secretaria do planejamento e gestÃo abril/2010. orÇamento 2010 principais agregados da receita...

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ABRIL/2010

ORÇAMENTO 2010PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA

Agregados 2010

ICMS 17.018IPVA 1.570

Transferências da União 6.387

Outras 2.757

Total Receita (sem intra-orçamentária) 27.732

Receita Corrente Líquida 19.739

Em R$ milhões

ORÇAMENTO 2010GRUPOS DE DESPESAS

Grupo de Despesas 2010

Pessoal (*) 12.286Outras Despesas Correntes 5.146Transferência aos Municípios 5.179Investimentos 1.624Dívida 3.298Transferências Intra-Orçamentárias 5.199Reserva de Contingência 199

Total Despesa (sem intra-orçamentária) 27.732

*Cumprindo o disposto no art. 32 da LDO 2010 a expansão de pessoal é de 5,9%.** Incluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ 1.012 milhões da operação do Banco Mundial

Em R$ milhões

2007 2008 2009 LOA 2010

Superávit Primário (R$ milhões) 954 2.151 1.628 2.062

Superávit Primário (% do PIB RS) 0,54 % 1,11 % 0,81 % 0,95%

Despesa de Pessoal (% da RCLe) 67,1 % 61,2% 64,4% 59,2%

Resultado Orçamentário (R$ milhões)

- 874* 443 10

* Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ 1.287 milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões.

AJUSTE FISCALEquilibrando as Contas Públicas

ZERO

INVESTIMENTOS TOTAIS REGIONALIZADOS

RECURSOS DA CONSULTA POPULAR

RECURSOS DA CONSULTA POPULAR PER CAPITA

RECURSOS DA CONSULTA POPULAR POR ÓRGÃO

Consulta Popular Dotação LOA

Pagamento de passivos (até o

momento)*

2008 40 71

2009 50 53

2010 115 15

Total 2008-2010 205 139

CONSULTA POPULAR EVOLUÇÃO

Fonte: SEFAZ-RS Cubos*posição até 30/03/2010

CONSULTA POPULAR EVOLUÇÃO

Fonte: SEO/SEPLAG

* Além do valor destacado, está previsto um bônus de R$30 milhões condicionado ao atingimento de 1,5 milhões de votos na Consulta Popular 2011

CONSULTA POPULAR DISTRIBUIÇÃO GND

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9

1 2 0 3 4 1

38

66

2626 22

42

32

53

33

72 74 75

54

67

INVESTIMENTOSODCINV. FINANCEIRAS

Distribuição em %

LOCALIZAÇÃO

POPULAÇÃO

PIB

RECEITAS E DESPESAS REGIONALIZADAS

RECEITAS CORRENTES NO COREDE

DESPESAS CORRENTES NO COREDE