilson MartinsSecretário de Educação, Cultu-ra, Esporte e Lazer

Publique-se.

Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2017

José Carlos HoriPrefeito Municipal

RA MUNICIPAL DE JABOT-ICABAL – CONTRATADA: POSTO CALIFÓRNIA DE JA-BOTICABAL LTDA – OBJETO: Aquisição de combustíveis, com fornecimento feito em Posto de Abastecimento do Município de Jaboticabal, para atender as necessidades da Frota Municipal - FUNDA-MENTO LEGAL: Pregão n° 01/2017 – VALOR GLOBAL: R$654.252,20 - ASSINATU-RA: 21/02/2017 - VIGÊNCIA: 20/08/2017 – CONTRATO AD-MINISTRATIVO Nº 08/2017.


SECRETARIA DA FAZENDAQUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

Código Fornecedor Empenho Liquidação Vínculo/Fonte Evento

4253 UNIMED JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 12263 19273 24/11/2016 R$ 3.060,00 05.310.00 - SAÚDE GERAL 019.020 - FAEC

1461 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR 12066 20515 03/12/2016 R$ 5.858,75 05.310.00 - SAÚDE GERAL 003.010 - MEDICAMENTOS

69768 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 12032 20596 12/12/2016 R$ 1.722,00 05.310.00 - SAÚDE GERAL 003.010 - MEDICAMENTOS

67453 LABORATORIO MÉDICO DR. MARICONDI LTDA 5567 83 23/01/2017 R$ 3.730,65 05.310.00 - SAÚDE GERAL 019.009 - MÉDIA E ALTO COMPLEXIDADE

68687 PIRONDI SOFTWARE LTDA - ME 7922 264 25/01/2017 R$ 7.218,26 01.110.00 - GERAL TOTAL 005.001 - LICENÇA SISTEMA INFORMÁTICA

245 SMAR APD INFORMÁTICA LTDA 124 1676 20/02/2017 R$ 13.359,07 01.110.00 - GERAL TOTAL 005.001 - LICENÇA SISTEMA INFORMÁTICA

245 SMAR APD INFORMÁTICA LTDA 123 1674 20/02/2017 R$ 7.893,03 01.110.00 - GERAL TOTAL 005.001 - LICENÇA SISTEMA INFORMÁTICA530 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL 308 1817 20/02/2017 R$ 29.693,23 05.310.00 - SAÚDE GERAL 014.016 - PLANO OPERATIVO

69396 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO 1703 2090 24/02/2017 R$ 45,65 01.110.00 - GERAL TOTAL 009.0027 - A.R.T.

69396 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1ª REGIÃO 1702 2089 24/02/2017 R$ 45,65 01.110.00 - GERAL TOTAL 009.0027 - A.R.T.69733 TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA 11022 716 01/02/2017 R$ 29.200,00 01.110.00 - GERAL TOTAL 007.004 - DIESEL

355 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP 287 692 03/02/2017 R$ 451,73 01.110.00 - GERAL TOTAL 006.004 - PUBLICAÇÃO ATOS OFICIAIS

627 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 93 888 09/02/2017 R$ 7.320,00 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 001.002 - CESTA BASICA

627 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 93 889 09/02/2017 R$ 14.640,00 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 001.002 - CESTA BASICA

286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 474 1824 20/02/2017 R$ 133,75 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.009 - DESPESA TELEFONE




286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 482 1838 20/02/2017 R$ 1.413,43 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.009 - DESPESA TELEFONE




286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 486 1836 20/02/2017 R$ 1.264,30 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.009 - DESPESA TELEFONE








286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 495 1849 20/02/2017 R$ 689,22 01.310.00 - SAÚDE GERAL 004.009 - DESPESA TELEFONE

286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 495 1847 20/02/2017 R$ 1.263,57 01.310.00 - SAÚDE GERAL 004.009 - DESPESA TELEFONE











286 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 480 1878 21/02/2017 R$ 751,49 01.510.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 004.009 - DESPESA TELEFONE

10524 MAPFRE SEGUROS 12896 20923 21/12/2016 R$ 242,77 01.110.00 - GERAL TOTAL 007.012 - SEGURO VEÍCULOS

10524 MAPFRE SEGUROS 12897 20924 21/12/2016 R$ 364,20 01.110.00 - GERAL TOTAL 007.012 - SEGURO VEÍCULOS

10250 EMPRESA BRASILEIRA TELECOM S.A. 1574 1943 22/02/2017 R$ 130,73 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.009 - DESPESA TELEFONE


967 JUIZO DIR. VARA ANEXO FAZENDAS PUB. 1647 2003 23/02/2017 R$ 494,55 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.018 - CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL

967 JUIZO DIR. VARA ANEXO FAZENDAS PUB. 1648 2001 23/02/2017 R$ 1.483,65 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.018 - CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL

67540 VIVO S.A. 1598 1983 23/02/2017 R$ 9.525,90 01.110.00 - GERAL TOTAL 004.016 - DESPESA INTERNET

530 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL 307 1952 23/02/2017 R$ 348,48 01.310.00 - SAÚDE GERAL 014.016 - PLANO OPERATIVO

530 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL 307 1979 23/02/2017 R$ 42.002,40 01.310.00 - SAÚDE GERAL 014.016 - PLANO OPERATIVO


530 IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL 308 1954 23/02/2017 R$ 250,40 05.310.00 - SAÚDE GERAL 014.016 - PLANO OPERATIVO



De acordo com o Artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/1993, e nos termos da Instrução nº 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cada unidade da administração pública, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, devem, para cada fonte diferenciada de recursos, obedecer a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Justificamos que a quebra de ordem cronológica, abaixo relacionada, se faz necessária por tratar-se de serviços essenciais e de natureza continuada de diversas secretarias.

Data Liquid. Valor a Pagar Liquid.


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AUTO DE MULTA DE ALVARÁ

ÁS HORAS DO DIA DE DE 2017, NO ENDEREÇO: AVENIDA/RUA Nº , NESTA CIDADE DE JABOTICABAL, O ABAIXO ASSINADO, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS A ATRIBUIÇÕES DO SEU CAR-GO, IMPÔS A MULTA DE: R$ 1.084,70 (Hum Mil,Oitenta e Quatro Reais e setenta cen-tavos)CONTRIBUINTE:CELIO MAR-COS MENEZES GRANG-ER-ME CNPJ:10.354.449/0001-01ENDEREÇO: RUA HUMBER-TO BIANCARDI , Nº53-JA-BOTICABAL/SP -CEP:14870-220

O INFRATOR AUTUADO PODERÁ RECORRER À PREFEITURA MUNICIPAL, NO PRAZO DE 15 DIAS, A CONTAR DA IMPOSIÇÃO DA MULTA, QUANDO O AUTO FOR LAVRADO NA SUA PRE-SENÇA E DA DATA DE INTI-MAÇÃO SE POR CIRCUN-STÂNCIAS ESPECIAIS DA INFRAÇÃO NÃO FOR LAVRA-DO O AUTO NA PRESENÇA DO INFRATOR.

NA FALTA DE RECURSO OU SENDO ESTE JULGADO IM-PROCEDENTE SERÁ ORDE-NADA A INSCRIÇÃO DA DIVI-DA E A IMEDIATA COBRANÇA EXECUTIVA, FINDO O PRA-ZO E O AUTUADO NÃO TEN-DO RECOLHIDO A MULTA..

INFRAÇÃO: DO ARTIGO 4º,DO DECRETO 6.513 DE 28 SETEMBRO 2016 INCISO I.PROCESSO AUTO INFRAÇÃO N:19922-2/2016.

JABOTICABAL , DE FE-VEREIRO DE 2017RECEBÍ_____________________ PROPRIETÁRIO OU RE-SPONSÁVEL

SECRETARIA DA SAÚDE

TERMO DE PARCERIA | EXTRATO DE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

E FINANCEIRA

ANEXO II PREFEITURA MU-NICIPAL DE JABOTICABAL

Extrato de Relatório de Ex-ecução Física e Financeira de Termo de Parceria – (Anexo II do Decreto nº 3.100 de 30/06/1999)

Custo do projeto: R$ 6.723.600,00 (seis milhões, setecentos e vinte e três mil e seiscentos reais), reduzido por Termo Aditivo de 31/03/2016 para R$ 5.730.900.00 (cinco milhões, setecentos e trinta mil e novecentos reais).

Local de realização do proje-to: Município de Jaboticabal e distritos de Córrego Rico e Lu-zitânia.

Data de assinatura do TP: 31/12/2014 Início do pro-jeto: 01/01/2015 Término: 31/12/2015, aditados em 14 de dezembro de 2015 e em 31/03/2016, para reinício em 01/01/2016 e término em 31/12/2016.

Objetivos do projeto: DESENVOLVIMENTO, MA-NUTENÇÃO, OPERACIO-NALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DOS EQUIPA-MENTOS VINCULADOS À ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM O PROGRES-SIVO APRIMORAMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA OP-ERACIONAL DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Resultados alcançados: A CONTINUIDADE DE EX-ECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA NO SEU SEGUN-DO ANO CONSECUTIVO MANTEVE IMPLANTADAS 10 EQUIPES NO PRIMEIRO TRI-MESTRE/2016, PASSANDO PARA 9 EQUIPES NOS NOVE MESES SUBSEQUENTES. ESTA REDUÇÃO OCORREU A PEDIDO DO MUNICÍPIO E TEVE O INTUITO DE RE-DUÇÃO DE CUSTOS FI-NANCEIROS. AS MEDIDAS ADOTADAS PARA O DE-SCREDENCIAMENTO DA EQUIPE DE ESF GINO BAS-SI, OCORRERAM DE FORMA CRITERIOSA MINIMIZANDO OS IMPACTOS SOCIAIS À POPULAÇÃO, MANTENDO O ATENDIMENTO NA MODAL-IDADE DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MES-MO LOCAL. OBSERVOU-SE NESSE SEGUNDO ANO MELHORIA SIGNIFICATIVA NO ALCANCE DAS METAS PACTUADAS. COM A MA-NUTENÇÃO DE 9 EQUIPES A COBERTURA DA ESTRATÉ-GIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) ATINGIU 43% DA POP-ULAÇÃO DO MUNICÍPIO. Custos de Implementação do Projeto - R$ 5.730.900,00 – (Cinco milhões, setecentos e trinta mil e novecentos reais). CATEGORIAS DE DESPESAS PREVISTO REPASSADO RE-ALIZADO DIFERENÇA RH ENCARGOS BENEFÍCIOS 5.418.900,00 5.418.000,00 5.909.670,39 (491.670,39) SERVIÇOS DE TERCEIROS 312.000,00 312.000,00 125.243,02 186.756,98 TOTAIS 5.730.900,00 5.730.000,00 5.987.961,30 (304.913,41) SALDO REMANESC. DE 2015 462.860,36 RENDIM APLIC. FINANCEI-RAS 2016 4.864,51 SALDO em 31/12/2016 162.811,46 Nome da OSCIP: AAPRO-COM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMU-NITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL – CNPJ nº 60.242.609/0001-07 Endereço: Rua Getúlio Vargas nº 91 - Cep 14.870-470 – Tele-fone 16 – 3202-4610

Município: Jaboticabal UF: SP - E-mail: [email protected] Nome do responsável pelo pro-jeto: Maria Elizete Becaro Cargo / Função: Coordenadora Técnica

SAAEJ

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICAPublicação em 24 de fevereiro de 2017Tendo em vista a obrigatorie-dade de adequar os pagamen-tos com o fluxo de arrecadação do SAAEJ e a necessidade inadiável e imprescindível de manter a continuidade da ofer-ta de serviços essências como:I – Captação, tratamento, res-ervação e distribuição de água potável a população do mu-nicípio de Jaboticabal e aos Distritos, eII – Serviços de coleta e des-tinação final dos resíduos sóli-dos do município de Jabotica-bal.O SAAEJ, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/1993 e nos termos da Instrução Nor-mativa nº 02/2002 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, justifica-se a quebra da Ordem Cronológica de Paga-mentos das seguintes despe-sas:

PREGÃO PRESENCIAL Nº

02/2017 ( REGISTRO DE PREÇOS)

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOT-ICABAL – SAAEJAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃOPregão Presencial nº 02/2017 (Registro de Preços). Processo nº 140/2017-1. Objeto: aqui-sição de 10.000 (dez mil) hi-drômetros e peças acessórias para atender a demanda op-eracional do SAAEJ pelo perío-do de 12 (doze) meses. O Pre-goeiro e Equipe de Apoio fazem saber que se acha aberta no SAAEJ, a licitação retro citada, sendo o prazo final para entre-ga dos envelopes: 21/03/2017 às 08:30 horas e a abertura dos envelopes as 09h00min do dia 21/03/2017, sito Rua Jor-nalista Cláudio Luis Berchielli n º 345, Bairro Santa Mônica, Jaboticabal-SP. O edital está disponibilizado aos interessa-dos na sede do SAAEJ, sito a Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli n º 345, Bairro San-ta Mônica, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas e no site http://www.jaboticabal.sp.gov.br/2010/index.php/licita-caoPregoeiro e Equipe de Apoio

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 01/2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOT-ICABAL – SAAEJAVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 01/2017. Processo nº 98/2017-1. Objeto: aquisição de 100 (cem tonela-da) de cal hidratada para trat-amento de água (CAS 1305-62-0). O Pregoeiro e Equipe de Apoio fazem saber que se acha aberta no SAAEJ, a licitação retro citada, sendo o prazo final para entrega dos envelopes: 20/03/2017 às 08:30 horas e a abertura dos envelopes as 09h00min do dia 20/03/2017, sito Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli n º 345, Bairro Santa Mônica, Jaboticabal-SP. O edi-tal está disponibilizado aos in-teressados na sede do SAAEJ, sito a Rua Jornalista Cláudio Luis Berchielli n º 345, Bairro Santa Mônica, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas e no site http://www.ja-boticabal.sp.gov.br/2010/index.php/licitacaoPregoeiro e Equipe de Apoio

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO


Fornecedor Evento/Despesa Empenho Liquidação Vencimento Valor do Paga-mento

Data do Pag-amento

CPFL 339039.00 44 337 20/02/2017 13.034,92 20/02/2017PHABRICA PROD PROP PUBLICIDAD

339039.00 68 178 20/02/2017 348,00 20/02/2017

IMESP 339039.00 84 177 20/02/2017 460,95 20/02/2017CENTRO G M PAGA-MENTO

339039.00 242 423 20/02/2017 653,76 20/02/2017

EMP BRAS CORREI-OS

339039.00 49 424 21/02/2017 298,38 21/02/2017

GRIFFON LTDA 339039.00 45 434 24/02/2017 410,00 24/02/2017TBS COM BOMBAS LTDA

339039.00 240 484 13/02/2017 14.950,00 24/02/2017

BURITI MAQ FER LTDA

339030.00 88 287 24/02/2017 408,00 24/02/2017

FRACONE AUTO PEÇAS LTDA

339030.00 99 286 24/02/2017 58,00 24/02/2017

PETTY COM BEM LTDA

339030.00 94 285 24/02/2017 212,00 24/02/2017

EDSON J B BRANCO 339030.00 108 284 24/02/2017 217,00 24/02/2017CPFL 339039.00 194 369 24/02/2017 50,66 24/02/2017ALMEIDA MAT CON-STR LTD

339030.00 4 205 23/02/2017 652,50 24/02/2017

QUIMISA S/A 339030.00 9 203 22/02/2017 2.865,60 24/02/2017ELETRICA CAVALINI 339039.00 163 383 21/02/2017 245,00 24/02/2017SERTEMIL LTDA 339039.00 119 221 20/02/2017 4.132,04

24/02/2017EMC BRASIL 339030.00 12 123 20/02/2017 270,90 24/02/2017SMAR APD INFOR-MATICA

339039.00 7 400 20/02/2017 4.653,10 24/02/2017

CARLOS ED FER-REIRA SILVA

339036.00 283 444 17/02/2017 500,00 17/02/2017

SEM PARAR 339039.00 284 457 17/02/2017 390,16 17/02/2017AUTO POSTO NS APARECIDA

339030.00 87 474 20/02/2017 3.049,36 24/02/2017

PAULO SOUZA LIMA 339030.00 325 485 22/02/2017 83,00 24/02/2017ALGAR MULTIMIDIA S/A

339039.00 237 416 20/02/2017 84,76 20/02/2017

SMAR APD INFOR-MATICA

339039.00 15 405 17/02/2017 6.638,44 24/02/2017

JOSE ALFREDO GA-BRIEL

339039.00 282 467 21/02/2017 460,00 24/02/2017

ELAINE HELOISA C RAMOS

339036.00 328 497 24/02/2017 70,65 24/02/2017

DIJATEL LTDA 339039.00 329 496 24/02/2017 120,00 24/02/2017

Jaboticabal , 23 de fevereiro de 2017

Roberto SantiagoTesoureiro SAAEJ

André Kiyoshi de NozakiPresidente SAAEJ

SEPREM

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato Contratante: SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA, SAÚDE E AS-SISTÊNCIA MUNICIPAL DE JABOTICABAL – SEPREM. Contratada: Verocheque Re-feições LTDA . Assinatura: 07/02/2017. Valor total: R$ 4.200,00. Modalidade: Dis-pensa de licitação, nos termos do inciso II, artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: 07/01/2017. Processo interno nº 01/2017.

ano ix, ediÇÃo n° 390, sexta-feira, 24 de fevereiro de ... · autorizado pela lei nº 4.818, de...

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