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RELAÇÃO DE CONTRATOS DO ANO DE 2015
(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do
TCU).
N º do contrato 37/2014
Nº do processo de licitação 100/2014
Modalidade de licitação Convite n° 42/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 20.032,20
Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 07 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de janeiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de : Item
01:300 unidades de galões com 20 litros de água
mineral, de água mineral, sem gás; Item 02 : 14.000
unidades de garrafas plásticas 500 ml de água mineral,
sem gás; Item 03: 4.000 unidades de garrafas plásticas
com 500 ml, de água mineral com gás; Item 04: 24
unidades de botijões de 13 kg, GLP, gás de cozinha.
Nº da nota de empenho EG 22
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 01/2015
Nº do processo de licitação 106/2014
Modalidade de licitação Convite n° 45/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 66.122,36
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 07 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 08 de janeiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: Item 01:
Achocolatado em pó, com leite em pó desnatado, sem
aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, pote
com peso líquido de 400g; Item 02: Açúcar refinado,
super branco; Item 03: Adoçante liquido sacarina e
ciclamato; Item 04: Pão de sal tipo francês; Item 05:
Biscoito de maisena, pacote com peso líquido mínimo
de 200g; Item 06: Biscoito cream cracker, pacote com
peso líquido mínimo de 200g; Item 07: Biscoito tipo
wafer. Recheado, sabor chocolate, pacote com peso
líquido mínimo de 140g; Item 08: Chá de folhas de
Erva Mate tostado, acondicionado em embalagem com
peso líquido mínimo de 250g; Item 09: Leite
desnatado, UHT; Item 10: Leite integral, UHT; Item
11: Margarina c/ manteiga; Item 12: Pó de café, torrado
e moído, embalado a vácuo; Item 13: Presunto fatiado,
1ª linha; Item 14: Queijo mussarela fatiado, 1ª linha;
Item 15: Mortadela defumada, 1ª linha, sem pimenta;
Item 16: Suco líquido concentrado maracujá; Item 17:
Suco líquido concentrado caju; Item 18: Suco líquido
concentrado abacaxi; Item 19: Refrigerante tipo “cola”;
Item 20: Refrigerante tipo “guaraná”.
Nº da nota de empenho EG 29
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 02/2015
Nº do processo de licitação 05/2015
Modalidade de licitação Convite n° 04/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 4.370,00
Nome do contratado Clayton Ferreira Locilla - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
05 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 05 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 06 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: Item 08:
Recarga de toner, cor preto, Xerox Workcentre M20i;
Item 09: Recarga de toner, cor preto, HP M476DW;
Item 10: Recarga de toner, cor amarelo, HP M476DW;
Item 11: Recarga de toner, cor magenta, HP M476DW;
Item 12: Recarga de toner, cor ciano, HP M476DW.
Nº da nota de empenho EG 00063
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 03/2015
Nº do processo de licitação 05/2015
Modalidade de licitação Convite n° 04/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 4.966,00
Nome do contratado Juliana Caroline Marques Conceição - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
05 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 05 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 06 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada, mediante requisição, de: Item 01:
Recarga de toner, cor amarelo, HP Laserjet Pro M275;
Item 02: Recarga de toner, cor magenta, HP Laserjet
Pro M275; Item 03: Recarga de toner, cor ciano, HP
Laserjet Pro M275; Item 04: Recarga de toner, cor
preto, HP Laserjet Pro M275; Item 05: Recarga de
toner, cor preto, HP Laserjet M1120 MFP; Item 06:
Recarga de toner, cor preto, HP Laserjet M1132 MFP;
Item 07: Recarga de toner, cor preto, HP Laserjet
P1005.
Nº da nota de empenho EG 00064
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 04/2015
Nº do processo de licitação 09/2015
Modalidade de licitação Convite n° 08/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.512,00
Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Visuais Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 05 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de, mediante requisição: Item 01:
60 unidades de carimbos automáticos, auto tintados.
Dimensões aproximadas: 4, cm de largura por 1,5 cm
altura; Item 03: 12 unidades de carimbos automáticos,
auto tintados. Dimensões aproximadas: 5,0 cm largura
por 3,5 cm de altura, conforme descrito neste Convite e
em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00080
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 05/2015
Nº do processo de licitação 09/2015
Modalidade de licitação Convite n° 08/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 638,00
Nome do contratado Comercial Serra Leoa Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 11 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 05 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de, mediante requisição: Item 02:
20 unidades de carimbos base em plástico resistente:
Dimensões aproximadas: 6,0 cm largura por 4,0 cm
altura; Item 04: 3 unidades de carimbo de madeira oval
3,5 cm de largura Sedex conforme modelo a ser
fornecido; Item 05: 3 unidades de carimbo de madeira
redondo correspondência com diâmetro de 3,5 cm,
mediante requisição, conforme descrito neste Convite e
em seus anexos.
Nº da nota de empenho EG 00081
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 06/2015
Nº do processo de licitação 12/2015
Modalidade de licitação Convite n° 10/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 7.220,00
Nome do contratado Santos e Lenat Comunicações Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
19 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 19 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 05 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de: Item 01- 15 (quinze) placas de
identificação em latão, na cor preto, gravado na cor
dourada em alto relevo no tamanho 50 cm x 10 cm,
com impressão do timbre, com borda em torno da placa
em dourado, com furação para fixação; Item 02 – 15
(quinze) prismas em latão na cor preto, gravado em
dourado em alto televo no tamanho 04 cm base x 40
cm comprimento, com brasão da Câmara Municipal de
Extrema e borda em torno do prisma em dourado; Item
03- 25 (vinte e cinco) placas em aço inox escovado, na
medida 22 cm x 32 cm gravado na cor preta, com
brasão colorido da Câmara Municipal de Extrema, em
veludo azul marinho e moldura, embalada em caixa de
papelão; Item 04- 02 (duas) placas em aço inox
escovado, na medida 03 cm x 22 largura, gravado na
cor preta; Item 05- 02 (duas) placas em aço inox com
gravação de foto com dizeres no mesmo corpo: 34 cm
x 24 cm (AXL); Espessura da moldura: 2 cm x 2 cm;
mediante requisição. Os modelos das placas serão
fornecidos pela Câmara.
Nº da nota de empenho EG 00089
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 07/2015
Nº do processo de licitação 17/2015
Modalidade de licitação Convite n° 13/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 15.861,67
Nome do contratado José Aparício Salomão de Godoy
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
27 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 27 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de, mediante requisição: Item 01:
12 arranjos de flores – tamanho pequeno. Tipo do
campo. Item 02: 30 arranjos de flores – tamanho
médio. Tipo nobres. Item 03: 15 arranjos de flores –
tamanho grande. Tipo nobres. Item 04: 15 arranjos de
mesa almoço/jantar pequeno. Tipo nobres. Item 05: 50
arranjos de mesa almoço/jantar médio. Tipo nobres.
Item 06: 10 arranjos de mesa almoço/jantar grande.
Tipo nobres. Item 07: 10 buquês de flores, tamanho
médio. Tipo nobre. Item 08: 10 arranjos de flores na
cesta médio. Tipo nobres. Item 09: 24 coroas de flores,
tamanho médio. Tipo nobre.
Nº da nota de empenho EG 00115
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 08/2015
Nº do processo de licitação 23/2015
Modalidade de licitação Convite n° 16/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.800,00
Nome do contratado Microstar Informática Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de março de 2015
Vigência do contrato 16 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 23 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresas – ME, empresa de
pequeno porte ou equiparadas, para aquisição de: 10
(dez) unidades de Estabilizador de energia tipo
Nobreak, cor preta, 1400 VA, 110 V, duração mínima
da bateria de 60 minutos suportando 1 computador
onboard ligado, 1 tela de monitor e 1 impressora jato
de tinta, botão liga e desliga com temporizador.
Proteção contra curto circuito e superaquecimento no
inversor, subtensão na rede, surtos de tensão, potência
excedida e descarga total das baterias.
Nº da nota de empenho EG 00150
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 09/2015
Nº do processo de licitação 39/2015
Modalidade de licitação Dispensa n° 06/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$ 78.791,60
Nome do contratado Exodus Turimos Viagens e Intercâmbio Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
25 de março de 2015
Vigência do contrato 25 de março de 2015 a 24 de março de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato 1.a Prestação de serviços contínuos de reserva,
emissão, remarcação ou alteração, reembolso e entrega
de passagens aéreas nacionais e internacionais,
mediante requisição.
1.b O objeto abrange a demanda administrativa de
deslocamento de vereadores e servidores para
participação de solenidades oficiais, congressos,
seminários, cursos, treinamentos, palestras e eventos
correlatos e emissão de passagens para palestrantes e
colaboradores em eventos promovidos pela Câmara
Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00174
Data da extinção do contrato 24/03/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 10/2015
Nº do processo de licitação 43/2015
Modalidade de licitação Dispensa n° 08/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$ 5.200,00
Nome do contratado Lucimar Ramos Ferreira Pimentel ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de abril de 2015
Vigência do contrato 10 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição, mediante requisição, na quantidade
estimada de : ITEM 01- 2.500 unidades de salgados
para festa tipo coxinha fritas; ITEM 02- - 2.500
unidades de salgados para festa tipo quibe fritos; ITEM
03- 2.500 unidades de salgados para festa tipo bolinha
de queijo fritas; ITEM 04- 2.500 unidades de salgados
para festa tipo empada assadas.
Nº da nota de empenho EG 00250
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 11/2015
Nº do processo de licitação 38/2015
Modalidade de licitação Convite n° 11/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado para serviços R$8.450,00 (oito
mil quatrocentos e cinquenta reais)
Valor global estimado para peças R$26.850,00 (vinte e
seis mil oitocentos e cinquenta reais)
Nome do contratado Microstar Informática Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de abril de 2015
Vigência do contrato 16 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva (mecânica, elétrica),
alinhamento, balanceamento, e troca de filtro e óleo,
bem como de aplicação e fornecimento de peças e
acessórios com reposição genuína para veículos
oficiais Gol e Vectra da Câmara Municipal de
Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00211 / EG00212
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 12/2015
Nº do processo de licitação 47/2015
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 17/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a
realização dos serviços e apresentação da competente
nota fiscal ou documento equivalente.
Nº de parcelas Única
Valor do contrato Valor global estimado R$5.400,00
Nome do contratado IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA S/C LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
23 de abril de 2015
Vigência do contrato 23 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 11 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25 da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de treinamento em Formação de
Pregoeiro “Da equipe de apoio e dos membros da
Comissão e Julgamento de Licitações”, para os
servidores da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00207
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 13/2015
Nº do processo de licitação 46/2015
Modalidade de licitação Convite n° 21/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da prestação de
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 17.900,00
Nome do contratado DIMAS SERGIO MARTINELLI - ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
12 de maio de 2015
Vigência do contrato 12 de maio de 2015 a 12 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de prestação de serviços contínuos para
locação de tendas, mesas e cadeiras, nas quantidades
estimadas, mediante requisição: ITEM 01- 12 tendas,
cobertura em lona branca, dimensões aproximadas de
10x10; ITEM 02- 06 tendas, com cobertura em lona
branca, dimensões aproximadas de 4x4x; ITEM 03- 06
tendas, com cobertura em lona branca, dimensões
aproximadas5x5; ITEM 04- 1.200 cadeiras em
polipropileno, brancas, dimensões aproximadas 75x40
(AXL); ITEM 05- 200 mesas quadras em polipropileno
brancas, dimensões aproximadas 70x65x65 (AxLxP)
cm.
Nº da nota de empenho EG 00259
Data da extinção do contrato 12/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 14/2015
Nº do processo de licitação 48/2015
Modalidade de licitação Convite n° 22/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após apresentação da
competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente requisitado e entregue, ou em até cinco dias
úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 9.358,20
Nome do contratado APOIO CULTURAL LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do contrato 13 de abril de 2015
Vigência do contrato 13 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara a
contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresa de pequeno porte ou
equiparadas para aquisições de: ITEM 01- 09 (nove)
poltronas modelo presidente, com relax, (para peso acima de
150 kg), produzida em madeira multilaminada em concha
única, encosto e assento, estofada com espuma de densidade
controlada, braço em tubo elíptico de aço cromado,
revestido em couro ecológico preto, largura total
aproximada de 53 cm, altura do encosto 75 cm,
profundidade do assento: 46 cm, pés em aço cromado com
rodízios. ITEM 02- 12 (doze) cadeiras para escritório,
secretária, fixa, sem apoio para braço, 04 pés, tubo 7/8” com
espessura do tubo de 1,20 mm, estofado em espuma
injetada, revestimento em tecido preto, encosto interligado
ao assento através de haste dupla, tipo garfo. Tamanho
aproximado: 82cmx44cmx38cm.
Nº da nota de empenho EG 00265
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do contrato Será extinto por motivo de vencimento contratual, mediante
sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 16/2015
Nº do processo de licitação 57/2015
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 23/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da realização
dos serviços e entrega dos itens 01: 02 e 03.
Nº de parcelas Três
Valor do contrato Valor global estimado R$4.440,00
Nome do contratado Engeter Planejamentos SC LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
14 de maio de 2015
Vigência do contrato 14 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 15 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13 da Lei
8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços técnicos especializados para:
Item 01- elaboração do projeto básico, planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários,
para as obras de reforma e adequações na sede da
Câmara Municipal de Extrema, Av. Del. Waldemar
Gomes Pinto, 1626, Extrema, envolvendo telhado,
forro; Item02- elaboração do projeto executivo para as
obras de reformas e adequações na sede da Câmara
Municipal de Extrema, Av. Del. Waldemar Gomes
Pinto, 1626, Extrema, envolvendo telhado, forro; Item
03- serviços de fiscalização exclusiva a serviço da
Administração, para as obras de reformas e adequações
na sede da Câmara Municipal de Extrema, Av. Del.
Waldemar Gomes Pinto, 1626, Extrema, envolvendo
telhado, forro.
Nº da nota de empenho EG 00268
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 17/2015
Nº do processo de licitação 58/2015
Modalidade de licitação Inexigibilidade n° 24/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da realização
dos serviços e entrega dos itens 01: 02 e 03.
Nº de parcelas Três
Valor do contrato Valor global estimado R$5.230,00
Nome do contratado Engeter Planejamentos SC LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
14 de maio de 2015
Vigência do contrato 14 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 15 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13 da Lei
8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços técnicos especializados para:
Item 01- elaboração do projeto básico, planilhas que
expressem a composição de todos os custos unitários,
para as obras de reforma e adequações na sede do
Procon/ Câmara (Casa do Cidadão), Centro, Extrema,
MG, envolvendo construção de rampa para pessoas
com deficiência física; banheiros; pintura e retirada de
degraus de escada na recepção; Item 02- elaboração do
projeto executivo para as obras de reformas e
adequações na sede do Procon/ Câmara (Casa do
Cidadão), Centro, Extrema, MG; Item 03- fiscalização
exclusivamente a serviço da Administração, para obras
de reformas e adequações na sede do Procon/ Câmara
(Casa do Cidadão), Centro, Extrema, MG.
Nº da nota de empenho EG 00269
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 18/2015
Nº do processo de licitação 66/2015
Modalidade de licitação Convite n° 25/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da prestação de
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 10.003,00
Nome do contratado IT2 Brasil- Comércio de Equipamentos e Serviços de
Informática Ltda ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de julho de 2015
Vigência do contrato 03 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 06 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresas – ME, empresa de
pequeno porte – EPP ou equiparadas, para aquisição
de: Item 02: 03 (três) unidades de HD (Hard Disk)
Interno, capacidade 500 GB, interface SATA 6.0Gb/s,
cache 16 MB, velocidade de rotação 7200 rpm, fator de
forma 3.5’; Item 03: 03 (três) unidades de HD (hard
Disk) Externo Portátil, Interface USB 3.0, Capacidade
500GB, Fator de forma 2.5’, acompanha cabo USB;
Item 04 2 (duas) unidades de HUB Switch de mesa;
interface 8 portas RJ45 10/100/Mbps, Auto
Negociação/ AUTO MDI/ MDIX; protocolos IEFE
802.3, IEF 802.3x, CSMA/CD; dimensões
aproximadas de (140x87x27.5mm); acompanha
adaptador de energia bivolt; Item 05: 10 (dez) unidades
de Fonte ATX, potência de no mínimo 230W reais,
450W PMPO, voltagem 110/220V (chave seletora),
ventilador 8mm, conectores 1x20/24-pin ATX, 1x
Conector 4 pinos p/ CPU, 2x Periféricos, 1 x Floppy,
2x SATA: Item 08: 02 (dois) conjuntos de
Microcomputador na cor preta, com processador com
no mínimo de quatro núcleos, frequência de operação
mínima de 3.0GHZ, mínimo de 6.0 MB de cache, placa
de vídeo onboard, fonte 110V, 04 baias, entradas USB
, memória 8GB; tamanho do HD 01 terabyte; gravador
de DVD, par de caixas de som estéreo amplificadas, 02
watts rms, PC 2.0, Teclado multimídia português Brasil
,ABNT2, preto/prata, com fio, 107 teclas, mínimo 11
teclas de atalho, com pés de apoio, com botões de
navegação, botões controle multimídia. Tecla “meu
computador”, USB, mouse óptico, com fio, dimensões
aproximadas de9cm, USB, Monitor de vídeo LED
mínimo de 18,5 (16:9)”; Item 09: 02 (duas) unidades
de suiíte aplicativo com processador de texto, planilha
de cálculo, apresentação gráfica, gerenciador de tarefas
e-mails e contatos, versão 2013,profissional, com
mídia, licença perpétua; Item 10: 02 (duas) unidades de
Sistema Operacional 8.1, 64bits, versão completa, com
mídia, licença perpétua.
Nº da nota de empenho EG 00341 / EG 00342
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 19/2015
Nº do processo de licitação 66/2015
Modalidade de licitação Convite n° 25/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 3.034,20
Nome do contratado Pedro Cesar Borges Ramos EPP
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de julho de 2015
Vigência do contrato 03 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 09 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresas – ME, empresa de
pequeno porte- EPP ou equiparadas, para aquisição de:
Item 07: 06 (seis) unidades de Estabilizador de energia
tipo Nobreak, cor preta, 1400 VA, 110 V, duração
mínima da bateria de 60 minutos suportando 1
computador onboard ligado,1 tela de monitor e 1
impressora jato de tinta, botão liga e desliga com
temporizador. Proteção contra curto circuito e
superaquecimento no inversor, sobtensão na rede,
surtos de tensão, potência excedida e descarga total das
baterias.
Nº da nota de empenho EO 00340
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 20/2015
Nº do processo de licitação 66/2015
Modalidade de licitação Convite n° 25/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 1.107,00
Nome do contratado Marcos Edelson de Lima ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de julho de 2015
Vigência do contrato 03 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 09 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresas – ME, empresa de
pequeno porte - EPP ou equiparadas, para aquisição de:
Item 06: 03 (três) unidades de Monitor de vídeo;
tamanho da tela de no mínimo 18,5’ (16:9); tipo LED;
compatibilidade com Windows XP, Vista, 7,8;
resolução máxima de 1366 x 768; Interface 1x D –
Sub, 1x DVI; Alimentação Bivolt; acompanha cabo D-
sub.
Nº da nota de empenho EO 00338
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 21/2015
Nº do processo de licitação 66/2015
Modalidade de licitação Convite n° 25/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 266,00
Nome do contratado Microstar Informática Ltda EPP
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de julho de 2015
Vigência do contrato 03 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 14 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de microempresas- ME, empresa de
pequeno porte – EPP ou equiparadas, para aquisição
de: Item 01: 02 (duas) unidades de Roteador com
tecnologia wireless, duas bandas faixas de frequência
2,4 GHz e 5 GHZ simultâneos, 04 antenas internas,
transmissão e recebimento: 2x2, compatibilidade com
Windows, CD- Rom com software de configuração e
recursos inclusos, 110v.
Nº da nota de empenho EO 00339
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
Observação: contrato 22/2015 – erro de enumeração.
N º do contrato 23/2015
Nº do processo de licitação 10/2015
Modalidade de licitação Concorrência n° 01/2015
Condições de pagamento O pagamento será em até 05 (cinco) dias após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 140.000,00
Nome do contratado Idea Publicidade Ltda ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de julho de 2015
Vigência do contrato 03 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 14 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Lei 8.666/93 e Lei n°12.232/10
Objeto do contrato O objeto desta licitação é a contratação de uma
empresa para prestação de serviços de publicidade e
propaganda, compreendendo planejamento, estudo,
pesquisa, criação, produção, distribuição de materiais
publicitários à veiculação e controle de resultados de
campanhas publicitárias e institucionais, que sejam de
interesse da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EO 00357
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 24/2015
Nº do processo de licitação 76/2015
Modalidade de licitação Dispensa n° 14/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento do objeto, mediante apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$ 958,80
Nome do contratado Better Solutions Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de julho de 2015
Vigência do contrato 16 de julho de 2015 a 15 de julho de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de manutenção do sistema de
relógio de ponto (Trix XREP 520BP)
Nº da nota de empenho EG 00362
Data da extinção do contrato 15/06/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 25/2015
Nº do processo de licitação 49/2015
Modalidade de licitação Convite n° 23/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 2.100,00
Nome do contratado Ana Valeria Tonelotto - EPP
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de maio de 2015
Vigência do contrato 18 de maio de 2015 a 12 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de material de limpeza mediante requisição:
ITEM 01-: 100 pacotes de saco plástico para lixo,
reforçado, preto, capacidade de 20 litros, pacote com
01 kg; ITEM 02: 180 pacotes de saco plástico para
lixo, reforçado, preto, capacidade para 100 litros,
pacote com 01 kg.
Nº da nota de empenho EG 00270
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 26/2015
Nº do processo de licitação 79/2015
Modalidade de licitação Convite n° 30/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 44.801,70
Nome do contratado Sidney Reis Machado ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
14 de agosto de 2015
Vigência do contrato 14 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 14 de agosto de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de uniformes sob medida, masculino e
feminino.
Nº da nota de empenho EG 00399
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 27/2015
Nº do processo de licitação 70/2015
Modalidade de licitação Pregão Presencial nº 01/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a
apresentação da competente nota fiscal, em
consonância com o que foi efetivamente requisitado e
entregue, ou em até cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor unitário: R$ 68.700,00 (sessenta e oito mil e
setecentos reais).
Nome do contratado Saint Emilion Automóveis Peças e Serviços Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de agosto de 2015
Vigência do contrato 26 de agosto de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 31 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Lei 10520, de 17 de julho de 2002.
Objeto do contrato Aquisição de 01 (um) veículo oficial, com as seguintes
características e itens mínimos: novo, 0 km (zero km); tipo sedã,
quatro portas, cor branca; câmbio automático, motor 2.0;
ano/modelo 2015/2015; bancos revestidos em material sintético;
bancos traseiros com cintos de três pontas nos três assentos,
apoios de cabeça dianteiros e traseiros; combustível: flex; direção
hidráulica; protetores de para choques; sensor de ré: ABS; faróis
de neblina dianteiros (dois); capacidade do tanque : 50 litros;
vidros e travas elétricas nas quatro portas; ar condicionado frio e
quente integrado; air bags; desembaraçador de vidro traseiro;
chave com comandos integrados; Mp3; usb; rádio am/fm; tapetes
e com todos os itens obrigatórios por lei, Renaut Fluence, 2.0,
CVT- X Tronic.
Nº da nota de empenho EG 00416
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 28/2015
Nº do processo de licitação 82/2015
Modalidade de licitação Convite n° 31/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 52.250,00 (cinquenta e dois
mil duzentos e cinquenta reais).
Nome do contratado Recanto Pururuca WJF Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de setembro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de setembro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de locação de espaço para realização da
Sessão Solene de entrega de títulos honoríficos e
serviços de bufê completo, incluso bebidas
(refrigerantes e água), e som.
Nº da nota de empenho EG 00425
Data da extinção do contrato 31/12/2015.
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 29/2015
Nº do processo de licitação 103/2015
Modalidade de licitação Inexigibilidade nº 40/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que foi
efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).
Nome do contratado IBRAP – Instituto Brasileiro de Administração Pública
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
11 de novembro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de novembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 25 da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de treinamento em Licitações e
Contratos, para os servidores da Câmara Municipal de
Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00531
Data da extinção do contrato 31/12/2015.
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 30/2015
Nº do processo de licitação 102/2015
Modalidade de licitação Convite n° 37/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global R$ 5.385,00 (cinco mil trezentos e oitenta
e cinco reais).
Nome do contratado MARCOS EDELSON DE LIMA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de novembro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de novembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 03 (três) unidades de suíte de
aplicativo com processador de texto, planilha de
cálculo, apresentação gráfica, gerenciador de tarefas e-
mails e contatos, versão 2013, profissional, licença
perpétua.
Nº da nota de empenho EG 00548
Data da extinção do contrato 31/12/2015.
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 30/2015-A
Nº do processo de licitação 102/2015
Modalidade de licitação Convite n° 37/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da apresentação
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente entregue.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global R$ 8.241,00 (oito mil duzentos e quatorze
reais).
Nome do contratado IT2 BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de novembro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 04 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de: Item 01: 03 (três) conjuntos de Microcomputadores
na cor preta, com processador com mínimo de quatro núcleos,
frequência de operação mínima de 3.0GHZ, mínimo de 6.0MB de
cache, placa de vídeo onboard, fonte 110v, 04 baias, entradas
USB, memória 8GB; tamanho de HD 01 terabyte; gravador de
DVD, par de caixas de som estéreo amplificadas, 02 watts rms,
PC 2.0, Teclado multimídia Português Brasil ABNT2, Preto/prata,
com fio,107 teclas, mínimo 11 teclas de atalho com pés de apoio,
com botões de navegação, botões controle multimídia, tecla “meu
computador”, USB, mouse óptico, com fio, dimensões
aproximadas de 9cm, USB, Monitor de vídeo LED mínimo de
18,5 (16:9)”. Item 02: 03 (três) unidades de Sistema Operacional
8.1, 64bits, versão completa, licença perpétua.
Nº da nota de empenho EG 00548
Data da extinção do contrato 31/12/2015.
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
RELAÇÃO DE ADITIVOS DO ANO DE 2015
(Súmula nº 46 do TCEMG, IN nº 08/03 do TCEMG, Lei nº 9.755/98 e IN nº 28/99 do
TCU).
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Supressão
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da supressão: R$9.419,09
Percentual estimado do termo aditivo: 3,12%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
27 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 13 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 02 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$12.618,72
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
4,17%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
15 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 15 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$25.237,44
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
8,34%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 13 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de janeiro de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 02/201- Aditivo de Prorrogação e de Acréscimo
Nº do processo de licitação 04/2013
Modalidade de licitação Dispensa n° 02/2013
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global de acréscimo: R$ 61,12
Valor Global (Franquia + Prêmio): R$2.080,16
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de janeiro de 2015
Vigência do contrato Das 24 horas do dia 14 de janeiro de 2015 até às 24
horas do dia 14 de janeiro de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de janeiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para
assegurar veículo oficial Gol 1.6, Power, flex, branco.
Nº da nota de empenho EG 00027
Data da extinção do contrato 21/05/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 08/2014 Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 05/2014
Modalidade de licitação Convite n° 05/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 10.800,00
Nome do contratado Paulo Donizetti da Silva MEI
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
14 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 10 de fevereiro de 2015 a 11 de fevereiro de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 14 de janeiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos para manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos de informática
da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00010
Data da extinção do contrato 11/02/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 09/2014 Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 09/2014
Modalidade de licitação Convite n° 09/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 7.680,00
Nome do contratado Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
21 de janeiro de 2015
Vigência do contrato 10 de fevereiro de 2015 a 11 de fevereiro de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos fornecimento internet,
dois pontos, link 04 Mbps, hospedagem da página da
Câmara.
Nº da nota de empenho EG 00012
Data da extinção do contrato 11/02/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 41/2014 Aditivo de Reequilíbrio Econômico
Financeiro
Nº do processo de licitação 91/2014
Modalidade de licitação Convite n° 39/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 36.283,35
Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de fevereiro de 2015
Vigência do contrato 13 de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de
combustível (gasolina comum), e aquisição estimada
de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) litros de álcool
combustível mediante requisição.
Nº da nota de empenho EG 00013
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 41/2014 Aditivo de Reequilíbrio Econômico
Financeiro
Nº do processo de licitação 91/2014
Modalidade de licitação Convite n° 39/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 37.283,35
Nome do contratado Kageb Autoposto Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
10 de março de 2015
Vigência do contrato 10 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de fevereiro de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.000 (dez mil) litros de
combustível (gasolina comum), e aquisição estimada
de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) litros de álcool
combustível mediante requisição.
Nº da nota de empenho EG 00013
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$9.464,04
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
3,13%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
02 de março de 2015
Vigência do contrato 02 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 13 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 10/2012 – Aditivo de Prorrogação e de Acréscimo
Nº do processo de licitação 31/2012
Modalidade de licitação Convite n° 12/2012
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 5.139,09
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
04 de março de 2015
Vigência do contrato Das 24 horas do dia 05 de abril de 2015 até às 24 horas
do dia 05 de abril de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aditivo de prorrogação contratual e de acréscimo, para
assegurar o veículo oficial Vectra, placa HLF 2685.
Nº da nota de empenho SE 00023 001
Data da extinção do contrato 05/04/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$3.154,68
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
1,04%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
13 de março de 2015
Vigência do contrato 13 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 24 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 09/2014 Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 09/2014
Modalidade de licitação Convite n° 09/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 7.981,20
Nome do contratado Redenilf Serviços de Telecomunicações Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de março de 2015
Vigência do contrato 20 de março de 2015 a 11 de fevereiro de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 30 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos fornecimento internet,
dois pontos, link 04 Mbps, hospedagem da página da
Câmara.
Nº da nota de empenho EG 00012
Data da extinção do contrato 11/02/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 08/2014 Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 05/2014
Modalidade de licitação Convite n° 05/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) dias úteis do mês
vencido, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$ 11.223,60
Nome do contratado Paulo Donizetti da Silva MEI
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de março de 2015
Vigência do contrato 20 de março de 2015 a 11 de fevereiro de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 23 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos para manutenção
preventiva e corretiva nos equipamentos de informática
da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00010
Data da extinção do contrato 11/02/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 37/2014- Aditivo de Ajuste Contratual
Nº do processo de licitação 100/2014
Modalidade de licitação Convite n° 42/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato
Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
02 de abril de 2015
Vigência do contrato 02 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 22 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Alteração da marca do item água mineral, com gás,
garrafa plástica com 500ml, de Fonte Única para
Jacutinga Saúde.
Nº da nota de empenho EG 22
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 11/2012- Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 12/2012
Modalidade de licitação Tomada de Preços n°01/2012
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$34.759,96 (trinta e quatro mil
setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e seis
centavos).
Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de abril de 2015
Vigência do contrato 02 de maio de 2015 a 01 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 22 de abril de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnico
remoto, atualizações e assessoria técnica em
“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas
seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,
Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público;
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos; Gestão de
almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de Frotas,
com integração entre os módulos.
Nº da nota de empenho EG 0007
Data da extinção do contrato 01/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 11/2012- Aditivo de Reajustamento de Valores
Nº do processo de licitação 12/2012
Modalidade de licitação Tomada de Preços n°01/2012
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$35.99238
Nome do contratado União Assessoria, Consultoria, Treinamento e
Informática LTDA
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
20 de maio de 2015
Vigência do contrato Maio de 2015 a 01 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Patrícia
Messiano Stopa CPF n º 075.658.546-54.
Data da publicação 20 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação, implantação, suporte técnico, suporte técnico
remoto, atualizações e assessoria técnica em
“software” para a Câmara Municipal de Extrema, nas
seguintes áreas: Contabilidade Pública e Tesouraria,
Controle Interno, Gestão de Patrimônio Público;
Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos; Gestão de
almoxarifado; Gestão de Licitações e Gestão de Frotas,
com integração entre os módulos.
Nº da nota de empenho EG 0007
Data da extinção do contrato 01/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 01/2015- Aditivo de Reequilíbrio e Alteração de Marca
Nº do processo de licitação 106/2014
Modalidade de licitação Convite n° 45/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis após a emissão
da competente nota fiscal, em consonância com o que
foi efetivamente requisitado e entregue, ou em até
cinco dias úteis após cada entrega.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor do termo aditivo R$1.757,39
Do percentual aproximado do termo aditivo 2,66% de
R$66.122,36
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
21 de maio de 2015
Vigência do contrato 021 de maio de 2015 a 31 de dezembro de 2015
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 25 de maio de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Reequilíbrio do valor dos itens: Leite desnatado, UHT,
caixa com um litro, de R$1,89 para R$2,33, Leite
integral UHT, caixa com um litro, de R$1,89 para
R$2,33; Quilo de queijo mussarela fatiado, 1° linha,
R$21,99 para R$ 23,93; Alteração de marca do item
queijo mussarela fatiado, 1° linha de Flor do Leite para
Tia Lurdes.
Nº da nota de empenho EG 29
Data da extinção do contrato 31/12/2015
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 9912323264 - Aditivo de Renovação
Nº do processo de licitação 39/2013
Modalidade de licitação Dispensa n° 11/2013
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor estimado R$21.600,00
Nome do contratado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de junho de 2015
Vigência do contrato 21 de maio de 2015 a 21 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 22 de junho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Postagens de correspondências.
Nº da nota de empenho EE 00011
Data da extinção do contrato 21/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 21/2014 – Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 57/2014
Modalidade de licitação Ata de Registro de Preços n°01/2014
Condições de pagamento O faturamento será mensal, devendo ser emitido no
mês subsequente À prestação do serviço e ser entregue
na Gerência Financeira do Contratante.
Nº de parcelas Mensal
Valor do contrato Valor global estimado R$ 55.674,00
Nome do contratado Oi Móvel S.A.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
02 de junho de 2015
Vigência do contrato 17 de junho de 2015 a 16 de junho de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 25 de junho de 2014
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 15, inciso II e §3° da Lei 8666/93. Resolução n°
163 de 2012 Câmara Municipal de Extrema
Objeto do contrato Prestação de Serviço de telefonia móvel e celular
digital, 15 linhas, de acordo com as normas e
regulamentos expedidos pela Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL.
Nº da nota de empenho EG 00016
Data da extinção do contrato 16 /06/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 21/2014 – Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 26/2014
Modalidade de licitação Convite n° 57/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis da prestação de
serviços, mediante apresentação da competente nota
fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado R$5.400,00
Nome do contratado Maria Thereza Migliorini Couto MEI
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
02 de julho de 2015
Vigência do contrato 08 de julho de 2015 a 09 de julho de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 09 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, Inciso III, §3º da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Lote 01- Prestação de serviços contínuos para lavagem
completa nos veículos da Câmara Municipal de
Extrema, mediante requisição, com fornecimento de
mão de obra, máquinas, equipamentos e material de
consumos necessários à realização dos serviços.
Quantidade anual estimada: 120. Lote 02- Prestação de
serviços contínuos para “ducha” nos veículos da
Câmara Municipal de Extrema, mediante requisição,
com fornecimento de mão de obra, máquinas,
equipamentos e material de consumo necessários à
realização dos serviços. Quantidade anual estimada:
120
Nº da nota de empenho EG 00009
Data da extinção do contrato 09/07/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$3.154,68
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
1,04%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
09 de julho de 2015
Vigência do contrato 09 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 24 de março de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 01/08/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global da inclusão: R$3.154,68
Percentual estimado do termo aditivo de acréscimo:
1,04%
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
22 de julho de 2015
Vigência do contrato 22 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 01/08/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Renovação
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2015: R$
143.825,80
Valor global estimado para o ano de 2016: R$
201.393,92
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de julho de 2015
Vigência do contrato 31 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 30 de julho de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 01/08/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 13/2012- Aditivo de Reajustamento de Valores
Nº do processo de licitação 64/2012
Modalidade de licitação Dispensa n° 17/2012
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado: R$ 1.620,07
Valor global estimado para o ano de 2015: R$8.100,35
Valor global estimado para o ano de 2016:
R$11.340,00
Nome do contratado Rosálio de Oliveira Borges
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de junho de 2015
Vigência do contrato 07de junho de 2015 a 04 de julho de 2017
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de agosto de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação de imóvel situado na Rua Bragança, 26,
Centro, Extrema, MG.
Nº da nota de empenho EG 00014
Data da extinção do contrato 21/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081 – Aditivo de Reajuste de Preços
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento em até 05(cinco) dias úteis do mês vencido,
após o recebimento do objeto, mediante apresentação
da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição da contratante
Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2015: R$
185.762,88
Valor global estimado para o ano de 2016: R$
185.762,88
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre –
UNIMED Sul Mineira
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2015
Vigência do contrato 07 de agosto de 2015 a 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 20 de agosto de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho EG 00006
Data da extinção do contrato 01/08/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Continuada
N º do contrato 9912323264
Nº do processo de licitação 39/2013
Modalidade de licitação Dispensa n° 11/2013
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato
Nome do contratado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
23 de julho de 2015
Vigência do contrato 23 de julho de 2015 a 21 de maio de 2016
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 21 de agosto de 2015
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Postagens de correspondências. O termo aditivo tem
pro objeto alterar os subitens 2.2; 2.2.1 da Cláusula
Segunda 6.1; 6.1.1 da Cláusula Sexta; 7.2 da Cláusula
Sétima e incluir subitem na Cláusula Décima Segunda
das Disposições Gerais no Contrato Múltiplo originário
9912323264.
Nº da nota de empenho EE 00011
Data da extinção do contrato 21/05/2016
Motivo da extinção do
contrato
Será extinto por motivo de vencimento contratual,
mediante sua vigência.
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 29/2011
Nº do processo de licitação 102/2011
Modalidade de licitação Dispensa n° 40/2011
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato R$1.496,58(mil quinhentos e noventa reais, cinquenta e oito
centavos).
Nome do contratado Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
05 de outubro de 2015.
Vigência do contrato 14 de outubro de 2015 a 14 de outubro de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 27 de outubro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de seguro, para assegurar o
prédio da Câmara Municipal de Extrema, abrangendo
garantias contra incêndio, explosão, fumaça, danos
elétricos, subtração de bens, recomposição de registros
e documentos.
Nº da nota de empenho EG00028
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 13/2012 – Aditivo de Reajustamento de Valores
Nº do processo de licitação 64/2012
Modalidade de licitação Dispensa n° 17/2012
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor estimado para o ano de 2015 -R$ 8.100,35 (oito mil cem
reais, trinta e cinco centavos).
Valor estimado para o ano de 2016-R$ 11.340,49 (onze mil
trezentos e quarenta reais, quarenta e nove centavos).
Nome do contratado Rosálio de Oliveira Borges.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2015.
Vigência do contrato 07 de junho de 2016 a 04 de julho de 2017.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 18 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Locação de imóvel situado na Rua Bragança, nº 26,
Centro de Extrema.
Nº da nota de empenho EG00014
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor estimado para o ano de 2015 -R$ 143.852,80 (cento e
quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais, oitenta
centavos).
Valor estimado para o ano de 2016-R$ 201.393,92 (duzentos e
um mil trezentos e noventa e três reais, noventa e dois centavos).
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
24 de julho de 2015.
Vigência do contrato 31 de julho de 2015 a 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 30 de julho de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência á saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global da supressão: R$ 6.629,76 (seis mil seiscentos e
vinte e nove reais, setenta e seis centavos).
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
05 de outubro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de outubro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência á saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global da supressão: R$ 3.314,88 (três mil trezentos e
quatorze reais, oitenta e oito centavos).
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
03 de setembro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 14 de setembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência à saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência n° 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a
prestação dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global da supressão: R$ 3.329,88 (três mil trezentos e
vinte e nove reais, oitenta e oito centavos).
Nome do contratado Cooperativa de Trabalho Médico de Pouso Alegre.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
05 de outubro de 2015.
Vigência do contrato Da data de assinatura até 01 de agosto de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar
Brandão Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência á saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 24/2014
Nº do processo de licitação 57/2014
Modalidade de licitação Convite nº 26/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado: R$ 5.720,40 (cinco mil setecentos e vinte reais
e quarenta centavos).
Nome do contratado Maria Thereza Migliorini Couto
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2015.
Vigência do contrato Mês da assinatura até 09 de julho de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 07 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Lote 01- Prestação de serviços contínuos para lavagem
completa nos veículos da Câmara Municipal de Extrema,
mediante requisição, com fornecimento de mão de obra,
máquinas, equipamentos e material de consumos necessários
á realização dos serviços. Quantidade anual estimada: 120.
Lote 02 – Prestação de serviços contínuos para “ducha” nos
veículos da Câmara Municipal de Extrema, mediante
requisição, com fornecimento da mão de obra, máquinas,
equipamentos e material de consumo necessário á realização
dos serviços. Quantidade anual estimada 120.
Nº da nota de empenho EG 00009
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 01/2015
Nº do processo de licitação 106/2014
Modalidade de licitação Convite nº 45/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo: R$822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e
quarenta centavos).
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
08 de setembro de 2015.
Vigência do contrato 08 de setembro de 2015 a 31 de dezembros de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 10 de setembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo de quantidade dos itens: 80 garrafas pet 2 litros
de refrigerante tipo “cola” e 80 garrafas pet 2 litro de
refrigerante tipo “guaraná”.
Nº da nota de empenho SE 00029 018
Espécie de contrato Serviços.
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 14/2015
Nº do processo de licitação 48/2015
Modalidade de licitação Convite nº 22/2015
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor unitário: R$ 933,80 (novecentos e trinta e três reais, oitenta
centavos).
Valor Global: R$ 1.867,60 (mil oitocentos e sessenta e sete reais,
sessenta centavos).
Nome do contratado Apoio Cultural Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
15 de outubro de 2015.
Vigência do contrato 15 de outubro de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de outubro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Duas poltronas modelo presidente, com relax, (para peso
acima de 150 kg), produzida em madeira multilaminada em
concha única, encosto e assento, estofada com espuma de
densidade controlada, braço em tubo elíptico de aço
cromado, revestido em couro ecológico preto, largura total
aproximada de 53 cm, altura do encosto 75 cm,
profundidade do assento: 46 cm, pés em aço cromado com
rodízio, marca AMAZONAS.
Nº da nota de empenho EG 00265
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 26/2015
Nº do processo de licitação 79/2015
Modalidade de licitação Convite nº30/2015
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor Global da inclusão: R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta
centavos).
Nome do contratado Sidney Reis Machado ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
18 de agosto de 2015.
Vigência do contrato 18 de agosto de 2015 até 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 01 de setembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição de uniformes sob medida, masculino e feminino.
Nº da nota de empenho EG 00399
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 9912323264 Aditivo de Alteração
Nº do processo de licitação 39/2013
Modalidade de licitação Dispensa nº 11/2013
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato
Nome do contratado Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
23 de julho de 2015.
Vigência do contrato 23 de julho de 2015 até o termino do Contrato Original.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 21 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 24, inciso VIII, da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato O Termo Aditivo tem por objeto alterar os subitens 2.2.;
2.2.1. Da Cláusula Segunda, 6.2.; 6.6.1. Da Cláusula Sexta
7.2. Da Cláusula Sétima e incluir subitem na cláusula
Décima Segunda das Disposições Gerais no Contrato
Múltiplo originário nº 9912323264.
Nº da nota de empenho EE 00011
Espécie de contrato Postagem de correspondência.
Forma de execução Indireta
Prestação Contínua
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência nº 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2015: R$ 185.762,88 (cento e
oitenta e cinco mil setecentos e dois reais, oitenta e oito centavos).
Valor global estimado para o ano de 2016: R$ 185.762,88 (cento e
oitenta e cinco mil setecentos e dois reais, oitenta e oito centavos).
Nome do contratado Apoio Cultural Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2015.
Vigência do contrato Julho de 2015 a julho de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 20 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência á saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 146.1081
Nº do processo de licitação 42/2014
Modalidade de licitação Concorrência nº 02/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado para o ano de 2015: R$ 185.762,88 (cento e
oitenta e cinco mil setecentos e dois reais, oitenta e oito centavos).
Valor global estimado para o ano de 2016: R$ 185.762,88 (cento e
oitenta e cinco mil setecentos e dois reais, oitenta e oito centavos).
Nome do contratado Apoio Cultural Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
07 de agosto de 2015.
Vigência do contrato Julho de 2015 a julho de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 20 de agosto de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Plano de assistência á saúde coletivo empresarial –
UNIMED SUL MINEIRA.
Nº da nota de empenho SE00006 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 43/2014– Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 75/2014
Modalidade de licitação Concorrência nº 04/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado: R$ 21.128,00 (vinte e um mil cento e vinte
e oito reais).
Nome do contratado Diretriz Informática Eirelli
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
30 de novembro de 2015
Vigência do contrato 31 de dezembro de 20415 a 30 de dezembro de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 04 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de suporte técnico, assessoria técnica,
implantação, consultoria e treinamento, suporte remoto, e
atualização no programa especifico do legislador.
Nº da nota de empenho EG 00021
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 37/2014– Aditivo de Acréscimo Quantitativo
Nº do processo de licitação 100/2014
Modalidade de licitação Convite n° 42/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do termo aditivo R$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais).
Nome do contratado Milgás Distribuidora e Comércio de Gás Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
17 de novembro de 2015.
Vigência do contrato 17 de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 17 de novembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo quantitativo de 3500 unidades de garrafas
plásticas com 500 ml de água mineral, sem gás.
Nº da nota de empenho EG 00022
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 01/2015– Aditivo de Reequilíbrio
Nº do processo de licitação 106/2014
Modalidade de licitação Convite n° 45/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo: R$ 342,30 (trezentos e quarenta e dois reais e
trinta centavos).
Nome do contratado Hiper Tetra Supermercados Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
26 de novembro de 2015.
Vigência do contrato 26 de novembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 02 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Reequilibro do valor do item: Açúcar refinado, super.
Branco, pacote com 01 kg, de R$ 1,79 para R$ 2,49.
Nº da nota de empenho EG 00029
Espécie de contrato Compra
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 47/2014 – Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 114/2014
Modalidade de licitação Convite nº 46/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado: R$ 19.632,00 (dezenove mil seiscentos e trinta
e dois reais).
Nome do contratado TGD Assessória e Consultoria Ltda
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
30 de novembro de 2015.
Vigência do contrato 31 de dezembro de 2015 a 30 de julho de 2016.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 04 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços contínuos de terceirização de
arquivos.
Nº da nota de empenho SE 00019 007
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 41/2014 – Aditivo de Reequilíbrio Econômico
Nº do processo de licitação 97/2014
Modalidade de licitação Convite nº 39/2014
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação dos
serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor global estimado: R$ 6.632,00 (seis mil seiscentos e trinta e dois reais
e vinte e dois centavos)
Nome do contratado Kageb Auto Posto
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
23 de novembro de 2015.
Vigência do contrato 06 de novembro de 2015 a 30 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 23 de novembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Aquisição estimada de 10.00 (dez mil) litros de combustível
(gasolina comum), aquisição estimada de 1.650 (mil seiscentos e
cinquenta) litros de álcool combustível mediante requisição.
Nº da nota de empenho EG 00357
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 23/2015 – Aditivo de Prorrogação
Nº do processo de licitação 10/2015
Modalidade de licitação Concorrência n° 01/2015
Condições de pagamento Pagamento mensal, em até 05 (cinco) úteis após a prestação
dos serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo: R$ 19.632,00 (dezenove mil seiscentos e trinta
e dois reais).
Nome do contratado Idea Publicidade Ltda ME
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
30 de novembro de 2015.
Vigência do contrato 31 de dezembro de 2015 a 30 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 04 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso I, parágrafo I da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Prestação de serviços de publicidade e propaganda,
compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação,
produção, distribuição de materiais publicitários á
veiculação e controle de resultados de campanhas
publicitárias á veiculação e controle de resultados de
campanhas publicitárias e institucionais, que sejam de
interesse da Câmara Municipal de Extrema.
Nº da nota de empenho EG 00357
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 28/2015 – Aditivo de Acréscimo
Nº do processo de licitação 82/2015
Modalidade de licitação Convite nº 31/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) úteis após a prestação dos
serviços, e da competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo: R$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa
reais).
Nome do contratado Recanto Pururuca WJF Ltda.
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
16 de dezembro de 2015.
Vigência do contrato 16 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 16 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Contratação de locação de espaço para realização da Sessão
Solene de entrega de títulos honoríficos e serviços de bufê
completo, incluso bebidas (refrigerante e água) e som.
Primeiro termo aditivo – aditivo de acréscimo.
Nº da nota de empenho SE 00425 002
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
N º do contrato 07/2015 – Aditivo de Acréscimo Contratual
Nº do processo de licitação 17/2015
Modalidade de licitação Convite nº 13/2015
Condições de pagamento Pagamento em até 05 (cinco) úteis após apresentação da
competente nota fiscal.
Nº de parcelas Mediante requisição
Valor do contrato Valor do termo aditivo: R$ 1.150,05 (mil cento e
cinquenta reais e cinco centavos).
Nome do contratado José Aparício Salomão Godoy
Índice de atualização IGP-M
Data de assinatura do
contrato
17 de dezembro de 2015.
Vigência do contrato 17 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Nome do responsável pela
gestão do contrato e nº do
CPF
Bruno Bertolotti CPF n º 072.847.366-66 e Edmar Brandão
Luciano CPF n°033.506.106-09
Data da publicação 17 de dezembro de 2015.
Órgão de publicação do
contrato
Quadro de avisos da Câmara Municipal de Extrema
Dispositivo legal que ampara
a contratação
Artigo 22, inciso III, parágrafo III da Lei 8.666/93.
Objeto do contrato Acréscimo quantitativo de 15 unidades de arranjo de mesa
almoço/jantar médio, flores nobres.
Nº da nota de empenho
Espécie de contrato Serviços
Forma de execução Indireta.
Prestação Contínua.
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