relatÓrio de indicadores - 1º semestre de 2013€¦ · tão fundamental quanto conhecê-la....
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ______________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 1
RELATÓRIO DE INDICADORES - 1º SEMESTRE DE 2013
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RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 2
Apresentação A informação, em conjunto com os recursos tecnológicos, é vital para o funcionamento tático, estratégico e operacional de qualquer
organização. Para alcançar êxito nas diferentes demandas existentes, saber onde encontrar a informação, como apresentá-la e como usá-la e
tão fundamental quanto conhecê-la. Sabendo do desafio de reunir as informações de uma ampla gama de áreas de uma instituição de grande
porte como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Assessoria de Gestão Estratégica apresenta o Relatório Parcial de Indicadores
2013.
O presente documento apresenta os indicadores originários do Plano Estratégico revisado em 2012 e descreve sua evolução ao longo
dos meses de janeiro a junho deste ano. Cada indicador apresenta sua própria periodicidade, metas, gráficos e dados, os quais são extraídos
do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – uma ferramenta que tem
como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade
judicante de primeiro e segundo graus.
Este trabalho, além de oferecer um consistente panorama da situação do tribunal, sinaliza as oportunidades de melhoria, os pontos
fortes, bem como oportuniza a discussão sobre os rumos que o TRT4 deseja tomar em um contexto factível, tendo como base informações
atuais e úteis à tomada de decisão para um grande repertório de ações institucionais.
Assessoria de Gestão Estratégica
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Sumário
01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO _____________________________________________________________________________________________________ 4
02. PROXIMIDADE DA SEDE ______________________________________________________________________________________________________________ 5
03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA _______________________________________________________________________________________________ 6
04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO ___________________________________________________________________________________________________________ 7
05. COLETA SELETIVA DE LIXO__________________________________________________________________________________________________________ 8
06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO ___________________________________________________________________________ 9
07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHE CIMENTO _________________________________________________________________ 10
08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 11
09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 12
10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU ________________________________________________________________ 13
11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO __ __________________________________________________________________________ 14
12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS______________________________________________________________________________ 15
13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS _________________________________________________________________________________________________ 16
14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTR UTURA____________________________________________________________________ 17
15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA______________________________________________________________________________________ 18
16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA ____________________________________________________________________________________________________ 19
17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI__________________________________________________________ 20
18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - SERVIDORES_ ___________________________________________________________________________ 21
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01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO
Mede o tempo que o processo tramita desde o ajuizamento até o arquivamento definitivo. Quanto menor o tempo de tramitação, melhor.
Análise de desempenho do indicador: o tempo médio de tramitação foi maior do que a meta em todos os meses de 2013 até
agora, ou seja, os processos não estão tramitando no tempo estipulado pela meta.
Projeto estratégico relacionado: Sentença Líquida
1 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.
Período Meta dez 20131 Realizado
Jan 809 939
Fev 809 895
Mar 809 1.099
Abr 809 928
Mai 809 829 Jun 809 875
Meta 2014 756 dias
Meta
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02. PROXIMIDADE DA SEDE
Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho. Quanto mais, melhor.
Análise de desempenho do indicador: A meta é que em pelo menos 92% dos municípios os jurisdicionados se desloquem menos
de 70 km até a unidade judiciária à qual pertence. No primeiro semestre de 2013 o percentual foi de 86%, ou seja, em 14% dos
municípios os jurisdicionados se deslocam mais de 70 km.
Projeto estratégico relacionado: Justiça mais próxima
Período Meta dez 2013 Realizado
1º semestre 92% 86%
2º semestre 0,92 -
Meta 2014 96%
Meta 2015 100%
Meta
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03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA
Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida. Quanto mais, melhor.
Análise de desempenho do indicador: A meta para 2013 é arquivar, pelo menos, 91% dos processos sem dívida. O desempenho
desse indicador tem flutuado, sendo que a meta foi atingida de fevereiro a abril, e voltou a ficar abaixo do esperado em maio e
junho.
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 0,91 0,90
Fev 0,91 0,94
Mar 0,91 0,91
Abr 0,91 0,91
Mai 0,91 0,90 Jun 0,91 0,87
Meta 2014 0,91% Meta 2015 0,91%
Meta
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04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO
Tempo requerido para que 80% das execuções sejam encerradas. Para cálculo do indicador, selecionam-se todos os processos em que houve execução, ordena-se do menor ao maior tempo de tramitação, e identifica-se o que está na posição que corresponde a 80%. O tempo de tramitação desse processo é o “ponto de corte”. Quanto menos, melhor.
Análise de desempenho do indicador: a meta para 2013 é que 80% das execuções sejam encerradas em no máximo 2054 dias (5
anos e meio). Essa meta não foi atingida em nenhum mês de 2013, e os valores do indicador não apresentam tendência
consistente de redução.
Ações relacionadas: Núcleo de Apoio à Execução e Seção Especializada em Execução
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 2054 2478
Fev 2054 2345
Mar 2054 2608
Abr 2054 2389
Mai 2054 2186
Jun 2054 2450 Meta 2014 1826 dias Meta 2015 1712 dias
Meta
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05. COLETA SELETIVA DE LIXO
Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado. As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho). Quanto mais, melhor.
Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta para 2013 que metade de todo o lixo coletado pudesse ser
encaminhado para a coleta seletiva. O percentual de lixo seletivo está aumentando ao longo do ano, exceto no mês de abril, em
que houve uma queda do percentual.
Ação relacionada: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 0,500 0,344
Fev 0,500 0,303
Mar 0,500 0,417
Abr 0,500 0,351
Mai 0,500 0,408 Jun 0,500 0,438
Meta 2014 0,700 Meta 2015 0,700
Meta
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06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, até a data da citação. Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: Definiu-se como meta para 2013 que o tempo médio de tramitação na fase de liquidação
não ultrapassasse 302 dias. Em todos os meses deste ano a meta foi atingida com folga, ou seja, os processos demoraram
menos tempo do que o previsto na fase de liquidação.
Projetos relacionados: Sentença Líquida, Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
2 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.
Período Meta dez/132 Realizado
Jan 302 242
Fev 302 225
Mar 302 236
Abr 302 233
Mai 302 222 Jun 302 224
Meta 2014 282 dias Meta 2015 366 dias
Meta
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07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO
Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho, desde o ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver Recurso Ordinário) ou até o trânsito em julgado da sentença. Quanto menos, melhor.
Análise de desempenho do indicador: Estabeleceu-se como tempo máximo de tramitação na fase de conhecimento 222 dias. Os
tempos médios obtidos foram maiores do que isso em todos os meses de 2013, no entanto houve melhoria significativa no
período.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 222 253
Fev 222 236
Mar 222 241
Abr 222 234
Mai 222 229 Jun 222 228
Meta 2014 207 dias Meta 2015 193 dias
Meta
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08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA
Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: O tempo médio de tramitação no 2º grau tem sido satisfatório, por isso a meta é manter o
tempo nos padrões atuais. Os tempos médios efetivos do primeiro semestre foram melhores do que a meta em todos os meses,
exceto em março e abril, tendo inclusive havido redução em relação ao início do ano.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico, Reestruturação
Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 125 119
Fev 125 117
Mar 125 132
Abr 125 134
Mai 125 116
Jun 125 107 Meta 2014 125 dias Meta 2015 125 dias
Meta
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09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA
Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: mesmo para os processos com recurso de revista, o tempo médio de tramitação tem ficado
abaixo da meta, exceto no mês de maio. No entanto, ao longo do ano, o tempo de tramitação sofreu aumento.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 270 252
Fev 270 250
Mar 270 259
Abr 270 263
Mai 270 271 Jun 270 269
Meta 2014 270 dias Meta 2015 270 dias
Meta
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10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU
Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: a meta é que o tempo de tramitação dos processos originários de 2º Grau não ultrapasse os
230 dias. Em nenhum mês deste ano isso ocorreu. Pelo contrário, o tempo médio vem aumentando, ficando cada vez mais longe
da meta.
Projetos relacionados: Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 230 266
Fev 230 287
Mar 230 282
Abr 230 362
Mai 230 304 Jun 230 364
Meta 2014 230 dias Meta 2015 230 dias
Meta
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11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO
Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico. Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que as aquisições por pregão eletrônico levassem no máximo 67 dias.
De fato, elas estão sendo mais rápidas do que o previsto.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 67 55
2º trimestre 67 52
Meta 2014 63 dias Meta 2015 59 dias
Meta
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12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS
Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços. Quanto menos, melhor.
Análise de desempenho do indicador: no caso das aquisições por tomada de preço, o tempo que elas estão levando foi
consideravelmente superior à meta nos dois trimestres de 2013. Na prática, as aquisições nessa modalidade têm sido mais
demoradas do que o esperado.
Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 82 121
2º trimestre 82 105
Meta 2014 79 dias Meta 2015 76 dias
Meta
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13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS
Mede o percentual de projetos estratégicos que cumpriram sua principal meta no prazo previsto. Quanto maior, melhor.
Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que 70% dos projetos estratégicos atingissem sua principal meta no
prazo estipulado. Esse índice ainda não foi alcançado, pelo contrário, o percentual dos projetos que atingiram sua principal meta
decresceu ao longo dos meses.
Projeto relacionado: Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 0,70 -
Fev 0,70 -
Mar 0,70 0,64
Abr 0,70 0,64
Mai 0,70 0,50 Jun 0,70 0,42
Meta 2014 0,80% Meta 2015 0,80%
Meta
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14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA
Percentual de demandas de manutenção, reformas e adequações das dependências da Justiça do Trabalho efetivamente atendidas. Quanto maior, melhor.
Análise de desempenho do indicador: fixou-se como meta que 80% das demandas referentes à infraestrutura fossem atendidas. A
meta foi superada, atingindo um índice de atendimento de 89% no primeiro semestre de 2013.
Ação relacionada: Plano de Obras com ações previstas até 2015
Período Meta dez 2013 Realizado
1º semestre 0,80 0,89 Meta 2014 0,82% Meta 2015 0,85%
Meta
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15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA
Consumo de energia elétrica, em KWh, por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de 148,91KWh por pessoa. Esse limite foi ultrapassado
em todos os meses de 2013.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras (SEMPRO)
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 148,91 194,66
Fev 148,91 240,37
Mar 148,91 230,90
Abr 148,91 188,63
Mai 148,91 191,80 Jun 148,91 160,75
Meta 2014 141,46 Meta 2015 139,09
Meta
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16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA
Consumo de água por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor.
Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de água de 0,78 m3 por pessoa. No mês de janeiro o
consumo foi menor do que a meta (número menor de dias trabalhados). Em todos os demais meses o consumo foi ultrapassado.
Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras da SEMPRO
Período Meta dez 2013 Realizado
Jan 0,78 0,70
Fev 0,78 0,95
Mar 0,78 0,89
Abr 0,78 0,98
Mai 0,78 1,10 Jun 0,78 1,07
Meta 2014 0,77% Meta 2015 0,75%
Meta
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17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI
Dentre todos os itens do e-gestão, quantidade dos que já estão disponíveis na ferramenta de BI. Contempla itens das áreas judiciárias de 1º e 2º graus e da área administrativa. Quanto maior, melhor.
Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta que 60% dos itens do e-Gestão estivessem disponíveis na
ferramenta de BI até o final de 2013. No final de junho, 37% dos itens estavam disponíveis na ferramenta.
Projeto relacionado: Implantação de Sistema de Apoio à Decisão (Solução de Análise Associativa de Dados)
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre 0,60 0,01
2º trimestre 0,60 0,37
Meta 2014 0,80% Meta
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18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - servidores
Reflete o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula. Quanto mais, melhor.
Período Meta dez 2013 Realizado
1º trimestre - 0,00
2º trimestre 0,10 0,00 Meta 2014 0,20% Meta 2015 0,20%
Análise de desempenho do indicador: a capacitação de servidores em cursos relacionados à estratégia é uma das Metas
Nacionais (Meta 11 de 2013). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos servidores em 2013. No primeiro
semestre, o percentual ficou próximo de zero.
Meta
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Observações finais Os indicadores de periodicidade anual e bienal ainda não foram incluídos no presente relatório, a saber:
• Capacitação de monitores ambientais
• Índice de atendimento do orçamento estratégico
• Índice de execução do orçamento estratégico
• Satisfação dos usuários com a Justiça do Trabalho do RS
• Índice de satisfação com o clima organizacional
Os dados referentes aos indicadores “Percentual de Meios de Comunicação utilizados pelos setores selecionados” e
“Capacitação em Gestão Estratégica – magistrados” não foram informados pelos setores competentes. As informações
relacionadas aos indicadores “Desdobramento da Estratégia” e “Cumprimento do plano de ação” ainda não foram
computadas.
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