relatório situacional de execução mda/incra

Relatório Situacional de Execução MDA/Incra08/09/2008

Relatório SituacionalSumário

1) Situação do preenchimento1.1) Histórico do preenchimento1.2) Principais Conceitos1.3) Resultado do preenchimento2) Sistematização dos Dados2.1) Sobre as 14 ações do MDA/Incra nas principais ações do Programa2.2) Resultados da Sistematização2.2.1) Resultados da Sistematização de Execução Financeira 2.2.2) Resultados da Sistematização de Execução Física2.3) Observações, Riscos e Restrições à Execução2.4) Execução Física – Dados dos Territórios3) Próximos Passos

1.1) Histórico do Preenchimento

1.1) Histórico do Preenchimento

30/jul – Secretário Executivo/MDA resgata a necessidade de implantação de módulo de acompanhamento de execução das ações.

6/ago – Módulo para alimentação implantado no Portal com novas etapas informadas diretamente pelos gestores;

7/ago – Reunião do Secretário Executivo /MDA com os gestores e coordenadores de ações para esclarecimentos quanto ao relatório situacional (módulo de acompanhamento de execução das ações do Programa).

12/ago – prazo final para alimentação do módulo. até 13/ago, das 45 ações MDA/Incra destinadas ao Programa,

37 haviam sido de fato lançadas

Foi aberto novo prazo para preenchimento,

encerrando em 27/08 Equipe NEAD sistematizou os dados e apresentou para:

Fórum de Gestores MDA/Incra (em 01/09) Secretaria-Executiva MDA (em 02/09)

1.1) Histórico do Preenchimento (cont.)

1.2) Principais Conceitos

1.2) Principais Conceitos

Ação – Iniciativa governamental descrita pelo nome fantasia com metas físicas e financeiras em um ou mais territórios.

Ação Pactuada – Iniciativa governamental descrita pelo nome fantasia com metas físicas e financeiras específicas para determinado território.Distingue-se da ação por ser o compromisso da iniciativa governamental em cada território. A ação é igual ao somatório das ações pactuadas nos territórios.

Matriz de Ações – Equivale ao conjunto de informações que explicitam, ação por ação, quais bens e serviços serão disponibilizados aos Territórios durante o exercício corrente, além dos procedimentos a serem adotados na operacionalização. A matriz não deve mais sofrer alterações, exceto no caso de inclusão de ações novas.

Planos Territoriais de Ações Integradas - A sistematização da resposta concreta do governo a ser executada nos Territórios da Cidadania.

Relatório Situacional – relatório da ação operacional do MDA e Incra nos Territórios da Cidadania. Contém as metas físicas e financeiras executadas até 31/07, geral e territorializadas. Contém também as etapas de execução das ações.

Metas físicas e financeiras – são os compromissos de execução do governo. São expressos nas ações em produtos físicos (unidades das metas – famílias assistidas, contratos firmados, etc), e nos recursos financeiros dispendidos para executar o produto. Aqui é importante destacar que a meta financeira pode ou não coincidir com o recurso orçamentário do período da execução, e isto é observado ação por ação;

1.2) Principais Conceitos (cont.)

1.2) Principais Conceitos (cont.)

Riscos à execução – ocorrências de âmbito interno ou externo ao governo que podem impactar a execução no futuro próximo. Podem ser previstos, e devem ser enfrentados oportunamente pelos gestores visando a execução. Exemplo:

inadimplência do Pronaf B em municípios dos Territórios da Cidadania.

Restrições – obstáculos concretos à execução física e financeira das ações. As restrições podem ser de caráter legal e administrativo, técnico/operacional, financeiro e podem ser divididas em:

Restrições sistêmicas – que afetam todas ou a maioria das ações;

Restrições específicas – que afetam uma ou algumas ações;

Providências – são as iniciativas do governo para superar as restrições, enfrentar as ameaças que podem se tornar riscos à execução, ou mesmo incorporar sugestões que podem potencializar as ações do governo no Programa. Serão objeto permanente de atuação da Secretaria-Executiva do MDA na gestão do Programa.

Ex: criação de Medida Provisória para renegociar dívidas do Pronaf e evitar que a inadimplência impeça o acesso ao Crédito nos municípios dos Territórios da Cidadania

Etapas de Execução – trata-se da fase em que a meta da ação pactuada no território se apresenta.

Nos Planos Territoriais de Ações Integradas, convencionamos trabalhar com três grandes etapas, ajustadas pela descrição por ação prevista no Programa:

Etapa inicial: considera-se a etapa destinada ao planejamento da ação, culminando com a identificação/seleção de beneficiários e o encaminhamento para contratação da ação;

Etapa intermediária: considera-se a etapa de formalização da despesa, para viabilizar a execução concreta da ação, culminando com a “ordem de início” da obra ou serviço a ser prestado; e

Etapa final: é a execução física propriamente dita. Culmina com a conclusão do contrato ou entrega da obra física.

1.2) Principais Conceitos (cont.)

No Relatório Situacional, houve uma diferença no tratamento das etapas:

A meta na Etapa final no Relatório Situacional não necessariamente está garantindo a conclusão da obra ou serviço. Nesse caso, convencionamos denominar essa etapa de “concluída e/ou em execução”.

Nem todas as ações do MDA tiveram os dados lançados pelas etapas, priorizando a informação da situação de execução física em 31/07.

1.2) Principais Conceitos – Etapas (cont.)

1.3) Resultado do preenchimento

1.3) Resultado do preenchimento

1.3.1) Dados Gerais (por ações):• Das 45 ações MDA/Incra, 41 foram informadas.• Dessas 45 ações, 4 não apresentaram dados de metas físicas

e financeiras, sendo que 3 não possuem metas territorializadas e 1 está sob revisão pelo Incra, quais sejam:

Obtenção de Terras/Incra (sem metas territorializadas); Pagamento de Indenização aos Ocupantes de Terras

Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes Quilombolas/Incra (sem metas territorializadas);

Formação de Agentes de Desenvolvimento Territorial – Formação Avançada/SDT (sem metas territorializadas); e

Desintrusão de Não Índios/Incra (sob revisão pelo Incra).

1.3) Resultado do preenchimento

1.3.2) Dados das Ações:• 31 ações foram alimentadas integralmente em todos os

territórios pactuados (inclusive com 0 de meta física executada).

• Apenas 10 ações não tiveram preenchimento integral. Mas todas elas tem preenchimento em mais de 50% dos Territórios com metas.

1.3.3) Dados das ações pactuadas (ações x número de territórios com metas):

• As 41 ações perfazem 1702 ações pactuadas (ações x número de territórios sobre os quais as ações têm metas);

• As 10 ações que não fizeram o preenchimento integral deixaram 103 ações pactuadas sem dados de execução (6,05% do total de ações pactuadas do MDA/Incra nos Territórios);

• Retirando os territórios sem dado de execução, as 41 ações do Programa perfazem 1599 ações pactuadas (1702 – 103) com alguma informação de meta física;

1.3) Resultado do preenchimento

1.3) Resultado do preenchimento

1.3.3) Dados das ações pactuadas (ações x número de territórios com metas):

• Em 31/07, 25% das ações pactuadas nos territórios estão na etapa final (com execução em andamento ou concluída);

• Em 31/07, 51% das ações pactuadas estão com alguma execução na etapa inicial;

2) Sistematização dos Dados

2) Sistematização dos Dados

2.1) Sobre as 14 ações do MDA/Incra nas principais ações do Programa

2.2) Resultados da Sistematização

2.2.1) Execução Financeira

2.2.2) Execução Física

2.3) Observações, Riscos e Restrições à Execução

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios (link no Portal)

2.1)Sobre as 14 ações do MDA/Incra nas principais ações do Programa

O Governo vai fazer um acompanhamento mais sistemático sobre 36 ações do Programa, que totalizam 90% dos recursos dos Territórios da Cidadania.

Destas 36 ações, 14 são do MDA/Incra, e serão objeto de gerenciamento e monitoramento mais detalhado pela Secretaria-Executiva do MDA.

1) Assistência Técnica e Capacitação de Assentados/Incra/MDA

2) ATER/Agricultores Familiares/SAF/MDA

3) Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas (Apoio Inicial)/Incra/MDA

4) Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas (Aquisição de Materiais de Construção)/Incra/MDA

5) Concessão de Crédito Instalação às Famílias Assentadas (Semi-Árido)/Incra/MDA

6) Crédito Pronaf/SAF/MDA

7) Implantação e Recuperação de Infra-Estrutura de Projetos de Assentamento/Incra/MDA

2.1) Sobre as 14 ações do MDA/Incra nas principais ações do Programa

8) Implantação e Recuperação de Infra-estrutura de Projetos de Assentamento/Incra/MDA

9) Infra-estrutura e Serviços nos Territórios Rurais/SDT/MDA

10) Obtenção de Terras para Assentamento de Trabalhadores Rurais/Incra/MDA

11) Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes Quilombolas/Incra/MDA

12) Programa de Aquisição de Alimentos - PAA/SAF/MDA

13) Programa Nacional de Crédito Fundiário/SRA/MDA

14) Garantia-Safra/SAF/MDA

2.1)Sobre as 14 ações do MDA/Incra nas principais ações do Programa

2.2) Resultados da Sistematização

Principais questões do relatório:

1) Qual a execução financeira das ações do MDA/Incra em 31/07, frente as metas ofertadas na matriz, apresentadas aos 60 Territórios?

2) Qual a execução física (concluída ou em execução da obra ou serviço – etapa final) das ações do MDA/Incra em 31/07 frente às metas pactuadas nos Planos Territoriais de Ações Integradas?

2.2) Resultados da Sistematização

3) As ações com baixa execução na etapa final já iniciaram os procedimentos para sua operacionalização (etapa inicial)?

4) As ações com baixa execução estão dentro dos prazos previstos comprometidos nas etapas nos Planos Territoriais de Ações Integradas?

5) Existem riscos futuros ou restrições que já estão ocorrendo, e que demandam providências dos gestores para garantir a execução?

6) Como está a execução financeira e física em cada Território?

7) Quais informações complementares podem acompanhar esse material sobre a execução em cada Território?

Principais questões do relatório (cont.):

2.2) Resultados da Sistematização

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira

A análise feita foi sobre as 41 ações informadas pelos gestores; Foram alimentados dados de recursos empenhados e pagos

das ações pelos gestores; Sobre o crédito do Pronaf:

Arbitramos o lançamento da execução financeira tanto no “empenhado” quanto no “pago”; e

Organizamos as informações com dois cenários, com e sem o Crédito do Pronaf.

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira – Questão 1

Dados Gerais dos recursos do MDA/Incra nos Territórios da Cidadania As 45 ações do MDA/Incra lançadas na matriz somam

R$ 3,59 bilhões; As 41 ações do MDA/Incra em análise no Relatório

Situacional somam R$ 2,81 bilhões; e Excluindo o Crédito Pronaf, as 40 ações restantes

somam R$ 1,23 bilhões.

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira – Questão 1

Execução Orçamentária e Financeira: Até 31/07 foram “empenhados” R$ 597,9 milhões das ações do

MDA/Incra nos Territórios da Cidadania (18,4% dos recursos territorializados lançados na matriz);

Até 31/07 foram “pagos” R$ 375,2 milhões (11,5% dos recursos territorializados lançados na matriz);

Não foram consideradas 4 ações com problema de territorialização; e Foi considerado o “Crédito Pronaf”, tanto nos valores empenhados

quanto nos valores pagos, apesar de se tratar de recursos extra-orçamentários.

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira – Questão 1

Sem o Crédito Pronaf:

Até 31/07 foram “empenhados” R$ 355,2 milhões das ações do MDA/Incra nos Territórios da Cidadania (21,3% dos recursos territorializados lançados na matriz);

Até 31/07 foram “pagos” R$ 132,4 milhões das ações do MDA/Incra nos Territórios da Cidadania (7,9% dos recursos territorializados lançados na matriz);

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira – Questão 1

Sobre as 14 principais ações do MDA/Incra:

Estas ações tiveram R$ 554,4 milhões empenhados (18,1% do total previsto para as ações);

Estas ações tiveram R$ 364,5 milhões pagos (11,9% do total previsto para as ações);

2.2.1) Resultados da Sistematização da Execução Financeira – Questão 1

2.2.2) Resultados da Sistematização da Execução Física

2.2.3) Resultados da Sistematização da Execução Física – Questão 2

Situação de Execução Física das ações (ações em execução ou concluídas);

Situação de Execução Física das Ações com baixo desempenho na etapa inicial e/ou intermediária; e

Análise de concentração da execução física em Territórios.

2 ações com execução física acima de 70% do concluído e/ou em execução (etapa final):

Projeto Dom Helder (81,0%); e

Arca das Letras (77,0%).

36 ações com metas físicas concluídas ou em execução abaixo de 30% do total (etapa final):

21 ações estão 0% concluídas ou em execução até 31/07; e

15 ações com execução abaixo de 30% mas diferente de 0%.

2.2.3) Resultados da Sistematização da Execução Física – Questão 2

14 ações do MDA/Incra estão entre as 36 principais ações do Governo Federal para acompanhamento do Comitê Gestor Nacional 3 ações estão com 0% da execução concluída ou em

execução (etapa final); 8 ações estão entre 1% e 20% da execução física

concluída ou em execução (etapa final); 1 ação está com a execução física concluída ou em

execução acima de 30% (etapa final); e 2 não tiveram informações (já descritas no início –

Obtenção de Terras e Pagamento de Indenização para Ocupantes de Terras Quilombolas).

2.2.3) Execução Física das Principais Ações – Questão 2

As 36 ações do MDA com execução abaixo de 30% na etapa final já iniciaram os procedimentos para a execução (etapa inicial)? - Questão 3

2.2.3.1) Situação das Ações com Baixa Execução

Em relação à execução em Territórios: 21 ações não começaram a executar na etapa inicial em mais de 50% dos Territórios (meta física = 0 na primeira etapa).

2.2.3.1) Situação das Ações com Baixa Execução

As 36 ações do MDA com execução abaixo de 30% na etapa final estão dentro dos prazos inicialmente previstos nos PTAI´s para iniciar a operacionalização? - Questão 4

• 24 ações estão com as metas dentro do prazo da etapa inicial informada;

• 8 ações estão sem informação de prazo para a etapa inicial;• 4 ações estão com o prazo da etapa inicial encerrado (ações em

atenção): Capacitação Profissional de Nível Médio e Superior para Reforma Agrária (0% de meta cumprida na etapa final);

Concessão de Bolsas para Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social (0% de meta cumprida na etapa final);

Terra Sol (2% de execução na etapa final), com prazo previsto para a etapa inicial para 20/06; e

Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamentos (18% de execução na etapa final), com prazo previsto para a etapa inicial para 03/07.

2.3) Observações, Riscos e Restrições à Execução – Questão 5

A proposta aqui é identificar os principais riscos futuros ou restrições que já estão impactando a execução física e financeira, para que a Secretaria-Executiva do MDA e os gestores possam tomar providências para garantir a execução das ações.

A análise focalizou as principais ações do MDA/Incra que integram o conjunto das 36 ações principais ações do Programa.

2.3) Observações, Riscos e Restrições à Execução – Questão 5

2.3) Observações, Riscos e Restrições à Execução – Questão 5

Síntese do Resultado da Sistematização Geral

Até 31/07, pouco mais de 17% dos recursos do MDA/Incra nos Territórios foram empenhados. Esse valor sobe para 22% quando incluímos a execução do Pronaf, ainda da safra 07/08, valendo para o ano civil 2008;

Até 31/07, das 41 ações informadas, 36 estão com execução física na etapa final com meta abaixo de 30% do total comprometido com os Territórios;

Destas, 24 ações estão dentro do prazo de execução na etapa inicial, mas 21 ações nem começaram a etapa inicial em mais de 50% dos Territórios;

Existem riscos e restrições identificadas que podem afetar a execução. A principal restrição hoje identificada, que permeia todas as ações, está relacionada ao entendimento sobre a execução durante o calendário eleitoral. É importante que os Comitês de Articulação Estadual e, em especial as Delegacias, possam aprofundar a análise desses riscos e restrições, para que possamos tomar providências em tempo hábil;

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios

Ações no Portal: na coluna central da página da comunidade “MDA/Incra nos Territórios da Cidadania” temos três links que acessam dados da execução:

Relatório situacional por ação (primeiro link), que abre os dados gerais das ações do MDA/Incra. Há um link no nome da ação, que abre sua execução por Território; e

Relatório situacional por Território (segundo link), que emite um arquivo em formato “pdf” de todas as ações do MDA/Incra informadas pela execução financeira e pela última etapa de execução física das ações, por Território;

Relatório físico por Território (terceiro link), que emite um arquivo em formato “pdf” de todas as ações do MDA/Incra por território em todas as etapas informadas. Nesse relatório é possível verificar se as ações estão sendo operacionalizadas nas etapas anteriores à execução, para as ações que assim informaram (questão 3 do nosso relatório situacional);

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios – Questão 6

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios – Questão 6

Esses três relatórios estão em construção, portanto, são de acesso

restrito aos gestores MDA/Incra.

Está sendo preparado material a ser apresentado aos Comitês de

Articulação Estadual e Colegiados Territoriais;

Estamos coletando com os gestores do MDA/Incra, relatórios gerenciais das ações, com os dados detalhados de execução (identificação dos beneficiários, localização das obras e serviços, responsáveis pela execução, etc), para acompanhar o relatório situacional;

A proposta é que haja um “link” do Portal com os relatórios gerenciais das áreas do MDA/Incra, para que os Delegados e Delegadas possam acessar os dados no detalhe:

- identificação de cada beneficiário;

- localização detalhada da ação (município, projeto de assentamento, etc)

- situação precisa da ação;

- quem é o responsável pela execução (entidade conveniada, execução direta, etc);

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios – Questão 7

2.4) Execução Física – Dados dos Territórios – Questão 7

No relatório a ser entregue aos Comitês de Articulação Estadual estamos fazendo um “piloto” com as seguintes ações (com execução entre jan e jun/08):

- Crédito Pronaf;

- Crédito Fundiário;

- Arca das Letras;

3) Próximos Passos

3) Próximos Passos

Esse material é um primeiro esforço de sistematização;

Estamos em processo de aperfeiçoamento, para gerar um primeiro balanço público de execução do Programa;

Tarefas para o aperfeiçoamento: Estruturar as ações para gerenciamento e

monitoramento mais completo do Programa; Organizar e sintetizar as informações para controle

social: facilitar análise para os Colegiados Territoriais se as

metas estão sendo ou serão cumpridas; e Permitir que os Colegiados possam identificar se a

demanda apresentada nos debates territoriais está sendo atendida pelas ações do MDA/Incra;

Criar “Roteiro de Verificação para as Delegacias e Comitês de Articulação Estadual”. Este roteiro permitirá uma verificação por parte da Delegacia se as informações prestadas pelos gestores nacionais está coerente com o acompanhamento feito pela Delegacia no Estado, e permitirá a interação com o gerenciamento e o monitoramento do Programa, juntamente com a equipe nacional;

Para facilitar o trabalho da Delegacia propomos que o “Roteiro de Verificação” tenha quatro blocos de análise:

1. Em relação às metas físicas declaradas no Relatório Situacional;

2. Em relação à situação de execução: etapas e prazos;

3) Próximos Passos

3) Próximos Passos – Roteiro de Verificação 3. Em relação aos principais riscos futuros, restrições à execução já

verificados (negativos), ou observações que podem potencializar a ação (positivos), compondo “recomendações de providências” a serem encaminhadas à equipe nacional do Programa “Territórios da Cidadania”;

4. Em relação ao detalhamento da ação e o atendimento à demanda apresentada ao Colegiado Territorial (cruzamento com os relatórios dos debates territoriais – presente na sub-comunidade do Portal “Gestão dos Planos Territoriais de Ações Integradas”);

No caso de ações do Incra, a Delegacia deve solicitar os dados à Superintendência Regional do Incra para fazer a verificação, ou alternativamente, deve solicitar posicionamento da SR sobre a coerência entre a execução e as demandas apresentadas;

3) Próximos Passos

Definir a periodicidade da geração desses “relatórios de avanço operacional” do Programa;

facilitar preenchimento para os gestores das ações do MDA/Incra;

reduzir tempo de análise dos dados e geração de “parecer” com a sistematização dos dados;

construção de indicadores de ação operacional das principais ações do Programa e das principais do MDA/Incra;

Avanços conquistados: Dedicação dos gestores para preenchimento dos dados; Busca de uma padronização e uniformização para

gerenciamento e monitoramento; e Consolidação do Portal “Territórios” para

gerenciamento dos conteúdos.

3) Próximos Passos

Contatos sobre o material:

• Carlos Guedes (carlos.guedes@mda.gov.br)

• Mauricio Albuquerque (mauricio.albuquerque@mda.gov.br)

• Fátima Brandalise (fatima.brandalise@consultor.mda.gov.br)

• Moema Bonelli (moemabonelli@gmail.com)

• Liege Paz (liege.silva@consultor.mda.gov.br)

• Raimundo Maia (raimundo.maia@mda.gov.br)

Agradecemos às equipes setoriais:

João Intini e equipe SAF/MDA;

Delano Camargos e equipe da DE/Incra;

Ronaldo Gonçalves e Eriberto Buchmann/SDT;

Carlos Jorge (CJ) e Cleide Soares/SRA;

Andréa Butto e equipe do PPIGRE; Gestores responsáveis pelas ações MDA/Incra nos

Territórios da Cidadania.