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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CONTAS PÚBLICAS - FEVEREIRO/2016

CONTRATOSCOMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 81/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria- RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2016

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços bancários, visando a arrecadação detributos municipais .

CONTRATADA: Caixa Econômica Federal.

CNPJ: 00.360.305/0001-04

PREÇO: R$ 17.280,00

EMPENHO: 055/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO: O presente Contrato tem prazo de vigência de 12 meses, contados a partir dodia 02 de janeiro de 2016.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos necessários às despesas originárias deste contrato correrão porconta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Finanças:Solicitação de compra nº 1365;Projeto/Atividade: 2003;Natureza da despesa: 3.3.90.39.81; Recurso: 1 – Livre.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.03.2016

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial Nº 128/2015

CNPJ: 88.488.366/0001-00

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OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de material de proteção, equipamentos e ferramentas emgeral, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, ede acordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Marca

1 4 1 UNEscada extensível em alumínio, conforme Termo deReferência

WORKER

CONTRATADA: Horácio Gomez Canabarro Cunha Me.

CNPJ: 08.767.036/0001-07

PREÇO: R$ 516,50

EMPENHO: 1780

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 15 dias consecutivos após o recebimento da notade empenho no Almoxarifado Central.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da:

Secretaria de Município de Meio AmbienteSolicitação de compra n.º 1097/2015Projeto/Atividade: 2096Subelemento de Despesa: 44.90.52.34Recurso: 01

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: fornecimento de recargas para extintores (com o respectivoserviço de recarga), conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital deLicitação, e de acordo com o exposto a seguir:

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Lote Item Quant. Un Descrição MarcaPreçoem R$

Total emR$

1 1 159 SVTeste/recarga em extintores tipo póABC, 4 Kg, conforme Termo deReferência.

Extinchama 54,00 8.586,00

1 2 4 SVTeste/recarga em extintores tipo CO²,6 Kg, conforme Termo deReferência.

Extinchama 90,00 360,00

CONTRATADA: Extinchama Extintores BR 287 Ltda - Me.

CNPJ: 08.427.697/0001-93

EMPENHO: 283

PRAZO: A recarga dos extintores deverá se dar no prazo máximo de 30 dias consecutivos dorecebimento da Nota de Empenho.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para as despesas, oriundas deste Contrato,correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: Fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médico,odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações constantes no Termo de Referência -Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Secretaria de Município de SaúdeSolicitação de Compra n.º 1197/2015Projeto/Atividade: 2009Subelemento Despesa: 3.3.90.30.04Recurso: 4510

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O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R$ 52.057,00.

CONTRATADA: Logitex Brasil Comercial Ltda-Me.

CNPJ: 22.392.045/0001-91

EMPENHO: 1.783

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento daNota de Empenho pela contratada Almoxarifado Central.

Secretaria de Município de SaúdeSolicitações de Compra n.º 922/2015 e 447/2015Projeto/Atividade: 1007Subelemento Despesa: 4.4.90.52.08Recurso: 4630Valor do recurso: R$ 52.057,00

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Lote Item Quant. Un Descrição MarcaPreço em

R$Total em

2 1 1 UNDivã tablado, conforme Termo deReferência.

ArkutusTablado

1.000,00 1.000,00

3 1 1 JGJogo de bastões, conforme Termode Referência.

Zil Moveis5u

297,00 297,00

5 1 5 UNAparelho de ondas curtas,conforme Termo de Referência.

Carci 4022 5.550,00 27.750,00

10 1 1 UNEscada auxiliar, conforme Termode Referência.

Levita 2d 94,00 94,00

13 1 1 UNCalibrador primário para bombade amostragem, conforme Termode Referência.

Instrutherm510 h

10.940,00

13 2 1 UNBomba de amostragem, conformeTermo de Referência.

Sensidynebdx ii

7.460,00 7.460,00

14 1 1KIT

Kit analisador de gás com bombainterna, conforme Termo deReferência.

Instruthermdg 500

4.516,00 4.516,00

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OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: fornecimento de aparelhos, equipamentos e utensílios médico,odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conforme especificações constantes no Termo de Referência -Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

R$Total em

1 1 10 UNInfravermelho com pedestal, comrodízio e com lâmpada, conformeTermo de Referência.

CARCI 387,50 3.875,00

6 1 2 UNAparelho de ultrassom, conformeTermo de Referência.

CARCI 995,00 1.990,00

8 1 2 UNDivã em madeira, conforme Termo deReferência.

CARCI 1.425,00 2.850,00

9 1 1 UNEspaldar regulável / barra de Ling,conforme Termo de Referência.

CARCI 640,00 640,00

11 1 1 UNCorrente interferencial, conformeTermo de Referência.

CARCI 1.950,00 1.950,00

CONTRATADA: Biomédica Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 93.274.785/0001-71

EMPENHO: 1.785

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento daNota de Empenho pela contratada Almoxarifado Central.

Secretaria de Município de SaúdeSolicitação de Compra n.º 922/2015Projeto/Atividade: 1007Subelemento Despesa: 4.4.90.52.08Recurso: 4630Valor do recurso: R$ 11.305,00

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 84/2015

CNPJ: 88.488.366/0001-00

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OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: contratação de empresa especializada na prestação de serviçosde trabalho social para desenvolver ações de mobilização, participação comunitária, desenvolvimentosócio organizativo, educação sanitária, ambiental, patrimonial e cursos para geração de trabalho e rendacom as famílias beneficiárias no Residencial Zilda Arns do Programa Minha Casa Minha Vida, noMunicípio de Santa Maria, conforme os itens a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Preço em R$

1 1 1 SV

Contratação para execução de serviços de trabalho socialpara desenvolver ações de mobilização e participaçãocomunitária e desenvolvimento sócio organizativo eeducação sanitária ambiental e patrimonial com as FamíliasBeneficiárias. Contrato n.º 317.541-41 (FAR) - ResidencialZilda Arns.

282.480,00

O preço global para o pagamento dos serviços é de R$ 282.480,00.

CONTRATADA: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac AR RS.

CNPJ: 03.422.707/0001-84

EMPENHO: 399/2016

PRAZO: O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 12(doze) meses a contar da data deemissão da ordem de serviço, conforme Cronograma Físico Financeiro constante no Termo de Referência.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários desses serviços correrão por conta das seguintesdotações orçamentárias, provenientes da Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária:

Contrato de Repasse n.º 317.541-41Solicitação de Compra n.º 1260/2015Projeto/Atividade: 2111Sub-elemento Despesa: 33.90.39.99.04Recurso: 1488

CNPJ: 88.488.366/0001-00

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OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: prestação de serviço de transporte escolar conformeespecificações constantes no Termo de Referência e de acordo com o exposto a seguir:

O preço estimativo mensal, para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 12.632,34.

CONTRATADA: Almir Vicentini - Me.

CNPJ: 04.523.041/00001-13

EMPENHO: 2483

PRAZO: O prazo contratual será de 180 dias, contado da data da assinatura da ordem de serviço,podendo ser prorrogado e/ou rescindido.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro:

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Un DescriçãoPreço mensal

estimativo em R$

ROTEIRO 121.04: Transporte Escolar Distrital para EMEF BernardinoFernandes - Distrito de Pains ROTEIRO: Frigorífico Silva - Antenas - RuaPrincipal da Capivara - Estufa Dois Irmãos - Lagoão do ouro - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 31 alunosTURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS: 19 alunos - 3ª, 5ª e 6ª FEIRAS: 12alunos DISTÂNCIA: 110 km/diaQuilometragem: 110 km /dia x 21 dias x R$ 2,99, conforme Termo deReferência.

6.906,90

ROTEIRO 121.05: Transporte Escolar Distrital para EMEF BernardinoFernandes - Distrito de Pains ROTEIRO: Tronqueiras - Picada do Arenal - SãoGeraldo - Floricultura - Água Boa e proximidades do Cemitério - Passo doArenal - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 23 alunos TURNOSINTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS: 12 alunos - 3ª, 5ª e 6ª FEIRAS: 11 alunosDISTÂNCIA: 96 km/dia Quilometragem: 96 km /dia x 21 dias x 2,84,conforme Termo de Referência.

5.725,44

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 222 - 223/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

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OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviço detransporte escolar conforme especificações constantes no Termo de Referência e de acordo com o expostoa seguir:

CONTRATADA: Franciele Cabarro Volpatto - Me.

CNPJ: 18.842.584/0001-08

EMPENHO: 2485/2016

PRAZO: O prazo contratual será de 180 dias, contado da data da assinatura da ordem de serviço.

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 224, 227 e 230/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

Un DescriçãoPreço mensalestimativo em

ROTEIRO 121.06 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFIrineu Antolini - Distrito do Passo do Verde ROTEIRO: Corredor dos Guerra -BR 392 - Mato Alto - BR 292 - Limeira - Escola - vice-versa (retorno).ALUNOS: 12 alunos TURNOS INTEGRAIS: DISTÂNCIA: 117,5 km/diaQuilometragem: 117,5 km /dia x 21 dias x valor do km rodado -ROTEIRO121.06 ZONA RURAL

4.441,5000

ROTEIRO 121.10 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFSanta Flora - Distrito de Santa Flora ROTEIRO: Grapia - Naydon - Galpões -Favorita - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 13 alunos TURNOSINTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS: 06 alunos ; 3ª, 5ª e Sábados: 07 alunosDISTÂNCIA: 72 km/dia Quilometragem: 72 km /dia x 21 dias x valor do kmrodado

4.309,2000

ROTEIRO 121.12.01: Transporte Escolar Distrital para EMEF José Paim deOliveira - Distrito de São Valentim. ROTEIRO: Estrada Caixa D’Água -Estrada Cezar Pina - Estrada Estância Velha -Corredor dos Pivetas - Autódromo- Escola –- Vice- versa. ALUNOS: 19 TURNOS INTEGRAIS : 2ª, 4ª e 6ªFEIRAS: anos finais ; 06 alunos; 3ª, 5ª e sábados: anos iniciais e educaçãoinfantil 13 alunos Distância 53Km x 2 = 106 Km Quilometragem: 106 km /dia x21 dias x valor do km rodado

4.897,2000

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CNPJ: 88.488.366/0001-00

CONTRATADA: Geniu’s Transporte Ltda.

CNPJ: 04.791.256/0001-15

EMPENHO: 2492/2016

ROTEIRO 121.16 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFJoão Hundertmarck - Distrito de Boca do Monte - EMEI Boca do MonteROTEIRO: Canabarro - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 27 alunosManhã: 02 alunos / Tarde: 25 alunos DISTÂNCIA: 137 km/diaQuilometragem: 137 km /dia x 21 dias x valor do km rodado -ROTEIRO121.16

7.307,5800

ROTEIRO 121.21.01 - ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital daEducação Infantil da EMEI Boca do Monte ROTEIRO: Santo Antônio -Quilombo - Picada 12 de maio - Quebra-dente - Euclides da Cunha - Passo daFerreira - Esmeralda - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 13 alunos -Tarde: 13 alunos DISTÂNCIA: 108 km/dia

4.785,4800

ROTEIRO 112.06 - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COMAUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR: Transporte Escolar para EMEFMartinho Lutero, EMEF Fontoura Ilha, EMEF Pão dos Pobres, EMEF IrmãoQuintino, EMEF Euclides da Cunha, EMEF Dom Antônio Reis e CEI Casa daCriança. ROTEIRO: Rua Alto da Boa Vista, n° 160 Quadra 08; Rua Verde,ex.2, n° 236 - Vila Arco Iris; Rua Terezina, 182 - Parque pinheiro Machado;Rua Amaro Almeida Dias, 525 - Vila Caramelo; Rua Eugênio Mussoi, n° 753G, AP. 326 - Vila Santos - Bairro Urlândia; Rua Brenner P, n° 87; Rua BrennerC, n° 300 - Divina Providência; Rua Roberto Romano, n° 355 - Aldeias SOS eEscola - vice-versa (retorno).

4.078,6200

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CNPJ: 88.488.366/0001-00

ROTEIRO 121.01 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFMajor Tancredo Penna de Moraes - Distrito de Palmas ROTEIRO: São Sebastião- (só na BR 287) - Vila Figueira - Arroio Grande - Trevo para Silveira Martins -Estrada do Radar (BASM) - BR 287 - Fuganti - Benjamim - BR 287 - Escola evice-versa (retorno). ALUNOS: 54 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ªFEIRAS: 21 alunos (Anos Finais) - 2ª, 3ª e 5ª FEIRAS: 33 alunos (AnosIniciais) Quilometragem: 101,2 km /dia x 21 dias x valor do km rodado-ROTEIRO 121.01 ZONA RURAL

11.136,0500

ROTEIRO 121.02 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFMajor Tancredo Penna de Moraes - Distrito de Palmas ROTEIRO: Capela VistaAlegre - Passo da Porteira - BR 287 - Santa Lucia - Santa Terezinha - Linha 7 -Escola e vice-versa (retorno).ALUNOS: 45 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª,4ª e 6ª FEIRAS: 17 alunos (Anos Finais) - 2ª, 3ª e 5ª FEIRAS: 28 alunos (AnosIniciais). Quilometragem: 101,2 km /dia x 21 dias x valor do km rodado

7.246,9300

ROTEIRO 121.18 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFLourenço Dalla Corte, EMEF Miguel Beltrame, EMEF Antônio Gonçalves doAmaral. ROTEIRO: Estrada Ângelo Berleze e proximidades - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 50 alunos Manhã: 26 alunos / Tarde: 24 alunosDISTÂNCIA: 160 km/dia Quilometragem: 160 km /dia x 21 dias x valor do kmrodado

9.912,0000

CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda.

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CNPJ: 06.087.198/0001-79

EMPENHO: 2487/2016

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2016

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agriculturafamiliar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, para alunos da rede de educaçãobásica pública, verba Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, primeiro semestre de2016.

NºItem

Produto Agricultor Unid. Quant. MarcaPreço de Aquisição (R$)

Unitário Total

1Arroz, tipo 01, longo fino - pacote

CezarAugusto de

AlmeidaBassotto

Pacotes 872Cooperce

droR$ 11,71 R$ 10.211,12

Aipim (mandioca) descascado,congelado, embalado com peso de01 kg, hermeticamente fechada.

Entregue nas escolas.

NerviGilbertoAntônio

Kg 2.500Cooperce

droR$ 5,58 R$ 13.950,00

3Alface, lisa, fresca, tamanho

médio, livre de sujidades - Kg.MatiasWeber

Kg 1.040 - R$ 6,70 R$ 6.968,00

4Batata Doce, casca firme,

tamanho médio integra Kg.José Oliviera

LimaKg 484 - R$ 2,95 R$ 1.427,80

5 Banana, Prata de 1ª, in natura,apresentando grau de maturaçãoque permita suportar o transporte

Danilo JoséBolson

Kg 5.140 - R$ 3,52 R$ 18.092,80

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e a manipulação, com ausência desujidades, em pencas, Kg.

6Beterraba, de primeira qualidade,

casca firme, tamanho médio,íntegra - Kg.

MatiasWeber

Kg 680 - R$ 2,61 R$ 1.774,80

Brócolis, cabeças, de boa texturae grande número de ramificaçõeslaterais, coloração verde brilhante

Jorge NoéFontana

Kg 92 - R$ 9,24 R$ 850,08

8Cenoura, de primeira qualidade,

consistência firme, tamanhomédio - Kg.

MatiasWeber

Kg 1.288 - R$ 2,93 R$ 3.773,84

Couve folha manteiga, folhasgrandes e macias, de coloraçãoverde clara ou escura, íntegra e

livre de sujidades - Kg.

Jorge NoéFontana

Kg 240 - R$ 5,46 R$ 1.310,40

10Feijão preto, tipo 1 - pacote com

01 Kg.

CharlestonWilson de

VargasLourenço

Kg 1.808Cooperce

droR$ 4,28 R$ 7.738,24

11Laranja para suco, tamanho

médio, casca firme, Kg.Eleson de

AbreuKg 2.538 - R$ 1,81 R$ 4.593,78

Moranga kapotiá, minimamenteprocessada (sem casca e sem

semente), em cubos, embaladacom peso de 01 kg, embalada àvácuo, com etiqueta contendo

informações nutricionais e data devalidade, entregue nas escolas.

JosemarBrutti

Kg 1.616Cooperce

droR$ 6,14 R$ 9.922,24

Tomate longa vida, tamanhomédio, maturação uniforme,

consistência firme, boa qualidade,em Kg.

DarcianoDalla Lana

Kg 760 - R$ 5,02 R$ 3.815,20

14Repolho verde, cabeças em

tamanho médio, peças íntegras -Kg.

NerviGilbertoAntônio

Kg 780 - R$ 2,03 R$ 1.583,40

Tempero-verde (salsa, cebolinha emanjerona) livre de sujidades,íntegro, em perfeito estado de

conservação, coloraçãocaracterística - Kg.

Jorge NoéFontana

Kg 284 - R$ 11,00 R$ 3.124,00

Ovos de colônia, tamanho padrão,limpos, acondicionados em

cartelas contendo uma dúzia, comdata de classificação, validade e

inspeção sanitária.

Laércio ÉderKatzer

Dz 440Sepé

TiarajuR$ 4,52 R$ 1.988,80

Suco de uva, tinto integral, isentode aditivos químicos, com registro

no Ministério da Agricultura,embalagem com 1,5 litros, com

rótulo de identificação e prazo devalidade de no mínimo 06 meses

da data de vencimento.

RafaelMunari Torri

Litro 330

Torri &Torri -AdegaTorri

R$ 13,09 R$ 4.319,70

18 Seleta de legumes - minimamenteprocessados (descascados), emcubos pequenos, contendo nomínimo os seguintes produtos:

JosemarBrutti

Kg 960 Coopercedro

R$ 9,80 R$ 9.408,00

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cenoura, batata inglesa, chuchu ebrócolis, embalados à vácuo em

embalagens de 01 Kg, cometiqueta contendo as informaçõesnutricionais e data de validade.

Entregue nas escolas.

Bebida Láctea - sabormorango/frutas/ameixa

(embalagem de 01 litro) com datade validade mínima de 15 dias a

contar da data de entrega.Entregue nas escolas.

ClaraElisabeth

Mozzaquatro(2.160 Lt),

João MoacirMozzaquatro(2.154 Lt) eFranthesco

Mozzaquatrodos Santos(2.150 Lt)

Lt 6.464 Nativo R$ 3,82 R$ 24.692,48

Massa caseira, com ovos,desidratada, embalagem com 500

gramas contendo informaçõesnutricionais e data de validade.

Joel WeberPacote

com 500g

1.132Sepé

TiarajuR$ 5,09

R$ 5.761,88

Iogurte, saborespêssego/morango/coco e ameixa

(embalagem de 01 litro) com datade validade mínima de 15 dias a

contar da data de entrega.Entregue nas escolas.

ClaraElisabeth

Mozzaquatro(1.010 Lt),

João MoacirMozzaquatro(1.010 Lt) eFranthesco

Mozzaquatrodos Santos(1.004 Lt)

Lt 3.024 Nativo R$ 6.98 R$ 21.107,52

TOTALR$

156.414,08

CONTRATADA: Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural dos Agricultores Familiares deSanta Maria - Coopercedro.

CNPJ: 08.546.254/0001-11

PRAZO: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses, ou até a entrega totaldos produtos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2.118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 2.130 - Apoio às Ações com Educação Especial - AEE2.150 - Manutenção de Alimentação Escolar nas Creches

Recurso: Recurso: 1006 - PNAE Fundamental

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Recurso: 1006 - PNAE/AEERecurso: 1162 - PNAC - Creche (Parcial e Integral)

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

CNPJ: 88.488.366/0001-00

estimativo em R$

ROTEIRO 1.2.1.03 - Transporte Escolar Distrital para EMEF BernardinoFernandes - Distrito de Pains ROTEIRO: São Sebastião - Água Boa -Tronqueiras - Água Boa - São Geraldo - Escola e vice-versa (retorno).ALUNOS: 29 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS: 13 alunos; 3ª, 5ª e 6ª FEIRAS: 16 alunos DISTÂNCIA: 125 km/dia Quilometragem:125 km /dia x 21 dias x R$ 2,25, conforme termo de referencia

5.906,25

ROTEIRO 1.2.1.09 - Transporte Escolar Distrital para EMEF Santa Flora -Distrito de Santa Flora ROTEIRO: Carvalhas - Ponte Pavão - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 19 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ªFEIRAS: 11 alunos; 3ª, 5ª e Sábados: 08 alunos DISTÂNCIA: 72 km/diaQuilometragem: 72 km /dia x 21 dias x R$ 3,84, conforme termo dereferencia

5.806,08

ROTEIRO 1.2.1.11 - Transporte Escolar Distrital para EMEF José Paim deOliveira - Distrito de São Valentim ROTEIRO: Banhadinho - BR 158 -Sanga da Laranjeira - Passo da Laranjeira - BR 158 - Escola e vice-versa(retorno). ALUNOS: 39 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS:13 alunos; 3ª, 5ª e Sábados: 26 alunos DISTÂNCIA: 156 km/diaQuilometragem: 156 km /dia x 21 dias x R$ 2,30,

7.534,80

ROTEIRO 1.1.2.05 - Transporte Escolar Distrital para EMEF LourençoDalla Corte, EMEF Miguel Beltrame, EMEF Antônio Gonçalves do Amaral,EMEF Gabriel Bolzan, EMEF Diácono João Luiz Pozzobom e EMEF Júliodo Canto - ROTEIRO: Angelo Luiz Monfradini, n° 50; Rua Valentin Aita,n° 291 (Pé de Plátano); Adyles Monteiro de Almeida n°271; Júlio Uminski,n° 580 (Pé de Plátano); João Machado Soares, n° 3290 (Camobi); JoãoFranciscato, n° 853; Est. Norberto José Kipper n° 71; Rua Sete - Res. MonteBelo III, n° 774; Rua Osório Quadros Sobrinho, n° 130, Rua São Sepé, n° 13(Residencial Dom Ivo) - Escola - vice-versa (retorno). DISTANCIA: 62KM/DIA, valor unitário de R$ 4,23

5.507,46

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATADA: Leletur Transporte de Passageiros Ltda - Me.

CNPJ: 10.938.651/0001-80

EMPENHO: 2.488

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ROTEIRO 121.14.01 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEF JoãoHundertmarck - Distrito de Boca do Monte ROTEIRO: Cohab Passo da Ferreira - CohabTancredo Neves - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 41 alunos Manhã: 41 alunosDISTÂNCIA: 20 km/dia Quilometragem: 20 km /dia x 21 dias x valor do km rodado-ROTEIRO 121.14.01 ZONA RURAL

7.975,8000

ROTEIRO 121.14.02 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEF JoãoHundertmarck - Distrito de Boca do Monte ROTEIRO: Parque Pinheiro Machado - Escola- vice-versa (retorno). ALUNOS: 73 alunos Manhã: 38 alunos / Tarde: 35 alunosDISTÂNCIA: 36 km/dia Quilometragem: 36 km /dia x 21 dias x valor do km rodado

9.707,0400

ROTEIRO 121.17 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEF JoãoHundertmarck - Distrito de Boca do Monte ROTEIRO: Rua Rio Branco - BR 287 -Estrada Armando Wiethan - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 23 alunos Tarde: 23alunos DISTÂNCIA: 25 km/dia Quilometragem: 25 km /dia x 21 dias x valor do kmrodado

5.769,7500

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 221-226-228-241/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

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CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda

CNPJ: 00.423.622/0001-22

EMPENHO: 2491/2016

CNPJ: 88.488.366/0001-00

estimativo em R$

ROTEIRO 1.2.1.08 - Transporte Escolar Distrital para EMEF Santa Flora -Distrito de Santa Flora ROTEIRO: Banhados - Ramada - Caranguejo - Escola -vice-versa (retorno). ALUNOS: 38 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ªFEIRAS: 16 alunos; 3ª, 5ª e Sábados: 22 alunos DISTÂNCIA: 102 km/diaQuilometragem: 102 km /dia x 21 dias x R$ 3,68, conforme Termo deReferência.

7.882,56

CONTRATADA: Clandio & Claudete Rocha Transportes Ltda

CNPJ: 02.573.885/0001-43

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMPENHO: 2.484

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 225/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

CNPJ: 88.488.366/0001-00

estimativo em R$

ROTEIRO 1.2.1.13 - Transporte Escolar Distrital para EMEF IntendenteManoel Ribas - Distrito de Santo Antão ROTEIRO: Divino - Santo Antão -Divisa de São Martinho - Morro das Antenas - Gentil Dalla Lana - Rincão dosBorin - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 43 alunos Manhã: 16 alunos /Tarde: 27 alunos DISTÂNCIA: 185 km/dia Quilometragem: 185 km /dia x 21dias x R$ 3,12, conforme Termo de Referência.

12.121,20

ROTEIRO 1.2.1.13.01 - Transporte Escolar Distrital para EMEF IntendenteManoel Ribas Distrito de Santo Antão ROTEIRO: Lixão - Corredor SantaMarta - Assentamento - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 50 alunosManhã: 13 alunos / Tarde: 37 alunos DISTÂNCIA: 22 km/dia Quilometragem:22 km /dia x 21 dias x R$ 17,00, conforme Termo de Referência.

7.854,00

CONTRATADA: Silva Transportes Ltda

CNPJ: 89.720.817/0001-48

EMPENHO: 2.489

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16. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2016

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agriculturafamiliar e do Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar, para alunos da rede de educaçãobásica pública, verba Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, primeiro semestre de2016.

CONTRATADA: Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda – Camnpal

CNPJ: 91.022.632/0001-01

Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 231-232/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

NºItem

Produto Agricultor Unid. Quant. MarcaPreço de Aquisição (R$)

Unitário Total

Leite em pó integral, instantâneo -01 Kg, embalagem aluminizada,com registro do produto doMinistério da Agricultura e SIF,trazendo também a data defabricação e prazo de validade(que não deverá ser inferior a 10meses a contar da data de entrega)bem como instruções de preparo econservação. Entregue nasescolas.

AlcemarVicente

Stefanello(835 Kg),

LuizSavegnago(835 Kg) eEleandroAntônio

Stefanello(833 Kg)

Kg 2.503 Bella Dica R$ 19,43 R$ 48.633,29

TOTAL R$ 48.633,29

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PRAZO: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses, ou até a entrega totaldos produtos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2.118 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental 2.122 - Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Infantil 2.128 - Manutenção da Alimentação Escolar PEJA 2.130 - Apoio às Ações com Educação Especial - AEE

Recurso: Recurso: 1327 - PNAP (Creche, Integral e Fundamental)Recurso: 1006 - PNAE Fundamental Recurso: 1006 - PEJA Recurso: 1006 - PNAE/AEE

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento deaparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológicos, laboratoriais e hospitalares, conformeespecificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e de acordo com oexposto a seguir:

R$Total em

4 1 7 UNTENS e FES, conforme Termo deReferência.

Arktus 757,00 5.299,00

7 1 2 UNBicicleta Estacionária, conformeTermo de Referência.

Arktus 1.600,00 3.200,00

CONTRATADA: D Berlato & Cia Ltda - Me

CNPJ: 12.630.233/0001-57

EMPENHO: 1.786

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PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 30 dias consecutivos após o recebimento daNota de Empenho pela Contratada, no seguinte endereço: Almoxarifado Central

Secretaria de Município de SaúdeSolicitação de Compra n.º 922/2015Projeto/Atividade: 1007Subelemento Despesa: 4.4.90.52.08Recurso: 4630Valor do recurso: R$ 8.499,00

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de pneus,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo ao processo, e de acordo com oexposto a seguir:

Item Quant. Un. Descrição MarcaPreçoem R$

Preço Totalem R$

1 15 Un.

Pneu Radial, misto, borrachudo, 1000/20, 16lonas, índice de carga 3.075 simples/2.725germinado, índice de velocidade 110 km/h,com certificado INMETRO gravado no pneue possibilidade de ser ressocado, gravado nopneu com no mínimo 20mm de borracha.

Pirelli 1.385,00 20.775,00

CONTRATADA: Modelo Pneus Ltda

CNPJ: 94.510.682/0001-26

EMPENHO: 2107

PRAZO: A entrega dos materiais deverá ser feita em até 03 (três) dias consecutivos após o recebimentoda Nota de Empenho pela Contratada.

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CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços decontrole sanitário integrado no combate e controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização,descupinização, desratização e desalojamento de pombos e morcegos) em prédios próprios municipais,conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo VII do Edital de Licitação, e deacordo com o exposto a seguir:

Lote Descrição Quant.Valor

mensalunitário

Preçomédioorçado

Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate econtrole de vetores e pragas urbanas (desinsetização, descupinização,desratização e desalojamento de pombos e morcegos) em prédiospróprios municipais, conforme Termo de Referência – Anexo VII doEdital de Licitação. Serviço a ser prestado no Centro AdministrativoMunicipal.

12 2.968,75 35.625,00

Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate econtrole de vetores e pragas urbanas (desinsetização, descupinização,desratização e desalojamento de pombos e morcegos) em prédiospróprios municipais, conforme termo de referência. Serviço a serprestado no Edifício João Fontoura Borges - SUCV.

12 1.798,66 21.583,92

O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 4.767,41.

CONTRATADA: Marcos Andre Reichert & Cia Ltda - EPP

CNPJ: 06.941.912/0001-44

EMPENHO: 3080 e 3080/2016

PRAZO E LOCAL: Os serviços deverão ser executados pelo período de 12(doze) meses a contar da datade assinatura do contrato. Os serviços deverão ser executados nas instalações do prédio da SUCV(áreasinternas), localizado na Rua Venâncio Aires, 1934, e no prédio do Centro Administrativo Municipal

Secretaria de Município de Infraestrutura, Serviços e ObrasSolicitação de Compra n.º 147/2016.Projeto/Atividade: 2093

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.00.

Recurso: 01.

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(áreas internas e externas), localizado na Rua Venâncio Aires, n.º 2277, conforme consta no Item n.º 2 doTermo de Referência – Anexo VII do Edital de Licitação.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dosseguintes recursos financeiros:Gabinete do PrefeitoSolicitações de Compra n.º 418/2015Projeto/Atividade: 2106Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78Recurso: 01 – Livre.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização AdministrativaSolicitações de Compra n.º 439/2015Projeto/Atividade: 2055Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78Recurso: 01 – Livre.

CNPJ: 88.488.366/0001-00

OBJETO DO CONTRATO E PREÇO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço deempresa especializada para serviço de recolhimento, transporte e descarregamento de bens inservíveis deacordo com o exposto a seguir:

Lote Item Quant. Un Descrição Total em R$

1 1 1 SVServiço de recolhimento, transporte e descarregamento debens inservíveis em 27 unidades de saúde do Município,conforme Termo de Referência.

4.900,00

O preço para a execução do objeto deste Contrato é de R$ 4.900,00.

CONTRATADA: Irmãos Roveda Ltda

CNPJ: 87.003.497/0001-80

EMPENHO: 14.339/2015

PRAZO: O processo de mudança dos bens deverá ser executado no prazo máximo de 20 dias a contar dorecebimento da Nota de Empenho pela Empresa.

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Secretaria de Município da SaúdeSolicitação de Compra nº. 1149/2015Projeto/Atividade: 2009Subelemento Despesa: 3.3.90.39.79Recurso: 4510

CNPJ: 88.488.366/0001-00

estimativo em R$

ROTEIRO 121.15 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEFJoão Hundertmarck - Distrito de Boca do Monte ROTEIRO: Estrada Velha daCaturrita - Estrada Principal da Vila Esmeralda - Estrada Municipal de Boca doMonte - Escola - vice-versa (retorno). ALUNOS: 28 alunos Manhã: 13 alunos /Tarde: 15 alunos DISTÂNCIA: 48 km/dia Quilometragem: 48 km /dia x 21dias x R$ 4,40, conforme Termo de Referência.

4.435,20

ROTEIRO 121.19 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EscolaEstadual Princesa Isabel com cedência de sala para turma de estudantes daEducação infantil da EMEF Major Tancredo Penna de Moraes - Rural da RedeMunicipal de Ensino -Distrito de Arroio do Só. ROTEIRO: Água Boa -Tronqueiras - Estrada Colônia Borges - Estrada Pedro Fernandes - Escola evice-versa. ALUNOS: 15 alunos Turno: Tarde DISTÂNCIA: 75 km/diaQuilometragem: 75 km /dia x 21 dias x R$ 4,54, conforme Termo deReferência.

7.150,50

CONTRATADA: Ilair de Fátima Moreira Domingues & Cia - Me

CNPJ: 07.934.361/0001-54

EMPENHO: 2.486

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Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 235-239/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA COMPLEMENTAR NA IMPRENSA OFICIAL DOMUNICÍPIO: 07.03.2016

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ROTEIRO 121.12 ZONA RURAL: Transporte Escolar Distrital para EMEF JoséPaim de Oliveira - Distrito de São Valentim ROTEIRO: Trevo dos Quartéis -Picadinha - Toniolo - Colônia Conceição Toniolo - BR 158 - Escola - vice-versa(retorno). ALUNOS: 66 alunos TURNOS INTEGRAIS: 2ª, 4ª e 6ª FEIRAS: 34alunos; 3ª, 5ª e Sábados: 32 alunos DISTÂNCIA: 99 km/dia. Quilometragem: 99km /dia x 21 dias x valor do km rodado -ROTEIRO 121.12

10.498,9500

CONTRATADA: Transportes Mazzardo Ltda

CNPJ: 95.622.695/0001-22

EMPENHO: 2490/2016

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Secretaria de Município da EducaçãoSolicitação de Compra nº. 229/2016Projeto/Atividade: 2119Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99Recurso: 1008

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA COMPLEMENTAR NA IMPRENSA OFICIAL DOMUNICÍPIO: 07.03.2016

ADITIVOSCOMPRAS E SERVIÇOS

OBJETO – 2º aditivo: Prestação de serviço de telecomunicações

CONTRATADA: OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0001-43

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a contar dodia 02 de janeiro do ano de 2016 até o dia 01 de janeiro de 2017.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintesrecursos financeiros:GPProjeto/Atividade: 2055 – 2056 – 2057 – 2058 – 2059 ;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;PGMProjeto/Atividade: 2061; Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMGProjeto/Atividade: 2106 ;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMFProjeto/Atividade: 2003;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEProjeto/Atividade: 2009;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4590;

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Projeto/Atividade: 2013;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4220;Projeto/Atividade: 2015;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4630;Projeto/Atividade: 2014;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4001;Projeto/Atividade: 2010;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4600;Projeto/Atividade: 2148;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4520;Projeto/Atividade: 2009;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 4050;SMDProjeto/Atividade: 2067;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SECProjeto/Atividade: 2137;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMTProjeto/Atividade: 2066;Natureza da Despesa: 33903958Recurso: 01;SMAProjeto/Atividade: 2095;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMUProjeto/Atividade: 2081 – 2086;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMHProjeto/Atividade: 2110;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SDUProjeto/Atividade: 2079;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMCProjeto/Atividade: 2062 – 2063;Natureza da Despesa: 33903958;

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Recurso: 01;SMELProjeto/Atividade: 2025 – 2027;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMDSProjeto/Atividade: 2028 – 2029 – 2032 – 2033 – 2041;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMED Projeto/Atividade: 2123 – 2114;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 20;Projeto/Atividade: 2116;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 20;SEACProjeto/Atividade: 2074;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMRProjeto/Atividade: 2020 – 2021;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SMIProjeto/Atividade: 2087 – 2088;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;SECORProjeto/Atividade: 2142;Natureza da Despesa: 33903958;Recurso: 01;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA COMPLEMENTAR NA IMPRENSA OFICIAL DOMUNICÍPIO: 07.03.2016.

OBJETO – 2º aditivo: Prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema deadministração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros,em rede credenciada, com tecnologia de cartão, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos daPrefeitura Municipal de Santa Maria.

CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 05.340.639/0001-30

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PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a contar dodia 1.º de fevereiro do ano de 2016 até o dia 31 de janeiro de 2017.

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 17.874,00 mensais, a partir de 1.º de fevereiro de2016, o que representa 0,72 % do valor total mensal do objeto contratado junto à empresa, para atenderdemanda da Secretaria de Município de Meio Ambiente.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintesrecursos financeiros:

Gabinete do Prefeito;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.759,52; Reserva: 155/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 713,40 (Filtro de Ar)Valor: R$ 297,35 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 492,72 (Filtro de Óleo)Reserva: 155/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2055;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 2.376,12;Reserva: 155/2016;

Procuradoria Geral do Município;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2061;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 544,20;Reserva: 128/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2061;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 53,76 (Filtro de Ar)Valor: R$ 38,16 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 97,80 (Filtro de Óleo)Reserva: 128/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2061;

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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 396,00;Reserva: 128/2016;

Secretaria Especial de Comunicação e Programação Institucional;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2137;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 836,09;Reserva: 156/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2137;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 217,80 (Filtro de Ar)Valor: R$ 142,56 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 121,92 (Filtro de Óleo)Reserva: 156/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2137;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 792,00;Reserva: 156/2016;

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2083;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 3.628,00;Reserva: 129/2016;

- Item: DieselProjeto Atividade: 2083;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 372,38;Reserva: 129/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2083;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 1.192,56 (Filtro de Ar)Valor: R$ 849,96 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 654,00 (Filtro de Óleo)Reserva: 129/2016;

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- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2083;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 4.597,20;Reserva: 129/2016;

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2086;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 6.349,00;Reserva: 157/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2086;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 2.110,13;Reserva: 157/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2086;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 1.785,12 (Filtro de Ar)Valor: R$ 2.091,96 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 1.050,24 (Filtro de Óleo)Reserva: 157/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2086;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 3.459,24;Reserva: 157/2016;

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2033;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.995,40;Reserva: 130/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2033;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 112,92 (Filtro de Ar)Valor: R$ 132,36 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 132,36 (Filtro de Óleo)

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Reserva: 130/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2033;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 1.188,12;Reserva: 130/2016;

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2028;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 296,29;Reserva: 131/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2028;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 52,56 (Filtro de Ar)Valor: R$ 44,40 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 57,84 (Filtro de Óleo)Reserva: 131/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2028;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 396,00;Reserva: 131/2016;

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2038;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1304;Valor mensal: R$ 1.118,63;Reserva: 132/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2038;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1304;Valor mensal: R$ 148,95;Reserva: 132/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2038;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 1304;Valor: R$ 202,80 (Filtro de Ar)Valor: R$ 94,80 (Filtro de Combustível)

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Valor: R$ 105,84 (Filtro de Óleo)Reserva: 132/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2038;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1304;Valor: R$ 792,00;Reserva: 132/2016;

Secretaria de Município de Cultura;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2062;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 205,60;Reserva: 133/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2062;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 59,40 (Filtro de Ar)Valor: R$ 54,00 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 49,56 (Filtro de Óleo)Reserva: 133/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2062;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 396,00;Reserva: 133/2016;

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa;- Item: Gasolina

Projeto Atividade: 2106;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 4.353,60;Reserva: ___/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2106;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 592,20 (Filtro de Ar)Valor: R$ 461,40 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 410,04 (Filtro de Óleo)Reserva: 134/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2106;

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Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 4.441,40;Reserva: 134/2016;

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2020;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 2.820,77;Reserva: 135/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2020;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.663,28;Reserva: 135/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2020;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 2.582,28 (Filtro de Ar)Valor: R$ 1.417,80 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 1.499,64 (Filtro de Óleo)Reserva: 135/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2020;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 10.514,88;Reserva: 135/2016;Secretaria de Município de Educação;

- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2116;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 1.300,03;Reserva: 136/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2116;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 4.617,45;Reserva: 136/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2116;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;

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Recurso: 20;Valor: R$ 3.542,40 (Filtro de Ar)Valor: R$ 1.726,44 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 1.129,44 (Filtro de Óleo)Reserva: 136/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2116;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1008;Valor: R$ 6.296,28;Reserva: 136/2016;

Secretaria de Município de Educação;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2114;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 20;Valor mensal: R$ 743,74;Reserva: 137/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2114;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 20;Valor: R$ 158,04 (Filtro de Ar)Valor: R$ 85,08 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 110,88 (Filtro de Óleo)Reserva: 137/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2114;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 20;Valor: R$ 792,00;Reserva: 137/2016;

Secretaria de Município de Finanças;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2003;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.272,82;Reserva: 138/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2003;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 655,68 (Filtro de Ar)Valor: R$ 384,60 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 329,88 (Filtro de Óleo)Reserva: 138/2016;

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- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2003;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 1.980,12;Reserva: 138/2016;

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2093;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 6.681,57;Reserva: 139/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2093;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 107.740,50;Reserva: 139/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2093;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 33.975,00 (Filtro de Ar)Valor: R$ 15.279,84 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 15.180,48 (Filtro de Óleo)Reserva: 139/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2093;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 81.177,60;Reserva: 139/2016;

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços;- Item: DieselProjeto Atividade: 2092;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.03;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 18.246,38;Reserva: 140/2016;

Secretaria de Município de Esporte e Lazer;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2025;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 365,82;

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Reserva: 141/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2025;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 74,40 (Filtro de Ar)Valor: R$ 53,04 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 54,60 (Filtro de Óleo)Reserva: 141/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2025;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 396,00;Reserva: 141/2016;

Secretaria de Município de Meio Ambiente;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2104;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1005;Valor mensal: R$ 1.088,40;Reserva: 143/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2104;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1005;Valor mensal: R$ 620,63;Reserva: 143/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2103;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 1005;Valor: R$ 972,72 (Filtro de Ar)Valor: R$ 214,08 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 349,20 (Filtro de Óleo)Reserva: 144/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2104;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 1005;Valor: R$ 2.423,40;Reserva: 145/2016;

Secretaria de Município de Meio Ambiente;- Item: Diesel (correspondente ao aumento de 6.000 litros)Projeto Atividade: 2095;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;

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Valor mensal: R$ 1.489,50;Reserva: 146/2016;

Secretaria de Município da Saúde;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2014;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4710;Valor mensal: R$ 1.345,99;Reserva: 147/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2014;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4710;Valor mensal: R$ 459,76;Reserva: 147/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2014;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 4710;Valor: R$ 372,00 (Filtro de Ar)Valor: R$ 267,00 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 293,40 (Filtro de Óleo)Reserva: 147/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2014;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4710;Valor: R$ 1.839,60;Reserva: 147/2016;

Secretaria de Município da Saúde;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4510;Valor mensal: R$ 23.884,33;Reserva: 148/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4510;Valor mensal: R$ 20.356,50;Reserva: 148/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 4510;

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Valor: R$ 7.478,28 (Filtro de Ar)Valor: R$ 5.099,88 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 4.624,56 (Filtro de Óleo)Reserva: 148/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2009;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4510;Valor: R$ 18.909,72;Reserva: 148/2016;

Secretaria de Município da Saúde;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2015;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4630;Valor mensal: R$ 703,83;Reserva: 149/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2015;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 4630;Valor: R$ 156,36 (Filtro de Ar)Valor: R$ 42,60 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 67,68 (Filtro de Óleo)Reserva: 149/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2015;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 4630;Valor: R$ 396,00;Reserva: 149/2016;

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2110;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 380,94;Reserva: 151/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2110;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 80,28 (Filtro de Ar)Valor: R$ 51,24 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 56,52 (Filtro de Óleo)Reserva: 151/2016;- Item: Óleo Lubrificante

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Projeto Atividade: 2110;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 396,00;Reserva: 151/2016;

Secretaria de Município de Turismo;- Item: DieselProjeto Atividade: 2066;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 283,01;Reserva: 152/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2066;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 463,32 (Filtro de Ar)Valor: R$ 49,08 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 64,92 (Filtro de Óleo)Reserva: 152/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2066;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 786,24;Reserva: 152/2016;

Secretaria Extraordinária de Ação Comunitária e Cidadania;- Item: Gasolina

Projeto Atividade: 2074;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 341,64;Reserva: 153/2016;- Item: DieselProjeto Atividade: 2074;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 1.056,20;Reserva: 153/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2074;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 525,24 (Filtro de Ar)Valor: R$ 480,60 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 428,76 (Filtro de Óleo)

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Reserva: 153/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2074;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 1.241,16;Reserva: 153/2016;

Secretaria de Município de Desenvolvimento Urbano;- Item: GasolinaProjeto Atividade: 2079;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor mensal: R$ 731,65;Reserva: 154/2016;- Item: FiltrosProjeto Atividade: 2079;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 01;Valor: R$ 471,72 (Filtro de Ar)Valor: R$ 324,24 (Filtro de Combustível)Valor: R$ 223,80 (Filtro de Óleo)Reserva: 154/2016;- Item: Óleo LubrificanteProjeto Atividade: 2079;Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;Recurso: 01;Valor: R$ 1.626,48;Reserva: 154/2016;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 04.03.2016.

OBJETO – 1º aditivo: Prestação de serviço de laboratório para confecção de próteses dentárias.

CONTRATADA: Laboratório Ideale Ltda - Me

CNPJ: 13.057.172/0001-43

COMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA DO PRAZO: O prazo contratual será de 12(doze) meses acontar da data de assinatura do contrato.

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OBJETO – 6º aditivo: Prestação de serviços.

CONTRATADA: Valdemar Luis Perlin ME

CNPJ: 02.033.943/0001-46

SUPRESSÃO DO VALOR: O contrato original fica suprimido em R$ 1.625,00.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas, decorrentes do presente termo aditivo, correrão por conta dosseguintes recursos financeiros da Secretaria de Município de Educação:

a) Serviços:Projeto/Atividade: 2116;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.19;Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais);b) Peças:Projeto/Atividade: 2116;Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;Recurso: 1008;Valor mensal: R$ 750,00;

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 02/2013

OBJETO – 3º aditivo: Prestação de serviços de levantamento cadastral, conversão de dados, elaboraçãoda nova planta de valores genéricos (pvg), gestão tributária, implantação, capacitação e suporte emsistema de geoprocessamento para o Município de Santa Maria-RS.

CONTRATADA: Geomais Geotecnologia Ltda

CNPJ: 09.391.371/0001-16

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 10 meses, de acordocom o período compreendido entre o dia 03.11.2015 e 02.09.2016.

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OBJETO – 4º aditivo: Fornecimento de equipamentos e a instalação de quiosques de inclusão digital.

CONTRATADA: Teltex Tecnologia Ltda

CNPJ: 73.442.360/0001-17

PRAZO: O prazo de execução da prestação de serviços, definido no contrato original, fica prorrogadopor mais 30 dias, iniciando-se no dia 1º de fevereiro de 2016 e finalizando em 1º de março de 2016.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência Nº 11/2010

OBJETO – 9º aditivo: Execução de serviços de coleta e de transporte até o destino final de resíduossólidos urbanos domiciliares (RSUD) depositados em contêineres.

CONTRATADA: Revita Engenharia S.A.

CNPJ: 08.623.970/0007-40

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 60 dias compreendendo-se este períododo dia 1.º de fevereiro de 2016 ao dia 31 de março de 2016.

REAJUSTE: Os valores pagos à CONTRATADA, relativamente à execução dos serviços expostos naCláusula Primeira do contrato ficam reajustados em 9,49% (nove vírgula quarenta e nove por cento),conforme previsto na Cláusula Quarta do instrumento contratual original, de acordo com as informaçõesdispostas na tabela abaixo:

Qnt. Un. Descrição Preço atual em R$ Preço reajustado em R$

1 Ton.

Execução de serviços de coleta e detransporte de Resíduos SólidosUrbanos Domiciliares (RSUD) edestino final, com estimativa de 4.100Toneladas/Mês.

R$ 213,78(duzentos etreze reais e setenta eoito centavos).

R$ 234,08(duzentos etrinta e quatro reais eoito centavos).

1 Cont.

Execução de serviços de coleta etransporte de Resíduos SólidosUrbanos Domiciliares (RSUD),depositados em CONTÊINERES edestino final, com estimativa de 500Contêineres/Mês.

R$ 835,96(oitocentos etrinta e cinco reais enoventa e seiscentavos)

R$ 915,33(novecentose quinze reais e trinta etrês centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Meio Ambiente:

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Atividade/Projeto: 2098;Subelemento de Despesa: 33.90.39.78;Recurso: 1 – Livre.Reserva: 106/2016.

OBJETO – 5º aditivo: Prestação de serviço de seguro veicular

CONTRATADA: Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

CNPJ: 33.065.699/0001-27

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 meses, compreendendo-se esteperíodo do dia 18 de novembro de 2015 ao dia 17 de novembro de 2016.

REAJUSTE: O preço para a execução deste contrato é de R$ 33.440,46.

SUPRESSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: O veículo abaixo relacionado fica suprimidoe substituído, conforme segue:

Lote Item Seguradora Placas do veículosuprimido

Veículo em substituição

02 28Royal e Sunalliance

Seguros (Brasil) S.A.,IQW 0063

Fiat Ducato, chassi n.º93W245G34E2140748, Ano 2014.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes Secretarias:

Secretaria de Município de Saúde:LOTE 1 – ITEM 2:Projeto/Atividade: 2009;Recurso: 40;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 24.328,08 (vinte e quatro mil trezentos e vinte e oito reais e oito centavos)Reserva: 3978/2015.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 3:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 3.165,36 (três mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos);

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Reserva: 3979/2015.

Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:LOTE 1 – ITEM 7:Projeto/Atividade: 2106;Recurso: 01 - Livre;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 5.726,76 (cinco mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)Reserva: 3980/2015.

Secretaria de Município de Educação:LOTE 1 – ITEM 9:Projeto/Atividade: 2114;Recurso: 20;Natureza da despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;Subelemento: 33.90.39.69 – Seguros em Geral;Valor: R$ 220,26 (duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos)Reserva: 3981/2015.

OBJETO – 5º aditivo: Prestação de serviço de seguro veicular

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

CNPJ: 61.198.164/0001-60

SUPRESSÃO E DA SUBSTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS: Os veículos abaixo relacionados ficamsuprimidos e substituídos, conforme segue:

Lote Item SeguradoraPlacas do veículo

alienadoVeículo em substituição ao veículo

alienado

10 09Porto Seguro Companhia

de Seguros GeraisILP 3290

Mini carregadeira, modelo S185 Bobcat,Patrimônio n.º 80290, em uso pela SMI

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETO – 2º aditivo: Prestação de serviço de publicações legais

CONTRATADA: Editora Jornalística Jarros Ltda

CNPJ: 00.512.930/0001-24

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a contar dodia 19 de fevereiro do ano de 2016 até o dia 18 de fevereiro de 2017.

REAJUSTE: O valor do cm x coluna partir do dia 19 (dezenove) de fevereiro do ano de 2016 passa a serde R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos ), reajustado de acordo com o IPCA, e em consonânciacom o previsto na Cláusula Sétima do contrato original e de acordo com a Lei Federal n.º 8666/93.

DescriçãoCm x colunaantes reajuste

Cm x colunaapós reajuste

Serviço estimativo de publicação de atos de licitação – CPL – naimprensa estadual, conforme Termo de Referência

R$ 7,89 R$ 8,67

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os valores utilizados serão os do saldo restante do empenho emitidono ano de 2015 e reempenhado em 2016 da Secretaria de Município de Finanças.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 05/2013

OBJETO – 3º aditivo: Prestação de serviços de manutenção de elevadores

CONTRATADA: Thyssenkrupp Elevadores S.A.

CNPJ: 90347840/0045-39

PRAZO: O contrato originalmente estabelecido entre as partes fica prorrogado por mais 12 meses, deacordo com o período compreendido entre 08 de fevereiro de 2016 e 07 de fevereiro de 2017.

REAJUSTE: O valor mensal, referente à prestação de serviços desempenhado pela Contratada, passa aser de R$ 709,78.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta doseguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projeto/Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16;Recurso: 1 – Livre;Valor mensal: R$ 709,78;Reserva: 738/2016.

OBJETO – 12º aditivo: Locação de impressoras

CONTRATADA: Mitalsul Soluções Digitais Ltda.

CNPJ: 90.047.069/0001-63

VALOR: Adita-se o valor do contrato original em R$ 71,51.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta dos seguintesrecursos financeiros da Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:Projeto Atividade: 2106;Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.31;Recurso: 01;

Valor mensal: R$ 71,51 (referente a 01 impressora);Reserva: 525/2016.

OBJETO – 1º aditivo: Arrendamento de imóvel rural

CONTRATADA: Wilma Segatto Scremin

CPF: 693.435.940-20

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado por mais 12 meses, a contar dodia 12 de março do ano de 2016 até o dia 11 de março de 2017.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município de Infraestrutura, Obras e Serviços:

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atividade/Projeto: 2092.Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00.Sub-elemento de Despesa: 3.3.90.36.15.Recurso: 1 – Livre.Valor Mensal: R$ 1.400,00.Reserva: 581/2016

OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviço de transporte escolar

CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda

CNPJ: 06.087.198/0001-79

REAJUSTE: O valor correspondente ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato,referente ao roteiro abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia 26de fevereiro de 2016, conforme segue exposto abaixo:

Roteiros Quilometragem.Valor Km rodado antes do

reajuste.Valor Km rodado após o

reajuste.1.1.2.04 90 Km/Dia R$ 6,07 R$ 6,65

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 783/2016.

OBJETO – 4º aditivo: Prestação de serviço de transporte escolar

CONTRATADA: Santaura Transportes Ltda

CNPJ: 03.358.831/0001-28

.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REAJUSTE: O valor correspondente ao pagamento da prestação de serviços, objeto deste contrato,referente ao roteiro abaixo exposto, fica reajustado de acordo com o índice IPCA/IBGE, a partir do dia26(vinte e seis) de fevereiro de 2016, conforme segue exposto abaixo:

Roteiros Quilometragem.Valor Km rodado antes do

reajuste.Valor Km rodado após o

reajuste.1.2.1.07 70 Km/Dia R$ 9,80 R$ 10,73

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinterecurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:Projeto/Atividade: 2119; Subelemento Despesa: 3.3.90.33.99;Recurso: 1008;Reserva: 781/2016.

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