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PREITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
MAURO MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal
PLANO PLURIANUAL – 2014 / 2017 (Projeto de Lei)
PPA - 2014 / 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
PLANO PLURIANUAL
FÁBIO PAULINO GARCIA ANTÔNIO CARLOS MÁXIMO
Secretário Municipal de Governo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
KLEBER LIMA ELIAS ALVES DE ANDRADE
Secretário Municipal de Comunicação Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico
ROGÉRIO GALLO ANTENOR FIGUEREDO
Procurador Geral do Município Secretário Municipal de Trânsito e Transportes
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS SUELME EVANGELISTA FERNANDES
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças Secretário Municipal de Cidades
ALBERTO MACHADO CARLOS BRITO DE LIMA
Secretário Municipal de Cultura Secretário Municipal de Esportes e Cidadania
KAMIL HUSSEIN FARES PASCOAL SANTULLO NETO
Secretário Municipal de Saúde Secretário Municipal de Gestão
JOSÉ RODRIGUES ROCHA JÚNIOR MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
Secretário Municipal de Bem Estar Social e Desenvolvimento. Humano Auditor Chefe
GUILHER FREDERICO DE MOURA MULLER MARCUS FABRÍCIO NUNES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda Secretário Municipal de Turismo
MARCELO OLIVEIRA BOULANGER JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras Públicas Presidente do CUIABÁ PREVI
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO KARLA REGINA LAVRATTI
Secretário Municipal de Educação Presidente da AMAES
JOSÉ ROBERTO STOPA LAMARTINE GODOY NETO
Secretário Municipal de Serviços Urbanos Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
VALÉRIA MOREIRA RODER
Presidente da SANECAP Ouvidora Geral do Município
MAURO MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal
Equipe Técnica
MARCELO SAMPAIO
WILTON LEAL MARINHO
NADJA BORGES IRINEU
NADJA BORGES IRINEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
FRANCISCO SERAFIM DE BARROS
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
ELIANE PAULA DA SILVA
Secretária Adjunta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
MENSAGEM 01
PROJETO DE LEI 03
BASE ESTRATÉGICA 06
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 12
Anexos
QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS 25
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS 28
QUADRO 03 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE APOIO E OPERAÇÕES ESPECIAIS 39
SUMÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
MENSAGEM Nº /2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssima Senhora Vereadora,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Temos a honra de submeter aos nobres membros do Poder Legislativo o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA - do Município para o período
de 2014 a 2017, de acordo com o inciso I do artigo 165 da Constituição Federal e com o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal.
A elaboração deste PPA norteia-se pelo Planejamento Estratégico para o período de 2013 a 2023 – Cuiabá 300 anos, no qual estão definidos os objetivos
estratégicos para o desenvolvimento da Capital, quais sejam:
I – Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda
II – Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável;
III – Elevar a expectativa de vida da população;
IV - Garantir a qualidade da educação básica;
V - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social;
VI – Garantir a acessibilidade e mobilidade Urbana;
VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;
VIII - Fomentar as práticas do esporte e lazer;
IX - Fortalecer o controle social;
X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;
XI - Assegurar a Qualidade da Informação;
XII - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;
XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial;
XIV - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores;
XV - Desenvolver a cultura socioambiental;
XVI - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal
O PPA 2014 - 2017 traz também o nosso sonho de cidade. Aquelas propostas que foram amplamente debatidas com Cuiabá, traduzidas no nosso Plano de
Governo, e que o voto popular nos consagrou nas urnas, legitimando o mandato para a realização destas ações.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Para o financiamento do PPA 2014-2017 foi estimada uma receita de R$ 7,65 bilhões incluindo as receitas próprias, as transferências constitucionais legais e
vinculadas e as transferências voluntárias que foram distribuídas de modo a atender as ações prioritárias visando à redução da pobreza e das desigualdades
sociais, o incremento das atividades produtivas, o incentivo à geração de trabalho, emprego e renda e a implantação de uma infraestrutura urbana e de
serviços que irão contribuir para a eficácia das políticas publicas implementadas no Município.
Quando se fala em atendimento de prioridades estamos de forma responsável dando qualidade ao gasto público, com retorno do investimento de cada centavo
pago pela sociedade. Tanto assim que ao tempo em que empreenderemos esforços para o crescimento das receitas do Município, a austeridade nos gastos é
pressuposto desta gestão, pilar não só para o equilíbrio das finanças municipais, como também, e principalmente, no cumprimento das exigências da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
É neste sentido que o PPA será o instrumento de planejamento e integração das leis de Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais. Queremos ter a
certeza que ao fim deste período, as pessoas possam a olhar a Cuiabá e dizer que ela está melhor para viver.
Palácio Alencastro, em Cuiabá, de agosto de 2013.
MAURO MENDES FERREIRA
Prefeito Municipal
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
LEI Nº DE DE DE 2013
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014-2017
A CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento as disposições contidas nos artigos 165, § 1º da
Constituição Federal, e art. 100 da Lei Orgânica Municipal.
Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:
I – Mensagem do Prefeito contendo:
a) A descrição do cenário sócio-econômico, ambiental e institucional do Município;
b) A descrição do cenário fiscal;
c) As orientações estratégicas que nortearão a administração pública para o período do Plano.
II – Anexos demonstrativos contendo os programas e ações
Art. 2º O Plano Plurianual 2014-2017 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos
definidos para o período do Plano.
Parágrafo único. Constituem objetivos estratégicos da Administração Pública Municipal, direta e indireta para o período 2014 – 2017:
I – Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda
II – Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável;
III – Elevar a expectativa de vida da população;
IV - Garantir a qualidade da educação básica;
V - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social;
VI – Garantir a acessibilidade e mobilidade Urbana;
VII - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana;
VIII - Fomentar as práticas do esporte e lazer;
IX - Fortalecer o controle social;
X - Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão;
XI - Assegurar a Qualidade da Informação;
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XII - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados;
XIII - Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial;
XIV - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores;
XV - Desenvolver a cultura socioambiental;
XVI - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal
Art. 3º Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as
modifiquem.
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele
estabelecido, sendo classificado como:
a) Programa Finalístico: sua implementação resulta na oferta de bens e serviços diretamente à sociedade e seus resultados são passíveis de
aferição por indicadores;
b) Programa de Apoio Administrativo: aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativas que, embora colaborem para a
consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação aos programas finalísticos e de gestão;
c) Programa de Operações Especiais: aqueles que englobam ações que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das
ações de governo, das quais não resultam em produtos, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária,
sendo a orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:
a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não
resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 5º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações orçamentárias são referenciais, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais.
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CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO
Seção I
Aspectos Gerais
Art. 6º A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência e eficácia e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e
revisão de programas.
Art. 7º O Poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano Plurianual PPA 2014-2017.
Art. 8º Caberá a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças estabelecer normas para a gestão do Plano Plurianual – PPA 2014-2017.
Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano
Art. 9º. A exclusão ou a alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por
meio de projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração da Lei do Plano Plurianual.
Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a:
I - alterar a unidade orçamentária responsável por programas e ações;
II- incluir, excluir e alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices.
CAPITULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. O Poder Executivo divulgará, pela Internet, anualmente, em função de alterações ocorridas, o texto atualizado da Lei do Plano Plurianual.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Alencastro em Cuiabá, de de 2013
MAURO MENDES FERRREIRA
Prefeito Municipal
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INTRODUÇÃO
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BASE ESTRATÉGICA
O resultado deste trabalho é um plano possível de ser alcançado. Projeta, para os próximos anos, a Cuiabá que queremos e sonhamos.
Cuiabá fará 300 anos em 2019. A construção de um projeto de futuro para capital constitui um marco imprescindível para nortear a atuação
de qualquer governo.
O Plano Estratégico ora elaborado refere-se ao período de 2012 a 2019, precedido de concepção de identidade organizacional. Para agir a
curto prazo é premissa pensar a longo prazo, a partir de objetivos, metas e iniciativas, com a missão de garantir a efetividade das políticas
públicas e consolidar Cuiabá como polo regional de serviços, comércio e indústria diferenciados, melhorando a expectativa e qualidade de
vida da sua população.
A elaboração do Plano Estratégico para cidade de Cuiabá é fruto da adesão feita pela Prefeitura de Cuiabá ao Programa de Desenvolvimento
Institucional Integrado (PDI) do TCE-MT, através do convênio nº 001/2012, de julho de 2012. O PDI pretende elevar o padrão da
administração pública e obter melhoria na qualidade dos serviços prestados ao cidadão.
Vislumbra-se, a partir do Planejamento Estratégico, dotar a administração municipal de modelo gerencial com foco em resultados de
qualidade e de eficiência dos serviços prestados à sociedade cuiabana.
O TCE-MT disponibizou as condições materiais para orientar a elaboração, com transferência de tecnologia, cessão do software , além do
treinamento para sua implantação e a operacionalização do sistema.
Na construção do plano aplicou-se o método de planejamento denominado Balanced Scorecard (BSC). O BSC compreende um método
integrado e interativo para gestão estratégica da organização, balanceados numa relação de causa e efeito em quatro perspectivas distintas:
Perspectiva da Sociedade , Perspectiva dos Processos Internos , Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento e
Perspectiva Financeira.
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METODOLOGIA
Cuiabá merece uma administração moderna, que resulte em uma cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida para os que
nela vivem.
A construção obedeceu a etapas propostas pelo TCE-MT, conforme figura descrita a seguir:
A Primeira etapa foi destinada à proposição da identidade organizacional da Prefeitura, definindo a missão, o negócio, a visão e os valores
em um horizonte temporal, de sete anos, quando Cuiabá completará 300 anos.
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Ameaças
Alto índice de violência urbana
Mão-de-obra desqualificada
Cadeia produtiva do turismo desorganizada Ocupação desordenada do espaço urbano em decorrência da invasão
fundiária
Crise econômica internacional
Oportunidades
ANÁLISE DE CENÁRIOS
Em seguida, na segunda etapa, foi elaborado um diagnóstico para conhecimento da realidade atual, mediante o levantamento de
informações e estudos documentais, além de identificar séries históricas organizadas em cinco grandes áreas municipais: desenvolvimento
econômico, gestão urbana, gestão organizacional e políticas sociais.
Paralelamente, workshop s foram realizados com os Secretários e técnicos das áreas para elaboração da análise SWOT. Na quarta etapa,
foram definidas as diretrizes estratégicas, materializadas nos objetivos, indicadores, metas e iniciativas que, ao serem colocadas em
práticas, são peças-chave na elaboração dos instrumentos legais de planejamento: PPA, LDO e LOA.
Exposição da cidade na mídia internacional e nacional com
Concentração de serviços especializados em educação e saúde
Ecoturismo e turismo de eventos
Grande concentração de órgãos públicos
Os dados e séries históricas permitiram estabelecer os indicadores que são as métricas de acompanhamento do desempenho dos resultados
do Plano Cuiabá 300 anos.
Ambiente Externo
A Matriz SWOT, delineada a seguir, apresenta as variáveis internas e externas que tendem a interferir ou alavancar as políticas de longo
prazo. São elencadas as tendências positivas (oportunidades) e negativas (ameaças) oriundas do cenário externo. Da mesma forma, as
variáveis internas positivas (fortalezas) e as negativas (fraquezas), quando mapeadas, tendem a impulsionar ou retrair as tomadas de
decisões.
Nesse sentido, apresenta-se a matriz SWOT da cidade de Cuiabá:
Melhoria da mobilidade urbana (COPA 2014)
Crescimento do Estado
Financiamento federal para programas sociais Novos empregos/geração de mão de obra gerados pela copa e
boom imobiliário
Construção e reestruturação dos centros esportivos para a
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Fraquezas
Recursos financeiras insuficientes
Cadastro fiscal desatualizado
Falta de padronização de procedimentos e processos
Insuficiência de controle e avaliação dos gastos Servidor público - sistema de gestão de pessoas inadequado (com pouca
qualificação, falta de motivação, envelhecimento do quadro, falta de
política salarial clara) Inexistência de ações no turismo local e lazer
Atraso tecnológico
Ausência de Planejamento
1 Identidade Organizacional
NEGÓCIO:
MISSÃO:
VISÃO:
VALORES
Forças
Programas sociais consolidados
Implementação do planejamento estratégico
Programas e projetos estruturados
Administração descentralizada
Bem-Estar do Cidadão
Garantir o desenvolvimento sustentável, por meio de políticas públicas efetivas, visando o bem-estar do cidadão.
Ser reconhecida como capital do agronegócio e do pantanal
Agilidade: Atuar com dinamismo buscando atender tempestivamente as necessidades dos cidadãos.
Celeridade: Garantir a agilidade e o bom planejamento com eficiência nas diversas atividades em beneficio do munícipe.
Cidadania: Garantia de direitos.
Compromisso: Assumir e respeitar a identidade institucional.
Credibilidade e responsabilidade: Agir com transparência na construção e realização dos compromissos assumidos.
Democratização: Inserir o cidadão na discussão das politicas públicas.
Desenvolvimento Profissional: Garantir a valorização dos recursos humanos.
Busca pelo equilíbrio fiscal (gestão financeira equilibrada)
Ambiente Interno
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Transparência: Dar visibilidade e publicidade aos atos públicos e resultados alcançados.
Vocação: Despertar no cidadão, o amor e o afeto à cidade que escolheu para viver
Equidade: Assegurar a atenção às pessoas em igualdade de condições;
Ética: Agir de maneira alinhada com as diretrizes e objetivos organizacionais
Igualdade: Proporcionar igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza.
Inovação: Buscar novas oportunidades e horizontes para assegurar a efetividade das ações públicas, a realização da
visão e a felicidade do cidadão.Integração: Unir as potencialidades da capital, bem como as ações públicas, voltadas para a visão de futuro do
município.
Legalidade: Cumprir o arcabouço legal quanto a ordem pública
Ordem: Organizar a cidade.
Participação Social: Garantir a participação da sociedade na elaboração das políticas públicas.
Qualidade: Garantir a eficiência e eficácia na aplicação de recursos e prestação das ações e serviços públicos.
Efetividade: Garantir a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos públicos voltado para resultados.
Determinação: Garantir a constância de propósitos na concretização das políticas públicas
Melhoria contínua: melhoria nos processos administrativos.
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2 Mapa Estratégico
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1 Perspectiva da Sociedade
Indicador 1.1 Índice de valor agregado(VA)
Meta 1.1 Elevar em 100% o Valor Agregado de Cuiabá, até 2023.
1.1.1Transformar Cuiabá em centro de decisões do agronegócio do Brasil*
1.1.2 Atrair a instalação de feiras nacionais e internacionais ligadas ao agronegócio
1.1.3Consolidar Cuiabá como polo regional de serviços e comércios diferenciados**
1.1.4Transformar Cuiabá no centro nacional de ensino tecnológico do Brasil
1.1.5Atrair a instalação de Universidades públicas e privadas
1.1.6Atrair indústrias de tecnologia**
1.1.7Promover o Marketing da cidade para atrair investimentos*
1.1.8Fortalecer a agricultura familiar em toda a sua cadeia produtiva
1.1.9 Ampliar a rede de distribuição de alimentos produzidos em Cuiabá
1.1.10Ampliar em 100% o Serviço de Inspeção Municipal (SIM)
1.1.11Incentivar a industrialização de produtos agropecuários*
1.1.12Estimular a formalização de pequenos empreendedores
Indicador 1.2 Nº de abertura de empresas
1.2.1Fomentar programas de incentivos fiscal para atrair indústrias de tecnologia, comércio e serviços
diferenciados
1.2.2Desburocratizar a abertura de empresas e aprovação de projetos de Construção**
1.2.3Fomentar a criação de arranjos produtivos locais(APLs)
1.3.1Ampliar a rede atendimento do Sistema Nacional de Emprego SINE – Municipal.
1.3.2Qualificar trabalhadores conforme demanda do mercado**
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Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda
Meta 1.3Aumentar de 2% para 85% a participação do Sistema Nacional de Emprego nos empregos abertos no CAGED,
até 2023.
Iniciativas
Meta 1.2 Ampliar em 15% a.a o número de empresas abertas, até 2023
Iniciativas
Indicador 1.3 Percentual de empregos gerados
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1.4.1Implantar cinco polos de produção irrigada
1.4.2Melhorar a logística dos terminais
Indicador 2.1 Percentual de domicílio com saneamento básico
2.1.1Garantir a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico (água, esgoto tratados e coleta de lixo)
2.1.2Implementar Programas de coleta seletiva e tratamento de resíduos sólidos
Meta 2.3 Aumentar de 2.8mil unidades para 38 mil unidades de habitação, até 2023
Iniciativas 2.3.1Implantar Programas de casas populares com projetos humanizados
Meta 2.2 Garantir a regularização fundiária em 100% dos bairros, até 2023.
Iniciativas 2.2.1Implantar Programas de Regularização Fundiária
Indicador 2.3 Nº de unidades de habitação de interesse social
Iniciativas
Meta 2.1 Ampliar para 100% o saneamento básico de Cuiabá, até 2023**
Iniciativas
Indicador 2.2 No de bairro regularizados
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável
Indicador 1.4 Percentual de comercialização nos terminais
Meta 1.4Aumentar em 50% a comercialização da produção agrícola municipal nos terminais atacadistas de Cuiabá, até
2023.
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2.4.1Garantir a efetiva aplicação da Legislação Ambiental Municipal**
2.4.2Implementar programas de arborização da cidade
2.4.3Intensificar o reflorestamento das margens do rio Cuiabá na Região Metropolitana
2.4.4Criar mecanismos de revitalização dos mananciais**2.4.5 Implantar programa de educação ambiental
2.4.5 Implantar programa de educação ambiental
2.4.6Criar novos parques
3.1.1Aperfeiçoar os instrumentos de gestão do SUS quanto ao financiamento e controle social com qualidade e
eficiência do sistema e dos serviços de saúde*
3.1.2Ampliar o acesso da população aos serviços de saúde reduzindo as desigualdades regionais e melhorando a
qualidade e humanização da atenção à saúde**
3.1.3Implantar um novo modelo de gestão do pronto socorro municipal*
3.1.4Valorizar o trabalhador, aprimorando a gestão democrática do SUS Cuiabá*
3.1.5Implementar o SUS
3.2.1Implementar a Política Municipal de Promoção da Saúde, com convergência dos projetos e programas de
saúde, articulados às Políticas de Educação, Assistência Social, Cultura, Habitação e Esporte e Lazer*
3.2.2Reorganizar as práticas de saúde através das redes de cuidado e da qualificação das ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS, para o atendimento de problemas crônicos de saúde*
3.2.3Garantir o número ideal de serviços de média e alta complexidade parametrizadas pelo Ministério da Saúde**
3.2.4Implementar as linhas de cuidado dos pacientes com doenças coronarianas e com Acidente Vascular
Encefálico-A.V.E
3.2.5Implementar o Programa Hiperdia.
Iniciativas
Indicador 3.2 Taxa de mortalidade prematura (<70 anos por doenças crônicas não transmissíveis)
Meta 3.2Reduzir a Taxa de Mortalidade Prematura (< de 70 anos) por doenças crônicas não transmissíveis em 2% ao ano,
até 2023
Iniciativas
Meta 2.4 Garantir 12 m2 por habitante de área verde pública, até 2023 (recomendado pela OMS).
Iniciativas
Indicador 3.1 Expectativa de Vida.
Meta 3.1 Elevar de 72 para 76.5 anos a expectativa de vida da população cuiabana, até 2023.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Elevar a expectativa de vida da população
Indicador 2.4 Percentual de área verde.
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Indicador 3.3 Mortalidade por causas externas
Meta 3.3 Reduzir a taxa de Mortalidade por Causas Externas de 90.8/100.000 hab. para 88.4/100.000 hab., até2023
Indicador 3.4 Taxa de mortalidade infantil
3.5.1Implantar o protocolo municipal de assistência à saúde da mulher, considerando os três níveis de atenção e
os ciclos de vida;
3.5.2Reduzir riscos e agravos à saúde da população através da redução da morbimortalidade decorrentes das
doenças de caráter preventivo e curativo;
3.5.3Implementar a Rede Cegonha
3.5.4Ampliar o acesso à prevenção e tratamento do câncer de mama e colo de útero.
4.1.1Realizar levantamento das regiões/bairros com maior incidência de analfabetos.
4.1.2Estabelecer parcerias com entidades não governamentais, instituições privadas de ensino, fundações e
outras, como forma de elevar o nível de alfabetização da população acima de 15 anos até a vigência deste plano.
4.1.3Implantar projeto para erradicar o analfabetismo da população de 15 a 39 anos, até 2016.
4.1.4Implantar projeto para reduzir em 60% o índice de analfabetismo da população acima de 40 anos, até 2020.
4.1.5Implantar projeto de articulação da modalidade de educação de jovens e adultos com os programas de
educação profissional, visando a inserção no mundo do trabalho da população economicamente ativa.
Meta 4.1 Reduzir de 4,3% para no máximo 1,5% a taxa de analfabetismo, até 2020.
Iniciativas
Indicador 3.5 Taxa de mortalidade materna
Meta 3.5Reduzir a Taxa de Mortalidade Materna de 32.7/1000.000 nascidos vivos para 30.6/100.000 nascidos vivos, até
2023
Iniciativas
Indicador 4.1 Taxa de analfabetismo
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Garantir a qualidade da educação básica
Meta 3.4 Reduzir a Taxa de Mortalidade Infantil de 13.1/1.000 nascidos vivos para 11.8/1.000nascidos vivos, até 2023
Iniciativas3.4.1Reestruturar o modelo de atenção à saúde fortalecendo a atenção básica com a consolidação da estratégia
de saúde da família e incorporação de ações da saúde bucal e mental*
Iniciativas 3.3.1Executar ações de promoção de saúde e prevenção da violência e causas externas
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
4.2.1Assegurar a conclusão e funcionamento de 22 Centros de Educação Infantil - CMEIs, resultantes de parceria
com o Plano de Ações Articuladas PAR/MEC, até 2014.
4.2.2Assegurar a construção, por meio do PAR, de 28 CMEIs, até 2016.
4.2.3Assegurar a construção de 30 CMEIs, até 2020.
4.2.4Garantir um mínimo de 25 salas de aula nas regionais Leste e Oeste para atendimento exclusivo na pré-
escola, até 2016.
4.3.1Assegurar mecanismos que garantam o alcance ou superação das metas de cada unidade escolas,
estabelecidas pelo MEC.
4.3.2Executar o projeto de formação continuada para 100% dos professores, com ênfase no letramento em língua
portuguesa e matemática.
4.3.3Manter e fortalecer o programa de educação integral em 100% das escolas.
4.3.4Assegurar que 100% das unidades escolares funcionem com conforto, segurança e acessibilidade.
4.3.5Realizar, bianualmente, avaliação interna e externa de todas as escolas.
4.3.6Facilitar o acesso às informações dos recursos aplicados em educação.
4.3.7Disponibilizar diretamente aos conselhos do segmento educação a eficiência do ensino, resultado x custo
aluno.
Iniciativas
Indicador 4.3 Índice da Educação Básica (IDEB- Anos Iniciais)
Meta 4.3 Elevar de 4,8 para 6,0 o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental, até 2020.
Iniciativas
Indicador 4.2 Taxa de cobertura potencial da educação infantil
Meta 4.2 Aumentar de 25,7% para 70%a cobertura de educação infantil/creches (0 – 3 anos), até 2020 (PME)
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4.4.1Assegurar mecanismos que garantam o alcance ou superação das metas de cada unidade escolas,
estabelecidas pelo MEC.
4.4.2Executar o projeto de formação continuada para 100% dos professores, com ênfase no letramento em língua
portuguesa e matemática.
4.4.3Manter e fortalecer o programa de educação integral em 100% das escolas.
4.4.4Assegurar que 100% das unidades escolares funcionem com conforto, segurança e acessibilidade.
4.4.4Realizar, bianualmente, avaliação interna e externa de todas as escolas.
4.4.5Facilitar o acesso às informações dos recursos aplicados em educação*
4.4.6Disponibilizar diretamente aos conselhos do segmento educação a eficiência do ensino, resultado x custo
aluno*
Indicador 5.1 Índice de Desenvolvimento Familiar
Meta 5.1 Elevar 0,63para 0,90 oíndice de Desenvolvimento Familiar (IDF), até 2023.
5.1.1Expandir e qualificar os serviços, programas, projetos e benefícios sociais;
5.1.2. Reestruturar e ampliar os equipamentos sociais
5.1.2Apoiar a Rede Sócio-Assistencial
5.1.3Implementar o Programa Cuiabá Sem Miséria
6.1.1Viabilizar parcerias com os Governos Estadual e Federal para a execução da pavimentação.
6.1.2Pavimentar 120 km de vias urbanas, através do Programa PAC II – 2ª fase
6.1.3Pavimentar 60 km de vias urbanas, através do Programa PAC II – 3ª fase
6.1.4Executar 30 km de obras de pavimentação por ano, através da Administração Direta
6.1.5 Elaborar projetos executivos de qualidade com o município, fornecendo todo material de jazida e material
betuminoso
6.1.6 Aplicar a Lei Federal de Acessibilidade em todas as obras realizadas**
Iniciativas
Iniciativas
Indicador 6.1 Índice de ruas pavimentadas com condição de trafegabilidade
Meta 6.1 Ampliar de 62% (1450 km) para 80%(1800 km) o percentual de vias pavimentadas, até 2023
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana
Indicador 4.4 Índice da Educação Básica (IDEB- Anos Finais)
Meta 4.4 Elevar de 4,2 para 6,0 o IDEB dos anos finais do ensino fundamental, até 2020.
Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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6.2.1Aquisição e implantação da usina para produção de CBUq
6.2.2Reduzir o custo total através do fornecimento de material pelo município
6.2.3 Aumentar a produção fábrica de artefatos (manilhas, paralelepípedos, tampões para bueiros)
Meta 6.3Ampliar de 900 para 2000, o serviço permanente de limpeza e desobstrução de caixas de coletas e galerias de
águas pluviais
6.3.1Ampliar o número de equipes para a execução dos serviços.
6.3.2Adquirir equipamentos próprios específicos para esse serviços para ampliar de 75 para 166 o número de
atendimento mensal
Meta 6.4 Ampliar de 25% (162 km) para 100% (650 km) as estradas vicinais com revestimento primário, até 2023
6.4.2 Substituir em 100% (140 pontes) das pontes de madeira, até 2016, por bueiros celular ou tubular, pontes de
concreto, ou pontes mistas (estrutura metálica e de concreto)
6.5.1Implementar Política Municipal de Educação no Trânsito
6.5.2Implantar Programa de Engenharia de Trânsito
6.5.3Implantar a Fiscalização Eletrônica
6.5.4Sinalizar as vias de trânsito
6.5.5Implantar ciclovias nos bairros
Indicador 6.5 Taxa de acidente de trânsito/por 100 mil hab.
Meta 6.5 Reduzir de 7,65 para 3,0 a taxa de óbito por mil hab., até 2023
Iniciativas
Indicador 6.3 Número de caixas de coletas desobstruídas
Iniciativas
Indicador 6.4 Km de vias vicinais (rurais) com revestimento primário
Iniciativas 6.4.1Ampliar o número de equipes na manutenção das vias vicinais
Indicador 6.2 Km de vias recapeadas por ano
Meta 6.2 Ampliar para 10% (145 km) o percentual de Recapeadas ao ano
Iniciativas
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6.6.1Implantar projeto de integração dos modais VLT/ônibus6.6.2Renovar e ampliar a frota de ônibus climatizados
6.6.3Implantar corredores exclusivos de ônibus
6.6.4Implantar monitoramento eletrônico
6.7.5Implementar projeto de climatização dos ônibus
6.7.6Reformar os abrigos de ônibus
7.1.1. Implantar Política de incentivo à Cultura
7.1.2 Alterar a Lei do Conselho Municipal da Cultura
7.1.3Implantar projetos que fortaleça a cultura localIniciativas
Iniciativas 6.7.1Realizar pesquisa de satisfação do usuário transporte coletivo
Indicador 7.1 Número de pessoas beneficiadas em projetos culturais
Meta 7.1 Assegurar que os projetos culturais atinjam 80% do público esperado, até 2023.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana
Meta 6.6 Assegurar em 100% a cobertura do transporte público de qualidade, até 2023.
Iniciativas
Indicador 6.7 Nível de satisfação do usuário do transporte coletivo
Meta 6.7 Atingir em 70% o nível de satisfação dos usuários do transporte coletivo, até 2013.
Indicador 6.6 Percentual da cobertura do transporte público com qualidade
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Ampliar em 100% o número de turistas, até 2016
"Mensurar a demanda turística de Cuiabá para ampliar em 100 por cento o número de turistas até 2023
7.2.1Formular um Plano Municipal Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), para
construir destinos turísticos em Cuiabá
7.2.2Desenvolver e implantar programa de turismo específico para COPA 2014 e Olímpiadas 2016
7.2.3Divulgar Cuiabá na mídia nacional e internacional
7.2.4Criar um city tour
7.2.5Implantar o projeto Porto-Cuiabá
7.2.6Implantar o projeto Coxipó do Ouro
7.2.7Implantar o projeto Orla São Gonçalo
7.2.8.Implantar o CAT no museu do Rio
7.2.9Implantar projetos de humanização do Museu do Rio
7.2.11Implantar a sinalização turística
7.2.12Implantar a acessibilidade em atrativos turísticos
7.2.13 Realizar pesquisa de satisfação com os turistas
Indicador 8.1 Percentual de participação da sociedade em atividades esportivas e de lazer
Meta 8.1 Aumentar em 100% o número de participantes em atividades esportivas e de lazer, até 2023.
8.1.1Implementar o Programa Municipal de Esporte para Infância e Adolescência
8.1.2Implementar o Programa Municipal de Esporte de Futebol Amador
8.1.3Implementar o Programa Municipal de Corrida de Rua
8.1.4Implementar o Programa Municipal Eventos Esportivos
8.1.5Implantar o Programa Municipal de Esporte para Pessoas com Deficiência
8.1.6Implantar o Programa Municipal de Atividade Física para a 3ªIdade
Indicador 9.1 Índice de Transparência
Meta 9.1 Situar Cuiabá entre as 5 primeiras capitais mais transparentes do país, até 2016
9.1.1Implementar o Portal Transparência em conformidade com as medidas apontadas pelo relatório da Comissão
Transparência
9.1.2Criar condições de trabalho aos Conselhos para o exercício do Controle Social**
9.1.3Garantir a eleição e mandato dos Conselhos Públicos e Conselho Tutelar**
9.1.4Implementar a Casa dos Conselhos
9.1.5Realizar pesquisa de satisfação do cidadão sobre a informação prestada pela Prefeitura
9.1.6Criar mecanismo de acompanhamento dos fóruns de discussão
Iniciativas
Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: Fortalecer o controle social
Indicador 7.2 Número de turistas
Meta 7.2
Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Fomentar as práticas do esporte e lazer
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Meta 9.2 Garantir o atendimento de 100% das ações priorizadas no Orçamento Participativo na LOA, a partir de 2014
9.2.1Implementar o Orçamento Participativo em conformidade com o que prevê a Lei Municipal n.º 5.414/2011.
9.2.2Implantar sistemática de acompanhamento do Orçamento Participativo
10.1.1Implantar o Modelo de Gestão da Prefeitura
10.2.2Implantar indicadores de Qualidade para aferir o atendimento **
10.1.3Definir critério de qualidade da PMC
10.1.4Mapear e normatizar os processos internos
10.1.5Implantar o e-Process
10.1.6Implantar a Gestão à Vista.
10.1.7Implementar o acesso à informação
10.2.1Realizar Pesquisa com cidadão
10.2.2Implantar a Central Geral de Atendimento ao Cidadão*Iniciativas
Meta 10.1Assegurar a conclusão de 100% dos processos finalizados dentro dos prazos estabelecidos nas normas, a partir
de 2015
Iniciativas
Indicador 10.2 Nível de Satisfação do Cidadão
Meta 10.2 Alcançar o nível satisfação mínima de 70%, até 2023.
Meta 9.3 Monitorar 100% das metas do Plano de Longo Prazo de Cuiabá a partir de 2014
Iniciativas 9.3.1Implantar sistemática de acompanhamento do Plano de Longo Prazo
Indicador 10.1 Tempo de conclusão de processos
2.1 Na Perspectiva dos Processos Internos
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão
Iniciativas
Indicador 9.2 Percentual de ações do Orçamento Participativo atendidas
Iniciativas
Indicador 9.3 Percentual de metas do Plano Estratégico executadas
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
11.1.1Integrar os Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Administração Pública Municipal.
11.1.2Manter uma base de dados de informações geográficas únicas e integrada, provendo as informações
atualizadas para todos os órgãos da Administração Pública Municipal (Cadastro Multifinalitário).
Meta 11.2 Garantir 1,9%a.a da Receita Própria para aplicação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
11.2.1Prever na LOA a aplicação de 1,9% das receitas próprias em TIC
11.2.2Elaborar Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
10.2.3Disponibilizar mecanismo de avaliação da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
12.1.1Aderir ao Programa Gespública
12.1.2Implantar Carta ao Cidadão
12.1.3Implantar o Guia de Simplificação
12.1.4Implantar Indicadores de Gestão
12.1.5Implantar Programa de Desenvolvimento de Liderança
12.1.6Implantar o Gerenciamento de Risco
Iniciativas
Indicador 11.2 Percentual investimento em TIC
Iniciativas
Indicador 12.1 Pontuação do Gespública
Meta 12.1 Atingir 600 pontos na avaliação do GESPÚBLICA, até 2023.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados
Iniciativas
Indicador 11.1 Nível de automação dos processos
Meta 11.1 Assegurar a automação de 100% dos processos prioritários, a partir de 2016.
Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 11: Assegurar a Qualidade da Informação
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2.2 Na Perspectiva do Aprendizado e do Crescimento
13.1.1Implantar Programa Gestão do Desempenho
13.1.2Implantar a Escola de Governo
13.1.3Implantar um Programa Educação Corporativa
13.1.4Implantar Programa de Desenvolvimento Gerencial
14.1.1Construir a sede da Prefeitura de Cuiabá
14.1.2Implantar um Espaço de Convivência para o Servidor
14.1.3Realizar uma Pesquisa de Clima Organizacional
14.1.4Reformular os Planos de Carreira (PCCS´s)
15.1.1Aderir a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)
15.1.2Implantar Programa de Educação Ambiental
15.1.3Realizar campanhas de conscientização socioambiental
OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: Desenvolver a cultura socioambiental
Indicador 14.1 Nível de satisfação dos servidores
Meta 14.1 Alcançar a satisfação de 70% dos servidores, em relação administração municipal, até 2023.
Iniciativas
Indicador 15.1 Percentual de servidores envolvidos em práticas socioambientais
Indicador 13.1 Nível de desempenho dos Servidores
Meta 13.1 Alcançar a pontuação mínima de 7, no desempenho de 90% dos servidores, até 2023.
Iniciativas
OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: Assegurar a excelência do desempenho profissional e gerencial
Meta 15.1 Atingir 80% de servidores envolvidos em práticas socioambientais, até 2023
Iniciativas
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
16.1.1Incrementara receita própria reduzindo a dependência em relação às transferências
16.1.2Ampliar a capacidade de realizar investimento
16.1.3Reduzir o custo da dívida em relação à Receita Líquida Real
16.1.4Reduzir o Gasto com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida
16.1.5Aumentara liquidez reduzindo os compromissos assumidos diante da disponibilidade financeira (liquidez
financeira)
16.2.1Criar o Fundo Patrimonial
16.2.2Criar uma loteria Previdenciária
16.2.3Propor alteração da Resolução no 3.299, do Conselho Monetário Nacional (CMN)
16.2.4Transferir áreas de terras municipais para o Regime de Previdência Própria Social (RPPS)
16.2.5Destinar 20% da Dívida Ativa para reduzir o déficit do Fundo Financeiro Previdenciário
2.3 Na Perspectiva Financeira
OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal
Iniciativas
Indicador 16.2 Percentual de redução do déficit previdenciário
Meta 16.2 Reduzir em 100% o déficit do Fundo Financeiro Previdenciário do município de Cuiabá, até 2023.
Iniciativas
Indicador 16.1 Índice de Gestão Fiscal (FIRJAN)
Meta 16.1 Elevar de 0,4 para 0,8 o índice Firjan, até 2023.
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Poder / Objetivo Estratégico / Programa 2.014 2.015 2.016 2.017
PODER LEGISLATIVO 35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
17 - Fortalecer a Atuação Legislativa 35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL - Apreciar proposições em geral, apurar fatos
determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público municipal e
desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros
35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
PODER EXECUTIVO 1.707.532.465 1.782.764.772 1.861.627.103 2.122.327.981
1 - Criar um ambiente de oportunidades de negócio para a geração de emprego e renda 13.791.805 15.492.578 16.888.876 18.412.683
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - Fomentar a geração do emprego e renda 12.186.382 13.707.597 14.941.213 16.287.477
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO - Melhorar a competitividade
dos produtos da agricultura familiar
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
2 - Garantir o desenvolvimento urbano de forma sustentável 27.486.540 9.142.165 10.881.144 16.263.502
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL - Aperfeiçoar os mecanismos de gestão e de controle voltados para a prevenção da
contaminação e da poluição ambiental, visando garantir a melhoria da qualidade ambiental
1.113.540 1.157.165 1.301.144 1.447.502
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Melhorar a condição de vida das famílias de baixa
renda que vivem em áreas precárias, desenvolvendo iniciativas necessárias à regularização urbanística e fundiária, à
promoção da segurança e salubridade e à melhoria das condições de habitabilidade, por intermédio da execução de
ações integradas de habitação, infraestrutura e inclusão socioambiental
26.373.000 7.985.000 9.580.000 14.816.000
3 - Elevar a expectativa de vida da população 462.540.553 494.910.072 523.614.493 573.338.397
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - Garantir ações de promoção e saúde básica à população no Cuiabá e de
promoção da saúde
24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - Elevar a expectativa de vida da população, ampliar a
cobertura dos serviços de média e alta complexidade e garantir para que os serviços contratados e conveniados
sejam ofertados com qualidade.
176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238
0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Contribuir para a redução de doenças e agravos epidêmicos e endêmicos;
contribuir para a redução dos fatores de risco (sanitários, ambientais, epidemiológicos e da saúde do trabalhador)
7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - Adquirir e disponibilizar à população medicamentos básicos, estratégicos e
de dispensação excepcional.
3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906
0036 - GESTÃO DO SUS - Contribuir para a melhoria do SUS através de:ações na área de gestão de processos e do
trabalho, informatização; auditoria, monitoramento e avaliação; adequação da estrutura organizacional; educação
permanente, controle social, desenvolvimento e da articulação de ações que visem qualificar e assegurar o SUS como
política pública.
195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145
0038 - INVESTIMENTO (SUS) - Ampliar a rede de sistema e serviços do SUS Cuiabá, garantir manutenção e
ampliação de equipamentos e materiais permanentes.
54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146
QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Poder / Objetivo Estratégico / Programa 2.014 2.015 2.016 2.017
QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS
4 - Garantir a qualidade da educação básica 409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Elevar o padrão de qualidade e consolidar a
universalização da Educação Básica sendo referência em educação empreendedora e inclusiva.
409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
5 - Assegurar políticas voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social 45.798.868 50.240.959 55.399.434 60.149.076
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO - Preparar os jovens em situação de
vulnerabilidade para o acesso ao ensino superior.
544.300 604.545 660.917 1.216.201
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Promover, implementar e garantir a
execução das ações sociais destinadas ao público alvo da Assitência Social
45.254.568 49.636.414 54.738.517 58.932.875
6 - Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana 347.887.189 350.997.999 373.458.079 373.064.352
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA - Suprir as necessidade de infra-estrutura física e
equipamentos.
342.383.189 345.444.999 367.901.899 367.504.802
0029 - MOBILIDADE URBANA - Requalificar, implantar e expandir sistemas de transportes públicos coletivos,
induzindo a promoção da integração modal, física e tarifária de forma sustentável e acessível ; implantar medidas de
moderação de tráfego visando a qualificação do sistema viário urbano nos pontos que apresentem conflitos;
Promover a educação, cidadania, princípios e atitudes favoráveis à vida e à democratização do trânsito
5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550
7 - Fortalecer o turismo e a cultura cuiabana 9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO - Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e
implantação de serviço e equipamentos turísticos, monitoramento, marketing, infra-estrutura e intervenções
ambientais, políticas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional.
9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633
8 - Fomentar as práticas do esporte e lazer 5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS - Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao
conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o
desenvolvimento humano e a inclusão social
5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155
9 - Fortalecer o controle social 570.000 397.200 404.832 362.921
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA - Assegurar os direitos da Cidadania (Indivuduais Coletivos e Difusos) e as
condições de segurança pública.
570.000 397.200 404.832 362.921
11 - Assegurar a Qualidade da Informação 5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - Coordenar o planejamento e a formulação de
políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
12 - Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados 300.000 225.337 246.023 492.046
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL - Melhorar a capacidade de planejamento e gestão municipal. 300.000 225.337 246.023 492.046
14 - Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores 2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - Acompanhar e incentivar o servidor
em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação, produtividade e bem-estar em seu ambiente de
trabalho, conforme as diretrizes do modelo de gestão de pessoas .
2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328
31
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Poder / Objetivo Estratégico / Programa 2.014 2.015 2.016 2.017
QUADRO 01 -DEMONSTRATIVO POR PODER, OBJETICO ESTRATÉGICO E PROGRAMAS
16 - Assegurar a excelência do equilíbrio fiscal 376.157.701 413.925.606 452.190.823 487.920.716
0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA - Assegurar as condições fiscais para a implementação das políticas
públicas municipais.
8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO - Prover aos órgãos Municipais os meios administrativos para a implementação e
gestão de suas ações finalísticas
216.959.355 235.685.255 257.971.708 275.208.531
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL - Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais aos inativos,
aposentados e pensionistas
68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - X 82.636.754 93.784.299 103.816.598 114.769.861
Total 1.743.235.851 1.821.681.464 1.903.657.129 2.167.720.410
32
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do
Ensino Infantil
S.M. EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 77.781.286 13,5 81.618.533 13,5 85.340.061 13,5 107.219.262
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte
Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental
S.M. EDUCAÇÃO ESCOLA E CRECHE
MODERNIZADA E SUPORTE
PEDAGÓGICO
IMPLEMENTADO
% 100,0 2.552.000 100,0 2.832.720 100,0 3.144.192 100,0 3.427.307
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
S.M. EDUCAÇÃO Órgão de Colegiados Mantidos UNIDADE 3,0 223.168 3,0 247.716 3,0 274.965 3,0 299.712
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e
creches
S.M. EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DISTRIBUIDA
% 100,0 14.536.320 100,0 16.135.315 100,0 17.910.199 100,0 19.522.117
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação
Integral
S.M. EDUCAÇÃO ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 80,0 692.000 81,0 781.960 82,0 867.975 83,0 946.093
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte
Escolar
S.M. EDUCAÇÃO ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.255,0 9.136.863 2.255,0 10.141.918 2.255,0 11.257.529 2.255,0 12.270.707
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches
para alunos com Deficiências
S.M. EDUCAÇÃO ATENDIMENTO NAS ESCOLAS
E CRECHES PARA ALUNOS
COM DEFICIÊNCIA
% 100,0 228.000 100,0 253.080 100,0 280.918 100,0 306.201
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças
na Educação Infantil
S.M. EDUCAÇÃO ALUNO ATENDIDO PESSOA 16.500,0 1.762.130 16.500,0 1.955.964 16.500,0 2.229.054 16.500,0 2.171.120
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos
Gerais
S.M. EDUCAÇÃO SUPORTE PEDAGÓGICO
MANTIDO
% 100,0 25.923.407 100,0 28.774.982 100,0 31.940.230 100,0 34.814.851
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos S.M. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA
EDUCAÇÃO QUALIFICADO
PESSOA 100,0 200.000 100,0 222.000 100,0 246.420 100,0 268.597
2045 - Implantação do Projeto Avaliar S.M. EDUCAÇÃO PROJETO AVALIAR
IMPLANTADO
% 100,0 1.400.000 100,0 100.000 100,0 1.170.000 100,0 130.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e
Idosos para Minimizar a Evasão Escolar
S.M. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
ATENDIDOS
% 100,0 905.016 100,0 1.004.567 100,0 1.115.070 100,0 1.237.727
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para
Minimizar a Distorção de Idade/Ano
S.M. EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO NO CAMPO
ATENDIDA E QUALIFICADA
% 100,0 173.900 100,0 193.029 100,0 214.262 100,0 233.545
2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem de
Prédios Escolares
S.M. EDUCAÇÃO PREDIOS ESCOLARES
BENEFICIADOS
UNIDADE 82,0 57.332.000 47,0 49.668.520 42,0 16.520.881 27,0 81.743.953
2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches
e Pré Escolas
S.M. EDUCAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES
REFORMADOS
M 26,0 41.993.000 33,0 33.912.667 35,0 21.920.769 23,0 65.656.259
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de
Educação
S.M. EDUCAÇÃO TÉCNICOS CAPACITADOS UNIDADE 100,0 300.000 100,0 339.000 100,0 376.000 100,0 410.000
2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do
Ensino Fundamental
S.M. EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 162.610.998 13,5 180.973.845 13,5 190.744.898 13,5 214.154.577
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 3.303.345 100,0 3.666.712 100,0 4.070.051 100,0 4.436.355
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 3.284.732 100,0 3.655.907 100,0 3.991.519 100,0 4.357.940
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas
Conveniadas
S.M. EDUCAÇÃO REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 2.569.620 100,0 2.852.278 100,0 3.166.028 100,0 3.450.971
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem S.M. EDUCAÇÃO AÇÕES DO PRÓ JOVEM
IMPLEMENTADAS
PESSOA 100,0 800.000 100,0 888.000 100,0 985.680 100,0 1.074.391
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta S.M. EDUCAÇÃO PROGRAMA IMPLANTADO % 23,0 286.200 30,0 317.682 35,0 352.627 40,0 384.363
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e
Elevação de Nível
S.M. EDUCAÇÃO PAGAMENTO RETROATIVO
EFETUADO
MÊS 12,0 1.350.000 12,0 1.430.000 12,0 1.580.000 12,0 1.690.000
544.300 604.545 660.917 1.216.201
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e
Profissionalizante
FUNEC PESSOA CAPACITADA % 100,0 97.000 100,0 106.700 100,0 117.370 100,0 129.107
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular -
Cuiabá-Vest
FUNEC ALUNO MATRICULADO % 100,0 447.300 100,0 497.845 100,0 543.547 100,0 1.087.094
45.254.568 49.636.414 54.738.517 58.932.875
1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de Defesa
dos Direitos do Município
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 300.000 - - - - - -
1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no
Distrito da Guia
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 200.000 - - - - - -
1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 300.000 - - - - - -
1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
RESTAURANTE IMPLANTADO UNIDADE 2,0 600.000 - - - - - -
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 1.314.483 100,0 1.463.019 100,0 1.597.324 100,0 1.743.959
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 1.508.483 100,0 1.678.942 100,0 1.833.069 100,0 2.001.345
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO
34
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 876.169 100,0 975.176 100,0 1.064.697 100,0 1.162.436
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 24.351.622 13,5 27.103.355 13,5 29.591.443 13,5 31.875.444
2005 - Ações de Informática S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 144.424 100,0 160.744 100,0 175.500 100,0 191.611
2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua -
POP
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 250,0 135.610 250,0 187.318 250,0 193.420 250,0 204.105
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 135.810 10,0 141.215 10,0 153.340 10,0 163.620
2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do
Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 3.011,0 125.000 3.011,0 174.000 3.011,0 183.000 3.011,0 194.000
2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE
REFERÊNCIA
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 60,0 115.000 60,0 154.000 60,0 163.000 60,0 184.000
2015 - Benefícios Eventuais S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO PESSOA 100,0 105.610 100,0 107.318 100,0 113.420 100,0 124.105
2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta
Complexidade I
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
MULHER ASSISTIDA PESSOA 400,0 115.000 400,0 154.000 400,0 163.000 400,0 184.000
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 770.294 10,0 857.337 10,0 936.041 10,0 1.021.969
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGRADA
S
% 100,0 2.716.247 100,0 3.023.183 100,0 3.300.711 100,0 3.603.717
2070 - Ações de Investimento Social S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Equipamentos Sociais Mantidos % 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766
2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família -
PAIF/PBF
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 85.000,0 720.901 85.000,0 840.347 85.000,0 880.081 85.000,0 940.432
2077 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção de
Equipamentos Comunitários
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Equipamentos Urbanos Mantidos UNIDADE 30,0 316.861 30,0 418.766 30,0 520.489 30,0 622.370
2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social - IGDSUAS
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 115.000 100,0 154.000 100,0 163.000 100,0 184.000
35
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGRADA
S
% 100,0 3.521.800 100,0 4.693.763 100,0 5.849.250 100,0 6.019.012
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 125.000 100,0 174.000 100,0 183.000 100,0 194.000
2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa
Bolsa Família - IGD/PBF
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 65.000,0 606.774 65.000,0 675.339 65.000,0 737.335 65.000,0 805.023
2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,
Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 343,0 622.251 343,0 769.966 343,0 813.108 343,0 960.212
2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 14.293,0 70.538 14.293,0 80.633 14.293,0 90.527 14.293,0 100.595
2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência e suas
Famílias
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 461,0 85.369 461,0 95.016 461,0 103.739 461,0 113.262
2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso
de Alta Complexidade II
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 250,0 175.570 250,0 195.406 250,0 213.348 250,0 232.933
2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa PróJovem/PBV I
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
JOVEM ATENDIDO PESSOA 1.450,0 429.963 1.450,0 478.548 1.450,0 522.479 1.450,0 570.443
2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família
e Indivíduos - PAEFI/PFMC
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 910,0 439.963 910,0 488.548 910,0 532.479 910,0 580.443
2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à
Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil/PVMC
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 4.775,0 505.004 4.775,0 562.069 4.775,0 613.667 4.775,0 670.002
2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à
Criança e Adolescente - Programa SIMININA
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
MENINA ATENDIDA PESSOA 1.500,0 125.000 1.500,0 174.000 1.500,0 183.000 1.500,0 194.000
2093 - Atenção Social ao Idoso S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
IDOSO ATENDIDO % 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ATENDIDA % 100,0 500.000 100,0 530.000 100,0 561.800 100,0 595.508
2378 - Implementar Condições de Funcionamento do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher
S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 100.000 - - - - - -
36
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGRADA
S
% 100,0 50.000 - - - - - -
2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
PESSOA ATENDIDA PESSOA 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000
2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" S.M. ASSISTÊNCIA
SOCIAL
FAMÍLIAS E PESSOAS
ATENDIDAS
PESSOA 3.000,0 500.000 2.700,0 500.000 2.400,0 500.000 2.000,0 500.000
5.150.515 5.459.486 5.786.995 6.134.155
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer S.M. ESPORTES E
CIDADANIA
EVENTO REALIZADO % 100,0 2.149.515 100,0 2.278.486 100,0 2.415.195 100,0 2.560.107
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do
Desporto Municipal
S.M. ESPORTES E
CIDADANIA
PESSOA ATENDIDA % 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000
2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e
recreativas
S.M. ESPORTES E
CIDADANIA
MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL
REALIZADA
% 100,0 2.900.000 100,0 3.080.000 100,0 3.270.800 100,0 3.473.048
8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária S.M. FAZENDA RECEITAS MUNICIPAIS
ARRECADADAS
% 100,0 8.136.218 100,0 9.829.611 100,0 11.456.569 100,0 12.913.138
2.977.294 3.200.728 3.402.756 3.623.328
2007 - Capacitação de Recursos Humanos S.M. GESTÃO SERVIDOR CAPACITADO % 100,0 818.762 100,0 911.282 100,0 994.939 100,0 1.086.274
2118 - Gestão de Recursos Humanos S.M. GESTÃO GERENTE CAPACITADO % 100,0 2.158.532 100,0 2.289.446 100,0 2.407.817 100,0 2.537.054
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e
Comunicação
S.M. GESTÃO UNIDADE INFORMATIZADA % 100,0 5.974.879 100,0 6.198.040 100,0 7.399.820 100,0 8.620.124
68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano Previdenciário CUIABÁ PREV BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 18.467.899 13,5 20.554.771 13,5 22.441.699 13,5 24.501.847
2069 - Encargos com Benefícios Sociais CUIABÁ PREV BENEFÍCIOS PAGOS % 13,5 2.012.850 13,5 2.240.302 13,5 2.445.962 13,5 2.670.501
2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano Financeiro CUIABÁ PREV BENEFÍCIO CONCEDIDO % 13,5 40.676.000 13,5 43.741.388 13,5 45.225.647 13,5 48.213.362
2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano
Financeiro
CUIABÁ PREV BENEFÍCIOS PAGOS % 13,5 7.268.625 13,5 8.089.980 13,5 8.832.640 13,5 9.643.476
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
12.186.382 13.707.597 14.941.213 16.287.477
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao
Profissional
S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
BOLSA CONCEDIDA MÊS 12,0 9.714.998 12,0 10.812.793 12,0 11.805.407 12,0 12.889.144
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
BOLSA CONCEDIDA MÊS 12,0 1.222.381 12,0 1.360.511 12,0 1.485.405 12,0 1.621.766
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro
Desemprego
S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
TRABALHADOR COLOCADO
NO MERCADO DE TRABALHO
MÊS 12,0 853.003 12,0 949.393 12,0 1.036.547 12,0 1.131.702
2074 - Atração de Investimentos S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
EMPRESA CADASTRADA % 100,0 381.000 100,0 569.000 100,0 597.000 100,0 627.000
2124 - Microcrédito Produtivo S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
EMPREENDEDORE APOIADO % 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865
570.000 397.200 404.832 362.921
2025 - Manutenção da Guarda Municipal S.M. ESPORTES E
CIDADANIA
PRÉDIOS VIGIADOS % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550
2169 - Ações de Cidadania S.M. ESPORTES E
CIDADANIA
EVENTO REALIZADO % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova
Contabilidade na Administração Municipal
CONTROLADORIA E
CONTABILIDADE
SERVIÇO/SISTEMA MANTIDO % 100,0 150.000 100,0 50.000 100,0 50.000 100,0 -
2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada CONTROLADORIA E
CONTABILIDADE
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 300.000 100,0 220.000 100,0 220.000 100,0 220.000
2176 - Cidadania integrada OUVIDORIA PROJETO IMPLEMENTADO % 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820
9.553.136 10.608.207 12.254.500 13.740.633
2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" S. M. TURISMO PUBLICAÇÃO E EVENTO
REALIZADO
% 100,0 454.889 100,0 732.291 100,0 983.115 100,0 1.056.965
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais S.M. CULTURA EVENTO CULTURAL
REALIZADO
% 100,0 3.096.894 100,0 3.446.831 100,0 3.763.251 100,0 4.108.717
2130 - Financiar Projetos Culturais S.M. CULTURA PROJETO FINANCIADO % 100,0 1.403.880 100,0 1.675.518 100,0 1.921.131 100,0 1.842.261
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo S. M. TURISMO SERVIÇO OPRACIONALIZADO
E MANTIDO
% 100,0 3.356.225 100,0 3.696.479 100,0 4.432.875 100,0 5.472.613
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional S. M. TURISMO CAMPANHA REALIZADA % 100,0 941.248 100,0 953.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007
2150 - Manutenção do Aquário Municipal S. M. TURISMO AQUÁRIO MANTIDO UNIDADE 1,0 300.000 1,0 104.083 1,0 113.638 1,0 124.070
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura
Familiar
S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
FAMÍLIA ATENDIDA % 100,0 1.570.423 100,0 1.747.881 100,0 1.908.337 100,0 2.083.521
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal S.M. TRABALHO E
DES. ECONÔMICO
EMPRESA CERTIFICADA % 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865
1.113.540 1.157.165 1.301.144 1.447.502
2134 - Manutenção da Educação Ambiental S.M. MEIO AMBIENTE AÇÕES DESENVOLVIDAS % 100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente S.M. MEIO AMBIENTE AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGRADA
S
% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 22.557
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da
Fiscalização
S.M. MEIO AMBIENTE PROJETOS DE APL
IMPLANTADOS
% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 23.233
2153 - Manutenção do FUMDUR S.M. MEIO AMBIENTE ATIVIDADE MANTIDA % 100,0 210.000 100,0 222.600 100,0 235.956 100,0 250.113
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização S.M. MEIO AMBIENTE FISCALIZAÇÃO REALIZADA % 100,0 15.000 100,0 21.900 100,0 29.214 100,0 36.967
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas S.M. GOVERNO PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 693.516 1,0 704.083 1,0 813.638 1,0 924.070
2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais S.M. MEIO AMBIENTE PARQUE MANTIDO % 100,0 150.000 100,0 159.000 100,0 168.540 100,0 178.652
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
39
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
342.383.189 345.444.999 367.901.899 367.504.802
1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias
Públicas
S.M OBRAS
PÚBLICAS
VIA PAVIMENTADA KM A definir na
LOA
130.000.000 A definir
na LOA
100.000.000 A definir
na LOA
100.000.000 A definir
na LOA
100.000.000
1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do
Sistema Viário Urbano e Rural
S.M OBRAS
PÚBLICAS
VIA RECUPERADAS E
CONSERVADAS
KM A definir na
LOA
50.000.000 A definir
na LOA
52.700.000 A definir
na LOA
55.521.500 A definir
na LOA
58.469.968
1002 - Construção e Reforma de Pontes S.M OBRAS
PÚBLICAS
PONTES CONSTRUÍDAS E
REFORMADAS
UNIDADE A definir na
LOA
12.000.000 A definir
na LOA
12.990.000 A definir
na LOA
14.024.550 A definir
na LOA
15.105.655
1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural S.M OBRAS
PÚBLICAS
OBRAS E SERVIÇOS
REALIZADOS
A definir na
LOA
54.410.100 A definir
na LOA
66.858.555 A definir
na LOA
77.417.189 A definir
na LOA
82.090.963
1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso
II
S.M OBRAS
PÚBLICAS
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras S.M OBRAS
PÚBLICAS
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
1236 - Construção de Ponte no CPA IV S.M OBRAS
PÚBLICAS
PONTE CONSTRUÍDA UNIDADE 1,0 500.000 - - - - - -
1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município S.M OBRAS
PÚBLICAS
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo
Municipal
S.M OBRAS
PÚBLICAS
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 15.000.000 1,0 25.000.000 1,0 25.000.000 1,0 10.000.000
2017 - Desapropriações de Interesse Público PROCURADORIA ÁREA DESAPROPRIADA LOTE A definir na
LOA
3.300.000 A definir
na LOA
3.618.000 A definir
na LOA
3.955.000 A definir
na LOA
1.312.384
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos S.M. SERVIÇOS
URBANOS
LIXO COLETADO E TRATADO % 100,0 24.000.000 100,0 26.334.000 100,0 28.894.982 100,0 31.705.018
2024 - Limpeza Pública S.M. SERVIÇOS
URBANOS
LOGRADOURO CONSERVADO % 100,0 14.400.000 100,0 15.800.400 100,0 17.336.989 100,0 19.023.011
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia S.M. SERVIÇOS
URBANOS
ENERGIA PÚBLICA PAGA MÊS 12,0 14.389.084 12,0 16.015.051 12,0 17.485.232 12,0 19.185.671
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública S.M. SERVIÇOS
URBANOS
REDE MANTIDA MÊS 12,0 9.822.905 12,0 10.932.893 12,0 11.936.533 12,0 13.097.361
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Operacionais
S.M OBRAS
PÚBLICAS
MÁQUINAS E VEÍCULOS
MANTIDOS
% 100,0 14.111.100 100,0 15.196.100 100,0 16.329.924 100,0 17.514.771
26.373.000 7.985.000 9.580.000 14.816.000
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais S. M. CIDADES UNIDADES HABITACIONAIS
CONSTRÍDAS
UNIDADE 3.000,0 24.032.000 3.000,0 5.380.000 3.000,0 6.681.000 3.000,0 11.650.000
2126 - Regularização Fundiária S. M. CIDADES LOTE REGULARIZADO UNIDADE 5.000,0 2.341.000 5.000,0 2.605.000 5.000,0 2.899.000 5.000,0 3.166.000
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
40
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550
2028 - Implantação de Corredor Segregado S.M. TRÂNSITO Corredor Implantado UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas S.M. TRÂNSITO ABRIGOS E PASSARELA
IMPLANTADOS
UNIDADE 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000
2030 - Implantação de Estação de Transbordo S.M. TRÂNSITO ESTAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 1,0 50.000 1,0 53.000 1,0 56.180 1,0 59.550
2031 - Implantação e Reforma de Terminais S.M. TRÂNSITO Terminais Implantados % 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade S.M. TRÂNSITO Redutores Implantados % 100,0 354.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000
2034 - Implantação de Sinalização Viária S.M. TRÂNSITO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
IMPLANTADA
M 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000 100.000 2.400.000
2036 - Ações e Programas de Trânsito S.M. TRÂNSITO AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGRADA
S
% 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000
24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804
2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no Município S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 10.511.000 100,0 11.643.035 100,0 13.019.241 100,0 14.558.116
2381 - Programa Saúde da Familia - PSF S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 6.949.000 100,0 7.697.407 100,0 8.607.241 100,0 9.624.617
2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 4.481.000 100,0 4.963.604 100,0 5.550.302 100,0 6.206.347
2383 - Saúde Bucal S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 105.000 100,0 116.309 100,0 130.056 100,0 145.429
2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 2.894.000 100,0 3.205.684 100,0 3.584.596 100,0 4.008.295
176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238
2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar
S.I.A./S.I.H.
S.M. SAÚDE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
E HOSPITALAR
ESPECIALIZADA
IMPLEMENTADA
% 100,0 136.631.000 100,0 142.423.159 100,0 151.621.576 100,0 183.089.246
2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) S.M. SAÚDE REDE DE URGÊNCIA
IMPLEMENTADA
% 100,0 18.383.000 100,0 18.670.849 100,0 21.083.795 100,0 41.862.570
2387 - Implementar a rede Cegonha S.M. SAÚDE REDE CEGONHA
IMPLEMENTADA
% 100,0 4.611.000 100,0 5.107.605 100,0 5.711.324 100,0 6.386.402
2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da
Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro
S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 14.420.000 100,0 15.973.034 100,0 17.861.047 100,0 19.972.222
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0029 - MOBILIDADE URBANA
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
41
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades
Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL
S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.341.600 100,0 1.486.090 100,0 1.661.746 100,0 1.858.165
2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 219.000 100,0 242.586 100,0 271.260 100,0 303.323
2391 - Rede Saúde Mental S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.102.000 100,0 1.220.685 100,0 1.364.970 100,0 1.526.310
7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158
2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária S.M. SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA REALIZADAS
% 100,0 408.000 100,0 451.942 100,0 505.361 100,0 565.095
2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental
S.M. SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE
DOENÇAS E AGRAVOS
REALIZADOS
% 100,0 5.421.000 100,0 6.004.842 100,0 6.714.614 100,0 7.508.281
2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue S.M. SAÚDE PROGRAMA REALIZADO % 100,0 660.000 100,0 731.082 100,0 817.496 100,0 914.124
2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 161.000 100,0 178.340 100,0 199.419 100,0 222.991
2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade
projeto vida no transito
S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 181.000 100,0 200.494 100,0 224.192 100,0 250.692
2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e
Outras DSTs
S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 375.000 100,0 415.388 100,0 464.486 100,0 519.389
2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -
CEREST
S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 295.000 100,0 326.772 100,0 365.396 100,0 408.586
3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906
2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 263.000 100,0 291.325 100,0 325.760 100,0 364.265
2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto
Custo
S.M. SAÚDE MEDICAMENTOS BÁSICOS E
DE ALTO CUSTO OFERTADOS
% 100,0 3.352.000 100,0 3.713.010 100,0 4.151.888 100,0 4.642.641
195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145
2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria
do SUS
S.M. SAÚDE CONSELHO MANTIDO % 100,0 81.000 100,0 89.724 100,0 100.329 100,0 112.188
2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria S.M. SAÚDE POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 20.000 100,0 22.154 100,0 24.773 100,0 27.701
2403 - Ações de planejamento e orçamento S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 13.000 1,0 14.400 1,0 16.102 1,0 18.005
2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente
S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 33.000 1,0 36.554 1,0 40.875 1,0 45.706
2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação S.M. SAÚDE SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 79.000 100,0 87.508 100,0 97.852 100,0 109.418
0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0036 - GESTÃO DO SUS
42
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta Financeira
QUADRO 02 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS
2.015 2.016 2.017 Programa / Ação ÓRGÃO
RESPONSÁVEL
Produto Unid.
Medida
2.014
2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) S.M. SAÚDE AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 6.000 100,0 6.646 100,0 7.432 100,0 8.310
2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais S.M. SAÚDE FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 194.106.000 13,5 215.011.216 13,5 220.425.542 13,5 234.843.841
2408 - Manutenção e Apoio Administrativo S.M. SAÚDE SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 857.000 100,0 949.299 100,0 1.061.506 100,0 1.186.976
54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146
1238 - Investir na Atenção Básica S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 8.256.600 1,0 9.145.836 1,0 10.226.874 1,0 11.435.690
1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 15.692.353 1,0 13.782.319 1,0 16.593.389 1,0 19.736.728
1240 - Investir na Vigilância em Saúde S.M. SAÚDE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO
CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 633.000 1,0 701.174 1,0 784.053 1,0 876.728
1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal
de Cuiabá
S.M. SAÚDE HOSPITAL ATENDIDO UNIDADE 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 - -
300.000 225.337 246.023 492.046
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos S. M DES. URBANO ESTUDO REALIZADO E/OU
PROJETO ELABORADO
% 100,0 300.000 100,0 225.337 100,0 246.023 100,0 492.046
1.407.936.356 1.453.295.218 1.499.838.797 1.732.349.589
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Total
0038 - INVESTIMENTO (SUS)
43
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta
Física
Meta
Financeira
Meta
Física
Meta Financeira Meta
Física
Meta
Financeira
Meta
Física
Meta
Financeira 216.959.355 235.685.255 257.971.708 275.208.531
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóvei SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 8.198.903 100,0 8.853.095 100,0 9.610.742 100,0 10.295.531
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte VEÍCULO MANTIDO % 100,0 3.274.907 100,0 3.648.126 100,0 3.955.995 100,0 4.302.767
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 14.652.333 100,0 15.755.028 100,0 16.918.415 100,0 18.155.939
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 138.008.278 13,5 149.357.457 13,5 165.697.115 13,5 176.185.663
2005 - Ações de Informática AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 4.023.075 100,0 3.898.707 100,0 4.034.592 100,0 4.294.425
2009 - Divulgação Institucional AÇÕES DIVULGADAS % 100,0 8.372.051 100,0 9.318.093 100,0 10.173.494 100,0 11.107.421
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados CONSELHOS MANTIDOS % 100,0 608.946 100,0 677.756 100,0 739.974 100,0 807.904
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre
aos Estudantes
ALUNO BENEFICIADO % 100,0 18.772.318 100,0 20.927.590 100,0 21.684.743 100,0 22.786.802
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de
Defesa do Consumidor
PESSOA ATENDIDA % 100,0 429.797 100,0 533.164 100,0 536.208 100,0 572.417
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da
PRODECAP S/A
FOLHA DE PAGAMENTO PAGA MÊS 13,5 4.807.667 13,5 5.350.933 13,5 5.842.149 13,5 6.378.458
2096 - Encargos com o PASEP CONTRIBUIÇÃO PAGA % 100,0 10.840.503 100,0 12.065.480 100,0 13.173.091 100,0 14.382.381
2113 - Encargos com Tarifas Diversas TARIFAS DIVERSAS PAGAS % 100,0 1.347.433 100,0 1.499.693 100,0 1.637.365 100,0 1.787.675
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio
Publico Municipal
SERVIÇO ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 3.089.676 100,0 3.212.810 100,0 3.324.146 100,0 3.445.702
2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa
Inscrita
HONORÁRIO PAGO MÊS 12,0 340.000 12,0 373.065 12,0 409.345 12,0 449.154
2172 - Estudos Jurídicos ESTUDO REALIZADO % 100,0 68.000 100,0 74.613 100,0 81.869 100,0 89.831
2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
SISTEMA FISCALIZADO % 100,0 125.468 100,0 139.645 100,0 152.465 100,0 166.461
82.636.754 93.784.299 103.816.598 114.769.861
0004 - Encargos com a Dívida Pública -
Pagamento da dívida
Dívida Pública Paga % 100,0 82.636.754 100,0 93.784.299 100,0 103.816.598 100,0 114.769.861
299.596.109 329.469.554 361.788.306 389.978.392
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
TOTAL
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
QUADRO 03 - DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS DE APOIO E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Programa / Ação Produto Unid.
Medida
2.014 2.015 2.016 2.017
44
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
1.743.235.851 1.821.681.464 1.903.657.129 2.167.720.410
35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
35.703.386 38.916.692 42.030.026 45.392.429
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis (cedidos ou alugados) utilizados pela
Câmara Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 1.733.288 100,0 1.929.149 100,0 2.106.245 100,0 2.267.057
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pela Câmara Municipal
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 335.475 100,0 373.384 100,0 407.660 100,0 438.785
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 9.549.855 100,0 10.628.989 100,0 11.604.730 100,0 12.490.751
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 21.904.180 14,0 23.558.176 13,5 25.261.599 13,5 27.343.733
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 726.863 100,0 808.998 100,0 883.264 100,0 950.701
2009 - Divulgação Institucional - Dilvulgar as ações do Poder
Legislativo
eventos divulgados % 100,0 1.453.725 100,0 1.617.996 100,0 1.766.528 100,0 1.901.402
TOTAL
0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
2.014 2.015 2.016
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
9.550.796 10.291.036 11.160.353 11.991.115
8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045
8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045
8.857.280 9.586.953 10.346.715 11.067.045
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 571.562 100,0 590.948 100,0 708.477 100,0 727.616
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 269.670 100,0 300.143 100,0 327.696 100,0 357.779
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 3.288.322 100,0 3.433.903 100,0 3.565.535 100,0 3.709.251
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 4.057.456 14,0 4.515.949 13,5 4.930.513 13,5 5.383.134
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 260.724 100,0 290.186 100,0 316.825 100,0 345.910
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - . CONSELHO MANTIDO UNIDADE 1,0 409.546 1,0 455.824 1,0 497.669 1,0 543.355
693.516 704.083 813.638 1,0 924.070
693.516 704.083 813.638 1,0 924.070
693.516 704.083 813.638 1,0 924.070
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas -
Combater as queimadas urbanas
PROJETO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 693.516 1,0 704.083 1,0 813.638 1,0 924.070
541 - Preservação e Conservação Ambiental
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
122 - Administração Geral
02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872
1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872
125.468 139.645 152.465 166.461
125.468 139.645 152.465 166.461
2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário - .
SISTEMA REGULADO UNIDADE 100,0 125.468 100,0 139.645 100,0 152.465 100,0 166.461
1.305.405 1.451.591 1.584.814 1.640.411
1.305.405 1.451.591 1.584.814 1.640.411
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 193.996 100,0 215.918 100,0 235.739 100,0 257.380
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - . VEÍCULO MANTIDO % 100,0 52.998 100,0 58.987 100,0 64.402 100,0 70.314
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 207.932 100,0 231.428 100,0 252.673 100,0 275.869
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 825.479 100,0 918.758 13,5 1.003.100 13,5 1.007.073
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 25.000 100,0 26.500 100,0 28.900 100,0 29.775
17 - SANEAMENTO
122 - Administração Geral
02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANIÁRIO 0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
125 - Normatização e Fiscalização
47
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2.818.134 2.608.266 2.644.706 2.797.839
2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839
2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839
2.368.134 2.338.266 2.374.706 2.577.839
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 85.500 100,0 92.340 100,0 99.727 100,0 107.705
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 23.900 100,0 47.800 100,0 51.624 100,0 55.754
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 283.195 100,0 305.851 100,0 330.319 100,0 356.744
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 1.475.539 14,0 1.642.275 13,5 1.793.036 13,5 1.957.636
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 500.000 100,0 250.000 100,0 100.000 100,0 100.000
450.000 270.000 270.000 220.000
450.000 270.000 270.000 220.000
450.000 270.000 270.000 220.000
2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova
Contabilidade na Administração Municipal - Implantar a Nova Contabilidade
na administração pública municipal
SERVIÇO/SISTEMA
MANTIDO
UNIDADE 100,0 150.000 100,0 50.000 100,0 50.000 100,0 -
2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação Continuada -
Promover a política interna de educação continuada nas práticas de
controladoria e auditoria
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 300.000 100,0 220.000 100,0 220.000 100,0 220.000
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
04 - ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE
122 - Administração Geral
48
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
27.470.711 30.636.019 33.866.374 34.382.720
10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196
10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196
10.804.052 11.461.335 12.421.687 13.470.196
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 560.447 100,0 623.777 100,0 681.040 100,0 743.559
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros.
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 68.468 100,0 76.205 100,0 83.201 100,0 90.839
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 186.386 100,0 181.626 100,0 198.300 100,0 216.503
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 9.823.795 100,0 10.444.602 13,5 11.311.616 13,5 12.258.222
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 164.956 100,0 135.125 100,0 147.530 100,0 161.073
3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384
3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384
3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384
2017 - Desapropriações de Interesse Público - Desapropriação,
regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias
estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e
assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras
áreas de interesse público.
ÁREA DESAPROPRIADA LOTE 100,0 3.300.000 100,0 3.618.000 100,0 3.955.000 100,0 1.312.384
13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140
13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140
13.366.659 15.556.684 17.489.687 19.600.140
0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais - Garantir os
recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de
processos judiciais e sucumbências.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 665.200 100,0 741.960 100,0 764.172 100,0 788.423
122 - Administração Geral
04 - ADMINISTRAÇÃO
451 - Infra-Estrutura Urbana
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
846 - Outros Encargos Especiais
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
0003 - Encargos com Precatórios - Encargos com precatórios no
forma do art. 100 da CFe parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados
judiciais
PRECATÓRIOS PAGOS UNIDADE 100,0 12.701.459 100,0 14.814.724 100,0 16.725.515 100,0 18.811.717
408.000 447.678 491.214 538.985
408.000 447.678 491.214 538.985
408.000 447.678 491.214 538.985
408.000 447.678 491.214 538.985
2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita - Pagamento
dos honorários aos procuradores do Município, referente à dívida ativa
inscrita
HONORÁRIO PAGO MÊS 12,0 340.000 12,0 373.065 12,0 409.345 12,0 449.154
2172 - Estudos Jurídicos - promover a pesquisa, o aprimoramento e
a atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a
qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os
agentes multiplicadores
ESTUDO REALIZADO UNIDADE 100,0 68.000 100,0 74.613 100,0 81.869 100,0 89.831
04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
50
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596
7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596
7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596
7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 429.225 100,0 477.727 100,0 521.582 100,0 569.464
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 95.639 100,0 106.447 100,0 116.219 100,0 126.887
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 145.229 100,0 161.640 100,0 176.479 100,0 192.680
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 7.185.938 100,0 7.997.949 13,5 8.732.161 13,5 9.037.055
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 105.907 100,0 117.875 100,0 128.696 100,0 140.510
06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
51
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2.133.255 2.290.167 2.443.694 3.102.158
544.300 604.545 660.917 1.216.201
544.300 604.545 660.917 1.216.201
544.300 604.545 660.917 1.216.201
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e
Profissionalizante - Expandir a possibilidade de acesso ao mercado de
trabalho viabilizando a geração de emprego e renda para pessoas adultas
desempregadas e/ou de baixa renda por meio de preparações em cursos
rápidos.
PESSOA CAPACITADA PESSOA 100,0 97.000 100,0 106.700 100,0 117.370 100,0 129.107
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular - Cuiabá-
Vest - Oferecer curso pré-vestibular público, gratuito e de qualidade para a
população excluída.
ALUNO MATRICULADO PESSOA 100,0 447.300 100,0 497.845 100,0 543.547 100,0 1.087.094
1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957
1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957
1.588.955 1.685.622 1.782.777 1.885.957
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e
Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de
imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos
órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 201.497 100,0 224.267 100,0 244.854 100,0 267.332
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 25.536 100,0 28.422 100,0 31.031 100,0 33.880
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 38.322 100,0 42.653 100,0 46.568 100,0 50.843
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 1.273.600 100,0 1.337.280 13,5 1.404.144 13,5 1.474.351
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
366 - Educação de Jovens e Adultos
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
12 - EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ
0004 - EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSINO
52
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
75.472.587 82.469.987 87.509.532 94.378.907
7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721
7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721
7.047.213 7.843.546 8.563.584 9.349.721
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Manutenção e
Conservação de Bens Imóveis - Promover a manutenção e conservação de
imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos
órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 391.388 100,0 435.614 100,0 475.604 100,0 519.264
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 167.738 100,0 186.692 100,0 203.830 100,0 222.542
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 5.023.179 100,0 5.590.798 100,0 6.104.034 100,0 6.664.384
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 1.263.623 100,0 1.406.412 13,5 1.535.520 13,5 1.676.481
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 201.285 100,0 224.030 100,0 244.596 100,0 267.050
68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186
68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186
68.425.374 74.626.441 78.945.948 85.029.186
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano Previdenciário -
MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO
CUIABÁPREV
BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 18.467.899 13,5 20.554.771 13,5 22.441.699 13,5 24.501.847
2069 - Encargos com Benefícios Sociais - MANTER O PAGAMENTO
DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 2.012.850 13,5 2.240.302 13,5 2.445.962 13,5 2.670.501
2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano Financeiro - . BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 40.676.000 13,5 43.741.388 13,5 45.225.647 13,5 48.213.362
2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano Financeiro
- .
BENEFÍCIO CONCEDIDO MÊS 13,5 7.268.625 13,5 8.089.980 13,5 8.832.640 13,5 9.643.476
06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
0018 - PREVIDENCIA SOCIAL
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 - Previdência do Regime Estatutário
53
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
811.337 903.018 985.916 1.076.423
811.337 903.018 985.916 1.076.423
811.337 903.018 985.916 1.076.423
811.337 903.018 985.916 1.076.423
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - . PESSOA % 100,0 811.337 100,0 903.018 100,0 985.916 100,0 1.076.423
04 - ADMINISTRAÇÃO
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO
128 - Formação de Recursos Humanos
54
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
36.199.703 40.917.941 46.210.956 50.788.278
8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária - Garantir o Lançamento
dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções
necessárias.
RECEITAS MUNICIPAIS
ARRECADADAS
REAIS 100,0 8.136.218 100,0 9.829.611 100,0 11.456.569 100,0 12.913.138
28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140
28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140
28.063.485 31.088.330 34.754.387 37.875.140
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 951.080 100,0 1.054.433 100,0 1.066.433 100,0 1.058.433
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 46.296 100,0 46.809 100,0 47.328 100,0 64.601
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 313.655 100,0 336.655 100,0 359.655 100,0 359.655
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 26.256.454 100,0 29.110.433 13,5 32.690.971 13,5 35.791.451
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 496.000 100,0 540.000 100,0 590.000 100,0 601.000
129 - Administração de Receitas
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
0013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA
04 - ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
5.122.322 5.305.939 5.793.026 6.138.318
4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272
4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272
4.822.322 5.080.602 5.547.003 5.646.272
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a
manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados,
utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 300.000 100,0 172.595 100,0 188.440 100,0 205.738
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 63.425 100,0 70.592 100,0 77.072 100,0 84.147
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 129.000 100,0 74.644 100,0 81.497 100,0 88.978
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 4.179.897 100,0 4.652.225 13,5 5.079.299 13,5 5.135.635
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 150.000 100,0 110.546 100,0 120.695 100,0 131.774
300.000 225.337 246.023 492.046
300.000 225.337 246.023 492.046
300.000 225.337 246.023 492.046
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos - Esta ação tem por
finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o
planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas,
principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de
estudos e elaboração de projetos são considerados como fases
indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma
boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados
pretendidos
ESTUDO REALIZADO E/OU
PROJETO ELABORADO
UNIDADE 100,0 300.000 100,0 225.337 100,0 246.023 100,0 492.046
360.000 381.600 404.496 428.765
360.000 381.600 404.496 428.765
360.000 381.600 404.496 428.765
360.000 381.600 404.496 428.765
122 - Administração Geral
18 - GESTÃO AMBIENTAL
08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
18 - GESTÃO AMBIENTAL
0042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
15 - URBANISMO
451 - Infra-Estrutura Urbana
541 - Preservação e Conservação Ambiental
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2153 - Manutenção do FUMDUR - Garantir a manutenção da
estrutura de gestão do FUNDUR
ATIVIDADE MANTIDA UNIDADE 100,0 210.000 100,0 222.600 100,0 235.956 100,0 250.113
2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais -
Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização do
Coxipó do Ouro
PARQUE MANTIDO UNIDADE 100,0 150.000 100,0 159.000 100,0 168.540 100,0 178.652
57
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
409.343.985 421.966.395 399.699.328 560.206.048
280.706.604 296.597.161 281.460.347 375.622.892
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte
Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental - Promover o ensino de
qualidade
ESCOLA E CRECHE
MODERNIZADA E
SUPORTE PEDAGÓGICO
IMPLEMENTADO
% 100,0 2.552.000 100,0 2.832.720 100,0 3.144.192 100,0 3.427.307
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO) - Garantir a legitimidade dos atos administrativos e
pedagógicos da SME, escolas e creches.
Órgão de Colegiados
Mantidos
UNIDADE 3,0 223.168 3,0 247.716 3,0 274.965 3,0 299.712
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as escolas e
creches - Garantir alimentação escolar (escolas e creches) para os alunos
da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de
higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais
diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do
fornecimento regular dos produtos alimentícios.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DISTRIBUIDA
% 100,0 14.536.320 100,0 16.135.315 100,0 17.910.199 100,0 19.522.117
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação Integral -
Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da
educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos
familiares e comunitários.
ESCOLA BENEFICIADA UNIDADE 80,0 692.000 81,0 781.960 82,0 867.975 83,0 946.093
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar -
Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo.
ALUNO ATENDIDO PESSOA 2.255,0 9.136.863 2.255,0 10.141.918 2.255,0 11.257.529 2.255,0 12.270.707
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços Administraticos Gerais -
Manter as atividades da SME, das unidades escolares e creches
SUPORTE PEDAGÓGICO
MANTIDO
% 100,0 25.923.407 100,0 28.774.982 100,0 31.940.230 100,0 34.814.851
09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
58
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2045 - Implantação do Projeto Avaliar - Fazer um diagnóstico do
sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política
educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar
a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura
educacional do município.
PROJETO AVALIAR
IMPLANTADO
% 100,0 1.400.000 100,0 100.000 100,0 1.170.000 100,0 130.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e
Idosos para Minimizar a Evasão Escolar - Garantir aos jovens adultos e
idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na
escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda.
JOVENS E ADULTOS
ATENDIDOS
% 100,0 905.016 100,0 1.004.567 100,0 1.115.070 100,0 1.237.727
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para
Minimizar a Distorção de Idade/Ano - Assegurar aos alunos do campo o
direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e
assegurando a sua inclusão social.
EDUCAÇÃO NO CAMPO
ATENDIDA E QUALIFICADA
% 100,0 173.900 100,0 193.029 100,0 214.262 100,0 233.545
2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem de
Prédios Escolares - Assegurar o atendimento educacional à demanda da
Rede Municipal.
PREDIOS ESCOLARES
BENEFICIADOS
UNIDADE 82,0 57.332.000 47,0 49.668.520 42,0 16.520.881 27,0 81.743.953
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de
Educação - Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos,
multimeio didático, nutrição, infra-estrutura, vigilantes, visando fortalecer a
atuação nas unidades de ensino.
TÉCNICOS CAPACITADOS UNIDADE 100,0 300.000 100,0 339.000 100,0 376.000 100,0 410.000
2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino
Fundamental - Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos
e contratados de acordo com a legislação vigente.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 1.305,0 162.610.998 14,0 180.973.845 14,0 190.744.898 14,0 214.154.577
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas - Efetuar repasses
financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de
materiais de expediente, higiene e limpeza.
REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 3.284.732 100,0 3.655.907 100,0 3.991.519 100,0 4.357.940
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta - Visa proporcionar aos
alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades)
espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de
semana.
PROGRAMA IMPLANTADO % 23,0 286.200 30,0 317.682 35,0 352.627 40,0 384.363
59
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e
Elevação de Nível - Regularização da situação funcional dos profissionais da
educação relativas à elevação de nível e classe
PAGAMENTO
RETROATIVO EFETUADO
MÊS 12,0 1.350.000 12,0 1.430.000 12,0 1.580.000 12,0 1.690.000
127.609.381 124.228.154 116.972.383 183.202.564
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino
Infantil - Efetuar o pagamento dos solários e encargos sociais dos
profissionais que atuam na educação infantil (creches e pre escolas)
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 14,0 77.781.286 14,0 81.618.533 14,0 85.340.061 14,0 107.219.262
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na
Educação Infantil - Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da
Educação Infantil nas creches e escolas.
ALUNO ATENDIDO PESSOA 16.500,0 1.762.130 16.500,0 1.955.964 16.500,0 2.229.054 16.500,0 2.171.120
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos -
Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria
dos processos de gestão das escolas e creches.
PROFISSIONAL DA
EDUCAÇÃO QUALIFICADO
PESSOA 100,0 200.000 100,0 222.000 100,0 246.420 100,0 268.597
2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e
Pré Escolas - Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para
garantir o funcionamento às escolas e creches.
PRÉDIOS ESCOLARES
REFORMADOS
M 26,0 41.993.000 33,0 33.912.667 35,0 21.920.769 23,0 65.656.259
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais - Efetuar
repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e
aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.
REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 3.303.345 100,0 3.666.712 100,0 4.070.051 100,0 4.436.355
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas
Conveniadas - Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a
execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente,
higiene e limpeza.
REPASSES FINANCEIROS
EFETUADOS
% 100,0 2.569.620 100,0 2.852.278 100,0 3.166.028 100,0 3.450.971
800.000 888.000 985.680 1.074.391
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem - Proporcionar a
formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a
formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em
qualificação profissional e participação cidadã.
AÇÕES DO PRÓ JOVEM
IMPLEMENTADAS
PESSOA 100,0 800.000 100,0 888.000 100,0 985.680 100,0 1.074.391
228.000 253.080 280.918 306.201 367 - Educação Especial
366 - Educação de Jovens e Adultos
365 - Educação Infantil
60
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches
para alunos com Deficiências - Promover a inclusão dos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades,
garantindo o seu direito à educação.
ATENDIMENTO NAS
ESCOLAS E CRECHES
PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA
% 100,0 228.000 100,0 253.080 100,0 280.918 100,0 306.201
61
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764
28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764
28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764
28.195.181 31.381.236 34.262.033 36.974.795
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 1.314.483 100,0 1.463.019 100,0 1.597.324 100,0 1.743.959
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 1.508.483 100,0 1.678.942 100,0 1.833.069 100,0 2.001.345
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 876.169 100,0 975.176 100,0 1.064.697 100,0 1.162.436
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 24.351.622 100,0 27.103.355 13,5 29.591.443 13,5 31.875.444
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 144.424 100,0 160.744 100,0 175.500 100,0 191.611
770.294 857.337 936.041 1.021.969
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares - Dar apoio logístico
necessário aos Conselhos Tutelares
CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 770.294 10,0 857.337 10,0 936.041 10,0 1.021.969
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557
10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557
10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557
70.538 80.633 90.527 100.595
2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV II - Garantir
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com a seus ciclo de
vida a fim de complementar o trabalho social, prevenindo assim a ocorrência
de situação de risco social
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 14.293,0 70.538 14.293,0 80.633 14.293,0 90.527 14.293,0 100.595
200.369 249.016 266.739 297.262
2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com
Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA -
Assegurar serviços às pessoas com deficiência, que devido à situação de
dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de
cuidados básicos da vida diária
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 60,0 115.000 60,0 154.000 60,0 163.000 60,0 184.000
2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência e suas
Famílias - Atender pessoas com deficiência e suas famílias, visando a
defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de caráter preventivo
e curativo, respeitando sua autonomia e direito a cidadania
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 461,0 85.369 461,0 95.016 461,0 103.739 461,0 113.262
2.106.704 2.378.504 2.588.960 2.819.911
2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa
Bolsa Família - IGD/PBF - Proporciona renda mínima para famílias que se
encontram abaixo da linha da pobreza.
FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 65.000,0 606.774 65.000,0 675.339 65.000,0 737.335 65.000,0 805.023
2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa PróJovem/PBV I - Atender jovens
de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família, ou em situação de risco social.
JOVEM ATENDIDO PESSOA 1.450,0 429.963 1.450,0 478.548 1.450,0 522.479 1.450,0 570.443
11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
241 - Assistência ao Idoso
242 - Assistência ao Portador de Deficiência
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
63
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a Família e
Indivíduos - PAEFI/PFMC - Garantir o serviço especializado em abordagem
social, serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento de
medidas sócio educativas de LA e PSC, serviço especializado para pessoa
em situação de rua, serviço de PSE para pessoas com deficiência e suas
famílias
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 910,0 439.963 910,0 488.548 910,0 532.479 910,0 580.443
2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança
e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/PVMC -
Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e
qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes.
CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 4.775,0 505.004 4.775,0 562.069 4.775,0 613.667 4.775,0 670.002
2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança
e Adolescente - Programa SIMININA - Atender meninas entre 07 a 14 anos
em situação de vulnerabilidade social para seu pleno desenvolvimento
social, emocional, cultural e físico.
MENINA ATENDIDA PESSOA 1.500,0 125.000 1.500,0 174.000 1.500,0 183.000 1.500,0 194.000
8.364.413 9.210.099 10.628.456 11.222.789
1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de Defesa dos
Direitos do Município - Implantar Centro Integrado para sediar os os
Conselhos de Defesa dos Direitos do Município, facilitando a articulação
entre as políticas públicas e o acesso da população usuária das pólíticas
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 300.000 - - - - - -
1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no
Distrito da Guia - Implantar Centro de Referência de Assistência Social no
Distrito da Guia. Unidade esta que compõe a rede de proteção social básica
do SUAS
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 200.000 - - - - - -
1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para Mulheres
Vítimas de Violência Doméstica - Implantar centro de atendimento integrado
com atividades para mulheres e respectivos dependentes em situação de
amparo às vítimas de violência doméstica, familiar e outros.
CENTRO IMPLANTADO UNIDADE 1,0 300.000 - - - - - -
2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua -
POP - Assegurar serviços voltados a população de rua bem como o serviço
especializado em abordagem social
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 250,0 135.610 250,0 187.318 250,0 193.420 250,0 204.105
244 - Assistência Comunitária
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Garantir o
funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social e dos conselhos
e conselheiros de direito ligados à SMASDH
CONSELHO MANTIDO UNIDADE 10,0 135.810 10,0 141.215 10,0 153.340 10,0 163.620
2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do
Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO - Promover a integração dos usuários
de assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e
mobilização social
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 3.011,0 125.000 3.011,0 174.000 3.011,0 183.000 3.011,0 194.000
2015 - Benefícios Eventuais - Assegurar benefícios de caráter
suplementar e provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de
nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade
pública
BENEFÍCIO CONCEDIDO PESSOA 100,0 105.610 100,0 107.318 100,0 113.420 100,0 124.105
2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade
I - Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência
MULHER ASSISTIDA PESSOA 400,0 115.000 400,0 154.000 400,0 163.000 400,0 184.000
2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família -
PAIF/PBF - Garantir o serviço de proteção integral à família, prevendo a
ruptura de laços familiares e comunitários, através da aplicação da
capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no
território de abrangência do CRAS
FAMÍLIA ASSISTIDA UNIDADE 85.000,0 720.901 85.000,0 840.347 85.000,0 880.081 85.000,0 940.432
2077 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção de
Equipamentos Comunitários - Construir, ampliar, reformar e manter as
Unidades de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH
(CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre
outros) e adequar as unidades existentes
Equipamentos Urbanos
Mantidos
UNIDADE 30,0 316.861 30,0 418.766 30,0 520.489 30,0 622.370
2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social - IGDSUAS - Assegurar a qualidade de gestão
descentralizada dos serviços, programas projetos e benefícios
socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do
Município.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 115.000 100,0 154.000 100,0 163.000 100,0 184.000
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social - Assegurar
toda e qualquer implementação de serviços socioassistenciais das esferas
Estadual e Federal
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
% 100,0 3.521.800 100,0 4.693.763 100,0 5.849.250 100,0 6.019.012
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano -
Garantir ao Gestor Municipal e trabalhadores do SUAS realização de
capacitação entre outras ações integradas
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 125.000 100,0 174.000 100,0 183.000 100,0 194.000
2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,
Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta Complexidade I - Acolher
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos
familiares estão rompidos.
PESSOA ASSISTIDA PESSOA 343,0 622.251 343,0 769.966 343,0 813.108 343,0 960.212
2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de
Alta Complexidade II - Assegurar o atendimento e atividades relacionadas
para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento
de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de
novos projetos de vida
CRIANÇA ASSISTIDA PESSOA 250,0 175.570 250,0 195.406 250,0 213.348 250,0 232.933
2378 - Implementar Condições de Funcionamento do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher - Implementar todas as condições
necessárias para o pleno funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e controlador.
Instância esta responsável pela defesa de direitos
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 100.000 - - - - - -
2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal -
Implementar políticas públicas de educação formal; capacitação para o
trabalho, emprego e geração de renda; incentivo a produção cultural e
atendimento a mãe adolescente através de projetos específicos
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
% 100,0 50.000 - - - - - -
2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" - Garantir maior
resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais
PESSOA ATENDIDA PESSOA 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000 10.000,0 700.000
2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" - Executar ações de
combater a fome e erradicação da pobreza. Erradicar a extrema pobreza na
Capital
FAMÍLIAS E PESSOAS
ATENDIDAS
PESSOA 3.000,0 500.000 2.700,0 500.000 2.400,0 500.000 2.000,0 500.000
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente - Implementar as
ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
% 100,0 2.716.247 100,0 3.023.183 100,0 3.300.711 100,0 3.603.717
508.441 565.895 617.845 674.563
508.441 565.895 617.845 674.563
508.441 565.895 617.845 674.563
508.441 565.895 617.845 674.563
2093 - Atenção Social ao Idoso - Garantir os direitos da pessoa Idosa IDOSO ATENDIDO % 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563
500.000 530.000 561.800 595.508
500.000 530.000 561.800 595.508
500.000 530.000 561.800 595.508
500.000 530.000 561.800 595.508
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - Garantir os
direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
PESSOA ATENDIDA % 100,0 500.000 100,0 530.000 100,0 561.800 100,0 595.508
1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul -
Implantar Restaurantes Popular nas Regionais Norte e Sul
RESTAURANTE
IMPLANTADO
UNIDADE 2,0 600.000 - - - - - -
2070 - Ações de Investimento Social - Implementação de ações para
fortalecimento de equipamentos sociais
Equipamentos Sociais
Mantidos
% 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
241 - Assistência ao Idoso
242 - Assistência ao Portador de Deficiência
0006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
5.959.547 6.632.965 7.241.872 7.751.523
2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806
2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806
2.862.653 3.186.134 3.478.621 3.642.806
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 508.441 100,0 565.895 100,0 617.845 100,0 674.563
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 69.372 100,0 77.211 100,0 84.299 100,0 92.037
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 209.247 100,0 232.892 100,0 254.271 100,0 277.613
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 2.065.073 100,0 2.298.427 13,5 2.509.422 13,5 2.584.635
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 10.520 100,0 11.709 100,0 12.784 100,0 13.958
3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717
3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717
3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais - Executar e garantir
o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados
pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.
EVENTO CULTURAL
REALIZADO
UNIDADE 100,0 3.096.894 100,0 3.446.831 100,0 3.763.251 100,0 4.108.717
392 - Difusão Cultural
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
13 - CULTURA
122 - Administração Geral
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
13 - CULTURA
68
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
2130 - Financiar Projetos Culturais - INCENTIVAR O
FINANCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS
ATIVIDADES CULTURAIS , HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MUNICÍPIO.
PROJETO FINANCIADO % 100,0 1.403.880 100,0 1.675.518 100,0 1.921.131 100,0 1.842.261
392 - Difusão Cultural
12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
13 - CULTURA
69
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
5.147.782 5.874.428 6.389.467 6.573.508
4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508
4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508
4.766.782 5.305.428 5.792.467 5.946.508
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 394.311 100,0 438.868 100,0 479.156 100,0 523.142
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 219.521 100,0 244.327 100,0 266.757 100,0 291.245
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 221.865 100,0 246.936 100,0 269.605 100,0 294.354
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 3.883.626 100,0 4.322.476 13,5 4.719.279 13,5 4.774.803
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 47.459 100,0 52.821 100,0 57.670 100,0 62.964
381.000 569.000 597.000 627.000
381.000 569.000 597.000 627.000
381.000 569.000 597.000 627.000
2074 - Atração de Investimentos - Atrair investimentos produtivos
para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de
caráter privado
EMPRESA CADASTRADA UNIDADE 100,0 381.000 100,0 569.000 100,0 597.000 100,0 627.000
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
11 - TRABALHO
661 - Promoção Industrial
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
22 - INDÚSTRIA
122 - Administração Geral
70
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
1.570.423 1.747.881 1.908.337 2.083.521
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura
Familiar - DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO
FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 100,0 1.570.423 100,0 1.747.881 100,0 1.908.337 100,0 2.083.521
15.000 15.900 16.854 17.865
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal - DAR
CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR
NUTRICIONAL.
EMPRESA CERTIFICADA UNIDADE 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865
20.000 21.200 22.472 23.820
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola -
DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO
MUNICIPIOPREPARO E CONSERVAÇÃO DAS AREAS PÁRA
PLANTIO.(GRADAGEM,ARAGEM,DISTR. DE CALCÁRIO) E
TRANSPORTE.
HORA/MÁQUINA HORA 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820
13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS
20 - AGRICULTURA
606 - Extensão Rural
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
601 - Promoção da Produção Vegetal
604 - Defesa Sanitária Animal
71
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477
11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477
11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477
11.790.382 13.122.697 14.327.359 15.642.612
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao Profissional -
PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS, PÓS CAPACITAÇÃO A
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
PROGRAMA IMPLANTADO MÊS 12,0 9.714.998 12,0 10.812.793 12,0 11.805.407 12,0 12.889.144
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem - PROPORCIONAR
AOS JOVENS ENTRE 19 A 29 ANOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
COM A INSERÇÃO DE 30 % NO MERCADO DE TRABALHO.
BOLSA CONCEDIDA UNIDADE 100,0 1.222.381 100,0 1.360.511 100,0 1.485.405 100,0 1.621.766
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro
Desemprego - QUALIFICAR , INTERMEDIAR TRABALHADORSE JUNTO
AO MERCADO DE TRABALHO E GARANTIR O SEGURO DESEMPREGO.
TRABALHADOR
COLOCADO NO MERCADO
DE TRABALHO
PESSOA 100,0 853.003 100,0 949.393 100,0 1.036.547 100,0 1.131.702
15.000 15.900 16.854 17.865
2124 - Microcrédito Produtivo - PROPORCIONAR AOS MICROS,
PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM
EMPREENDER.
EMPREENDEDORE
APOIADO
UNIDADE 100,0 15.000 100,0 15.900 100,0 16.854 100,0 17.865
11 - TRABALHO
334 - Fomento ao Trabalho
13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
0019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
333 - Empregabilidade
72
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730
31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730
18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802
18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes -
Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes
ALUNO BENEFICIADO PESSOA 100,0 18.772.318 100,0 20.927.590 100,0 21.684.743 100,0 22.786.802
13.024.488 14.383.255 16.611.837 17.479.928
13.024.488 14.383.255 16.611.837 17.479.928
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 13.024.488 100,0 14.383.255 13,5 16.611.837 13,5 17.479.928
7.882.308 8.191.934 8.429.331 8.692.007
2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606
2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606
2.370.883 2.630.670 2.864.128 3.122.606
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 673.556 100,0 749.668 100,0 818.480 100,0 893.623
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 629.000 100,0 700.000 100,0 750.000 100,0 800.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 726.927 100,0 809.070 100,0 883.343 100,0 964.434
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 142.000 100,0 150.000 100,0 170.000 100,0 200.000
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados - Dar apoio logístico
necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos
Órgão de Colegiados
Mantidos
UNIDADE 100,0 199.400 100,0 221.932 100,0 242.305 100,0 264.549
7.425 8.264 9.023 9.851
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
122 - Administração Geral
15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
26 - TRANSPORTE
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS
12 - EDUCAÇÃO
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
453 - Transportes Coletivos Urbanos
26 - TRANSPORTE
122 - Administração Geral
73
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
7.425 8.264 9.023 9.851
7.425 8.264 9.023 9.851
2007 - Capacitação de Recursos Humanos - Acompanhar e
incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua
capacitação.
SERVIDOR CAPACITADO PESSOA 100,0 7.425 100,0 8.264 100,0 9.023 100,0 9.851
5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550
5.504.000 5.553.000 5.556.180 5.559.550
900.000 903.000 906.180 909.550
2028 - Implantação de Corredor Segregado - Implantar corredor para
maior fluxo do ônibus
Corredor Implantado UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas - Construção e reforma
de abrigos e passarelas
GERAL . 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000 500,0 150.000
2030 - Implantação de Estação de Transbordo - Implantar Estação
de Transbordo
ESTAÇÃO IMPLANTADA UNIDADE 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550
2031 - Implantação e Reforma de Terminais - Implantar Terminais Terminais Implantados UNIDADE 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000 100,0 350.000
4.604.000 4.650.000 4.650.000 4.650.000
2032 - Construção e Demolição de Redutores de Velocidade -
CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS
REDUTORES COM IRREGULARIDADES
Redutores Implantados UNIDADE 100,0 354.000 100,0 400.000 100,0 400.000 100,0 400.000
2034 - Implantação de Sinalização Viária - Implantar Sinalização
Horizontal , Vertical e Indicativa
SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL
IMPLANTADA
M 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000 100.000,0 2.400.000
2036 - Ações e Programas de Trânsito - Implantar projetos de
adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
% 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000 100,0 1.850.000
0029 - MOBILIDADE URBANA
453 - Transportes Coletivos Urbanos
26 - TRANSPORTE
128 - Formação de Recursos Humanos
782 - Transporte Rodoviário
26 - TRANSPORTE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
462.540.553 494.910.072 523.614.493 573.338.397
24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804
24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804
24.940.000 27.626.039 30.891.436 34.542.804
2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no Município -
Promover e assistir a população com ações básicas em saúde.
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 10.511.000 100,0 11.643.035 100,0 13.019.241 100,0 14.558.116
2381 - Programa Saúde da Familia - PSF - Implementar ações e
serviços de atenção básica junto as regiões de Cuiabá
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 6.949.000 100,0 7.697.407 100,0 8.607.241 100,0 9.624.617
2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS - Realizar junto as
famílias assistidas atividades de prevenção de doenças e promoção da
saúde.
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 4.481.000 100,0 4.963.604 100,0 5.550.302 100,0 6.206.347
2383 - Saúde Bucal - Implementar ações de promoção e prevenção
de Saúde Bucal
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 105.000 100,0 116.309 100,0 130.056 100,0 145.429
2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde - Promover modelo de
atenção à saúde, organizando a rede de serviços por ciclo de vida,
reduzindo riscos, agravos e a morbimortalidade na população cuiabana;
Incentivo para outros programas financeiro - Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) , Programa Saúde na
Escola - PSF e Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde
UBS Componente Reforma (RAB-QUAL-SM)
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 2.894.000 100,0 3.205.684 100,0 3.584.596 100,0 4.008.295
176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238
176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238
176.707.600 185.124.008 199.575.718 254.998.238
2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar
S.I.A./S.I.H. - .
ASSISTÊNCIA
AMBULATORIAL E
HOSPITALAR
ESPECIALIZADA
IMPLEMENTADA
% 100,0 136.631.000 100,0 142.423.159 100,0 151.621.576 100,0 183.089.246
2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) - . REDE DE URGÊNCIA
IMPLEMENTADA
% 100,0 18.383.000 100,0 18.670.849 100,0 21.083.795 100,0 41.862.570
2387 - Implementar a rede Cegonha - Implementar a rede Cegonha REDE CEGONHA
IMPLEMENTADA
% 100,0 4.611.000 100,0 5.107.605 100,0 5.711.324 100,0 6.386.402
16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
0032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
10 - SAÚDE
301 - Atenção Básica
0033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
75
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações da
Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro -
Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto
Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 14.420.000 100,0 15.973.034 100,0 17.861.047 100,0 19.972.222
2389 - Implementar Assistência dos Centros de Especialidades
Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL - Implementar
Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III -
SAÚDE BUCAL
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.341.600 100,0 1.486.090 100,0 1.661.746 100,0 1.858.165
2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama - Promover a
prevenção, diagnostico e tratamento de CA de colo de útero e de mama
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 219.000 100,0 242.586 100,0 271.260 100,0 303.323
2391 - Rede Saúde Mental - Promover a manutenção e estruturação
das ações da política de Saúde Mental
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 1.102.000 100,0 1.220.685 100,0 1.364.970 100,0 1.526.310
7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158
7.501.000 8.308.860 9.290.964 10.389.158
408.000 451.942 505.361 565.095
2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária - Realizar ações de
Vigilância Sanitária
AÇÕES DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA REALIZADAS
% 100,0 408.000 100,0 451.942 100,0 505.361 100,0 565.095
7.093.000 7.856.918 8.785.603 9.824.063
2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental
AÇÕES DE VIGILÂNCIA DE
DOENÇAS E AGRAVOS
REALIZADOS
% 100,0 5.421.000 100,0 6.004.842 100,0 6.714.614 100,0 7.508.281
2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue - Incentivos
de Qualificação das Ações da Dengue
PROGRAMA REALIZADO % 100,0 660.000 100,0 731.082 100,0 817.496 100,0 914.124
2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza - Incentivo
à Vigilância Epidemiológica da Influenza
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 161.000 100,0 178.340 100,0 199.419 100,0 222.991
2396 - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto
vida no transito - Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade
projeto vida no transito
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 181.000 100,0 200.494 100,0 224.192 100,0 250.692
2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e
Outras DSTs - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e
Outras DSTs
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 375.000 100,0 415.388 100,0 464.486 100,0 519.389
0034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10 - SAÚDE
304 - Vigilância Sanitária
305 - Vigilância Epidemiológica
76
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -
CEREST - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador -
CEREST
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 295.000 100,0 326.772 100,0 365.396 100,0 408.586
3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906
3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906
3.615.000 4.004.335 4.477.648 5.006.906
2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá - Manter
Farmácia Popular no Município de Cuiabá
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 263.000 100,0 291.325 100,0 325.760 100,0 364.265
2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto
Custo - Ofertar medicamentos aos usuários do SUS
MEDICAMENTOS BÁSICOS
E DE ALTO CUSTO
OFERTADOS
% 100,0 3.352.000 100,0 3.713.010 100,0 4.151.888 100,0 4.642.641
195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145
195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145
195.195.000 216.217.501 221.774.411 236.352.145
2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do
SUS - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS
CONSELHO MANTIDO % 100,0 81.000 100,0 89.724 100,0 100.329 100,0 112.188
2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria - Ações da
regulação, controle, avaliação e auditoria
POPULAÇÃO ASSISTIDA % 100,0 20.000 100,0 22.154 100,0 24.773 100,0 27.701
2403 - Ações de planejamento e orçamento - Ações de planejamento
e orçamento
AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 13.000 1,0 14.400 1,0 16.102 1,0 18.005
2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente
AÇÃO IMPLEMENTADA UNIDADE 1,0 33.000 1,0 36.554 1,0 40.875 1,0 45.706
2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação -
Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 79.000 100,0 87.508 100,0 97.852 100,0 109.418
2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) -
Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)
AÇÃO IMPLEMENTADA % 100,0 6.000 100,0 6.646 100,0 7.432 100,0 8.310
2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Remuneração
de Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 14,0 194.106.000 14,0 215.011.216 14,0 220.425.542 14,0 234.843.841
2408 - Manutenção e Apoio Administrativo - Dar suporte às ações
finalísticas
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 857.000 100,0 949.299 100,0 1.061.506 100,0 1.186.976
54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
0036 - GESTÃO DO SUS
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
0038 - INVESTIMENTO (SUS)
0035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
10 - SAÚDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
54.581.953 53.629.329 57.604.316 32.049.146
24.581.953 23.629.329 27.604.316 32.049.146
1238 - Investir na Atenção Básica - Investir na Atenção Básica em
construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e
materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá
CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 8.256.600 1,0 9.145.836 1,0 10.226.874 1,0 11.435.690
1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria - Investir
na Atenção Secundária e Atenção Terciaria em construção, ampliação
(próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes
da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá.
CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 15.692.353 1,0 13.782.319 1,0 16.593.389 1,0 19.736.728
1240 - Investir na Vigilância em Saúde - Investir na Vigilância em
Saúde em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e
equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do
SUS Cuiabá.
CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO CONCLUÍDA E
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS
PERMANENTES
ADQUIRIDOS
UNIDADE 1,0 633.000 1,0 701.174 1,0 784.053 1,0 876.728
30.000.000 30.000.000 30.000.000 -
1241 - Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá -
Construir o novo pronto socorro de Cuiabá, visando a celeridade e qualidade
no atendimento
HOSPITAL ATENDIDO UNIDADE 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 1,0 30.000.000 - -
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
78
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884
9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884
1.199.382 1.334.911 1.457.456 1.498.463
1.199.382 1.334.911 1.457.456 1.498.463
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Garantir a
manutenção e conservação de Bens Imóveis próprios, cedidos ou alugados,
utilizados pelos órgãos da Administração Municipal.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 98.214 100,0 109.312 100,0 119.347 100,0 130.303
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 61.674 100,0 68.643 100,0 74.944 100,0 81.824
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 69.298 100,0 77.129 100,0 84.209 100,0 91.939
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 955.410 100,0 1.063.371 13,5 1.160.989 13,5 1.174.781
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 14.786 100,0 16.456 100,0 17.967 100,0 19.616
8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421
8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421
2009 - Divulgação Institucional - Promover a divulgação das ações
da Prefeitura Municipal de Cuiabá
Campanhas Realizadas % 100,0 8.372.051 100,0 9.318.093 100,0 10.173.494 100,0 11.107.421
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
122 - Administração Geral
24 - COMUNICAÇÕES
131 - Comunicação Social
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
79
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
907.401 1.008.879 1.100.819 1.148.918
887.401 987.679 1.078.347 1.125.098
887.401 987.679 1.078.347 1.125.098
887.401 987.679 1.078.347 1.125.098
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 39.834 100,0 44.336 100,0 48.406 100,0 52.849
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 26.451 100,0 29.440 100,0 32.143 100,0 35.093
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 55.604 100,0 61.887 100,0 67.568 100,0 73.771
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 492.863 100,0 548.557 13,5 598.914 13,5 601.654
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 272.649 100,0 303.459 100,0 331.316 100,0 361.731
20.000 21.200 22.472 23.820
20.000 21.200 22.472 23.820
20.000 21.200 22.472 23.820
2176 - Cidadania integrada - . PROJETO IMPLEMENTADO UNIDADE 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820
04 - ADMINISTRAÇÃO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
122 - Administração Geral
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
80
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
12.337.739 13.084.003 13.875.043 14.713.546
5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155
5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155
5.049.515 5.358.486 5.685.995 6.033.155
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer -
Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade
Cuiabana.
EVENTO REALIZADO UNIDADE 100,0 2.149.515 100,0 2.278.486 100,0 2.415.195 100,0 2.560.107
2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas
- Dar condições para as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas
MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO PREDIAL
REALIZADA
UNIDADE 100,0 2.900.000 100,0 3.080.000 100,0 3.270.800 100,0 3.473.048
7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290
7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290
7.188.224 7.619.517 8.076.688 8.561.290
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 390.350 100,0 413.771 100,0 438.597 100,0 464.913
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Promover a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 230.000 100,0 243.800 100,0 258.428 100,0 273.934
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 320.000 100,0 339.200 100,0 359.552 100,0 381.125
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 6.197.874 100,0 6.569.746 13,5 6.963.931 13,5 7.381.767
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CIDADANIA
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
27 - DESPORTO E LAZER
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
122 - Administração Geral
81
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
100.000 106.000 112.360 119.101
100.000 106.000 112.360 119.101
100.000 106.000 112.360 119.101
2025 - Manutenção da Guarda Municipal - Redução da violencia e da
criminalidade em áreas e prédios públicos.
PRÉDIOS VIGIADOS % 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.550
2169 - Ações de Cidadania - Maior participação da população
excluída das condições de cidadania
EVENTO REALIZADO UNIDADE 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
101.000 101.000 101.000 101.000
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do
Desporto Municipal - Financiamento de Projetos Desportivos.
PESSOA ATENDIDA PESSOA 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000 100,0 101.000
429.797 533.164 536.208 572.417
429.797 533.164 536.208 572.417
429.797 533.164 536.208 572.417
429.797 533.164 536.208 572.417
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do
Consumidor - Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.
PESSOA ATENDIDA PESSOA 100,0 429.797 100,0 533.164 100,0 536.208 100,0 572.417
0012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL
0020 - INTEGRADO DE CIDADANIA
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
82
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292
3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292
3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292
3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 103.622 100,0 255.731 100,0 308.057 100,0 356.115
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 23.915 100,0 26.617 100,0 29.061 100,0 30.804
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 376.094 100,0 418.593 100,0 457.020 100,0 484.441
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 3.309.089 100,0 3.683.016 13,5 4.021.117 13,5 4.051.882
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 67.393 100,0 91.509 100,0 109.481 100,0 116.050
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
83
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
30.032.821 31.233.110 35.937.398 38.205.643
29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976
29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976
29.972.797 31.161.628 35.854.388 38.110.976
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - X SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 461.678 100,0 513.848 100,0 561.019 100,0 612.521
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 831.766 100,0 925.755 100,0 1.010.739 100,0 1.103.525
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 421.768 100,0 469.428 100,0 512.521 100,0 559.571
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 28.142.585 100,0 29.130.697 13,5 33.640.895 13,5 35.698.392
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 115.000 100,0 121.900 100,0 129.214 100,0 136.967
60.024 71.482 83.010 94.667
60.024 71.482 83.010 94.667
50.024 60.882 71.774 82.757
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente - Garantir as
condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho
estabelecidas pelas políticas ambientais.
AÇÕES
IMPLEMENTADAS/INTEGR
ADAS
% 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 22.557
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da
Fiscalização - Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização
para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa
desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho,
envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente
como também preventivamente.
PROJETOS DE APL
IMPLANTADOS
UNIDADE 100,0 17.512 100,0 19.491 100,0 21.280 100,0 23.233
0024 - QUALIDADE AMBIENTAL
122 - Administração Geral
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
18 - GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
18 - GESTÃO AMBIENTAL
84
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PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização - Manter as
ações de fiscalizações e monitoramento.
.
FISCALIZAÇÃO
REALIZADA
UNIDADE 100,0 15.000 100,0 21.900 100,0 29.214 100,0 36.967
100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910
2134 - Manutenção da Educação Ambiental - Realizar atividades
ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do
municipio, visando a mobilização sócio-ambiental
AÇÕES DESENVOLVIDAS UNIDADE 100,0 10.000 100,0 10.600 100,0 11.236 100,0 11.910
542 - Controle Ambiental
85
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
6.197.732 6.241.620 7.211.567 8.507.299
1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609
1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609
1.600.259 1.488.053 1.624.564 1.774.609
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Promover a
manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou
alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 245.844 100,0 162.325 100,0 177.226 100,0 193.496
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 54.852 100,0 61.051 100,0 66.655 100,0 72.774
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 238.681 100,0 154.352 100,0 168.521 100,0 183.992
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 990.882 14,0 1.102.851 13,5 1.204.093 13,5 1.314.629
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 70.000 100,0 7.474 100,0 8.069 100,0 9.718
4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690
4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690
4.597.473 4.753.567 5.587.003 6.732.690
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo -
Desenvolver e fomentar o turismo no Município, manutenção e implantação
de serviços e equipamentos turísticos, monitoramento, , infra-estrutura e
intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e
cooperação regional, manutenção, conservação de terminais turísticos
SERVIÇO
OPRACIONALIZADO E
MANTIDO
% 100,0 3.356.225 100,0 3.696.479 100,0 4.432.875 100,0 5.472.613
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional - Realização
de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva,
participação em eventos ligados ao turismo
CAMPANHA REALIZADA UNIDADE 100,0 941.248 100,0 953.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 - Administração Geral
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 - Turismo
86
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2150 - Manutenção do Aquário Municipal - .Garantir meios para
manutenção do aquário e aquisição de novas espécies de peixes e
reposição.
AQUÁRIO MANTIDO UNIDADE 1,0 300.000 1,0 104.083 1,0 113.638 1,0 124.070
454.889 732.291 983.115 1.056.965
454.889 732.291 983.115 1.056.965
454.889 732.291 983.115 1.056.965
454.889 732.291 983.115 1.056.965
2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" - . PUBLICAÇÃO E EVENTO
REALIZADO
UNIDADE 100,0 454.889 100,0 732.291 100,0 983.115 100,0 1.056.965
22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
0021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 - Turismo
87
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965
2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965
2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965
2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 139.998 100,0 155.818 100,0 170.122 100,0 185.739
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 143.865 100,0 160.122 100,0 174.821 100,0 190.870
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 856.248 100,0 963.005 100,0 1.040.490 100,0 1.136.007
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 1.235.381 100,0 1.374.979 13,5 1.501.202 13,5 1.639.013
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 79.396 100,0 88.367 100,0 96.480 100,0 105.336
24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000
24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000
24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000
24.032.000 5.380.000 6.681.000 11.650.000
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais - . CASAS CONSTRUÍDAS UNIDADE 3.000,0 24.032.000 3.000,0 5.380.000 3.000,0 6.681.000 3.000,0 11.650.000
2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
0027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16 - HABITAÇÃO
482 - Habitação Urbana
16 - HABITAÇÃO
482 - Habitação Urbana
23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
16 - HABITAÇÃO
23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
122 - Administração Geral
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES
88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
2126 - Regularização Fundiária - Regularização fundiária de
loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano
diretor) , zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus
ocupantes com respectivos levantamentos topográficos
LOTE REGULARIZADO UNIDADE 5.000,0 2.341.000 5.000,0 2.605.000 5.000,0 2.899.000 5.000,0 3.166.000
89
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
682.144 758.961 828.466 850.372
682.144 758.961 828.466 850.372
682.144 758.961 828.466 850.372
682.144 758.961 828.466 850.372
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 77.913 100,0 86.717 100,0 94.678 100,0 103.369
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 64.031 100,0 71.266 100,0 77.809 100,0 84.952
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 51.415 100,0 57.225 100,0 62.478 100,0 68.213
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 483.785 100,0 538.453 13,5 587.883 13,5 587.883
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 5.000 100,0 5.300 100,0 5.618 100,0 5.955
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
293.288.400 290.318.629 306.657.966 302.372.576
16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219
16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219
16.817.200 17.573.974 18.364.803 19.191.219
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 950.000 100,0 992.750 100,0 1.037.424 100,0 1.084.108
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 1.317.200 100,0 1.376.474 100,0 1.438.415 100,0 1.503.144
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 13.400.000 100,0 14.003.000 13,5 14.633.135 13,5 15.291.626
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 1.150.000 100,0 1.201.750 100,0 1.255.829 100,0 1.312.341
276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357
276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357
276.471.200 272.744.655 288.293.163 283.181.357
1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias
Públicas - .
VIA PAVIMENTADA KM Adefinir na
LOA
130.000.000 Adefinir na
LOA
100.000.000 Adefinir na
LOA
100.000.000 Adefinir na
LOA
100.000.000
1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do
Sistema Viário Urbano e Rural - .
VIA RECUPERADA KM Adefinir na
LOA
50.000.000 Adefinir na
LOA
52.700.000 Adefinir na
LOA
55.521.500 Adefinir na
LOA
58.469.968
1002 - Construção e Reforma de Pontes - . PONTES
CONSTRUÍDAS/REFORMA
DAS
PONTES Adefinir na
LOA
12.000.000 Adefinir na
LOA
12.990.000 Adefinir na
LOA
14.024.550 Adefinir na
LOA
15.105.655
1019 - Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural - . OBRAS E SERVIÇOS
EXECUTDOS
. Adefinir na
LOA
54.410.100 Adefinir na
LOA
66.858.555 Adefinir na
LOA
77.417.189 Adefinir na
LOA
82.090.963
1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II -
Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo Paraíso II
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras -
Construção de Centro Comunitário no Bairro Três Barras
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
122 - Administração Geral
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
451 - Infra-Estrutura Urbana
15 - URBANISMO
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
91
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
1236 - Construção de Ponte no CPA IV - Construção de Ponte no
CPA IV
PONTES
CONSTRUÍDAS/REFORMA
DAS
PONTES 1,0 500.000 - - - - - -
1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município -
Construção de Conselhos Tutelares no Município
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 150.000 - - - - - -
1242 - Construção da Sede do Centro Administrativo Municipal - dar
maior agilidade e comodidade aos servidores e cidadãos
CENTRO CONSTRUÍDO UNIDADE 1,0 15.000.000 1,0 25.000.000 1,0 25.000.000 1,0 10.000.000
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Operacionais - .
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 14.111.100 100,0 15.196.100 100,0 16.329.924 100,0 17.514.771
92
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
46.170.444 50.780.519 55.670.286 61.031.172
7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143
7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143
7.770.444 8.646.119 9.438.315 10.303.143
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 380.447 100,0 423.437 100,0 462.309 100,0 504.748
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
VEÍCULO MANTIDO % 100,0 86.790 100,0 96.597 100,0 105.464 100,0 115.146
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 122.766 100,0 136.639 100,0 149.182 100,0 162.877
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 7.135.441 100,0 7.941.746 13,5 8.670.798 13,5 9.466.777
2005 - Ações de Informática - Agregar as ações e despesas
relacionadas com informática
AÇÃO DE INFORMÁTICA
MANTIDA
% 100,0 45.000 100,0 47.700 100,0 50.562 100,0 53.595
38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029
38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029
38.400.000 42.134.400 46.231.971 50.728.029
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos - . LIXO COLETADO % 100,0 24.000.000 100,0 26.334.000 100,0 28.894.982 100,0 31.705.018
2024 - Limpeza Pública - Manter e conservar vias e logradouros
públicos e equipamentos sociais
LOGRADOURO
CONSERVADO
UNIDADE 100,0 14.400.000 100,0 15.800.400 100,0 17.336.989 100,0 19.023.011
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
93
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
470.000 498.200 528.092 559.777
470.000 498.200 528.092 559.777
470.000 498.200 528.092 559.777
470.000 498.200 528.092 559.777
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - . SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte - Garantir a
manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município
envolvendo veículos próprios ou de terceiros
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 20.000 100,0 21.200 100,0 22.472 100,0 23.820
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Dar
condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais da Câmara
Municipal
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 50.000 100,0 53.000 100,0 56.180 100,0 59.551
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais - Promover o
pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais.
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 13,5 350.000 100,0 371.000 13,5 393.260 13,5 416.855
17 - SANEAMENTO
27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
122 - Administração Geral
94
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032
24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032
24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032
24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia - . ENERGIA PÚBLICA PAGA MÊS 12,0 14.389.084 12,0 16.015.051 12,0 17.485.232 12,0 19.185.671
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública - . REDE MANTIDA MÊS 12,0 9.822.905 12,0 10.932.893 12,0 11.936.533 12,0 13.097.361
27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
452 - Serviços Urbanos
0025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA
15 - URBANISMO
95
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
16.030.754 17.051.229 18.973.932 20.981.338
7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160
7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160
7.897.343 8.563.743 9.166.295 9.824.160
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP
S/A - Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e
encargos sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
PAGA
MÊS 14,0 4.807.667 14,0 5.350.933 14,0 5.842.149 14,0 6.378.458
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico Municipal
- Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de
serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a
racionalização do seu uso.
SERVIÇO
ADMINISTRATIVO
MANTIDO
% 100,0 3.089.676 100,0 3.212.810 100,0 3.324.146 100,0 3.445.702
2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054
2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054
2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054
2118 - Gestão de Recursos Humanos - Difundir e internalizar o
modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal
GERENTE CAPACITADO % 100,0 2.158.532 100,0 2.289.446 100,0 2.407.817 100,0 2.537.054
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e
Comunicação - Coordenar o planejamento e a formulação de políticas
setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e
inovação
UNIDADE INFORMATIZADA % 100,0 5.974.879 100,0 6.198.040 100,0 7.399.820 100,0 8.620.124
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
0015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04 - ADMINISTRAÇÃO
126 - Tecnologia da Informação
29101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SMGESTÃO
0016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
96
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
2113 - Encargos com Tarifas Diversas - Pagamento de despesas
com tarifa bancária
Tarifas Diversas Pagas MÊS 12,0 1.347.433 12,0 1.499.693 12,0 1.637.365 12,0 1.787.675
29102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
97
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PPA - PLANO PLURIANUAL - 2014/2017
Valores em R$ 1,00
Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira Meta Física Meta Financeira
2.014 2.015 2.016 ProdutoUnidade Orçamentária / Programa / Função / Sub-Função / Ação Unid.
Medida
QUADRO - Demonstrativo por Programa de Trabalho (UO, Programa, Função, Subfunção, Ação, Produto e Meta)
2.017
80.110.598 90.293.095 99.500.002 109.552.102
10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381
10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381
10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381
2096 - Encargos com o PASEP encargos pagos MÊS 12,0 10.840.503 12,0 12.065.480 12,0 13.173.091 12,0 14.382.381
69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721
69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721
69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721
0004 - Encargos com a Dívida Pública - Pagamento da dívida Dívida Pública Paga MÊS 12,0 69.270.095 12,0 78.227.615 12,0 86.326.911 12,0 95.169.721
0014 - APOIO ADMINISTRATIVO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - Serviço da Dívida Interna
29103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
98
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
1.743.235.851 1.826.627.669 1.918.657.129 2.208.011.579
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 37.131.384 42.523.509 47.082.311 51.683.598
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.733.288 1.929.149 2.106.245 2.267.057
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 335.475 373.384 407.660 438.785
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 9.549.855 10.628.989 11.604.730 12.490.751
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 23.332.178 27.164.993 30.313.884 33.634.902
2005 - Ações de Informática 726.863 808.998 883.264 950.701
2009 - Divulgação Institucional 1.453.725 1.617.996 1.766.528 1.901.402
02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 9.550.796 10.291.036 11.160.353 11.991.115
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 571.562 590.948 708.477 727.616
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 269.670 300.143 327.696 357.779
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 3.288.322 3.433.903 3.565.535 3.709.251
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 4.057.456 4.515.949 4.930.513 5.383.134
2005 - Ações de Informática 260.724 290.186 316.825 345.910
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados 409.546 455.824 497.669 543.355
2155 - Projeto Quadrante de Combate a Queimadas
Urbanas
693.516 704.083 813.638 924.070
02701 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANIÁRIO
1.430.873 1.591.236 1.737.279 1.806.872
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 193.996 215.918 235.739 257.380
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 52.998 58.987 64.402 70.314
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 207.932 231.428 252.673 275.869
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 825.479 918.758 1.003.100 1.007.073
2005 - Ações de Informática 25.000 26.500 28.900 29.775
2376 - Regulação e Fiscalização dos Serviços de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
125.468 139.645 152.465 166.461
03101 - CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 2.818.134 2.608.266 2.644.706 2.797.839
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 85.500 92.340 99.727 107.705
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 23.900 47.800 51.624 55.754
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 283.195 305.851 330.319 356.744
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.475.539 1.642.275 1.793.036 1.957.636
2005 - Ações de Informática 500.000 250.000 100.000 100.000
2173 - Implantação e Adequação das Diretrizes da Nova
Contabilidade na Administração Municipal
150.000 50.000 50.000 -
2174 - Promoção da Política Interna de Capacitação
Continuada
300.000 220.000 220.000 220.000
04101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 27.470.711 30.636.019 33.866.374 34.382.720
0001 - Encargos Decorrentes de Processos Judiciais 665.200 741.960 764.172 788.423
0003 - Encargos com Precatórios 12.701.459 14.814.724 16.725.515 18.811.717
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 560.447 623.777 681.040 743.559
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 68.468 76.205 83.201 90.839
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 186.386 181.626 198.300 216.503
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 9.823.795 10.444.602 11.311.616 12.258.222
2005 - Ações de Informática 164.956 135.125 147.530 161.073
2017 - Desapropriações de Interesse Público 3.300.000 3.618.000 3.955.000 1.312.384
04601 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
408.000 447.678 491.214 538.985
2170 - Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita 340.000 373.065 409.345 449.154
2172 - Estudos Jurídicos 68.000 74.613 81.869 89.831
06101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 7.961.938 8.861.638 9.675.137 10.066.596
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 429.225 477.727 521.582 569.464
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 95.639 106.447 116.219 126.887
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 145.229 161.640 176.479 192.680
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 7.185.938 7.997.949 8.732.161 9.037.055
2005 - Ações de Informática 105.907 117.875 128.696 140.510
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
06202 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ 2.133.255 2.290.167 2.443.694 3.102.158
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 201.497 224.267 244.854 267.332
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 25.536 28.422 31.031 33.880
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 38.322 42.653 46.568 50.843
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.273.600 1.337.280 1.404.144 1.474.351
2005 - Ações de Informática 50.000 53.000 56.180 59.551
2008 - Manutenção e Expansão da Educação Técnica e
Profissionalizante
97.000 106.700 117.370 129.107
2011 - Manutenção e Expansão do Cursinho Pré-Vestibular
- Cuiabá-Vest
447.300 497.845 543.547 1.087.094
06301 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DE CUIABÁ
75.472.587 82.469.987 87.509.532 94.378.907
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 391.388 435.614 475.604 519.264
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 167.738 186.692 203.830 222.542
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 5.023.179 5.590.798 6.104.034 6.664.384
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.263.623 1.406.412 1.535.520 1.676.481
2005 - Ações de Informática 201.285 224.030 244.596 267.050
2067 - Encargos com Pensionistas e Inativos Plano
Previdenciário
18.467.899 20.554.771 22.441.699 24.501.847
2069 - Encargos com Benefícios Sociais 2.012.850 2.240.302 2.445.962 2.670.501
2164 - Encargos com Inativos e Pensonistas do Plano
Financeiro
40.676.000 43.741.388 45.225.647 48.213.362
2165 - Encargos com Benefícios Previdenciários do Plano
Financeiro
7.268.625 8.089.980 8.832.640 9.643.476
06601 - FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO 811.337 903.018 985.916 1.076.423
2007 - Capacitação de Recursos Humanos 811.337 903.018 985.916 1.076.423
07101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 36.199.703 40.917.941 46.210.956 50.788.278
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 951.080 1.054.433 1.066.433 1.058.433
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 46.296 46.809 47.328 64.601
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 313.655 336.655 359.655 359.655
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 26.256.454 29.110.433 32.690.971 35.791.451
2005 - Ações de Informática 496.000 540.000 590.000 601.000
2125 - Gestão da Arrecadação Tributária 8.136.218 9.829.611 11.456.569 12.913.138
08101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
5.122.322 5.305.939 5.793.026 6.138.318
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 300.000 172.595 188.440 205.738
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 63.425 70.592 77.072 84.147
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 129.000 74.644 81.497 88.978
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 4.179.897 4.652.225 5.079.299 5.135.635
2005 - Ações de Informática 150.000 110.546 120.695 131.774
2145 - Elaboração de Estudos e Projetos 300.000 225.337 246.023 492.046
08601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO
360.000 381.600 404.496 428.765
2153 - Manutenção do FUMDUR 210.000 222.600 235.956 250.113
2162 - Manutenção e Conservação dos Parques Municipais 150.000 159.000 168.540 178.652
09601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 439.343.985 462.305.783 441.364.747 570.206.048
2020 - Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais
do Ensino Infantil
77.781.286 86.564.738 96.340.061 107.219.262
2033 - Implementação da Modernização e Melhoria do
Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental
2.552.000 2.832.720 3.144.192 3.427.307
2035 - Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
223.168 247.716 274.965 299.712
2038 - Implementação da Alimentação Escolar para as
escolas e creches
14.536.320 16.135.315 17.910.199 19.522.117
2039 - Expansão e Implementação do Programa Educação
Integral
692.000 781.960 867.975 946.093
2040 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços de
Transporte Escolar
9.136.863 10.141.918 11.257.529 12.270.707
2041 - Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e
Creches para alunos com Deficiências
228.000 253.080 280.918 306.201
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
2042 - Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de
Crianças na Educação Infantil
1.762.130 1.955.964 2.229.054 2.171.120
2043 - Dinamizar a Manutenção dos Serviços
Administraticos Gerais
25.923.407 28.774.982 31.940.230 34.814.851
2044 - Formação e Desenvolvimento de Recursos
Humanos
200.000 222.000 246.420 268.597
2045 - Implantação do Projeto Avaliar 1.400.000 100.000 1.170.000 130.000
2046 - Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens
Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar
905.016 1.004.567 1.115.070 1.237.727
2047 - Qualificar o Atendimento da Educação no Campo
para Minimizar a Distorção de Idade/Ano
173.900 193.029 214.262 233.545
2049 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipamengem
de Prédios Escolares
87.332.000 89.668.520 36.520.881 81.743.953
2050 - Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de
Creches e Pré Escolas
41.993.000 29.305.850 21.920.769 65.656.259
2052 - Formação Continuada para Técnicos da Rede
Municipal de Educação
300.000 339.000 376.000 410.000
2053 - Rmuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do
Ensino Fundamental
162.610.998 180.973.845 201.410.317 224.154.577
2054 - Repasses Financeiros para as Creches Municipais 3.303.345 3.666.712 4.070.051 4.436.355
2055 - Repasses Financeiros para as Escolas 3.284.732 3.655.907 3.991.519 4.357.940
2056 - Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas
Conveniadas
2.569.620 2.852.278 3.166.028 3.450.971
2057 - Implementar as Ações do Pró-jovem 800.000 888.000 985.680 1.074.391
2058 - Implantar o Programa Escola Aberta 286.200 317.682 352.627 384.363
2163 - Pagamento aos Profissionais da Educação do
Retroativo e Elevação de Nível
1.350.000 1.430.000 1.580.000 1.690.000
11101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
28.965.475 32.238.573 35.198.074 37.996.764
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.314.483 1.463.019 1.597.324 1.743.959
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 1.508.483 1.678.942 1.833.069 2.001.345
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 876.169 975.176 1.064.697 1.162.436
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 24.351.622 27.103.355 29.591.443 31.875.444
2005 - Ações de Informática 144.424 160.744 175.500 191.611
2064 - Manutenção dos Conselhos Tutelares 770.294 857.337 936.041 1.021.969
11601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
10.742.024 11.918.252 13.574.682 14.440.557
1230 - Implantar Centro Integrado para os Conselhos de
Defesa dos Direitos do Município
300.000 - - -
1231 - Implantar Centro de Referência de Assistência
Social no Distrito da Guia
200.000 - - -
1232 - Implantar Centro de Atendimento Integrado para
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
300.000 - - -
2006 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de
Rua - POP
135.610 187.318 193.420 204.105
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados 135.810 141.215 153.340 163.620
2013 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao
Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO
125.000 174.000 183.000 194.000
2014 - Serviços de proteção Social Especial para Pessoas
com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA
DE REFERÊNCIA
115.000 154.000 163.000 184.000
2015 - Benefícios Eventuais 105.610 107.318 113.420 124.105
2016 - Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta
Complexidade I
115.000 154.000 163.000 184.000
2076 - Serviço de proteção e Atendimento Integral à
Família - PAIF/PBF
720.901 840.347 880.081 940.432
2077 - Contrução, Ampliação, Reforma e Manutenção de
Equipamentos Comunitários
316.861 418.766 520.489 622.370
2078 - Indice de Gestão Descentralizada do Sistema Único
de Assistência Social - IGDSUAS
115.000 154.000 163.000 184.000
2079 - Implementação de Ação da Assistêncial Social 3.521.800 4.693.763 5.849.250 6.019.012
2080 - Implementação de Ação de Desenvolvimento
Humano
125.000 174.000 183.000 194.000
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
2081 - Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao
Programa Bolsa Família - IGD/PBF
606.774 675.339 737.335 805.023
2082 - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança,
Adolescentes, Jovens e Adultos - Serviços de Alta
Complexidade I
622.251 769.966 813.108 960.212
2083 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias -
PBV II
70.538 80.633 90.527 100.595
2084 - Serviço Especializado para Pessoascom Deficiência
e suas Famílias
85.369 95.016 103.739 113.262
2085 - Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua -
Piso de Alta Complexidade II
175.570 195.406 213.348 232.933
2086 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Adolescentes de 15 a 17 anos - Programa
PróJovem/PBV I
429.963 478.548 522.479 570.443
2087 - Serviço de Proteção e Acolhimento Especializado a
Família e Indivíduos - PAEFI/PFMC
439.963 488.548 532.479 580.443
2088 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil/PVMC
505.004 562.069 613.667 670.002
2089 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
à Criança e Adolescente - Programa SIMININA
125.000 174.000 183.000 194.000
2378 - Implementar Condições de Funcionamento do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
100.000 - - -
2379 - Implementar Políticas Públicas de Educação Formal 50.000 - - -
2409 - Programa "CUIABA CIDADANIA" 700.000 700.000 700.000 700.000
2410 - Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA" 500.000 500.000 500.000 500.000
11602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
2066 - Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente 2.716.247 3.023.183 3.300.711 3.603.717
11605 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA
508.441 565.895 617.845 674.563
2093 - Atenção Social ao Idoso 508.441 565.895 617.845 674.563
11606 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO
DEFICIENTE
500.000 530.000 561.800 595.508
2094 - Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência 500.000 530.000 561.800 595.508
11607 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS
SOCIAIS
1.822.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1233 - Implantar Restaurantes Popular nas Regionais
Norte e Sul
600.000 - - -
2070 - Ações de Investimento Social 1.222.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
12101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 5.959.547 6.632.965 7.241.872 7.751.523
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 508.441 565.895 617.845 674.563
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 69.372 77.211 84.299 92.037
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 209.247 232.892 254.271 277.613
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 2.065.073 2.298.427 2.509.422 2.584.635
2005 - Ações de Informática 10.520 11.709 12.784 13.958
2127 - Desenvolvimento de Atividades Culturais 3.096.894 3.446.831 3.763.251 4.108.717
12601 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE
ATIVIDADES CULTURAIS
1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
2130 - Financiar Projetos Culturais 1.403.880 1.675.518 1.921.131 1.842.261
13101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
5.147.782 5.874.428 6.389.467 6.573.508
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 394.311 438.868 479.156 523.142
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 219.521 244.327 266.757 291.245
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 221.865 246.936 269.605 294.354
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 3.883.626 4.322.476 4.719.279 4.774.803
2005 - Ações de Informática 47.459 52.821 57.670 62.964
2074 - Atração de Investimentos 381.000 569.000 597.000 627.000
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
13601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS
1.605.423 1.784.981 1.947.663 2.125.206
2090 - Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a
Agricultura Familiar
1.570.423 1.747.881 1.908.337 2.083.521
2091 - Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola 20.000 21.200 22.472 23.820
2092 - Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal 15.000 15.900 16.854 17.865
13602 - FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA
11.805.382 13.138.597 14.344.213 15.660.477
1015 - Progrma de Auxilio Desemprego e Capacitacao
Profissional
9.714.998 10.812.793 11.805.407 12.889.144
1016 - Manutenção do programa Pró Jovem 1.222.381 1.360.511 1.485.405 1.621.766
1017 - Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e
Seguro Desemprego
853.003 949.393 1.036.547 1.131.702
2124 - Microcrédito Produtivo 15.000 15.900 16.854 17.865
15101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES URBANOS
31.796.806 35.310.845 38.296.580 40.266.730
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 13.024.488 14.383.255 16.611.837 17.479.928
2061 - Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos
Estudantes
18.772.318 20.927.590 21.684.743 22.786.802
15601 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES URBANOS
7.882.308 8.191.934 8.429.331 8.692.007
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 673.556 749.668 818.480 893.623
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 629.000 700.000 750.000 800.000
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 726.927 809.070 883.343 964.434
2005 - Ações de Informática 142.000 150.000 170.000 200.000
2007 - Capacitação de Recursos Humanos 7.425 8.264 9.023 9.851
2010 - Manutenção de Órgãos Colegiados 199.400 221.932 242.305 264.549
2028 - Implantação de Corredor Segregado 350.000 350.000 350.000 350.000
2029 - Implantação de Abrigos e Passarelas 150.000 150.000 150.000 150.000
2030 - Implantação de Estação de Transbordo 50.000 53.000 56.180 59.550
2031 - Implantação e Reforma de Terminais 350.000 350.000 350.000 350.000
2032 - Construção e Demolição de Redutores de
Velocidade
354.000 400.000 400.000 400.000
2034 - Implantação de Sinalização Viária 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000
2036 - Ações e Programas de Trânsito 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000
16601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE 458.318.200 500.910.072 553.614.493 637.338.397
1238 - Investir na Atenção Básica 8.256.600 9.145.836 10.226.874 11.435.690
1239 - Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria 21.470.000 23.782.319 26.593.389 29.736.728
1240 - Investir na Vigilância em Saúde 633.000 701.174 784.053 876.728
2380 - Implementar a Asssitência de Atenção Básica no
Município
10.511.000 11.643.035 13.019.241 14.558.116
2381 - Programa Saúde da Familia - PSF 6.949.000 7.697.407 8.607.241 9.624.617
2382 - Agente Comunitário de saúde - ACS 4.481.000 4.963.604 5.550.302 6.206.347
2383 - Saúde Bucal 105.000 116.309 130.056 145.429
2384 - Promover Modelo de Atenção à Saúde 2.894.000 3.205.684 3.584.596 4.008.295
2385 - Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar
S.I.A./S.I.H.
136.631.000 142.423.159 151.621.576 183.089.246
2386 - Implementar a Rede de Urgências (RUE) 38.383.000 44.670.849 51.083.795 61.862.570
2387 - Implementar a rede Cegonha 4.611.000 5.107.605 5.711.324 6.386.402
2388 - Promover a manutenção e estruturação das ações
da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada
do Ouro
14.420.000 15.973.034 17.861.047 19.972.222
2389 - Implementar Assistência dos Centros de
Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE
BUCAL
1.341.600 1.486.090 1.661.746 1.858.165
2390 - Rede Prevenção Cancer Colo e Mama 219.000 242.586 271.260 303.323
2391 - Rede Saúde Mental 1.102.000 1.220.685 1.364.970 1.526.310
2392 - Realizar ações de Vigilância Sanitária 408.000 451.942 505.361 565.095
2393 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica
e Ambiental
5.421.000 6.004.842 6.714.614 7.508.281
2394 - Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue 660.000 731.082 817.496 914.124
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
2395 - Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza 161.000 178.340 199.419 222.991
2396 - Ações de incentivo para ampliação e
sustentabilidade projeto vida no transito
181.000 200.494 224.192 250.692
2397 - Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite
Virais e Outras DSTs
375.000 415.388 464.486 519.389
2398 - Implementar Ações de Vigilância a Saúde do
Trabalhador - CEREST
295.000 326.772 365.396 408.586
2399 - Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá 263.000 291.325 325.760 364.265
2400 - Atender à População com Medicamentos Básicos e
de Alto Custo
3.352.000 3.713.010 4.151.888 4.642.641
2401 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e
Ouvidoria do SUS
81.000 89.724 100.329 112.188
2402 - Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria 20.000 22.154 24.773 27.701
2403 - Ações de planejamento e orçamento 13.000 14.400 16.102 18.005
2404 - Ações de política de gestão do trabalho e educação
permanente
33.000 36.554 40.875 45.706
2405 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de
Informação
79.000 87.508 97.852 109.418
2406 - Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS) 6.000 6.646 7.432 8.310
2407 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 194.106.000 215.011.216 240.425.542 268.843.841
2408 - Manutenção e Apoio Administrativo 857.000 949.299 1.061.506 1.186.976
17101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 9.571.433 10.653.004 11.630.950 12.605.884
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 98.214 109.312 119.347 130.303
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 61.674 68.643 74.944 81.824
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 69.298 77.129 84.209 91.939
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 955.410 1.063.371 1.160.989 1.174.781
2005 - Ações de Informática 14.786 16.456 17.967 19.616
2009 - Divulgação Institucional 8.372.051 9.318.093 10.173.494 11.107.421
18101 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO 907.401 1.008.879 1.100.819 1.148.918
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 39.834 44.336 48.406 52.849
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 26.451 29.440 32.143 35.093
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 55.604 61.887 67.568 73.771
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 492.863 548.557 598.914 601.654
2005 - Ações de Informática 272.649 303.459 331.316 361.731
2176 - Cidadania integrada 20.000 21.200 22.472 23.820
19101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
CIDADANIA
12.337.739 13.084.003 13.875.043 14.713.546
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 390.350 413.771 438.597 464.913
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 230.000 243.800 258.428 273.934
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 320.000 339.200 359.552 381.125
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 6.197.874 6.569.746 6.963.931 7.381.767
2005 - Ações de Informática 50.000 53.000 56.180 59.551
2025 - Manutenção da Guarda Municipal 50.000 53.000 56.180 59.550
2027 - Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do
Lazer
2.149.515 2.278.486 2.415.195 2.560.107
2168 - Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e
recreativas
2.900.000 3.080.000 3.270.800 3.473.048
2169 - Ações de Cidadania 50.000 53.000 56.180 59.551
19601 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DO DESPORTO MUNICIPAL
101.000 101.000 101.000 101.000
2062 - Manutenção das Ações do Fundo de
Desenvolvimento do Desporto Municipal
101.000 101.000 101.000 101.000
19602 - FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 429.797 533.164 536.208 572.417
2063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de
Defesa do Consumidor
429.797 533.164 536.208 572.417
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
3.880.113 4.475.466 4.924.736 5.039.292
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 103.622 255.731 308.057 356.115
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 23.915 26.617 29.061 30.804
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 376.094 418.593 457.020 484.441
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 3.309.089 3.683.016 4.021.117 4.051.882
2005 - Ações de Informática 67.393 91.509 109.481 116.050
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
30.032.821 31.233.110 35.937.398 38.205.643
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 461.678 513.848 561.019 612.521
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 831.766 925.755 1.010.739 1.103.525
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 421.768 469.428 512.521 559.571
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 28.142.585 29.130.697 33.640.895 35.698.392
2005 - Ações de Informática 115.000 121.900 129.214 136.967
2134 - Manutenção da Educação Ambiental 10.000 10.600 11.236 11.910
2136 - Manutenção das Atividades do Meio Ambiente 17.512 19.491 21.280 22.557
2149 - Implantação de Projetos de Capacitação e
Estruturação da Fiscalização
17.512 19.491 21.280 23.233
2154 - Sistematização e Monitoramento da Fiscalização 15.000 21.900 29.214 36.967
22101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 6.197.732 6.241.620 7.211.567 8.507.299
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 245.844 162.325 177.226 193.496
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 54.852 61.051 66.655 72.774
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 238.681 154.352 168.521 183.992
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 990.882 1.102.851 1.204.093 1.314.629
2005 - Ações de Informática 70.000 7.474 8.069 9.718
2132 - Operacionalização e Manutenção de Serviços de
Turismo
3.356.225 3.696.479 4.432.875 5.472.613
2133 - Apoio as Atividades de Marketing Promocional 941.248 953.005 1.040.490 1.136.007
2150 - Manutenção do Aquário Municipal 300.000 104.083 113.638 124.070
22601 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 454.889 732.291 983.115 1.056.965
2075 - Divulgação da Marca "CUIABÁ" 454.889 732.291 983.115 1.056.965
23101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADES 2.454.888 2.742.291 2.983.115 3.256.965
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 139.998 155.818 170.122 185.739
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 143.865 160.122 174.821 190.870
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 856.248 963.005 1.040.490 1.136.007
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 1.235.381 1.374.979 1.501.202 1.639.013
2005 - Ações de Informática 79.396 88.367 96.480 105.336
23601 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 24.032.000 25.380.000 27.681.000 31.650.000
1018 - Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais 24.032.000 25.380.000 27.681.000 31.650.000
23602 - FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
2126 - Regularização Fundiária 2.341.000 2.605.000 2.899.000 3.166.000
24101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS EM BRASÍLIA
682.144 758.961 828.466 850.372
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 77.913 86.717 94.678 103.369
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 64.031 71.266 77.809 84.952
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 51.415 57.225 62.478 68.213
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 483.785 538.453 587.883 587.883
2005 - Ações de Informática 5.000 5.300 5.618 5.955
2.014 2.015 2.016 2.017
Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira Meta Financeira
Prefeitura de Cuiabá
UO E AÇÕES
Unidade Orçamentária / Ação
26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS
266.082.755 225.318.629 223.940.262 242.372.576
1000 - NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em
Vias Públicas
147.794.355 100.000.000 92.282.296 100.000.000
1001 - NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção
do Sistema Viário Urbano e Rural
50.000.000 52.700.000 55.521.500 58.469.968
1002 - Construção e Reforma de Pontes 12.000.000 12.990.000 14.024.550 15.105.655
1019 - Obras e Serviços de Edificação Urbana e Rural 24.410.100 26.858.555 27.417.189 32.090.963
1234 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Novo
Paraíso II
150.000 - - -
1235 - Construção de Centro Comunitário no Bairro Três
Barras
150.000 - - -
1236 - Construção de Ponte no CPA IV 500.000 - - -
1237 - Construção de Conselhos Tutelares no Município 150.000 - - -
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 950.000 992.750 1.037.424 1.084.108
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 1.317.200 1.376.474 1.438.415 1.503.144
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 13.400.000 14.003.000 14.633.135 15.291.626
2005 - Ações de Informática 1.150.000 1.201.750 1.255.829 1.312.341
2156 - Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Operacionais
14.111.100 15.196.100 16.329.924 17.514.771
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
URBANOS
46.170.444 50.780.519 55.670.286 61.031.172
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 380.447 423.437 462.309 504.748
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 86.790 96.597 105.464 115.146
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 122.766 136.639 149.182 162.877
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 7.135.441 7.941.746 8.670.798 9.466.777
2005 - Ações de Informática 45.000 47.700 50.562 53.595
2023 - Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 24.000.000 26.334.000 28.894.982 31.705.018
2024 - Limpeza Pública 14.400.000 15.800.400 17.336.989 19.023.011
27501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL 470.000 498.200 528.092 559.777
2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 50.000 53.000 56.180 59.551
2002 - Manutenção de Serviços de Transporte 20.000 21.200 22.472 23.820
2003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 50.000 53.000 56.180 59.551
2004 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais 350.000 371.000 393.260 416.855
27601 - FUNDO MUNIICPAL DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
24.211.989 26.947.944 29.421.765 32.283.032
2121 - Encargos com Consumo Público de Energia 14.389.084 16.015.051 17.485.232 19.185.671
2122 - Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação
Pública
9.822.905 10.932.893 11.936.533 13.097.361
29101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA
SMGESTÃO
16.030.754 17.051.229 18.973.932 20.981.338
2065 - Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de
Informação e Comunicação
5.974.879 6.198.040 7.399.820 8.620.124
2072 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da
PRODECAP S/A
4.807.667 5.350.933 5.842.149 6.378.458
2118 - Gestão de Recursos Humanos 2.158.532 2.289.446 2.407.817 2.537.054
2157 - Executar as Acoes de Gestao do Patrimonio Publico
Municipal
3.089.676 3.212.810 3.324.146 3.445.702
29102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SM
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
2113 - Encargos com Tarifas Diversas 1.347.433 1.499.693 1.637.365 1.787.675
29103 - RECUSROS SOB A SUPERVISÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
80.110.598 90.293.095 99.500.002 109.552.102
0004 - Encargos com a Dívida Pública 69.270.095 78.227.615 86.326.911 95.169.721
2096 - Encargos com o PASEP 10.840.503 12.065.480 13.173.091 14.382.381
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