relatório de gestão trt8ª - 2012
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
Março/2013
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
Relatório de Gestão do Exercício de 2012 apresentado
aos órgãos de controle interno e externo como
prestação de contas ordinária anual a que esta Unidade
está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição
Federal, elaborado de acordo com as disposições da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão
Normativa TCU nº 119/2012 e da Portaria-TCU nº
150/2012 e das orientações do órgão de controle
interno.
Belém/PA
2013
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2013
Presidente Desembargadora Odete de Almeida Alves
Vice-Presidente Desembargador Luis José de Jesus Ribeiro
Corregedor Regional Desembargador Marcus Augusto Losada Maia
Ouvidoria Desembargador Walter Roberto Paro
Diretor da Escola Judicial Desembargador Francisco Sérgio Silva Rocha
Seção Especializada I Desembargador Presidente Luis José de Jesus Ribeiro
Seção Especializada II Desembargador Presidente Marcus Augusto Losada Maia
1ª Turma Desembargador Presidente José Maria Quadros de Alencar
2ª Turma Desembargador Presidente Vicente José Malheiros da Fonseca
3ª Turma Desembargador Presidente Graziela Leite Colares
4ª Turma Desembargador Presidente Georgenor de Sousa Franco Filho
Secretaria Geral da Presidência George Rocha Pitman Junior
Diretoria Geral Rodopiano Rocha da Silva Neto
Assessoria Jurídico-
Administrativa
Igor Zwicker Martins
Maria Lúcia Miranda Alvares
Paulo André Pessoa da Silva
Assessoria de Comunicação
Social Edney José Martins Pereira
Secretaria de Gestão Estratégica Thiago Rodrigues Reis
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
Secretaria de Manutenção e
Projetos Neide Teles Sirotheau da Fonseca
Secretaria Administrativa Regina Uchôa de Azevedo
Secretaria de Tecnologia da
Informação Marco Aurélio Fidélis Rego
Secretaria de Gestão de Pessoas Rosineide dos Santos Marques
Coordenadoria de Auditoria e
Controle Interno Izaneide Salim de Lima Lheis Pinheiro
Coordenadoria de Execução
Financeira e Orçamentária Valdenor Monteiro Brito
Coordenadoria de Licitações e
Contratos Márcio Clédson Fernandes
Coordenadoria de Material e
Logística Herlon Carlos Ribeiro Pereira
Coordenadoria de
Administração e Pagamento de
Pessoal
Francisco Edivaldo da Silva e Souza
Coordenadoria de Formação e
Aperfeiçoamento de Pessoal Simone Pípolos Costa Fernandes
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho
DN – Decisão Normativa
IN – Instrução Normativa
LDO – Leis de Diretrizes Orçamentárias
LOA – Lei Orçamentária Anual
PEI – Planejamento Estratégico Institucional
PPA – Plano Plurianual
RG – Relatório de Gestão
TCU – Tribunal de Contas da União
TRT 8ª – Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
UJ – Unidade Jurisdicionada
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada 15
Quadro 2 – Objetivos Estratégicos 18
Quadro 3 – Macroprocesso Prestação Jurisdicional Trabalhista 20
Quadro 4 – Macroprocesso Planejamento e Gestão 21
Quadro 5 – Iniciativas Estratégicas 26
Quadro 6 – Metas e Indicadores da Perspectiva Sociedade 27
Quadro 7 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (1/2) 28
Quadro 8 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (2/2) 28
Quadro 9 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (1/3) 29
Quadro 10 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (2/3) 30
Quadro 11 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (3/3) 31
Quadro 12 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão Orçamentária 32
Quadro 13 – Critérios de Avaliação 32
Quadro 14 – Indicadores por Objetivo e Meta 70
Quadro 15 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 1 71
Quadro 16 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 2 72
Quadro 17 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 3 73
Quadro 18 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 4 73
Quadro 19 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 5 73
Quadro 20 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 6 75
Quadro 21 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 7 76
Quadro 22 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 80
Quadro 23 – Programa de Governo Constante do PPA – de Gestão e Manutenção 84
Quadro 24 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ 84
Quadro 25 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 91
Quadro 26 – Programação de Despesas Correntes 91
Quadro 27 – Programação de Despesas de Capital 91
Quadro 28 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 92
Quadro 29 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 93
Quadro 30 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários 93
Quadro 31 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários 94
Quadro 32 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação 95
Quadro 33 – Despesas por Grupo e Elemento – Créditos de Movimentação 95
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
Quadro 34 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 99
Quadro 35 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 99
Quadro 36 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 99
Quadro 37 – Requisições e Precatórios – Administração Direta 101
Quadro 38 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta 102
Quadro 39 – Força de Trabalho da UJ 104
Quadro 40 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 104
Quadro 41 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 105
Quadro 42 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária 106
Quadro 43 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade 106
Quadro 44 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 107
Quadro 45 – Composição do Quadro de Servidores Inativos 108
Quadro 46 – Instituidores de Pensão 108
Quadro 47 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU via SISAC 109
Quadro 48 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU 109
Quadro 49 – Regularidade do cadastro dos atos no SISAC 109
Quadro 50 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU 110
Quadro 51 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 124
Quadro 52 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 125
Quadro 53 – Composição do Quadro de Estagiários 125
Quadro 54 – Frota de Veículos da Unidade 127
Quadro 55 – Média de quilometragem e consumo de combustível 129
Quadro 56 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 130
Quadro 57 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 131
Quadro 58 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 131
Quadro 59 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada 134
Quadro 60 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 137
Quadro 61 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 140
Quadro 62 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício 143
Quadro 63 – Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno 145
Quadro 64 – Recomendações do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento no exercício 149
Quadro 65 – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR 152
Quadro 66 – Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 154
Quadro 67 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis 156
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Figura 1 – Organograma Funcional 19
Figura 2 – Mapa Estratégico 24
Figura 3 – Resultados dos Objetivos do Mapa Estratégico 33
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
Página 9
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 11
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2012 11
PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS 13
PLANOS E PROJETOS CONCRETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 13
1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE 14
1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 15
1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 16
1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 19
1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 20
1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO 21
1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS 22
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 23
2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA 24
2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS 26
2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES 27
2.4. INDICADORES INSTITUCIONAIS 70
3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO 78
3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 79
3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS 80
3.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO 81
4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 83
4.1. NFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GOVERNO DO PPA 84
4.2. RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO 84
4.3. DESEMPENHO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 91
5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 98
5.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 99
5.2. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 99
5.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS 99
5.4. GESTÃO DE PRECATÓRIOS 101
6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS 103
6.1. QUADRO DE PESSOAL 104
6.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 124
6.3. QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 125
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
Página 10
7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 126
7.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 127
7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 130
8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 133
8.1. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 134
9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 136
9.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 137
9.2. REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 140
10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 142
10.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 143
10.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 150
10.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 152
10.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS 154
11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 155
11.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 156
11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR 156
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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INTRODUÇÃO
Em obediência a preceito constitucional, os gestores de bens, dinheiros e valores públicos
têm suas contas anuais julgadas pelo Tribunal de Contas da União (Artigos 70 e 71, Constituição
Federal). Para essa finalidade, e com apoio no que dispõe a sua Lei Orgânica (Artigo 3º, Lei nº
8.443/92), aquela Corte administrativa baixou ato normativo – Decisão Normativa nº 119/2012 –
definindo o modo pelo qual as unidades que lhe são jurisdicionadas devem prestar contas da gestão
2012.
O presente Relatório de Gestão elenca dados e informações de natureza orçamentária,
financeira, patrimonial, operacional e contábil da unidade jurisdicionada Tribunal Regional do
Trabalho da Oitava Região, disponibilizados na forma de textos, quadros, figuras e declarações,
construídos a partir das “Orientações para Elaboração dos Relatórios de Gestão 2012” (Portaria
TCU nº 150/2012).
Dada a sua variedade e extensão, os dados e informações foram coletados junto às áreas
responsáveis gestão estratégica, orçamento e finanças, gestão de pessoas, gestão de contratos,
controle interno e contabilidade desta Corte Trabalhista e consolidados em conjunto pelas Secretaria
Administrativa e de Gestão Estratégica, que também se incumbiu da formatação e remessa
eletrônica do documento ao órgão de contas, conforme facultado pelo artigo 4º, § 8º, da DN TCU nº
119/2012.
O Relatório de Gestão do TRT da 8ª Região apresenta todos os itens que compõem a Parte A
(Conteúdo Geral) da DN TCU nº 119/2012. Foram abstraídas da sua estrutura apenas os quadros
dos itens 3 (Remuneração paga a Administradores e Cumprimento da Portaria nº 1.043/2007 da
CGU), 5 (Transferências de Recursos mediante Convênios e Ajustes Congêneres e Renúncias
Tributárias) e 11 (Renúncias Tributárias) da Parte A, considerados não aplicáveis à realidade desta
unidade jurisdicionada, conforme Anexo II da DN TCU nº 119/2012.
Principais realizações da Gestão no Exercício de 2012
Implantação das Técnicas de Cenários Prospectivos
No ano de 2012, o TRT da 8ª Região realizou a terceira revisão de seu Planejamento Estratégico,
com a implantação da técnica da análise prospectiva (Contrato TRT nº 158/2011), que prevê a
análise de contextos conjunturais que impactam na atuação jurisdicional e administrativa da
instituição. A aplicação da técnica de cenários prospectivos, que levou em conta o horizonte
temporal de 2022, ano do Bicentenário da Independência do Brasil, alinha-se à gestão de
resistências e ao monitoramento de questões estratégicas relacionadas a acontecimentos nas
conjunturas mundial, nacional e regional da atualidade – combinando variáveis políticas,
econômicas, sociais, demográficas, organizacionais, tecnológicas e outras –, desenvolvendo-se
como prática gerencial para o assessoramento na tomada de decisão.
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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Implantação do Sistema de Gestão Estratégica (SIGEST)
Instituído pelo Ato CJST.GP.SG nº 449/2012, o Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do
Trabalho – SIGEST foi implantado no TRT da 8ª Região em setembro de 2012. Através dessa nova
ferramenta, os Tribunais Regionais do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
poderão acompanhar com mais rapidez e clareza a evolução dos indicadores de desempenho de seus
planos estratégicos, em aderência ao Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho e do Poder
Judiciário. Em torno de 30 (trinta servidores) foram capacitados para utilização do sistema, que se
encontra atualizado com o resultado de todos os indicadores relativos ao ano de 2012.
Implantação do Sistema de Gestão Projetos (GP-Web)
Para viabilizar o efetivo gerenciamento de projetos no TRT da 8ª Região, a organização decidiu pela
adoção de um software gratuito disponível no Portal do Software Livre (mantido pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG) denominado Sistema GP-Web. Tal sistema permite o
acompanhamento dos cronogramas de execução dos projetos estratégicos, táticos e operacionais do
Tribunal, bem como irá permitir no futuro o acompanhamento da execução orçamentária de
investimentos previstos na Lei Orçamentária Anual da instituição. Em 2012, o sistema contou com
ao menos 30 projetos sendo gerenciados em tempo real pelos gestores da instituição.
Implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT)
Em 29 de março de 2010, por ocasião da celebração do Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº
51/2010 entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), a Justiça do Trabalho aderiu, oficialmente, ao
Processo Judicial Eletrônico – PJe. O projeto tem como meta elaborar um sistema único de
tramitação eletrônica de processos judiciais. Na mesma data, por meio do Acordo de Cooperação
Técnica nº 01/2010, assinado entre o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça
do Trabalho e os 24 Tribunais Regionais do Trabalho, todos os órgãos da Justiça do Trabalho
passaram a integrar o projeto. O TRT da 8ª Região foi o primeiro Tribunal da Região Norte a
utilizar o Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT), cuja instalação nas 1ª, 2ª, 3ª
e 4ª Varas do Trabalho de Ananindeua se deu em 08/10/2012. Ainda em 2012, a Vara do Trabalho de
Castanhal passou a adotar o PJe-JT, e em 2013 existe a previsão de concluir a instalação em todas
as Varas da Capital e onde existam Foros Trabalhistas fora da sede.
Aprovação da Metodologia de Alinhamento Estratégico (Método APCmm/TRT8)
A Portaria GP nº 598/2012 aprovou a Metodologia de Alinhamento Estratégico por painéis de
contribuição, com o apoio de mapas mentais – Método APCmm/TRT8. Tal metodologia surgiu da
necessidade de se racionalizar e efetivar o processo de desdobramento da estratégia institucional às
unidades de apoio judiciário e administrativo do Tribunal. Em 2012, com a ajuda do novo método,
foram realizadas 25 oficinas de alinhamento estratégico, número que representa em torno de 40%
das unidades que devem ser alinhadas para cumprimento da Meta nº 20 do PEI 2007-2013, que
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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pretende alinhar 100% das unidades até dezembro de 2013.
Projeto Correição Integrada
Com o suporte recebido pela implementação da nova metodologia de alinhamento estratégico, o
projeto Correição Integrada pode ser retomado em 2012. Tal projeto consiste em unir esforços entre
a Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 8ª Região e a Secretaria de Gestão Estratégica
para, aproveitando a agenda correcional anual, criar um cronograma de alinhamentos estratégicos
das unidades judiciárias do 1º grau. Em 2012, foram realizadas ao menos 20 oficinas de
alinhamento no âmbito do Projeto Correição Integrada.
Adoção de Critérios de Sustentabilidade nas Contratações
Com base na Resolução CSJT nº 103/2012 e no artigo 5º da Instrução Normativa nº 01/2012 do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, em 2012 o TRT da 8ª Região passou a
incluir em seus Planos de Projetos de Licitação (PPLs), critérios de sustentabilidade nas
contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho da 8ª Região, quando couber e
visando a qualidade do projeto. Também em 2012, iniciou-se estudo para nova nomenclatura do
PPL para transformá-lo em PPLS - Plano de Projeto de Licitação Sustentáveis. Em agosto, o Plano
de Projeto de Licitação – PPL, instrumento de planejamento da licitação do TRT 8ª Região, foi
selecionado para apresentação no II Encontro de Tribunais do Norte e Nordeste dos TRTs,
promovido pelo TRT da 16ª Região, no período de 20 a 21/09/2012, em São Luís do Maranhão,
concorrendo como prática inovadora.
Adesão à Agenda A3P
Na qualidade de anfitrião, o TRT da 8ª Região, em conjunto com a A3P-Agenda Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente – MMA, realizou em 31 de outubro de 2012 o I Fórum Regional da
A3P na Região Norte, simbolizando a adesão efetiva da instituição à Agenda Ambiental. Como
resultado desse trabalho, o Tribunal do Trabalho da 8ª Região foi premiado em 3º lugar no resultado
final do 4º Prêmio Melhores Práticas da A3P, na categoria Inovação na Gestão Pública em 2012.
Principais dificuldades para a realização dos objetivos
As principais dificuldades decorreram na falta de uma estrutura de pessoal nas unidades judiciárias
e administrativas, o que poderão ser amenizado coma realização de um novo concurso público para
magistrados e servidores no exercício de 2013.
Planos e Projetos concretos para o Exercício de 2013
O TRT da 8ª Região continuará perseguindo as metas institucionais constantes no seu Planejamento
Estratégico, assim como das Metas Nacionais do Judiciário para 2013.
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE
(Parte A, Item 1, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA
Quadro 1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: JUDICIÁRIO
Órgão de Vinculação: Não se aplica Código SIORG: Não se aplica
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PARÁ/AMAPÁ
Denominação Abreviada: TRT 8ª
Código SIORG: Não se aplica Código LOA: 15109 Código SIAFI: 080003
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: ÓRGÃO PÚBLICO
CNPJ: 01.547.343/0001-33
Principal Atividade: JUSTIÇA DO TRABALHO
Código CNAE: 8423-0
Telefones/Fax de contato: (91) 4008-7070 (91) 4008-7069 (91) 4008-7018
Endereço Eletrônico: secretaria.presidencia@trt8.jus.br, diretoria.geral@trt8.jus.br
Página na Internet: http://www.trt8.jus.br
Endereço Postal: TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº 746, BAIRRO UMARIZAL, CEP 66050-100, BELÉM-PARÁ
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Constituição Federal e Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio de 1939
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Regimento Interno, de 24 de novembro de 1948; Resolução TRT nº 411/2008 (Regulamento dos Serviços Auxiliares) e
Resolução TRT nº 13, de 31 de janeiro de 2013 (Planejamento Estratégico Institucional 2007-2013)
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DOJT8ª); Manual do Processo Administrativo; Manual de Gestão Estratégica;
Manual de Gestão de Projetos
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
- -
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
- -
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
- -
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
I - Competências institucionais
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região PA/AP é um órgão público que compõe o
Poder Judiciário da União, em sua ramificação da Justiça do Trabalho. Sua existência está prevista
no art. 111 Constituição Federal e sua criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio
de 1939:
Constituição Federal de 1988
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - o Tribunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juizes do Trabalho.
(...)
Como finalidades constitucionais, a Justiça do Trabalho tem como principais competências:
Constituição Federal de 1988
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação
de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
(...)
Com jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, a Justiça do Trabalho da 8ª Região congrega,
atualmente, 46 (quarenta e seis) Varas do Trabalho, das quais 42 (quarenta e duas) estão localizadas
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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no Estado do Pará e 4 (quatro) no estado do Amapá.
O TRT da 8ª Região, mediante atuação dos seus órgãos de 1º grau – Juízes Federais do
Trabalho – tem por responsabilidades institucionais a conciliação e o julgamento de dissídios
individuais originários da relação de trabalho, reservando-se ao órgão colegiado de 2ª instância
(Tribunal), formado por 23 (vinte e três) Desembargadores, as seguintes competências,
resumidamente:
a) julgar os recursos ordinários previstos no art. 895, alínea a, da CLT e os agravos de petição e
de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada;
b) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;
c) processar e julgar originariamente as revisões de sentenças normativas, a extensão das
decisões proferidas em dissídio coletivo, os mandados de segurança;
d) processar e julgar em última instância os conflitos de jurisdição e as ações rescisórias das
decisões das Varas do Trabalho, dos juízes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das
Turmas e de seus próprios acórdãos, e
e) julgar em única ou última instância os processos e os recursos de natureza administrativa
atinentes aos seus serviços auxiliares administrativos e respectivos servidores, bem como as
reclamações contra os atos administrativos de seu presidente ou de qualquer de seus
membros, assim como dos juízes de primeira instância e de seus funcionários.
II - Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos funcionam como sinalizadores dos pontos de atuação onde o êxito é
fundamental para o cumprimento da missão e o alcance da visão de futuro.
Desse modo, no processo de construção do plano estratégico da Justiça do Trabalho da 8ª
Região, foram eleitos como estratégicos para a instituição 7 (sete) objetivos, cujos enunciados
seguem abaixo, na correlação feita com os temas nacionais do plano estratégico do Judiciário.
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Quadro 2 – Objetivos Estratégicos
OBJETIVO DESCRIÇÃO TEMA ASSOCIADO
1º) Garantir a razoável duração do
processo, com ênfase na execução
direcionar todas as ações do Tribunal para a
satisfação dos jurisdicionados, entendida como a
garantia de um processo rápido e efetivo;
Acesso ao Sistema de
Justiça
2º) Racionalizar e simplificar os
procedimentos de modo a tornar efetiva
a execução
aperfeiçoar continuamente os procedimentos
judiciais, visando a excelência na entrega da
prestação jurisdicional;
Eficiência Operacional
3º) Implementar políticas para tornar
efetiva a atividade meio
garantir a agilidade na tramitação dos processos
administrativos
Eficiência Operacional
4º) Intensificar o uso integrado da
tecnologia da informação e
comunicação
garantir a infra-estrutura apropriada às atividades
administrativas e judiciais, com foco na permanente
integração dos sistemas corporativos;
Infraestrutura e
Tecnologia
5º) Desenvolver e promover políticas
permanentes de ampliação e melhoria
dos processos de comunicação interna e
externa
aprimorar a comunicação institucional, garantir o
alinhamento estratégico das unidades, bem como
fortalecer a integração do Tribunal com os Poderes
Executivo e Legislativo, órgãos do sistema de Justiça
e demais entidades públicas e privadas
Alinhamento e
Integração
e
Atuação Institucional
6º) Criar e implementar política de
gestão de pessoas fundamentada nos
princípios constitucionais, com ênfase
na dignidade da pessoa humana
garantir que os magistrados e servidores possuam
conhecimentos, habilidades e atitudes necessários e
suficientes para o alcance dos objetivos estratégicos
Gestão de Pessoas
e
Responsabilidade
Social
7º) Vincular a elaboração e a execução
do orçamento às políticas do Tribunal
buscar a excelência na gestão de custos operacionais
e promover ações orçamentárias visando assegurar
recursos que viabilizem as iniciativas e metas
necessárias à execução da estratégia.
Orçamento
Fonte: Planejamento Estratégico Institucional/TRT8 2007-2013
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1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL
A estrutura organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, aprovada
pela Resolução Administrativa nº 08, de 16 de janeiro de 2006 e alterada pelas Resoluções
Administrativas nºs 356/2006; 493/2006; 137/2007; 463/2007; 398/2008; 411/2008; 38/2009;
267/2009; 487/2009; 96/2010; 150/2010; 222/2010; 246/2010; 312/2010; 226/2011; 84/2012;
86/2012, apresenta-se da seguinte forma:
Figura 1 – Organograma Funcional
Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS
O macroprocesso finalístico do TRT 8ª é a Prestação Jurisdicional Trabalhista. Esse
macroprocesso envolve várias funções do Tribunal e a operação de cada uma tem impacto
significativo nas demais.
A tabela abaixo identifica e descreve a finalidade de cada processo relacionado a esse
macroprocesso:
Quadro 3 – Macroprocesso Prestação Jurisdicional Trabalhista
Processo Finalidade
Autuação, distribuição e
notificaçao
Promover a autuaçao, distribuiçao e
notificaçao ao reu do processo judicial.
Conciliaçao, instrução e
decisão
Conciliar o processo ou, frustrada a conciliaçao, instruir, decidir e liquidar
a decisao.
Recursos
Promover a autuaçao, remessa ao Ministerio Publico do Trabalho - quando
a lei assim determinar - distribuiçao, conciliaçao, exame e decisao dos
recursos.
Execução
Promover a citaçao do reu, para que cumpra a obrigaçao ou, se nao
cumprir, promover a execuçao forçada ou conciliar, para garantir a
efetividade do processo.
Baixa Arquivar definitivamente o processo, encaminha-lo ao juizo competente ou
retorná-lo à origem. Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO
O macroprocesso de apoio do TRT 8ª é o Planejamento e Gestão. Esse macroprocesso
envolve várias funções do Tribunal e a operação de cada uma tem impacto significativo nas demais.
A tabela abaixo identifica e descreve a finalidade de cada processo relacionado a esse
macroprocesso:
Quadro 4 – Macroprocesso Planejamento e Gestão
Processo Finalidade
Gestão de Pessoas Consolidar o modelo de gestão por competências, melhorar a qualidade de
vida no trabalho (QVT) e aperfeiçoar a administração de pessoal.
Gestão da Tecnologia da
Informação
Disponibilizar soluções informatizadas eficientes, com infraestrutura
apropriada às atividades administrativas e judiciais, com foco na
permanente integração dos sistemas corporativos.
Gestão da Infraestrutura Garantir uma infraestrutura física apropriada, com serviços de
conservação, manutenção, segurança e transporte satisfatórios.
Gestão Orçamentária e
Financeira
Elaborar propostas de Plano Plurianual (PPA) e Orçamento-Programa
Anual (OPA) alinhadas ao plano estratégico.
Gestão de Processos
Coordenar a implantação da cultura de processos, promover a melhoria e
inovação organizacional e normatizar os esforços de melhoria dos
processos.
Gestão da Comunicação Aprimorar a comunicação com os públicos interno e externo
Gestão de Aquisição de
Bens e Serviços
Garantir a idoneidade nas compras e contratos, adquirindo bens e serviços
sustentáveis e de qualidade.
Gestão de Projetos Apoiar e orientar o Tribunal na gestão dos projetos estratégicos
Gestão Estratégica Acompanhar e avaliar a elaboração, implantação e implementação das
iniciativas do plano estratégico Fonte: Seção de Inovação, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS
As principais instituições intervenientes na atuação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região
são:
Tribunal Superior do Trabalho - TST
Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT
Conselho Nacional de Justiça - CNJ
Ministério Público do Trabalho - MPT
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Advocacia-Geral da União - AGU
Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN
Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas - ANAMATRA
Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região – AMATRA8
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal nos Estados do Pará e Amapá –
SINDJUF/PA-AP
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES
(Parte A, Item 2, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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2.1. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA
Com alinhamento ao planejamento nacional do Judiciário (Resolução CNJ nº 70/2009), o
Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2007-2013), objeto das Resoluções TRT8 nº 407/2007
e 274/2009, estabeleceu metas associadas aos objetivos estratégicos nas quatro perspectivas do BSC
(Balanced Scorecard), sistema adotado na gestão da estratégia.
A figura a seguir sintetiza a concepção do Planejamento Estratégico Institucional, no contexto
do modelo de gestão adotado.
Figura 2 – Mapa Estratégico
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
O conjunto de relações de causa e efeito apresentados no mapa estratégico comunica que, a
partir da perspectiva da gestão orçamentária e financeira que, de forma participativa, deverá
vincular a elaboração e a execução do orçamento às políticas do Tribunal, a Administração criará e
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implementará política de gestão de pessoas fundamentada nos princípios constitucionais, com
ênfase na dignidade da pessoa humana, bem como intensificará o uso integrado da tecnologia da
informação e comunicação.
Dessa forma, os processos internos serão continuamente aperfeiçoados, buscando sempre
racionalizar e simplificar os procedimentos de modo a tornar efetiva a execução. Em relação à área
administrativa, o foco será na implementação de políticas para tornar efetiva a atividade meio.
Em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência, o Tribunal irá
desenvolver e promover políticas permanentes de ampliação e melhoria dos processos de
comunicação interna e externa.
Finalmente, essas três perspectivas atendidas permitirão convergir os esforços para melhorar a
entrega da prestação jurisdicional na 8ª Região, buscando atender ao anseio maior de seus
jurisdicionados e da sociedade em geral, qual seja: garantir a razoável duração do processo, com
ênfase na execução.
Esse é o caminho que o TRT da 8ª Região está seguindo para assegurar o acesso à Justiça, de
forma efetiva, na composição dos conflitos decorrentes das relações de trabalho e, por conseguinte,
ser reconhecido como um dos melhores Tribunais para se trabalhar e de melhores resultados.
A Secretaria de Gestão Estratégica é a unidade responsável por coordenar o processo de
planejamento estratégico, orientar o desdobramento de diretrizes e controlar o alcance de metas
institucionais.
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2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS
Com foco no atingimento das 31 (trinta e uma) metas do PEI 2007-2013, foram formuladas
64 (sessenta e quatro) iniciativas estratégicas (programas, projetos e ações de curto, médio e longo
prazos), designando-se igual número de gestores e 7 (sete) coordenadores como responsáveis pelo
Sistema de Gestão do Planejamento Estratégico (Portaria GP nº 83/2013).
Quadro 5 – Iniciativas Estratégicas
SOCIEDADE
Projeto TRT On Line / Órgão-Apoio à Execução / Novas Varas do Trabalho / Leilão Eletrônico
Unificado /Projeto Conciliar / Central de Conciliação / Vara Itinerante / Conciliações Itinerantes
de Precatórios / Unidade Móvel da JT.
GESTÃO
DE
PROCESSOS
Projeto JURISCALC / Manual de Procedimentos Judiciais / Uniformização de Jurisprudência /
Banco Indexado de Acórdãos / Sustentação Oral a Distância (e-SOD) / Sistema de Avaliação de
Custos / Sistema de Informações Gerenciais / Inventário dos Processos Judiciais / Processo
Administrativo Eletrônico / Núcleo de Racionalização de Processos / Manual de Processos
Administrativos / Metodologia de RAE.
APRENDIZADO
E
CRESCIMENTO
Sistema de Gestão por Competência / Avaliação de Desempenho com Foco em Competência / Plano
Anual de Capacitação de Servidores / Programa de Capacitação Permanente de Magistrados / Projeto
Campus Virtual / Programa de Qualidade de Vida / Processo Seletivo Interno / Sistema de Concurso
de Remoção On Line / Teletrabalho / Auto-Atendimento de Recursos Humanos / Ampliação do
Edifício Sede / Programa de Reconhecimento e Valorização / Programa de prevenção de Riscos
Ambientais / Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional / Reestruturação do Plano
Assistência-Saúde / Padronização da Lotação/ Ampliação do Quadro de Pessoal/ Projeto Justiça
Solidária / Programa de Voluntário / Programa TRT Ambiental / Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação / Plano de Segurança da Informação / Plano de Integração dos Sistemas
Corporativos / Projeto Mentorh / Plano Anual de Comunicação / Comitê Gestor do Portal /
Ouvidoria Regional / Projeto TRT na Escola / Projeto TRT na Mídia / Projeto Cooperar / Gestão
Estratégica / Núcleo de Projetos / Novo Regulamento dos Serviços Auxiliares / Programa de
Excelência Gerencial / Mostra Anual de Boas Práticas.
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
Gestão Orçamentária / SIAFI Gerencial / Plano de Contingência da Despesa / Plano Plurianual de
Auditorias / SIASG / Banco de Projetos / Compras Públicas Sustentáveis / Assistência Judiciária.
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Página 27
2.3. EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS OU DE AÇÕES
O andamento das metas e iniciativas foram periodicamente comunicados pelos coordenadores
e gestores em reuniões de avaliação da estratégia (RAE), realizadas em abril, julho e setembro de
2012, adotando-se critérios objetivos na classificação dos resultados alcançados, como a seguir
evidenciado. Nesse sentido, os quadros e gráficos a seguir apresentam a série histórica dos
indicadores do planejamento estratégico institucional no período de 2008 a 2012.
Quadro 6 – Metas e Indicadores da Perspectiva Sociedade
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA OBJETIVO
ESTRATÉG
ICO
INDICADOR POLARI
DADE
LINH
A DE
BASE
TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO
2012
SITUA
ÇÃO
DO
INDIC
ADOR
SITUA
ÇÃO
DO
OBJET
IVO
Garantir
a
razoável
duração
do
processo
, com
ênfase
na
execução
Taxa de
congestion
amento -
Execução
54,1
% 51,6% 49,1% 46% 43% 40% 40,38%
Índice de
conciliaçã
o -
Conhecimen
to
42% 43% 45% 46% 48% 50% 42,36%
Índice de
conciliaçã
o –
Execução
0,65
% 0,66% 0,68% 0,69%
0,70
%
0,72
% 3,88%
Número de
atividades
itinerante
s
71 200 200 200 200 200 233
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 7 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (1/2)
PERSPECTIVA DA GESTÃO DE PROCESSOS
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIVO
ESTRATÉG
ICO
INDICADOR POLARI
DADE
LINHA DE
BASE TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO
2012
SITUA
ÇÃO
DO
INDIC
ADOR
SITUA
ÇÃO
DO
OBJET
IVO
Racional
izar e
simplifi
car os
procedim
entos de
modo a
tornar
efetiva
a
execução
Índice de
decisões
Líquidas
81% 85% 90% 95% 100% 100% 55,61%
Taxa de
congestio
namento –
Conhecime
nto (1º e
2º Grau)
15,2% 14,8% 14,4% 14% 13% 12% 17,83%
Prazo
médio das
ações
judiciais
122,48
dias 115 100 85 75 60 248 dias
Custo do
processo
judicial
R$
1.851,89 1% 3% 5% 8% 10%
R$3.156,0
0
Índice de
efetivida
de das
decisões
judiciais
35,50% 2% 4% 6% 8% 10% 48,72%
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
Quadro 8 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão de Processos (2/2)
PERSPECTIVA DA GESTÃO DE PROCESSOS
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OBJETIV
O
ESTRATÉ
GICO
INDICADOR POLARI
DADE
LINHA
DE BASE TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTADO
2012
SITU
AÇÃO
DO
INDI
CADO
R
SITU
AÇÃO
DO
OBJE
TIVO
Impleme
ntar
polític
as para
tornar
efetiva
a
ativida
de meio
Prazo
médio de
tramitaçã
o do
processo
administr
ativo
206,37 3% 10% 15% 20% 25% 252
Custo do
processo
administr
ativo
Não
mensura
do
3% 8% 13% 16% 20$ NI
Número de
reuniões
de
análise
da
estratégi
a
0 2 4 4 4 4 3
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 9 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (1/3)
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INDICADO
R
POLAR
IDADE
LINHA
DE BASE TRAJETÓRIA DA META META
ANÁLISE DO
DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTA
DO 2012
SITUA
ÇÃO
DO
INDIC
ADOR
SITUA
ÇÃO
DO
OBJET
IVO
INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
Intensif
icar o
uso
integrad
o da
tecnolog
ia da
informaç
ão e
comunica
ção
Índice
de
aprovaçã
o dos
sistemas
corporat
ivos
60% 63% 66% 69% 71% 75% 65,42%
Índice
de
disponib
ilidade
dos
sistemas
essencia
is de TI
90% 92% 94% 96% 98% 99% 89,10
Índice
de
integraç
ão de
sistemas
Não
mensura
do
10% 30% 50% 70% 100% NI
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 10 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (2/3)
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO INDICADOR
POLARI
DADE
LINHA
DE
BASE
TRAJETÓRIA DA META META
ANÁLISE DO DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 RESULTA
DO 2012
SITUAÇ
ÃO DO
INDICA
DOR
SITUAÇ
ÃO DO
OBJETI
VO
ALINHAMENTO, INTEGRAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Desenvolv
er e
promover
políticas
permanent
es de
ampliação
e
melhoria
dos
processos
de
comunicaç
ão
interna e
externa
Índice de
satisfaçã
o com a
comunicaç
ão
interna
48% 49% 55% 60% 65% 70% 55,30%
Índice de
satisfaçã
o dos
usuários
com os
serviços
72,5% 73,5
%
74,5
% 76% 78% 80% 72,80%
Nível de
conhecime
nto
instituci
onal
- 53,9
% 53,9 60% 60% 70% NI
Número de
parcerias
instituci
onais
Não
mensur
ado
10 10 10 10 10 30
Números
de
unidades
alinhadas
ao
planejame
nto
estratégi
co
0% 10% 40% 60% 80% 100% 49,1%
Número de
ações
publicada
s no
banco de
boas
práticas
- 2 2 2 2 2 2
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 11 – Metas e Indicadores da Perspectiva Aprendizado e Crescimento (3/3)
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO INDICADOR
POLARI
DADE
LINHA
DE
BASE
TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO
DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013
RESULT
ADO
2012
SITUA
ÇÃO
DO
INDIC
ADOR
SITUA
ÇÃO
DO
OBJET
IVO
GESTÃO DE PESSOAS E
RESPONSABILIDADE SOCIAL Criar e
implementar
política de
gestão de
pessoas
fundamentad
a nos
princípios
constitucio
nais, com
ênfase na
dignidade
da pessoa
humana
Índice de
conversão
para
gestão por
competênci
as
0% 4% 30% 60% 90% 100% 33,33%
Horas de
treinament
o por
magistrado
/
servidor
Não
mensur
ado
40h 40h 40h 40h 40h 41,88h
Índice de
avaliação
do clima
organizaci
onal
53,8% 55% 60% 65% 70% 75% 60,62%
Índice de
motivação
de
magistrado
s e
servidores
53,7% 55% 58% 61% 65% 70% 50,78%
Índice de
absenteísm
o
3,8% 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 3,06%
Índice de
rotativida
de
12% 20% 20% 20% 20% 20% 37,34%
Números de
pessoas
beneficiad
as
10.000 10.0
00
10.0
00
10.0
00
10.0
00
10.0
00 10.286
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 12 – Metas e Indicadores da Perspectiva Gestão Orçamentária
PERSPECTIVA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA OBJETIVO
ESTRATÉGICO INDICADOR
POLARI
DADE
LINHA
DE
BASE
TRAJETÓRIA DA META META ANÁLISE DO DESEMPENHO
2008 2009 2010 2011 2012 2013
RESULT
ADO
2012
SITUA
ÇÃO
DO
INDIC
ADOR
SITUA
ÇÃO
DO
OBJET
IVO
ORÇAMENTO Vincular a
elaboração e
execução do
orçamento às
políticas do
tribunal
Índice de
aplicação
dos
recursos
orçamentár
ios
99% 100% 100% 100% 100% 100% 96,14%
Índice de
aplicação
dos
recursos
orçamentár
ios
estratégic
os
Não
mensur
ado
100% 100% 100% 100% 100% 29,66%
Índice de
aplicação
dos
recursos
orçamentár
ios da
assistênci
a
judiciária
gratuita
26% 100% 100% 100% 100% 100% 99,70%
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
Quadro 13 – Critérios de Avaliação
INDICADORES INICIATIVAS OBJETIVOS
> ou = 90% da meta
Iniciativa concluída
Pontuação
dos
Indicadores
Média da Pontuação dos
Indicadores dos Objetivos
60% | 90% da meta Resultado
Cor do
objetivo
< 60% da meta
Com atrasos não considerados
críticos 3 pontos 1,00 – 1,50
não disponível
Com problemas e necessidade
de ajustes imediatos 2 pontos 1,51 – 2,50
maior, melhor
Iniciativa planejada ou em
planejamento 1 ponto 2,51 – 3,00
menor, melhor
Iniciativa não iniciada 0 ponto (*)
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
A ilustração a seguir representa o panorama geral do desempenho em 2012 dos objetivos
estratégicos, seguindo-se a representação gráfica dos resultados alcançados, na comparação como
os esperados, de cada uma das metas planejadas para o atingimento desses objetivos, além da
situação de cada iniciativa vinculada às metas estratégicas e da descrição sucinta dos fatores que
dificultaram ou facilitaram o alcance da meta.
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Figura 3 – Resultados dos Objetivos do Mapa Estratégico
Fonte: Sistema SIGEST, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 95,50 84,33 78,95 95,50 84,33
Fev 89,70 90,23 75,13 89,70 77,98
Mar 83,60 88,35 71,30 83,60 71,01
Abr 77,80 88,58 67,48 77,80 65,05
Mai 72,50 88,17 63,66 72,50 59,77
Jun 67,50 91,32 59,84 67,50 56,45
Jul 62,90 91,38 56,01 62,90 53,21
Ago 58,60 90,85 52,19 58,60 50,20
Set 54,60 92,94 48,37 54,60 48,29
Out 50,80 90,85 44,55 50,80 45,56
Nov 47,40 91,14 40,72 47,40 42,87
Dez 43,00 92,58 36,90 43,00 40,38
Em 2012, a taxa de congestionamento na fase de execução manteve-se dentro da meta estabelecida para o período,
fechando o ano 2,62% abaixo da meta. Para 2013, a meta é chegar a no máximo 40% de congestionamento na execução
trabalhista.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-01-Taxa de Congestionamento na Fase de Execução no 1º Grau
TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 48,00 43,37 42,23 48,00 43,37
Fev 48,00 38,42 42,30 48,00 40,95
Mar 48,00 41,45 42,37 48,00 41,15
Abr 48,00 44,62 42,44 48,00 42,08
Mai 48,00 47,40 42,51 48,00 43,40
Jun 48,00 43,45 42,58 48,00 43,41
Jul 48,00 41,48 42,66 48,00 43,11
Ago 48,00 41,85 42,73 48,00 42,94
Set 48,00 42,90 42,80 48,00 42,94
Out 48,00 42,67 42,87 48,00 42,91
Nov 48,00 41,47 42,94 48,00 42,80
Dez 48,00 34,11 43,01 48,00 42,36
Para 2012, a meta era atingir 48% das decisões prolatadas em forma de acordo de conciliação, contudo apenas 42,36%
dos processos foram resolvidos por conciliação na fase de conhecimento. Para 2013, a meta é alcançar 50% dos
processos resolvidos por conciliação na fase de conhecimento.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-02-Taxa de Conciliação na Fase de Conhecimento.
TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Projeto ConciliarComissão de
ConciliaçãoDesembargador Vice-Presidente
Central de Conciliação Presidência Desembargador Presidente
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 0,20 0,24 0,41 0,20 0,24
Fev 0,20 0,39 0,76 0,20 0,53
Mar 0,30 0,75 1,12 0,30 1,04
Abr 0,30 0,64 1,47 0,30 1,41
Mai 0,40 0,62 1,83 0,40 1,72
Jun 0,40 1,69 2,18 0,40 2,65
Jul 0,50 0,73 2,53 0,50 2,96
Ago 0,50 0,61 2,89 0,50 3,17
Set 0,60 0,67 3,24 0,60 3,40
Out 0,60 0,46 3,60 0,60 3,51
Nov 0,70 0,78 3,95 0,70 3,79
Dez 0,70 0,34 4,31 0,70 3,88
No que tange à conciliação na execução, a meta para 2012 era alcançar 0,70% dos processos em fase de execução
resolvidos por meio de acordos. O resultado ficou 3,18% acima de meta estabelecida, fazendo com que a mesma fosse
alcançada no período. Para 2013, a meta e alcançar 0,71% de processos em fase de execução resolvidos mediante
acordos.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-03-Taxa de Conciliação na Fase de Execução
TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Órgão de Apoio à Execução Foro de Belém Juiz Titular da 5ª Vara do Trabalho de Belém
Projeto Conciliar Comissão de Conciliação Desembargador Vice-Presidente
Central de Conciliação Presidência Desembargador Presidente
Conciliações Itinerantes de PrecatóriosComissão de
ConciliaçãoDesembargador Presidente
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 16,00 0,00 0,27 16,00 0,00
Fev 16,00 9,00 24,31 32,00 9,00
Mar 16,00 25,00 48,35 48,00 34,00
Abr 16,00 25,00 72,40 64,00 59,00
Mai 17,00 35,00 96,44 81,00 94,00
Jun 17,00 64,00 120,48 98,00 158,00
Jul 17,00 4,00 144,52 115,00 162,00
Ago 17,00 18,00 168,56 132,00 180,00
Set 17,00 34,00 192,60 149,00 214,00
Out 17,00 0,00 216,65 166,00 214,00
Nov 17,00 19,00 240,69 183,00 233,00
Dez 17,00 0,00 264,73 200,00 233,00
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-04-Número de atividades itinerantes
TRT8-FORO.BEL-Foro Trabalhista de Belém
Em 2012 foram realizadas 233 atividades itinerantes na Justiça do Trabalho da 8ª Região, superando a meta de 200
atividades itinerantes ao ano. Para 2013, a meta é manter o patamar de mais de 200 atividades itinerantes, em média, ao
ano.
Carlos Rodrigues Zahlouth Júnior
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Vara Itinerante Presid./Corregedoria Desembargador Corregedor Regional
Desembargador PresidenteConciliações Itinerantes de PrecatóriosComissão de
Conciliação
Unidade Móvel da Justiça do Trabalho Presidência Secretário-Geral da Presidência
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 79,20 74,26 57,82 79,20 74,26
Fev 61,00 71,30 53,29 61,00 57,68
Mar 50,40 65,78 48,77 50,40 45,08
Abr 42,80 68,59 44,24 42,80 37,96
Mai 37,00 63,69 39,72 37,00 31,62
Jun 32,20 69,00 35,19 32,20 28,28
Jul 28,10 67,04 30,67 28,10 25,18
Ago 24,60 64,22 26,14 24,60 22,07
Set 21,50 67,39 21,62 21,50 19,53
Out 18,80 67,99 17,10 18,80 17,95
Nov 16,30 72,87 12,57 16,30 17,73
Dez 14,00 79,38 8,05 14,00 17,83
O congestionamento na fase de conhecimento foi de 17,83%, combinados os processos do 1º e do 2º Graus, ficando
3,83% acima da meta estabelecida para 2012, não superando a meta. Para 2013, a meta é reduzir para 12% o
congestionamento na fase de conhecimento da Justiça do Trabalho da 8ª Região.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-08-Taxa de Congestionamento na Fase de Conhecimento
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Manual de Procedimentos Judiciais Presid/Corregedoria Desembargador Corregedor Regional
Uniformização de Jurisprudência Comissão (Pleno) Desembargador VicePresidente
Banco Indexado de AcórdãosSETI/TURMAS/
PLENO
Diretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação
Sustentação Oral a Distância (e-SOD) SETI Coordenador de Infraestrutura e Suporte
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 150 312 291 150 312
Fev 150 284 286 150 284
Mar 150 278 282 150 278
Abr 150 270 277 150 270
Mai 150 266 272 150 266
Jun 150 262 267 150 262
Jul 150 257 262 150 257
Ago 150 253 258 150 253
Set 150 250 253 150 250
Out 150 250 248 150 250
Nov 150 249 243 150 249
Dez 150 248 238 150 248
O prazo média das ações judiciais, somados os períodos do 1º e do 2º Graus, chegou a 248 dias, em média, no exercício
de 2012. A meta estabelecida para o período era chegar a no máximo 150, contudo não foi alcançada. Para 2013, a meta
é chegar a 120 dias de prazo médio.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-11-Prazo Médio de Tramitação das Ações Judiciais
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Projeto TRT On Line PresidênciaJuiz Diretor do Foro
Trabalhista de Belém
Manual de Procedimentos Judiciais Presid/Corregedoria Desembargador Corregedor Regional
Uniformização de Jurisprudência Comissão (Pleno) Desembargador Vice-Presidente
Sistema de Informações Gerenciais APG/SETIDiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 4.485 4.485 3.582 4.485 4.485
Fev 4.232 3.062 3.488 4.232 3.733
Mar 3.980 2.150 3.395 3.980 3.089
Abr 3.727 2.675 3.302 3.727 2.981
Mai 3.474 2.345 3.208 3.474 2.825
Jun 3.221 2.716 3.115 3.221 2.807
Jul 2.968 2.552 3.021 2.968 2.769
Ago 2.716 2.085 2.928 2.716 2.672
Set 2.463 2.844 2.834 2.463 2.690
Out 2.210 2.834 2.741 2.210 2.705
Nov 1.957 5.296 2.648 1.957 2.904
Dez 1.704 7.966 2.554 1.704 3.156
A meta 08 pretende reduzir o custo do processo judicial em 10% até dezembro de 2013. Para 2012, a meta seria reduzir
em 8% o custo médio do processo judicial, tendo como linha de base o custo de R$ 1.822,00 em 2008. Entretando, o
custo médio em 2012 ficou em R$ 3.156,00, um aumento do custo em aproximadamente 73%, ficando bastante acima da
meta estalecida.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-14-Custo do Processo Judicial
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Sistema de Avaliação de Custos SACI/SETICoordenador de Auditoria e Controle
Interno
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 13,70 13,74 17,15 13,70 13,74
Fev 15,02 6,94 20,25 15,02 17,98
Mar 16,48 9,17 23,34 16,48 23,42
Abr 18,09 8,42 26,44 18,09 27,68
Mai 19,85 9,97 29,53 19,85 32,25
Jun 21,79 7,53 32,63 21,79 35,26
Jul 23,91 7,33 35,73 23,91 38,08
Ago 26,24 7,20 38,82 26,24 40,39
Set 28,80 5,81 41,92 28,80 41,99
Out 31,61 7,25 45,01 31,61 44,11
Nov 34,69 7,67 48,11 34,69 46,53
Dez 38,34 6,29 51,20 38,34 48,72
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-15-Taxa de Processos Efetivamente Solucionados
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
A meta de processos efetivamente solucionados em 2012 era de 38,34%, contudo a taxa ficou em 48,72%, superando
com folga a meta estabelecida. Para 2013 a meta é chegar em 40% dos processos efetivamente solucionados ao ano.
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Sistema de Informações Gerenciais APG/SETIDiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
Inventário dos Processos Judiciais Presid/Corregedoria Secretário-Geral Judiciário
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 165 252 252 165 252
Fev 165 252 252 165 252
Mar 165 252 252 165 252
Abr 165 252 252 165 252
Mai 165 252 252 165 252
Jun 165 252 252 165 252
Jul 165 252 252 165 252
Ago 165 252 252 165 252
Set 165 252 252 165 252
Out 165 252 252 165 252
Nov 165 252 165
Dez 165 252 165
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-16-Prazo Médio do Processo Administrativo
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
O prazo médio dos processos administrativos tinha como meta para 2012 alcançar no máximo 165 dias. Contundo,
encerrou com 252 dias, não alcançando a meta estabelecida. Para 2013 a meta é o máximo de 150 dias.
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Processo Administrativo Eletrônico SACI/APG/SETIDiretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação
Núcleo de Inovação PRESIDÊNCIADiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
Manual de Processos Administrativos SACICoordenador de Auditoria e Controle
Interno
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 0,00 0,00 -0,31 0,00 0,00
Fev 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Mar 1,00 0,00 0,35 1,00 0,00
Abr 0,00 1,00 0,68 1,00 1,00
Mai 0,00 0,00 1,01 1,00 1,00
Jun 1,00 0,00 1,34 2,00 1,00
Jul 0,00 0,00 1,66 2,00 1,00
Ago 0,00 1,00 1,99 2,00 2,00
Set 1,00 1,00 2,32 3,00 3,00
Out 0,00 0,00 2,65 3,00 3,00
Nov 0,00 0,00 2,98 3,00 3,00
Dez 1,00 0,00 3,31 4,00 3,00
O numéro de Reuniões de Análise de Estratégica para o exercício de 2012 seria de 4, contudo foram realizadas apenas
3, fazendo com que a meta não fosse alcançada. Para 2013, a meta continua sendo realizar ao menos 4 RAEs.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-18-Número de Reuniões de Análise da Estratégia
TRT8-PRESI-Presidência José Maria Quadros de Alencar
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Metodologia de RAE SGP/APGDiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Fev 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Mar 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Abr 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Mai 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Jun 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Jul 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Ago 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Set 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Out 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Nov 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
Dez 71,00 65,42 65,42 71,00 65,42
A meta para 2012 era alcançar 71% de satisfação dos usuários com os sistemas informatizados do Tribunal, contudo,
segundo resultados da Pesquisa de Clima Organizacional de 2012, apenas 65,42% de magistrados e servidores
manifestaram estar satisfeitos, fazendo com que a meta não fosse alcançada no exercício.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-19-Índice de Aprovação dos Sistemas Corporativos
TRT8-GABIN.MALM-Gabinete do Desembargador Marcus Augusto Marcus Augusto Losada Maia
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação
SETI Diretor da Secretaria de Tecnologia da
Informação
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 98,00 85,77 89,08 98,00 85,77
Fev 98,00 88,39 89,35 98,00 88,39
Mar 98,00 89,78 89,62 98,00 89,78
Abr 98,00 93,03 89,88 98,00 93,03
Mai 98,00 93,70 90,15 98,00 93,70
Jun 98,00 91,49 90,42 98,00 91,49
Jul 98,00 88,15 90,69 98,00 88,15
Ago 98,00 89,23 90,96 98,00 89,23
Set 98,00 92,57 91,23 98,00 92,57
Out 98,00 92,96 91,49 98,00 92,96
Nov 98,00 92,49 91,76 98,00 92,49
Dez 98,00 89,10 92,03 98,00 89,10
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-20-Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TI
TRT8-GABIN.MALM-Gabinete do Desembargador Marcus Augusto Marcus Augusto Losada Maia
A meta de disponibilidade dos sistemas essenciais de TI era de 98% em 2012, contudo somente 89,10% foram
alcançados, fazendo com a meta do período não fosse alcançada. Para 2013, a meta é atingir 99% de disponibilidade,
sobretudo por conta da implantação do Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho.
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Plano de Segurança da Informação Comitê de Segurança /SETI Coordenador de Infraestrutura e
Suporte
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
2012 65,00 55,30 65,00 55,30
A meta para 2012 era atingir 65% de satisfação de magistrados e servidores com a comunicação interna no Tribunal,
contudo, segundo dados da Pesquisa de Clima Organizacional 2012, apenas 55,30% se mostraram satisfeitos com a
comunicação. A meta para 2013 é alcançar 70% de satisfação.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-22-Índice de Satisfação com a Comunicação Interna
TRT8-COR08-Corregedoria Regional Francisco Sergio Silva Rocha
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Plano de Comunicação ASCOM Assessor de Comunicação Social
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
2012 78,00 72,80 78,00 72,80
No que tange à satisfação dos usuários (advogados) com os serviços ofertados pelo Tribunal, a meta para 2012 era
alcançar 78% de satisfação. Contundo, segundo dados da Pesquisa de Satisfação dos Usuários 2012, os advogados
que se mostraram satisfeitos atingiu apenas 72,80%, abaixo da meta estabelecida. Para 2013, a meta é alcançar 80% de
satisfação.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-23-Índice de Satisfação dos Usuários com os Serviços
TRT8-COR08-Corregedoria Regional Francisco Sergio Silva Rocha
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Comitê Gestor do Portal DG/SGP/SETI/
ASCOM/APG
Assessor de Comunicação Social
Ouvidoria Regional Presid/Ouvidoria Desembargador Ouvidor Regional
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
2012 10,00 30,00 10,00 30,00
A meta de parcerias institucionais para 2012 era de ao menos 10, entretanto foram realizadas 30 parcerias, fazendo com
a meta fosse alcançada plenamente. Para 2013, a meta continua sendo realizar, ao menos, 10 parcerias institucionais ao
ano.
Gráfico de acompanhamento Data: 15/02/2013
Item: TRT8-IND-25-Número de Parcerias Institucionais
TRT8-COR08-Corregedoria Regional Francisco Sergio Silva Rocha
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Projeto Cooperar Presidência Diretor Adjunto da Central de Mandados
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
2012 2,00 2,00 2,00 2,00
A iniciativa Mostra Anual de Boas Práticas integra a Política Gestão do Conhecimento e Inovação da Justiça do
Trabalho da Oitava Região, elaborada pela Secretaria de Gestão Estratégica e aprovada pela Resolução nº 031/2012, de
26 de abril de 2012. Em 2012 foram encaminhadas ao CNJ as seguintes práticas: JurisCalc e Processo Seletivo Interno.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-27-Número de Ações Publicadas no Banco de Boas Práticas
TRT8-COR08-Corregedoria Regional Francisco Sergio Silva Rocha
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Mostra Anual de Boas Práticas PRESIDÊNCIA Diretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 15,45 15,57 19,13 15,45 15,57
Fev 17,67 17,18 21,08 17,67 22,61
Mar 19,90 10,24 23,02 19,90 24,96
Abr 22,13 5,84 24,97 22,13 25,91
Mai 24,37 8,52 26,91 24,37 28,70
Jun 26,60 4,71 28,85 26,60 30,25
Jul 28,83 0,72 30,80 28,83 29,75
Ago 31,06 2,90 32,74 31,06 31,24
Set 33,29 2,71 34,69 33,29 30,99
Out 35,52 5,29 36,63 35,52 36,10
Nov 37,75 4,28 38,57 37,75 39,96
Dez 40,00 2,73 40,52 40,00 41,88
Pelo segundo ano consecutivo, a meta de capacitação de magistrados e servidores foi superada, com média de 41,88h
de treinamento. A meta para 2013 continua sendo capacitar magistrados e servidores em média 40h por ano.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-29-Horas de treinamento por magistrado e servidor, por unidade
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Plano Anual de Capacitação de Servidores SRH/ECAISSCoordenador de Desenvolvimento de
Pessoas
Programa Permanente de Capacitação de
MagistradosEJUD Desembargador Diretor da Escola Judicial
Projeto Campus Virtual SRH/ECAISS Chefe da Seção de Ensino à Distância
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 70,00 60,99 61,09 70,00 60,99
Fev 70,00 60,99 61,06 70,00 60,99
Mar 70,00 60,99 61,02 70,00 60,99
Abr 70,00 60,99 60,99 70,00 60,99
Mai 70,00 60,99 60,95 70,00 60,99
Jun 70,00 60,99 60,92 70,00 60,99
Jul 70,00 60,99 60,88 70,00 60,99
Ago 70,00 60,99 60,85 70,00 60,99
Set 70,00 60,99 60,81 70,00 60,99
Out 70,00 60,62 60,78 70,00 60,62
Nov 70,00 60,62 60,74 70,00 60,62
Dez 70,00 60,62 60,71 70,00 60,62
A meta de 70% de avaliação positiva do clima organizacional não foi alcançada em 2012, ficando em 60,62%. Umas das
possíveis causas dessa baixa avaliação do clima provavelmente sofre impacto da não implementação de importantes
iniciativas como o Programa de Qualidade de Vida.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-32-Índice de Avaliação do Clima Organizacional
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Programa de Qualidade de Vida Comissão de Qualidade de Vida Desembargador Vice-Presidente
Processo Seletivo Interno Presidência Chefe da Seção de Recrutamento e Seleção
Sistema de Concurso de Remoção On Line SRH/SETI/APG Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Teletrabalho Presidência Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Auto-Atendimento de Recursos Humanos SRH Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ampliação do Edifício Sede DG/SA/SOSEDiretor da Secretaria de Manutenção e
Projetos
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 2,00 2,52 2,74 2,00 2,52
Fev 2,00 2,36 2,78 2,00 2,44
Mar 2,00 3,87 2,82 2,00 2,99
Abr 2,00 3,38 2,86 2,00 3,09
Mai 2,00 2,80 2,90 2,00 3,03
Jun 2,00 3,49 2,94 2,00 3,12
Jul 2,00 2,35 2,98 2,00 3,02
Ago 2,00 3,76 3,02 2,00 3,13
Set 2,00 2,27 3,06 2,00 3,05
Out 2,00 2,24 3,10 2,00 2,98
Nov 2,00 3,71 3,14 2,00 3,07
Dez 2,00 2,60 3,18 2,00 3,06
O índice de absenteísmo em 2012 ficou acima do limite estabelecido como aceitável, com 3,06% de magistrados e
servidores afastados por dia útil de trabalho no último exercício. Encontra-se em andamento a implementação do
PPRA, que posteriormente irá subsidiar a implementação do PCSMO no Tribunal. Espera-se que o absenteísmo
diminua principalmente nos afastamentos causados por más condições de trabalho detectadas.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-34-Índice de Absenteísmo
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Programa de prevenção de
Riscos Ambientais
SRH/SIS/Comissão
Ambiental/Comitê Segurança
Diretor Adjunto da Central de
Mandados
Programa de Controle Médico de Saúde
OcupacionalSRH/SIS Coordenador de Saúde
Reestruturação do Plano Assistência-SaúdeComissão PAS/Comissão
Qualidade Vida/SRH/SISDiretor-Geral
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Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 6,43 6,43 9,98 6,43 6,43
Fev 7,66 2,84 12,55 7,66 9,29
Mar 8,90 9,18 15,13 8,90 18,53
Abr 10,13 1,30 17,70 10,13 19,86
Mai 11,36 2,35 20,28 11,36 22,26
Jun 12,59 1,84 22,85 12,59 24,21
Jul 13,83 2,03 25,43 13,83 26,48
Ago 15,06 1,95 28,01 15,06 28,57
Set 16,29 1,16 30,58 16,29 29,83
Out 17,53 1,53 33,16 17,53 31,60
Nov 18,76 3,36 35,73 18,76 35,30
Dez 20,00 1,91 38,31 20,00 37,34
O índice de rotatividade de pessoal foi de 37,34%, contudo esse alto índice foi resultado de concurso de remoção
interna, em detrimento de servidores removidos à disposição. O objetivo é estabilizar a movimentação de servidores em
até 20% da força de trabalho.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-37-Índice Anual de Rotatividade
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Padronização da Lotação Presidência Diretor-Geral
Ampliação do Quadro de Pessoal PresidênciaDiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 833,00 992,00 2.538,97 833,00 992,00
Fev 833,00 1.805,00 3.261,33 1.666,00 2.797,00
Mar 833,00 1.330,00 3.983,68 2.499,00 4.127,00
Abr 833,00 975,00 4.706,03 3.332,00 5.102,00
Mai 833,00 1.363,00 5.428,39 4.165,00 6.465,00
Jun 833,00 949,00 6.150,74 4.998,00 7.414,00
Jul 833,00 382,00 6.873,09 5.831,00 7.796,00
Ago 833,00 7.595,45 6.664,00 7.796,00
Set 833,00 8.317,80 7.497,00 7.796,00
Out 833,00 990,00 9.040,15 8.330,00 8.786,00
Nov 833,00 9.762,51 9.163,00 8.786,00
Dez 837,00 1.500,00 10.484,86 10.000,00 10.286,00
A meta de pessoas beneficiados por ações de responsabilidade socioambiental foi alcançada em 2012, sobretudo por
ações como a Semana do Meio Ambiente e a Área da Cidadania. Contudo, ficou muito próximo ao limite do mínimo,
portanto é sugerido que iniciativas como o Justiça Solidária e o o Programa de Voluntariado sejam retomados.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-38-Número de Pessoas Beneficiadas
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Projeto Justiça Solidária SGP/ASCOM Assessor de Comunicação Social
Programa de Voluntário ECAISS Assessor de Comunicação Social
Programa TRT Ambiental Comissão AmbientalPresidente da Comissão Permanente de
Gestão Ambiental
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 8,30 10,76 9,82 8,30 10,76
Fev 8,30 7,28 17,56 16,60 18,04
Mar 8,40 7,45 25,29 25,00 25,50
Abr 8,30 7,46 33,03 33,30 32,96
Mai 8,30 7,77 40,76 41,60 40,73
Jun 8,40 7,69 48,50 50,00 47,96
Jul 8,30 7,63 56,23 58,30 55,59
Ago 8,30 7,45 63,96 66,60 62,72
Set 8,40 7,54 71,70 75,00 70,24
Out 8,30 7,96 79,43 83,30 77,91
Nov 8,30 11,35 87,17 91,60 89,82
Dez 8,40 10,42 94,90 100,00 96,14
A execução do orçamento ficou em 96,14% em 2012, abaixo da meta de 100% para o período. Considerando que 95% do
orçamento é executado com a folha de pagamento de pessoal, pouco mais de 1% do orçamento foi executado com
investimentos, uma das menores execuções orçamentárias em toda série histórica. Recomenda-se que se dê
prioridade a implementação de iniciativas como a Gestão Orçamentária, para que o Tribunal consiga executar 100% de
seu orçamento.
Gráfico de acompanhamento Data: 18/02/2013
Item: TRT8-IND-39-Índice de aplicação dos recursos orçamentários
TRT8-GABIN.MALM-Gabinete do Desembargador Marcus Augusto Marcus Augusto Losada Maia
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Gestão Orçamentária DG/SA/SEFO/SACI Diretor da Secretaria Administrativa
SIAFI Gerencial SA/SEFO/SACI Coordenador de Orçamento e Finanças
Plano de Contingência da Despesa DG/SA/SEFO/SACI Diretor da Secretaria Administrativa
Plano Plurianual de Auditorias SACICoordenador de Auditoria e Controle
Interno
Sistema Integrado de Administração de
Serviços GeraisSA/SMP/SEFO Diretor da Secretaria Administrativa
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2.4. INDICADORES INSTITUCIONAIS
Quadro 14 – Indicadores por Objetivo e Meta
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ESTRATÉGICO Meta
1. Garantir a razoável duração do
processo, com ênfase na execução.
Taxa de congestionamento na execução. 1
Índice de conciliação na fase de conhecimento. 2
Índice de conciliação na fase de execução. 3
Número de atividades itinerantes. 4
2. Racionalizar e simplificar os
procedimentos de modo a tornar
efetiva a execução.
Índice de decisões líquidas. 5
Taxa de congestionamento na fase de
conhecimento em 1º e 2º Grau. 6
Prazo médio das ações judiciais. 7
Custo do Processo Judicial. 8
Taxa de processos efetivamente solucionados. 9
3. Implementar políticas para
tornar efetiva a atividade meio
Prazo médio do Processo Administrativo. 10
Custo do Processo Administrativo. 11
Número de Reuniões de análise da estratégia
realizadas. 12
4. Intensificar o uso integrado da
tecnologia da informação e
comunicação
Índice de satisfação dos usuários com os sistemas
corporativos. 13
Índice de disponibilidade dos sistemas essenciais
de TI. 14
Índice integração dos sistemas corporativos
integrados. 15
5. Desenvolver e promover
políticas permanentes de ampliação
e melhoria dos processos de
comunicação interna e externa.
Índice de satisfação com a comunicação interna. 16
Índice de satisfação dos usuários com os serviços. 17
Nível de conhecimento institucional. 18
Número de parcerias institucionais. 19
Número de unidades alinhadas ao planejamento
estratégico institucional. 20
Número de ações publicadas no banco de boas
práticas. 21
6. Criar e implementar política de
gestão de pessoas fundamentada nos
princípios constitucionais, com
ênfase na dignidade da pessoa
humana.
Índice de conversão para Gestão por
Competências. 22
Horas de treinamento por magistrados e
servidores. 23
Índice de avaliação do clima organizacional. 24
Índice de motivação de magistrados e servidores. 25
Índice de absenteísmo. 26
Índice de rotatividade. 27
Número de pessoas beneficiadas. 28
7. Vincular a elaboração e a
execução do orçamento às políticas
do Tribunal.
Índice de aplicação dos recursos orçamentários. 29
Índice de aplicação dos recursos orçamentários
estratégicos. 30
Índice de aplicação dos recursos orçamentários da
assistência judiciária gratuita. 31
Fonte: Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 15 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 1
Indicador estratégico: Taxa de congestionamento na fase de execução.
Definição: Avalia a capacidade das Varas do Trabalho de dar vazão à demanda de processos
na fase de execução.
Fórmula de cálculo:
Numeral um (1) menos o número total de decisões da fase de execução no 1º
Grau (numerador Sent1º) sobre o número de casos novos somado ao número de
casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 1º Grau
(denominadores CN1º e Cpj1º).
Indicador estratégico: Índice de conciliação na fase de conhecimento.
Definição: Mede a taxa de conciliação na fase de conhecimento.
Fórmula de cálculo:
TConc = (ACCON/CN1º)
ACCON: Todos os acordos realizados na fase de conhecimento (1º Grau) no ano.
CN1º: Todos os processos de conhecimento que ingressaram nas Varas do
Trabalho no ano, excluídas as cartas precatórias, de ordem e rogatórias
recebidas, recursos internos (Embargos de Declaração) e outros procedimentos
passíveis de solução por despacho de mero expediente.
Indicador estratégico: Índice de conciliação na fase de execução.
Definição: Mede a taxa de conciliação na fase de execução.
Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de acordos na fase de execução (ACEXEC) sobre o total de
casos novos (CN1º) mais os casos pendentes de julgamento (Cpj1º), por meio do
indicador (IACExec) e de sua fórmula:
Indicador estratégico: Número de atividades itinerantes.
Definição: Mede o total de ações itinerantes realizadas anualmente pela Justiça do Trabalho
Fórmula de cálculo: Calculado pelo número total de audiências e atividades itinerantes (tomada de
reclamações) realizadas no período de um ano.
Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
IACExec = ACEXEC CN1º + Cpj1º
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Quadro 16 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 2
Indicador estratégico: Índice de decisões líquidas.
Definição: Mede o percentual de sentenças e acórdãos líquidos proferidos pelos magistrados.
Fórmula de cálculo:
Total de sentenças/acórdãos líquidos sobre o total de sentenças/acórdãos
procedentes (parcial e totalmente), por meio dos indicadores (IDL1º) e (IDL2º) e
de suas fórmulas:
Indicador estratégico: Taxa de congestionamento no 1º grau – Fase de conhecimento.
Definição: Avalia a capacidade das Varas do Trabalho de dar vazão à demanda na fase de
conhecimento no 1º grau.
Fórmula de cálculo:
Numeral um (1) menos o número total de sentenças no 1º Grau (numerador
Sent1º) sobre número de casos novos somado ao número de casos pendentes de
julgamento de períodos-base anteriores do 1º Grau (denominador CN1º + Cpj1º),
por meio do indicador (T1º) e de sua fórmula:
Indicador estratégico: Prazo médio das ações judiciais.
Definição: Mede o número de dias entre o ajuizamento e a publicação do acórdão na fase de
conhecimento.
Fórmula de cálculo:
No 1º Grau, do ajuizamento à sentença. No 2º Grau, do protocolo do recurso à
publicação do acórdão.
Indicador estratégico: Custo do processo judicial.
Definição: Mede o valor médio gasto com os processos judiciais.
Fórmula de cálculo: Despesas efetivamente realizadas no ano (numerador Dpj) menos as receitas
decorrentes da prestação jurisdicional (custas e recolhimentos diversos, receitas
decorrentes de penalidades, imposto de renda e recolhimento previdenciário),
sobre o total de processos solucionados (1º e 2º Grau), por meio do por meio do
indicador (Cpj) e de sua fórmula:
Cpj = [Dpj – IOR] – [(R + RERT + RPrev + RIR)]
Sent1º+ Sent2º
Indicador estratégico: Índice de efetividade das decisões judiciais.
Definição: Avalia a efetividade das decisões judiciais.
Fórmula de cálculo:
Total de processos com execução finda (PExecF) menos o total de certidões de
crédito emitidas no ano (CCred) sobre o total de processos em execução (PExec),
por meio do indicador (Edj) e de sua fórmula:
Epj = PExecF – CCred
PExec
Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
IDL1º = SentL
Sent
IDL2º = AcordL
Acord
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Quadro 17 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 3
Indicador estratégico: Prazo médio do processo administrativo.
Definição: Mede o número de dias, por classe processual, entre a autuação e a finalização do
processo administrativo (bens e serviços)
Fórmula de cálculo:
Total de processos administrativos finalizados (PAdmF) sobre o total de processos
administrativos de aquisição de bens e serviços finalizados dentro do prazo
padrão (PPAdm), por meio do indicador PMAdm e de sua fórmula:
PMAdm = PAdmF
PPAdm
Indicador estratégico: Custo do processo administrativo.
Definição: Mede o valor médio gasto com os processos administrativos.
Fórmula de cálculo: Em processo de definição
Indicador estratégico: Número de reuniões de análise da estratégia.
Definição: Mede o número de reuniões de análise da estratégia efetivamente realizadas.
Fórmula de cálculo: Total de reuniões de análise da estratégia realizadas no ano. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
Quadro 18 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 4
Indicador estratégico: Índice de satisfação dos usuários com os sistemas corporativos.
Definição: Mede o grau de satisfação de magistrados e servidores em relação à eficiência dos
sistemas corporativos do TRT.
Fórmula de cálculo: Calculado a partir da média aritmética das respostas “concordo em parte” e
“concordo totalmente” da pergunta sobre a eficiência dos sistemas corporativos
da Pesquisa de Clima Organizacional de Magistrados e Servidores.
Indicador estratégico: Índice de disponibilidade dos sistemas essenciais de TI.
Definição: Mede o tempo de disponibilidade dos principais sistemas corporativos (APT1 e
APT2, Mentorh, JurisCalc,etc)
Fórmula de cálculo: Em processo de definição
Indicador estratégico: Índice de sistemas corporativos integrados.
Definição: Mede o total de sistemas corporativos funcionando de forma integrada, das áreas
meio e fim.
Fórmula de cálculo: Total de sistemas corporativos funcionando de forma integrada (SCInt) sobre o
total de sistemas corporativos (SC), por meio do indicador TInt e de seua fórmula:
TInt = SCInt
SC
Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
Quadro 19 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 5
Indicador estratégico: Índice de satisfação com a comunicação interna.
Definição: Mede o grau de satisfação de magistrados e servidores em relação à eficácia dos
canais de comunicação disponíveis.
Fórmula de cálculo:
Percentual de usuários satisfeitos com a comunicação interna, extraídos da
pesquisa de clima organizacional.
Indicador estratégico: Índice de satisfação dos usuários com os serviços.
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Definição: Mede o grau de satisfação dos usuários (advogados, promotores, procuradores
etc.) com os serviços oferecidos pelo Tribunal.
Fórmula de cálculo:
Calculado a partir da média das avaliações positivas dos seguintes serviços:
padronização do serviço das Varas, eficiência do setor de protocolo, eficiência do
setor de distribuição, prazo médio (petição inicial), prazo para cumprimento de
despachos, site do Tribunal (aparência, facilidade para localização de informações
e qualidade das informações), serviço TRT On Line e Ouvidoria Regional.
Indicador estratégico: Nível de Conhecimento institucional.
Definição: Mede, a cada dois anos, o percentual da população estudada que sabe da
existência do TRT conhece sua função.
Fórmula de cálculo: Índice de respostas “sei bem” e “sei um pouco” da pergunta 1, do formulário da
pesquisa de imagem institucional (porcentagem válida)
Indicador estratégico: Número de parcerias institucionais.
Definição: Mede o total de parcerias institucionais realizadas no período de um ano
(convênios, termos de cooperação técnica etc...).
Fórmula de cálculo: Calculado pelo número total de parcerias institucionais realizadas no ano.
Indicador estratégico: Percentual de unidades alinhadas ao planejamento estratégico institucional.
Definição: Mede o grau de alinhamento institucional.
Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de unidades administrativas (UA) e judiciárias (UJ) com
planejamento tático-operacional alinhado ao planejamento estratégico no ano
(TUAJ) = TUAJ = UJ + UA
Indicador estratégico: Número de ações publicadas no banco de boas práticas.
Definição: Mede o número de projetos e iniciativas desenvolvidas pelo Tribunal que foram
publicadas no Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário, disponível no sítio do
CNJ.
Fórmula de cálculo: Total de ações publicadas. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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Quadro 20 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 6
Indicador estratégico: Índice de conversão para a gestão por competências.
Definição: Mede o percentual de processos e instrumentos efetivamente utilizados na área de
Recursos Humanos consoantes ao sistema de gestão por competências, nos
termos da Polícia de Recursos Humanos (Resolução n.º 408/2009).
Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de servidores com competências técnicas e comportamentais
mapeadas e avaliadas (TPCMA) sobre o total de servidores do quadro efetivo
(TPEfet), por meio do indicador (CompTC) e de sua fórmula:
CompTC = TPCMA
TPEfet
Indicador estratégico: Horas de treinamento por magistrado e Horas de Treinamento por servidor,
por unidade.
Definição: Medem a quantidade média anual de horas de treinamento por magistrado e a
quantidade média anual de horas de treinamento por servidor, por unidade
administrativa e judiciária.
Fórmula de cálculo: Média das horas de treinamento por magistrado (HTMag) e por servidor (HTSer),
por meio pelo indicador (HT) e de sua fórmula:
HT = HTMag + HTSer
2
Indicador estratégico: Índice de Avaliação do Clima Organizacional.
Definição: Mede o grau de aprovação de magistrados e servidores em relação às perspectivas
da pesquisa de clima organizacional (conhecimento do TRT, motivação,
qualidade, administração, infra-estrutura, relacionamento interpessoal e
comunicação).
Fórmula de cálculo: Calculado a partir da média aritmética das respostas “concordo em parte” e
“concordo totalmente” das seguintes perspectivas da Pesquisa de Clima
Organizacional de Magistrados e Servidores: conhecimento do TRT (IC),
motivação (IM), qualidade (IQ), administração (IA), infraestrutura (II),
relacionamento interpessoal (IR) e comunicação (Icom).
IACO = (IC + IM + IQ + IA + II + IR + ICom)
7
Indicador estratégico: Índice de Motivação de Magistrados e Servidores.
Definição: Mede o grau de aprovação das questões relativas à motivação, constantes da
pesquisa de clima organizacional.
Fórmula de cálculo: Calculado a partir da média aritmética das respostas “concordo em parte” e
“concordo totalmente” da perspectiva Motivação (IM), da pesquisa de clima
organizacional de magistrados e servidores.
IM = (IMmag + IMser)
2
Indicador estratégico: Índice de Absenteísmo
Definição: Mede o percentual médio diário de magistrados e servidores afastados por
acidente em serviço, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento
de pessoa da família pela fórmula :
Fórmula de cálculo: F = total de ausências não previstas IA = F
TPEfet = total de pessoal do quadro efetivo TPEfet x D
D = Dias estimados de trabalho
Indicador estratégico: Índice de Rotatividade.
Definição: Mede o percentual de substituição de servidores no período de um ano, em
relação ao pessoal do quadro efetivo.
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Fórmula de cálculo: Calculado pelo total de servidores removidos internamente (TPRemIn), à
disposição de outras unidades (TPDisp), removidos para outros órgãos
(TPRemEx) e cedidos para outros órgãos (TPCed), sobre o total de servidores do
quadro efetivo (TPEfet).
IRot = (TPRemIn + TPDisp + TPRemEx + TPCed)
TPEfet
Indicador estratégico: Número de Pessoas Beneficiadas.
Definição: Mede o total anual de pessoas que usufruem das ações de responsabilidade
socioambiental promovidas pelo Tribunal.
Fórmula de cálculo: Total de pessoas beneficiadas pelos projetos: Justiça Solidária, Visita Monitorada,
Área da Cidadania (TRE, SINE, DRT e DETRAN), TRT na Escola e
Cooperativas de Catadores, dentre outros. Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
Quadro 21 – Descrição dos Indicadores - Objetivo 7
Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários.
Definição: Mede o percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado
na Lei Orçamentária Anual, acrescido dos créditos suplementares.
Fórmula de cálculo: Despesa total efetivamente realizada no ano (liquidadas e as empenhadas inscritas
em “restos a pagar”), excluindo-se os gastos com precatórios e RPVS e com as
despesas de exercícios anteriores (Dpj) sobre o total do orçamento do Tribunal
aprovado na LOA, acrescido dos créditos suplementares, excluindo-se os gastos
com precatórios e RPVS e com as despesas de exercícios anteriores (LOA), por
meio do indicador IExO e de sua fórmula:
IExO = Dpj
LOA
Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários estratégicos.
Definição: Mede o percentual da execução orçamentária destinada às iniciativas estratégicas
em relação ao orçamento estratégico.
Fórmula de cálculo: Despesa total com iniciativas estratégicas efetivamente realizadas no ano
(liquidadas e as empenhadas inscritas em “restos a pagar”), excluídas as despesas
de exercícios anteriores (DpjEst) sobre o total do orçamento aprovado na LOA
destinado às iniciativas estratégicas, acrescido dos créditos suplementares
(LOAEst), calculado por meio do indicador IExOExt e de sua fórmula:
IExOEst = DpjEst
LOAEst
Indicador estratégico: Índice de aplicação dos recursos orçamentários da assistência jurídica
gratuita.
Definição: Mede o percentual executado no orçamento para a assistência judiciária gratuita
em relação ao total destinado para esse fim.
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Fórmula de cálculo: Despesas com assistência judiciária gratuita efetivamente realizadas no ano,
excluindo-se as despesas de exercícios anteriores (JG) sobre o total do orçamento
aprovado na LOA destinado à assistência judiciária gratuita (LOAJG), calculado
por meio do indicador IExOJG e de sua fórmula:
IExOJG = JG
LOAJG
Fonte: Seção de Estatística e Pesquisa, Secretaria de Gestão Estratégica/TRT8
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3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
(Parte A, Item 3, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA1
Na estrutura organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, os
Desembargadores do Trabalho eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor Regional exercem
cargos de direção da unidade jurisdicionada, com mandato de 2 (dois) anos, sendo que os recursos e
as reclamações contra atos administrativos do Presidente, dos Juízes do Trabalho e dos seus
servidores são apreciados pelo Tribunal Pleno (Arts. 14 e 23, IV, Regimento Interno).
Além da prerrogativa de apreciar toda a matéria administrativa e orçamentária, o Tribunal
Pleno, composto de 23 (vinte e três) Desembargadores Federais do Trabalho, detém a competência
para examinar, previamente à remessa ao Tribunal de Contas da União, o processo de tomada de
contas da unidade jurisdicionada, por intermédio da Comissão de Orçamento, formada por 3 (três)
Desembargadores do Trabalho (Resolução TRT8 nº 196, de 2005).
Na estrutura da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, a Ouvidoria
Regional, a Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno e a Controladoria Administrativa estão
vinculados diretamente à Presidência (Art. 77, Regulamento dos Serviços Auxiliares), havendo
previsão de atuação integrada desses órgãos sob a forma de Sistema de Controladoria Interno da
Justiça do Trabalho da 8ª Região (Art. 10, Resolução TRT8 nº 244, de 2011, Anexo Único).
A Ouvidoria Regional é órgão estratégico cuja missão é ser um meio permanente de
intercomunicação com o cidadão (Art.2º, Resolução TRT8 nº 213/2007, Anexo Único), servindo
de canal de comunicação entre os jurisdicionados e a instituição, como forma de ampliar os
mecanismos de controle e aperfeiçoamento das atividades administrativas e jurisdicionais e
promover a transparência na gestão da coisa pública e um competente intercâmbio de informações
(Art.97, Regulamento dos Serviços Auxiliares).
A Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno é órgão setorial integrante do sistema de
controle interno da Justiça do Trabalho, que tem por missão institucional monitorar e avaliar a
gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
eficiência, eficácia e efetividade, recomendando a prevenção e correção de erros e desvios em
relação a padrões e metas preestabelecidos (Art.3º, Resolução TRT8 nº 096/2010, Anexo Único).
Por sua vez, instituída com a missão de assegurar a efetividade do controle disciplinar e a
buscar o desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público
(Art.2º, Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único), a Controladoria Administrativa é órgão
estratégico que tem por finalidades precípuas a averiguação de denúncias e representações e à
instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (Art. 98-A, Regulamento dos
Serviços Auxiliares).
No âmbito do Sistema de Controladoria Interno, os órgãos da Ouvidoria Regional, da
Controladoria Administrativa e da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno devem realizar
1 Fonte : Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/TRT8
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ações em mútua cooperação, tendo em vista os benefícios advindos da sinergia das atividades de
ouvidoria, auditoria e correicional, sem prejuízo da autonomia administrativa das unidades (Art.10,
Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único)2.
3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
Quadro 22 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
- A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos
da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
- Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
- A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
- Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
- Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
- Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta. X
- As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. X
- Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X
- Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
- Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
- Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade. X
- É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. X
- É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
- A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
- Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
- Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade. X
- Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
- Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores
de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
- Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
2 Os atos normativos citados estão disponíveis no sítio www.trt8.jus.br no caminho Bases Jurídicas/Resoluções.
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- As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo. X
- As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.
X
- As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
- A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
- As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
- A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,
atual, precisa e acessível. X
- A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos
da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
- A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
- O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo. X
- O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas. X
- O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
Fonte: Coordenadoria de Auditoria Controle Interno/TRT8
3.3. SISTEMA DE CORREIÇÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realiza correições tanto de suas atividades
finalísticas quanto de suas atividades de apoio – ou meio.
Para as correições de atividades finalísticas, o órgão responsável é a Corregedoria Regional da
Justiça do Trabalho da 8ª Região, que possui suas competências arroladas no Regimento Interno do
Tribunal, que são, dentro outras: exercer correição ordinária e de ofício nos Foros Trabalhistas e nas
Varas do Trabalho da Região vez por ano; velar pelo funcionamento regular dos serviços judiciários
do primeiro grau, expedindo os provimentos, após a aprovação pelo Egrégio Tribunal Pleno, e
recomendações que entender convenientes, sobre a matéria de sua competência jurisdicional ou
administrativa; gerir o sistema de avaliação de desempenho dos Juízes de Primeiro Grau; coordenar
a escala de férias dos Juízes de Primeiro Grau; administrar os sistemas corporativos judiciários do
primeiro grau de jurisdição e administrar a justiça itinerante, quando executada pelas Meritíssimas
Varas do Trabalho. Conforme o art. 40 do Regimento Interno, a Corregedoria Regional é exercida
por um dos Desembargadores vitalícios do Tribunal, eleito na forma do disposto no art. 14 do
Regimento, para um mandato de 2 (dois) anos.
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Para as correições de atividades de apoio – ou meio – a Resolução TRT8 n° 244/2011 instituiu
a Controladoria Administrativa, órgão vinculado diretamente à Presidência, com a finalidade de
realizar correições e inspeções, averiguar a procedência de denúncias e representações, instaurando,
quando for o caso, sindicâncias ou processos administrativos disciplinares para apuração de
irregularidades envolvendo os servidores públicos. A Resolução TRT8 n° 244/2011 dispôs, ainda,
sobre a missão da unidade, que consiste em assegurar a efetividade do controle disciplinar e buscar
o desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público; seus
objetivos institucionais, que são, dentre outros: zelar pela conduta funcional em conformidade às
normas legais e regulamentares e dentro de elevados padrões éticos, de visibilidade e de
produtividade; contribuir para a melhoria de desempenho dos processos de trabalho das unidades
administrativas; contribuir para alcance das metas estipuladas nos planos institucionais do Tribunal;
e zelar pela efetividade dos próprios atos e daqueles emanados dos órgãos dos sistemas de controle
interno e externo e os métodos e procedimentos de controle a serem utilizados. A coordenação do
órgão é exercida por um servidor nomeado pela Presidência do Tribunal e com a desginação de
Coordenador da Controladoria Administrativa.
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4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Parte A, Item 4, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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4.1. NFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GOVERNO DO PPA
Quadro 23 – Programa de Governo Constante do PPA – de Gestão e Manutenção
Valores em R$ 1,00
Identificação do Programa de Governo
Código Programa 0571
Título PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA
Órgão Responsável JUSTIÇA DO TRABALHO
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados
Não
Processados
276.382.862,00 317.344.514,00 308.432.598,45 297.770.771,01
10.661.827,44 297.770.771,01
4.2. RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO
Quadro 24 – Ações Vinculadas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços de Responsabilidade da UJ
Valores em R$ 1,00
Identificação da Ação
Código 11HA
Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ananindeua-PA
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados
Não
Processados
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
1 Edifício Construído Percentual de
execução física 9 19 1.000.000,00 1.000.000,00
Identificação da Ação
Código 12DJ
Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Parauapebas-PA
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
700.000,00 2.126.319,00 2.126.319,00 1.216.471,57
909.847,43 1.216.471,57
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
2 Edifício
Construído
Percentual de
execução física 6 10 2.126.319,00 2.126.319,00
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Identificação da Ação
Código 1I69
Descrição Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém -
PA
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
2.580.000,00 2.064.000,00 148.839,32 24.850,00
123.989,32 24.850,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
3 Edifício
Ampliado
Percentual de
execução físca 8
2.580.000,00 148.839,32
Identificação da Ação
Código 7S02
Descrição Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Marabá-PA
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
250.000,00 250.000,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
4 Edifício
Construído
Percentual de
execução física 6
250.000,00
Identificação da Ação
Código 7S03
Descrição Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macapá-AP
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados
Não
Processados
1.450.000,00 1.450.000,00 408.790,16
408,790,16
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
5 Edifício
Ampliado
Percentual
de execução
física
58
1.450.000,00 408.790,16
Identificação da Ação
Código 1P66
Descrição Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho
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Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Valores Pagos Inicial Final Empenhada Liquidada Processados
Não
Processados
400.000,00 400.000,00 399.891,79
399.891,79
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
6 Instalação
modernizada Unidade 2 2 400.000,00 399.891,79
Identificação da Ação
Código 2549
Descrição Comunicação e Divulgação Institucional
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
150.000,00 150.000,00 89.595,73 22.168,53
67.427,20 22.168,53
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
7 Matéria
veiculada Unidade 13 7 150.000,00 89.595,73
Identificação da Ação
Código 4091
Descrição Capacitação de Recursos Humanos
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
2.338.670,00 2.582.670,00 2.582.670,00 1.573.832,60
1.008.837,40 1.573.832,60
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
8 Servidor
capacitado
Unidade 1.078 2.063 2.338.670,00 2.582.670,00
Identificação da Ação
Código 4256
Descrição Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
PODER JUDICIÁRIO
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Página 87
25.115.710,00 28.720.173,00 27.438.891,67 20.792.816,00
6.646.075,67 20.792.816,00
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
9 Processo
julgado Unidade 86.058 98.982 25.115.710,00 27.438.891,67
Identificação da Ação
Código 2004
Descrição Assistência Médica e Odontológica aos servidores, Empregados e seus Dependentes
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
4.233.600,00 4.233.600,00 4.233.600,00 4.137.156,31
96.443,69 4.137.156,31
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
10 Pessoa
beneficiada Unidade 4.513 2.050 4.233.600,00 4.233.600,00
Identificação da Ação
Código 4224
Descrição Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
114.000,00 114.000,00 113.653,78 113.653,78
113.653,78
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
11 Pessoa
assistida Unidade 80 70 114.000,00 113.653,78
Identificação da Ação
Código 2010
Descrição Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
1.441.994,00 1.480.393,00 1.474.825,21 1.474.825,21
1.474.825,21
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
12 Criança
atendida Unidade 238 241 1.480.393,00 1.474.825,21
PODER JUDICIÁRIO
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Página 88
Identificação da Ação
Código 2011
Descrição Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
28.226,00 23.226,00 22.024,82 22.024,82
22.024,82
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
13 Servidor
beneficiado Unidade 35 36 28.226,00 22.024,82
Identificação da Ação
Código 2012
Descrição Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados
Unidade Responsável Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Unidade Orçamentária Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região - Pará/Amapá
Execução Orçamentária e Financeira da Ação (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar Valores Pagos
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados
9.227.160,00 10.817.940,00 10.817.934,09 10.817.934,09
10.817.934,09
Metas do Exercício Para a Ação
Ordem Descrição Unidade de
Medida
Meta Física Meta Financeira
Prevista Realizada Prevista Realizada
14 Servidor
beneficiado Unidade 1.253 1256 10.817.940,00 10.817.934,09
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças/TRT8
PODER JUDICIÁRIO
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Página 89
Análise Crítica da Execução Física das Ações3
I – Cumprimento das Metas físicas:
O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região executou no exercício de 2012 quatorze ações.
Ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: 1) Construção do Edifício-Sede
do Fórum Trabalhista de Ananindeua; 2) Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de
Parauapebas; 3) Capacitação de Recursos Humanos; 4) Apreciação de Causas na Justiça do
Trabalho; 5) Assistência Pré-Escolar; 6) Auxílio-Transporte e 7) Auxílio-Alimentação aos
Servidores e Empregados.
A Ação Construção do Fórum Trabalhista de Ananindeua foi a que obteve um resultado mais
significativo, num percentual de 211,11% (duzentos e onze virgula onze por cento) do total da meta
estabelecida, bem como, a Ação de Construção do Fórum Trabalhista de Parauapebas com um
percentual de execução em 166,67% (cento e sessenta e seis virgula sessenta e sete por cento). A
fiscalização mais eficaz por parte da Secretaria de Manutenção de Projetos deste Regional
contribuiu para superação da meta.
A Ação Capacitação de Recursos Humanos superou em 191% a meta estabelecida. A Escola de
Magistrado (Escola Judicial do TRT8ª Região) e a Escola de Servidores (Escola de Capacitação
Itair Sá da Silva) com seus Planos Anuais de Capacitação que proporcionaram aos integrantes do
Órgão a qualificação e o aperfeiçoamento necessários ao cumprimento de suas atribuições, por meio
de treinamentos, palestras, exposições, congressos e outros eventos voltados à capacitação técnica e
assimilação de conhecimentos, com vistas ao desempenho de suas atividades. A inclusão da
metodologia de Educação à Distância propiciou a capacitação de mais magistrados e servidores.
A Ação Apreciação de Causas na Justiça do trabalho proporcionou a solução de 98.982(noventa e
oito mil, novecentos e oitenta e dois) processos, superando a meta prevista em 115,02% (cento e
quinze virgula zero dois por cento).
As Ações relaciondas à concessão de benefícios a servidores e magistrados como Assistência Pré-
Escolar, Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte tiveram sua execução muito próxima das metas
físicas previstas, estrapolando em média apenas 1,45% (um virgula quarenta e cinco por cento)
acima do estipulado. A Ação Modernização das Instalações Físicas da Justiça do Trabalho foi
executada em 100%.
Pela análise da execução física das ações realizadas em 2012, do total de 14 (quatorze) apenas três
não foram cumpridas, que são Projetos de Construção e três ações(Comunicação e Divulgação
Institucional, Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Assistência Médica e Odontológica) ficaram
abaixo do previsto, sendo que sete superaram as metas previstas e a Ação Modernização foi
executada 100%. Observa-se, em geral, o cumprimento parcial das metas previstas e no atingimento
3 Fonte: Secretaria Administrativa/TRT8
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Página 90
dos objetivos estabelecidos.
II – Ações que apresentaram problemas de execução:
Dentre as ações que apresentaram problemas na sua execução estão os Projetos de Ampliação do
Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Belém, Construção do Edifício-Sede
do Fórum Trabalhista de Marabá/PA e Ampliação do Fórum Trabalhista de Macapá/AP. Das ações
que ficaram abaixo das metas físicas previstas estão Comunicação e Divulgação Institucional,
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes e Assistência Médica e Odontológica.
Na Ação Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região Belém foi
iniciada a etapa de derrubada do prédio existente no terreno onde será construído o edifício. Chegou
a se aberto a Concorrência Pública TRT8ª nº 01/2012, para o dia 30 de maio de 2012, às 09:00
horas, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, cujo objeto era a contratação de
empresa especializada para executar essa ampliação, conforme especificações, condições, prazos e
projetos executivos constantes do edital e seus anexos. A licitação foi divulgada em jornais de
grande circulação em Belém e São Paulo. A licitação foi suspensa para atender orientação do órgão
de controle interno do Colendo Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, visando a revisão
do projeto, inicialmente orçado em R$56.703.574,99 (cinquenta e seis milhões, setecentos e três
mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para adequá-lo à Resolução
CSJT Nº 70, que dispõe sobre o processo de planejamento, execução e monitoramento de obras;
parâmetros e orientações para contratação de obras e referenciais de áreas e diretrizes para
elaboração de projetos. Foi realizada a Tomada de Preço TRT8ª nº 05/2012, tendo vencido a
empresa SALES ENGENHARIA LTDA (CNPJ 05.628.505/0001-19), para execução dos serviços
de reformulação das especificações e do projeto. O projeto foi reformulado e encaminhado ao CSJT
para aprovação, estando pendente sua aprovação.
Em relação ao projeto de Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Marabá/PA não foi
possível sua execução, considerando que não houve tempo hábil para regularização de doação do
terreno, pelo município, onde estava previsto a sua edificação.
A Ação de Ampliação do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Macapá não foi executada
considerando que a Administração decidiu pela construção de um novo Fórum no Estado do Amapá
para abrigar as três Varas Trabalhista de Macapá( 5ª, 6ª e 7ª), criada pela Lei 12.659/2012, bem
como a instalação da 8ª Vara do Trabalho de Macapá proveniente da transferência da 2ª Vara do
Trabalho de Tucuruí para o Estado do Amapá. Em relação a Ação Comunicação e Divulgação
Institucional no decorrer do exercício tivemos problemas com licitação que influenciaram
negativamente no atingimento das metas previstas.
A Ação Assistência Jurídica a Pessoas Carentes a meta física prevista não foi atingida pois o valor
dos honorários periciais em geral estão acima do limite estabelecido na Resolução 66/2010 do CSJT
(R$1.000,00), considerando as peculiaridades da Região, que impactaram nas metas físicas, só
sendo possível atender um número menor de perícias.
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Página 91
A Ação de Assistência Médica e Odontológica ficou abaixo da meta física prevista física prevista só
executado 45,42% (quarenta e cinco virgula quarenta e dois por cento) pois a meta física
inicialmente prevista levou em consideração todos os titulares e dependentes do PAS-Plano de
Assistência a Saúde do Tribunal Regional da Oitava Região.
c) Ações prioritárias na LDO:
Não há.
4.3. DESEMPENHO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Quadro 25 – Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da
UO
Código SIAFI
da UGO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO - PARÁ E
AMAPÁ 15.109 080003
Quadro 26 – Programação de Despesas Correntes
Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos
Orçamentários
Grupos de Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos Sociais
2 – Juros e
Encargos da
Dívida
3- Outras Despesas Correntes
Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011
LO
A Dotação proposta pela UO 588.271.488,71 572.678.373,43
67.298.633,00 36.717.727,00
PLOA 318.851.796,00 305.836.486,00
40.293.013,00 33.011.189,00
LOA 318.851.796,00 305.836.486,00
40.293.013,00 33.311.189,00
CR
ÉD
ITO
S Suplementares 71.012.316,00 38.802.676,00
2.730.182,00 5.526.988,00
Especiais Abertos
Reabertos
Extraor-
dinários
Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados 482.225,00
88.000,00 1.100.000,00
Outras Operações
Total 389.381.887,00 344.639.162,00
42.935.195,00 37.738.177,00 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 27 – Programação de Despesas de Capital
Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos
Orçamentários
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras 6- Amortização da Dívida
Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011
L O A
Dotação proposta pela UO 41.900.076,52 19.808.785,32
PODER JUDICIÁRIO
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PLOA 5.056.347,00 7.587.490,00
LOA 8.736.347,00 9.237.490,00
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares 4.256.779,00 1.100.000,00
Especiais Abertos
Reabertos
Extraor-
dinários
Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados 516.000,00 100.000,00
Outras Operações
Total 12.477.126,00 10.237.490,00
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 28 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos
Orçamentários
Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de
Contingência
Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011
LO
A Dotação proposta pela UO 655.570.121,71 609.396.100,43 41.900.076,52 19.808.785,32
PLOA 359.144.809,00 338.847.675,00 5.056.347,00 7.587.490,00
LOA 359.144.809,00 339.147.675,00 8.736.347,00 9.237.490,00
CR
ÉD
ITO
S Suplementares 73.742.498,00 44.329.664,00 4.256.779,00 1.100.000,00
Especiais Abertos
Reabertos
Extraor-
dinários
Abertos
Reabertos
Créditos Cancelados 570.225,00 1.100.000,00 516.000,00 100.000,00
Outras Operações
Total 432.317.082,00 82.377.339,00 12.477.126,00 10.237.490,00
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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Quadro 29 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Valores em R$ 1,00
Natureza da
Movimentação de
Crédito
UG
Classificação da ação
Despesas Correntes
Conce-
dente
Recebe-
dora
1 – Pessoal e
Encargos
Sociais
2 –
Juros e
Encar-
gos da
Dívida
3 – Outras
Despesas
Correntes
Movi-
men-
tação
Interna
Concedidos
Recebidos
080001 080003 15.101.02.122.0571.1P66.0001
404.157,54
080001 080003 15.101.02.126.0571.2C73.0001
263.117,17
080001 080003 15.101.02.126.0571.5093
238.385,92
080001 080003 15.101.02.128.0571.20G2
7.488,34
Movi-
men-
tação
Externa
Concedidos
Recebidos
153063 080003 26.239.28.846.0901.0005.0015 6.976.361,00
114601 080003 47.205.28.846.0901.0005.0001 471.142,00
373001 080003 49.201.28.846.0901.0005.0001 153.421,00
201009 080003 71.103.28.846.0901.0005.0001 2.123.296,00
201009 080003 71.103.28.846.0901.0625.0001 2.069.000,00
Natureza da
Movimentação de
Crédito
UG
Classificação da ação
Despesas de Capital
Conce-
dente
Recebe-
dora
4 –
Investimen-
tos
5 –
Inver-
sões
Finan-
ceiras
6 –
Amortiza-
ção da
Dívida
Movi-
men-
tação
Interna
Concedidos
Recebidos 080001 080003 15.101.02.126.0571.5093 862.321,87
Movi-
men-
tação
Externa
Concedidos
Recebidos
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 30 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2012 2011 2012 2011
1. Modalidade de
Licitação (a+b+c+d+e+f) 11.333.548,47 8.196.204,38 11.333.548,47 8.211.533,48
a) Convite 6.340,00
6.340,00
b) Tomada de Preços 367.973,22 179.099,72 367.973,22 179.099,72
c) Concorrência
167.785,50
167.785,50
d) Pregão 10.959.235,25 7.849.319,16 10.959.235,25 7.864.648,26
e) Concurso
f) Consulta
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2. Contratações Diretas
(g+h) 11.436.907,34 8.433.886,41 11.436.907,34 8.433.886,41
g) Dispensa 6.637.419,33 4.258.551,67 6.637.419,33 4.258.551,67
h) Inexigibilidade 4.799.488,01 4.175.334,74 4.799.488,01 4.175.334,74
3. Regime de Execução
Especial 85.521,29 93.302,46 85.521,29 93.302,46
i) Suprimento de Fundos 85.521,29 93.302,46 85.521,29 93.302,46
4. Pagamento de Pessoal
(j+k) 399.491.677,42 356.942.837,60 399.491.677,42 356.942.837,60
j) Pagamento em Folha 398.313.800,89 355.680.784,50 398.313.800,89 355.680.784,50
k) Diárias 1.177.876,53 1.262.053,10 1.177.876,53 1.262.053,10
5. Outros 2.871.411,14 3.295.854,85 2.871.411,14 3.295.854,85
6. Total (1+2+3+4+5) 425.219.065,66 376.962.085,70 425.219.065,66 376.977.414,80 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 31 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – créditos originários
Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
Grupos de
Despesa
Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
1. Despesas
de Pessoal 385.025.256,88 344.307.882,38 385.023.332,37 344.269.933,37 1.924,51 37.949,01 385.023.332,37 344.269.933,37
1º elemento 192.651.837,07 183.876.425,09 192.651.737,07 183.876.425,09 1.399,73 34.528,76 192.651.737,07 183.876.425,09
2º elemento 75.148.378,21 72.169.918,83 75.146.978,48 72.169.918,83 424,78 3.420,25 75.146.978,48 72.169.918,83
3º elemento 59.018.143,03 34.494.263,86 59.018.143,03 34.494.263,86 100,00
59.018.143,03 34.494.263,86
Demais
elementos
do grupo
58.206.898,57 53.767.274,60 58.206.473,79 53.729.325,59
58.206.473,79 53.729.325,59
2. Juros e
Encargos
da Dívida
1º elemento
2º elemento
3º elemento
Demais
elementos
do grupo
3. Outras
Despesas
Correntes
42.981.426,56 35.186.308,44 37.621.061,48 31.577.382,98 5.360.365,08 3.608.925,46 37.621.061,48 31.592.712,08
1º elemento 15.447.419,22 10.890.772,72 11.801.621,21 9.153.946,38 3.645.798,01 2.721.974,57 11.801.621,21 9.153.946,38
2º elemento 10.675.230,77 9.153.946,38 10.675.230,77 8.168.798,15 552.359,01 476.365,16 10.675.230,77 8.184.127,25
3º elemento 5.982.312,23 5.161.656,10 5.429.953,22 4.685.290,94 429.819,42 184.170,91 5.429.953,22 4.685.290,94
Demais
elementos
do grupo
10.876.464,34 9.979.933,24 9.714.256,28 9.569.347,51 732.388,64 226.414,82 9.714.256,28 9.569.347,51
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
4. Investi-
mentos 7.875.609,01 8.886.716,41 2.574.671,43 1.120.427,33 5.300.937,58 7.766.289,08 2.574.671,43 1.120.427,33
1º elemento 3.966.114,89 4.549.238,00 1.241.321,57 812.558,33 2.752.994,39 4.381.452,50 1.241.321,57 812.558,33
2º elemento 3.275.158,32 3.779.114,05 1.213.120,50 167.785,50 2.033.836,75 2.966.555,72 1.213.120,50 167.785,50
3º elemento 475.395,80 440.104,36 120.229,36 140.083,50 355.166,44 300.020,86 120.229,36 140.083,50
Demais
elementos
do grupo
158.940,00 118.260,00
158.940,00 118.260,00
5. Inversões
Financeiras
1º elemento
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2º elemento
3º elemento
Demais
elementos
do grupo
6. Amortiza
ção da
Dívida
1º elemento
2º elemento
3º elemento
Demais
elementos do grupo
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 32 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de movimentação Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2012 2011 2012 2011
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f) 426.517,85 255.636,60 426.517,85 255.636,60
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão 426.517,85 255.636,60 426.517,85 255.636,60
e) Concurso
f) Consulta
2. Contratações Diretas (g+h) - 70.756,83 - 70.756,83
g) Dispensa
h) Inexigibilidade
70.756,83
70.756,83
3. Regime de Execução Especial - - - -
i) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (j+k) 64.791,28 - 64.791,28 -
j) Pagamento em Folha
k) Diárias 64.791,28
64.791,28
5. Outros 11.347.484,37 10.154.542,39 11.347.484,37 10.154.542,39
6. Total (1+2+3+4+5) 11.838.793,50 10.480.935,82 11.838.793,50 10.480.935,82
Fonte : SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Quadro 33 – Despesas por Grupo e Elemento – Créditos de Movimentação Valores em R$ 1,00
DESPESAS CORRENTES
Grupos Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
1 – Despesas de
Pessoal 11.347.484,37 11.347.485,37 11.347.486,37 10.154.542,39
5.673.592,18 11.347.484,37 10.154.542,39
1º elemento 11.347.484,37 11.347.485,37 11347486,37 10.154.542,39
5.673.592,18 11.347.484,37 10.154.542,39
2º elemento
3º elemento
Demais elementos do grupo
2 – Juros e
Encargos da
Dívida
1º elemento
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2º elemento
3º elemento
Demais elementos
do grupo
3 – Outras
Despesas
Correntes
903.419,88 643.841,13 102.727,29 70.756,83 800.692,59 573.084,30 102.727,29 70.756,83
1º elemento 751.714,62 643.841,13 64.791,28 70.756,83 751.714,62 573.084,30 64.791,28 70.756,83
2º elemento 64.791,28
37.936,01
41.600,00
37.936,01
3º elemento 45.313,98
-
7.377,97
-
Demais elementos
do grupo 41.600,00
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
4 – Investimentos 862.321,87 683.067,48 388.581,84 255.636,60 473.740,03 427.430,88 388.581,84 255.636,60
1º elemento 860.100,99 600.316,88 388.581,84 172.886,00 471.519,15 427.430,88 388.581,84 172.886,00
2º elemento 2.220,88 82.750,60
82.750,60 2.220,88
82.750,60
3º elemento
Demais elementos
do grupo
5 – Inversões
Financeiras
1º elemento
2º elemento
3º elemento
Demais elementos
do grupo
6 – Amortização
da Dívida
1º elemento
2º elemento
3º elemento
Demais elementos
do grupo
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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Análise Crítica da Programação Orçamentária4
a) Dotação Proposta pela UO, PLOA e LOA:
Os limites orçamentários estabelecidos para a UO na LOA atenderam, em parte, à expectativa de
necessidade de crédito para o cumprimento da sua programação de trabalho. Houve necessidade de
suplementação do orçamento nos Grupos de Despesa 1- Pessoal e Encargos Sociais, 3- Outras
Despesas Correntes e 4- Investimentos.
Os créditos recebidos para pagamento de Pessoal e encargos Sociais teve um aumento de 83% em
relação ao ano de 2011. A suplementação de recursos de pessoal foi para cumprimento da quitação
de parte de passivo relacionado à URV e PAE e para o fechamento da folha normal.
Foi cancelado crédito na Ação de Ampliação do Edifício-Sede para remanejamento de ação. Na
Ação Ampliação do Fórum Trabalhista de Macapá o cancelamento de crédito foi para alteração de
GND 4 para GND3.
b) Alterações Relevantes Ocorridas nas Dotações do Exercício em relação às do exercício
anterior:
A análise dos limites orçamentários em relação ao exercício anterior demonstra um acréscimo de
cerca de 5,89% dos recursos recebidos de dotação inicial.
Houve descentralização de crédito para atender as seguintes despesas: a) na Ação de modernização
das instalações da Justiça do Trabalho, utilizada na reforma da Vara do Trabalho de Itaituba/PA; 2)
despesas com passagens e diárias de magistrados e servidores que atuam no desenvolvimento e
implantação do Processo Judicial Eletrônico(PJe/JT);3) Despesas com informática para atender a
implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho.
Estas descentralizações foram de iniciativas do Órgão Setorial do C. TST.
Como evento positivo que facilitaram a execução orçamentária podemos citar ajuste orçamentário
patrocinado pelo CSJT no final do exercício, atendendo despesas que já apresentavam projeção
deficitária no decorrer do exercício financeiro. Os créditos oriundos de recursos de convênio
também complementaram de forma positiva a execução orçamentária deste Regional.
Apresenta-se, como oportunidade de melhoria da programação orçamentária, a sugestão para
avaliação permanente do ciclo orçamentário pelo Órgão Setorial, diminuindo as necessidades de
intervenções de ajustes orçamentários em final de exercício.
4 Fonte: Secretaria Administrativa/TRT8
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5. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Parte A, Item 5, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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5.1. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS
Quadro 34 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Valores em R$ 1,00
Identificação da Conta Contábil
Código SIAFI Denominação
212121100 PESSOAL A PG POR INSUF. DE CREDITOS/RECURSOS
222420000 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
Linha Detalhe
UG Credor (CNPJ/CPF)
Saldo Final em
31/12/2011
Movimento
Devedor
Movimento
Credor
Saldo Final em
31/12/2012
080003
R$ 12.050.101,70 R$ 5.585.685,70 R$ 45.885.201,23 R$ 52.349.617,23
080003
- R$ 77.202.620,66 R$ 77.202.620,66 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Razões e Justificativas: Insuficiência orçamentária.
5.2. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Quadro 35 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados Pagamentos Acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2012
2011(*) R$ 14.563.610,13 R$ 437.294,13 R$ 2.565.725,01 R$ 11.560.590,99
2010
-
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
Acumulados Pagamentos Acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2012
2011 R$ 18.087.270,91 R$ 578.588,00 R$ 9.283.763,86 R$ 8.224.919,05
2010 R$ 10.084.515,13 R$ 222.768,65 R$ 9.415.840,43 R$ 445.906,05
-
Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
( * ) Os valores lançados referem-se a Precatórios
5.3. SUPRIMENTO DE FUNDOS
Quadro 36 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador Valores em R$ 1,00
Código da UG 1 080003 Limite de Utilização da UG 120.000,00
Portador CPF Valor do Limite
Individual
Valor Total
Saque Fatura
GABRIELA QUEIROZ MOURA FE
ARAUJO 01816510335 1.600,00 100,00 - 100,00
JOSE MARIA DE OLIVEIRA BATISTA 03608875204 1.600,00 2.703,30 6.466,54 9.169,84
GIOVANA ALMEIDA 04501280670 1.600,00 9.600,00 - 9.600,00
JOAO BATISTA NETO 06690084272 1.600,00 1.575,00 - 1.575,00
JOFRE QUINTAIROS JACOB 09745220230 1.600,00 - 220,00 220,00
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EDILENA NEGRAO CARDOSO 13110012200 1.600,00 2.969,50 68,00 3.037,50
LUCIA REGINA PINHEIRO VEIGA 15458954220 1.600,00 600,00 - 600,00
JIDIVAN ROSA DOS SANTOS 17186676200 1.600,00 590,00 - 590,00
NORBERTO LAVAREDA SANTOS 18512488204 1.600,00 4.043,01 - 4.043,01
MARIA DO SOCORRO SOARES DA
CUNHA 18614728204 1.600,00 800,00 542,00 1.342,00
MOZART MACHADO PEREIRA 18627595291 1.600,00 440,00 299,50 739,50
BENEDITO SOCORRO DE M VILA
REAL 19035888200 1.600,00 800,00 464,99 1.264,99
HELBER ANTONIO MIRANDA 22270167287 1.600,00 70,00 440,00 510,00
MANUEL ANTONIO COELHO DO
AMARAL 23223090282 1.600,00 2.090,00 - 2.090,00
SAMUEL VEIGA DA SILVA 23297395249 1.600,00 1.662,50 - 1.662,50
ANTONIO AUGUSTO DIAS FANJAS 24654779272 1.600,00 2.106,80 1.300,78 3.407,58
HELDER BENEDITO CARVALHO
QUARESMA 27784428200 1.600,00 630,00 346,70 976,70
HILARINDO ELIZIARIO BENTES FILHO 28056442200 1.600,00 2.118,00 - 2.118,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
MARQUES 29334250259 1.600,00 653,12 - 653,12
ANDRE HIGUTI 29572939866 1.600,00 2.762,77 283,40 3.046,17
ANTONIO SERGIO PINTO DOS SANTOS 29698901272 1.600,00 800,00 - 800,00
NELDSON DE AZEVEDO FERREIRA 34369821215 1.600,00 260,00 150,58 410,58
FRANCISCO H CANTANHEDE
XIMENES 38264170382 1.600,00 130,00 - 130,00
RAIMUNDO RENATO VIEIRA C
JUNIOR 40267768249 1.600,00 450,00 - 450,00
ELIZABETH BENTES BIA 40269043268 1.600,00 1.318,00 - 1.318,00
JUAREZ CORREA PACHECO 43005764249 1.600,00 1.500,00 - 1.500,00
DENILSON SOARES GOMES 43019994268 1.600,00 719,15 701,43 1.420,58
CLEDISSON TAVARES SANTOS 56948352200 1.600,00 4.025,00 1.289,45 5.314,45
MARIA IRIA PINTO DE CASTRO 58300368272 1.600,00 163,06 - 163,06
SAMMY JONHSON DA COSTA BARROS 59526793234 1.600,00 2.005,21 - 2.005,21
LAZARO ANTONIO GOMES DE
CARVALHO 63265176215 1.600,00 2.474,00 - 2.474,00
JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE 71133054234 1.600,00 12.000,00 - 12.000,00
JOAO VICTOR TAYAH LIMA 83706674220 1.600,00 7.656,74 - 7.656,74
CLAUDIO RENAN DA COSTA DIAS 92979696234 1.600,00 50,00 - 50,00
Total Utilizado pela UG 69.865,16 12.573,37 82.438,53 Fonte: SIAFI-Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
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5.4. GESTÃO DE PRECATÓRIOS
Quadro 37 – Requisições e Precatórios – Administração Direta
Valores em R$ 1,00
Precatórios - Requisição
Administração Direta
Natureza
Quantidade de Requisição e Valor Quantidade de Precatório e Valor
2011 2010 2009 2011 2010 2009
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor
Alimen-
tícia 2 154.524,35 4 2.039.578,56 7 5.459.604,28 5 9.335.273,08 3 1.537.321,00 16 5.869.692,10
Comum X X X X X X X X X X X X
Total 2 154.524,35 4 2.039.578,56 7 5.459.604,28 5 9.335.273,08 3 1.537.321,00 16 5.869.692,10
Precatórios – Dotação e Pagamento
Natureza Dotação Orçamentária
Valores Pagos/Tipo de Credor
Saldos a Pagar Pessoa Física Pessoa Jurídica
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
Alimen-
tícia 2.040.081,88 9.964.470,00 1.614.428,02 2.040.081,88 4.243.367,54 1.614.428,02
50.538,28
5.670.564,18
Comum X X X X X X X X X X
Total 2.040.081,88 9.964.470,00 1.614.428,02 2.040.081,88 4.243.367,54 1.614.428,02 - 50.538,28 - 5.670.564,18
Observações:
O saldo a pagar nesta planilha está apropriado para pagamento do precatório requisitório expedido nos auto do processo 0115600-28.1991.5.08.0005, que se encontra em grau de
recurso. (Proc Adm. 341/2011) Fonte: Supervisão de Precatórios/TRT8
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Quadro 38 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta
Valores em R$ 1,00
Precatórios - Requisição
Administração Indireta
Natureza
Quantidade de Requisição e Valor Quantidade de Precatório e Valor
2011 2010 2009 2011 2010 2009
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor
Alimen-
tícia 7 2.171.891,29 7 5.983.699,25 25 11.197.523,75 11 6.983.195,83 22 16.365.534,04 36 28.097.449,36
Comum X X X X X X X X X X X X
Total 7 2171891,29 7 5.983.699,25 25 11.197.523,75 11 6.983.195,83 22 16.365.534,04 36 28.097.449,36
Precatórios – Dotação e Pagamento
Natureza Dotação Orçamentária
Valores Pagos/Tipo de Credor
Saldos a Pagar Pessoa Física Pessoa Jurídica
2012 2011 2010 2012 2011 2010 2012 2011 2010
Alimen-
tícia 7.303.514,82 4.101.182,58 17.221.299,90 7.303.514,82 2.468.996,98 9.844.562,56
1.632.185,60 5.216.342,22 2.160.395,12
Comum X X X X X X X X X X
Total 7.303.514,82 4.101.182,58 17.221.299,90 7.303.514,82 2.468.996,98 9.844.562,56 - 1.632.185,60 5.216.342,22 2.160.395,12
Observações:
O saldo a pagar nesta planilha está apropriado para pagamento do precatório requisitório expedido nos auto do processo 0071800-47.1991.5.08.0005, que se encontra em grau
de recurso (Proc. Adm. 156/2010-IFECT/PA) Fonte: Supervisão de Precatórios/TRT8
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6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
(Parte A, Item 6, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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Página 104
6.1. QUADRO DE PESSOAL
I – Quadro de Servidores Ativos
Quadro 39 – Força de Trabalho da UJ
Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva*
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 1.446 1.226 28 96
1.1. Membros de poder e agentes políticos 124 105 1 7
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 1.322 1.121 27 89
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 1.322 1.098 24 83
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado Não há 0 0 0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório* Não há 19 2 4
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não há 4 1 2
2. Servidores com Contratos Temporários Não há 0 0 0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública Não há 11 3 2
4. Total de Servidores (1+2+3) 1.446 1.237 28 96 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
Observações:
* Na coluna "Lotação Efetiva" não foram consideradas as situações que reduzem a força de trabalho, pois estas constam no quadro A.5.2 * No item 1.2.3 foram incluídos os servidores Removidos de outros Regionais
Quadro 40 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ
Tipologias dos afastamentos Quantidade de Pessoas na
Situação em 31 de Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 2
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 1
1.2. Exercício de Função de Confiança 1
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 1
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 1
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 29
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 9
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 8
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro* 6
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de
saúde 1
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo
Seletivo 5
4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 1
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4.1. Doença em Pessoa da Família 0
4.2. Capacitação 1
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0
5.2. Serviço Militar 0
5.3. Atividade Política 0
5.4. Interesses Particulares 0
5.5. Mandato Classista 0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 14
6.1 Outras situações (Licença à Gestante ou à Adotante) 3
6.2 Outras situações (Licença Saúde) 10
6.3 Outras situações (Exercer a Presidência de Associação) 1
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 47 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
* Ao item 3.3, foram acrescidos 2 servidores licenciados para acompanhar cônjuge
Quadro 41 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
Lotação Ingressos no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em Comissão 121 107 22 16
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 121 107 22 16
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 97 18 14
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 1 1 0
1.2.4. Sem Vínculo 0 9 3 2
1.2.5. Aposentados 0 0 0 0
2. Funções Gratificadas 688 514 250 177
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 497 245 172
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 17 5 5
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 809 621 272 193 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8 Observação: Há duas funções comissionadas exercidas por servidores sem vínculo para com a Administração Pública, as quais foram lançadas no subitem 2.3 por
não haver campo próprio.
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Quadro 42 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 anos De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a 60
anos
Acima de
60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo 121 302 478 293 32
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 6 42 38 13 6
1.2. Servidores de Carreira 115 260 440 280 26
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0
2. Provimento de Cargo em Comissão 69 155 277 111 9
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 4 27 58 16 2
2.3. Funções Gratificadas 65 128 219 95 7
3. Totais (1+2) 190 457 755 404 41 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
Quadro 43 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 26 279 711 190 16 4
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos 0 0 0 0 0 81 16 5 3
1.2. Servidores de Carreira 0 0 0 26 279 630 174 11 1
1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 4 110 391 108 7 1
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 0 0 0 0 4 65 37 1 0
2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 4 106 326 71 6 1
3. Totais (1+2) 0 0 0 30 389 1.102 298 23 5 LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 -
Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/TRT8
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Quadro 44 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores Valores em R$ 1,00
Tipologias/ Exercícios Vencimentos e
Vantagens Fixas
Despesas Variáveis Despesas de
Exercícios
Anteriores
Decisões
Judiciais Total
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários
Demais
Despesas
Variáveis
Membros de Poder e Agentes Políticos
Exercícios
2012 28.970.964,31 - 2.789.901,77 2.834.567,74 1.449.085,19 388.780,83 7.238.954,69 - - 43.672.254,53
2011 29.618.158,28 - 2.313.260,10 1.489.998,04 1.970.119,74 377.644,77 456.226,87 7.703.979,14 - 43.929.386,94
2010 30.596.001,30 - 2.770.308,61 1.744.354,49 1.870.340,39 411.854,86 529.341,60 7.691.509,93 31.835,16 45.645.546,34
Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão
Exercícios
2012 49.691.245,12 4.257.770,85 2.041.451,07 1.393.247,98 319.350,73 5.976.682,82 - - 63.679.748,57
2011 53.468.016,95 - 4.657.341,32 2.288.299,13 5.675.530,10 397.326,96 1.307.888,44 3.781.946,68 - 71.576.349,58
2010 52.338.467,91 - 4.623.144,47 2.460.084,86 6.214.104,78 282.646,40 1.331.056,02 5.097.378,22 114.917,91 72.461.800,57
Servidores com Contratos Temporários
Exercícios
2012
2011
2010
Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença
Exercícios
2012 3.840.986,44 - 326.122,99 117.975,08 - 22.329,46 281.198,52 - - 4.588.612,49
2011 3.714.562,76 - 316.594,75 193.085,03 241.250,07 18.856,39 125,84 132.627,98 - 4.617.102,82
2010 3.574.221,05 - 304.151,64 206.997,96 263.548,91 15.433,78 268,00 169.326,96 - 4.533.948,30
Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial
Exercícios
2012
2011
2010
Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
Exercícios
2012 13.265.121,83 8.256.850,33 1.857.747,47 694.190,02 433.035,22 127.252,10 1.489.855,73 - - 26.124.052,70
2011 12.875.547,98 8.199.937,10 1.841.312,73 941.634,98 1.049.849,52 85.201,74 56.219,25 1.872.174,90 76.487,89 26.998.366,09
2010 12.910.644,95 8.756.893,14 1.898.215,70 944.713,48 1.214.753,42 81.245,96 44.369,77 2.590.720,44 - 28.441.556,86
Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas
Exercícios
2012 44.120.171,54 10.779.767,97 4.712.811,06 1.931.648,31 196.308,50 206.937,01 5.646.953,06 - - 67.594.597,45
2011 43.345.980,92 10.892.006,65 4.810.799,65 2.505.136,90 3.793.341,32 181.640,66 910.666,49 3.488.397,00 - 69.927.969,59
2010 48.274.802,57 12.525.522,36 5.292.691,13 3.092.590,92 4.995.003,67 219.601,63 1.061.854,87 5.346.786,52 - 80.808.853,67
Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
Observação: Os valores de Despesas de Exercícios Anteriores relativos a 2010 estão inseridos no campo "Demais Despesas Variáveis", pois na época em que foram obtidos não havia necessidade de se apresentá-los separadamente.
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II – Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
Quadro 45 – Composição do Quadro de Servidores Inativos
Regime de Proventos / Regime de
Aposentadoria
Quantidade
De Servidores Aposentados até
31/12
De Aposentadorias Iniciadas no
Exercício de Referência
1. Integral 246 25
1.1 Voluntária 190 18
1.2 Compulsória 0 0
1.3 Invalidez Permanente 51 4
1.4 Outras 5 3
2. Proporcional 142 2
2.1 Voluntária 131 0
2.2 Compulsória 4 0
2.3 Invalidez Permanente 5 2
2.4 Outras 2 0
3. Totais (1+2) 388 27 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
Para a classificação, foi considerado o regime inicial de aposentadoria do servidor, exceto nos casos de
integralização posterior de proventos, quando a aposentadoria proporcional foi reclassificada como
aposentadoria integral.
As aposentadorias decorrentes de regras de transição foram classificadas junto às aposentadorias voluntárias.
Em outras, foram classificadas as aposentadorias compulsórias da Loman e as especiais decorrentes de
mandados de injunção.
Quadro 46 – Instituidores de Pensão
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até
31/12
Iniciada no
Exercício de
Referência
1. Aposentado 108 7
1.1. Integral 88 6
1.2. Proporcional 20 1
2. Em Atividade 73 2
3. Total (1+2) 181 9 Fonte: Sistema Mentorh/Coordenadoria de Administração e Pagamento de Pessoal/TRT8
Observação: Uma pensão paga em decorrência de Decisão Judicial está computada no item 1.1
III – Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
No ato da posse, todos os candidatos ao cargo de servidor ou magistrado,
obrigatoriamente, entregam a declaração de que não acumulam cargos, funções e empregos
públicos (art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal). Dessa forma, assumem a
responsabilidade como servidor público/magistrado pelos atos praticados da data da posse em
diante.
Não há, no momento, nenhum controle interno neste Egrégio Tribunal para detectar
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possível acumulação de cargos, funções e empregos públicos. Em conjunto com a
Coordenadoria de Controle Interno, a Secretaria de Gestão de Pessoas efetivará estudos para
criação de controles internos e acompanhamento periódico.
Quanto às providências adotadas nos casos de acumulação indevida de cargos, funções
e empregos públicos, até o momento não há registros de acumulação de cargos neste
Regional.
IV – Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
Quadro 47 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU via SISAC
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos
ao registro no TCU
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Admissão 12 122 12 122
Concessão de aposentadoria 27 28 27 28
Concessão de pensão civil 9 6 9 6
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório 25 12 25 12
Totais 73 168 73 168
O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício 2011 ou 2012.
Nem todos os ingressos do quadro 37 ensejaram registro no SISAC, pois nos respectivos exercícios houve alguns
provimentos derivados, como por redistribuição.
Quadro 48 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos à
comunicação ao TCU
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Desligamento 44 24 44 22
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento 1 1
Totais 44 24 44 22 Observações:
O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício 2011 ou 2012.
Nem todos os egressos do quadro 37 ensejaram registro no SISAC, pois nos respectivos exercícios houve alguns casos de
redistribuição.
Quadro 49 – Regularidade do cadastro dos atos no SISAC
Tipos de Atos
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido
entre o fato caracterizador do ato e o cadastro no
SISAC
Exercício de 2012
Até 30 dias De 31 a 60 De 61 a 90 Mais de 90
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dias dias dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão 0 10 0 2
Concessão de aposentadoria 2 6 5 14
Concessão de pensão civil 1 0 1 7
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato concessório 3 1 5 16
Total
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento 6 27 10 1
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento 1
Total Observações:
O levantamento tomou por base atos cujo fato gerador se deu no exercício de 2012.
Quadro 50 – Atos sujeitos à remessa física ao TCU
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos
ao envio ao TCU
Quantidade de atos
enviados ao TCU
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0
Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0
Totais 0 0 0 0
IV – Indicadores Gerenciais
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
O Conselho Nacional de Justiça determinou a Meta 9 para 2013: implementar o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) em, pelo menos, 65% das unidades judiciárias e administrativas.
A Secretaria de Gestão de Pessoas, através da Coordenadoria de Saúde, autuou o Processo
Administrativo nº 2070/2013 para a elaboração do Projeto de Licitação. Foi realizada, então, a
Ata de Registro de Preços nº 050/2012 lavrada em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
Oitava Região, por ocasião do Pregão Eletrônico nº 51/2012, cujo detentor da Ata a empresa
Nemo - Núcleo Especializado em Medicina Ocupacional, para contratação dos serviços de
elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO, bem como realizar os exames ocupacionais periódicos do PCMSO, em todas as
unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e atualizar o Laudo Técnico das
Condições Ambientais no Trabalho - LTCAT.
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Página 111
O Processo encontra-se em fase de levantamento de dados nas unidades do Tribunal, pela
empresa contratada.
A Diretoria-Geral autuou o Processo Administrativo nº 2153/2012 para contratação de
Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho para elaboração e implantação do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, que será realizado em todas as nas
dependências do edifício Sede do Tribunal, do prédio administrativo e das Varas do Trabalho
de Belém. Contratação do Senhor José Roberto Nunes Lopes, por meio do Contrato nº
104/2012, decorrente de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei n.
8.666/93, que ao final das análises nas unidades do Tribunal, apresentou um cronograma de
Palestras (agendado para os dias 02, 03 e 04 de abril de 2013) para divulgar o PPRA, a fim de
esclarecer dúvidas e passar noções básicas sobre ergonomia, ginásticas laborais, primeiro
socorros e combate a incêndio a todos os servidores e magistrados deste Regional, com os
seguintes temas: 1) Divulgação do PPRA; Apresentação das não conformidades encontradas
no ambiente de trabalho; Apresentação e divulgação do Mapa de Riscos; 2) Noções de
ergonomia (Postura Adequada); Noções básicas sobre Ginásticas Laborais; 3) Noções de
primeiro socorros; Noções de combate a incêndio.
Educação Continuada
A Escola de Servidores Itair Sá e Silva - ECAISS, antes denominada Serviço de Formação e
Aperfeiçoamento de Pessoal, é órgão estratégico, subordinado à Secretaria de Gestão de
Pessoas, que tem por finalidade gerenciar e executar atividades relativas à capacitação e ao
aperfeiçoamento de seu corpo funcional com vistas ao desenvolvimento de competências para
uma melhor gestão dos serviços judiciais e administrativos oferecidos pela Justiça do
Trabalho da 8ª Região.
Além dos treinamentos previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC, a Resolução nº
406/2006 e suas alterações dispõe sobre a concessão de Auxílio-Bolsa de Estudos cursos de
graduação e cursos de pós-graduação aos servidores, no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da Oitava Região.
O ensino à distância, através do Núcleo de Educação à Distância - EaD, vem agregar valor à
educação continuada, como uma modalidade alternativa para superar limites de tempo e
espaço e possibilita que servidores participem de eventos de capacitação, tanto promovidos
pelo TRT8, como por outros órgão que dispõem sua utilização.
A Escola Judicial do TRT da 8ª Região, também designada EJUD8, instituída pela Resolução
Administrativa nº 68/2001, é órgão de formação e aperfeiçoamento dos Magistrados do
Trabalho da 8ª Região; sua finalidade precípua é desenvolver atividades de ensino e pesquisa,
denominados eventos de capacitação, utilizando as modalidades de ensino presencial ou a
distância; é dirigida por um magistrado(a) de Segundo Grau – Desembargador(a), com a
função de Diretor, e um magistrado de Primeiro Grau Federal, com a função de Vice-Diretor.
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Conta com o apoio de um Conselho Consultivo e de Programas, com representantes do
primeiro e segundo graus; é mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com
sede na cidade de Belém/PA, sob a supervisão da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT.
Disciplina
O item 3 deste Relatório, que trata sobre as Estruturas de Governança e de Autocontrole da
Gestão, menciona o objetivo da Controladoria Administrativa, que foi instituída neste
Regional com a missão de assegurar a efetividade do controle disciplinar e a buscar o
desempenho funcional condizente com os padrões de excelência no serviço público (Art.2º,
Resolução TRT8 nº 244/2011, Anexo Único). A Controladoria Administrativa é órgão
estratégico que tem por finalidades precípuas a averiguação de denúncias e representações e à
instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (Art. 98-A, Regulamento
dos Serviços Auxiliares).
Aposentadoria versus Reposição do Quadro
As vagas que surgem em decorrência de aposentadorias de servidores efetivos são sempre
ofertadas quando da realização de Concurso Público para provimento de cargos vagos. O
Concurso de Remoção Interna sempre precederá o Concurso Público.
Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional
No PEI 2007-2013 do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, constituem
indicadores da área de recursos humanos os denominados: Índice de Conversão para Gestão
por Competências, Horas de Treinamento por Magistrados e Servidores, Índice de Motivação
de Magistrados e Servidores, Índice de Absenteísmo, Índice de Rotatividade e Índice de
Avaliação do Clima Organizacional, cujas definições e fórmulas de cálculo estão descritas no
Quadro 20 deste Relatório. Os gráficos a seguir representam o desempenho dos indicadores
no último exercício.
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 15,45 15,57 19,13 15,45 15,57
Fev 17,67 17,18 21,08 17,67 22,61
Mar 19,90 10,24 23,02 19,90 24,96
Abr 22,13 5,84 24,97 22,13 25,91
Mai 24,37 8,52 26,91 24,37 28,70
Jun 26,60 4,71 28,85 26,60 30,25
Jul 28,83 0,72 30,80 28,83 29,75
Ago 31,06 2,90 32,74 31,06 31,24
Set 33,29 2,71 34,69 33,29 30,99
Out 35,52 5,29 36,63 35,52 36,10
Nov 37,75 4,28 38,57 37,75 39,96
Dez 40,00 2,73 40,52 40,00 41,88
Pelo segundo ano consecutivo, a meta de capacitação de magistrados e servidores foi superada, com média de 41,88h
de treinamento. A meta para 2013 continua sendo capacitar magistrados e servidores em média 40h por ano.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-29-Horas de treinamento por magistrado e servidor, por unidade
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Plano Anual de Capacitação de Servidores SRH/ECAISSCoordenador de Desenvolvimento de
Pessoas
Programa Permanente de Capacitação de
MagistradosEJUD Desembargador Diretor da Escola Judicial
Projeto Campus Virtual SRH/ECAISS Chefe da Seção de Ensino à Distância
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 70,00 60,99 61,09 70,00 60,99
Fev 70,00 60,99 61,06 70,00 60,99
Mar 70,00 60,99 61,02 70,00 60,99
Abr 70,00 60,99 60,99 70,00 60,99
Mai 70,00 60,99 60,95 70,00 60,99
Jun 70,00 60,99 60,92 70,00 60,99
Jul 70,00 60,99 60,88 70,00 60,99
Ago 70,00 60,99 60,85 70,00 60,99
Set 70,00 60,99 60,81 70,00 60,99
Out 70,00 60,62 60,78 70,00 60,62
Nov 70,00 60,62 60,74 70,00 60,62
Dez 70,00 60,62 60,71 70,00 60,62
A meta de 70% de avaliação positiva do clima organizacional não foi alcançada em 2012, ficando em 60,62%. Umas das
possíveis causas dessa baixa avaliação do clima provavelmente sofre impacto da não implementação de importantes
iniciativas como o Programa de Qualidade de Vida.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-32-Índice de Avaliação do Clima Organizacional
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Programa de Qualidade de Vida Comissão de Qualidade de Vida Desembargador Vice-Presidente
Processo Seletivo Interno Presidência Chefe da Seção de Recrutamento e Seleção
Sistema de Concurso de Remoção On Line SRH/SETI/APG Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Teletrabalho Presidência Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Auto-Atendimento de Recursos Humanos SRH Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas
Ampliação do Edifício Sede DG/SA/SOSEDiretor da Secretaria de Manutenção e
Projetos
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 2,00 2,52 2,74 2,00 2,52
Fev 2,00 2,36 2,78 2,00 2,44
Mar 2,00 3,87 2,82 2,00 2,99
Abr 2,00 3,38 2,86 2,00 3,09
Mai 2,00 2,80 2,90 2,00 3,03
Jun 2,00 3,49 2,94 2,00 3,12
Jul 2,00 2,35 2,98 2,00 3,02
Ago 2,00 3,76 3,02 2,00 3,13
Set 2,00 2,27 3,06 2,00 3,05
Out 2,00 2,24 3,10 2,00 2,98
Nov 2,00 3,71 3,14 2,00 3,07
Dez 2,00 2,60 3,18 2,00 3,06
O índice de absenteísmo em 2012 ficou acima do limite estabelecido como aceitável, com 3,06% de magistrados e
servidores afastados por dia útil de trabalho no último exercício. Encontra-se em andamento a implementação do
PPRA, que posteriormente irá subsidiar a implementação do PCSMO no Tribunal. Espera-se que o absenteísmo
diminua principalmente nos afastamentos causados por más condições de trabalho detectadas.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-34-Índice de Absenteísmo
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Programa de prevenção de
Riscos Ambientais
SRH/SIS/Comissão
Ambiental/Comitê Segurança
Diretor Adjunto da Central de
Mandados
Programa de Controle Médico de Saúde
OcupacionalSRH/SIS Coordenador de Saúde
Reestruturação do Plano Assistência-SaúdeComissão PAS/Comissão
Qualidade Vida/SRH/SISDiretor-Geral
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Área: Responsável:
Período Previsto Realizado Tendência FarolPrevisto
acumulado
Realizado
acumuladoFarol acumulado
Jan 6,43 6,43 9,98 6,43 6,43
Fev 7,66 2,84 12,55 7,66 9,29
Mar 8,90 9,18 15,13 8,90 18,53
Abr 10,13 1,30 17,70 10,13 19,86
Mai 11,36 2,35 20,28 11,36 22,26
Jun 12,59 1,84 22,85 12,59 24,21
Jul 13,83 2,03 25,43 13,83 26,48
Ago 15,06 1,95 28,01 15,06 28,57
Set 16,29 1,16 30,58 16,29 29,83
Out 17,53 1,53 33,16 17,53 31,60
Nov 18,76 3,36 35,73 18,76 35,30
Dez 20,00 1,91 38,31 20,00 37,34
O índice de rotatividade de pessoal foi de 37,34%, contudo esse alto índice foi resultado de concurso de remoção
interna, em detrimento de servidores removidos à disposição. O objetivo é estabilizar a movimentação de servidores em
até 20% da força de trabalho.
Gráfico de acompanhamento Data: 17/02/2013
Item: TRT8-IND-37-Índice Anual de Rotatividade
TRT8-VIPRE-Vice-Presidência Suzy Elizabeth Cavalcante Koury
INICIATIVAS RESPONSÁVEL GESTOR SITUAÇÃO
Padronização da Lotação Presidência Diretor-Geral
Ampliação do Quadro de Pessoal PresidênciaDiretor da Secretaria de Gestão
Estratégica
V – Ações para Desenvolvimento da Gestão de Pessoas
Como ação para desenvolvimento para a área de gestão de pessoas, neste ano foi elaborado
o Planejamento Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas para 2013, em parceria com a
Secretaria de Gestão Estratégica deste Regional. Todas as Coordenadorias que compõem a
Secretaria de Gestão de Pessoas contribuíram para o detalhamento do planejamento.
Planejamento Estratégico da Secretaria de Gestão de Pessoas
a) Missão da Secretaria de Gestão de Pessoas:
Promover a gestão estratégica de pessoas, com ênfase na dignidade humana, no
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desenvolvimento de competências, na garantia dos direitos e deveres e na qualidade de vida.
Descrição da Missão: pauta-se em buscar soluções que auxiliem a integração e interação das
unidades deste tribunal de forma a otimizar os procedimentos internos, além de garantir que
estas soluções sejam efetivas , tendo como foco principal a dignidade humana.
b) Visão de Futuro da Comunicação:
Ser reconhecida como unidade que atua diretamente na integração, no desenvolvimento e
aperfeiçoamento de pessoas.
Descrição da Visão de Futuro: esta declaração delimita os alvos estabelecidos pela Secretaria
de Gestão de Pessoas em busca de um alto grau de prestação de seus serviços visando,
sobretudo, a satisfação dos usuários.
c) Objetivos Estratégicos
Desenvolver condições para o bom clima organizacional: gerenciar variáveis organizacionais
que possibilitem elevar o grau de satisfação e bem-estar no trabalho dos magistrados e
servidores, a fim de contribuir para a manutenção do envolvimento e comprometimento com a
organização e da saúde no trabalho.
Promover condições à saúde das pessoas: valorizar a prevenção de doenças, realizando
campanhas de prevenção a doenças como DSTs, AIDS, câncer ginecológico, câncer de mama,
de próstata e de tireoide. Também realizar ações contra o tabagismo, de imunização contra a
gripe, além de programas de reeducação e prevenção de dependência química, e saúde bucal,
e também de reeducação alimentar, com a necessidade da SEGEP atentar para a saúde integral
dos servidores.
Intensificar a implementação da gestão por competências: aumentar os conjuntos de
ferramentas capazes de promover o contínuo aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades
e atitudes dos servidores, permitindo ainda a identificação dos talentos, para que a SEGEP
possa posicioná-los em cargos compatíveis com as exigências da organização, bem como a
real potencialidade de cada profissional.
Ampliar o alcance das ações de qualidade de vida: estimular as pessoas a mudarem seu estilo
de vida, a adotarem hábitos mais saudáveis, educando pessoas que trabalham em condições
monótonas a lidar com o estresse, aconselhar pessoas que se tornam desestimuladas para
ajudar a prevenir o declínio da saúde do corpo e mente associado a essa condição.
Oferecer eventos de capacitação e aperfeiçoamento alinhados à visão de futuro e às
necessidades atuais: despertar do talento e aprimoramento das competências pessoais,
interpessoais, técnicas, culturais, de saúde, segurança e qualidade de vida, dentro de uma
visão holística, para as reais necessidades de cada unidade, sendo uma ação continuada e
permanente.
Promover a melhoria dos processos de trabalho: promover o aprimoramento continuado dos
processos de trabalho a fim de que sejam os mais eficientes dentro do cenário no qual a
organização está inserida.
Buscar os recursos necessários para a execução da estratégia: promover ações orçamentárias
visando assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias à execução da
Estratégia. Garantindo a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a
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execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada
iniciativa.
Fortalecer a gestão democrática no âmbito da SEGEP: a participação é o principal meio de
se assegurar a gestão democrática, pois possibilita envolvimento de todos no processo de
tomada de decisões e no funcionamento da secretaria. A organização democrática implica não
só a participação na gestão, mas a gestão da participação, em função dos objetivos da SEGEP.
Desenvolver as competências necessárias da SEGEP para a execução da
estratégia: desenvolver habilidades, atitudes e conhecimentos que possibilitem atingir as
competências organizacionais determinadas, elevando o nível de comprometimento,
motivação e identidade institucional dos Magistrados e Servidores para viabilizar a execução
da estratégia.
Adequar a estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à estratégia: Definir a estrutura
organizacional assim como o quantitativo de pessoal necessário ao atendimento da missão e
objetivos estratégicos.
Buscar o aperfeiçoamento dos sistemas de informação da SEGEP: Intensificar o uso dos
sistemas corporativos de tecnologia da informação e comunicação, auxiliando a SETI no
desenvolvimento dos sistemas.
d) Metas e Iniciativas Estratégicas
Para o alcance dos objetivos estratégicos da Secretaria de Gestão de Pessoas, foi estipulado
um conjunto de metas, que representam os resultados a serem alcançados para atingir
os objetivos estratégicos da Gestão de Pessoas. As metas são quantificadas por meio
de indicadores de desempenho, que descrevem o que será medido. Para o alcance das metas e,
por conseguinte, dos objetivos da Gestão de Pessoas, a Administração do Tribunal propôs um
conjunto de iniciativas estratégicas, que são programas, projetos e ações de curto, médio e
longo prazos.
Perspectiva: Resultados
Tema: Integração
Objetivo Estratégico: Desenvolver condições para o bom clima organizacional.
Meta 01: alcançar 75% de avaliação positiva do clima organizacional, até dezembro de 2013.
Indicador: Índice de Avaliação do Clima Organizacional. Mede o grau de aprovação de
magistrados e servidores em relação às perspectivas da pesquisa de clima organizacional
(conhecimento do TRT, motivação, qualidade, administração, infraestrutura, relacionamento
interpessoal e comunicação).
Iniciativas Estratégicas: Programa de Qualidade de Vida, Processo Seletivo Interno, Sistema
de Concurso de Remoção On Line, Autoatendimento de Recursos Humanos.
Tema: Qualidade de Vida
Objetivo Estratégico: Promover condições à saúde das pessoas.
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Meta 02: Reduzir para 1,5% o índice de absenteísmo de magistrados e servidores, até
dezembro de 2013.
Indicador: Índice de Absenteísmo. Mede o percentual médio diário de magistrados e
servidores afastados por acidente em serviço, para tratamento da própria saúde ou para
acompanhamento de pessoa da família.
Iniciativas Estratégicas: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Campanhas e
Ações Educativas e Preventivas; Recrutamento de Profissionais na Área de Saúde; Programa
TRT8-Saúde.
Tema: Desenvolvimento
Objetivo Estratégico: Intensificar a implementação da gestão por competências.
Meta 03: Converter 80% dos processos e instrumentos aplicados no desenvolvimento de pessoas
para o sistema de gestão por competências, até dezembro de 2013.
Indicador: Índice de conversão para Gestão por Competências. Mede o percentual de
processos e instrumentos efetivamente utilizados na área de Recursos Humanos consoantes ao
sistema de gestão por competências, quais sejam: Concurso, Processo Seletivo, Capacitação,
Avaliação de Desempenho, Remoção e Lotação.
Iniciativas Estratégicas: Sistema de Gestão por Competências; Avaliação de Desempenho
com Foco em Competências; Plano Anual de Capacitação de Servidores; Processo Seletivo
Interno.
Perspectiva: Processos Internos
Tema: Eficiência Operacional
Objetivo Estratégico: Ampliar o alcance das ações de qualidade de vida.
Meta 04: Alcançar 600 questionários respondidos na pesquisa TRT8-Saúde.
Indicador: Número de questionários respondidos. Mede o número de respostas à pesquisa do
TRT8-Saúde.
Iniciativas Estratégicas: Estratégias de Divulgação na Área de Saúde
Objetivo Estratégico: Oferecer eventos de capacitação e aperfeiçoamento alinhados à visão
futuro e às necessidades atuais.
Meta 05: Capacitar 80% dos servidores até 2013.
Indicador: Índice de alcance da capacitação. Mede o percentual de servidores capacitados por
unidade.
Iniciativas Estratégicas: Planilha de Controle de Horas de Capacitação por Setor
Meta 06: Capacitar os servidores do TRT da 8ª Região em, no mínimo, 40 horas até 2013.
Indicador: Horas de treinamento por servidores de acordo com o plano anual de capacitação.
Mede a quantidade horas de treinamento realizado pelos servidores do TRT 8ª Região.
Objetivo Estratégico: Promover a melhoria dos processos de trabalho.
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Meta 07: Alcançar 5 (cinco) rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas, até dezembro de
2013.
Indicador: Quantidade de rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas. Mede a quantidade de
rotinas mapeadas, otimizadas e padronizadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
Iniciativas Estratégicas: Padronização dos Procedimentos da SEGEP; Processo
Administrativo Eletrônico; Assessoria Técnica de Gestão de Pessoas.
Tema: Orçamento
Objetivo Estratégico: Buscar os recursos necessários para a execução da estratégia
Meta 08: Garantir previsão orçamentária anual para a área de Gestão de Pessoas,
correspondente a, no mínimo, 1% do orçamento de custeio, até dezembro de 2013.
Indicador: Percentual do orçamento de custeio. Mede o percentual da execução orçamentária
destinada às iniciativas estratégicas em relação ao orçamento estratégico.
Iniciativas Estratégicas: Gestão Orçamentária.
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
Tema: Relacionamento
Objetivo Estratégico: Fortalecer a gestão democrática no âmbito da SEGEP
Meta 09: Atingir de 75% de servidores satisfeitos com o processo de gestão da SEGEP.
Indicador: Índice de satisfação interna com o processo de gestão da SEGEP. Mede o
percentual de satisfação dos servidores lotados na SEGEP com o processo de gestão no
âmbito da unidade.
Iniciativas Estratégicas: Reuniões de Análise da Estratégia; Canal Aberto para Comunicação;
Pesquisas de Satisfação Interna.
Tema: Gestão De Pessoas
Objetivo Estratégico: Desenvolver as competências necessárias da SEGEP para a execução da
estratégia
Meta 10: Realizar 95% dos treinamentos ofertados pelo Tribunal
Indicador: Treinamentos oferecidos de acordo com as demandas das áreas. Mede a quantidade
de treinamentos ofertados aos servidores de acordo com as demandas de cada área do TRT da
8ª Região.
Iniciativas Estratégicas: Diagnóstico de Necessidades por Competências; Mapeamento das
Necessidades por Setor; GPWeb; Plano de Comunicação do PAC.
Meta 11: Atingir 75% de satisfação em relação aos treinamentos ofertados.
Indicador: Percentual de avaliações positivas acerca dos programas de treinamento
disponíveis para melhorar a capacitação profissional dos servidores. Mede a quantidade de
treinamentos ofertados aos servidores de acordo com as demandas de cada área do TRT da 8ª
Região.
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Iniciativas Estratégicas: Implementar Instrumento de Pesquisa Pós-Curso
Objetivo Estratégico: Adequar a estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à
estratégia
Meta 12: Atingir o percentual de 60% de adequação da estrutura organizacional e de pessoal
da SEGEP à estratégia.
Indicador: Percentual de adequação da estrutura organizacional e de pessoal da SEGEP à
estratégia. Mede o coeficiente entre cargos e funções existentes e a estrutura proposta no
anteprojeto aprovado pela Resolução TRT nº 93/2012, conforme critérios estabelecidos pela
Resolução CSJT nº 63/2010.
Iniciativas Estratégicas: Implantação da Gestão por Competências na SEGEP; Lotação por
Competências.
Tema: Tecnologia Da Informação
Objetivo Estratégico: Buscar o aperfeiçoamento dos sistemas de informação da SEGEP
Meta 13: Alcançar 5 (cinco) processos automatizados da SEGEP, até dezembro de 2013.
Indicador: Quantidade de processos automatizados. Mede a quantidade de processos
automatizados na SEGEP.
Iniciativas Estratégicas: Elaboração de Projetos para a Execução dos Processos Priorizados
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6.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Os quadros A.6.14 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do Plano de
Cargos da Unidade, A.6.15 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em
decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados e
A.6.16 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para
substituição de terceirizados constantes na Portaria TCU nº 123/2011, não se aplicam a este
Regional.
Os quadros a seguir apresentam os contratos de serviços que tiveram vigência em 201q,
na forma dos quadros A.6.17 e A.6.18 da Portaria TCU nº 150/2012.
Quadro 51 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
UG/Gestão: 080003/00001 CNPJ: 01.547.343.0001/33
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação
do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Período
Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados Sit.
F M S
Início Fim P C P C P C
2006 L
(Pará) O 179/2006 22.919.047/001-96 22/12/06 22/12/12 57 57
E
2010 V
(Pará) O 104/2010 05.200.225/0001-05 26/11/10 25/11/13
96 96
P
2010 V
(Amapá) O 105/2010 08.531.731/0002-56 26/11/10 25/11/13
12 12
P
2011 L
(Amapá) O 104/2011 11.883.936/0001-24 08/09/11 07/09/13 6 6 1 1
P
2012 L
(Pará) E 132/2012 22.919.047/001-96 26/12/12 25/03/13 62 62 1 1
A
Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte: Seção de Contratos e Convênios, Coordenadoria de Licitações e Contratos/TRT8
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Quadro 52 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
UG/Gestão: 080003/00001 CNPJ: 01.547.343.0001/33
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação
do Contrato
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Período
Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de
Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados
Sit
.
F M S
Início Fim P C P C P C
2009 6 O 045/2009 08.672.139/0001-39 03/07/09 03/07/12 1 1 E
2011 4 O 156/2011 10.450.194/0001-80 22/12/11 21/12/13 4 5 1 1 P
2012 5 O 098/2012 05.393.490/0001-57 05/10/12 04/10/13 7 5 A
2012 11 O 112/2012 61.600.839/0001-55 28/11/12 27/11/14 10 10 A
Observações: O Contrato 156/2011 – serviços de copeiragem teve acréscimo de um posto de garçom LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática; 4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia; 7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis 10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M)
Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo
Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato;
(C) Efetivamente contratada.
Fonte: Seção de Contratos e Convênios, Coordenadoria de Licitações e Contratos/TRT8
6.3. QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Quadro 53 – Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes
Despesa no
exercício
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00)
1. Nível superior 211 176 172 170 1.360.314,00
1.1 Área Fim 138 112 106 106 862.092,00
1.2 Área Meio 73 64 66 64 498.222,00
2. Nível Médio 4 5 5 6 22.620,00
2.1 Área Fim 0 0 0 0 -
2.2 Área Meio 4 5 5 6 22.620,00
3. Total (1+2) 215 181 177 176 1.382.934,00 Fonte: Seção de Recrutamento e Seleção, Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/TRT8
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7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
(Parte A, Item 7, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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7.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
Resolução TRT8ª 055/2012, baseada na Resolução 068/2009, do CSJT.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
O serviço é imprescindível ao perfeito funcionamento das atividades judiciais e
administrativas no âmbito da Oitava Região, que abrange os estados do Pará e Amapá.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por
grupos, segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de
representação, veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por
grupo e geral:
Quadro 54 – Frota de Veículos da Unidade
VEÍCULOS OFICIAIS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO
VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO
ORDEM MARCA MODELO ANO
FABRICAÇÃO/MODELO PLACA CATEGORIA COR
1 FORD FOCUS 2010/2010 NSU-5892 Representação PRETA
2 FORD FOCUS 2010/2010 NSU-5862 Representação PRETA
3 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-3931 Representação PRETA
VEÍCULOS DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
ORDEM MARCA MODELO ANO
FABRICAÇÃO/MODELO PLACA CATEGORIA COR
1 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWB-5999 Institucional PRETA
2 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWC-4489 Institucional PRETA
3 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWC-7049 Institucional PRETA
4 RENAULT MEGANE 2008/2009 JWB-9799 Institucional PRETA
5 RENAULT MEGANE 2007/2007 JVX-3112 Institucional PRETA
6 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2619 Institucional PRETA
7 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2429 Institucional PRETA
8 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2699 Institucional PRETA
9 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2489 Institucional PRETA
10 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-4311 Institucional PRETA
11 FORD FIESTA 2010/2010 NSM-3891 Institucional PRETA
12 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3572 Institucional PRATA
VEÍCULOS DE SERVIÇO
ORDEM MARCA MODELO ANO
FABRICAÇÃO/MODELO PLACA CATEGORIA COR
1 RENAULT MEGANE 2004/2004 JFP-6736 Serviço PRETA
2 RENAULT MEGANE 2004/2004 JFP-7266 Serviço PRETA
3 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2449 Serviço PRETA
4 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2719 Serviço PRETA
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5 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2529 Serviço PRETA
6 RENAULT CLIO 2006/2007 JVX-2669 Serviço PRETA
7 PEUGEOT PARTNER 2008/2009 JWC-4325 Serviço PRATA
8 PEUGEOT PARTNER 2008/2009 JWC-4445 Serviço PRATA
9 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5211 Serviço PRATA
10 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5241 Serviço PRATA
11 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5221 Serviço PRATA
12 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5261 Serviço PRATA
13 NISSAN FRONTIER 2005/2006 JVF-5271 Serviço PRATA
14 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-7108 Serviço PRATA
15 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-4418 Serviço PRATA
16 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-7118 Serviço PRATA
17 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-7148 Serviço PRATA
18 NISSAN FRONTIER 2007/2008 JVS-7178 Serviço PRATA
19 NISSAN X TERRA 2006/2007 JTY-2281 Serviço PRETA
20 MERCEDES
BENZ
CAMINHÃO
708 1993/1993 JTB-3282 Serviço BRANCA
21 FORD RANGER 2008/2009 JWD-0331 Serviço BRANCA
22 FORD RANGER 2008/2009 JWD-0501 Serviço BRANCA
23 FORD RANGER 2010/2011 NSX-9501 Serviço BRANCA
24 FORD RANGER 2010/2011 NSX-9541 Serviço BRANCA
25 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6521 Serviço PRATA
26 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6531 Serviço PRATA
27 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6551 Serviço PRATA
28 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6561 Serviço PRATA
29 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUU-1771 Serviço PRATA
30 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6481 Serviço PRATA
31 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUT-6471 Serviço PRATA
32 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUU-5542 Serviço PRATA
33 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUU-5522 Serviço PRATA
34 MITSUBISHI L 200 2005/2005 JUU-5562 Serviço PRATA
35 MITSUBISHI L 200 2003/2004 JUN-0448 Serviço PRATA
36 MITSUBISHI L 200 2003/2004 JUN-0468 Serviço PRATA
37 MITSUBISHI L 200 2009/2009 JVZ-0154 Serviço PRATA
38 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3213 Serviço PRATA
39 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3433 Serviço PRATA
40 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3393 Serviço PRATA
41 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3313 Serviço PRATA
42 MITSUBISHI L 200 2010/2010 NSN-3253 Serviço PRATA
43 MITSUBISHI L 200 2011/2012 OFM-1289 Serviço PRATA
44 MITSUBISHI L 200 2011/2012 OFM-1499 Serviço PRATA
45 MITSUBISHI L 200 2011/2012 OFM-1569 Serviço PRATA
46 MITSUBISHI L 200 2011/2012 OFM-1639 Serviço PRATA
47 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3392 Serviço PRATA
48 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3482 Serviço PRATA
49 MITSUBISHI L200 TRITON 2012/2012 OFR-3542 Serviço PRATA
50 FIAT WEEKEND 2006/2006 JKH-7801 Serviço BRANCA
51 FIAT WEEKEND 2006/2006 JKH-7831 Serviço BRANCA
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52 HONDA CIVIC 2003/2003 JUG-0241 Serviço PRETA
53 HONDA MOTOC XL
125 1995/1996 JTL-5581 Serviço AZUL
54 HONDA MOTOC XLR
125 1998/1998 JTS-9803 Serviço AZUL
55 HONDA MOTOC XLR
125 2002/2002 JTX-6225 Serviço AZUL
Fonte: Seção de Segurança e Transporte/TRT8
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
contida na letra “c” supra:
Quadro 55 – Média de quilometragem e consumo de combustível
Mês Ano Quant.
Veículos
Veículos
utilizados
Consumo
gasolina
Despesa
gasolina
Consumo
álcool
Despesa
álcool
Consumo
diesel
comum
Despesa
diesel
comum
Consumo
diesel s50
Despesa
diesel
s50
Despesa
total
Km
percorrida
Janeiro 2012 73 37 789,70 2.302,66 0 0 2.646,76 5.854,67
8.157,33 27.551
Fevereiro 2012 73 45 897,77 2.616,12 0 0 4.465,62 9.984,07
12.600,19 39.913
Março 2012 73 40 1.099,36 3.191,29 0 0 4.571,45 9.995,74
13.187,03 44.514
Abril 2012 73 38 949,02 2.763,09 37,22 93,01 3.420,94 7.617,16
10.473,26 33.134
Maio 2012 73 45 1683,13 4.862,24 0 0 3.520,41 7.784,03
12.646,27 39.599
Junho 2012 70 42 976,95 2.841,01 0 0 4.060,44 8.970,07
11.811,08 43.637
Julho 2012 70 40 700,73 2.036,56 0 0 3.528,31 7.936,42
9.972,98 34.347
Agosto 2012 70 45 1.029,02 2.983,15 0 0 4.009,11 9.271,81
12.254,96 42.688
Setembro 2012 70 47 1.560,39 4.515,75 34,72 79,82 4.131,48 9.550,21
14.145,78 43.094
Outubro 2012 70 41 1.321,40 3.795,11 0 0 3.571,31 8.234,08 35,00 83,96 12.113,15 38.802
Novembro 2012 70 43 1.699,00 4.938,05 0 0 3.409,08 7.953,63 57,13 137,77 13.029,45 39.116
Dezembro 2012 70 36 965,00 2.796,13 0 0 2.153,57 5.105,92 58,57 144,02 8.046,07 23.579
TOTAIS/ANO 13.671,47 39.641,16 71,94 172,83 43.488,48 98.257,81 150,70 365,75 138.437,55 449.974
Observações:
1) no mês de fevereiro está incluído 187,47L de diesel no valor R$ 430,99 referente abastecimento dos geradores;
2) no mês de outubro está incluído 182,35L de diesel no valor total de R$ 432,00 referente abastecimento dos geradores;
3) no mês de novembro está incluído 17,65L no valor de R$ 40,58 referente abastecimento dos geradores.
Fonte: Seção de Segurança e Transporte/TRT8
e) Idade média da frota, por grupo de veículos:
Representação: 03 (três) veículos ano 2010, idade média de 3 (três) anos;
Institucional: 04 veículos ano 2006; 01 ano 2007; 04 ano 2008; 02 ano 2010; 01 ano
2012; total de 12 veículos, idade média de 3,6 (três vírgula seis) anos;
Serviço: 01 veículo ano 1993; 01 ano 1996; 01 ano 1998; 01 ano 2002; 03 ano 2003; 02
ano 2004; 15 ano 2005; 07 ano 2006; 05 ano 2007; 04 ano 2008; 01 ano 2009; 07 ano
2010; 04 ano 2011; 03 ano 2012; total de 55 veículos, idade média de 7 (sete) anos.
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f) Custos associados à manutenção da frota (por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros):
Combustível: R$138.437,55 (2012) - (Proc. Adm. 2213/2009);
Manutenção: R$210.681,47 (2012) - (Proc. Adm. 1988/2011);
Seguros de veículos: R$33.658,67 (2012) e;
Licenciamento anual: R$7.773,65 (2012);
g) Plano de substituição da frota:
Critérios definidos na Resolução TRT8ª 055/2012, baseada na Resolução 068/2009, do CSJT.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação:
Até a presente data, não há estudos comprobatórios sobre qual melhor opção.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte:
Mapas de controle de fluxo de veículos; programas de controle de manutenção; programas de
controle de abastecimento, programa de renovação da frota (Resolução TRT8ª 55/2012)
7.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
Quadro 56 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011
BRASIL
UF (PA) 30 30
Belém 7 7
Abaetetuba 2 2
Almeirim – Monte Dourado 1 1
Altamira 1 1
Ananindeua 2 2
Breves 1 1
Capanema 1 1
Castanhal 1 1
Itaituba 2 2
Marabá 1 1
Óbidos 1 1
Paragominas 1 1
Parauapebas 2 2
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Santa Izabel 1 1
Santarém 2 2
Tucuruí 2 2
Redenção 1 1
Xinguara 1 1
UF (AP) 2 2
Macapá 2 2
Subtotal Brasil 32 32
EXTERIOR PAÍS 1 0 0
Subtotal Exterior 0 0
Total (Brasil + Exterior) 32 32 Fonte: Inventário de Bens Imóveis (TRT 8ª Região)
Quadro 57 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE
TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011
BRASIL
UF (PA) 6 5
Belém 3 1
Ananindeua 1 1
Parauapebas 1 1
Redenção 1 1
Xinguara - 1
UF (AP) 1 1
Macapá 1 1
Subtotal Brasil 7 6
EXTERIOR PAÍS 1 - -
Subtotal Exterior 0 0
Total (Brasil + Exterior) 7 6 Fonte: Coordenadoria de Material e Logística/TRT8
Quadro 58 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
UG RIP Regim
e
Estado de
Conservaçã
o
Valor do Imóvel Despesa no Exercício
Valor
Histórico
Data da
Avaliação
Valor
Reavaliado
Com
Reformas
Com
Manutençã
o
80003 0605.00155.500-5 13 3 567.724,41 10/06/09 2.354.927,60 - -
80003 0605.00163.500-9 13 7 390.327,45 09/06/09 232.447,87 - -
80003 0401.00008.500-0 13 3 145.496,00 25/09/09 460.241,28 - -
80003 0401.00018.500-4 13 3 103.584,72 20/09/11 631.714,15 540.147,26 -
80003 0409.00030.500-5 13 3 319.500,00 14/09/10 485.904,75 - -
80003 0411.00305.500-1 13 3 62.133,71 23/11/09 556.080,00 - -
80003 0415.00017.500-9 13 3 88.398,57 23/11/11 3.724.944,12 - -
80003 0415.00027.500-3 13 3 1.088.671,09 22/06/10 2.165.868,44 - -
80003 0427.00625.500-8 13 3 461.258,39 13/06/11 4.665.520,95 - -
80003 0427.00626.500-3 13 3 466.507,19 23/05/11 29.961.355,58 - -
80003 0427.00627.500-9 13 3 40.046,54 22/02/07 1.005.835,88 - -
80003 0427.00640.500-0 13 3 319.493,08 02/08/11 4.124.062,25 296.745,13 -
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80003 0427.00643.500-6 13 3 119.614,30 22/02/07 472.750,06 - -
80003 0435.00014.500-7 13 3 54.183,10 22/02/11 467.606,35 - -
80003 0443.00025.500-8 13 5 43.988,57 17/10/11 369.188,39 94.303,24 -
80003 0471.00245.500-0 13 3 151.875,45 31/03/11 539.049,93 - -
80003 0471.00295.500-2 13 3 276.729,65 04/05/11 374.336,77 - -
80003 0483.00184.500-2 13 3 341.092,98 06/05/11 2.477.516,06 743.374,60 -
80003 0501.00025.500-9 13 3 92.373,02 25/05/09 976.484,82 - -
80003 0509.00021.500-2 13 3 149.315,62 29/04/10 638.138,18 - -
80003 0595.00032.500-5 13 3 15.509,00 28/10/09 559.170,48 - -
80003 052900008.500-6 13 3 92.373,02 23/06/10 575.142,06 - -
80003 053500099.500-7 13 3 114.358,35 26/02/13 2.545.765,70 - -
80003 053500090.500-8 13 3 283.007,17 19/11/09 372.242,17 - -
80003 056100020.500-5 13 3 284.898,03 22/02/07 461.983,29 - -
80003 056100021.500-0 13 3 138.625,87 22/02/07 203.243,60 - -
80003 057100020500-2 13 0 - 01/11/11 490.130,50 43.213,51 -
80003 Belém (nº 668) 11 7 - - - - -
80003 Belém (nº 574) 11 3 - - - - -
80003 Castanhal (nº1500) 11 3 - - - - -
80003 Parauapebas
(Lotes) 11 3 - - - - -
80003 Redenção (Q 27) 11
- - - - -
Total 1.717.783,74 -
Fonte: SPIUNET/SPU/MPOG – Coordenadoria de Material e Logística/TRT8
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8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO
CONHECIMENTO
(Parte A, Item 8, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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8.1. INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Quadro 59 – Gestão da Tecnologia da Informação da Unidade Jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso
corporativos de TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais
relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos
de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades
usuárias em termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos
legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso
corporativos de TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de
TI.
X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração
da instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos
de TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o
negócio e a eficácia dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões
a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012,
por iniciativa da própria instituição:
Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
Outra(s).Qual(is)?
X Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento
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congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
X O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
http://www.trt8.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1860&Itemid=580
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de
informação que dá suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e
publicou) os seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos
de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3)
usualmente (4) sempre
(2) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
(3) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
(3) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões
estabelecidos em contrato.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos
termos contratuais (protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções
abaixo)
X O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
X Acima de 60%.
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
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9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
(Parte A, Item 9, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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9.1. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Quadro 60 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que
levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e
descarte dos produtos e matérias primas.
X
· Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de
sustentabilidade ambiental foram aplicados?
RESPOSTA: Critérios de sustentabilidade definidos na 1) Resolução CSJT nº
103/2012 (Aprova o Guia Prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas
contratações de bens e serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e
segundo graus. ) . 2) Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1/2010. Destacam-se os
seguintes critérios de sustentabilidade ambiental aplicados: I - Objeto: Cartuchos
de tinta e de toner, cilindros de impressão; Critérios: a) Exigência de apresentação
por parte do fornecedor de sistemática de logística reversa para a destinação
ambientalmente correta dos suprimentos usados. II - Objeto: Serviços de impressão
da Revista do Tribunal; Critérios: a) Exigência da contratada comprovar que o
papel utilizado na impressão da Revista seja certificado quanto à origem de manejo
florestal autorizado e legal, tipo FSC ou CEFLOR. III - Objeto: Aquisição de
equipamentos e utensílios de escritório; Critérios: a) Para os equipamentos
energéticos, de acordo com as classificações e medições disponibilizadas pelo
INMETRO, foram definidos produtos monitorados pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) e que, portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE), sendo exigido, no caso, todos com
“classificação A” de eficiência energética. b) Indicação de atendimento de normas
técnicas NBR'S e do Ministério de Trabalho e Emprego, referentes à definição de
requisitos técnicos mínimos de fabricação e produção, ergonomia e de saúde (nível
de ruído para liquidificador). c) Definição de prazo de garantia estendida para 24
(vinte e quatro) meses, visando assegurar aos produtos requisitos de durabilidade,
com responsabilidade para a Contratada. IV - Objeto: Impressos padronizados.
Critérios: a) Exigência de confecção dos impressos em papel reciclado. V - Objeto:
Aquisição de papel para impressão. Critérios: a) Exigência de papel reciclado. VI -
Objeto: Aquisição de Poltronas e Cadeiras; Critérios: a) Exigência nas
especificações técnicas dos mobiliários de apresentação de Laudo de conformidade
com relatório de ensaio para verificação se a espuma é isenta de CFC (compostos a
base de clorofluorcarbono). VII - Objeto: Serviços de manutenção e de limpeza e
conservação predial; Critérios (Obrigações da Contratada): a) Utilizar, na limpeza
dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis
devidamente registrados no Ministério da Saúde; b) Uso de produtos de limpeza e
conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA; c) Adotar medidas para evitar o
desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de
outubro de 2003; d) A mão de obra da CONTRATADA deverá ser orientada e
ambientada, por intermédio da FISCALIZAÇÃO do Contrato, conjuntamente com
a Comissão Permanente de Gestão Ambiental do Tribunal, acerca da política
adotada no programa “TRT AMBIENTAL”; e) A CONTRATADA deverá efetuar
o recolhimento das embalagens vazias de produtos, tais como, graxa, óleos
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lubrificantes, solventes, detergentes, gás para limpeza R-11 e gás nitrogênio, assim
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso,
comprovando a destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº
12.305/2010; f) A CONTRATADA procederá ao recolhimento dos resíduos
recicláveis descartados, de forma seletiva, bem como de pilhas e baterias, de
acordo com o programa de coleta seletiva do TRIBUNAL em observância ao
Decreto n° 5.940/2006; g) A CONTRATADA deverá observar a destinação
adequada aos resíduos gerados durante suas atividades no TRIBUNAL, em
consonância com a coleta seletiva do Tribunal; h) Os produtos de limpeza e
conservação de superfícies e objetos utilizados pela CONTRATADA deverão
obedecer às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; i) A
CONTRATADA deverá observar a não utilização de produtos que contenham
substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera, conforme Resolução
CONAMA Nº 267/2000; j) A CONTRATADA observará a Resolução CONAMA
nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem
ruído no seu funcionamento; k) A CONTRATADA deverá assegurar, durante a
vigência do contrato, capacitação a todos os trabalhadores em saúde e segurança no
trabalho, dentro da jornada de trabalho, com carga horária mínima de 2 (duas)
horas mensais, conforme a Resolução nº 98/2012 do CSJT; l) Elaboração e
implementação de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, de
acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;
m) Elaboração e implementação de Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos
trabalhadores, de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e
maior quantidade de conteúdo reciclável. X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles
fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a
natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e
produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de
produtos e serviços.
X
· Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem
sido considerada nesses procedimentos?
RESPOSTA: I - Objeto: Serviços de impressão da Revista do Tribunal; Critérios:
a) Exigência da contratada comprovar que o papel utilizado na impressão da
Revista seja certificado quanto à origem de manejo florestal autorizado e legal, tipo
FSC ou CEFLOR. II - Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de
escritório; Critérios: a) Para os equipamentos energéticos, de acordo com as
classificações e medições disponibilizadas pelo INMETRO, foram definidos
produtos monitorados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que,
portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia (ENCE), sendo exigido, no caso, todos com “classificação A” de eficiência
energética. b) Indicação de atendimento de normas técnicas NBR'S e do Ministério
de Trabalho e Emprego, referentes à definição de requisitos técnicos mínimos de
fabricação e produção, ergonomia e de saúde (nível de ruído para liquidificador).
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Página 139
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o
menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas
econômicas). X
· Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição
desses produtos sobre o consumo de água e energia?
RESPOSTA: Não há dados consolidados para verificação do impacto das
aquisições sobre o consumo de água e energia.
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel
reciclado). X
· Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos
adquiridos?
RESPOSTA: I - Papel Reciclado; II - Impressos padronizados em papel reciclado.
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes
e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. X
· Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado
foi incluído no procedimento licitatório? Sim (X) Não ( )
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). X
· Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
RESPOSTA: I - Nos procedimentos licitatórios para aquisição de produtos, consta
a exigência, extraída da Instrução Normativa nº 1/2010, nos seguintes termos: "Os
produtos deverão ser constituídos, preferencialmente, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2."; II -
2.1)Pastas para processo; 2.2) Sacos plásticos para acondicionamento de processos
encerrados: Os processos encerrados passam por trabalho de desentranhamento dos
documentos das pastas de processo, sendo acondicionados em saco plásticos
apropriados para o arquivamento. As pastas para processo são reaproveitadas em
novos processos.
9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de
durabilidade e qualidade de tais bens e produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de
engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e
operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como
sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando
a diminuir o consumo de água e energia elétrica. X
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Página 140
· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
RESPOSTA: O Tribunal dispõe de programa específico relacionado à gestão
ambiental do órgão, denominado “TRT8 Ambiental”, gerido por uma Comissão
Permanente de Gestão Ambiental, com atuação vinculada ao planejamento
estratégico do Tribunal e regulamentado pela Resolução TRT8 nº 237/2007, pela
qual se delimitam estratégias para o desenvolvimento de projetos e ações de
combate ao desperdício, de redução de impactos ambientais, bem como, indicativas
da necessidade de promover uma destinação adequada dos resíduos gerados na
atividade diária de trabalho, além de também estimular a excelência na gestão
ambiental e a qualidade de vida no ambiente de trabalho.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores. X
· Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa
campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
RESPOSTA: As considerações efetivadas em relação ao “TRT8 Ambiental” no
tópico anterior se aplicam da mesma forma à questão sobre a conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais
voltadas para os seus servidores.
Considerações Gerais:
LEGENDA Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: Coordenadoria de Material e Logística/TRT8
9.2. REDUÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
Quadro 61 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa Ano de
Adesão Resultados
AGENDA AMBIENTAL NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A3P
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE)
2009
Integração de esforços para desenvolver projetos
destinados à implantação do Programa Ambiental na
Administração Pública A3P, no âmbito da
INSTITUIÇÃO, visando à inserção da variável
socioambiental no seu cotidiano e na qualidade de vida
do ambiente de trabalho.
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TERMO DE COOPERAÇÃO: TRT8ª – Tribunal
de Justiça do Estado do Pará – Tribunal Regional
Eleitoral do Pará: Criação de uma rede estadual
de gestão socioambiental do Poder Judiciário,
para intercâmbio de dados, informações e
experiências relativas ao desenvolvimento da
responsabilidade socioambiental nos âmbito das
instituições partícipes.
2010
Realização de campanhas conjuntas de conscientização
ambiental, tais como: Caminhadas Ecológicas,
Promoção da Semana Ambiental do Tribunal.
Recurso Consumido
Quantidade Valor
Exercícios
2012 2011 2010 2012 2011 2010
Papel (Resmas) 18.751 13.204 15.087 R$ 179.421,39 R$ 124.201,27 R$ 146.926,70
Água (m³) 18.428
R$ 117.843,22
Energia Elétrica
(kWh). 4.244.232
R$ 2.046.677,92
Total R$ 2.343.942,53 R$ 124.201,27 R$ 146.926,70
Fonte: SIGMA - Sistema de Gerenciamento de Materiais/TRT8 e SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira.
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10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E
NORMATIVAS
(Parte A, Item 10, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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10.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
I - Deliberações do TCU Atendidas
Quadro 62 – Cumprimento das Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
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Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
1 - - - Requisição Ofício nº 88/2012-SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Deliberação
Solicitação de informações cadastrais e fichas financeiras de magistrados e servidores lotados nos Estados do Pará
e Amapá (inclusive comissionados, aposentados e pensionistas) referentes ao mês de janeiro de 2012, com prazo
de atendimento de 20 (vinte) dias, contados de 28 de fevereiro de 2012.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Gestão de Pessoas
Síntese da Providência Adotada
Apresentação dos dados e informações requisitados à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas
da União – SEFIP/TCU, mediante mensagem eletrônica de 19 de março de 2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Solicitação Plenamente Atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
-
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
2 036.076/2011-2 - - Diligência Ofício nº 133/2012-SECOB
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Deliberação
Solicitação de cópias de documentos relacionados ao contrato administrativo da reforma do prédio da Vara do
Trabalho de Breves (Contrato TRT8 nº 4/2008), com prazo de atendimento de 15 (quinze) dias, contados de 16 de
fevereiro de 2012.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Manutenção e Projetos
Síntese da Providência Adotada
Apresentação dos dados e informações requisitados à Secretaria de Fiscalização de Obras do Tribunal de Contas da
União – SECOB/TCU, mediante mensagem eletrônica de 1º de março de 2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Solicitação Plenamente Atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
-
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
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3 - - - Determinação Ofício nº 0235/2012-SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Deliberação
Determinação para inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e Concessão – SISAC dos atos de alteração de
aposentadorias por invalidez concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004 e das pensões delas decorrentes,
realizados sob à égide e nos prazos estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 70/2012 e pela Instrução
Normativa TCU nº 55/2007.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Gestão de Pessoas
Síntese da Providência Adotada
Em despacho de 8 de março de 2013, a Seção de Inativos e Pensionistas comunicou à Coordenadoria de Auditoria
e Controle Interno que as alterações decorrentes da aplicação da Emenda Constitucional nº 70/2012 foram
processadas nos autos dos respectivos interessados e que as diferenças financeiras originadas desses atos foram
levadas à pagamento nos autos do Processo nº 1068/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Solicitação Plenamente Atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
-
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
4 TC-005.799/2012-0 3468/2012 - 2ª
Câmara
1.6.1
1.6.2.
1
Determinação Controle nº 51140/TCU/SEFIP
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Deliberação
Determinações para cumprimento no prazo de 60 (sessenta) dias : a) inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e
Concessão – SISAC de novo ato de concessão de pensão instituída por Silvano Silva dos Santos, a fim de ser
sanada a falta de indicação da aplicação do redutor no pagamento do benefício, e b) apresentação de mapa de
funções exercidas pelo servidor falecido Bronislaw Samselski .
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Gestão de Pessoas
Síntese da Providência Adotada
Comunicação à Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União – SEFIP/TCU, mediante
Ofício TRT8/COAUD nº 011, de 2 de agosto de 2012, da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno, sobre a
inclusão no Sistema de Apreciação de Atos e Concessão – SISAC de novo ato de pensão instituída por Silvano
Silva dos Santos, acompanhada de cópias dos documentos de interesse do benefício deixado por Bronislaw
Samselski.
Síntese dos Resultados Obtidos
Solicitação Plenamente Atendida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
- Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/TRT8
II - Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Não há registro de deliberação do TCU pendentes de atendimento.
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III - Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas no Exercício
Quadro 63 – Cumprimento das Recomendações do Órgão de Controle Interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
1 Despacho TPA nº 928124/2009 Processo nº 255/2004
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Recomendação
Restituição à Fazenda Nacional dos valores pagos à pensionista após a cassação da liminar judicial que amparava a
extensão do benefício, com notificação do interessado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Recursos Humanos NA
Síntese da Providência Adotada
Providenciado o recolhimento via GRU em maio de 2012, conforme documento nos autos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Reposição ao erário.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 RELATÓRIO CACI/TRT8 nº 002/2012 Seção 11: i, ii e iii Processo nº 319/2010
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Recomendação
i) expedição de ato regulamentador interno onde conste expressamente a previsão dos custos relativos ao
processamento das consignações (na forma preconizada no Parecer AJA MS nº 014/2011) a partir do qual poderá ser
efetuada a devida cobrança;
ii) expedição de portaria estabelecendo os valores das taxas para cobertura dos custos com processamento das
consignações, por linha, podendo ser adotado, por analogia, a Portaria nº 598/2008, do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão;
iii) utilização, no sistema SIAFI, da conta contábil 2.1.1.1.3.04.00 – Serviços de Processamento de Dados, para
recolhimento dos valores e repasse à União.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
Expedição da Portaria TRT nº 1149/2012 e efetiva utilização da conta contábil indicada.
Síntese dos Resultados Obtidos
Atendimento da legislação de regência.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Recomendação plenamente atendida.
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2012
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3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SAI/CACI/TRT8
nº 05/2012 Seção 44: a, b, c, d, e Processo nº 1037/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Descrição da Recomendação
a) Proceder à localização dos Atos nº 172/2005 (Vara do Trabalho de Castanhal) e nº 139/2006 (Vara do Trabalho de
Abaetetuba), ambos referentes à Ordem dos Advogados do Brasil;
b) Proceder à regularização das salas ocupadas pela Ordem dos Advogados do Brasil nas Varas do Trabalho de Santa
Izabel do Pará e Breves ou, se existirem, localizar os atos formalizadores respectivos;
c) Promover a alteração dos atos de cessão de uso do Banco do Brasil S/A e da Caixa Econômica Federal, no sentido
de tornar onerosos os respectivos atos de outorga;
d) Promover a alteração dos atos de cessão de uso das cessionárias Associação dos Notários e Registradores do Pará –
Anoreg, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região - AMATRA VIII, Associação dos Servidores da Justiça
do Trabalho – ASTRA e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Justiça do Trabalho Ltda –
Credijustra, no sentido de tornar onerosos os respectivos atos de outorga;
e) Proceder junto às cessionárias, o ressarcimento das despesas de manutenção decorrentes da ocupação das salas
cedidas, na forma especificada abaixo:
e.1) Instar a Ordem dos Advogados do Brasil para que providencie junto a concessionária de energia elétrica, o
registro individualizado de consumo;
e.2) Promover a cobrança, de forma rateada, dos serviços de vigilância oferecidos pelo Tribunal junto a Associação
dos Notários e Registradores do Pará – Anoreg, Associação dos Aposentados da Justiça do Trabalho da 8ª Região –
AAJUTRA, Associação dos Magistrados Trabalhistas da 8ª Região - Amatra VIII, Associação dos Servidores da
Justiça do Trabalho – Astra, Ordem dos Advogados do Brasil, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário
Federal dos estados do Pará e Amapá – Sindjuf – PA/AP;
e.3) Promover a cobrança, junto a todas às cessões de uso vigentes, de forma rateada, pelo consumo de água fornecido
pelo Tribunal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral
Síntese da Providência Adotada
As cessões de uso no Tribunal foram regularizadas na forma das recomendações expedidas
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização dos espaços cedidos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
4 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
SeAUD/COAUD/TRT8 nº 07/20125
Seção 17: i, ii, iii, iv Processo 1037/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Descrição da Recomendação
i) Promover a cobrança das parcelas vencidas referentes ao ressarcimento das despesas de manutenção dos espaços
cedidos com observância ao princípio da prescrição quinquenal dos créditos devidos, retroagindo a cobrança a maio
de 2007;
ii) Promover a alteração dos atos de outorga dos cessionários INSS, DRT, SINE, TRE e DETRAN no sentido de
excluir dos referidos atos a obrigatoriedade do ressarcimento das despesas de manutenção pelo uso das instalações
prediais;
iii) Proceder a levantamento das cessionárias que não mais ocupam espaços nas dependências do Tribunal, com o fim
5 Este relatório é complemento do Relatório de Inspeção SAI/CACI/TRT8 nº 05/2012.
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de revogar os atos respectivos, a exemplo da cessão de uso ao Instituto Nacional de Seguro Social-INSS (Ato nº
78/2002);
iv) formalizar a um único órgão da administração a gestão dos atos de outorga.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
- Parcialmente cumprida: ASTRA e AAJUTRA quitaram; OAB e AMATRA entraram com recurso; Banco do Brasil
e Caixa Econômica em andamento; CREDIUSTRA esta pedindo revisão dos valores.
- A assessoria jurídica emitiu parecer contrário à gratuidade do ressarcimento das despesas de manutenção às
entidades mencionadas, o que foi acatado pela Presidência.
- Recomendação atendida
- Foi designada a Chefe da Seção de Contratos para gerir os atos de cessão (Portaria DG 253/2012)
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização dos espaços cedidos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
5 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº
011/2012 Seção 8 Processo nº 1477/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Descrição da Recomendação
Diante da situação exposta, propõe-se que os servidores faltosos – especificamente os detentores de cargos e funções
de confiança - sejam notificados pelo órgão de pessoal, assinalando-se prazo final para apresentação da Declaração de
Bens e Rendas ou autorização de acesso aos dados fiscais, estando sujeitos à instauração de processo administrativo
disciplinar em caso de omissão, medida necessária a aplicação aos artigos artigo 3º, § único, 'b', da Lei 8.730/1993 e
artigo 13, § 3º , da Lei 8.429/1992 .
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Secretaria de Gestão de Pessoas NA
Síntese da Providência Adotada
Todos os servidores em falta foram notificados e apresentaram as respectivas declaração de bens.
Síntese dos Resultados Obtidos
Atendimento da legislação de regência.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
6 RELATÓRIO DE AUDITORIA
SeDES/COAUD/TRT8 nº 12/2012
Seção 14: i, ii, iii, iv,
v, vi Processo nº 1722/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Descrição da Recomendação
i) providenciar a atualização dos laudos periciais dos setores relacionados nos itens 2 a 5 da tabela 1;
ii) autuar processos específicos por setor para concessão de adicional de insalubridade e periculosidade, fazendo-se
constar, obrigatoriamente, a solicitação do servidor, a portaria de lotação e a de concessão, de forma a permitir um
controle mais eficiente e tempestivo na concessão do benefício;
iii) manter, nos processos de contratação de serviço de atualização de laudo pericial, apenas os documentos que tratem
do objeto para o qual foram autuados, não devendo se confundir com a concessão do benefício;
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iv) adotar as providências necessárias para atender as recomendações constantes nos laudos periciais, com fins de
reduzir e prevenir os riscos ambientais;
v) providenciar o ressarcimento do valor pago indevidamente à servidora aposentada Maria Izabel Penha de Oliveira
Santos;
vi) rever os atuais controle de lotações sujeitas à concessão dos adicionais, de modo que o monitoramento possa ser
realizado com o apoio de sistema informatizado, forma mais segura, precisa e tempestiva.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
Todas as recomendações propostas foram atendidas
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização da concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
7 RELATÓRIO FINAL DE INSPEÇÃO
SeAUD/COAUD/TRT8 nº 16/2012 Seção 88: a, b, c, d Processo nº 1714/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região NA
Descrição da Recomendação
a) alterar a Resolução TRT8 nº 146/2001, no sentido de que a antecipação do salário de férias ocorra pela remuneração
líquida do servidor, descontando-se, para esse efeito, as consignações compulsórias e facultativas, a exemplo do
disciplinado no TST e STF, medida a prevenir a devolução parcelada pela insuficiência de saldo no salário, consoante
os incidentes apurados neste relatório;
b) alterar a Resolução TRT8 nº 146/2011 de modo que os prazos previstos no artigo 27 sejam excepcionados, com
vistas a que a devolução da antecipação das férias paga em folha suplementar, no início de janeiro, ocorra em
fevereiro e março subsequentes;
c) ajustar o sistema MENTORH de maneira que, efetuada a antecipação da remuneração de férias, o sistema calcule
automaticamente as devoluções respectivas no prazo regulamentar (50% no mês de fruição e 50% no mês
subsequente), sem necessidade de intervenção manual;
d) cumprir a determinação constante do parágrafo único, artigo 20, da Resolução TRT8 nº 146/2001, no sentido de que
o servidor que recebeu as vantagens de férias seja notificado a devolvê-las no prazo de 5 dias em caso de alteração ou
suspensão do período de gozo;
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
Todas as recomendações propostas foram atendidas.
Síntese dos Resultados Obtidos
Regularização dos pagamentos da antecipadação da remuneração das férias.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
8 RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
SeAUD/COAUD/TRT8 nº 17/2012 Seção 7: i e ii Processo nº 319/2010
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
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Descrição da Recomendação
PODER JUDICIÁRIO
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i) seja providenciada a alteração do Ato nº 456/2011, com vista a incluir o ressarcimento dos custos de processamento
das consignações em folha, a fim de dar base legal às cobranças já em andamento;
ii) seja formalizada, através de norma interna, a adoção dos valores constantes da Portaria SRH/MPOG nº 334/2010 a
título de taxas de devolução dos custos das consignações, vez que já vem sendo utilizados no âmbito desta
administração.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
Expedição do Ato nº 471/2012 e da Portaria TRT nº 1149/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Atendimento da legislação de regência.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
9 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº 19/2012 Seção 9, 'i' Processo nº 2049/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
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Descrição da Recomendação
i) Instituir código de ética ou de conduta no âmbito deste Regional, nos moldes do que já vem ocorrendo em outros
órgãos do poder judiciário federal e mesmo no executivo federal;
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretor Geral NA
Síntese da Providência Adotada
Instituído o Código de Ética através da ResoluçãoTRT nº 88/2012
Síntese dos Resultados Obtidos
Formalizar padrões de conduta e comportamento ético dos servidores
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/Trt8
IV - Recomendações do órgão de controle interno pendentes de atendimento ao final do
exercício
Quadro 64 – Recomendações do Órgão de Controle Interno pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
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Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
1 RELATÓRIO SeAUD/COAUD/TRT8 nº 19/2012 Seção 9: ii, iii Processo nº 2049/2012
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região
Descrição da Recomendação
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Página 150
ii) Implementar módulo no Sistema de Gerenciamento de Materiais (SIGMA) de modo a permitir os registros dos
bens imóveis sob a guarda deste Tribunal;
iii) Promover a divulgação da relação dos bens imóveis no Portal do Tribunal na internet, de forma a dar efetividade
ao disposto na Lei de Acesso à Informação.
Providências Adotadas
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Justificativa para o seu não Cumprimento
As implementações das recomendações ainda estão em andamento
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
SeDES/COAUD/TRT8 nº 21/2012 Seção 14: i, ii ,iii, iv Correio eletrônico
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
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Descrição da Recomendação
i) cessar o pagamento dos magistrados e pensionistas da parcela referente as vantagens dos artigos 184, Lei nº
1.711/1952 e 192, Lei nº 8.112/1990, em obediência à Resolução CSJT nº 56/2008, alterada pelas Resoluções nº
76/2010 e nº 113/2012;
ii) providenciar, com o devido trâmite legal, as importâncias indevidamente pagas a partir da data de publicação da
Resolução CSJT nº 76/2010 (10.1.2011), com paradigma nos acórdãos proferidos pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (Processo nº CSJT-A-4301-48.2012.5.90.0000 (TRT 19ª), nº CSJT-A-3681-36.2012.5.90.0000 (TRT 6ª) e nº
CSJT-A-741-98.2012.5.90.0000 (TRT 16ª);
iii) promover junto à aposentada Iracilda Câmara Corrêa medida de restituição ao erário de parcela a maior recebida a
título de vantagem do artigo 184, da Lei 1.711/1952, no período de dezembro de 2007 a 10 de janeiro de 2011 (seção
11, iv e v);
iv) promover junto ao aposentado Alberone Benedito Corrêa Lobato o pagamento da diferença paga a menor da
vantagem do artigo 184 da Lei nº 1.711/1952, referente ao período de dezembro de 2007 a 10 de janeiro de 2011
(seção 11, vi).
Providências Adotadas
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Diretor Geral NA
Justificativa para o seu não Cumprimento
A implementação das recomendações estão suspensas em razão de recurso administrativo interposto pelos
interessados.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Fonte: Seção de Auditoria e Inspeção, Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno/Trt8
10.2. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ
A Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno – COAUD encontra-se, atualmente,
com a seguinte estrutura:
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COORDENADORIA DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO – COAUD
SEÇÃO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO – SeAUD
SEÇÃO DE DESEMPENHO DA GESTÃO – SeDES
SEÇÃO DE CONFORMIDADE DA GESTÃO – SeCON
A Unidade de Controle Interno está subordinada diretamente à Presidência do Egrégio
Tribunal.
b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações
Dentre os trabalhos realizados em 2012, podem-se destacar como mais significativos:
Relatório de Auditoria na área de Pessoal sobre Consignações em Folha de
Pagamento, com a constatação da necessidade de expedir atos regulamentadores,
visando à previsão dos custos relativos ao processamento das consignações.
Relatório de Auditoria na área Patrimonial, onde se verificou irregularidade
consistente na ocupação gratuita dos espaços cedidos, quando a legislação determina a
onerosidade, bem como a ausência de cobrança dos custos de manutenção decorrentes.
Relatório de Auditoria acerca do pagamento dos adicionais de insalubridade e
periculosidade, ficando evidente como principal achado a necessidade de atualização
dos laudos periciais a fundamentar a concessão dos benefícios.
Relatório de Auditoria sobre a folha de pagamento onde é contemplado o exame do
pagamento da antecipação da remuneração das férias, ocasião em que se constatou que
a respectiva devolução, em alguns casos, estava ocorrendo acima das duas parcelas
regulamentares.
c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de
recomendações implementadas pela alta gerência
Ao todo foram feitas 25 recomendações à Administração, assim atendidas: 24
integralmente cumpridas (96%) e uma parcialmente atendida.
d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação
das recomendações exaradas pela auditoria interna.
Os acompanhamentos das ações de implementação das recomendações emitidas pela
Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno são semestrais. Caso a matéria em destaque
necessite de maior acompanhamento, tal procedimento é feito trimestralmente.
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e) Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento
dos resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna.
Inexiste sistema específico para monitoramento dos resultados decorrentes dos
trabalhos da auditoria interna. Os trabalhos de monitoramento são realizados em tabela ou
planilhas paralelas.
f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das
recomendações feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não
implementação de tais recomendações;
As recomendações realizadas pela Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno são
efetuadas mediante 'Relatório de Auditoria', inseridas nos processos administrativos
respectivos e encaminhadas ao Gabinete da Presidência. Dessa forma, os processos são
monitorados pela COAUD, a fim de averiguar se a alta administração tomou ciência do
conteúdo.
g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de
administração e ao comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas
assumidos pela alta gerência ao decidir não implementar as recomendações da
auditoria interna.
As recomendações e os riscos considerados pela Coordenadoria de Auditoria e Controle
Interno são relacionados no documento final dos trabalhos – Relatório de Auditoria – e,
conforme descrito no item 'f', encaminhados ao Gabinete da Presidência. Pode-se afirmar que,
até o momento, nenhum Relatório de Auditoria deixou de ser considerado pela Presidência.
10.3. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS
Quadro 65 – Demonstrativo do cumprimento da obrigação de entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR
Situação em Relação às
Exigências da Lei nº
8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou Início
do Exercício
de Cargo,
Emprego ou
Função
Final do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função
Final do
Exercício
Financeiro
Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei
nº 8.730/93)
Obrigados a entregar a
DBR 105
Entregaram a DBR 105
Não cumpriram a obrigação 0
Cargos Eletivos
Obrigados a entregar a
DBR 0
Entregaram a DBR 0
Não cumpriram a obrigação 0
Funções Comissionadas Obrigados a entregar a 1.132
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(Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)
DBR
Entregaram a DBR 1.132
Não cumpriram a obrigação 0
Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas/TRT8
Analíse Crítica sobre a Entrega de Declaração de Bens e Rendas6
a) Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação
de entregar a DBR:
É realizada comunicação acerca da necessidade de cumprimento da obrigação e reforço
quanto à opção, mais prática, de preenchimento da autorização para acesso às Declarações
constantes da Base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
b) Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de
gerenciar a recepção das DBR:
Secretaria de Gestão de Pessoas – SEGEP.
c) Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento:
Todos os dados relativos à entrega da Autorização de Acesso ou da Declaração de Bens estão
registrados no Sistema Mentorh
d) Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização
eletrônica da autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de
dados da Receita Federal do Brasil, e como esse acesso se dá:
Recepção em papel, inclusive das autorizações para acesso aos dados das declarações
e) Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do
identificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida:
Competência da Coordenadoria de Auditoria e Controle Interno – COAUD.
f) Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das
informações:
Armário, em pastas AZ's (Autorizações) e em envelopes individualizados e lacrados
(Declarações)
6 Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas/TRT8
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10.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL SOBRE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Quadro 66 – Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV
D E C L A R A Ç Ã O
Eu, Márcio Cledson Fernandes, CPF n°208.006.142-91, Técnico Judiciário,
exercido na Coordenadoria de Licitações e Contratos, declaro junto à Secretaria Administrativa
que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados
até o exercício de 2012 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de
Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art.
19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.
Brasília, 20 de março de 2013.
O R I G I N A L A S S I N A D O
Márcio Cledson Fernandes
CPF: 208.006.142-91
Coordenador de Licitações e Contratos/TRT 8ª Região
CNPJ: 01.547.343/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
Trav. D. Pedro I, 746 – Umarizal – CEP. 66.050-100 – Belém/Pará
Telefones: (91) 4008-7008 – 4008-7103 / E-mail: cpl@trt8.jus.br
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
(Parte A, Item 11, Anexo II da DN TCU nº 119/2012)
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11.1. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS
Quanto ao Item 11.1.1 da Portaria 150/2012-TCU - Depreciação, Amortização,
Exaustão e Mensuração de Ativos e Passivos, esta UJ está aplicando os dispositivos contidos
nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10. Em relação a estimativa de vida útil dos bens, metodologia
de cálculo e estabelecimento de taxas de cálculo, esta UJ segue as orientações contidas na
macrofunção 02.03.30 (Manual SIAFI).
O impacto da utilização dos critérios contidos na NBC T 16.9 em relação à
depreciação dos bens móveis da UJ, sobre o Resultado Apurado foi da ordem de 2,10%,
enquanto a amortização apresentou um impacto de 0,33%, sobre o Resultado Apurado. Não
foram evidenciadas ocorrências em relação à NBC T 16.10.
11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Quadro 67 – Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ) Código da UG
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 080003
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro
e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico),
regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6
aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente
a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local Belém – Pará Data 07/03/13
Contador
Responsável José Haroldo Lopes da Silva CRC nº CRC-PA-8431
Observações:
1) A presente declaração refere-se somente aos demonstrativos contábeis constantes do
sistema SIAFI.
2) Os Demonstrativos do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico não estão
disponibilizados no SIAFI.
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