prefeitura municipal de sÃo brÁs do suaÇuÍ · 124 pacote com bombom recheado com creme de...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ - Estado de Minas Gerais –
CARLOS ALBERTO PEREIRA
SUPERMERCADO ROTA REAL LTDA. - ME
ELIAS RIBEIRO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
1
CONTRATO DE FORNECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017
CONTRATO NÚMERO 073/2017
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais para copa e cozinha e materiais
para limpeza para atender às Secretarias Municipais e aos Órgãos Conveniados.
O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por sua
Prefeitura sediada na Avenida Doutor Aprígio Ribeiro de Oliveira, Nº 150 - Centro - São Brás do Suaçuí,
MG, inscrita no CNPJ sob o no 20.356.754/0001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal
Senhor Elias Ribeiro de Souza, doravante denominado CONTRATANTE e de outro a Empresa
SUPERMERCADO ROTA REAL LTDA. - ME Pessoa Jurídica que atua no ramo de Comércio varejista
de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, entre outros,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.622.731/0001-95, Inscrição Estadual nº 001.557.699-00.56, com sede na
cidade de São Brás do Suaçuí - MG, estabelecida na Rua Santa Cruz, nº 505, bairro Alto dos Alecrins,
representada neste ato por seu sócio Carlos Alberto Pereira, portador do documento de identidade nº M
– 5.642.758, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de
Fornecimento, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1- Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de gêneros alimentícios, materiais para
copa e cozinha e materiais para limpeza para atender às Secretarias Municipais e aos Órgãos
Conveniados, em conformidade com as disposições deste Contrato e da proposta que consta dos autos
do Processo Licitatório de nº 10/2017, da modalidade Pregão Presencial nº 08/2017.
1.2- Os objetos a serem fornecidos pela Contratada compreendem o seguinte:
Item Quant Unid. Descrição Marca Valor
Unitário Valor Total
1. 11 Peça Abridor de lata fabricado em alumínio resistente.
Viel R$ 1,99 R$ 21,89
2. 645 Frasco com
400 gramas
Achocolatado em pó instantâneo, tradicional, à base de açúcar, cacau em pó e maltodextrina.
Geneo R$ 3,90 R$ 2.515,50
3. 617 Pacote com
5 kg
Açúcar cristal branco, de aspecto granuloso, fino a médio, livre de umidade e de fragmentos estranhos.
Tryumpho R$ 9,40 R$ 5.799,80
4. 991
Galão com
20 litros
Água mineral natural, sem gás. Deve ter validade de 2 meses após a data de fabricação. Classificação: água mineral fluoretada e radioativa na fonte. Não deve conter glúten. Observação considerar no preço a troca do galão.
Real De
Queluz R$ 6,99 R$ 6.927,09
5. 335 Kg
Alho Nobre, grupo branco, tipo especial. Produto com dentes grandes e uniformes, firmes, com brilho, sem defeitos, suficientemente desenvolvidos. Produto deve ser entregue: acondicionado em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 18,90 R$ 6.331,50
6. 10 Caixa com Anil Colman R$ 9,98 R$ 99,80
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10 cubos
7. 08 Lata com
170 gramas Atum light – conservado em água. Gomes R$ 5,90 R$ 47,20
8. 22 Caixa com
200 gramas
Aveia em flocos finos, sem sódio, cor clara, com glúten, aprovada pela SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Yoki R$ 2,00 R$ 44,00
9. 90 Lata com
200 ml
Azeite de oliva (puro) EXTRA VIRGEM, sem glúten, acidez máxima de 1%.
Molinos R$ 4,90 R$ 441,00
10. 800 Barra com 22
gramas
Barra de cereais- sabor de banana. Na embalagem do produto deve possuir tabela de informação nutricional. Contém glúten.
Cereale R$ 1,00 R$ 800,00
11. 1.050 Barra com 22
gramas
Barra de Cereais, sabor de brigadeiro. Na embalagem do produto deve possuir tabela de informação nutricional. Contém glúten.
Cereale R$ 1,00 R$ 1.050,00
12. 1.100 Barra com 22
gramas
Barra de Cereais, sabor de castanha do Pará. Na embalagem do produto deve possuir tabela de informação nutricional. Contém glúten.
Cereale R$ 1,00 R$ 1.100,00
13. 270 Kg
Batata Doce Branca, tamanho médio e uniforme. O produto deve se apresentar são, inteiro, firme, limpo, sem defeito, suficientemente desenvolvido com aspecto e aroma típicos da variedade uniformidade no tamanho e na cor. Não sendo permitidas rachaduras, perfurações e cortes. Produto entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 2,50 R$ 675,00
14. 88 Pacote com
400 gramas
Batata palha acondicionada em embalagem plástica, devendo estar crocante e possuir cor clara.
Master
Fritas R$ 5,90 R$ 519,20
15. 3.350
Embalagem
tetra pak
com 200 ml
Bebida láctea UHT (vitamina) com preparo de frutas. Rico em vitaminas.
Cemil R$ 1,00 R$ 3.350,00
16. 600
Embalagem
com 140
gramas
Biscoito recheado com 0 % de gordura trans na porção. Sabores variados.
Bauducco R$ 1,60 R$ 960,00
17. 150
Embalagem
com 06
pacotes de
24 gramas
cada
Biscoito salgado light salted cracker. Contendo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, creme de milho, sal, açúcar invertido, extrato de malte, fermentos químicos (bicarbonato de amônia e bicarbonato de sódio), acidulante ácido láctico e melhorador de farinha protease (INS 1101 i). 0 % de gordura trans e 25 % menos de gorduras.
Pit Stop R$ 3,00 R$ 450,00
18. 129 Pacote com
1 kg
Bombom com recheio aerado. Composição: açúcar, cacau, lactose, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, sal, emulsificantes lecitina de soja e recinoleto de glicerila e fermento químico e bicarbonato de sódio. Contem glúten. Contem traços de amendoim, castanha de caju e avelã.
Sonho De
Valsa R$ 28,90 R$ 3.728,10
19. 124 Pacote com Bombom recheado com creme de Serenata R$ 28,90 R$ 3.583,60
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1 kg chocolate coberto com chocolate branco. Composição: açúcar, gordura vegetal hidrogenada, mateiga de cacau, soro de leite em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, cacau, flocos de arroz, farinha de soja, gordura vegetal, leite em pó desnatado, amendoim, extrato de malte, sal, massa de cacau, óleo de soja, emulsificantes: lecitina de soja, poliglicenol polirricinoleato, aromatizante e fermento químico e bicarbonato de sódio.Contém: leite, trigo, soja, amendoim.
De Amor
20. 09 Peça Borracha para panela de pressão com capacidade de 10 litros.
LNV R$ 3,00 R$ 27,00
21. 09 Peça Borracha para panela de pressão com capacidade de 20 litros.
LNV R$ 2,00 R$ 18,00
22. 09 Peça Borracha para panela de pressão com capacidade de 4,5 litros.
LNV R$ 3,00 R$ 27,00
23. 09 Peça Borracha para panela de pressão com capacidade de 7 litros.
LNV R$ 2,00 R$ 18,00
24. 300 Unidade
Brócolis, ramoso, em maços, incluindo os talos e as folhas, além dos botões florais. Deve ter coloração verde-escura, com os botões totalmente fechados e verdes, talos firmes e folhas com aspecto de produto fresco. O produto deve entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 3,90 R$ 1.170,00
25. 1.200 Kg
Cebola extra A, branca. Tamanho médio e uniforme (pesando em media de l00 a 200 gramas) O produto deve se apresentar são e limpo, sem defeitos, firme, tenro, suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na cor. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. O produto deve entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 2,00 R$ 2.400,00
26. 15 Lata com
400 gramas
Cereal Infantil de arroz, compostos por probiótico Bifidus BL e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção.
Mucilon R$ 7,90 R$ 118,50
27. 15
Lata com
400 gramas
Cereal infantil de milho, composto por probiótico Bifidus BL e nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e Ferro de melhor absorção.
Mucilon R$ 7,90 R$ 118,50
28. 122
Pacote com
100
unidades
Colher de plástico descartável para refeição
Strawplast R$ 5,00 R$ 610,00
29. 40 Pacote com
1 Kg
Colorífico. Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca com urucum em pó ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de sal e óleos comestíveis. O produto deverá ser apresentado com matéria de qualidade e não devera apresentar cheiro acre ou rançoso, deve ter aspecto de pó fino, cor alaranjada e apresentar teor de
Imperial R$ 5,00 R$ 200,00
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amido de 78% p/p. o produto não deve apresentar sujidades, parasitas e larvas.
30. 132
Pacote com
100
unidades
Copo plástico descartável de 100 ml, para sobremesa.
Copoplast R$ 2,50 R$ 330,00
31. 285 Lata com
850 gramas
Extrato de tomate simples, concentrado; produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, sem pele, sem sementes e corantes artificiais, livre de sujidades e fermentação, acondicionado em lata fechada. A lata não pode estar amassada ou estufada.
Colonial R$ 6,44 R$ 1.835,40
32. 06 Peça Faca serrilhada para pão, com capo de plástico.
Moniz R$ 4,00 R$ 24,00
33. 40 Caixa com
06 unidades
Foguete – Fogos de artifício classe “D”, do tipo 12 x 1. Efeito: emissão de bombas áreas de efeito sonoro. Composição: aerosil, alumínio, calcário, carvão vegetal, clorato de potássio, enxofre, goma laca, magnalium, metiletilcetona, nitrato de potássio, nitrocelulose, óxido de ferro, perclorato de potássio, pigmento, resina Thor, terra refratária.
Zap R$ 16,90 R$ 676,00
34. 44 Caixa com
240 palitos Fósforo longo Parana R$ 2,00 R$ 88,00
35. 05 Pacote com
500 gramas
Frango desfiado O produto deverá ser embalado a vácuo, em embalagem primária plástica flexível, atóxica, resistente, lacrada, transparente em pacotes. As embalagens primárias devem estar íntegras e devem conferir ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, com temperatura na entrega entre + 3°C e + 5°C. O produto solicitado deverá apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
Pifpaf R$ 9,90 R$ 49,50
36. 60
Pacote com
100
unidades
Garfo de plástico descartável para refeição
Strawplast R$ 3,00 R$ 180,00
37. 350
Embalagem
com 30
gramas
Gelatina em pó comum diversos sabores – deve conter em seus ingredientes: açúcar, gelatina em pó comestível, acidulante (ácido adípico ou fumárico), citrato de sódio, sal refinado, aroma artificial de frutas.
Apti R$ 0,65 R$ 227,50
38. 40
Embalagem
com 12
gramas
Gelatina em pó dietética, diversos sabores, com seguintes ingredientes mínimos: adoçantes artificiais, gelatina em pó comestível, acidulante (ácido adípico ou fumárico), citrato de sódio, sal refinado, aroma artificial de frutas.
Apti R$ 2,00 R$ 80,00
39. 06
Envelope
duplo
contendo 24
gramas
Gelatina sem sabor. Apti R$ 3,25 R$ 19,50
40. 950 Kg Mamão Formoso in natura, tipo Verde R$ 3,90 R$ 3.705,00
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formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor característico da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Minas
41. 966
Embalagem
Com 500
gramas
Manteiga de leite cremosa, com sal, com prazo de validade de no mínimo 60 dias.
Entre
Rios R$ 13,90 R$ 13.427,40
42. 114 Pacote com
500 gramas
Milho de canjica branca, beneficiado, polido, limpo, livre de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico, transparente, atóxico.
Pereira R$ 1,25 R$ 142,50
43. 124 Kg
Mortadela defumada. Ingredientes: carne mecanicamente separada de ave, gordura suína, carne suína, água, carne de ave, pele suína, sal, amido, proteína de soja, glicose desidratada, açúcar, alho, coentro, amido modificado, extrato de levedura, noz moscada, canela, cravo, estabilizantes, tripolifosfato de sódio e difosfato dissódico, realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio, conservador: nitrato de sódio, corante natural, carmim de cochonilha, aromatizante: aromas naturais. Não contém glúten.
Sadia R$ 18,90 R$ 2.343,60
44. 55 Frasco com
900 ml Óleo de girassol Vitaliv R$ 4,80 R$ 264,00
45. 700 Dúzia
Ovos brancos. Produto sem apresentação de trinca na casca, sem sujeira, livre de odor, com as características normais do produto. Produto com embalagem descartável, e em dúzia.
Perfa R$ 4,50 R$ 3.150,00
46. 66 Pote com 67
unidades
Paçoca amendoim - produto proveniente de matéria prima de boa qualidade, do amassamento do amendoim torrado, açúcar e sal. Pote com 67 unidades embaladas individualmente.
Paçoquita R$ 21,00 R$ 1.386,00
47. 45 Caixa com
100 palitos Palito roliço de madeira Aurea R$ 0,40 R$ 18,00
48. 434
Embalagem
com 500
gramas
Pão de forma comum fatiado - deve apresentar em seus ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, sal, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lactato de sódio e lecitina de soja. Conservante: Propionato de Cálcio.
Netto R$ 3,90 R$ 1.692,60
49. 80
Embalagem
com 500
gramas
Pão de forma light fatiado - deve apresentar em seus ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, sal, fermento biológico e conservador propionato de cálcio, sem adição de açúcares , livre de colesterol e zero gordura trans.
Netto R$ 5,00 R$ 400,00
50. 4.600 Unidade Pão doce simples, sem recheio ou Netto R$ 0,40 R$ 1.840,00
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cobertura, obtido pela cocção de uma massa fermentada, preparada com farinha de trigo ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes, inclusive coco ralado.
51. 6.420 Unidade
Pão para cachorro quente, obtido pela cocção, de uma massa fermentada, preparada com farinha de trigo ou outras farinhas que contenham naturalmente proteínas formadoras de glúten ou adicionadas das mesmas e água, podendo conter outros ingredientes. O produto não deve apresentar casca tostada em excesso.
Netto R$ 0,36 R$ 2.311,20
52. 56 Rolo Papel alumínio de 45 cm x 7,5m Alfaluminio R$ 3,25 R$ 182,00
53. 115 Fardo com
64 rolos
Papel higiênico, neutro, branco, folha dupla, picotada - rolo com 30 m.
Sulleg R$ 38,90 R$ 4.473,50
54. 168 Pacote com
02 rolos
Papel toalha picotado - rolo com 50 toalhas medindo no mínimo de 19 x 20 cm cada toalha.
Sulleg R$ 2,85 R$ 478,80
55. 03 Pote com
500 gramas
Pasta multiuso com ação desengordurante, indicado para limpeza pesada em geral.
Cristal R$ 2,55 R$ 7,65
56. 04 Peça Peneira plástica, com 16 cm de diâmetro, ideal para coar sucos e leite.
Alves R$ 6,00 R$ 24,00
57. 110 Kg
Pepino, tamanho médio e uniforme. O produto deve apresentar firme, com casca verde sem perfurações com boa qualidade firme, limpa, sem rachaduras. O produto deve ser entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 1,60 R$ 176,00
58. 295 Kg
Pêra
Verde
Minas R$ 8,00 R$ 2.360,00
59. 30
Lata com
850 gramas
de peso
líquido
Pêssego em caldas comum. Acondicionado em lata com peso líquido de 850 gramas e peso drenado de 450 gramas
Schran R$ 8,90 R$ 267,00
60. 4.000 Unidade com
40 gramas
Picolé diversos sabores (coco, leite condensado, chocolate, morango etc.).
Icebom R$ 2,50 R$ 10.000,00
61. 55 Pacote com
1 Kg
Polvilho azedo tipo um, extraído da mandioca e submetido ao processo de fermentação e secagem solar, sem umidade.
Paraiso R$ 5,30 R$ 291,50
62. 25 Dúzia Prendedor de roupas, de madeira. Sol R$ 1,00 R$ 25,00
63. 147 Kg
Queijo tipo minas frescal. O produto deve ser fabricado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi dura, cor branca, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado, umidade máxima de 58% p/p e lipídio de leite mínimo de 28% p/p.
Vaidosa R$ 16,50 R$ 2.425,50
64. 14 Peça
Ralador 04 faces para legumes, em aço inox, fabricado com material de excelente qualidade, tamanho 9 polegadas.
Viel R$ 8,75 R$ 122,50
65. 2.235 Embalagem
descartável Refrigerante composto de água
Coca
Cola R$ 6,00 R$ 13.410,00
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de 2 litros gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural.
66. 209
Embalagem
descartável
de 2 litros
Refrigerante composto de água gaseificada, extrato de noz de cola, cafeína aroma natural, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes artificiais: ciclamato de sódio (27mg), acessulfame de potássio (15 mg) e aspartame (12 mg) por 100 ml, conservador benzoato de sódio, regulador de acidez citrato de sódio. Zero açúcar.
Coca
Cola R$ 6,00 R$ 1.254,00
67. 130 Kg
Repolho branco. Produtos são e limpo. O produto deve se apresentar em tamanho médio e uniforme (cerca de 1 kg a 2 kg cada), sem defeitos, cabeça fechada, folhas verdes, viçosas e firmes, sem manchas, rasgos ou marcas de insetos e com coloração uniforme. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. O produto deve ser entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 2,00 R$ 260,00
68. 313
Embalagem
com 250
gramas
Requeijão comum - deve apresentar-se
cremoso, de cor branca, cor e odor
característicos, levemente salgado.
Vaidosa R$ 5,00 R$ 1.565,00
69. 05 Caixa com
1,5 kg Rosquinha de coco Tim Tim R$ 10,00 R$ 50,00
70. 1.065 Kg
Salsicha comum Carne mecanicamente separada de ave (frango e/ou galinha e/ou peru), carne suína, água, gordura suína, proteína de soja, miúdos suínos (pode conter fígado, língua, rim e/ou coração), sal, amido, açúcar, alho, cebola, pimenta branca, pimenta calabresa, noz-moscada, regulador de acidez: lactato de sódio e citrato de sódio, estabilizantes: tripolifosfato de sódio e pirofosfato dissódico, aromatizantes: aromas naturais de (fumaça, orégano, coentro), realçador de sabor: glutamato monossódico, antioxidante: isoascorbato de sódio, corantes: urucum e carmim de cochonilha, conservador: nitrito de sódio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Pifpaf R$ 6,00 R$ 6.390,00
71. 03 Pote com
950 gramas Soda cáustica Yara R$ 9,00 R$ 27,00
72. 1.293 Caixa com 1
litro
Suco pronto para o consumo (néctar) sabores: abacaxi, goiaba, laranja, manga e pêssego, não fermentado, não alcoólico, contendo açúcar, sem glúten e sem gordura trans. Na embalagem do produto deve possuir tabela de informação nutricional. Produto embalado em caixa Tetra Pak de 1 litro. Deve conter em seus ingredientes: água, polpa da fruta ou suco concentrado, açúcar, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante
Bela
Ischa R$ 3,90 R$ 5.042,70
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ácido ascórbico.
73. 4.870 Caixa com
200 ml
Suco pronto para o consumo (néctar) sabores: abacaxi, goiaba, laranja, manga e pêssego, não fermentado, não alcoólico, contendo açúcar, sem glúten e gordura trans. Na embalagem do produto deve possuir tabela de informação nutricional. Produto embalado em caixa Tetra Pak de 200 ml. Deve conter em seus ingredientes: água, polpa da fruta ou suco concentrado, açúcar, aroma natural, acidulante ácido cítrico e antioxidante ácido ascórbico.
Bela
Ischa R$ 1,25 R$ 6.087,50
74. 170 Kg
Tomate in natura pera extra A. Produto são, limpo. Tamanho médio a grande (com peso médio de 100 gramas) uniforme, com grau médio de maturação (aproximadamente 70%). O produto deve se apresentar sem defeitos, aroma e sabor típicos da variedade, tenro, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Não serão permitidas rachaduras, perfurações e cortes. O produto deve ser entregue em caixas plásticas limpas com entrega semanal.
Verde
Minas R$ 2,90 R$ 493,00
75. 135 Kg
Uva tipo Itália, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Verde
Minas R$ 10,00 R$ 1.350,00
76. 105 Embalagem
com 750 ml
Vinagre de álcool, branco, pasteurizado
e com acidez mínima de 4,0 %. Neval R$ 1,50 R$ 157,50
Valor total da proposta: R$ 134.261,03
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1- O presente contrato será executado sob o regime de fornecimento parcelado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
3.1- O presente contrato é decorrente do Processo Administrativo nº 24/2017, Processo
Licitatório nº 10/2017 da modalidade Pregão Presencial nº 08/2017 ao qual se encontra vinculado.
CLÁUSULA QUARTA – DOS SUBSÍDIOS PARA INTERPRETAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO
4.1- Aplica-se na interpretação do presente contrato as disposições do Edital do Pregão
Presencial nº 08/2017 e as disposições contidas na Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
sobre qualquer outra norma, aplicando-se ainda, em caso de omissão no Edital e na Lei Nacional de
Licitações as disposições contidas nas normas que regem os contratos públicos e em última instância,
as disposições constantes do Código Civil.
CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
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5.1- O valor global estimado do presente contrato é de R$ 134.261,03 (centro e trinta e quatro mil
duzentos e sessenta e um reais e três centavos).
5.2- Conforme a Lei nº 8.666/93, os valores deste contrato poderão ser reajustados visando
manter o equilíbrio econômico financeiro contratual de acordo com o aumento dos mesmos, a ser
comprovado por meio de planilhas de custos do item a ser reajustado, comprovado por documentos que
possibilitem reconhecimento do aumento, sendo que, para todos os efeitos legais, deverá ser
formalizado um termo aditivo ao presente contrato no qual se atualizará os referidos valores.
5.3- Em caso de renovação deste contrato, o seu valor poderá ser reajustado, a cada doze
meses, contados da data de sua assinatura, utilizando-se para o reajuste o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), do Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outro Índice oficial
que venha a substituir este Índice na vigência do contrato, devendo para todos os efeitos legais ser
formalizado em termo aditivo ao presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1- Os pagamentos serão realizados no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do
recebimento definitivo dos materiais, desde que emitido o documento fiscal correspondente.
6.2- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
6.3 - No momento do pagamento, serão feitas as retenções impostas pela legislação vigente,
quando for o caso.
6.4- Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
6.4.1- na Tesouraria da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Dr. Aprígio Ribeiro de
Oliveira, nº 150 – 2º andar – centro, de segunda a sexta feria, exceto feriados, no horário de 8:00 às
11:30 e de 12:30 às 16:00 horas;
6.4.2- mediante crédito em conta bancária indicada pela licitante adjudicatária desde que no
Banco do Brasil S.A.;
6.4.3- mediante emissão de boleto por parte da credora/contratada e encaminhado à Prefeitura
Municipal para pagamento.
6.5- Por ocasião do pagamento, deverá a contratada apresentar, em cada ato, as Certidões
Negativas referentes aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, ou positiva com efeito de negativa
em validade, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02 de outubro de 2014 (válida
também para efeitos previdenciários), ao FGTS e a Justiça do Trabalho (CNDT), sendo que a não
apresentação implicará na retenção do pagamento até que seja regularizada a situação da empresa
perante os órgãos competentes.
6.6- Contatadas irregularidades no fornecimento dos materiais, o pagamento ficará sobrestado
até que sejam apuradas as responsabilidades pelas irregularidades, sejam prejuízo das penalidades
cabíveis.
6.7- DA CORREÇÃO MONETÁRIA
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6.7.1- As faturas pagas com atraso sofrerão correção monetária de acordo com o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, divulgado pelo IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo, a partir
do trigésimo dia de atraso.
6.8- DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
6.8.1- Conforme Lei federal nº 8.666/93, os valores do contrato poderão ser reajustados visando
manter o equilíbrio econômico-financeiro contratual de acordo com o aumento dos mesmos, a ser
comprovado por meio de planilha de custos do item a ser reajustado, comprovado por documentos que
possibilitem reconhecimento do aumento, sendo que, para todos os efeitos legais, deverá ser
formalizado um Termo Aditivo ao respectivo contrato no qual se atualizará os referidos valores.
6.9- DO REAJUSTE DE PREÇOS
6.9.1- Em caso de renovação do contrato, o seu valor poderá se reajustado, a cada doze meses,
contados da data de sua assinatura, utilizando-se, para o reajuste, o Índice nacional de preços ao
Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro Índice oficial que
venha a substituir este Índice na vigência do contrato, devendo, para todos os efeitos legais, ser
formalizado por meio de um Termo Aditivo ao respectivo contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1- As Ordens de compra serão emitidas de acordo com as necessidades das Secretarias
Municipais.
7.2- A Administração Municipal dispenderá o valor global estimado, decorrente da contratação,
de forma parcelada, no prazo e nas condições previstas neste contrato, ocasião em que o fornecimento
do objeto desta licitação será solicitado de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1- O prazo de vigência do contrato decorrente desta Licitação tem início na data da sua
assinatura e término na data de 31 de dezembro de 2017, salvo ocorrência de Termos Aditivos, desde
que a necessidade seja comprovada, aceita e a prorrogação seja devidamente autorizada,
considerando-se ainda se for de interesse do Município e, ainda nos termos do artigo 57, da Lei nº
8.666/93.
8.2- Conforme disposto no subitem anterior, o prazo de vigência deste contrato é de 265
(duzentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se em 11 de abril de 2017 e findando-se em 31 de
dezembro de 2017, salvo ocorrência de termos aditivos.
CLÁUSULA NONA - DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO
9.1- O Chefe de Compras do contratante, durante a vigência deste contrato, expedirá as Ordens
de Compras, que serão entregues à contratada para o fornecimento, obedecidas as disposições do
Pregão Presencial número 08/2017.
9.2- As Ordens de Compras são os documentos hábeis para aperfeiçoar o presente contrato e
conterão:
a) as especificações e a quantidade dos materiais;
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b) o prazo de entrega dos materiais;
c) o valor unitário e total a ser pago em decorrência do fornecimento dos materiais;
d) o prazo de pagamento, contado da data do recebimento definitivo dos materiais.
9.3- Não será admitido o fornecimento dos materiais pela contratada sem prévia emissão de
Ordem de Compra.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PRAZOS PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS
10.1- A contratada terá os seguintes prazos:
I - 03 (três) dias úteis para retirada da Ordem de Compra, contados da convocação para tanto;
II – 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Compra expedida pela
Administração, para entregar os materiais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E LOCAL DE ENTREGA
11.1- O Setor de Compras do Contratante durante a vigência do contrato a ser firmado, expedirá
a Ordem de Fornecimento que, depois de emitida, será encaminhada à Contratada para o fornecimento
dos materiais, obedecidas as disposições no Edital do Pregão Presencial nº 08/2017 e seus Anexos.
11.2 - Os materiais objeto desta licitação deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias uteis
nos locais indicados pelo Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto.
11.3- Os materiais objeto desta licitação serão entregues de forma parcelada, no Setor de
Controle de estoque da Prefeitura Municipal, localizado à Rua Acrísio Amâncio, nº 395 – Centro, em São
Brás do Suaçuí – MG, ou em outra localidade do Município indicada pela Administração, correndo por
conta da contratada todas as despesas decorrentes do fornecimento, inclusive frete e descarregamento.
11.4- A entrega dos materiais objeto desta licitação deverá ser mediante expedição da Ordem de
Fornecimento a ser encaminhada pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal, ficando vedada a
venda quando a Ordem de Fornecimento se der por servidor que não faça parte do Setor de Compras.
11.5- Os quantitativos que constam do Termo de Referência deste Edital é uma mera expectativa
de consumo, não se obrigando a Administração Pública a contratar o fornecimento dos produtos ora
licitados.
11.6- Os materiais serão fornecidos sob reponsabilidade exclusiva da Contratada, que deverá
atender às normas expedidas pelos Órgãos que regulamentam as suas atividades.
11.7- O fornecimento dos materiais deverá ser de acordo com as condições e conforme o prazo
e local constante do presente Edital e respectiva Ordem de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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12.1- Constituem obrigações da contratada:
I - atender, no prazo fixado, às convocações para retirada da Ordem de Compra;
II – fornecer os materiais de acordo com as especificações contidas na Ordem de Compra;
III - respeitar os prazos de entrega estabelecidos neste contrato;
IV - substituir no prazo fixado, os materiais entregues fora das especificações ou com quaisquer
outras irregularidades;
V - manter durante a vigência deste contrato os preços propostos;
VI - manter, na vigência deste contrato, as mesmas condições em que se encontrava perante
aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, ou positiva com efeito de negativa em validade, nos
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02 de outubro de 2014 (válida também para efeitos
previdenciários), ao FGTS e a Justiça do Trabalho no momento da sua contratação, sob a pena de ter
os seus pagamentos retidos até que cumpra esta obrigação;
VII - comunicar ao contratante as alterações que possam interferir nos seus dados cadastrais;
VII – constar nos preços todas as despesas que possam recair sobre o fornecimento, inclusive
embalagem, frete, descarregamento, dentre outras;
VIII - realizar o fornecimento em conformidade com as especificações contidas nas ordens de
compra;
IX - fornecer os produtos conforme a necessidade de cada Secretaria;
X - responsabilizar-se por todas as despesas e encargos comerciais, tributários e trabalhistas
incidentes sobre o fornecimento dos produtos e prestação de serviços afins;
XIV - realizar o fornecimento de acordo com as normas de segurança aplicáveis à espécie;
XV- responsabilizar-se por quais quaisquer danos ao patrimônio do Município e/ou terceiros;
XVI- aceitar as mesmas condições da proposta adjudicada os acréscimos ou supressões do
objeto licitado nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
13.1- Os materiais serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias úteis, contados da data
da entrega.
13.2- Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o
nome, o cargo, a assinatura e o número da identidade do responsável pelo recebimento.
13.3- Constatadas irregularidades nos materiais o contratante poderá:
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a) se disser respeito à especificação, rejeitá-la no todo ou em parte, determinando seu
refazimento ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
13.4- Nas hipóteses de substituição ou complementação, a contratada deverá fazê-las em
conformidade com a indicação do contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contada
da notificação mantida o preço inicialmente contratado.
13.5- O recebimento definitivo dos materiais dar-se-á no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o
recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações
contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou recibo, firmado pelo servidor responsável.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento pela
contratada caracterizará a inadimplência, sujeitando-a às seguintes penalidades:
I – Advertência;
II- Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia
de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculando sobre o
valor da Ordem de Compra, por ocorrência.
III – Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ordem de Compra, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal,
com a possível rescisão contratual.
IV- Multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor global do contrato, na hipótese da
contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua decisão, bem como nos demais
casos de descumprimento deste contrato.
V- Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal,
conforme o disposto na Lei nº 8.666/93.
VI- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Municipal, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
14.2- As penalidades serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, por meio de ofício ou mediante
proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.
14.3- Na aplicação das penalidades de suspensão temporária e declaração de inidoneidade, que
também são de competência do Prefeito, é facultada a defesa da contratada no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias contados da abertura de vista.
14.4- Na aplicação das penalidades previstas no subitem 14.1.II será facultada a defesa prévia
do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da sua notificação.
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14.5- As multas são excludentes e independentes e não eximem a contratada da obrigação de
fornecimento dos materiais licitados.
14.6- O valor das multas aplicadas será deduzido do crédito que a contratada possuir junto ao
contratante, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO
15.1- Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do contratante, devidamente
justificado, quando o interesse público assim o justificar, sem indenização à contratada, a não ser em
caso de dano efetivo disso resultante, conforme § 2o, art. 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
16.1- As despesas decorrentes deste certame correrão à conta das seguintes dotações
constantes da Lei Orçamentária nº 1.237 de 08 de dezembro de 2016, quais sejam:
02.001.000.04.122.0202.2.002 – Homenagens, Festividades e Recepções;
02.004.001.20.606.0221.2.059 – Manutenção das Atividades Agropecuárias;
02.004.001.20.606.0221.2.060 – Manutenção das Festividades Agropecuárias;
02.004.002.18.541.0222.2.065 – Manutenção, Recuperação e Proteção Ambiental;
02.005.000.04.122.0201.0.006 – Convênio com a Policia Civil;
02.005.000.04.122.0201.0.007 – Convênio com a Policia Militar;
02.005.000.04.122.0201.0.010 – Manutenção das Atividades Administrativas;
02.006.001.13.392.0204.2.019 – Manutenção da Difusão e dos Eventos Culturais;
02.006.002.27.812.0205.2.026 – Manutenção do Desporto, Lazer e Turismo;
02.007.001.12.365.0206.2.040 – Manutenção do Ensino Infantil;
02.007.001.12.365.0208.2.038 – Manutenção Merenda Escolar Ensino Infantil;
02.007.002.12.361.0208.2.033 – Manutenção do Programa Merenda Escolar Fundamental;
02.007.002.12.361.0211.2.030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental;
02.008.001.10.301.0213.2.043 – Manutenção das Atividades Básicas de Saúde;
02.008.001.10.301.0214.2.047 – Manutenção do Programa Saúde da Família;
02.008.001.10.301.0216.2.048 – Manutenção do programa Saúde em Casa;
02.009.001.08.244.0230.2.082 – Manutenção dos Programas de Assistência Social;
02.010.001.04.122.0201.2.068 – Manutenção Setor Administrativo Secretaria de Obras;
02.010.001.15.452.0225.2.073 – Manutenção do Cemitério Municipal.
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
17.1- A contratante terá o prazo legal para promover a publicidade do presente contrato após a
sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
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18.1- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de reduzir ou acrescer a qualquer tempo o
quantitativo específico dos materiais a fim de melhor adaptá-lo às necessidades que surgirem.
18.2- A contratada se obriga a aceitar os acréscimos e supressões previstas no artigo 65,
parágrafo 1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1- A contratada fica obrigada a, durante a vigência deste contrato, atender a todos os pedidos
de fornecimento, não se admitindo a procrastinação do fornecimento, a que título for, salvo casos
fortuitos ou de força maior que independam da sua vontade.
19.2- As quantidades indicadas no Termo de Referência - Anexo VIII do Edital do Pregão
Presencial nº 08/2017 são estimadas e servem como mera referência, podendo o contratante aumentá-
las ou diminuí-las de acordo com suas necessidades.
19.3- A recusa da contratada em retirar a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento no
prazo estabelecido na cláusula décima caracterizará inexecução total e acarretará a aplicação das
penalidades previstas no subitem 14.1. II, “c” deste contrato.
19.4- É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contratado.
19.5- A tolerância do contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da contratada
não importará de forma alguma em alteração contratual ou novação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1- As partes elegem o Foro da Comarca de Entre Rios de Minas - MG para dirimir quaisquer
dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja.
E por estarem justos e contratados as partes assinam o presente instrumento, em três vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas que o assinam, para que produza todos os efeitos
legais.
São Brás do Suaçuí, 11 de abril de 2017.
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Elias Ribeiro de Souza
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Carlos Alberto Pereira SUPERMERCADO ROTA REAL LTDA. - ME
TESTEMUNHAS:
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Vicentina Sebastiana de Magalhães
Id. M - 7.326.272
_______________________________
Walter Aureliano Pires de Souza
Id. MG - 4.322.366
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