relatÓrio de atividades 3º trimestre de 2008 · 5.6.3 capacitação e treinamento ... um tribunal...
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO Palácio Governadora Roseana Sarney Avenida Carlos Cunha, S/N, Jaracati São Luís, Maranhão. CEP 65076-820 Site: http://www.tce.ma.gov.br E-mail: tce@tce.ma.gov.br Telefone: (0xx98) 3218-6000 Fax: (0xx98) 3218-6021 Ficha Técnica
Diretor de Secretaria Ambrósio Guimarães Neto
Diretora Adjunta de Controle Externo Rackel Rocha de Oliveira
Elaboração
Márcio Roberto Costa Freire Mirian de Fátima Sousa Rocha Revisão Mirian de Fátima Sousa Rocha
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do TCE/MA.
Maranhão. Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 3º trimestre de 2008/ Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – São Luís: TCE, 2008.
56 p. 1. TCE – Relatório de atividades (2008). I.
Título.
CDU 336.132 (047.32) (812.1) “2008”
M 26 r
APRESENTAÇÃO
O Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, no que se refere aos seus aspectos
operacionais, procura conjugar agilidade e eficiência.
Como instituição pública, precisa dar respostas rápidas
aos legítimos anseios da sociedade relacionados à sua
área de atuação institucional.
Desta forma, a estrutura organizacional foi
concebida para trabalhar em nível de excelência. O programa permanente de
qualificação voltado para o desenvolvimento das habilidades e competências dos
servidores é primordial para que esse objetivo seja alcançado.
Os dados do presente Relatório de Atividades, relativo ao terceiro trimestre
de 2008, não deixam dúvidas quanto aos avanços registrados. Os números referentes
às deliberações do TCE demonstram de forma consistente uma instituição produtiva,
ágil e apta a cumprir sua missão constitucional com rigor.
Ressalte-se que muito ainda precisa ser aprimorado. O TCE é uma
construção permanente de todos que o integram e a ele dedicam boa parte de seu
tempo e talento. Esse desafio é motivador e renova o compromisso que se deve ter
com a instituição.
O amadurecimento republicano brasileiro requer instituições sólidas,
transparentes e comprometidas em melhor servir à sociedade. O Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão é uma instituição formada por pessoas que entendem a
grandeza de sua missão constitucional e respondem a esse desafio com trabalho e
dedicação.
CONSELHEIRO EDMAR SERRA CUTRIM
Presidente
555
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................. 03 2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO ............................................................................. 06 2.1 Missão ................................................................................................................................................... 06 2.2 Visão de futuro ..................................................................................................................................... 06 2.3 Valores.................................................................................................................................................... 06 2.4 Competências constitucionais ............................................................................................................. 06 2.5 Arquitetura organizacional ................................................................................................................... 09 2.6 Perfil institucional ................................................................................................................................. 12 3 DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS .................................................................................................. 14 3.1 Instruções normativas, resoluções e decisões normativas .............................................................. 15 3.2 Deliberações em contas do executivo municipal ............................................................................... 16 3.3 Deliberações em contas do legislativo municipal.............................................................................. 20 3.4 Deliberações em contas de órgãos da esfera estadual ..................................................................... 26 4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO ............................................................................................. 28 4.1 Contas de governo ................................................................................................................................ 28 4.2 Contas de gestores ............................................................................................................................... 30 4.3 Fiscalização ........................................................................................................................................... 31 4.4 Atos de pessoal e contratos ................................................................................................................. 33 4.5 Orientação técnica ................................................................................................................................ 34 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ......................................................................................................... 36 5.1 Gestão de documentos ......................................................................................................................... 36 5.2 Gestão de plenárias .............................................................................................................................. 37 5.3 Atuação do Gabinete do Diretor de Secretaria ................................................................................... 38 5.4 Gestão de materiais e serviços de infra-estrutura ............................................................................. 39 5.4.1 Materiais e patrimônio ............................................................................................................................ 39 5.4.2 Serviços de transporte............................................................................................................................. 41 5.4.3 Engenharia e serviços de apoio .............................................................................................................. 42 5.5 Gestão de processos licitatórios ......................................................................................................... 43 5.6 Gestão de pessoas ............................................................................................................................... 46 5.6.1 Atos e registros de pessoal .................................................................................................................... 46 5.6.2 Remuneração e benefícios...................................................................................................................... 49 5.6.3 Capacitação e treinamento...................................................................................................................... 50 5.6.4 Desenvolvimento do servidor .................................................................................................................. 53 5.6.5 Serviço médico-odontológico e assistência social .................................................................................. 54 6 MODERNIZAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL ........................................................................ 57 6.1 Promoex ................................................................................................................................................. 57
666
2 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
2.1 Missão
Controlar os atos da administração pública estadual e
municipal, zelando pela legalidade, moralidade e eficiência na
aplicação dos recursos públicos e contribuindo para o bem-estar
social.
2.2 Visão de futuro
Um Tribunal de referência e de vanguarda em matéria de
organização, desempenho, interface com os jurisdicionados, zelando
pela correta aplicação dos recursos públicos em conformidade com
os programas de governo, o que contribuirá, decisivamente, para o
bem-estar social.
2.3 Valores
Manter imagem positiva junto à sociedade através da
transparência, da ética, da justiça, do empreendedorismo público, da
moralidade e da independência.
2.4 Competências constitucionais
As competências do Tribunal de Contas encontram-se
expressas constitucionalmente no artigo 71 da Carta Federal e na
Constituição do Estado do Maranhão.
777
A Lei nº 8.258/2005, relativa à Lei Orgânica do Tribunal de
Contas, e o seu Regimento Interno, através da Resolução nº
01/2.000, são os principais cânones infraconstitucionais que definem
as áreas e a forma de atuação do Tribunal de Contas.
As competências do Tribunal de Contas estão
estabelecidas do seguinte modo:
a) em razão do território - O Tribunal de Contas tem jurisdição
própria e privativa, limitada ao território do ente federativo a
que pertence (União, Estado, Município).
b) em razão da origem dos recursos orçamentários O
Tribunal de Contas tem competências para fiscalizar e julgar
os recursos originalmente pertencentes ao ente federativo que
estiver sob o âmbito de sua jurisdição.
c) em razão da matéria – Subdivide-se em Competências
Essenciais (Constitucionais) e Competências Complementares
(Legais).
Competências Essenciais (Constitucionais)
COMPETÊNCIA BASE FORMALIZAÇÃO
Emitir Parecer Prévio Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo
Parecer Prévio + Relatório
Julgar as Contas dos Gestores Prestação e Tomada de Contas
Acórdão
Apreciar a legalidade dos atos de pessoal, para fins de registro
Atos de Pessoal (Admissão/ Aposentadorias)
Decisão
Apreciar a legalidade de Atos e Contratos Administrativos
Atos ou Contratos de que resulte Receita e Despesa
Decisão
Realizar Auditorias de Natureza Contábil, Financeira, Orçamentária e Patrimonial (Fiscalização)
Planos de Auditorias Relatório de Auditoria
888
Competências Complementares (Legais)
COMPETÊNCIA BASE FORMALIZAÇÃO
Fiscalizar a distribuição da cota-parte do ICMS e do IPVA
Relatórios fornecidos pelo Poder Executivo Estadual
Decisão
Decidir sobre Denúncia que lhe seja encaminhada por qualquer Cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato acerca de irregularidades ou ilegalidades
Denúncia oferecida Decisão
Processar e julgar as infrações administrativas contra as leis de finanças públicas, estabelecidas no art. 5º da Lei nº10.028, de 19/10/2.000
Relatórios da LRF e Prestação Anual de Contas de Governo
Acórdão
Verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal de cada Poder e Órgão Jurisdicionados (art.59, § 2º, LRF)
Relatórios da LRF e Prestação Anual de Contas de Governo
Decisão
Alertar os poderes e órgãos jurisdicionados quando constatar que determinados limites e metas impostos pela LRF estão comprometidos (art. 59, § 1º, incisos I a V, LRF)
Relatórios da LRF e Prestação Anual de Contas de Governo
Decisão
Decidir sobre Consulta que lhe seja formulada por autoridade competente a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência
Consulta formulada Decisão ( caráter normativo)
Expedir Atos e Instruções Normativas sobre matéria de suas atribuições e organização dos processos
Regimento Interno Inst. Normativa e Decisão Normativa
Representar ao Poder Competente sobre irregularidades ou abusos apurados
Irregularidades ou ilegalidade constatadas pelo Tribunal de Contas
Decisão
999
2.5 Arquitetura organizacional
O Tribunal de Contas tem sede na capital, jurisdição em
todo o Estado, e seu corpo deliberativo compõe-se de sete
Conselheiros.
O TCE-MA é órgão colegiado cujas deliberações são
tomadas pelo Plenário e 1ª e 2ª Câmaras. O Plenário é integrado por
sete conselheiros e presidido pelo presidente do Tribunal. Os
auditores, em número de três, substituem os conselheiros, em suas
ausências e impedimentos legais.
Funciona junto ao Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, o Ministério Público, na forma estabelecida nos artigos
106 a 114 da Lei Orgânica do Tribunal.
O Tribunal dispõe de uma Secretaria incumbida de prestar
apoio técnico e executar os serviços administrativos do Tribunal de
Contas, através das unidades organizacionais a ela vinculadas.
111000
CCOOTTEECC
CCOODDAARR
CCOOSSEESS
UUNNEERRHH UUNNEEFFII UUNNEEIIEE
CCEEMMOODD EESSCCOONN
SSEETTRRII
GGAADDIISS
GGAASSIIPP
AASSJJUURR
PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA
NNUUDDEECC NNUUPPEESS
NNUUGGOORR
NNUUCCIINN
NNUUMMAAPP
NNUUSSEETT
NNUUSSEEAA NNUURREEBB
CONSELHEIROS
AUDITORES
PLENÁRIO
MINISTÉRIO PÚBLICO
1a. CÂMARA 2a. CÂMARA
NÍVEL DE DELIBERAÇÃO
SSEEPPRREE
VVIICCEE--PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA CCOORRRREEGGEEDDOORRIIAA
CCOOMMIISSSSÕÕEESS
UUTTCCOOGG
CCOONNOOTT
UUTTCCGGEE UUTTEEFFII
NNUUPPAACC
UUTTAACCOO
SSAACCOOEE
9
NNAACCOOGG
1 2 3 4 5 6 7 8
NNUUTTOOCC
2
NNUUPPEECC
NNAAGGEEFF 1
2
NNEEAAUUDD
1 2 3
NNUUAAPPEE
NNUUCCAADD 1
111111
A atual estrutura orgânica do Tribunal foi aprovada em
2004, substituindo a anterior que havia sido formada pela
incorporação das funções do extinto Tribunal de Contas dos
Municípios. Caracterizada por um arranjo moderno e inovador,
baseado nos processos da organização e focado na missão do
órgão, a nova arquitetura buscou conferir modernidade e maior
agilidade nas ações sob responsabilidade do Tribunal.
PRINCIPAIS UNIDADES DA ESTRUTURA DO TRIBUNAL E SEUS ATUAIS TITULARES
SETRI Secretaria do Tribunal – Ambrósio Guimarães Neto
SACOE Secretaria Adjunta de Controle Externo – Rackel Rocha de Oliveira
SEPRE Secretaria Executiva da Presidência - Janelson Moucherek Soares
ASJUR Assessoria Jurídica da Presidência - Fernando Bayma Silva
GASIP Gab. de Segurança Institucional da Presidência – Luís Epitácio Borges Pinheiro
GADIS Gabinete do Diretor de Secretaria – Talita Aparecida Montovani
UTCOG Unidade Técnica de Contas de Governo - José Benedito de Almeida Brito
UTCGE Unidade Técnica de Contas de Gestores - João França Pereira
UTEFI Unidade Técnica de Fiscalização - Bruno Ferreira Barros de Almeida
UTACO Unidade Técnica de Atos e Contratos – Ivaldo Ferreira Fortaleza
UNEIE Unidade Executiva de Infra-estrutura - Alexandre Ayrton Muniz de Abreu
UNERH Unidade Executiva de Recursos Humanos – Vicente Férrer Monteiro Costa Filho
UNEFI Unidade Executiva de Finanças - José Genésio Marques Cardoso
COSES Coordenadoria de Sessões - Maria Alice Cajueiro de Almeida
COTEC Coordenadoria de Tecnologia da Informação – Franco Marcelo Soares Alves
CODAR Coordenadoria de Documentação e Arquivo - Maria José Nava Castro
CONOT Coordenadoria de Normas e Orientação Técnica – Carmen Lúcia Bastos Leitão
CEMOD Centro Médico Odontológico - José Francisco Costa da Silva
ESCON Escola de Contas - Jane Marta Matos
111222
2.6 Perfil institucional
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao longo de
seus 61 anos de história, teve ampliado o número de seus
jurisdicionados e a quantidade de efetivos do seu corpo funcional,
além de ter realizado importantes mudanças na sua estrutura física e
organizacional.
A seguir são apresentados alguns dados institucionais.
ITEM SITUAÇÃO
ATUAL
Nº de Prefeituras sob a jurisdição do TCE-MA 217
Nº de Câmaras sob a jurisdição do TCE-MA 217
Nº de Unidades Gestoras do Executivo Estadual sob jurisdição do TCE 61
Nº de Unidades Gestoras Independentes sob jurisdição do TCE 07
Nº de Conselheiros do TCE-MA 07
Nº de Auditores substitutos de conselheiro 03
Nº de Procuradores do Ministério Público de Contas 04
Nº de servidores do quadro efetivo do TCE-MA* 368
Nº de servidores de outros quadros e não-efetivos* 237
* Em efetivo exercício na sede do Tribunal; excluídos licenciados e afastados.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANO 2.007 ANO 2008
Orçamento Geral do Tribunal 37.629.692,00 53.338.086,00
- Despesas de Pessoal e encargos 32.605.218,00 11.601.103,70
- Outras despesas correntes (custeio) 4.146.974,00 1.079.810,19
- Despesas de Capital 877.500,00 2.158.979,49
111333
3 DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal, as
deliberações do Plenário e, no que couber, das Câmaras poderão ter
a forma de Instrução Normativa, Resolução, Decisão Normativa,
Parecer, Acórdão ou Decisão.
O quadro 1 apresenta o quantitativo das principais
deliberações emitidas pelo Plenário do TCE no 3º trimestre de 2008,
de acordo com a sua natureza.
Quadro 1 – Quantitativo de deliberações emitidas pelo Plenário – 3º trim/2008
Deliberação Quantidade
1. Instruções Normativas 01
2. Resoluções -
3. Decisões Normativas -
4. Pareceres 21
4.1 Parecer Prévio Executivo Estadual 01
4.2 Parecer Prévio Executivo Municipal 20
‘4.2.1 Prefeitura Municipal – favorável à aprovação 04
4.2.2 Prefeitura Municipal – contrário à aprovação 14
4.2.3 Prefeitura Municipal – abstenção de opinião 02
5. Acórdãos 144
5.1 Prefeitura Municipal – recurso não conhecido 10
5.2 Prefeitura Municipal – recurso conhecido provido (e parcial) 14
5.3 Prefeitura Municipal – recurso conhecido não provido 10
5.4 Prefeitura Municipal – recurso não conhecido e não provido 06
5.5 Prefeitura Municipal – PP com aplicação de débito ou multa 11
111444
Deliberação Quantidade
5.6 Prefeitura Municipal _ PP com abstenção de opinião 01
5.7 Câmara Municipal – recurso conhecido provido (e parcial) 11
5.8 Câmara Municipal – recurso conhecido não provido 13
5.9 Câmara Municipal – recurso não conhecido e não provido 23
5.10 Câmara Municipal – regular 03
5.11 Câmara Municipal – irregular 38
5.12 Órgãos Estaduais – regular 01
5.13 Órgãos Estaduais - irregular 03
6. Decisões Plenárias 17
6.1 Decisão Plenária – Executivo Estadual 09
6.2 Decisão Plenária – Prefeituras 00
6.3 Decisão Plenária – Câmaras 08
Total de deliberações e normativos (Plenário) 183
3.1 Instruções normativas, resoluções e decisões normativas
Quadro 2 – IN’s, resoluções e decisões normativas expedidas - 3º trim/2008
TIPO Nº DATA ASSUNTO
Instrução Normativa
18 03/09/2008
Dispõe sobre a sistemática de fiscalização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres celebrados pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios e pelos demais órgãos e entidades dos Poderes Públicos Estadual e Municipal, inclusive pelo Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado, e dá outras providências.
111555
3.2 Deliberações em contas do executivo municipal
Quadro 3 – Detalhamento por Prefeitura – 3º trim/2008
Prefeitura Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Parecer Prévio
Deci-são
Anapurus 2004 desaprovação, multa 340 82
Bom Jesus das Selvas 2005 desaprovação, débito, multa 337 83
Bom Jesus das Selvas 2004
não conhecido e não provido (aprovação com ressalva / irregular, multa)
371
Carutapera (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)
323
Carutapera (Recurso de Reconsideração)
2000 conhecido e provido parcial (desaprovação, débito, multa)
397
Caxias (Embargo de Declaração) 2002
não conhecido e não provido; reabrir a instrução do Recurso de Reconsideração
448
Chapadinha - Instituto de Prev. dos Serv. Públicos (Recurso de Revisão)
2003 não conhecido e não provido (regular com ressalva, multa)
375
Coelho Neto (Embargo de Declaração)
2003 não conhecido e não provido (desaprovação, multa)
444
Cururupu (Recurso de Reconsideração) 2004
conhecido e não provido (desaprovação / irregular, multa / irregular, multa - FMS)
438 * 439
Governador Luiz Rocha 2006 desaprovação, multa 348 84
Governador Luiz Rocha 2005
desaprovação / irregular, débito, multa
458 101
Governador Luiz Rocha – FMAS
2006 Regular 347
Governador Luiz Rocha – FMS
2006 irregular, multa 346
Guimarães 2005
desaprovação / irregular, multa
419 96
Imperatriz (Recurso de Reconsideração) 2001
conhecido e provido (aprovação com ressalva / regular com ressalva)
360 86
Itaipava do Grajaú 2006
desaprovação / irregular, débito, multa / irregular, multa (FMS)
338 * 351
85
Itaipava do Grajaú (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)
357
Jatobá 2006
aprovação com ressalva / irregular / regular com
374 * 378
89
111666
Prefeitura Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Parecer Prévio
Deci-são
ressalva, multa (FMS)
Jenipapo dos Vieiras 2004
desaprovação / irregular, débito, multa
436 97
João Lisboa 2006
aprovação com ressalva / regular com ressalva, multa
441 98
Lageado Novo 2006
desaprovação / irregular, débito, multa / irregular, multa (FMS)
384 * 385
91
Lagoa do Mato (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)
416
Lagoa Grande do Maranhão (Recurso de Reconsideração)
2000 conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)
350
Lima Campos (Recurso de Reconsideração) 2005
conhecido e provido (aprovação com resalva / regular)
389 92
Luis Domingues (Embargo de Declaração)
2005 conhecido e não provido (desaprovação, multa)
433
Luis Domingues (Recurso de Reconsideração) 2004
conhecido e não provido (aprovação com ressalva, multa)
432
Magalhães de Almeida 2004
desaprovação / irregular, multa
401 95
Mirinzal 2005
desaprovação / irregular, débito, multa / irregular, multa (FMS)
372 * 379
88
Nina Rodrigues 2005
conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)
339
Passagem Franca (Recurso de Reconsideração)
2004 conhecido e não provido (desaprovação, multa)
359
Pedro do Rosário (Recurso de Reconsideração)
2004 conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)
403
Pedro do Rosário (Recurso de Reconsideração)
2004 conhecido e não provido (FMS) (irregular, multa)
407
Pio XII (Documentos apresentados fora do prazo de defesa)
2004 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva, multa)
405
Porto Rico do Maranhão (Recurso de Reconsideração)
2004 conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)
440
Santa Inês 2006
desaprovação / irregular, débito, multa
383 90
Santa Luzia (Embargo de 2003 conhecido e provido 437
111777
Prefeitura Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Parecer Prévio
Deci-são
Declaração) (desaprovação / irregular, multa)
Santo Antonio dos Lopes (Recurso de Reconsideração)
2005 Conhecido e provido parcial (desaprovação, multa)
426
São Bento 2003
desaprovação / regular com ressalva, multa / irregular, multa (FMS)
366 * 367
87
São Domingos do Maranhão Recurso de Revisão)
1990 conhecido e provido (abstenção de opinião)
460 102
São Félix de Balsas (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e não provido (desaprovação / irregular, débito, multa)
386
São José dos Basílios (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e provido parcial (aprovação com ressalva, multa)
358
São Luís 1990 abstenção de opinião 93
São Vicente de Férrer 2005 desaprovação / irregular 400 94
Timon (Recurso de Divergência)
2003 não conhecido e não provido (desaprovação, débito, multa)
387
Zé Doca 2006
desaprovação / irregular, débito, multa/ regular com ressalva, multa (FMS)
446 * 447
100
Zé Doca (Recurso de Reconsideração)
2003 não conhecido e não provido (desaprovação, multa)
395
3.3 Deliberações em contas do legislativo municipal
Quadro 4 – Detalhamento das deliberações por Câmara – 3º trim/2008
Câmara Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Decisão
Afonso Cunha 2005 irregular, débito, multa 408
Água Doce do MA 2005 irregular, multa 324
Alto Alegre do Pindaré (Recurso de Revisão
2000 conhecido e provido (regular com ressalva, multa)
315
Alto Alegre do Pindaré (Recurso de Revisão)
2001 Conhecido e provido parcial (regular com ressalva, multa)
317
Alto Parnaíba 2005 Irregular, multa 404
Amapá do Maranhão 2005 irregular, multa 434
111888
Câmara Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Decisão
Anajatuba (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
402
Anapurus (Recurso de Revisão
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
364
Araioses 2005 irregular, débito, multa 409
Arari 2005 irregular, débito, multa 343
Arari (Recurso de Reconsideração)
2003 conhecido e provido (regular) 365
Axixá 2005 irregular, débito, multa 435
Bacuri 2004 irregular, débito, multa 316
Bacurituba 2005 irregular, débito, multa 422
Bela Vista 2005 irregular, multa 363
Brejo 2001 conhecido e não provido (irregular, multa)
373
Brejo 2003 não conhecido e não provido (irregular)
382
Brejo 2004 Conhecido e provido parcial (irregular, débito, multa)
428
Buriticupu 2004 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
430
Buriticupu 2005 irregular, débito, multa 424
Buritirana 2005 irregular, multa 333
Cachoeira Grande 2005 irregular, débito, multa 322
Cachoeira Grande (Recurso de Reconsideração)
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
452
Cajapió (Recurso de Revisão)
2001 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
381
Carolina (Tomada de Contas Especial)
2006 prorrogar os prazos estabelecidos no item II, b e c, da Decisão PL-TCE nº 44/2008
66
Carutapera 2005 irregular, débito, multa 423
Central do Maranhão 2004 regular com ressalva, multa 319
Centro do Guilherme 2005 irregular, débito, multa 320
Cidelândia (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
376
Cidelândia (Recurso de Revisão)
2003 não conhecido e não provido (irregular, multa)
396
Colinas (Recurso de Revisão)
2008 conhecido e provido parcial (irregular, multa)
314
Cururupu (Embargo de Divergência)
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
445
111999
Câmara Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Decisão
Esperantinópolis 2005 irregular, débito, multa 406
Fortaleza dos Nogueiras (Embargo de Declaração)
2005 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
390
Fortuna (Recurso de Revisão)
2000 conhecido e provido (regular com ressalva, multa)
329
Governador Luiz Rocha 2005 irregular, débito, multa 457
Governador Nunes Freire (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
394
Graça Aranha (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
377
Icatu 2005 irregular, débito, multa 334
Icatu (Recurso de Reconsideração)
2001 não conhecido e não provido (irregular, multa)
412
Icatu (Recurso de Revisão) 2002 não conhecido e não provido (irregular, multa)
356
Igarapé Grande 2005 regular com ressalva, multa 398
Itapecuru Mirim (Recurso de Revisão)
1996 Conhecido e provido (regular) 425
Jatobá 2005 irregular, débito, multa 313
Jatobá (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
393
Jenipapo dos Vieiras (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
449
Jenipapo dos Vieiras (Recurso de Revisão)
2001 não conhecido e não provido (irregular, multa)
391
Jenipapo dos Vieiras (Recurso de Revisão)
2004 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
455
Joselândia 2005 irregular, débito, multa 420
Lago do Junco (Tomada de Contas Especial)
2006 Arquivamento 63
Lajeado Novo (Recurso de Reconsideração)
2003 conhecido e não provido (irregular, multa)
456
Luis Domingues (Recurso de Revisão)
2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
414
Maranhãozinho 2005 irregular, débito, multa 431
Mata Roma 2006 irregular, débito, multa 442
Matões 2005 irregular, débito, multa 417
Milagres do Maranhão (Recurso de Reconsideração)
2004 conhecido e provido parcial (irregular, multa)
388
Miranda do Norte (Recurso de Revisão)
1998 conhecido e provido parcial (regular / irregular, débito, multa)
355
222000
Câmara Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Decisão
Montes Altos (Recurso de Revisão)
2003 conhecido e provido (regular com ressalva, multa)
454
Morros 2005 irregular, débito, multa 321
Paulino Neves (Embargo de Declaração)
2001 não conhecido e não provido (irregular)
361
Penalva 2005 irregular, débito, multa 345
Pirapemas 2005 irregular, débito, multa 418
Poção de Pedras 1992 Iliquidável 67
Porto Franco (Recurso de Revisão)
2002 conhecido e não provido (irregular, multa)
332
Porto Rico do Maranhão 2006 irregular, débito, multa 427
Presidente Médice (Recurso de Revisão)
2004 conhecido e não provido (irregular, multa)
353
Presidente Vargas 2005 irregular, multa 362
Primeira Cruz 2005 irregular, multa 344
Santa Luzia (Consulta) 2008 conhecido e responder 57
Santana do Maranhão (Requerimento)
2001 não conhecido 69
São Benedito do Rio Preto 2005 irregular, débito, multa 331
São Benedito do Rio Preto 1994 Regular 453
São Bernardo (Embargo de Declaração)
2004 não conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
328
São Domingos do Maranhão
2005 Irregular, multa 411
São Domingos do Maranhão (Recurso de Revisão)
1994 conhecido e não provido (irregular) 352
São Domingos do Maranhão (Recurso de Revisão)
2002 não conhecido e não provido (irregular)
370
São Félix de Balsas 2006 irregular, multa 443
São João Batista 2005 irregular, débito, multa 399
São João do Paraíso (Recurso de Revisão)
2003 não conhecido e não provido (regular com ressalva, multa)
380
São José dos Basílios 2005 irregular, multa 336
São José dos Basílios (Embargo de Declaração)
2003 não conhecido e não provido (irregular, multa)
312
São Luís (Consulta) 2008 conhecido e responder 71
São Luís (Prorrogação de Prazo)
2006 deferido a concessão de mais 30 dias improrrogáveis
58
São Luis Gonzaga do Maranhão (Recurso de
2004 conhecido e não provido (irregular, multa)
410
222111
Câmara Municipal (Município)
Exercício Resultado Acórdão Decisão
Revisão)
São Mateus do Maranhão 2004 irregular, multa 354
São Mateus do Maranhão 2001
conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
429
São Pedro da Água Branca 2005 irregular, débito, multa 459
São Raimundo das Mangabeiras (Recurso de Reconsideração)
2005 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
450
Satubinha (Recurso de Revisão)
2000 Conhecido e provido parcial (regular com ressalva, multa)
318
Senador Alexandre Costa 2005 irregular, débito, multa 327
Serrano do Maranhão 2005 irregular, débito, multa 326
Timon (Recurso de Revisão)
2001 não conhecido e não provido (irregular, multa)
330
Turiaçu (Embargo de Declaração)
2004 não conhecido e não provido (irregular, multa)
413
Vargem Grande 2004
concessão de prazo (30 dias) para apresentar defesa
59
Viana 2005 irregular, débito, multa 335
Viana (Embargo de Declaração)
2005 conhecido e não provido (irregular, débito, multa)
415
3.4 Deliberações em contas de órgãos da esfera estadual
Quadro 5 – Detalhamento das deliberações por órgão – 3º trim/2008
Órgão Estadual Exercício Resultado Acórdão
Parecer
Prévio
Decisão
Assembléia Legislativa (Comunicado)
2007 determinar a realização de Auditoria Especial no Convênio nº. 876/2006-SES
68
CAEMA - Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (consulta)
2008 não conhecido e arquivar 60
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Denúncia)
2007 Conhecido e transformar a denúncia em Tomada de Contas Especial.
56
Controladoria - Geral do Estado
2006 Regular 421
Empresa Ivana Elmi Auditivos EPP (solicita auditoria)
2008 conhecido e considerar improcedente a Representação
64
222222
Órgão Estadual Exercício Resultado Acórdão
Parecer
Prévio
Decisão
Gerência de Articulação e Desenvolvimento da Região dos Cocais
2005 regular com ressalva, multa 392
Gerência de Desenvolvimento Regional de Itapecuru-Mirim
2005 irregular, multa 325
Governo do Estado 2007 Aprovação 99
Partido Democrático Brasileiro - PMDB (Denúncia)
2008
determinar à (UTEFI), realização de inspeção para apurar as denúncias de irregularidades constantes no presente processo; deixar para se manifestar sobre o pedido de medida cautelar somente depois de conhecidos os resultados da inspeção
55
SECMA - Secretaria de Estado da Cultura
2004 Regular 451
Secretaria de Estado da Saúde (consulta)
2008 conhecido e responder 62
Secretaria de Estado da Saúde (consulta)
2008 não conhecido e arquivar 61
Secretaria de Estado da Saúde (Denúncia)
2008 conhecido e considerar improcedente a Representação
65
TJ/MA-Tribunal de Justiça do Maranhão (consulta)
2008 conhecido e responder
70
222333
4 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO
4.1 Contas de governo
A Unidade Técnica de Contas de Governo - UTCOG é
responsável por programar, coordenar, executar e supervisionar o
exame das contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado e pelos Prefeitos Municipais.
O gráfico 1 apresenta o quantitativo, por natureza, dos
processos analisados no trimestre.
Gráfico 1 – Atividades realizadas pela UTCOG – 3º trim/2008.
Nas tabelas seguintes são apresentados os quantitativos
de relatórios de informação técnica emitidos pela UTCOG, no
trimestre, por núcleo e natureza da análise.
222444
Tabela 1 – Processos de origem externa, analisados no período – por núcleo
ORIGEM
NA 1
NA 2
NA 3
NA 4
NA 5
NA 6
NA 7
NA 8
NA 9
TOTAL
Análise de Contas 10 20 25 29 21 18 25 28 26 202
Análise de Defesas 1 1 0 1 4 0 03 14 0 24
Análise de Recursos 6 0 5 2 5 0 0 13 0 31
Outras análises 2 1 2 1 0 0 3 0 6 15
TOTAL DE PROCESSOS 19 22 32 33 30 18 31 55 32 272
Tabela 2 – Relatórios de Informação Técnica – 3º trim/2008
TIPO Análise de
Contas Análise de
Defesas Análise de Recursos
Outras Análises
TOTAL
Prefeituras 42 19 9 12 82
Câmaras 2 0 22 2 26
Outros 158 5 0 1 164
Total 202 24 31 15 272
A unidade também realizou outras atividades, conforme
demonstrado na tabela seguinte.
Tabela 3 – Outras atividades realizadas - 3º trim/2008
TIPO DE PROCESSO Órgãos
Municipais Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas
TOTAL
Instrução de pedido de certidão
5 2 0 7
Instrução de pedido de informação
3 4 0 7
Outros: Vistas, cálculo de multa e correção monetária...
6 7 0 13
Total 14 13 0 27
222555
4.2 Contas de gestores
A Unidade Técnica de Contas de Gestores - UTCGE é o
setor ao qual compete instruir, para fins de julgamento, toda
documentação recebida, sob forma de Prestação de Contas,
Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial dos
administradores e dos responsáveis por bens e dinheiros públicos,
no âmbito das administrações públicas estadual e municipal, direta e
indireta, inclusive dos Presidentes das Câmaras Municipais.
A Unidade Técnica recebeu 385 processos no trimestre e
expediu 349 efetuando neles atividades de análise, reanálise e
baixa.
Gráfico 2 – Processos movimentados na UTCGE – 3º trim/2008.
O gráfico 3 apresenta quantitativo dos processos, por
natureza, analisados pela UTCGE no trimestre.
613
405 375
643
0
250
500
750
1000
Saldo trimestre anterior
Entrada Saída Saldo do trimestre
Qu
an
tid
ad
e
Movimento
Movimentação de Processos na UTCGE
222666
Gráfico 3 – Natureza dos processos analisados na UTCGE – 3º trim/2008.
A UTCGE também desenvolveu no período as seguintes
atividades:
Informação em 10 (dez) processos referentes a consultas sobre
regularidades de prestação de contas anual de gestores
estaduais.
Informação em 06 (seis) processos referentes a consultas para o
Poder Judiciário, sobre regularidades de prestação de contas de
convênios e similares.
Informação em 12 (doze) processos referentes à consulta, sobre
regularidades de prestação de contas anual de gestão de
Câmaras Municipais.
Realização de Inspeção Saneadora, em conformidade com a
Instrução Normativa nº 006/2003 – TCE/MA.
4.3 Fiscalização
À Unidade Técnica de Fiscalização cabe programar,
coordenar, executar e supervisionar as atividades de fiscalização,
246157
-100
50
200
350
500
Órgãos da Adm Estadual Câmaras Municipais
Qu
an
tid
ad
e
Tipo
Processos analisados na UTCGE
222777
mediante acompanhamento da gestão fiscal, inspeções e auditorias
de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional,
patrimonial e de obras e engenharia (Estado e Municípios).
No 3º trimestre de 2008 a UTEFI recebeu 110 novos
processos e 353 retornaram ao setor, tendo sido liberados 438. O
saldo de processos no setor ficou em 631.
A tabela a seguir detalha as fiscalizações realizadas no
trimestre.
Tabela 4 – Fiscalizações realizadas pela UTEFI – 3º trim/2008
Unidade/ Natureza Auditoria Inspeção Acompanhamentos Diligências/
Outras TOTAL RGF/ RREO FUNDEB
Prefeituras Municipais
08 - 100 217 - 325
Câmaras Municipais - 01 130 - - 131
Secretarias Estaduais
03 01 02 - 07 13
Demais Poderes do Estado
01 - 06 03 03 13
Outros - - - - 04 04
TOTAL 12 02 238 220 14 486
Outras atividades
Continuação das fiscalizações (visitas in loco) nos 20
maiores municípios do Estado do Maranhão – acima de 50.000
habitantes em conformidade com o artigo 24 da Instrução Normativa
009/2005.
Prosseguimento da Auditoria Piloto na área da educação
(Auditoria Operacional), onde acontecem:
222888
Entrevistas com gestores da educação, coleta de
dados nas Unidades Regionais de Educação (URE), por meio de
questionários com professores e entrevistas com diretores de escola
e gestores das URE’s.
Participação em eventos: Encontro Técnico do
PROMOEX – Auditoria Operacional.
4.4 Atos de pessoal e contratos
A Unidade Técnica de Atos e Contratos – UTACO –é
responsável pela programação, coordenação, execução e
supervisão das atividades referentes à análise e informação, para
fins de registro, da legalidade dos atos de pessoal e contratos
administrativos do Estado e Municípios.
O gráfico 4 demonstra a quantidade de processos por
atividade realizada no setor durante o período mencionado.
Gráfico 4 – Atividades realizadas pela UTACO no 3º trim/2008.
587
1104
340324
791
340263
313
00
300
600
900
1200
1500
Análise Reexame Registro
Qu
an
tid
ad
e
Tipo
Processos UTACO - 3º Trim/2008
Recebidos
Liberados
Não Liberados
222999
Na tabela 5 estão demonstradas as atividades realizadas
referentes às análises efetuadas em atos de pessoal, das redes
estadual e municipal e contratos da esfera estadual.
Tabela 5 – Atos de Pessoal e Contratos analisados pela UTACO – 3º trim/2008
TIPO DO ATO DE PESSOAL
ESTADUAL MUNICIPAL TOTAL DOCUMENTO DE
CONTRATO TOTAL
Aposentadoria 140 56 196 Aditivo 01
Pensão 26 38 64 Apostila 00
Reforma 47 00 47 Contrato 20
Transferência 16 00 16 Edital de Licitação 04
Outros - 01 01 Outros 04
Total 229 95 334 Total 29
4.5 Orientação técnica
Cabe à Coordenadoria de Normas e Orientação Técnica –
CONOT – orientar e informar os jurisdicionados e o corpo técnico do
TCE sobre aspectos legais e doutrinários do controle externo, além
de desenvolver trabalhos relativos à elaboração de atos normativos
internos, com o fim de contribuir para uma gestão fiscal responsável.
Tabela 6 – Atividades de orientação realizadas no período
ATIVIDADE / ORIGEM INTERNO ESTADUAL MUNICIPAL OUTROS TOTAL
Respostas a consultas por escrito
04 02 06 00 12
Resposta a consultas por telefone
00 18 17 00 35
333000
Resposta a consultas pessoalmente
05 02 11 00 18
Total 09 22 34 00 65
Quadro 6– Detalhamento das principais atividades em execução no período
NATUREZA DA ATIVIDADE
UNIDADE
REQUISITANTE
DETALHAMENTO DA ATIVIDADE SITUAÇÃO
ATUAL
Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de portaria disciplinando procedimentos no âmbito da UNEIE (Processo 4920/2008)
Em análise na UNEIE
Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de instrução normativa disciplinando a padronização de certidões emitidas pelo TCE/MA (Processo nº 1193/2008)
Com o Relator
Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de instrução normativa que disciplina o pedido de certidão
Com o Relator
Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de resolução que institui o sorteio eletrônico de processos entre os técnicos (Processo nº 5639/2008)
Com o Relator
Elaboração de ato SETRI Elaboração de projeto de resolução sobre avaliação periódica de desempenho (Processo nº 5829/2008)
Em análise no NUDEC
Elaboração de ato SETRI
Elaboração de projeto de instrução normativa que altera a IN nº 006/2003 (Processo nº 7747/2008)
Com o Relator
Elaboração de ato
SETRI
Elaboração de projeto de decisão normativa que disciplina a obrigação de qualificação dos interessados nas petições protocoladas nesta Corte
Com o Relator
No 3º trimestre de 2008, a CONOT realizou ainda as
seguintes ações:
Atendimento pessoal a jurisdicionados (presidentes de
câmaras, vereadores, contadores e advogados de
333111
prefeituras e gestores estaduais) para esclarecimento de
assuntos diversos.
Respostas a dúvidas de servidores e jurisdicionados acerca
dos Atos Normativos expedidos pelo Tribunal.
Participação nas comissões consultiva e executiva para
desenvolvimento e implantação do Sistema de Auditoria
Eletrônica.
Assessoramento ao auditor em desenvolvimento de projeto
de sistema eletrônico.
Análise de recurso interposto por familiares de ex-gestor
municipal falecido;
Atendimento de pedido do Juiz da 2ª Vara da Fazenda
Publica;
Parecer sobre a portaria que regulamenta o recebimento de
diárias pelos servidores do TCE/MA elaborada pela UNERH;
Orientação acerca da elaboração de processos de
aposentadoria e pensão no âmbito municipal;
Elaboração de “alerta aos gestores em final de mandato”,
publicado na página do TCE/MA na Internet;
Parecer acerca da cartilha de concessão, aplicação e
comprovação de adiantamentos elaborada pela UTCGE.
333222
5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5.1 Gestão de documentos
A Coordenadoria de Documentação e Arquivo – CODAR –
é a unidade responsável por realizar serviços de protocolo e arquivo,
tais como autuação, expedição e arquivamento, prestar informações
sobre o trâmite de processos e documentos e efetuar citações aos
jurisdicionados.
O Tribunal de Contas movimenta processos de origem
externa e interna. No 3º trimestre de 2008, foram protocolados e
autuados 2.171 processos, sendo 832 de origem externa.
O Quadro 7 detalha o quantitativo de processos de origem
externa que receberam autuação no período, conforme a sua
natureza, definida na Resolução 70/2004.
Quadro 7 – Processos autuados de origem externa – 3º trim/2008
TIPO QUANTIDADE
Prestação de contas anual de gestores/municipais PM e CM 10
Solicitação de informação, certidões, vistas e cópias, prorrogação de prazos e outros 989
Acompanhamento da gestão fiscal 62
Acompanhamento da gestão de recursos vinculados 370
Denúncia 20
Consulta 03
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal (estadual e municipal) 617
Apreciação da legalidade dos atos e contratos 40
Recurso de Revisão e Reconsideração/ embargos 49
Representação 11
Total 2.171
333333
O Tribunal, após análise e deliberação acerca dos
processos sob seu domínio, devolve aos órgãos jurisdicionados os
originais dos processos e/ou arquiva a documentação necessária.
O serviço de expedição registrou, no período, a saída de
832 processos de Prestação de Contas, conforme demonstra o
quadro 8.
No trimestre, o serviço de arquivamento registrou 1.417
processos/ documentos que, após catalogação, permanecerão nos
arquivos do Tribunal até cumprir os prazos legais de temporalidade.
O quadro a seguir apresenta o quantitativo de processos
de prestação de contas expedidos no trimestre.
Quadro 8 – Processos expedidos do Tribunal – 3º trim/2008
NATUREZA QUANTIDADE
Apreciação da legalidade dos atos e contratos/estadual 61
Prestação de contas anual de governo/municipal 01
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/estadual 527
Apreciação da legalidade dos atos de pessoal/municipal 174
Outros 69
Total 832
5.2 Gestão de plenárias
A Coordenadoria de Sessões – COSES – é a unidade
responsável por secretariar sessões do Plenário, Primeira e
Segunda Câmaras, elaborar atas e pautas, realizar serviços de
taquigrafia e efetuar a correção redacional dos atos expedidos.
333444
A tabela 7 apresenta informações sobre as sessões do
Plenário e das Primeira e Segunda Câmaras, realizadas no 3º
trimestre.
Tabela 7 – Decisórios emitidos por sessão do colegiado – 3º trim/2008
Colegiado Sessões
realizadas
Decisórios emitidos Total de decisóri
os Parecer Prévio
Acórdão Decisão
Plenário 14 21 144 00 183
Primeira Câmara
14 00 09 406 415
Segunda Câmara
13 00 10 286 296
Total 41 21 163 692 894
5.3 Atuação do Gabinete do Diretor de Secretaria
O Gabinete do Diretor de Secretaria – GADIS é
responsável por auxiliar, assistir e assessorar o Diretor de Secretaria
do Tribunal. Atualmente, vem atuando, prioritariamente, na emissão
de citações, ofícios, portarias, notificações e certidões, endereçadas
aos entes jurisdicionados. Cabe-lhe, também, auxiliar na prestação
de informações gerenciais, na comunicação interinstitucional e na
formulação dos relatórios de atividade do TCE.
O gráfico 5 apresenta o quantitativo dos documentos
emitidos pelo GADIS, no 3º trimestre de 2008.
333555
Gráfico 5 – Documentos emitidos pela GADIS – 3º trim/2008.
5.4 Gestão de materiais e serviços de infra-estrutura
A Unidade Executiva de Infra-estrutura é o órgão
responsável pela vistoria técnica e execução de serviços
especializados no âmbito do Tribunal. Também lhe cabem as
funções de planejamento, organização, direção, execução e controle
das atividades administrativas relativas a materiais, patrimônio,
almoxarifado, transporte e conservação dos veículos, conservação
predial, segurança patrimonial, engenharia e serviços de apoio.
5.4.1 Materiais e Patrimônio
O NUMAP tem responsabilidades sobre a gestão de
materiais e o controle patrimonial do TCE-MA.
No gráfico a seguir são apresentados os valores dos
empenhos realizados no período, referentes à aquisição de bens
618
100 112
974
15758
0250500750
100012501500
Ofício (solicitações e informações)
Ofício ( prestação de
contas às câmaras)
Ofício( ao MP com
irregularidades)
ofício (envio à origem)
Certidão (transitado em
julgado e outras)
Memorandos diversos
Qu
an
tid
ad
eDocumentos emitidos no 3º trim/2008
333666
permanentes e materiais de consumo e aos gastos com serviços em
geral.
Gráfico 6 – Demonstrativo das despesas internas do TCE – 3º trim/2008.
A quantidade de cópias xerográficas, tiradas no período,
está representada no gráfico 7. As encadernações perfizeram um
total de 223, no trimestre.
Gráfico 7 – Número de cópias xerográficas tiradas no TCE – 3º trimestre/ 2008.
R$ -
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 300.000,00
R$ 400.000,00
Itens de despesa
Bens permanentes; R$ 63.762,54
Materiais de consumo; R$
86.796,52
Prestações de serviços; R$
218.318,50
R$
Despesas com compras e serviços - 3º trim/2008
84834
4883740499
0
20000
40000
60000
80000
100000
julho agosto setembro
Qu
an
tid
ad
e
Meses
Número de Cópias Xerográficas
333777
5.4.2 Serviços de transporte
O NUSET tem a responsabilidade de manter a frota de
veículos do TCE-MA em operação e supervisionar sua manutenção.
As informações a seguir apresentam os custos
relacionados com a manutenção, lavagem, reposição de peças e
aquisição de combustíveis para os veículos do Tribunal.
Tabela 8 – Despesas com serviços de transporte do TCE – 3º trim/2008
TIPO DE CUSTO TOTAL ( R$ )
Manutenção de veículos/ Reposição de Peças 9.544,20
Aquisição de combustíveis 32.564,20
TOTAL 42.108,40
O gráfico a seguir apresenta os dados relativos à utilização
dos veículos do TCE no trimestre.
Gráfico 8 – Quilômetros rodados por veículos do TCE – 3º trim/2008.
549
965 981
641
170
385
17625 67 133
17
0
200
400
600
800
1000
1200
KM
RO
DA
DO
S
UNIDADE FUNCIONAL
Utilização de veículos do TCE
333888
5.4.3 Engenharia e serviços de apoio
O NUESA tem a responsabilidade de coordenar, e
executar quando for o caso, as atividades de manutenção predial,
obras e reformas, limpeza, segurança, telefonia e demais serviços
de infra-estrutura, no âmbito do TCE.
As despesas com energia elétrica e ligações telefônicas,
realizadas no trimestre, estão demonstradas no gráfico 9.
Gráfico 9 – Despesas com energia e telefone no TCE – 3º trim/2008.
O NUESA também desenvolveu outras atividades,
a exemplo de:
Elaboração do Projeto técnico de lay outs para composição de
mobiliários dos setores: Ministério Público, COTEC, UTEFI,
complementação e Gabinete Militar;
Projeto de reforma da Escola de Contas;
Elaboração de Termo de Referência para contratação de empresa
especializada em manutenção predial, preventiva e corretiva;
Elaboração do Projeto Básico para troca do piso vinílico do prédio
sede do TCE/MA;
34.851,6929.334,61 28.617,09
9.683,44 9.279,01 8.689,120,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
julho agosto setembro
Valo
r (R
$)
Meses
Despesas com energia e telefone
Energia elétricaLigações …
333999
Elaboração do Projeto Básico para pintura do prédio sede do
TCE/MA;
No 3º trimestre de 2008 foi registrada a entrada de 398
visitantes, resultando na média de 06 visitantes por dia útil.
5.5 Gestão de processos licitatórios
A Comissão de Licitação e Contratos – CLC, unidade
subordinada a SETRI, responde pelas atividades relativas à licitação,
no âmbito do Tribunal. Também realiza estudos e pesquisas,
visando capacitar seus técnicos para subsidiar os trabalhos, bem
como auxilia na preparação dos termos de referência para os editais
e contratos originários do Tribunal.
Tabela 9 –– Atividades de licitação realizadas no 3º trim/2008
Modalidade Objeto Situação
Pregão Eletrônico aquisição de impressoras e envelopadora em andamento
Pregão Presencial contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e jardinagem nas áreas do edifício sede, anexos e outras dependências do TCE - MA
concluído
Pregão Presencial contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância armada para o TCE/MA
concluído
Pregão Presencial fornecimento e aplicação de plantas ornamentais nos jardins internos e áreas externas do prédio sede do TCE-MA
fracassada
Parecer de Dispensa de Licitação
prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores e substituição de mangueiras prediais existentes no prédio e anexos do TCE-MA
concluído
Parecer de Inexigibilidade renovação das assinaturas dos periódicos: revista zênite de licitações e contratos e de um acesso à web licitações e contratos.
concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
serviços fotográficos destinados à elaboração da revista “TCE em pauta” de publicação semestral
concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
aquisição de lâmpada para o projetor do auditório concluído
Parecer de Dispensa de contratação de empresa especializada para prestação de serviço de concluído
444000
Modalidade Objeto Situação
Licitação café da manhã
Parecer de Inexigibilidade renovação das assinaturas dos periódicos da editora NDJ: boletim de Direito Administrativo, boletim de Direito Municipal e boletim de licitações e contratos
concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
aquisição de gás de 40 botijões de gás de cozinha concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
aquisição de 720 rolos de papel higiênico em caráter de urgência concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
aquisição de livros concluído
Parecer de Inexigibilidade renovação das assinaturas dos periódicos da Editora Fórum LTDA: Fórum Administrativo de Direito Público e interesse público
concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
execução de serviços e aquisição de peças necessárias ao conserto da copiadora D-55
concluído
Parecer de Inexigibilidade contratação da empresa Consultre – Consultoria e Treinamento LTDA para ministração de curso
concluído
Parecer de Dispensa de Licitação
aquisição de medicamentos concluído
Contrato ministração dos cursos retenções previdenciárias, retenções tributos federais (IRRF, CSL, PIS e COFINS) e retenções de ISS – imposto sobre serviços
concluído
Contrato elaboração de dois projetos técnicos de engenharia objetivando a aquisição de uma central telefônica digital e a contratação de serviços de telefonia fixa comutada - STFC
concluído
Contrato aquisição de mobiliário concluído
Contrato aquisição e instalação de cancela automática para controle de entrada e saída de veículos e pedestres no Tribunal de Contas
concluído
Contrato aquisição e instalação de condicionadores de ar tipo split concluído
Contrato aquisição de 02 (dois) veículos tipo utilitário, zero quilômetro, ano e modelo 2008
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente ao item 01 (Vibhuti Comércio LTDA).
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente ao item 05 (Spur Comércio Importação e Exportação ltda.).
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente aos itens 06, 09, 11 e 12 (Amércia Informática e Sistemas LTDA )
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente aos itens 04, 07 e 10 (Oscar Hansen)
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente ao item 08 (Fera e Alves comércio de eletroeletrônicos LTDA)
concluído
Contrato aquisição de gás de cozinha acondiconado em botijões de 13 kg (40) botijões
concluído
Contrato aquisição de materiais de consumo/expediente e permanente, referentes ao lote 01 e 02 (Dika suprimento de escritório e informática LTDA)
concluído
Contrato aquisição de materiais de consumo/expediente e permanente, referentes ao lote 04 (Inarcan – Indústria e Comércio de Aramado LTDA.)
concluído
Contrato renovação de assinaturas dos periódicos: Boletim de Direito Administrativo, Boletim de Direito Municipal e Boletim de Licitações
concluído
444111
Modalidade Objeto Situação
e Contratos
Contrato aquisição de 03 (três) veículos tipo sedan, zero quilômetro, ano e modelo 2008
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente ao item 2 (STAR BKS LTDA.)
concluído
Contrato aquisição de cartuchos para impressoras, referente ao item 3 (Inprima Brasil LTDA.)
concluído
Contrato renovação das assinaturas dos periódicos: Fórum Administrativo de Direito Público e interesse público
concluído
Contrato aquisição de materiais de consumo/expediente e permanente, referentes ao lote 3 (Ecopel – papéis e informática LTDA.)
concluído
Contrato execução de serviços de elaboração de projeto técnico de instalações de rede de circuito fechado de televisão – CFTV para o TCE/MA
concluído
Contrato renovação da assinatura da Revista Zênite concluído
Contrato aquisição de microcomputadores, a serem fornecidos, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 24/2007, gerada pelo Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 24/2007 da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
concluído
Contrato aquisição de 20 microcomputadores/notebooks, a serem fornecidos mediante adesão à Ata de Registro de Preços, gerada pelo Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 62/2007 - UFRN
concluído
Aditamento Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2007 – CLC/TCE – prorrogação (Lajes Engenharia e Construções LTDA.
concluído
Aditamento Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 10/2007 – CLC/TCE – prorrogação (Ulices F. Pinto)
concluído
Aditamento Oitavo Termo de Aditamento ao Convênio de Cooperação nº 002/2004 (Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MA)
concluído
Aditamento Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 38/2007 – CLC/TCE – prorrogação (Lajes Engenharia e Construções LTDA.)
concluído
Aditamento Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 07/2008 – CLC/TCE – aumento do quantitativo do objeto – (TIE-UP Comércio de Eletroeletrônicos LTDA.)
concluído
Aditamento Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 24/2006 – ASJUR/TCE – aumento do quantitativo do objeto (MDAT Representações LTDA.)
concluído
Aditamento Segundo Termo de Aditamento ao Contrato nº 06/2008 – aumento do litro de óleo diesel (Posto São Francisco)
concluído
Aplicação de penalidade publicação do Termo de Aplicação de Penalidade à empresa D.P. materiais de escritório LTDA. (multa no valor de R$ 3.631,00)
concluída
Aplicação de penalidade publicação do Termo de Aplicação de Penalidade a empresa A.G.B representações LTDA. (impedimento de licitar e contratar com o TCE/MA e descredenciamento do CRC, por um ano)
concluído
Aplicação de penalidade notificação sobre possível aplicação de penalidade à empresa Ecopel
concluída
Aplicação de penalidade notificação sobre possível aplicação de penalidade à empresa C.H. Lima Ramos LTDA
concluída
Pregão Eletrônico aquisição de impressoras e envelopadora em andamento
444222
5.6 Gestão de pessoas
Compete à Unidade Executiva de Recursos Humanos –
UNERH – o planejamento, organização, direção, execução e
controle das atividades referentes à gestão de pessoas.
No período, as principais ações da unidade envolveram
atividades de elaboração de atos de pessoal, cadastro e lotação,
folha de pagamento, capacitação e treinamento, atendimento
médico-odontológico, direitos e deveres, assistência social e
promoção cultural.
5.6.1 Atos e registros de pessoal
O Núcleo de Administração de Pessoas – NUPES – é a
unidade responsável pela apreciação e emissão de atos de pessoal
referentes a licenças e afastamentos, direitos e benefícios e admissão e
desligamento, e pelo registro de pessoal, no âmbito do TCE.
O NUPES emitiu no trimestre 14 declarações e 308
portarias. No quadro a seguir estão relacionados os principais atos e
concessões emitidas no exercício.
444333
Quadro 9 – Atos e concessões de pessoal – 3º trim/2008
ASSUNTO QUANTIDADE
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 35
Alteração de lotação 15
Lotação 19
Cessão sem ônus -
Devolução de servidor -
Ratificar disposição 01
LICENÇAS E AFASTAMENTOS 185
Morte de pessoa da família 02
Licença gestante 02
Casamento 01
Suspensão/interrupção de férias 33
Curso 27
Licença paternidade -
Férias 65
Tratamento de saúde 02
Tratamento de saúde dependente 03
Licença prêmio por assiduidade 25
Viagem a serviço/diárias 15
Mestrado/Doutorado -
OUTROS DIREITOS E DEVERES 57
Salário família 01
Inclusão de dependentes 11
Exclusão de dependente -
Substituição em cargos 10
Criação de Comissão 10
Implantação de ASE 20
Convocação de concursados -
Desistência de concursados -
Implantação de condições especiais de trabalho -
Implantação de gratificação técnico de trabalho científico -
Outras ações 14
TOTAL 277
444444
Tabela 11 – Demonstrativo da força de trabalho do TCE
SITUAÇÃO OCUPA
DOS TOTAL
VAGOS TOTAL
ATIVOS SUP MED FUN
SUP MED FUN
CARGOS EFETIVOS 188 119 34 341 11 7 1 19
*EFET. EM EXERC.TCE 180 113 30 323 X 5 1 X
*EFET.CED/ AFAST/ LIC. 7 4 3 18 X X X X
A DISP.DO TCE 0 X X 162 X X X X
NOM. CARGO COMIS. 0 X X 88 X X X X
MEMBROS PLENO 0 X X 14 X X X X
TOTAL 173 109 27 605 11 2 1 19
Fonte: UNERH/NUPES
Tabela 12 – Demonstrativo de servidores por setor
SITUAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO
DO TCE
CARGO EM
COMISSÃO
TOTAL GERAL SETOR ANA TEC AUX
NÍVEL DE DELIBERAÇÃO 4 0 1 2 1 23
Ministério Público 4 1 2 1 9
Auditores 3
Conselheiros 7
Procuradores 4
MESA DIRETORA 25 16 58 48 150
Gabinete da Presidência 7 2 9
ASJUR 5 1 2 9
SEPRE 2 5 5 13
GASIP 6 6
Gabinete Auditor 9 4 1 1 15
Gabinete Conselheiro 9 12 38 38 98
SERVIÇOS AUXILIARES 151 96 29 101 27 412
SETRI 4 2 6
GADIS 1 4 9 15
CODAR 2 17 3 18 1 42
COLIC 5 1 1 7
COSES 7 2 9 3 21
444555
SITUAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO
DO TCE
CARGO EM
COMISSÃO
TOTAL GERAL SETOR ANA TEC AUX
COTEC 4 5 2 11
UNERH 2 1 3
UNERH / ESCON 1 2 2 2 7
UNERH / NUDEC 2 2 1 5
UNERH / NUPES 2 2 1 3 8
UNERH / NUREB 3 3
UNERH / CEMOD 5 3 1 7 16
UNEFI 4 1 5
UNEFI / NUCIN 1 1
UNEFI / NUGOR 1 1
UNEIE 2 2 2 1 8
UNEIE / NUESA 1 3 6 11 1 22
UNEIE / NUMAP 1 5 1 4 2 13
UNEIE / NUSET 1 12 7 4 24
SACOE 3 3
CONOT 5 5
UTCOG 8 1 9 2 20
UTCOG / NACOG 43 2 1 1 47
UTCGE 1 1
UTCGE / NUPEC 23 4 6 1 36
UTCGE / NUTOC 4 7 2 1 14
UTEFI 2 1 1 4
UTEFI / NAGEF 5 2 1 8
UTEFI / NEAUD 29 5 1 36
UTEFI / NUPAC 2 2
UTACO 1 1 2
UTACO / NUAPE 3 3 3 1 11
UTACO / NUCAD 1 3 5
TOTAL DAS LOTAÇÕES 180 112 30 161 76 585
Cedido Para outros Órgãos 7 4 3 14
Licenciado 1 1 1 4
Afastamento 1 2
TOTAL DE AFASTADOS 8 6 4 0 0 20
TOTAL DE SERVIDORES NO TCE 188 118 34 161 76 605 Fonte: UNERH/NUPES
Situação: julho a setembro/2008
5.6.2 Remuneração e benefícios
444666
O Núcleo de Remuneração e Benefícios – NUREB - é a
unidade responsável pela realização de atividades referentes à folha
de pagamento, tais como: remuneração, benefícios e consignações
em folha, no âmbito do TCE.
No trimestre foram emitidos 338 documentos, sendo 143
averbações de consignação, 177 ofícios e 17 memorandos.
Quadro 10 – Principais inclusões e alterações efetuadas no sistema de pagamento do TCE no período
TIPO DE REGISTRO QUANTIDADE
Adicional por serviços extraordinários 35
Afastamento 47
Alteração de conta corrente 10
Exclusão de consignação 35
Exclusão de Consignação Vitalis 03
Inclusão de faltas 10
Exoneração 16
Inclusão de consignação 143
Inclusão de Consignação Vitalis 11
Inclusão de salário família 03
Lotação 12
Nomeação 23
Processamento de férias 81
Progressão 87
Substituição 26
Restituição ao Erário 00
Inclusão de Abono Permanência 04
Inclusão de Pensão Alimentícia 00
Promoção 00
Inclusão de dependente no IR 13
Inclusão de Decisão Judicial 36
Quota de vale-transporte 05
Inclusão de diferença de vencimento 15
Inclusão de diferença de Subsídio 01
Total 616
444777
5.6.3 Capacitação e treinamento
A Escola de Contas, subordinada à UNERH, é responsável
pela coordenação e execução das ações de treinamento e
capacitação funcional e pela supervisão do acervo bibliográfico do
Tribunal.
A Escola de Contas tem ainda sob sua coordenação a
Biblioteca do TCE, que reúne um acervo bibliográfico de apoio às
consultas e pesquisas das unidades do Tribunal.
Quadro 11 – Eventos de treinamento realizados – 3º trim/2008
EVENTO PERÍODO
REALI- ZAÇÃO
Nº VAGA DISP.
Nº CONCLU-DENTES
CARGA HORÁ-
RIA
ENTE PROMO-TOR
VALOR R$ ORIGEM DO RECURSO
Pregão Presencial 03 e
03/07/08 02 02 16h TREIDE 2.580,00
TCE/MA
Retenções Tributárias e Previdenciárias
07 a 09/07/08
52 52 24h JAM
JURÍDICA 25.000,00
TCE/MA
Power Point 10 a
23/07/08 02 02 20h EGMA -
Sem custo
Gestor e Ordenador de despesas nos Tribunais de Contas
14 e 15/07/08
02 02 16h Elo
Consultoria 3.780,00
TCE/MA
Retenção de impostos – uma abordagem prática
14 a 25/07/08
02 02 40h EGMA - Sem custo
Ambientação para novos servidores
14 a 16/07/08
08 08 24h TCE/MA - TCE/MA
A nova regulamentação da terceirização de serviços pela administração pública e as alterações na Planilha de Custos- IN
14 a 16/07/08
02 02 24h ZENITE 2.580,00
TCE/MA
444888
EVENTO PERÍODO
REALI- ZAÇÃO
Nº VAGA DISP.
Nº CONCLU-DENTES
CARGA HORÁ-
RIA
ENTE PROMO-TOR
VALOR R$ ORIGEM DO RECURSO
nº 02/08
Planilha de custos nas contratações e negociações dos contratos e serviços continuados
18 e 19/07/08
02 02 16h
Profª Antonieta Cursos e
Consultorias
2.760,00
TCE/MA
A previdência dos servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões na Administração Pública e as mudanças introduzidas pelas ECs 20/98,41/03 e 47/05. Lei 10.887/04 e orientações Normativas 01/07 da SPS/MPS
23 a 26/07/08
02 02 24h ESAFI 2.780,00
TCE/MA
Vícios, defeitos e não conformidades na Construção de Edificações frente à Legislação e Normatização Brasileira
24 a 26/07/08
01 01 20h Câmara de Arquitetos
1.150,00 TCE/MA
Segurança da Informação abordando a Tecnologia da SonicWALL
14 e 15/08/08
02 02 16h Alerta
Security Solutions
4.530,00 TCE/MA
Contratação na Administração Pública – a Elaboração do Projeto Básico e Termo de Referência
25 e 26/08/08
06 06 16h TREIDE 7.740,00 TCE/MA
Gestão da Folha de Pagamento de Pessoal no Serviço Público
27 a 30/08/08
01 01 20h ESAFI 1.390,00 TCE/MA
Windows, Word e Internet
15 a 26/09/08
02 02 20hegm
a - - Sem custo
Tomada de Contas e Tomada de Contas Especial, Prestação de Contas e Controle na Administração Pública
16 a 19/09/08
02 02 24h CONSULTR
E 3.380,00 Tce/ma
Aposentadorias e Pensões no Serviço Público: Aspectos
24 a 27/09/08
04 04 20h ESAFI 5.560,00 TCE/MA
444999
EVENTO PERÍODO
REALI- ZAÇÃO
Nº VAGA DISP.
Nº CONCLU-DENTES
CARGA HORÁ-
RIA
ENTE PROMO-TOR
VALOR R$ ORIGEM DO RECURSO
Relevantes e atuais
Quadro 12 – Demonstrativo das atividades da Biblioteca
TIPO DE ATIVIDADE 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL
Processamento técnico (tombamento, classificação, indexação e classificação de publicações)
409 81 2 492
Empréstimo de publicações 81 229 220 530
Pesquisa local 6 12 9 27
Atendimento à solicitação de legislação oficial 2 1 1 4
Encaminhamento das publicações oficiais aos setores do TCE (Diários do Executivo, Judiciário e Publicações de Terceiros)
4 4 4 12
Inscrição de novo usuário na Biblioteca 7 9 4 20
Compilação dos Diários Oficiais (Executivo, Judiciário e Publicações de Terceiros)
38 46 35 119
Indexação dos decisórios do TCE publicados nos Diários Oficiais
84 72 69 225
5.6.4 Desenvolvimento do servidor
Cabe ao Núcleo de Desenvolvimento e Carreira – NUDEC – a
execução de atividades referentes a perfil profissional, avaliação de
desempenho, encarreiramento e comunicação interna, no âmbito do TCE.
A seguir estão apresentadas as principais atividades
realizadas pelo NUDEC, no período.
Quadro 13 – Atos de pessoal emitidos no período através do NUDEC
ASSUNTO QUANTIDADE
555000
Concessão de progressão funcional por tempo de efetivo exercício.
75
Concessão de promoção Funcional, por tempo de efetivo exercício
10
Concessão de enquadramento de pessoal 00
Concessão de Progressão funcional por titulação 00
O Tribunal, através de sua Unidade de Recursos Humanos, tem
firmado convênios com órgãos socioeducacionais, a fim de permitir
experiência de trabalho a jovens estagiários. O número atual de estagiários
em atividade no TCE está apresentado na tabela a seguir.
Tabela 13 – Demonstrativo da força de trabalho em estágio
CONVÊNIO * NÍVEL MÉDIO NÍVEL
SUPERIOR TOTAL
Instituto Euvaldo Lodi – IEL 25 34 59
FUNAC 16 16
CEFET 03 03
TOTAL 44 34 78
Fonte: UNERH/NUDEC
5.6.5 Serviço médico-odontológico e assistência social
O Centro Médico-odontológico – CEMOD, unidade
vinculada a UNERH, responde pela assistência de saúde no âmbito
do Tribunal, atuando também na área de ação psicossocial e
qualidade de vida no trabalho.
Quadro 14 – Atendimentos realizados pelo CEMOD
TIPO DE ATENDIMENTO QUANTIDADE
ATENDIMENTOS MÉDICOS – SUBTOTAL 596
Consultas 532
Encaminhamentos 64
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – SUBTOTAL 633
555111
Exame consultas 142
Restauração resina 111
Restauração Amálgama 47
Exodontia 17
Profilaxia 57
Raspagem 142
Ionômero 45
Flúor 33
Controle de placa 25
Selamento provisório 01
Gingevectomia 01
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM – SUBTOTAL 362
Medicação oral 61
Medicação injetável 29
Curativo 80
Verificação da pressão arterial 179
Nebulização 00
Massagem 00
Teste de glicemia capilar 08
TOTAL DE ATENDIMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS 1.591
Quadro 15 – Atividades de serviço social e psicologia ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL
162
Atendimento Plantão Social 89
Acompanhamento de processos e casos sociais 18
Bolsas de sangue doadas 16
Distribuição de preservativos 74
Visita domiciliar 07
Visita hospitalar 13
Contato com a instituição 00
Contato com junta médica 00
Elaboração e distribuição da cartilha do setor psicossocial 00
ATIVIDADES DA PSICOLOGIA – SUBTOTAL 332
Atendimento psicoterápico 68
6 MODERNIZAÇÃO E INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL
555222
As principais ações de modernização do Tribunal, entre os anos
de 2001 e 2005, estiveram concentradas no Projeto de Modernização do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (PROTEMA).
Durante os anos de 2004 e 2005 o Tribunal participou da
concepção do marco lógico de um novo projeto de modernização,
financiado, em sua maior parte, com recursos do BID. Tal projeto,
denominado PROMOEX, permite ao TCE dar continuidade e
consistência às ações empreendidas, ao mesmo tempo que propicia
a implementação de outras que também contribuam para o
fortalecimento do Tribunal enquanto instituição fiscalizadora.
6.1 PROMOEX
Com a assinatura do convênio entre o Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão e o Governo Federal, no dia 03 de abril de 2006,
representado pelo Ministério do Planejamento, foram iniciadas as atividades
de execução do projeto, de acordo com o cronograma previsto no Plano
Operativo Anual – POA.
No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão foi
criada uma equipe de servidores para compor a Unidade Executora Local –
UEL que tem como objetivo a implementação das ações contidas no
programa PROMOEX, nos termos do contrato de empréstimo 1628/OC-BR
entre o MPOG - Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e o BID -
Banco Interamericano de Desenvolvimento e mediante o Convênio
012/2006, firmado entre o MPOG e o TCE-MA.
Quadro 16 – Matriz de recursos previstos para o TCE no PROMOEX para o período 03/04/06 a 03/04/09
555333
COMPONENTE DO PROJETO/ CATEGORIA DE INVESTIMENTO
CAPACITA-ÇÃO
CONSULTORIA
EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS DE INFORMÁTICA
MATERIAL DE APOIO
E COMUNI-CAÇÃO
INSTALA-ÇÕES
FÍSICAS
TOTAL EM R$
PREVISTO (100%)
Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os
TC’s 41.250,00 75.077,00 --- --- --- 116.327,00
Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais entre os TC’s e o Governo Federal
75.500,00 27.583,00 --- 13.200,00 --- 116.283,00
Política e gestão de soluções compartilhadas e de
cooperação técnica (TI e outras)
40.500,00 121.583,00 70.000,00 410,00 --- 232.493,00
Desenvolvimento de vínculos interinstitucionais com outros poderes e instituições de três
níveis de governo e com a sociedade
30.000,00 103.000,00 26.734,00 19.350,00 --- 179.084,00
Integração dos TC’s no ciclo da gestão governamental
145.021,62 189.900,00 165.660,00 14.544,00 --- 515.125,62
Redesenho dos métodos, técnicas e procedimentos do
Controle Externo 407.480,00 125.000,00 422.066,00 4.600,00 --- 959.146,00
Planejamento estratégico e aprimoramento gerencial
237.355,00 120.000,00 83.015,52 --- --- 440.370,52
Desenvolvimento da política e da gestão da tecnologia da
informação 53.000,00 276.800,00 392.016,00 200,00 --- 722.016,00
Adequação da política e gestão de pessoal
75.000,00 132.800,00 54.020,00 75.500,00 67.500,00 404.820,00
Administração do projeto 32.379,86 157.640,00 --- --- --- 190.019,86
TOTAL 1.137.486,48 1.329.383 1.213.511,52 127.804,00 67.500,00 3.875.685,
00
Fonte: UEL/ PROMOEX
A equipe da UEL desenvolveu, no 3º trimestre, as
seguintes atividades:
a) âmbito nacional
Elaboração e envio para a Direção Nacional do Promoex – DN-
PROMOEX, de proposta de atualização do Projeto deste TCE/MA;
Elaboração e envio à DN-Promoex de Relatório Semestral de
Progresso;
555444
Atualização dos dados do TCE/MA junto à Direção Nacional do
Promoex;
Readequação do Relatório Físico do Programa;
Participação de coordenadores da UEL/Promoex em reunião técnica
realizada em Palmas – TO para tratar das providências para viabilizar a
execução dos componentes 2.4. e 2.6 do projeto e possibilidade de
realização de capacitação em parceria com o TCU para as áreas de
Planejamento e Gestão de Pessoas dos TCs.
b) atividades internas
Providências internas para envio de Coordenadores e técnicos aos
fóruns e reuniões, encontros técnicos realizados no trimestre;
Acompanhamento da execução financeira da contratação do curso de
Gestão de Contratos;
Elaboração da proposta orçamentária do Promoex para o exercício
2009;
Acompanhamento da regularização de pendências do Tribunal e do
Estado junto ao CAUC-SIAFI para efeito de recebimento de repasse do
Projeto;
Aplicação de pesquisas encaminhadas pelos grupos de Gestão de
Pessoas e Planejamento Organizacional a ser utilizada no encontro
técnico de servidores das respectivas áreas;
Acompanhamento dos processos de deslocamentos para participação
de eventos no âmbito do Promoex, exercício 2008, para verificação de
check-list de documentos comprobatórios das despesas;
Acompanhamento da contratação de empresa para desenvolvimento do
Sistema de Auditoria Eletrônica.
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b) participação em cursos – FÓRUNS
Participação de servidor do TCE/MA em Encontro Técnico de Auditoria
Operacional, em Curitiba - PR, no período de 24 a 25 de julho de 2008;
Participação de servidores do TCE/MA no I Encontro Técnico Nacional
IRB-Promoex, em Palmas - TO, de 13 e 14 de agosto de 2008, com o
propósito de viabilizar a execução dos subcomponentes 2.4.
Planejamento e aprimoramento gerencial e 2.6. Adequação da política e
gestão de pessoas;
c) Reuniões técnicas
Duas reuniões com os Auditores, CONOT, COTEC e SETRI para definir
estratégia do TCE-MA para construção do Sistema de Auditoria
Eletrônica, e início dos trabalhos da empresa PD Case.
Reunião com o gestor da UNERH e da ESCON, para orientar o
processo de cotação e revisão do TDR da Pós-Graduação em Controle
Externo a ser realizada pelo TCE-MA, com recursos do Promoex.
Reunião com o gestor da UNERH e coordenadores do núcleo de ensino
à distância da UEMA de modo a garantir a disponibilização dos
recursos tecnológicos e instrucionais daquela instituição de ensino para
o Tribunal, mediante acordo de cooperação técnica.
d) Estudos técnicos
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Pesquisa de mercado junto a empresas de consultoria para contratação
de curso sobre Normas de Licitação e Contratação do BIRD, realizado
com recursos do TCE-MA;
Estudo da legislação tributária municipal e Previdenciária, para
subsidiar UNEFI sobre retenções do ISS e INSS, nos contratos de
prestação de serviços de capacitação e treinamento de servidores do
TCE-MA.
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