prefeitura de sÃo luÍstransparencia.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/2420_ppa_2014_-_20… ·...
Post on 22-Jul-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEfN° 5.816, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
D ispões sobre o Plano Plurianual para período de 20 14 a 2017, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUfS, Estado do Maranhão.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
TITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 o Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, Parágrafo l 0 , da Constituição Federal, e inciso I, Art. 1 ] 8 da Lei Orgânjca do Município de São Luis, estabelecendo, para o período, as diretrizes, as áreas de resultado, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, ações e metas para as despesas de capital e as delas decorrentes, e para as relativ~\a
programas de duração continuada. ~)
Art. 2° As metas e prioridades para o Exercício de 2014, conforme est~be l ecido no Art. 2° da Lei no 5.790, de 03 de setembro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2014, ficam apresentadas na forma do Anexo a esta Lei.
Ar t. 3° O Poder Executivo, no período de vigência deste Plano, executará os Programas nele constantes, dando-lhes prioridade em relação a novos que venham a surgir no seu período de implementação.
Art. 4° O Plano Plurianual é estruturado por programas dos Poderes Le§islativo e Executivo, harmonizados com as áreas de resultados e as orientações estratégicas de governo.
Ar1. 5° Para cumprimento das legislações que disciplinam o Plano P lurianual e para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Áreas de resultado: são os pr'incipais eixos estratégicos elencados pela gestão, definidao os grandes resultados a ser alcançados no médio e longo prazo;
li - Objetivo: os resultados que se pretendem alcançar com a implementação dos Programas;
UI - Diretriz: o conjunto de critérios de ação e decisão que devem d\sciplinar e orientar os diversos aspectos' envolvidos nos processos de planejamento e gestão, os quais:
Av. Pedro 11, s/n° - Centro - Palácio de La Ravardicre - CEl': 65010-904 - São Luís/MA rones: (98) 3212-8000 / 8035
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEI No 5.816, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
a) a garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero;
b) a ampliação da participação social e da transparência pública; c) a promoção da sustentabilidade ambiental e do turismo; d) a valorização da diversidade cultural e da identidade municipal ; e) a excelência na gestão para garantir de f01ma eficiente e efeti va o
provimento de bens e serviços públicos à sociedade; f) o aumento da eficiência dos gastos públicos; g) a criação de ambiente propício à geração de empregos e de negócios; h) o desenvolvimento social e o crescimento econômico sustentável; i) o estímulo e a valorização da educação, da ciência e da tecnologia.
IV - Estratégia: a combinação de um conjunto de recursos e meios, de forma a alcançar o objetivo proposto;
V - Programa: conjunto articulado de ações visando à concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-se em:
a) Programa Finalístico: resultado em bens e/ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
b) P rograma de Gestão de Políticas Públicas: abrange ações de gestão de governo relacionadas à formulação, coordenação, supervisão, aval iação e divulgação de políticas públicas, e ;
c) Programa de Apoio Administrativo: engloba ações de natureza tipicamente ad miniStrativa. w
VI - Indicador: instrumento de avaliação dos resultados do programa; VU - Ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem
para atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:
a) Projeto: conjunto de operações limitado no tempo, e das quais resulta um produto;
b) Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto;
c) Operação Especial: as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
d) Parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da Federação.
Art. 6° A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, e a inclusão de novos pmgramas serão proposto pelo Poder Executivo, por meio de Projeto de Lei de Revisão Anual ou mediante Projeto de Lei especifico de alteração da Lei do Plano Plurianual.
Av. Pedro 11, s/n" - Cent.ro - Palácio d" La Ravardiére - CEP: 650 10-904 - São Luís/MA Fones: (98) 3212-8000 /8035
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEI No 5.8l6, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013
Art. 7° A Lei de Diretrizes Orçamentárias poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas no Plano Plurianual, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as áreas de resultados apresentados nesta Lei, mantendo estes ajustes nos exercícios subsequentes.
Art. 8° A inclusão, exclusão e alteração de ações nos programas do Plano Plurianual poderão ocorrer também por intermédio da Lei Orçamentária Anual e seus créditos especiais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes.
Parágrafo Ú nico. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias às alterações de valor ou outras modificações efetuadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou exc.luir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.
Art. 1 O Os valores consignados a cada ação no Plano Plurianual são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
A1t. 11 Os programas do P lano Plurianual serão anualmente avaliados.
§ 1 o A avaliação dos programas do Plano Plurianual referida no caput será coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, qu1xpedirá normas e instruções sobre o processo. j}
J
I
§ 2° Os órgãos responsáveis pela execução dos programas, no â bito dos Poderes Executivo e Legislativo, deverão:
I. elaborar plano executivo de avaliação dos respectivos programas para o período 2014/2017, para apreciação da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
li. observar e cumprir normas, instruções e prazos relativos a registros, na forma determinada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, das informações referentes à execução física e financeira das respectivas ações.
§ 3° O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 30 de junho de cada exercício, a pattir do 2° (segundo) ano de vigência desta Lei, inclusive, relatório de avaliação do P lano Plurianual.
Av. Pedro 11, s/n"- Centro - Palácio de L1 Ra vardiere - CEP: GSOI0-904 - São LuísfiVIA fones: (98) 32 12-8000 /803)
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEI No 5.816, DE 20 DE DEZEMBRO DE 20 13
Art. 12 As codiftcações de programas e ações deste Plano serão observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e seus créditos adicionais e nas Leis de Revisão do PPA.
Art. 13 O Poder Executivo fica autorizado a:
l. alterar o órgão responsável por programas e ações; li. alterar os indicadores dos programas e seus respectivos índices; lll . adequar a meta fisica da ação orçamentária às alterações do seu valor,
produto, ou unidade de medida, efetuadas pelas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais, que alterem o Plano Plurianual.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mando, portanto, a todos quantos o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. O Gabinete do Prefeito a faça imprimir, publicar e correr.
PALÁCIO DE L~ RAV~~M ~ÃO LUiS, 20 DE DEZEMBRO DE 20 13, 192° DA TNDEPENDENCIIE'G:SoDA l PUBLICA.
EDlV ALDO DE }\IOLANDA BRAGA JÚNIOR Prefeito
(Originária do Projeto de Lei n~ 228120 13, de autoria do Executivo)
Av. Pedro !1, s/n"- Centro - Palácio de L-, Ravardiére - CEP: 65010-904 - São Luis/MA Fones: (98) 32 12-8000 / 8035
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS Prefeitura e você. construindo um novo caminho
Prefeitura e você, construindo um novo caminho
Plano Plurianual 2014- 2017
EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR Prefeito
ROBERTO COELHO ROCHA
Vice-Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Rodrigo dos Santos Marques SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Andréia Carla Santana Everton Lauande SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA, PESCA E ABASTECIMENTO Marcelo de Araújo Costa Coelho SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Márcio Batalha Jardim SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Marcio Jerry Saraiva Barroso SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER Raimundo Ivanir Abreu Penha SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Allan Kardec Duailibe Barros Filho SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Maria Sueli Lobo Bedê Freire SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA Vanilma de Fátima Tati Araújo Lima SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Rodrigo Maia Rocha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS José Silveira de Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cesar Felix Diniz SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR Francisca de Fátima Ribeiro SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA Breno Galdino de Araújo SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Luiz Carlos de Assunção Lula Filho SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO Antônio Araújo Costa SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES Carlos Rogério Santos Araújo SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS Osmar Gomes dos Santos Filho SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS Gustavo Marques SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO José Luis Teixeira do Lago Neto
- 2 -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Francisco Gonçalves da Conceição FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO José Aquiles Sousa Andrade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Delcio Rodrigues e Silva Neto PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Marcos Luís Braid Ribeiro Simões CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO Orlando de Abreu Mendes INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL José Marcelo do Espírito Santo
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA Maconi Loiola Maia INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO Carolina Moraes Estrela HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES Erico Brito Cantanhede HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DR. CLEMENTINO MOURA Ademar Branco Bandeira
Coordenação Geral: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Raimundo Nonato Fernandes Silva SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ÓRGÃOS DE GOVERNO Antônio Augusto Ribeiro Brandão SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ASSUNTOS FISCAIS Eduardo Cássio Beckman Gomes SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS Danilo José Menezes Pereira SUPERINTENDENTE DE ÁREA SOCIAL Maristela Silva Araújo
Equipe técnica: Aldemir de Jesus Pinheiro Conceição de Maria Araújo Oliveira Danielle Christine Barros Nogueira Edinolia Collis de Carvalho Gardênia Barros Aguiar Hergen Costa Ericeira Garcia Ilma Maria Coelho Pires Ilma Veiga Bruzaca Iran Charles Pereira Belfort Janikele Galvão Ferreira João José Pessoa Mota José de Ribamar Diniz Pimenta José Hélio Melo Barros Jucineia Serêjo Rocha Lívia Thereza G. de Carvalho Karla Costa Thomé Luzia de Fátima Silva Maurício Nunes Borges Thiago Henrique Martins Lima Wellington Castro Campos
Consultoria: MACROPLAN Prospectiva, Estratégia & Gestão
PREFEITURA DE SÃO LUÍS. PPA: Plano plurianual 2014 – 2017.
São Luís, 2013.
230 p.
1. Governo local. 2. Planejamento municipal. 3. Orçamento público. 4. Participação política. I. Prefeitura de São Luís. II. Título: Plano Plurianual 2014-2017.
CDU: 336.1(812.1)
Siglas
BF ............... Bolsa Família
CEMAR ....... Companhia Energética do Maranhão
CIOPS ........ Centro Integrado de Operações de Segurança
CMDCA ...... Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CRAS .......... Centro de Referência de Assistência Social
CREAS ....... Centro de Referência Especializado de Assistência Social
DETRAN ..... Departamento Estadual de Trânsito
FIRJAN ....... Federação das Indústrias do Rio de Janeiro
FMI ............. Fundo Monetário Internacional
FPE ............. Fundo de Participação dos Estados
FPM ............ Fundo de Participação dos Municípios
FUNC .......... Fundação Municipal de Cultura
FUNDEB ..... Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
IBGE ........... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS .......... Imposto sobre Circulação de Mercadorias
ICV ............. Índice de Cumprimento de Viagens
IDEB ........... Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IDH ............. Índice de Desenvolvimento Humano
IDHM .......... Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
IDSUS ........ Índice de Desenvolvimento do SUS
IGD-M ........ Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
IMPUR ....... Instituto Municipal da Paisagem Urbana
INCID ......... Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural
IPCA ........... Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPI ............... Imposto sobre Produtos Industrializados
IPTU ........... Imposto Territorial Urbano
IR ............... Imposto de Renda
LOA ........... Lei Orçamentária Anual
- 5 -
MDS ............ Ministério do Desenvolvimento Social
MPE ............ Micro e Pequenas Empresas
PIB .............. Produto Interno Bruto
PNUD ......... Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PPA ............ Plano Plurianual
RAIS ........... Relação Anual de Informações Sociais
SAMU ......... Serviço Móvel de Urgência
SECOM ...... Secretaria Municipal de Comunicação
SEMAPA ..... Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento
SEMCAS .... Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social
SEMDEL ..... Secretaria Municipal de Desporto e Laser
SEMED ....... Secretaria Municipal de Educação
SEMFAZ ..... Secretaria Municipal da Fazenda
SEMGOV .... Secretaria Municipal de Governo
SEMIT ......... Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia
SEMMAM ... Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SEMOSP .... Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos
SEMPE ....... Secretaria Extraordinária Municipal de Projetos Especiais
SEMSA ...... Secretaria de Segurança Alimentar
SEMURH ... Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação
SEMUSC .... Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania
SEPLAN ..... Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
SETUR ....... Secretaria Municipal de Turismo
SIAB ........... Sistema de Informação de Atenção Básica
SIM ............. Sistema de Informação sobre Mortalidade
SINAN ........ Sistema de Informação de Agravos de Notificações
SINASC ...... Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
SISVAN ...... Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional
SMTT ......... Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes
SUAS ......... Sistema Único de Assistência Social
SUS ............ Sistema Único de Saúde
UBS ............ Unidades Básicas de Saúde
UPA ............ Unidade de Pronto Atendimento
Gráficos, Tabelas e Figuras
Gráfico 1. São Luís no Ranking das 100 maiores Cidades Brasileiras (2013) ................................................................................................. 20
Gráfico 2. População por Faixas de Idade (2010) ............................................................................................................................................. 22
Gráfico 3. Saneamento Básico – Índice Trata Brasil (2010) .............................................................................................................................. 23
Gráfico 4. Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho, em % da população (2010) ............................................................................................ 24
Gráfico 5. Tecnologias da Informação e Comunicação (2010) ......................................................................................................................... 25
Gráfico 6. PIB per capita (2000-2010) ............................................................................................................................................................... 26
Gráfico 7. Pessoal Ocupado por Posição na Ocupação (2010) ........................................................................................................................ 27
Gráfico 8. Salário Médio e Ocupação por Setor (2011) ..................................................................................................................................... 28
Gráfico 9. Nível de Instrução da População Adulta, em % (2010) .................................................................................................................... 32
Gráfico 10. IDEB Anos Iniciais e Anos Finais – Escolas Municipais (2007 e 2011) .......................................................................................... 33
Gráfico 11. Jovens que nem estudam, nem trabalham (2010) .......................................................................................................................... 35
Gráfico 12. Evolução da Receita Municipal (2010-2013) .................................................................................................................................. 37
Gráfico 13. Análise de inclusão das demandas no PPA ................................................................................................................................... 57
Gráfico 14. Quantidade de demandas por área de resultado e região da audiência pública ............................................................................ 58
- 7 -
Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (2013) ........................................................................................................ 30
Tabela 2. Receitas Municipais por Origem de Recursos, em R$ correntes (2010-2013) ................................................................................. 38
Tabela 3. Estimativa da Receita Municipal por Categoria Econômica, em R$ de 2014 (2014-2017) ............................................................... 40
Tabela 4. Painel de Resultados do PPA 2014-2017 ......................................................................................................................................... 49
Tabela 5. Enquadramento dos Projetos do Avança São Luís aos Programas do PPA 2014-2017 .................................................................. 53
Tabela 6. Detalhamento dos Indicadores de Programas do PPA 2014-2017 ................................................................................................... 60
Figura 1. Articulação dos instrumentos de gestão de São Luís ........................................................................................................................ 13
Figura 2. O ciclo de gestão do PPA ................................................................................................................................................................... 15
Figura 3. Composição das Áreas de Resultado ................................................................................................................................................ 43
Figura 4. Áreas de Resultado do PPA 2014-2017 de São Luís ........................................................................................................................ 44
- 8 -
Sumário
SIGLAS ................................................................................................................................................................................................................ 4
GRÁFICOS E TABELAS ..................................................................................................................................................................................... 6
APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 10
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................................................ 12
2 PANORAMA SOBRE A CONJUNTURA ECONÔMICA DO PAÍS .......................................................................................................... 16
3 BALANÇO DA ÚLTIMA DÉCADA E SITUAÇÃO ATUAL DE SÃO LUÍS ................................................................................................ 19
3.1 Demografia ............................................................................................................................................................................................. 21
3.2 Infraestrutura Urbana .............................................................................................................................................................................. 22
3.3 Atividade Econômica .............................................................................................................................................................................. 25
3.4 Desenvolvimento Humano ...................................................................................................................................................................... 29
3.5 Renda, Pobreza e Desigualdade ............................................................................................................................................................ 30
3.6 Educação ................................................................................................................................................................................................ 31
3.7 Saúde ...................................................................................................................................................................................................... 33
3.8 Segurança ............................................................................................................................................................................................... 34
- 9 -
3.9 Juventude ............................................................................................................................................................................................... 34
4 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS ........................................................................................................................................... 37
5 A ORGANIZAÇÃO DO PPA 2014-2017 ................................................................................................................................................. 42
5.1 Áreas de Resultado ................................................................................................................................................................................ 42
5.2 Programas e Ações ................................................................................................................................................................................ 46
5.3 Os Elementos de Avaliação e Monitoramento ........................................................................................................................................ 47
5.4 Aderência do PPA 2014-2017 ao Avança São Luís ............................................................................................................................... 51
5.5 A participação direta da sociedade na construção do Plano .................................................................................................................. 55
5.6 Glossário de Indicadores ........................................................................................................................................................................ 59
6 O PLANO PLURIANUAL SÃO LUÍS 2014-2017 ..................................................................................................................................... 70
6.1 Fichas de Programas e Ações ................................................................................................................................................................ 71
6.2 Plano Plurianual da Criança e do Adolescente ....................................................................................................................................... 88
6.3 Metas e Prioridades .............................................................................................................................................................................. 103
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 10 -
Apresentação
São Luís, assim como a maior parte das capitais brasileiras, enfrenta o desafio de superar problemas urbanos de alta complexidade e profundas desigualdades sociais e econômicas, bem como o de melhorar a oferta e a qualidade dos serviços públicos. Nesse contexto, a Prefeitura de São Luís vem empreendendo um esforço de orientação de sua gestão para o alcance de resultados concretos para a população ludovicense, valendo-se, para tanto, de diversos instrumentos estratégicos.
O Plano Plurianual é o principal desses instrumentos. Ele possui atributos de grande valor para o processo de transformação da cidade, com destaque para o prazo quadrienal de planejamento, a capacidade de previsão e alocação de recursos para cada ação planejada, a disponibilidade de metas e indicadores para monitoramento e a oportunidade de identificar e construir soluções para as demandas e anseios da população.
O prazo de vigência de quatro anos inibe a descontinuidade administrativa ao mesmo tempo em que protege os ciclos de gestão. A previsão e a alocação de recursos, por sua vez, conferem segurança orçamentária à operação, assegurando as provisões necessárias para a execução das ações do PPA. Já as metas e indicadores, além de referenciar o ponto de partida do Plano Plurianual, são elementos norteadores dos resultados desejados e servem para avaliar, de forma comparativa, a evolução dos trabalhos e os resultados alcançados. Por fim, a oportunidade de construção de um novo plano de ação é também uma oportunidade de ouvir a sociedade, identificando e ajudando na formulação de demandas para sincronizá-las com as soluções projetadas pela Prefeitura.
Todos esses atributos foram considerados e otimizados na elaboração deste PPA. As ações foram estruturadas com base no potencial de geração de resultados diretos à sociedade; os Programas, compostos de Ações, foram estruturados para comportar a transversalidade e a integração entre os órgãos; as Áreas de Resultado, compostas de Programas, foram estruturadas para viabilizar a gestão estratégica de todas as ações da Prefeitura.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 11 -
O esforço na construção do PPA de São Luís 2014-2017 foi o de fazer a transição da lógica do PPA tradicional, essencialmente estático e burocrático, para a do PPA Gerencial, um instrumento efetivo de formulação estratégica e de gestão municipal. Esse foi um processo empreendido no decorrer de todo o ano de 2013, contando com a participação de todas as unidades administrativas da Prefeitura e da própria sociedade, que continuará a ser trabalhado com afinco pelos servidores e gestores públicos ao longo dos próximos quatro anos. A formulação do Plano Plurianual, apresentada aqui, é o primeiro passo desse caminho. Os benefícios desta abordagem certamente se farão sentir nos próximos anos, no dia-a-dia da execução de ações bem estruturadas, focadas em resultados concretos para a população ludovicense, com recursos bem dimensionados e corretamente alocados.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 12 -
1 Introdução
A atual gestão municipal optou por seguir um movimento mundial de renovação da gestão pública. Nele, a abordagem burocrática, que se limita a administrar os meios, vem sendo substituída por um novo paradigma de gestão, que implica ampla revisão das estratégias de atuação do setor público, dos métodos de trabalho e das posturas e atitudes dos seus gestores.
Essa nova abordagem pode ser caracterizada essencialmente pelos seguintes aspectos:
• Governança democrática, com transparência e participação social;
• Orientação para resultados, desde a formulação até a implantação e avaliação de políticas, programas e projetos;
• Profissionalização e capacitação dos servidores públicos;
• Articulação de diferentes fontes de recursos, mediante parcerias públicas e privadas;
• Redesenho das organizações públicas;
• Inovação gerencial e tecnológica para melhor atendimento dos usuários dos serviços públicos;
• Ênfase na regulação, na promoção e na parceria com a sociedade.
O novo paradigma de gestão, chamado Gestão Orientada para Resultados, ou simplesmente Nova Gestão Pública, tem se mostrado uma resposta eficaz da administração pública às demandas crescentes da sociedade, à necessidade de melhoria da qualidade do gasto público e aos imperativos de transparência e responsabilização.
É nesse cconsequênde definir tanos, o PPe aderêncdas iniciat
O enfoqucomo o PPrograma conferir-lha sociedadconjunto in
ontexto é que sncias práticas, ptodos os PrograPA Gerencial o
cia orçamentáriaivas e o alcance
e estratégico sPlano Estratégic
de Governo does um foco estrde e refletindo ontegrado de inst
Figu
- 13 -
se dá em São Lupara o PPA Gereamas e Ações de
faz seguindo trêa, de modo a dine de resultados,
se dá na articulaco São Luís 20o atual Prefeito.ratégico e integros compromissotrumentos de ge
ura 1. Articulaçã
uís a transição dencial, de viés ee governo e seuês principais prenamizar a gestãnos termos da G
ação do PPA co033, o Program
A articulação dado, viabilizand
os assumidos peestão utilizados p
ão dos instrumen
P
do PPA tradicionestratégico e imus respectivos reemissas: enfoquo pública municGestão Orientad
om diversos insma Avança Sãodesses instrumeo o alcance dos
elo governo munpela Prefeitura d
ntos de gestão d
PPA PLA20
nal, de viés buroportantes desdoecursos para o pue estratégico, rcipal e viabilizar da para Resultad
strumentos de p Luís, a LDO,
entos de gestão s resultados mainicipal. A figura de São Luís.
de São Luís
NO PLURIANUA014 - 201
ocrático e poucaobramentos. Aléperíodo de quatresponsabilização monitoramen
dos.
planejamento, taa LOA 2014 eé essencial pa
is relevantes paa seguir mostra
AL7
as ém tro ão
nto
ais eo ra ra
a o
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 14 -
Com esses quatro horizontes de planejamento, os orçamentos anuais passam a ser consequência de uma visão estratégica plurianual (2014-2017) – ancorada, por sua vez, em uma visão de longo prazo (2033) –, assegurada pelos Programas que integram simultaneamente o PPA Gerencial e os orçamentos anuais.
Supera-se assim a tendência natural aos orçamentos inerciais (simples projeção de séries históricas de valores). Nesse modelo integrado, o PPA Gerencial torna-se elemento de ligação entre o futuro desejado nos horizontes de médio e longo prazos e a execução das Ações no curto prazo, constantes dos orçamentos anuais.
Além de conter um conjunto de Programas aderentes aos outros instrumentos estratégicos de gestão, o PPA 2014-2017 foi estruturado com elementos que definam, sem qualquer ambiguidade, os objetivos a serem alcançados, os resultados esperados e os indicadores, metas e prazos, coerentes com o horizonte temporal de um plano plurianual, bem como os recursos financeiros alocados para os próximos quatro anos.
O PPA Gerencial possibilita ainda a definição de elementos de responsabilização para cada Programa, incluindo o órgão responsável pela execução, ao mesmo tempo em que agrupa os Programas em uma matriz de resultados finalísticos para fins de monitoramento, avaliação e coordenação das ações da Prefeitura.
A aderência orçamentária se dá na alocação consistente de recursos aos conjuntos de Programas e Ações, referenciada pela disponibilidade orçamentária no quadriênio, gerando correlações diretas entre os recursos alocados e os resultados pretendidos, atribuindo consistência e transparência às ações de governo.
Destaque-se ainda que o PPA Gerencial conta com um ciclo específico de gestão, entendido como o processo de construção, implantação e avaliação do Plano, feito ao longo dos quatro anos de sua vigência mais o ano anterior ao seu início. Logo, é composto por cinco principais fases: elaboração, gerenciamento, monitoramento, avaliação e revisão, ilustradas abaixo. O presente documento se dedica a apresentar o resultado da conclusão da primeira fase, a elaboração, concluída em 2013, que será o objeto de trabalho das demais fases, a serem executadas no decorrer do horizonte 2014-2017.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 15 -
Figura 2. O ciclo de gestão do PPA
Construído segundo essa ótica gerencial, o PPA se constitui em um instrumento efetivo de gerenciamento, monitoramento, solução de restrições, avaliação periódica de resultados e revisão dos Programas e Ações definidos pelo município. Reforçando o movimento de construção de uma gestão estratégica na Prefeitura de São Luís, a integração dos elementos gerenciais ao Plano Plurianual possibilitará uma maior organização da atuação do governo, ajudando a traduzir e a dar efetividade aos compromissos assumidos pelos gestores, e conferindo consistência técnica e metodológica à alocação de recursos ao longo dos anos, por meio da definição de metas e prazos consistentes e da previsão de despesas e investimentos coerentes com a receita projetada.
ELABORAÇÃODEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO E
ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES
IMPLANTAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃO DO PLANOAPROVADO PELO LEGISLATIVO,COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS ANUAIS
MONITORAMENTOACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
PLANO, IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROBLEMAS
AVALIAÇÃOACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
PRETENDIDOS COM O PPA E DO
PROCESSO UTILIZADO PARA ALCANÇÁ‐LOS
REVISÃOADEQUAÇÃO DO PLANO ÀS MUDANÇAS
INTERNAS E EXTERNAS DA CONJUNTURA
POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA, PELAALTERAÇÃO, EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DE
PROGRAMAS.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 16 -
2 Panorama sobre a conjuntura econômica do país
Segundo o FMI, a economia mundial terá uma expansão no PIB menor do que a prevista: 3,6 para 3,5%, em 2013; outros acreditam em apenas 3,0%, em 2013, e 3,5%, em 2014. Mesmo assim essa expansão ainda é maior do que a realizada em 2012, apenas 3,2%.
Países emergentes em muito vão ter que contribuir positivamente, porque a economia americana ingressou em um processo de recuperação e a zona do euro também – embora emita sinais ainda muito discretos –, gerando um processo acelerado de repatriação de capitais e desvalorização de moedas, além de déficits em conta corrente.
No caso brasileiro essa contribuição, todavia, estará condicionada às expectativas dos agentes econômicos: de um lado favorecidas pelos incentivos governamentais e investimentos na infraestrutura, principalmente no Nordeste; de outro lado agravadas pelo recrudescimento da inflação de oferta, em parte função de possíveis reajustes nos preços monitorados, e elevação da carga tributária.
Há projeções divergentes com relação ao Brasil, que teria esgotado seu modelo de crescimento baseado no aumento da demanda, via estímulos ao consumo à custa do crédito bancário, isto em detrimento dos investimentos na formação do capital fixo: os mais otimistas dizem que o PIB poderá crescer entre 3,4 e 3,5%, em 2013, e 3,6 e 4,0%, em 2014; os mais pessimistas ficam entre 2,0%, em 2013, e 2,5%, em 2014, com taxas de desemprego entre 5% e 6%, pois deverá haver um reflexo negativo naqueles países mais dependentes das exportações de commodities.
Repercussões nas transferências constitucionais (leia-se Fundo de Participação dos Estados – FPE e Fundo de Participação dos Municípios – FPM), uma das receitas mais importantes dos Estados e dos Municípios, poderão ocorrer proporcionando um crescimento apenas nominal nos seus valores; o país vai precisar de um ajuste fiscal e maior produtividade dos seus fatores de produção em termos de um
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 17 -
melhor posicionamento no comércio internacional, mesmo tendo suas exportações favorecidas pelo câmbio.
O crescimento do PIB, no Nordeste, 3,7%, em 2013, e 3,9%, em 2014, ressalvada a instabilidade climática da região, tem previsões mais favoráveis em virtude dos já citados investimentos governamentais em infraestrutura, mais as atividades comerciais e de serviços, com alguma participação do setor industrial em baixa produtividade. Efeitos benéficos são esperados na arrecadação do ICMS, como decorrência, item de peso nas receitas transferidas pelos Estados aos Municípios.
No período 2005 a 2011, devido à exportação de commodities minerais e agrícolas (em 2012, houve uma desaceleração, provocando déficit na balança comercial), a economia maranhense cresceu mais do que a economia nordestina. Com o quadro fiscal nacional agravado, entretanto, gerando atraso na implementação de projetos ligados à infraestrutura, doravante, “tenderá a andar, mais devagar”, embora haja melhorias anunciadas para 2013.
Dos investimentos anunciados para o Estado nos últimos cinco anos, no montante de R$ 132 milhões, apenas R$ 13 milhões foram concluídos; todavia, deverá haver uma retomada refletida em melhorias na produtividade dos fatores de produção, na logística do porto do Itaqui e nos preços internacionais das mercadorias exportadas.
As receitas do Estado voltaram a crescer, porém há referências à redução nos repasses das Transferências Constitucionais, também aos municípios, pelo peso relativo que representam nas receitas totais. Os prognósticos para o PIB maranhense projetam um crescimento de 3,5%, em 2013, e 6,5%, em 2014, “sustentada por melhores perspectivas no setor agrícola e possível securitização de parte da dívida consolidada do Estado”.
São Luís, cidade grandemente prestadora de serviços, depois de experimentar uma significativa expansão na indústria de construção civil, sem ter-se beneficiado, até agora, do IPTU, exatamente nesse setor, em 2013 apresenta saldo negativo no volume de emprego, também no comércio e na indústria de transformação; ao mesmo tempo, desenha-se um cenário favorável na atividade econômica ludovicense para 2014, com a expectativa de investimentos de grandes empresas como a Vale, dinamizando a
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 18 -
economia local. Ainda assim, como na maioria dos municípios brasileiros, vai continuar havendo dependência dos repasses do ICMS e das transferências do FPM (este dependente da arrecadação federal do IPI e do IR), além dos recursos carimbados do FUNDEB e do SUS, embora continue fazendo crescer a arrecadação dos seus recursos próprios de impostos e taxas.
Nossa capital já contabiliza mais de 1 milhão de habitantes e continua experimentando mudanças no seu perfil socioeconômico, com ênfase na concentração urbana e sem a necessária correspondência dos serviços demandados pela população, gerando com isso descompassos principalmente na sua infraestrutura. Mesmo assim seu IDH vem melhorando em função dos investimentos que vêm sendo realizados nas áreas de educação e saúde, principalmente, no intuito de promover o desenvolvimento de forma sustentável.
A conjuntura econômica vigente e prevista, portanto, aconselha uma postura conservadora, mas atuante, por parte dos governos. No caso específico dos municípios, são esperados grandes esforços na geração de um superávit primário capaz de gerar a economia necessária ao pagamento das suas obrigações, para poder pretender à contratação de novas; ou seja, a par de parcimônias na realização das despesas de custeio da máquina administrativa e preferência pela realização de investimentos prioritários, colher resultados concretos pela entrega de produtos em benefício da população.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 19 -
3 Balanço da última década e situação atual de São Luís
São Luís se encontra no grupo das 100 maiores cidades do Brasil, as quais são responsáveis por 53% de toda a riqueza produzida1 e 40% de todos os residentes2 do país. A capital maranhense transformou-se em uma metrópole ao atingir a marca de um milhão de habitantes. Este patamar a faz assumir um novo papel na esfera político-administrativa do país, levando-a vislumbrar grandes oportunidades de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar importantes desafios nas áreas econômica, social e ambiental.
A análise da recente evolução de São Luís em diferentes indicadores destaca o tamanho desse desafio. Existe evidente descompasso entre a geração de riqueza e a situação social e urbana no município, que limita sua capacidade de desenvolvimento. O forte desempenho econômico não resultou em ganhos proporcionais em termos de bem-estar da população ludovicense. Os índices de pobreza e desigualdade ainda são muito elevados e a renda domiciliar per capita baixa. Variáveis econômicas, como PIB e PIB per capita tiveram notável crescimento na década, enquanto as dimensões relacionadas ao desenvolvimento social, urbano, infraestrutura e mobilidade urbana se encontram em níveis preocupantes quando comparadas às demais capitais nordestinas.
Confirmando esse quadro, ao comparar-se a capital maranhense com o grupo das 100 maiores cidades do país, o município se destaca em termos populacionais, ocupando a 14ª posição no ranking; porém, destoa do grupo quando ponderado seu desempenho em dimensões sociais e econômicas. O gráfico abaixo apresenta, nos círculos brancos, a posição de São Luís no ranking das 100 maiores cidades brasileiras em diferentes indicadores.
1 IBGE, 2010. 2 IBGE, 2012.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 20 -
Gráfico 1. São Luís no Ranking das 100 maiores Cidades Brasileiras (2013)
Fonte: Os Desafios da Gestão Municipal, 2013, Macroplan.
No comparativo com as 100 maiores cidades brasileiras, São Luís obteve a 83ª posição no ranking de gestão fiscal e, ainda assim, foi a 12ª cidade mais bem colocada em toda a Região Nordeste. Dentre os principais destaques positivos de desempenho da capital maranhense vale destacar o indicador de saúde IDSUS (5,93 – 24ª posição), o de remuneração média mensal per capita (R$ 1.927 – 42ª posição) e o índice de pessoas por ônibus (213 – 46ª posição). Para os demais indicadores, o município apresentou desempenho inferior à média, ficando acima da 80ª posição nos seguintes indicadores: IDEB
75º
24º 42º 64º 68º 83º 87º84º 87º87º 92º46º 86ºÍNDICEFIRJAN
DEGESTÃOFISCAL
()
TAXA
DEAN
ALFABETISM
O(5,79%
)
53º 92º
REMUNERAÇ
ÃOMÉD
IAMENSAL(R$1.927,73)
TEMPO
DEDESLO
CAMEN
TO
(49,51
%)
IDSU
S (5,93)
P OPU
LAÇÃ
O/ Ô
NIBU
S(213,08)
PIB PERCA
PITA(R$ 1.094,65)
IDEB
ANOSINICIAIS
(4,2)
VARIAÇÃO
ÔNIBUS /AU
TOMÓVEL(0,40)
T AXA
DEDESOCU
PAÇÃO
(12,02%)
MORTALIDAD
EINFANTIL
(17,97/M
IL)
NOTA
TRATABR
ASIL(2,95)
HOMICÍDIOS
(56,07/100
MIL)
TAXA
DEDOMICÍLIOSCO
M
SANEAMEN
TOAD
EQUAD
O
(54,17%)
Í NDICEF IRJAN
DEGESTÃO
FISCAL
(0,492)
25º 50º
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 21 -
Anos Iniciais, Taxa de Homicídio, Crescimento da Frota de Ônibus em relação à Frota de Carros, Nota no Índice Trata Brasil, Taxa de Domicílios com Saneamento Adequado, Taxa de Desocupação e de Mortalidade Infantil.
Quando comparada com as demais capitais brasileiras (26 municípios ao todo), São Luís continua com desempenho global abaixo da média. Os destaques positivos em relação a este grupo são a Educação (analfabetismo – 14ª posição) e Saúde (IDSUS – 9ª posição). Entretanto, a cidade apresentou baixo desempenho comparativo em Saneamento (índice Trata Brasil – 21ª), Segurança (taxa de homicídios – 22ª) e Desenvolvimento Econômico (taxa de desocupação – 23ª).
É preciso entender cada uma dessas dimensões com mais detalhes, o que é feito a seguir.
3.1 DEMOGRAFIA
A população de São Luís cresceu mais que a média brasileira e que as demais capitais do Nordeste nas últimas décadas. A distribuição etária da população revela que São Luís é a capital mais jovem do Nordeste, com 21% de pessoas entre 15 e 24 anos de idade, além de possuir 71% de sua população entre 15 e 64 anos, idade potencialmente ativa economicamente. Como consequência, a razão de dependência3 caiu para 45,7, o que configura o bônus demográfico, isto é, o período em que a população ativa é mais numerosa que a não ativa, correspondendo a uma janela de oportunidade para o desenvolvimento da economia do município.
3 A razão de dependência mede o peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos).
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 22 -
Gráfico 2.População por Faixas de Idade (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE.
3.2 INFRAESTRUTURA URBANA
A infraestrutura urbana de São Luís não acompanhou o elevado crescimento populacional, o que ocasionou problemas de moradia, saneamento e mobilidade. A proporção de domicílios inadequados4 é
4 Domicílios em áreas consideradas aglomerados subnormais.
0 a 4anos
5 a 9anos
10 a 14anos
15 a 19anos
20 a 24anos
25 a 29anos
30 a 34anos
35 a 39anos
40 a 44anos
45 a 49anos
50 a 54anos
55 a 59anos
60 a 64anos
65 a 69anos
70 a 74anos
75 a 79anos
São Luís ‐ MA Maranhão Brasil
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 23 -
a segunda maior entre as capitais nordestinas: mais de 1/5 da população vive em aglomerados subnormais.
No Índice Trata Brasil, referente ao saneamento básico5, São Luís encontra-se em último lugar, com nota média pouco superior a 3 e a maior proporção de perdas totais na distribuição. A rede geral de esgoto contempla menos da metade dos domicílios, e o abastecimento de água também não tem cobertura adequada – 83,4% dos domicílios recebem água tratada.
Gráfico 3. Saneamento Básico – Índice Trata Brasil (2010)
Fonte: Instituto Trata Brasil, com base no SNIS 2010.
Quanto à mobilidade, mais da metade dos ludovicenses levam mais de meia hora para chegar ao trabalho, o segundo maior tempo de deslocamento do Nordeste e o sétimo do Brasil. Na região
5 Indicador que analisa o atendimento com água tratada, coleta de esgotos, as perdas na distribuição, investimentos e avanços na cobertura e o que é feito com o esgoto.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0
20
40
60
80
100
São Luís ‐MA
Atendimento de água (%)
Atendimento de esgoto (%)
Esgoto tratado por água
consumida (%)
Perdas totais (%)
NOTA TRATA BRASIL
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 24 -
metropolitana, o movimento dos trabalhadores dura 40 minutos, em média. Uma possível explicação para a deterioração da mobilidade urbana é a malha viária deficiente para atender o aumento da frota de veículos – entre 2001 e 2012, o total de veículos mais do que triplicou, sendo que motos e automóveis cresceram 569% e 155%, respectivamente. Mesmo com o expressivo crescimento da frota (o segundo maior entre as capitais do Nordeste), a quantidade relativa de carros por habitantes é baixa, mas a tendência é de aumento do tempo de deslocamento no município.
Gráfico 4. Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho, em % da população (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE.
Com relação às Tecnologias da Informação e Comunicação, a estrutura de São Luís ainda é parcial: cerca de 1/3 da população têm computador em casa e somente 27% acessam internet. Em compensação, 89% dos domicílios possuem telefone celular. Diante das potencialidades informacionais
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Brasil Nordeste São Luís
Até 30 minutos Mais de 1 Hora Mais de meia hora até uma hora
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 25 -
da internet, a exclusão digital pode exercer um forte impacto negativo no exercício de cidadania, pois o acesso limitado à informação reduz a participação e o controle que a sociedade deve exercer sobre a gestão pública.
Gráfico 5. Tecnologias da Informação e Comunicação (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE.
3.3 ATIVIDADE ECONÔMICA
A atividade econômica ludovicense teve desempenho superior à média nacional entre 2003 e 2010 e foi a que mais cresceu na última década entre as capitais do Nordeste, estabelecendo-se como o quarto maior PIB entre elas. Na análise do PIB per capita, isto é, da riqueza produzida em relação à população,
83,2
40,8 38,3130,73
74,98
20,63 21,2216,78
89,18
41,8534,36
27,92
Telefone celular Telefone fixo Microcomputador Microcomputador ‐ cominternet
Brasil Nordeste São Luís
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 26 -
São Luís assume o segundo lugar no Nordeste, com R$17.703,00. Na última década, o crescimento médio do PIB per capita foi de 15,7%.
Gráfico 6. PIB per capita (2000-2010)
Fonte: IBGE.
No Nordeste, São Luís apresenta a terceira maior taxa de participação da população no mercado de trabalho, o que significa que 58,24% da população em idade para trabalhar estão inseridas nesse mercado. Apesar disso, a taxa de desemprego de 12% representa um entrave ao crescimento econômico, especialmente porque tem maior impacto em pessoas com nível de instrução mais elevado,
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Brasil Nordeste São Luís
2000 2005 2010 Crescimento Médio Anual
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 27 -
como ensinos médio e superior completos. Some-se a isso a maior informalidade entre as capitais nordestinas: quase um terço dos empregados não possui carteira assinada6.
Gráfico 7. Pessoal Ocupado por Posição na Ocupação (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE.
No que tange aos empregos formais setoriais, destaca-se a dependência da administração pública no total de empregos formais, seguida do comércio varejista e da construção civil, enquanto os maiores rendimentos estão nas instituições financeiras, na indústria metalúrgica e na própria administração
6 A populaçãoocupada inclui empregadores, empregados, trabalhadores por conta própria, trabalhadores para subsistência, e os trabalhadores não remunerados. Entre os empregados,
incluem-se os empregados com carteira assinada, os sem carteira assinada e os militares e funcionários públicos estatutários. A informalidade descrita refere-se ao número de empregados sem carteira assinada sobre o total de empregados.
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Empregados ‐com carteiraassinada
Empregados ‐militares eestatutários
Empregados ‐sem carteirade trabalho
Conta própria Empregadores Nãoremunerados
Trabalhadores‐ consumopróprio
Brasil Nordeste São Luís
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 28 -
pública. Os salários médios, que servem como referencial de produtividade, indicam que os setores de São Luís são menos produtivos que os de outras capitais do Nordeste.
Gráfico 8. Salário Médio e Ocupação por Setor (2011)
Fonte: RAIS/MTE, 2011.
Outro aspecto importante é o empreendedorismo, no qual São Luís destaca-se pelo maior percentual de trabalhadores por conta própria dentre as capitais nordestinas; no entanto, o empreendedorismo na cidade é de baixa performance, principalmente pelo baixo lucro médio e pela pior taxa de sucesso dos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Indú
stria Calçados
Elétrico e Com
unic
Material de Transporte
Extrativa Mineral
Borracha, Fum
o, Cou
ros
Agricultura
Indú
stria Têxtil
Madeira e M
obiliário
Prod
. Mineral Não
Metálico
Indú
stria Química
Indú
stria Mecânica
Pape
l e Gráf
Indú
stria Metalúrgica
Institu
ição
Financeira
Serviço Utilidade Pú
blica
Alim
entos e Be
bidas
Comércio Atacadista
Méd
icos Odo
ntológicos Vet
Ensino
Transporte e Com
unicaçõe
s
Aloj Com
unic
Adm
Técnica Profission
al
Construção
Civil
Comércio Va
rejista
Adm
inistração
Púb
lica
Porcentagem Pessoal O
cupado
Rend
imen
to M
édio
Rendimento Médio ‐ São Luiz ‐ MA
Rendimento Médio ‐ Capitais NE sem SLZ
Pessoal Ocupado ‐ São Luiz ‐ MA
Pessoal Ocupado ‐ Capitais NE sem SLZ
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 29 -
empreendedores (6%). Além disso, o desempenho das micro e pequenas empresas (MPE)7ludovicenses é o mais fraco da Região: elas respondem por somente 32% dos empregos e apenas 20% da massa salarial.
3.4 DESENVOLVIMENTO HUMANO
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)8 de São Luís (0,768) encontra-se na terceira posição em relação às demais capitais do Nordeste. Pela análise dos componentes do IDHM, o município é o principal destaque em Educação na Região; já em relação à longevidade e à renda familiar per capita, São Luís é um destaque negativo, localizando-se entre as três piores capitais do Nordeste.
Explorando os indicadores referentes a cada componente do IDHM, tem-se que o nível de instrução da população adulta9 e a frequência escolar no ensino nos níveis fundamental e médio impulsionam a performance global no IDHM. A esperança de vida ao nascer em São Luís é de 73,8 anos, enquanto que a média do MA é de 68,8 e do Nordeste é de 70,8 anos. Já a renda domiciliar per capita em São Luís é de apenas R$ 805, enquanto que a média das capitais nordestinas é de R$ 935.
7 Micro e pequenas empresas são as que têm até 100 empregados. 8 O conceito de desenvolvimento humano corresponde ao “processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher a vida que desejam ter” (Atlas do
Desenvolvimento Humano, PNUD, 2013), e é medido nos municípios brasileiros através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que sintetiza três aspectos fundamentais: Educação, Longevidade e Renda.
9 População com mais de 18 anos.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 30 -
Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (2013)
IDHM IDHM-EDUCAÇÃO IDHM-LONGEVIDADE IDHM-RENDA
SÃO LUÍS 0,768 0,752 0,813 0,741
COLOCAÇÃO NO NE 3º 1º 8º 7º
IDHM E COMPONENTES - 2010 SÃO LUÍS
IDHMEDUCAÇÃO 0,752 % DE 18 ANOS OU MAIS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 73,5 % DE 5 A 6 ANOS FREQUENTANDO A ESCOLA 96,0 % DE 11 A 13 ANOS FREQUENTANDO OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 88,1 % DE 15 A 17 ANOS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 67,2 % DE 18 A 20 ANOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO 53,1 IDHMLONGEVIDADE 0,813 ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (EM ANOS) 73,8 IDHMRENDA 0,741 RENDA PER CAPITA (EM R$) 805,4
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, PNUD. Nota:a renda per capita está auferida em valores de 01 de agosto de 2010.
3.5 RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE
A riqueza medida pelo PIB não é a mesma riqueza auferida pela população ludovicense: a distância entre o PIB per capita e a renda familiar per capita do município é de quase duas vezes. Assim, apesar de São Luís ter o segundo maior PIB dentre as capitais do Nordeste, consegue ter a segunda pior renda
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 31 -
familiar per capita. Uma possível explicação para esse diferencial seria a existência de empregos de baixa qualidade e baixa remuneração, incentivando a concentração de renda.
O Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda na população, é alto em relação ao padrão brasileiro (e mundial), mas apenas mediano em relação ao Nordeste. Outro fator de atenção é o alto contingente de pobres – 38% da população – maior que a média brasileira e o terceiro pior nas capitais do Nordeste. A elevada pobreza explica a importância das transferências de programas assistenciais, como o Bolsa Família (BF), e das aposentadorias e pensões públicas: estimativas do Censo 2010 sugerem que quase 1/4 das famílias de São Luís recebem BF e 5,5% recebem aposentadoria ou pensão, sendo que a participação dessa renda não proveniente do trabalho na renda total dessas famílias é de 29,9% e 48,5%, respectivamente.
3.6 EDUCAÇÃO
O componente educacional é determinante para a boa avaliação do IDHM de São Luís. Isso ocorre porque são medidos o nível de instrução da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, dois atributos nos quais a capital maranhense se destaca. Na população com 25 anos ou mais, menos de um terço não completou o Ensino Fundamental, enquanto mais de 40% possui ensino médio completo, os dois melhores percentuais do Nordeste, e que explica a segunda menor taxa de analfabetismo da região (5,8%). A frequência escolar dos jovens ludovicenses é a melhor dentre as capitais do Nordeste.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 32 -
Gráfico 9. Nível de Instrução da População Adulta, em % (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE. Nota: população com 25 anos ou mais de idade foi considerada adulta.
Em relação às crianças, especialmente a primeira infância de 0 a 6 anos, a educação é desigual: apenas 28% frequentam creche (0 a 3 anos de idade), enquanto 96% estão na pré-escola (4 a 6 anos), o que indica a necessidade de expansão das creches. O Ensino Fundamental ficou bem avaliado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na comparação com as demais capitais nordestinas, mas ainda é inferior à média brasileira.
0
10
20
30
40
50
60
70
Sem instrução efundamental incompleto
Fundamental completo emédio incompleto
Médio completo esuperior incompleto
Superior completo
Brasil Nordeste São Luís ‐ MA
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 33 -
Gráfico 10. IDEB Anos Iniciais e Anos Finais – Escolas Municipais (2007 e 2011)
Fonte: Ministério da Educação.
3.7 SAÚDE
O sistema de saúde de São Luís encontra-se em situação oposta à da educação: os índices de mortalidade infantil, número de médicos e cobertura de Equipes Básicas de Saúde estão entre os piores do Nordeste. Além disso, há um paradoxo importante, pois a maior mortalidade infantil está na cidade junto com o melhor IDSUS (que avalia tanto a infraestrutura de saúde quanto o atendimento). O componente do IDHM que considera a esperança de vida ao nascer é o segundo pior do Nordeste, com 73,8 anos. A percepção é de que a população cresceu, mas os equipamentos de saúde não acompanharam a demanda.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
IDEB Anos Iniciais IDEB Anos Finais
IDEB 2007 Meta 2007 IDEB 2011 Meta 2011
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 34 -
A análise da taxa de mortalidade infantil indica que São Luís foi a única capital que teve piora no indicador, que está em ascensão desde 2009, possivelmente por causa da baixa estrutura de saneamento. Outro fator que deve ser considerado é o baixo número de médicos por habitantes, menor do que o encontrado em outras capitais nordestinas.
3.8 SEGURANÇA
Segurança é um grande desafio urbano para todas as capitais brasileiras e a situação em São Luís não é diferente. A taxa de 56,1 homicídios por 100 mil habitantes é a 4ª maior dentre as capitais do Nordeste e apresentou o 2º maior crescimento deste grupo, com variação de quase 30% entre 2008 e 201110. Isso ocorre, principalmente, em função da falta de integração entre aspolíticas públicasde redução da desigualdade social e prevençãoda criminalidade, com destaque para a baixa geração de emprego e renda para os jovens.
3.9 JUVENTUDE
São Luís vive o início de um processo de transição demográfica caracterizada pela grande disponibilidade de pessoas em idade economicamente ativa. Esta oportunidade pode ser aproveitada com investimentos nos jovens estudantes e profissionais. Apesar disso, a juventude ludovicense entre 15 e 24 anos apresenta o maior índice de ociosidade das capitais do Nordeste: 27% deles não trabalham nem estudam, e 31,4% das mulheres encontram-se na mesma situação.
10 Mapa da Violência, 2012.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 35 -
Gráfico 11. Jovens que nem estudam, nem trabalham (2010)
Fonte: Censo 2010, IBGE. Nota: jovens foram considerados a população entre 15 e 24 anos.
Os jovens de São Luís, em compensação, apresentam melhor escolaridade que os das outras capitais nordestinas (42,5% possuem ensino médio completo), apesar da baixa taxa de ocupação (25,5% desempregados). Uma consequência perversa da ociosidade é incidência de males tipicamente juvenis, como a violência: apesar de ser a terceira menor do Nordeste, o patamar da taxa de homicídios de jovens é extremamente alto, com 83,2 homicídios por 100 mil habitantes.
Além disso, uma característica importante dos principais centros urbanos é a busca por qualidade de vida de sua população, que passa tanto pela infraestrutura básica de mobilidade, segurança e saneamento como por cultura e lazer, essenciais para a formação dos cidadãos, especialmente os mais jovens. No caso de São Luís, há baixa quantidade relativa de equipamentos de cultura, como museus,
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Indicador NemNem Indicador NemNem ‐ Homens Indicador NemNem ‐ Mulheres
Brasil Nordeste São Luís
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 36 -
teatros e bibliotecas, com exceção de cinemas. De modo semelhante, o número de habitantes por parque é o segundo maior do Nordeste, com quase 130.000 habitantes por parque. A falta de lazer contribui negativamente para a ociosidade, aumentando o risco de violência.
As cidades são organismos dinâmicos, polos de oportunidades e facilitadoras da interação entre pessoas, que por consequência, refinam conhecimentos e tecnologias capazes de fazê-las prosperarem. No estudo do desenvolvimento de cidades com porte populacional semelhante ao de São Luís, bem como o de unidades com relevância geopolítica análoga, fica evidente que a capital maranhense está convergindo – em termos de desafios e oportunidades –, ao contexto das maiores cidades brasileiras.
O equacionamento desses desafios e oportunidades são o grande objetivo do PPA 2014-2017. Esse novo panorama já foi vivenciado por outras grandes cidades brasileiras, com resultados positivos, através de, dentre outras práticas, gestão orientada para resultados, prestação de serviços de alto desempenho e planejamento de longo prazo. O Plano Plurianual contempla esse esforço de otimizar as estruturas de serviços básicos, aproveitar as oportunidades do crescimento de São Luís e traduzir os resultados desta gestão em qualidade de vida para todos os cidadãos ludovicenses.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 37 -
4 Evolução das Receitas Municipais
Como mostram o Gráfico 12 e a Tabela 2 abaixo, no período 2010 a 201311as receitas municipais evoluíram positivamente, o que nos leva a vislumbrar um cenário favorável para o período 2014-2017, tanto nas receitas próprias, quanto nas receitas transferidas, visto que o país apresentou bons indicadores durante a crise mundial que, iniciada em 2008 nos Estados Unidos, avançou posteriormente para a Europa.
Gráfico 12. Evolução da Receita Municipal (2010-2013)
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.
11 Os números de 2013 referem-se à LOA 2013.
1.470.327.826
1.853.239.830 1.947.945.959
2.530.303.537
2010 2011 2012 2013
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 38 -
A expectativa é de que o país retome o ritmo do crescimento. Segundo o IBGE, o PIB do país cresceu 1,5% no segundo trimestre, quando bancos, consultorias e corretoras previam números muito mais tímidos. A divulgação do PIB mostrou o descompasso entre as previsões econômicas e o ritmo da economia. O pessimismo que assolava o mercado parece estar dando lugar a um novo cenário.
A exemplo dos anos iniciais da crise mundial, quando o governo isentou de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) o setor automobilístico para incentivar as vendas, neste ano houve a concessão de redução do imposto até julho de 2013, com retorno da taxação normal depois desse prazo; o incentivo também foi concedido aos eletrodomésticos da chamada linha branca (geladeiras, fogões e máquinas de lavar).
Os estímulos à economia diante da crise econômica mundial fizeram com que a receita municipal sofresse uma relativa queda em 2009, no componente de Transferências Correntes, recuperando-se já em 2010, porém crescendo apenas 2,5% no período em 2011.
Tabela 2. Receitas Municipais por Origem de Recursos, em R$ correntes (2010-2013)
DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 RECEITAS CORRENTES 1.548.867.671 1.938.914.911 2.022.287.465 2.320.357.542 Receita Tributária 348.042.943 430.002.717 505.039.616 624.611.422 Impostos 335.259.895 416.612.129 492.086.637 603.441.522 IPTU 39.655.112 31.125.066 38.762.075 50.220.000 ITBI 14.070.964 15.081.093 18.485.358 23.300.000
ISS 241.242.646 382.099.583 395.280.568 480.650.000 IRRF 31.589.355 36.545.855 39.558.636 49.271.522 Taxas 12.783.048 13.390.589 12.952.979 21.169.900 Receitas de Contribuições 83.785.361 101.685.534 98.146.384 125.582.331 Receita Patrimonial 26.282.049 23.416.534 27.269.525 33.543.290 Receita de serviços 229.576 210.125 153.816 186.633 Transferências correntes 1.053.309.198 1.311.956.636 1.345.248.078 1.455.013.886
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 39 -
DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 FPM 274.404.974 344.037.690 355.642.320 402.340.514 ICMS 282.025.909 336.171.801 371.601.020 408.612.105 IPVA 45.832.305 52.827.588 60.614.522 79.648.841 IPI 3.817.858 4.635.371 4.226.564 4.518.230 FUNDEB 89.270.058 107.436.659 129.887.734 217.089.874 SUS 227.844.703 258.209.324 223.942.250 280.000.000 Outras transferências correntes 119.016.811 188.863.803 187.892.855 49.895.602 Convênios 11.096.580 19.774.399 11.440.812 12.908.720 (-) Deduções da receita corrente (120.751.020) (145.283.328) (157.820.361) -181.011.630 Outras receitas correntes 37.218.544 71.643.364 46.430.046 81.419.980 Receita da dívida ativa 9.987.749 14.717.245 12.888.965 24.590.000 Receitas diversas 27.286.352 56.926.119 33.541.081 23.706.544
Outras receitas 33.123.436 RECEITAS DE CAPITAL 4.394.589 11.532.376 31.869.680 317.927.985 Operação de crédito 4.386.435 10.761.286 30.959.742 176.271.072 Alienação de bens 8.154 771.091 909.938 10.678.657,00
Transferência de capital - - - 130.978.256,00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 37.816.586 48.075.871 51.582.176 73.029.640 TOTAL 1.470.327.826 1.853.239.830 1.947.945.959 2.530.303.537
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.
A tabela acima mostra as receitas por origem de recursos. Nela, destacam-se as Transferências Correntes dos governos federal e estadual, que deverão alcançar 57,5% da Receita Total em 2013. As transferências do FPM e do ICMS continuam a ser as principais fontes de recursos do município. Juntas, responderão por 55,7% das Transferências Correntes e por 32% do total da arrecadação municipal prevista para 2013. Em seguida vêm as Receitas Tributárias, com 24,7% de participação e as Receitas de Contribuições e Outras Receitas Correntes, com 5% e 3,2% respectivamente do total da Receita.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 40 -
A série histórica relativa ao comportamento das receitas municipais permitiu-nos elaborar a estimativa de Receita para o período 2014-2017, a partir das normas técnicas e legais aplicáveis, baseada em um modelo utilizado para a previsão das receitas municipais, utilizando as seguintes variáveis:
• Base externa: informações provenientes do governo federal, através dos sites oficiais;
• Efeito preço ou inflação no período, utilizando o IPCA;
• Efeito quantidade ou crescimento do PIB nacional e estadual;
• Efeito atipicidade, que corresponde às receitas que não se repetirão no ano subsequente.
Dentre outros elementos que deverão produzir efeitos sobre a arrecadação, citamos o aumento da população de São Luís, por seu impacto sobre o FPM; as transferências do SUS, pela ampliação e diversificação dos serviços de saúde; os impactos gerados pelo geoprocessamento sobre a receita do IPTU;o ingresso de recursos oriundos de recuperação da dívida ativa tributária; e a conclusão do processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica.
Tabela 3. Estimativa da Receita Municipal por Categoria Econômica, em R$ de 2014 (2014-2017)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL Receitas correntes
2.559.915.740 2.668.832.175 2.803.344.345 2.943.437.061 10.975.529.320
Receitas de capital
253.809.562 260.464.646 244.097.025 188.880.382 947.251.616
Receitas Intraorçamentárias
85.617.913 88.382.375 91.257.416 94.247.458 359.505.161
(-) deduções da receita corrente
-195.394.334 -205.164.051 -214.396.433 -224.044.273 -838.999.091
TOTAL 2.703.948.882 2.812.515.145 2.924.302.352 3.002.520.628 11.443.287.006 Fonte:Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 41 -
Na tabela acima, estão demonstradas as projeções de receita para o período de gestão do PPA 2014-2017, a partir da metodologia citada anteriormente.
Do montante da Receita estimada para o quadriênio – R$ 11.443.287.006, as Receitas Correntes, no total de R$ 10.975.529.320, são a fonte de recursos para o financiamento dos gastos de manutenção. As Receitas de Capital, no valor de R$ 947.251.616, vinculam-se aos investimentos, que contam ainda com o superávit corrente (diferença entre Receitas e Despesas Correntes). Já as Receitas Correntes Intra-Orçamentárias, cujo valor é R$ 359.505.161, destinam-se ao financiamento dos gastos com a Previdência.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 42 -
5 A Organização do PPA 2014-2017
A estruturação do PPA 2014-2017 foi orientada por uma matriz de resultadosarticulada com os demais instrumentos estratégicos da Prefeitura, e alicerçada em torno de três elementos básicos: Áreas de Resultado, Programas e Ações. Esses elementos foram organizados no Plano de acordo com conceitos e critérios específicos, que permitiram dotar o PPA do viés gerencial pretendido, os quais são apresentados abaixo.Aproveita-se para apresentar também aaderência do PPA ao Avança São Luís, evidenciando a referida integração entre os instrumentos, e também o processo de envolvimento da população ludovicense na construção do Plano via Audiências Públicas, as quais contribuíram fortemente para aperfeiçoar e validar a estrutura de organização do Plano, bem como seu conteúdo.
5.1 ÁREAS DE RESULTADO
A estratégia da Prefeitura para alcançar os resultados esperados a médio e longo prazo inclui a criação de eixos estratégicos para viabilizar a realização de investimentos e a melhora da qualidade na prestação de serviços. Esses eixos estratégicos são as Áreas de Resultado12, ou seja,grandes grupos que compreendem todas as áreas de atuação da Prefeitura, organizados de forma que estimulem a integração entre os órgãos, gerando um grau de transversalidade ideal para que trabalhem de forma eficiente. Além disso, a organização em Áreas de Resultado possibilita que o investimento seja modelado e realizado a partir da demanda, ou seja, com foco nas entregas que atenderão as necessidades do cidadão ludovicense, possibilitando ainda o acompanhamento da geração dos grandes resultados importantes ao município. Cada uma das Áreas de Resultado é composta por Programas que, por sua vez, são compostos por Ações. A figura a seguir ilustra a relação entre estes três níveis, vejamos:
12Por questões operacionais, nas Fichas de Programas e Ações as Áreas de Resultado são chamadas de Macro Objetivos.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 43 -
Figura 3. Composição das Áreas de Resultado
As Áreas de Resultado são, portanto, as unidades estratégicas mais abrangentes do atual modelo de gestão da Prefeitura. Nelas estão enquadrados todos os investimentos que serão realizados ao longo dos próximos quatro anos, bem como o custeio necessário para assegurar que os objetivos sejam alcançados.
O PPA 2014-2017 de São Luís conta com 10 Áreas de Resultados, são elas:
ÁREA DE RESULTADO 1
PROGRAMA A
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
PROGRAMA B
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
PROGRAMA C
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
ÁREA DE RESULTADO 2
PROGRAMA D
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
PROGRAMA E
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
PROGRAMA F
AÇÃO AÇÃO
AÇÃO
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 44 -
Figura 4. Áreas de Resultado do PPA 2014-2017 de São Luís
A seguir são listadas as principais iniciativas vinculadas a cada uma das Áreas de Resultado no PPA 2014-2017:
• Educação:educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos, além de ações específicas para o futuro dos jovens cidadãos.
• Saúde:atenção à saúde de alta e média complexidade e à saúde primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, investimentos na rede de atenção, inclusive para populações em situação especial, além de regulação do acesso aos serviços de saúde e gestão do trabalho e da educação em saúde.
EDUCAÇÃO
DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
MEIO AMBIENTE
SEGURANÇA
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
SAÚDE
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
TURISMO, ESPORTE E LAZER
GESTÃO PÚBLICA
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 45 -
• Desenvolvimento Urbano e Mobilidade:limpeza pública e resíduos sólidos, água, esgoto e drenagem, iluminação pública, construção de novas moradias, urbanização e regularização fundiária, além de transporte público e operação do trânsito, infraestrutura urbana e regulação do território.
• Desenvolvimento Socioeconômico:desenvolvimento da cidade, trabalho e renda, agricultura, agroindústria, pesca e aquicultura, abastecimento e comercialização, além de segurança alimentar, transferência de renda, proteção social básica e especial, gestão do SUAS e proteção das crianças e adolescentes.
• Meio Ambiente:desenvolvimento ambiental e Bacia do Bacanga, que inclui melhorias urbanas e ambientais, além do desenvolvimento econômico da região.
• Cultura e Patrimônio Histórico:cultura, com iniciativas de produção e fomento de atividades artísticas e culturais, e patrimônio histórico, que inclui iniciativas específicas para o centro histórico.
• Segurança:segurança com cidadania, com iniciativas de segurança urbana e defesa civil, com reaparelhamento e qualificação dos servidores.
• Turismo, Esporte e Lazer:desenvolvimento e incentivo ao turismo, com iniciativas de fomento e qualificação, e apoio e fomento ao esporte, com iniciativas voltadas para crianças, e adolescentes, inclusão social e apoio ao atleta.
• Cidadania e Participação:participação e transparência, desenvolvimento de conselhos e fóruns de participação, além de iniciativas específicas voltadas à sociedade civil e às mulheres.
• Gestão Pública:gestão estratégica da Prefeitura, eficiência da gestão fiscal, divulgação das políticas públicas, modernização da gestão, qualificação do servidor, gestão administrativa da Prefeitura, incluindo tecnologia da informação e previdência, além de iniciativas referentes à Câmara Legislativa, com ações de manutenção e divulgação das atividades legislativas.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 46 -
5.2 PROGRAMAS E AÇÕES
Os Programas são a principal unidade de gestão do PPA, sendo compostos por um conjunto articulado de ações (relativas a investimentos, despesas correntes, pessoal etc.) orientadas para o alcance de objetivos específicos e pré-estabelecidos. Esses objetivos são traduzidos em resultados mensuráveis possibilitando, assim, a avaliação criteriosa da atuação da Prefeitura.
Neste PPA, pelo seu foco Gerencial, os Programas refletem os principais serviços públicos prestados pela Prefeitura à sociedade. Dessa forma, é possível se avaliar o volume de recurso alocado nas principais funções do governo, e o correspondente resultado concretizado para a população. No caso da Educação, por exemplo, os serviços públicos prestados pela Prefeitura são a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos. Não por coincidência, são justamente estes os Programas da Área de Resultado Educação. O investimento e a manutenção da infraestrutura, a qualificação de professores, o transporte e a merenda escolar, por sua vez, são meios de entrega dos serviços públicos citados e, portanto, configuram-se como Ações integrantes dos Programas da Educação.
No conjunto dos Programas entram também os Programas de apoio à operação da Prefeitura, voltados ao funcionamento e modernização das atividades administrativas, bem como à organização das ações de governo. Eles estão reunidos em Programas de gestão administrativa, que concentram todas as ações de custeio, investimento e pagamento de pessoal das Secretarias em seus departamentos não finalísticos, além daquelas voltadas aos concursos públicos, qualificação de servidores, gestão fiscal, modernização da estrutura de TI, planejamento e orçamento.
As Ações, por sua vez, são o menor elemento gerencial do PPA. Elas são agrupadas nos Programas e são responsáveis pela concretização de objetivos previamente definidos. São elas que fazem o Programa acontecer, gerando produtos físicos que colaboram para o alcance das metas fixadas. Dentre as ações temos Projetos (ações com duração pré-determinada, das quais resulta um produto), Atividades
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 47 -
(ações que se realizam de modo contínuo, das quais resulta um produto), ou Operações Especiais (despesas que não contribuem para a produção corrente de serviços, das quais não resulta um produto).
Neste PPA 2014-2017,as Ações são abrangentes e configuram-se como linhas de atuação. A compra de uniformes escolares, o pagamento das contas de luz das unidades escolares ou a compra de materiais escolares para o Ensino Fundamental, por exemplo, são atividades que compõe uma linha de manutenção do Ensino. Logo, neste PPA, elas são incorporadas em uma Ação denominada Manutenção das Ações de Ensino Fundamental.
Dentre as Ações também estão iniciativas orientadas para atendimento dos demais órgãos da Prefeitura, consolidadas linhas específicas de atuação. Os concursos públicos, por exemplo, estão previstos em uma única Ação, de responsabilidade de apenas um Órgão, permitindo o controle unificado dos valores correspondentes a essa atividade. Outras Ações como a qualificação de servidores, a aquisição e desapropriação de Imóveis e a construção e reforma de prédios públicos também foram estruturadas seguindo a mesma lógica.
5.3 OS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Visando reforçar e garantir a orientação do PPA 2014-2017 para resultados, foi construída uma estrutura de indicadores que permite o monitoramento e avaliação desua implementação, de modo a verificar a qualidade da execução do Plano, bem como o impacto dela decorrente.
Essa estrutura de indicadoresse insere no contexto do ciclo de gestão do PPA, apresentado anteriormente, servindo de ferramenta para apoiar as etapas subsequentes à elaboração do Plano13. Comessa função, elaverifica a eficiência da execução das ações físicas do Plano (quanto foi feito, e com qual volume de recursos?), a eficácia alcançada por essas ações (o que foi executado gerou o resultado
13 A etapa de avaliação do PPA, prevista no ciclo de gestão, está programada para ocorrer anualmente na Prefeitura de São Luís, sendo enviado relatório de avaliação à Câmara até o dia 30 de junho de cada exercício no decorrer do período de execução do Plano.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 48 -
esperado?) e a efetividade da execução do Plano para o município (quais transformações na realidade ludovicense foram geradas a partir do Plano?). Para cumprir esse objetivo, conta comtrês níveis de medição: Metas Físicas das Ações, indicadores de Programas e Painel de Resultados.
Os indicadores de Programas avaliama eficácia de cada um deles, ou seja, medemos resultados alcançados em determinado setor da sociedade ludovicense a partir da implantação de um Programa específico. Assim, é possível se avaliar qual o montante alocado para cada serviço público (Programa) e quais os resultados decorrentes desse investimento. Essa lógica destaca o Programa como instrumento de gestão, dando transparência à relação entre recursos alocados e resultados pretendidos sendo, assim, a principal referência de gerenciamento, monitoramento e avaliação do Plano.
Jáa medição dos resultados das Ações se dá por metas físicas, tangibilizando o resultado a partir de um produto –bem ou serviço – entregue à sociedade.São medições concretas, que verificam as quantidades de entregas feitas à população a partir das Ações definidas. Também nessa dimensão é evidenciada a relação entre o investimento previsto e os resultados esperados.
Observe-se que, no PPA 2014-2017, optou-se por não se definir indicadores e metas físicas para Programas e Ações referentes a atividades-meio. A medição dos efeitos desses Programas e Ações se dará de forma indireta, ao serem avaliados os Programas e Ações fins, na extremidade da cadeia de valor, onde os resultados são efetivamente realizados. Essa é uma característica do PPA Gerencial, que situa os esforços de medição no momento da entrega, sempre com foco nos resultados concretizados junto ao público-alvo.
Dentre os indicadores definidos para os Programas que compõem o Plano, foram selecionados aqueles que sintetizam as grandes transformações na realidade de São Luís pretendidas ao final dos próximos quatro anos. Eles estabelecem os principais resultados que devem ser concretizados no decorrer desse horizonte, e permitem a avaliação periódica da efetividade alcançada pela execução do Plano. Essa seleção de indicadores está organizada no Painel de Resultados do PPA 2014-2017.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 49 -
Em resumo: ao passo em que os indicadores de Programas verificam a eficácia dos mesmos, e as Metas Físicas medem o grau de execução das Ações, o Painel de Resultados avalia o salto dado pela gestão no quadriênio, listando os indicadores e metas que orientam o Plano e balizam sua implementação.
A tabela abaixo apresenta o Painel de Resultados do PPA 2014-2017, listando os indicadores selecionados e os valores almejados para 2017.
Tabela 4. Painel de Resultados do PPA 2014-2017
Área de Resultado Indicadores selecionados Situação
Atual
Meta
2017
Educação
Demanda atendida no Ensino Infantil 61% 82%
Demanda atendida no Ensino Fundamental 94,4% 100%
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ‐ Anos Iniciais 4,2 5,5
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ‐ Anos Finais 3,9 4,6
Desenvolvimento
Urbano e
Mobilidade
Assentamentos humanos integrados com urbanização e construção de moradias (Unidades Habitacionais)
0 2.000
Domicílios atendidos com água encanada 60% 80%
Domicílios atendidos com coleta de esgoto 55% 75%
Nível médio de satisfação do usuário do transporte público 3 7
Velocidade média dos veículos nas vias arteriais (km/h) 8 20
Vias urbanas recuperadas e construídas 60% 80%
Meio Ambiente Unidade de conservação implantada (m2) 0 50.000
Taxa de ocupação irregular de áreas de interesse ambiental (hectares) 5 1
Segurança Taxa de crimes contra o patrimônio (por 100 mil habs.) 2,722 1,611
Índice de roubos no Reviver e Terminais de Integração (por 10 mil habs.) 7,43 5,57
Cidadania e Secretarias com informações disponibilizadas no Portal da Transparência 100% 100%
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 50 -
Área de Resultado Indicadores selecionados Situação
Atual
Meta
2017
Participação Secretarias com Conselhos Municipais implantados 37% 47%
Saúde
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica 30% 60%
Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) 15,64 15
Unidades Básicas de Saúde reformadas, ampliadas e construídas 1 9
Leitos para internação ofertados 2.302 2.539
Desenvolvimento
Socioeconômico
Taxa de residentes com renda de até meio salário mínimo 7,8% 6,9%
Saldo de contratações líquidas ‐13,2 13
Índice de Desenvolvimento do CRAS ‐ IDCRAS 0,68 0,9
Índice de Desenvolvimento do CREAS ‐ IDCREAS 0,68 0,9
Feiras e mercados livres ordenados 64 69
Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional 16% 12%
Cultura e
Patrimônio
Histórico
Pessoas satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís
20% 70%
Eventos culturais realizados 113 343
Turismo, Esporte e
Lazer
Gasto médio do turista (R$) 1.175,52 1.428,84
Instalações de esporte e lazer construídas, reformadas e mantidas 10 12
Gestão Pública Índice FIRJAN de Gestão Fiscal ‐ IFGF 0,4963 0,8500
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 51 -
5.4 ADERÊNCIA DO PPA 2014-2017AO AVANÇA SÃO LUÍS
O Avança São Luís é uma carteira de 43 projetos estratégicos da Prefeitura elencados como prioridades da gestão a serem executados até dezembro de 2014, com foco nos principais problemas da cidade, lançada publicamente em setembro de 2013. O Avança São Luís foi integralmente incorporado ao PPA 2014-2017, a fim de serem asseguradas as previsões orçamentárias necessárias à sua execução. Além disso, a natureza finalística dos projetos do Avança São Luís reforça o foco gerencial do PPA, possibilitando uma análise consistente da relação entre o investimento realizado e os resultados alcançados. Em resumo:
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 52 -
A tabela abaixomostra o enquadramento dos projetos do Avança São Luís nos Programas e Áreas de Resultado do PPA 2014-2017.
O Avança São Luís é:
Uma carteira de projetos estratégicos estruturada em função dos seguintes instrumentos de gestão:
• Plano de Investimentos 2013 (curto prazo)
• Plano Plurianual 2014-2017 (médio prazo)
• Plano Estratégico São Luís 2033 (longo prazo)
Com uma metodologia de gestão caracterizada pelo monitoramento intensivo dos projetos, por meio dos seguintes instrumentos:
• Escritório de projetos
• Núcleo de captação de recursos
• Sistema de Informações Gerenciais, com monitoramento dinâmico
• Acordo de resultados entre as secretarias do município
Com transparência, controle social e divulgação periódica sobre a evolução dos projetos e das metas planejadas e alcançadas.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 53 -
Tabela 5. Enquadramento dos Projetos do Avança São Luís aos Programas do PPA 2014-2017
Áreas de Resultado
Programas Projetos Avança São Luís
Educação
Educação Infantil
Construção de 25 creches
Educação Integrada: São Luís no caminho certo
Programa de Ensino Integral
Ensino Fundamental
Construção de 10 escolas de ensino fundamental
Educação Integrada: São Luís no caminho certo
Programa de Ensino Integral
Educação Especial Educação Integrada: São Luís no caminho certo
Programa de Ensino Integral
EJA Educação Integrada: São Luís no caminho certo
Saúde
Investimentos na Rede de Atenção
Ampliação e reforma dos hospitais e da rede de emergência
Ampliação e melhoria do SAMU
Construção de 3UPAs – Unidades de Pronto Atendimento
Urgência e Emergência Ampliação e melhoria do SAMU
Atenção Primária à Saúde Ampliação da cobertura e melhoria do Programa Saúde da Família
Desenvolvimento
Urbano e
Mobilidade
Infraestrutura Urbana
Implantação do Programa de Recuperação Viária, Asfaltamento e Pavimentação
Reforma dos Terminais de Integração e novos abrigos de ônibus
Praça do PEC no Coroado
Água, Esgoto e Drenagem
Ampliação da capacidade de distribuição de água
Drenagem, recuperação e limpeza de canais
Iluminação Pública Ampliação e melhoria da iluminação pública
Novas Moradias, Urbanização e RegularizaçãoFundiária
Minha casa é Legal
Minha Casa Minha Vida
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 54 -
Áreas de Resultado
Programas Projetos Avança São Luís
Palafita Zero II
Sistema de Drenagem Urbana Sustentável
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública Limpeza de Rua a Rua
Gestão de Resíduos Sólidos
Regulação do território Revisão da Legislação Urbanística
Transporte Público e Semipúblico Melhoria do Transporte Coletivo
Operação do Trânsito Implantação do Plano de Melhoria do Tráfego
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Desenvolvimento
Socioeconômico
Abastecimento e Comercialização Reforma e melhoria de feiras e mercados
Agricultura, Agroindústria, Pesca e Aquicultura Implantação do Banco da Cidade
Revitalização do Cinturão Verde
Proteção Social Básica Construção de 15 CRAS e 5 CREAS
Proteção Social Especial Construção de 15 CRAS e 5 CREAS
Construção de 2 centros para população de rua e 1 Albergue
Segurança Alimentar Construção de Restaurantes Populares Municipais
Cultura e
Patrimônio
Histórico
Cultura Implantação do Circo da Cidade
Patrimônio Histórico Implantação do PAC Cidades Históricas
Cluster de TI e Comunicação no Centro Histórico
Turismo, Esporte
e Lazer
Desenvolvimento e incentivo ao Turismo Museu da Gastronomia
Sinalização Turística
Fomento e apoio ao Esporte Construção de 2 Centros Poliesportivos
Meio Ambiente Bacia do Bacanga Implantação do Programa Bacia do Bacanga
Desenvolvimento ambiental Novos Parques Ambientais e Áreas de Conservação
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 55 -
Áreas de Resultado
Programas Projetos Avança São Luís
Gestão Pública
Gestão Estratégica da Prefeitura Elaboração do Plano Estratégico São Luís 2030 e Programa Avança São Luís
Gestão Fiscal Eficiente Modernização da Gestão Fiscal
Gestão Administrativa Conclusão do prédio do BEM
Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor
Implantação da Central de Atendimento ao Cidadão
Implantação do Programa de Valorização do Servidor Público Municipal
5.5 A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO PLANO
Para a elaboração do PPA 2014-2017 a Prefeitura de São Luís lançou mão de uma iniciativa democrática bastante costumeira, porém inovadora neste tipo de processo: a participação direta da sociedade. Foi aberto um espaço organizado onde líderes comunitários, sociedade civil organizada, representantes da indústria e do comércio, além de qualquer cidadão interessado puderam colocar em discussão os temas de seu interesse e as suas principais necessidades e anseios, tendo em vista o Plano Plurianual do município.
A coleta de demandas tão diversas e dispersas pelo município, entretanto, não seria possível sem algum tipo de segmentação regional. A cidade foi então dividida em seis macrorregiões: (i) Centro, (ii) Cidade Operária e Cidade Olímpica, (iii) Cohab Cohatrac, (iv) Coroadinho, (v) Itaqui Bacanga e (vi) Zona Rural. Em cada uma delas a Prefeitura realizou uma Audiência Pública, referentes a todas as áreas da gestão municipal abrangidas pelo Plano Plurianual, com espaços democráticos de discussão e sem limite de participantes.
A condução do processo, promovido pela Secretaria de Planejamento, contou com o apoio de todas as Secretarias da Prefeitura. Em cada Audiência, foram organizados grupos de trabalho temáticos
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 56 -
(Educação, Saúde, Mobilidade etc.), coordenados com afinco pelos representantes das Secretarias. Muitos Secretários prestigiaram o evento, participando ativamente dos trabalhos e das discussões com a população.
Durante as seis audiências, mais de mil pessoas contribuíram para a formulação de quase duas mil demandas, mapeadas e consolidadas em função das Áreas de Resultado e Programas estruturados pelos núcleos orçamentários das Secretarias. Esse processo de consolidação também foi realizado pelos órgãos, seguido pela análise de consistência e de viabilidade de cada uma das demandas.
Ao final do processo de consulta, verificou-se que aproximadamente 3/4 das demandas já haviam sido previstas pelas equipes durante a estruturação inicial do PPA, e que apenas 2% delas não haviam sido antecipadas e precisaram ser incorporadas. Além disso, cerca de 6% das demandas eram passíveis de execução imediata, ainda com recursos do orçamento 2013, e outros 18% foram consideradas inexequíveis e tiveram a inviabilidade justificada pelas Secretarias responsáveis. O gráfico abaixo ilustra essa composição.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 57 -
Gráfico 13. Análise de inclusão das demandas no PPA
O Gráfico abaixo apresenta as quase duas mil demandas feitas pela sociedade organizadas por região e por temática trabalhada. Nota-se a concentração dos anseios da população nos temas Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Educação e Saúde, os quais, assim como os demais, foram devidamente contemplados no PPA 2014-2017.
Já Previs ta no PPA 2014‐201768,7Demanda não executável
16,8
Transferida6,9
Passível de execução imediata5,3
Será incluída no PPA 2014‐20171,8 Em análise
0,4
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 58 -
Gráfico 14. Quantidade de demandas por área de resultado e região da audiência pública
Outros representantes da sociedade, como líderes comunitários, representantes de classe, empresários, comerciários e demais atores da economia local foram ouvidos no processo de consulta por meio de entrevistas e plenárias realizadas ao longo de 2013. O resultado deste processo participativo é um PPA democrático,inclusivo e chancelado pela população, que assegura ao mesmo tempo a abrangência e o foco necessário para equacionar as necessidades de cada cidadão ludovicense.
O ciclo de consulta e participação passará ainda pela Audiência Pública na Câmara Municipal, quando os representantes da classe políticade São Luís poderão colocar em discussão outros temas de interesse da cidade. Por fim, vale destacar que esta abordagem democrática adotada pela Prefeitura será uma constante também nos ciclos anuais de revisão do PPA, adaptando este importante instrumento de gestão às futuras necessidades de São Luís.
Cidadania e Participação
Cultura e Patrimônio Histórico
Desenvolvi‐mento
socioeconô‐mico
Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Educação Gestão Pública Meio Ambiente
Saúde Segurança Pública
Turismo, Esporte e Lazer
0
20
40
60
80
100
120
140
Cidade Operária/ Cidade Olímpica Cohab‐Cohatrac Coroadinho Itaqui Bacanga Zona RuralCentro
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 59 -
5.6 GLOSSÁRIO DE INDICADORES
A definição dos indicadores dos Programas do PPA foi feita com base em cinco critérios específicos:credibilidade e disponibilidade da fonte da informação necessária para acompanhamento (a informação está disponível por uma fonte confiável?), periodicidade (a frequência de disponibilização da informação é aderente ao prazo do PPA?), foco (o indicador se aproxima do objetivo do Programa/Ação?), relevância (o indicador é suficientemente relevante para o PPA municipal?), e vínculo estratégico (o indicador está listado nos demais documentos estratégicos da Prefeitura, como o Programa de Governo, o Avança São Luís e o Programa Cidades Sustentáveis14)? O intuito foi o de estabelecer métricas que permitam uma avaliação crível, realista e possível da execução e do impacto do Plano, dentro do prazo de quatro anos.
Para facilitar o entendimento dos Indicadores definidos, e reforçando sua aderência aos critérios de seleção referidos, eles são listados na tabela explicativa abaixo, a qual detalha a forma de cálculo de cada um deles, bem como a fonte que irá gerar a informação para seu acompanhamento no decorrer dos próximos anos.
14 O Programa Cidades Sustentáveis, ao qual o município aderiu formalmente, apresenta uma lista de indicadores associados a uma agenda completa de sustentabilidade urbana, de modo a apoiar o desenvolvimento sustentável dos municípios nos âmbitos econômico, social e ambiental.
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 60 -
Tabela 6. Detalhamento dos Indicadores de Programas do PPA 2014-2017
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
EDUCAÇÃO
Educação Infantil Demanda atendida
Nº de matrículas efetuadas em creches municipais/ Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)
INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura
Alunos com Escola Integral Quantidade de estudantes na escola Integral/quantidade de estudantes no ensino infantil
INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura
Ensino Fundamental
Demanda atendida Nº total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais/ Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)
INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - anos iniciais (1º ao 5º ano)
IDEB rede municipal nos anos considerados INEP Ministério da Educação e Cultura
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - anos finais (6º ao 9º ano)
IDEB rede municipal nos anos considerados INEP Ministério da Educação e Cultura
Distorção Idade Série Nº de alunos com idade superior à idade recomendada para cada uma das séries/Nº de alunos com idade recomendada para cada uma das séries (x100)
INEP Ministério da Educação e Cultura
Taxa de aprovação Nº de alunos reprovados no nível de ensino considerado da Rede Pública/Nº de alunos no nível de ensino considerado da Rede Pública (x100)
INEP Ministério da Educação e Cultura
Taxa de abandono Nº de alunos que deixaram a escola no decorrer do ano no nível de ensino considerado/Nº de alunos que permaneceram na escola no decorrer do ano no nível de ensino(x100)
INEP Ministério da Educação e Cultura
EJA Demanda atendida Nº total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais/Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)
INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura
Educação Especial Total de matrículas na EE Nº de matrículas da educação especial INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 61 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Caminhos Futuros
Taxa de sucesso do Programa Caminhos Futuros
Nº de participantes do Programa que ingressaram no ensino superior/Nº de participantes do Programa
SEMED
Participantes do Programa Caminhos Futuros
Total de participantes do Programa Caminhos Futuros SEMED
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
Participação e transparência
Secretarias com informações disponibilizadas no Portal da Transparência
Nº de Secretarias com informações disponibilizadas no Portal/Total de Secretarias da Prefeitura
SECOM
Usuários atendidos pela Ouvidoria da Saúde
Nº de usuários atendidos pela Ouvidoria Serviço de Ouvidoria da Saúde
Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação
Secretarias com Conselhos Municipais implantados
Quantidade de secretarias do governo que contam com conselhos municipais/Total de secretarias do governo (×100)
SEMGOV
Conselheiros titulares presentes na reunião ordinária
Nº de conselheiros titulares presentes na reunião ordinária/Nº total de conselheiros titulares (x100)
SEPLAN
Mulher Cidadã
Mulheres atendidas pelo Programa Mulher Cidadã
Nº de mulheres atendidas pelo Programa Mulher Cidadã Centro de Referência de Atendimento a Situação de Violência
Internações de mulheres residentes no Centro de Referência de Atendimento à Situação de Violência
Nº total de internações de mulheres residentes, de 20 a 59 anos, por causas relacionadas a possíveis agressões/População feminina na faixa etária de 20 a 59 anos (×10.000)
Centro de Referência de Atendimento a Situação de Violência
Sociedade Civil Emendas parlamentares aprovadas Quantidade de emendas parlamentares aprovadas e traduzidas em benefício da Sociedade Civil
SEMGOV/Câmara
CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Patrimônio Histórico
Pessoas satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís
Número de pessoas que se dizem satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico do município/Total de pessoas pesquisadas (pesquisa de opinião pública)
Núcleo Gestor do Centro Histórico
Taxa de execução do Projeto Revitalização do Centro Histórico
Nº de ações executadas/Nº de ações previstas SEMPE
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 62 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Cultura Eventos realizados Nº total de eventos promovidos e incentivados FUNC
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
Desenvolvimento Econômico
Taxa de residentes com renda de até meio salário mínimo (taxa de pobreza)
População residente com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo/População total residente (x100)
IBGE - PNUD
Taxa de abertura de empresas Nº de empresas abertas/Total de empresas IBGE - Cadastro Central de Empresas
Trabalho e Renda
Saldo de contratações líquidas (admitidos menos desligados)
Diferença entre o total de colaboradores admitidos em determinado período do ano, menos o total de colaboradores desligados no mesmo período de tempo
Ministério do Trabalho
Pessoas capacitadas e inseridas no mercado de trabalho (Inclusão Socioprodutiva)
Nº de pessoas capacitadas nas ações de inclusão socioprodutiva que foram inseridas no mercado de trabalho
SEMCAS
Abastecimento e comercialização Feiras e mercados livres ordenados Nº de feiras e mercados ordenados a partir de ações da SEMAPA SEMAPA
Agricultura, Agroindústria, Pesca e Aquicultura
Produção municipal de alimentos Quantidade produzida na propriedade em um determinado período IBGE - Banco SIDRA
Segurança Alimentar
Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional
Nº de pessoas em estado de Insegurança Alimentar e Nutricional/Total da população
SEMSA
Cadastro Único e Transferência de Renda
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M
Fator de Operação + Fator de Adesão ao SUAS + Fator de Informação de Gastos + Fator de Aprovação de Gastos pelo CMAS
Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/MDS
Famílias com perfil CadÚnico inseridas
Nºtotal de famílias com perfil/Nº de famílias cadastradas IBGE, Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS
Proteção Social Básica
Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCRAS
Combinação de 04 Indicadores dimensionais (atividades realizadas, horário de funcionamento, recursos humanos e estrutura física). Indicador Sintético com variação de estágios de desenvolvimento dos CRAS de 01 a 10
Censo CRAS/Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 63 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Proteção Social Especial
Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCREAS
Combinação de 04 Indicadores dimensionais (atividades realizadas, horário de funcionamento, recursos humanos e estrutura física). Indicador Sintético com variação de estágios de desenvolvimento dos CREAS de 01 a 10
Censo CREAS/Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS
Gestão do sistema único de assistência social/SUAS
Índice de Gestão Descentralizada Municipal do SUAS - IGD-SUAS
Média aritmética ponderada do IDCRAS, obtido no Censo SUAS, com peso 4, e da execução financeira ajustada, obtido no Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico e Financeira, com peso 1
Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS
Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente
Crianças e adolescentes atendidos nos Projetos Sociais apoiados
Nº de crianças e adolescentes atendidos nos Projetos CMDCA/CREAS/SEMCAS
DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE
Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária
Taxa de mobiliários urbanos revitalizados
Nº de mobiliários urbanos revitalizados/Total de mobiliários urbanos que demandam revitalização (x100)
INCID/SEMOSP
Assentamentos humanos integrados com urbanização e construção de moradias
Número de unidades habitacionais construídas somado ao número de unidades habitacionais beneficiadas com ações de urbanização
SEMURH
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
Resíduos sólidos coletados Soma de todo resíduo sólido coletado SEMOSP (Empresa concessionária do atendimento de limpeza pública)
Unidades imobiliárias com acesso à coleta seletiva
Nº de unidade imobiliária com coleta seletiva de lixo/ Nº de unidades do município (×100)
SEMOSP
Resíduos sólidos reciclados Toneladas de resíduos sólidos reciclados/Toneladas de resíduos sólidos coletados (x100)
Associações e Cooperativas de Catadores/SEMOSP
Infraestrutura Urbana
Taxa de execução de praças e parques em áreas livres para essa destinação
Total de praças e parques executados/Nº total de áreas livres públicas (x100) IMPUR
Taxa de conservação dos parques e praças executados
Total de praças e parques conservados/ Nº total de praças e parques executados (x100)
IMPUR
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 64 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Áreas de lazer construídas e reformadas
Soma de todos os campos de futebol e quadras de esporte reformadas ou construídas
SEMOSP
Vias urbanas recuperadas e construídas
Medição de todas as vias recuperadas ou construídas SEMOSP
Nível médio de satisfação do usuário do transporte público
Nota média dada pelos usuários do transporte público à qualidade desse transporte (pesquisa de opinião pública)
SMTT
Taxa de arborização consolidada Total de árvores plantadas + Árvores consolidadas/Nº de habitantes IMPUR
Taxa de ajardinamento das áreas livres para essa destinação
Total de área ajardinada/Total de áreas livres para ajardinamento (x100) IMPUR
Taxa de recuperação da área degradada nas dunas da litorânea
Área total plantada/Área total descoberta de vegetação (x100) (região de dunas da litorânea)
IMPUR
Regulação do território
Legislações Urbanísticas necessárias ao município elaboradas ou revisadas
Nº de instrumentos elaborados e revisados/Nº de instrumentos necessários (x100)
INCID
Lotes regularizados e titularizados Número de lotes regularizados e titularizados SEMURH
Água, Esgoto e Drenagem
Domicílios atendidos com água encanada
Domicílios da cidade atendidos com água encanada/Todos os domicílios da cidade (x100)
IBGE/SEMOSP (CAEMA)
Domicílios atendidos com coleta de esgoto
Domicílios da cidade atendidos com a rede de esgoto/Todos os domicílios da cidade(x100)
IBGE/SEMOSP (CAEMA)
Vias urbanas atendidas com sistema de drenagem
Km de vias atendidas com sistema de drenagem/Km de vias pavimentadas (x100)
SEMOSP
Iluminação Pública Consumo de energia do sistema Gasto do sistema/Horas em que o sistema ficou ligado SEMOSP (CEMAR)
Transporte público e semipúblico
Idade média da frota operante de transporte coletivo
Somatório das idades da frota operante/ Nº total de ônibus da frota operante SMTT
Índice de acessibilidade na frota operante de transporte coletivo
Nº de ônibus acessíveis/Nº total de ônibus (x100) SMTT
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 65 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Índice de Cumprimento de Viagens - ICV
Total de Viagens Realizadas/Total de Viagens Programadas SMTT
Índice de Vistoria da Frota Nº de ônibus vistoriados/Nº total de ônibus (x100) SMTT
Operação do Trânsito
Média de congestionamentos em horários de pico
Média anual dos congestionamentos nos dias úteis, em km, nos horários de pico
SMTT
Taxa de mortalidade em acidentes de trânsito
Total de óbitos de residentes por acidentes de trânsito/População total residente(x100.000)
DataSUS– Ministério da Saúde/Icrim
Taxa de acidentes de trânsito Nº total de acidentes de trânsito no município/População total do município (×10.000)
SMTT/DETRAN
Velocidade média dos veículos nas vias arteriais
Distância média percorrida/hora nas vias arteriais SMTT
Mortes por atropelamento Total de mortes por atropelamentos no município/População total do município (×10.000)
SMTT/DataSUS - Ministério da Saúde/ICRIM
GESTÃO PÚBLICA
Gestão Fiscal eficiente
Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF
Média ponderada de cinco subindicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN
Proporção de Receita Própria na Receita Corrente Líquida
Razão entre Receita Própria e Receita Corrente Líquida Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN
Tecnologia da Informação
Escolas públicas municipais conectadas à Internet
Nº escolas conectadas/total de escolas públicas municipais (x100) SEMED
Unidades Básicas de Saúde (UBS) conectadas à Internet
Nº UBS conectadas /Total de UBS (x100) SEMUS
CRAs,CREAS e Conselhos Tutelares conectados à Internet
Nº entidades conectadas /total de entidades (CRAs, CREAs e Conselhos Tutelares) (x100)
SEMCAS
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 66 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Praças públicas no Centro Histórico conectadas à Internet
Nº de praças públicas do Centro Histórico conectadas à Internet/Total de Praças Públicas do Centro Histórico (x100)
SEMIT
MEIO AMBIENTE
Desenvolvimento ambiental
Unidade de conservação implantada Nº total de metros quadrados de área implantada como Unidade de Conservação (Parque)
SEMMAM
Taxa de ocupação irregular de áreas de interesse ambiental
Área de interesse ambiental ocupada irregularmente/Área de interesse ambiental total
INCID
Bacia do Bacanga
Taxa de execução das obras Média ponderada da execução física das diferentes frentes de obra do Projeto
SEMPE
Imóveis regularizados Número de imóveis regularizados dentro do Programa Bacia do Bacanga SEMPE
Pessoas beneficiadas Número de pessoas beneficiadas dentro do Programa Bacia do Bacanga SEMPE
SAÚDE
Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade
Taxa de mortalidade hospitalar Nº de óbitos do período/Nº de pacientes-saídos no mesmo período (x100) Estabelecimentos Hospitalares, Controle e Avaliação, SIM,TABNET (DATASUS)
Procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade na gestão municipal
Nº de procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade apresentados na gestão municipal
SIA/SUS – TABNET (DATASUS)
Internações clínico-cirúrgicas de média e alta complexidade na gestão municipal
Nº de internações clínico-cirúrgicas de média e alta complexidade na gestão municipal
SIH – TABNET (DATASUS)
Diagnóstico em laboratório clínico na gestão municipal
Nº total de exames de patologia clínica realizados na esfera municipal SIA/SUS – TABNET (DATASUS)
Atenção Primária à Saúde
Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família
População cadastrada no SIAB (modelo de atenção ESF) em São Luis/População total da cidade no mesmo período (x100)
SIAB e IBGE
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 67 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Famílias do Programa Bolsa Família com acompanhamento das condicionalidades de saúde
Nº de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela atenção básica na última vigência do ano/Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano (x100)
Sistema de gestão do programa bolsa família e SISVAN
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica
Nº de equipe ESF + Nº de ESF equivalente (x3.000)/População no mesmo local e período (x100)
SCNES/DAB
Cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal
População cadastrada no SIAB (modelo de atenção ESF) em São Luís/População total da cidade no mesmo período (x100)
SIAB e IBGE
Média mensal de visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários
Nº de visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde em determinado local e período/Nº de famílias no município x Nº de meses, no mesmo local e período
SIA e SIAB
Assistência Farmacêutica
Pessoas atendidas com medicamentos da atenção básica
Nº de pessoas atendidas com medicamentos da atenção básica Serviços de Saúde/Coordenação de Assistência Farmacêutica
Pessoas atendidas com medicamentos da Farmácia Popular
Nº de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Popular Farmácias Populares/Coordenação de Assistência Farmacêutica
Medicamentos dispensados pela Farmácia Hospitalar
Total de medicamentos dispensados pela farmácia hospitalar Serviços de Saúde/Coordenação de Assistência Farmacêutica
Vigilância em Saúde
Cobertura vacinal tetravalente (DPT +HIB) e pentavalente em crianças menores de 1 ano
Nº de doses aplicadas de vacina <1 ano/população <1 ano (x100). Considerar o nº de doses de cada vacina necessário para completar o esquema vacinal
SI-PNI; SI-API; SINASC
Serviços de saúde com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalhador notificados
Total de serviços de saúde com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados
Prefeitura
Proporção de estabelecimentos fiscalizados pela Vigilância Sanitária
Nº de estabelecimentos fiscalizados e inspecionados no município em determinado período/Nº de estabelecimentos cadastrados no município no mesmo período (x100)
Serviço de Vigilância Sanitária
Proporção de análises obrigatórias realizadas em amostras de água para consumo humano
Nº de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais,realizadas pela vigilância/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (x100)
Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua)
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 68 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
Proporção de cães e gatos vacinados contra raiva
Nº de cães e gatos vacinados no município, em determinado período/Total da população canina e felina (x100)
SVE e Zoonose
Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial
Proporção de mulheres de 25 a 64 anos com exames citopatológicos do colo de útero realizados
Nº de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero na faixa etária de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses/(1/3) da população feminina residente na faixa etária
SIA/SUS e IBGE
Proporção de partos normais Nº de nascidos vivos por parto normal/Total de nascidos vivos (x100) SISNAC
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal
Nº de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período/Nº de nascidos vivos, no mesmo local e período (x100)
SINASC
Nº de óbitos maternos em determinado período e local de residência
Nº de óbitos maternos (ocorridos após término de gravidez referentes a causas ligadas ao parto, puerpério e gravidez) em determinado período e local de residência
SIM
Taxa de mortalidade infantil Nº de óbitos em menores de 1 ano de idade em determinado ano e local de residência/Nº de nascidos vivos nesse mesmo local e ano (x1.000)
SIM/SINASC/SVS
Urgência e Emergência
Unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras implantado
Nº absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado
SINAN Net/DANTS
Pessoas internadas pela rede de urgência e emergência (gestão municipal)
Números de pessoas internadas pela rede de urgência e emergência TABNET (DATASUS)
Pessoas atendidas pelo SAMU Nº de pessoas atendidas pelo SAMU SAMU/IBGE
Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde
Proporção das internações reguladas Número de internações reguladas/Número total de internações (x100) CENTRAL DE REGULAÇÃO
Proporção da produção ambulatorial de média e alta complexidade
Produção ambulatorial de média e alta complexidade regulada/Produção ambulatorial de média e alta complexidade apresentada
SIH/SUS – TABNET (DATASUS)
Investimentos na Rede de Atenção
Unidades Básicas de Saúde (UBS) reformadas, ampliadas e construídas
Número de UBS reformadas, ampliadas e construídas CNES – COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
Leitos para internação ofertados Número total deleitos ofertados CNES
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 69 -
PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE
SEGURANÇA PÚBLICA
Segurança com Cidadania
Taxa de crimes contra o patrimônio Nº de ocorrências registradas de crimes contra o patrimônio para cada 100.000 habitantes
CIOPS/SEMUSC
Índice de roubos no Reviver e Terminais de Integração
Número total de roubos no Reviver e nos Terminais de Integração/Total da população que transitam no espaço geográfico (×10.000)
CIOPS/SEMUSC
Ocorrências de desastres socioambientais atendidas
Total de ocorrências devido a desastres socioambientais atendidas SEMUSC
Próprios municipais com presença permanente da Guarda Municipal
Total de próprios municipais com presença da GM SEMUSC
TURISMO, ESPORTE E LAZER
Desenvolvimento e incentivo ao Turismo
Gasto médio do turista Média dos gastos apresentados na pesquisa/Nº de entrevistados SETUR
Permanência média do turista Total de hospedados no período/Saldo do mês anterior + entradas do período SETUR
Taxa de uso dos serviços turísticos da cidade
Nº de respostas positivas no questionário da pesquisa/Nº de questionários aplicados (x100)
SETUR
Fomento e apoio ao Esporte
Instalações de esporte e lazer construídas, reformadas e mantidas
Nº de instalações esportivas e de lazer construídas, reformadas e mantidas SEMDEL
Atletas apoiados Nº de atletas em competições locais, estaduais e internacionais SEMDEL
Escolas públicas com esporte educacional no turno obrigatório
Nº de escolas públicas com Esporte educacional no turno obrigatório/Nº total de escolas públicas (×100)
SEMED
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 70 -
6 O Plano Plurianual São Luís 2014-2017
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 71 -
6.1 FICHAS DE PROGRAMAS E AÇÕES
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Educação
Educação Infantil
Ensino Fundamental
Eja
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aquisição De Material Didático Escolar Ei
Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ei
Manutenção Das Ações Da Ei
Merenda Escolar De Qualidade Ei
Pessoal E Encargos Sociais Ei
Fortalecimento Da Ação Pedagógica Ei
Transporte Escolar Ei
Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ei
Apoio A Educação Comunitária
Transporte Escolar Ef
Aquisição De Material Didático Escolar Ef
Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ef
Manutenção Das Ações Da Ef
Merenda Escolar De Qualidade Ef
Pessoal E Encargos Sociais Ef
Fortalecimento Da Ação Pedagógica Ef
Transporte Escolar Ef
Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ef
1.750.000,00
6.750.000,00
5.066.673,00
11.731.000,00
22.890.222,00
600.000,00
1.600.000,00
1.050.000,00
42.262.762,00
500.000,00
1.300.000,00
14.714.000,00
21.013.517,00
10.123.000,00
223.178.247,00
2.300.000,00
4.100.000,00
2.523.040,00
1.828.750,00
7.053.750,00
5.294.673,00
12.258.895,00
23.920.282,00
627.000,00
1.672.000,00
1.097.250,00
44.164.586,00
522.500,00
1.358.500,00
15.376.130,00
21.959.125,00
10.578.535,00
233.221.268,00
2.403.500,00
4.284.500,00
2.636.577,00
1.911.044,00
7.371.169,00
5.532.933,00
12.810.545,00
24.996.694,00
655.215,00
1.747.241,00
1.146.626,00
46.151.992,00
546.013,00
1.419.633,00
16.068.056,00
22.947.286,00
11.054.569,00
243.716.225,00
2.511.658,00
4.477.303,00
2.755.223,00
1.997.041,00
7.702.871,00
5.781.916,00
13.387.020,00
26.121.545,00
684.700,00
1.825.866,00
1.198.224,00
48.228.831,00
570.583,00
1.483.516,00
16.791.118,00
23.979.913,00
11.552.025,00
254.683.455,00
2.624.682,00
4.678.781,00
2.879.208,00
94.200.657,00
279.251.804,00
40.282.616,00
98.439.686,00
291.818.135,00
42.095.334,00
102.869.472,00
304.949.953,00
43.989.625,00
107.498.597,00
318.672.698,00
45.969.157,00
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0201
0202
0203
423.041.077,00 442.077.925,00 461.971.437,00 482.760.144,00
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 72 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Educação Especial
Caminhos Futuros
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2025
2026
2027
2023
2028
2029
2030
2031
2032
2034
2035
1001
2037
2040
Aquisição De Material Didático Escolar Eja
Reforma, Equipamentos E Material Permanente Eja
Manutenção Das Ações Da Eja
Merenda Escolar De Qualidade Eja
Pessoal E Encargos Sociais Eja
Fortalecimento Da Ação Pedagógica Eja
Formação Para Docentes E Demais Profissionais Eja
Brasil Alfabetizado
Projovem Urbano
Fortalecimento Da Ação Pedagógica Eja
Aquisição De Material Didático Escolar Educação Especial
Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ee
Manutenção Das Ações Da Ee
Merenda Escolar De Qualidade Ee
Pessoal E Encargos Sociais Ee
Transporte Escolar Ee
Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ee
Forum Municipal Da Educação E Outros Eventos
Manutenção Das Ações De Educação No Campo
Centros De Vocação Tecnológica
180.000,00
2.993.000,00
200.000,00
1.105.000,00
22.115.800,00
250.000,00
350.000,00
1.610.000,00
11.478.816,00
195.000,00
400.000,00
376.000,00
550.000,00
1.105.000,00
4.100.000,00
600.000,00
350.000,00
600.000,00
930.000,00
100.000,00
188.100,00
3.127.685,00
209.000,00
1.154.725,00
23.111.011,00
261.250,00
365.750,00
1.682.450,00
11.995.363,00
203.775,00
418.000,00
392.920,00
574.750,00
1.154.725,00
4.284.500,00
627.000,00
365.750,00
627.000,00
971.850,00
104.500,00
196.565,00
3.268.431,00
218.405,00
1.206.688,00
24.151.007,00
273.006,00
382.209,00
1.758.160,00
12.535.154,00
212.945,00
436.810,00
410.601,00
600.614,00
1.206.688,00
4.477.303,00
655.216,00
382.209,00
655.215,00
1.015.583,00
109.203,00
205.410,00
3.415.510,00
228.233,00
1.260.989,00
25.237.802,00
285.292,00
399.408,00
1.837.277,00
13.099.236,00
222.527,00
456.466,00
429.078,00
627.641,00
1.260.989,00
4.678.782,00
684.700,00
399.408,00
684.700,00
1.061.284,00
114.117,00
7.676.000,00
1.630.000,00
8.021.420,00
1.703.350,00
8.382.386,00
1.780.001,00
8.759.591,00
1.860.101,00
2014 2015 2016 2017ÁÁrea de Resultado / Programa / Ação
0204
0205
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 73 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Cidadania E Participação
Participação E Transparência
Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação
2041
2042
2043
1002
2044
2045
2046
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2057
2058
2060
2061
2062
Cidadania E Participação
Instrumentos De Transparência E Participação (Portal Da Transparência,Ouvidoria E App Cidade Legal)Ouvidoria Da Saúde
Semana Global Do Voluntariado
Casa Dos Conselhos
Comitê De Fiscalização Da Meia Entrada
Conferência Municipal De Juventude
Conselho Municipal De Orçamento Participativo
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Da Cidade
Conselho Municipal Antidrogas
Conselho Municipal Da Condição Feminina
Conselho Municipal Da Juventude
Conselho Municipal Das Populações Afrodescendentes
Conselho Municipal De Segurança Alimentar
Conselho Municipal De Trabalho
Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente
Conselho Municipal Dos Direitos Da Pessoa Idosa
Conselho Municipal Dos Direitos Das Pessoas Com Deficiência
30.000,00
500.000,00
51.599,00
5.000,00
23.000,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
150.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
36.000,00
40.000,00
144.000,00
20.000,00
160.000,00
155.000,00
40.000,00
31.350,00
522.500,00
53.920,96
5.225,00
24.035,00
2.612,50
2.612,50
15.675,00
156.750,00
20.900,00
41.800,00
41.800,00
37.620,00
41.800,00
150.480,00
20.900,00
167.200,00
161.975,00
41.800,00
32.761,00
546.012,00
56.347,40
5.460,13
25.116,58
2.730,06
2.730,06
16.380,00
163.804,00
21.841,00
43.681,00
43.681,00
39.312,90
43.681,00
157.252,00
21.840,50
174.724,00
169.264,00
43.681,00
34.235,00
570.583,00
58.883,03
5.705,83
26.246,82
2.852,92
2.852,92
17.117,00
171.175,00
22.823,00
45.647,00
45.646,65
41.081,98
45.646,65
164.328,00
22.823,32
182.587,00
176.881,00
45.646,65
581.599,00
1.206.000,00
607.770,96
1.260.270,00
635.120,40
1.316.983,43
663.701,03
1.376.246,07
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0206
0207
1.897.599,00 1.982.990,96 2.072.226,58 2.165.475,38
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 74 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Cultura E Patrimônio Histórico
Mulher Cidadã
Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação
Patrimônio Histórico
2063
2064
2066
2069
2070
2055
1003
1004
1005
1006
1007
1008
2072
2073
2074
Conselhos Tutelares
Conselho Municipal De Desenvolvimento Econômico
Pacto Por São Luís
Inclusão Das Mulheres Nas Políticas Públicas Municipais
Manutenção De Centro De Referência De Atendimento À Mulher EmSituação De Violência
Conselho Municipal De Cultura
Projetos Estratégicos - Revitalização Socioeconômica
Projetos Estratégicos - Revitalização Cultural
Projetos Estratégicos - Revitalização Urbana
Projetos Estratégicos - Gerenciamento Do Programa De Revitalização DoCentro HistóricoProjetos Estratégicos - Elaboração E Implementação Do Plano Municipal DeHabitaçãoProjetos Estratégicos - Fortalecimento Institucional
Pesquisas, Documentação E Exposições Sobre O Patrimônio Histórico
Capacitação E Educação Patrimonial
Núcleo Gestor Do Centro Histórico
Reabilitação Do Patrimônio Histórico
285.000,00
20.000,00
8.000,00
50.000,00
60.000,00
100.000,00
287.694,00
3.192.415,00
6.373.027,00
936.277,00
10.000,00
626.360,00
306.000,00
291.000,00
65.000,00
2.704.709,00
297.825,00
20.900,00
8.360,00
52.250,00
62.700,00
104.500,00
383.592,00
3.192.415,00
12.746.054,00
1.248.369,00
200.450,00
626.360,00
319.770,00
304.095,00
67.925,00
2.826.421,00
311.227,00
21.841,00
8.736,20
54.601,25
65.521,50
109.202,00
287.694,00
1.596.208,00
12.746.054,00
936.277,00
0,00
0,00
334.160,00
317.779,28
70.981,63
2.953.610,00
325.232,00
22.823,00
9.129,33
57.058,31
68.469,97
114.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
349.197,00
332.079,34
74.175,80
3.086.522,00
110.000,00
100.000,00
18.299.021,00
114.950,00
104.500,00
25.579.784,26
120.122,75
109.202,00
23.071.992,16
125.528,28
114.116,00
7.843.517,66
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0208
0207
0210
32.721.642,00 40.652.423,21 38.821.969,66 24.302.159,01
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 75 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Desenvolvimento Socioeconômico
Cultura
Gestão Administrativa
Desenvolvimento Econômico
Trabalho E Renda
2075
2324
2077
2078
2080
2081
2174
2207
1009
2082
2083
2325
2326
1010
Apoio Ao Pac Das Cidades Históricas
Incentivo Às Atividades Artistico-Culturais
Promoção De Atividades Artístico-Culturais
Pró-Cultura - Apoio A Ações E Atividades Culturais
Valorização Do Patrimônio Cultural E Preservação Da Memória, Identidade EDiversidade
Custeio E Investimento
Pessoal E Encargos Sociais
Projetos Da Atividade Portuária E Logística
Desenvolvimento Econômico E Social
Fortalecimento De Arranjos Produtivos E Orientação Empreendedora
Gestão De Informação E Inteligência Socioeconômica
Programa Municipal De Desenvolvimento De Fornecedores E ComprasGovernamentais - Pdf Municipal
Qualificação Profissional,Geração De Renda E Intermediação Com OMercado De TrabalhoApoio Ao Consórcio Intermunicipal De Produção E Abastecimento - Cinpra
3.506.539,00
1.700.000,00
3.189.000,00
1.700.000,00
999.000,00
2.721.910,00
4.012.711,00
650.000,00
10.000,00
130.000,00
83.000,00
35.000,00
55.000,00
1.653.442,00
3.664.333,26
1.777.000,00
3.332.505,00
1.777.000,00
1.043.955,00
2.844.395,95
4.193.283,00
679.250,00
10.450,00
135.850,00
86.735,00
36.575,00
57.475,00
1.727.847,00
3.829.228,25
1.856.000,00
3.482.468,00
1.857.000,00
1.090.933,00
2.972.393,77
4.381.980,73
709.816,00
10.920,00
141.963,00
90.638,00
38.221,00
60.061,00
1.805.600,00
4.001.543,52
1.940.000,00
3.639.179,00
1.940.000,00
1.140.025,00
3.106.151,49
4.579.169,86
741.758,00
11.412,00
148.352,00
94.717,00
39.941,00
62.764,00
1.886.852,00
7.588.000,00
6.734.621,00
908.000,00
2.572.997,00
7.930.460,00
7.037.678,95
948.860,00
2.688.782,00
8.286.401,00
7.354.374,50
991.558,00
2.809.776,50
8.659.204,00
7.685.321,35
1.036.180,00
2.936.217,32
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0211
0406
0212
0213
34.044.898,00 35.576.921,00 37.177.880,35 38.850.882,21
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 76 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Abastecimento E Comercialização
Agricultura, Agroindústria, Pesca E Aquicultura
Segurança Alimentar
Cadastro Único E Transferência De Renda
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2322
2100
2101
Qualificação Profissional E Intermediação Do Mercado De Trabalho
Ações Para Inclusão Socioprodutiva
Sistema Municipal De Inclusão Digital
Fomento Ao Trabalho E Renda
Promover, Construir, Reformar, Ampliar E Conservar Feiras E Mercados
Alimentos Para Todos
Promover, Reestruturar, Manter E Organizar As Cadeias Produtivas
Fortalecimento Do Setor De Inspeção Animal E Vegetal
Inspeçao De Produtos De Origem Animal E Vegetal
Revitalização E Manutenção Dos Setores Da Agricultura, Produção EAbastecimento
Cozinha Escola Comunitária
Programa Do Leite
Restaurante Popular
Educação Alimentar E Nutricional
Banco De Alimentos
Gestão Do Cadastro Único Para Programas Sociais
Gestão Do Bolsa Família
20.000,00
787.615,00
45.000,00
11.940,00
3.274.000,00
2.000,00
834.000,00
4.000,00
230.000,00
4.000,00
1.814.100,00
2.951.400,00
1.000.000,00
1.050.500,00
1.265.000,00
1.347.826,00
800.723,00
20.900,00
823.058,00
47.025,00
12.477,00
3.421.330,00
2.090,00
871.530,00
4.180,00
240.350,00
4.180,00
1.895.735,00
3.084.213,00
1.045.000,00
1.097.773,00
1.321.925,00
1.408.478,00
836.756,00
21.840,50
860.095,00
49.141,00
13.039,00
3.575.289,85
2.184,00
910.748,00
4.368,00
251.165,00
4.368,00
1.981.043,00
3.223.003,00
1.092.025,00
1.147.172,00
1.381.412,00
1.471.860,00
874.410,00
22.823,32
898.800,00
51.352,00
13.626,00
3.736.177,89
2.282,00
951.732,00
4.565,00
262.468,00
4.564,00
2.070.189,00
3.368.038,00
1.141.166,00
1.198.795,00
1.443.575,00
1.538.093,00
913.758,00
3.274.000,00
1.074.000,00
8.081.000,00
2.148.549,00
3.421.330,00
1.122.330,00
8.444.646,00
2.245.234,00
3.575.289,85
1.172.833,00
8.824.655,00
2.346.270,00
3.736.177,89
1.225.611,00
9.221.763,00
2.451.851,00
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0214
0215
0216
0217
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 77 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Desenvolvimento Urbano E Mobilidade
Proteção Social Básica
Proteção Social Especial
Garantias Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente
Gestão Do Sistema Único De Assistência Social/Suas
Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária
2102
2103
2104
2105
2106
2108
2114
2119
2120
2121
2122
2117
2118
Proteção E Atendimento Integral À Família
Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos
Proteção Social Básica No Domicílio
Benefícios Socioassistenciais
Construção, Reforma, Equipamento E Material Permanente Para AsUnidades De Atendimento Da Psb
Proteção Social Especial A Adolescentes Em Cumprimento De MedidasSocioeducativas Em Meio AbertoAcolhimento Em Família Acolhedora
Apoio Financeiro A Organizações, Programas E Projetos GovernamentaisE Não GovernamentaisServiços De Acolhimento E Reintegração Familiar
Capacitação De Conselheiros Tutelares, Técnicos E Educadores
Pesquisa, Avaliação E Divulgação Da Política De Garantias Dos Direitos DaCriança E Do Adolescente
Planejamento, Monitoramento, Avaliação E Vigilância Socioassistencial
Educação Permanente No Suas
Projetos Arquitetônicos E Urbanísticos
2.798.112,00
4.609.860,00
80.000,00
861.500,00
460.000,00
454.380,00
120.000,00
4.300.000,00
500.000,00
700.000,00
708.600,00
288.400,00
105.500,00
76.250,00
2.924.027,00
4.817.304,00
83.600,00
900.268,00
480.700,00
474.827,00
125.400,00
4.493.500,00
522.500,00
731.500,00
740.487,00
301.378,00
110.248,00
79.681,25
3.055.608,00
5.034.082,00
87.362,00
940.780,00
502.332,00
496.194,00
131.043,00
4.695.708,00
546.013,00
764.418,00
773.809,00
314.940,00
115.209,00
83.266,91
3.193.111,00
5.260.616,00
91.293,00
983.115,00
524.936,00
518.523,00
136.940,00
4.907.014,00
570.583,00
798.816,00
808.630,00
329.112,00
120.393,00
87.013,92
8.809.472,00
574.380,00
6.208.600,00
393.900,00
5.889.270,00
9.205.899,00
600.227,00
6.487.987,00
411.626,00
19.434.587,25
9.620.164,00
627.237,00
6.779.948,00
430.149,00
45.710.174,91
10.053.071,00
655.463,00
7.085.043,00
449.505,00
15.517.112,92
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0218
0219
0220
0401
0221
486.520.813,00 498.677.950,05 544.931.090,76 537.212.967,15
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 78 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Resíduos Sólidos E Limpeza Pública
Infraestrutura Urbana
Regulação Do Território
Água, Esgoto E Drenagem
1011
1012
2123
2124
2125
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
Projetos De Requalificação Urbana E Ambiental
Minha Casa É Legal
Construção De Moradias, Urbanização E Integração De Assentamentos
Gestão De Resíduos Sólidos
Construção, Ampliação, Recuperação E Conservação De Áreas De Lazer
Logística De Transporte Público
Implantação, Amplicação E Manutenção De Vias Urbanas
Melhoria Da Infraestrutura E Equipamentos Urbanos
Construção, Reforma E Manutenção De Praças E Parques Públicos
Arborização, Ajardinamento E Recuperação De Vegetação Natural
Aplicação E Fiscalização Da Legislação Urbanística - Blitz Urbana
Cadastro Imobiliário Do Município
Gestão E Difusão De Informações Urbanísticas
Elaboração, Revisão, Controle E Monitoramento Da Legislação Urbanística
Drenagem, Recuperação E Limpeza De Canais
Saneamento Básico
Água Para Todos Nós
620.000,00
2.769.450,00
2.423.570,00
108.300.000,00
5.200.000,00
6.354.000,00
175.602.770,00
3.424.465,00
100.440,00
60.000,00
2.788.766,00
553.320,00
230.000,00
170.000,00
23.050.630,00
1.800.000,00
14.763.074,00
13.928.200,00
2.894.075,00
2.532.631,00
113.173.500,00
5.434.000,00
6.639.930,00
183.504.895,00
3.578.565,93
104.960,00
62.700,00
2.914.260,47
578.219,40
240.350,00
177.650,00
24.087.908,00
1.881.000,00
15.427.412,00
39.956.000,00
3.024.309,00
2.646.599,00
118.266.308,00
5.678.530,00
6.938.727,00
191.762.615,00
3.739.601,39
109.683,00
65.522,00
3.045.402,19
604.239,27
251.165,75
185.644,25
25.171.864,00
1.965.645,00
16.121.646,00
9.504.000,00
3.160.403,00
2.765.696,00
123.588.292,00
5.934.064,00
7.250.968,00
200.391.933,00
3.907.883,45
114.619,00
68.470,00
3.182.445,29
631.430,04
262.468,21
193.998,24
26.304.598,00
2.054.099,00
16.847.120,00
108.300.000,00
190.741.675,00
3.742.086,00
39.613.704,00
113.173.500,00
199.325.050,93
3.910.479,87
41.396.320,00
118.266.308,00
208.294.678,39
4.086.451,46
43.259.155,00
123.588.292,00
217.667.937,45
4.270.341,78
45.205.817,00
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0222
0223
0224
0225
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 79 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Gestão Pública
Iluminação Pública
Transporte Público E Semipúblico
Operação Do Trânsito
Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação
Tecnologia Da Informação
2140
2141
2142
2143
1013
2144
2145
2146
2047
2056
2068
2155
2156
2157
Aperfeiçoamento E Ampliação Do Sistema De Iluminação
Regulamentação Do Sistema De Transportes, Gratuidades E DemaisSubsídiosModernização Do Sistema De Transportes E Do Sistema De MonitoramentoDos ÔnibusBilhetagem Eletrônica, Biometria E Bilhete Único
Plano De Mobilidade Urbana De São Luís
Educação Para O Trânsito
Fiscalização De Trânsito E Transporte
Infraestrutura E Sinalização De Trânsito
Conferência Municipal De Saúde
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Da Mobilidade Urbana
Cidade Digital
Investimento Em Gerenciamento E Manutenção Dos Sistemas Da Prefeitura
Investimentos E Gerenciamento Da Infraestrutura De Ti Da Prefeitura
72.749.280,00
250.000,00
24.320.000,00
4.985.000,00
3.480.000,00
2.385.000,00
11.952.302,00
18.112.496,00
91.000,00
135.893,00
829.623,00
574.700,00
2.621.424,00
4.433.655,00
76.022.998,00
261.250,00
4.514.400,00
5.209.325,00
1.520.000,00
2.492.325,00
12.490.156,00
18.927.558,00
95.095,00
142.008,00
866.956,00
600.562,00
2.739.388,00
4.633.170,00
79.444.033,00
273.006,00
4.717.548,00
5.443.745,00
0,00
2.604.480,00
13.052.213,00
19.779.298,00
99.374,00
148.399,00
905.970,00
627.587,00
2.862.661,00
4.841.663,00
83.019.014,00
285.291,00
4.939.838,00
5.688.713,00
0,00
2.721.681,00
13.639.562,00
20.669.367,00
103.846,00
155.076,00
946.738,00
655.828,00
2.991.480,00
5.059.537,00
72.749.280,00
29.555.000,00
35.929.798,00
1.056.516,00
7.629.779,00
76.022.998,00
9.984.975,00
35.430.039,00
1.104.059,00
7.973.120,00
79.444.033,00
10.434.299,00
35.435.991,00
1.153.743,00
8.331.911,00
83.019.014,00
10.913.842,00
37.030.610,00
1.205.660,00
8.706.845,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0226
0227
0228
0207
0229
946.792.593,00 994.239.260,54 1.039.044.406,24 1.083.912.278,32
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 80 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Gestão Estratégica Da Prefeitura
Gestão Fiscal Eficiente
Divulgação Das Políticas Públicas
Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor
Gestão Administrativa
2147
2149
2150
2152
2154
1014
1015
1017
1018
2158
2159
2160
2162
2327
0901
0902
0903
Articulação, Integração E Desenvolvimento Da Região Metropolitana
Planejamento E Orçamento
Conselho De Contribuintes Do Município
Otimização Da Gestão Tributária
Divulgação Das Ações Governamentais
Projetos De Valorização Do Servidor
Modernização Organizacional Da Prefeitura
Modernização Da Imprensa Oficial Do Município
Sistema De Gerenciamento Eletrônico De Documentos
Central De Atendimento Ao Cidadão
Modernização Da Administração Tributária E Da Gestão Dos SetoresSociais - PmatModernização Adminsitrativa Fiscal E Coordenação Do Projeto - Pnafm
Qualificação E Valorização Do Servidor
Modernização Do Sistema De Gestão Administrativa
Encargos Com O Inss - Diversas Unidades
Encargos Com O Inss - Educação
Encargos Com O Inss - Saúde
44.000,00
130.000,00
532.539,00
5.796.100,00
15.530.000,00
0,00
0,00
350.000,00
0,00
2.500.000,00
3.268.560,00
1.100.000,00
1.122.936,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
45.980,00
135.850,00
556.503,00
6.056.925,00
16.228.850,00
100.000,00
100.000,00
365.750,00
4.663.000,00
2.612.500,00
3.415.645,00
1.149.500,00
1.173.468,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
48.049,00
141.963,00
581.546,00
6.329.486,00
16.959.148,00
104.500,00
104.500,00
382.209,00
2.800.000,00
2.730.063,00
3.569.349,00
1.201.228,00
1.226.274,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
50.211,00
148.352,00
607.715,00
6.614.313,00
17.722.310,00
109.203,00
109.203,00
399.408,00
920.000,00
2.852.915,00
3.729.970,00
1.255.283,00
1.281.457,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
174.000,00
6.328.639,00
15.530.000,00
8.756.496,00
610.584.859,00
181.830,00
6.613.428,00
16.228.850,00
14.013.538,00
638.039.178,54
190.012,00
6.911.032,00
16.959.148,00
12.571.313,00
668.888.152,24
198.563,00
7.222.028,00
17.722.310,00
11.131.023,00
699.104.996,32
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0402
0403
0404
0405
0406
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 81 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
0904
0905
0906
0910
0911
0912
0913
2165
2166
2168
2169
2170
2171
2173
2174
2175
2176
2183
2200
2205
2206
Encargos Com O Ipam - Diversas Unidades
Encargos Com O Ipam - Educação
Encargos Com O Ipam - Saúde
Encargos Com O Fgts
Encargos Das Dívidas Sociais E De Serviços Públicos
Encargos Gerais Com A Dívida Pública
Encargos Judiciários
Aquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicosAquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicos EducaçãoAquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicos Assistência SocialAuxílio Transporte - Diversas Unidades
Auxílio Transporte - Educação
Auxílio Transporte - Saúde
Contribuição Para Formação Do Patrimônio Do Servidor Público
Custeio E Investimento
Custeio E Investimento Ef
Custeio E Investimento Semcas
Custeio, Investimento E Cobertura De Obrigações Ipam
Custeio E Investimento Fms
Gestão Do Controle Interno
Pessoal E Encargos Sociais Direta
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
415.000,00
2.400.000,00
1.000.000,00
50.000,00
7.660.000,00
7.980.000,00
7.100.000,00
22.095.228,00
36.503.467,00
23.312.437,00
1.060.000,00
11.535.151,00
5.729.440,00
235.000,00
187.371.957,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
433.675,00
2.508.000,00
1.045.000,00
52.250,00
8.004.700,00
8.339.100,00
7.419.500,00
23.089.513,00
38.146.121,70
24.361.497,00
1.107.700,00
12.054.233,00
5.987.265,00
245.575,00
195.803.696,04
453.190,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
453.190,00
2.620.860,00
1.092.025,00
54.601,00
8.364.911,50
8.714.360,00
7.753.378,00
26.288.634,00
39.862.699,11
25.457.764,00
1.157.547,00
12.596.673,00
6.256.692,00
256.626,00
204.614.860,74
473.584,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
473.584,00
2.738.799,00
1.141.166,00
57.058,00
8.741.332,52
9.106.506,00
8.102.279,00
27.612.296,00
41.656.517,19
26.603.363,00
1.209.636,00
13.163.523,00
6.538.243,00
268.174,00
213.822.530,46
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação ExercícioExercícioExercícioExercício
- 82 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Previdência Dos Servidores
Legislativo
2207
2208
2214
2247
2248
2250
2251
2252
2253
2307
2317
2254
2255
2256
2206
2257
2258
2259
2260
Pessoal E Encargos Sociais
Pessoal E Encargos Semcas
Pessoal E Encargos Sociais Ipam
Manutenção Da Imprensa Oficial E Do Arquivo Público Municipal
Representação E Defesa Do Município
Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - DiversasUnidadesServiços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Educação
Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Saúde
Tarifas Bancárias
Pessoal E Encargos Sociais Semus
Esporte Jovem Na Escola
Pagamento De Inativos E Pensionistas
Proventos De Aposentadoria Do Poder Legislativo
Reserva Rpps
Pessoal E Encargos Sociais
Contribuição Ao Ipam
Divulgação Das Atividades Legislativas
Manutenção Da Câmara Municipal
Manutenção Das Atividades Do Legislativo
49.992.517,00
13.193.548,00
2.050.384,00
170.000,00
105.000,00
12.700.000,00
5.400.000,00
11.220.000,00
4.400.000,00
192.170.730,00
1.000.000,00
167.603.550,00
9.900.000,00
53.744.821,00
33.350.000,00
600.000,00
4.500.000,00
10.953.933,00
16.080.000,00
52.242.180,80
13.787.258,00
2.142.651,00
177.650,00
109.725,00
13.271.500,00
5.643.000,00
11.724.900,00
4.576.000,00
200.818.413,00
1.045.000,00
175.145.709,00
10.345.500,00
56.163.338,00
34.850.750,00
627.000,00
4.702.500,00
11.446.860,00
16.803.600,00
54.593.079,26
14.407.685,00
2.239.070,00
185.644,00
114.662,63
13.868.718,00
5.896.935,00
12.252.521,00
4.759.040,00
209.855.241,00
1.092.025,00
183.027.266,00
10.811.048,00
58.690.688,00
36.419.034,00
655.215,00
4.914.113,00
11.961.969,00
17.559.762,00
57.049.767,71
15.056.031,00
2.339.828,00
193.998,00
119.822,44
14.492.810,00
6.162.297,00
12.803.884,00
4.949.402,00
219.298.727,00
1.141.166,00
191.263.493,00
11.297.545,00
61.331.769,00
38.057.890,00
684.700,00
5.135.248,00
12.500.257,00
18.349.951,00
231.248.371,00
65.483.933,00
241.654.547,00
68.430.710,00
252.529.002,00
71.510.093,00
263.892.807,00
74.728.046,00
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0407
0408
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 83 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Meio Ambiente
Saúde
Desenvolvimento Ambiental
Bacia Do Bacanga
Atenção À Saúde De Média E Alta Complexidade
Atenção Primária À Saúde
1019
2262
2263
2265
2266
2267
1020
1021
1022
1023
2269
2288
2322
2272
Sistema De Informações Para Gestão Ambiental (Siga)
Educação Ambiental
Ações Socioeducativas - Impur
Desenvolvimento Urbano E Legislação Ambiental
Gestão De Áreas Protegidas
Melhoria Da Qualidade Dos Recursos Hídricos
Desenvolvimento Econômico E Fortalecimento Da Gestão Municipal
Saneamento Básico E Melhoria Da Qualidade De Água
Melhorias Urbanas E Ambientais
Indenização De Moradoes Residentes Em Áreas De Risco De AlagamentoE De Desmoronamento
Ações E Manutenção Ambulatorial E Hospitalar
Laboratório Central Municipal
Desenvolvimento De Açoes Especializadas Em Saude Bucal
Ações E Manutenção Da Atenção Primária
Saúde Na Escola
66.495,00
63.000,00
3.000,00
152.000,00
85.000,00
11.360,00
596.988,00
40.582.887,00
16.852.056,00
1.700.000,00
118.914.631,00
7.110.000,00
362.000,00
44.262.620,00
360.000,00
69.487,00
65.835,00
3.135,00
158.840,00
88.825,00
11.871,00
596.988,00
42.409.117,00
4.609.483,00
171.429,00
124.265.789,40
7.429.950,00
378.290,00
46.254.438,00
376.200,00
72.614,00
68.798,00
3.276,00
165.988,00
92.822,00
12.405,00
0,00
44.317.527,00
0,00
0,00
129.857.749,92
7.764.298,00
395.313,00
48.335.888,00
393.129,00
75.882,00
71.893,00
3.423,00
173.457,00
96.999,00
12.964,00
0,00
46.311.816,00
0,00
0,00
135.701.348,66
8.113.691,00
413.102,00
50.511.003,00
410.820,00
380.855,00
59.731.931,00
126.386.631,00
45.724.410,00
397.993,00
47.787.017,00
132.074.029,40
47.782.009,00
415.903,00
44.317.527,00
138.017.360,92
49.932.199,00
434.618,00
46.311.816,00
144.228.141,66
52.179.148,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0230
0231
0232
0233
60.112.786,00
373.850.543,00
48.185.010,00
390.673.817,40
44.733.430,00
408.254.140,92
46.746.434,00
426.625.575,66
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 84 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Assistencia Farmacêutica
Vigilância Em Saúde
Redes De Atenção Integral Prioritárias E Cuidados Às Populações Em SituaçãoEspecial
Urgência E Emergência
2273
2276
2299
2277
2278
2279
2283
2285
2286
2289
2290
2292
2293
2294
2295
2296
2297
Açoes E Manutençao De Saude Bucal
Melhor Em Casa - Atenção Domiciliar
Medicamentos E Material Técnico Da Farmácia Básica
Manutenção Da Farmácia Popular
Medicamentos E Material Técnico Da Farmácia Hospitalar
Vigilância E Controle De Doenças E Agravos Transmissíveis E NaoTransmissiveisPrevenção E Controle Do Hiv/Dst/Aids E Hepatites Virais
Atenção À Saúde Do Trabalhador
Controle De Zoonoses
Ações E Manutenção Da Vigilância Ambiental
Ações E Manutenção Da Vigilância Sanitária
Rede De Atenção A Saúde Materna E Infantil
Rede De Atenção Psicossocial
Rede De Atenção À Pessoa Com Deficiência
Rede De Atenção Às Doenças Crônicas Degenerativas
Atenção À Saúde Das Populações Em Risco De Vulnerabilidade Social
1.091.790,00
10.000,00
7.808.703,00
292.471,00
8.000.000,00
16.652.479,00
1.481.927,00
414.365,00
628.811,00
218.846,00
590.317,00
560.000,00
936.000,00
1.000.000,00
170.000,00
674.805,00
1.140.921,00
10.450,00
8.160.095,00
305.632,00
8.360.000,00
17.401.841,00
1.548.614,00
433.011,00
657.107,00
228.694,00
616.881,00
585.200,00
978.120,00
1.045.000,00
177.650,00
705.171,00
1.192.262,00
10.920,00
8.527.299,00
319.386,00
8.736.200,00
18.184.924,00
1.618.302,00
452.496,00
686.677,00
238.985,00
644.641,00
611.534,00
1.022.135,00
1.092.025,00
185.644,00
736.904,00
1.245.914,00
11.411,00
8.911.027,00
333.758,00
9.129.329,00
19.003.246,00
1.691.126,00
472.858,00
717.577,00
249.739,00
673.650,00
639.053,00
1.068.131,00
1.141.166,00
193.998,00
770.065,00
16.101.174,00
19.986.745,00
3.340.805,00
30.801.341,00
16.825.727,00
20.886.148,00
3.491.141,00
32.187.401,00
17.582.885,00
21.826.025,00
3.648.242,00
33.635.835,00
18.374.114,00
22.808.196,00
3.812.413,00
35.149.447,00
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0234
0235
0236
0237
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 85 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Segurança Pública
Turismo, Esporte E Lazer
Regulação Do Acesso Aos Serviços De Saúde
Investimentos Na Rede De Atenção A Saúde
Gestão Do Trabalho E Educação Em Saúde
Segurança Com Cidadania
Desenvolvimento E Incentivo Ao Turismo
2298
2300
2303
2304
2306
2287
2308
2309
2310
2312
2313
2314
Rede De Atenção Às Urgências (Rue)
Ações E Manutenção Do Samu
Complexo Regulador E Cartão Sus
Rede Conveniada E Contratada
Construção, Ampliação E Reforma De Estabelecimentos De Saúde
Manutenção Da Escola Técnica Do Sus
Capacitação Dos Servidores Municipais De Saúde
Ações De Segurança Urbana
Ações De Defesa Civil
Qualificação Do Servidor Semusc
Reaparelhamento Da Semusc
Marketing E Fomento Ao Turismo
20.792.333,00
10.009.008,00
514.646,00
114.437.043,00
15.641.456,00
149.000,00
767.292,00
1.496.346,00
60.000,00
154.689,00
863.725,00
7.174.910,00
21.727.988,00
10.459.413,00
537.805,00
119.586.710,00
16.345.322,00
155.705,00
801.820,00
1.563.682,00
62.700,00
161.650,00
902.593,00
7.497.781,00
22.705.748,00
10.930.087,00
562.006,00
124.968.112,00
17.080.862,00
162.712,00
837.902,00
1.634.048,00
65.522,00
168.924,00
943.210,00
7.835.181,00
23.727.506,00
11.421.941,00
587.296,00
130.591.677,00
17.849.501,00
170.034,00
875.608,00
1.707.580,00
68.470,00
176.526,00
985.654,00
8.187.764,00
114.951.689,00
15.641.456,00
916.292,00
2.574.760,00
7.787.099,00
120.124.515,00
16.345.322,00
957.525,00
2.690.625,00
8.137.519,00
125.530.118,00
17.080.862,00
1.000.614,00
2.811.704,00
8.503.707,00
131.178.973,00
17.849.501,00
1.045.642,00
2.938.230,00
8.886.374,00
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
Área de Resultado / Programa / Ação
0238
0239
0409
0240
0241
2.574.760,00
9.941.099,00
2.690.625,00
10.388.449,00
2.811.704,00
10.855.928,86
2.938.230,00
11.344.445,85
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
Exercício
- 86 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO
PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017
EXERCÍCIO 2014
Fomento E Apoio Ao Esporte
2315
2316
1024
2318
2319
2320
2321
Qualificação Profissional
Segmentação E Estruturação De Produtos Turísticos
Realização De Eventos De Desporto Educacional (Jogos Da Capital)
Equipamentos Para Prática Do Esporte
Esporte Para Crianças E Adolescentes
Esporte E Inclusão Social
Apoio Ao Atleta
220.489,00
391.700,00
400.000,00
685.000,00
370.000,00
574.000,00
125.000,00
230.411,00
409.327,00
418.000,00
715.825,00
386.650,00
599.830,00
130.625,00
240.780,00
427.746,00
436.810,00
748.037,13
404.049,25
626.822,35
136.503,13
251.615,00
446.995,00
456.466,45
781.698,80
422.231,47
655.029,36
142.645,77
2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86 2.458.071,85
2.597.580.427,00 2.701.401.707,45 2.808.114.938,61 2.881.033.202,43
2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação
0242
Total do PPA:
ExercícioExercícioExercícioExercício
- 87 -
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 88 -
6.2 PLANO PLURIANUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
1 Promovendo Vidas Saudaveis E Combatendo O Hiv/Aids
12
15
Secretaria Municipal De Obras E Serviços Públicos
Secretaria Municipal De Saúde
101
201
Secretaria Municipal De Obras E Serviços Públicos
Hospital Municipal Djalma Marques
17
10
Saneamento
Saúde
512
302
Saneamento Básico Urbano
Assistência Hospitalar E Ambulatorial
225
237
Água, Esgoto E Drenagem
Urgência E Emergência
2137
2138
2139
2298
2301
DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS
SANEAMENTO BÁSICO
ÁGUA PARA TODOS NÓS
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)
AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUE
8.743.648,38
682.782,51
5.599.982,69
7.567.506,15
18.966,08
8.367.127,59
653.380,40
5.358.835,13
7.241.632,83
18.149,37
8.006.820,62
625.244,40
5.128.071,75
6.929.792,10
17.367,90
7.662.029,41
598.320,00
4.907.245,80
6.631.380,00
16.620,00
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
13.167.595,21
28.692.396,71
13.760.136,77
29.983.554,65
14.379.343,12
31.332.814,45
15.026.413,57
32.742.791,09
13.167.595,21
28.692.396,71
13.760.136,77
29.983.554,65
14.379.343,12
31.332.814,45
15.026.413,57
32.742.791,09
13.167.595,21
28.692.396,71
13.760.136,77
29.983.554,65
14.379.343,12
31.332.814,45
15.026.413,57
32.742.791,09
13.167.595,21
28.692.396,71
13.760.136,77
29.983.554,65
14.379.343,12
31.332.814,45
15.026.413,57
32.742.791,09
13.167.595,21
212.186.372,94
13.760.136,77
221.734.759,86
14.379.343,12
231.712.824,34
15.026.413,57
242.139.900,79
261.509.009,79 272.743.389,66 284.957.295,54 297.780.373,02
2014 2015 2016 2017
- 89 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
19
22
Secretaria Municipal De Urbanismo E Habitação
Encargos Gerais Do Municipio
101
103
Secretaria Municipal De Urbanismo E Habitação
Recursos Sob A Supervisão Da Semad
16
10
Habitação
Saúde
482
122
Habitação Urbana
Administracao Geral
221
406
Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária
Gestão Administrativa
2123
2124
2171
2252
903
MINHA CASA É LEGAL
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AS
AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓR
ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE
1.050.517,96
919.317,35
2.693.197,54
4.256.011,04
4.171.085,17
1.005.280,31
879.729,51
2.577.222,85
4.072.737,98
3.991.468,84
961.990,53
841.846,54
2.466.241,80
3.897.356,76
3.819.587,46
920.565,18
805.594,67
2.360.040,00
3.729.528,00
3.655.107,63
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
1.726.159,85
20.374.050,15
1.803.837,07
21.290.882,47
1.885.009,82
22.248.972,29
1.969.835,31
23.250.175,71
1.726.159,85
20.374.050,15
1.803.837,07
21.290.882,47
1.885.009,82
22.248.972,29
1.969.835,31
23.250.175,71
1.726.159,85
20.374.050,15
1.803.837,07
21.290.882,47
1.885.009,82
22.248.972,29
1.969.835,31
23.250.175,71
1.726.159,85
20.374.050,15
1.803.837,07
21.290.882,47
1.885.009,82
22.248.972,29
1.969.835,31
23.250.175,71
1.726.159,85
20.374.050,15
1.803.837,07
21.290.882,47
1.885.009,82
22.248.972,29
1.969.835,31
23.250.175,71
2014 2015 2016 2017
- 90 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
29 Secretaria Extraordinária De Projetos Especiais
101 Secretaria Extraordinária De Projetos Especiais
17 Saneamento
512 Saneamento Básico Urbano
231 Bacia Do Bacanga
1021
1023
SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA
INDENIZAÇÃO DE MORADOES RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DE A
15.394.047,64
0,00
14.731.145,97
0,00
14.096.790,49
56.983,00
13.489.751,64
565.080,00
33,24%
33,24%
14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64
14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64
14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64
14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64
14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64
2014 2015 2016 2017
- 91 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
2 Acesso À Educação De Qualidade
13 Secretaria Municipal De Educação
101 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino - Mde
12 Educacao
122
361
Administracao Geral
Ensino Fundamental
406
201
202
Gestão Administrativa
Educação Infantil
Ensino Fundamental
2207
2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSPORTE ESCOLAR EF
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EF
CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF
MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF
FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF
17.522.796,74
570.583,00
1.483.516,00
16.791.118,00
12.552.827,00
11.552.025,00
21.801.574,00
2.624.682,00
16.768.226,47
546.013,00
1.419.633,00
16.068.056,00
12.012.275,00
11.054.569,00
20.862.750,00
2.511.658,00
16.046.149,63
522.500,00
1.358.500,00
15.376.130,00
11.495.000,00
10.578.535,00
19.964.354,00
2.403.500,00
15.355.167,14
500.000,00
1.300.000,00
14.714.000,00
11.000.000,00
10.123.000,00
19.104.645,00
2.300.000,00
33,24%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15.355.167,14
500.000,00
64.564.685,00
16.046.149,63
522.500,00
67.470.096,00
16.768.226,47
546.013,00
70.506.252,00
17.522.796,74
570.583,00
73.679.031,00
15.355.167,14
116.374.066,00
16.046.149,63
121.610.899,00
16.768.226,47
127.083.392,00
17.522.796,74
132.802.141,00
193.025.849,14 201.712.012,63 210.789.057,47 220.274.557,74
193.025.849,14 201.712.012,63 210.789.057,47 220.274.557,74
490.032.796,34 512.084.437,73 535.128.254,76 559.208.830,15
504.376.328,02 527.073.428,37 550.791.749,91 575.577.182,70
2014 2015 2016 2017
- 92 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
15
22
Secretaria Municipal De Saúde
Encargos Gerais Do Municipio
901
103
Fundo Municipal De Saúde
Recursos Sob A Supervisão Da Semad
10
12
Saúde
Educacao
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
206
406
Participação E Transparência
Gestão Administrativa
2043
2170
2251
902
905
OUVIDORIA DA SAÚDE
AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓR
ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO
ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO
19.572,72
3.027.002,59
2.048.347,52
1.276.046,04
9.180.320,59
18.729,88
2.896.653,26
1.960.141,19
1.221.096,66
8.784.995,61
17.923,33
2.771.916,84
1.875.733,20
1.168.513,64
8.406.694,50
17.151,51
2.652.552,00
1.794.960,00
1.118.194,93
8.044.683,64
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
17.151,51
13.610.390,57
17.923,33
14.222.858,18
18.729,88
14.862.886,73
19.572,72
15.531.716,75
17.151,51
13.610.390,57
17.923,33
14.222.858,18
18.729,88
14.862.886,73
19.572,72
15.531.716,75
17.151,51
13.610.390,57
17.923,33
14.222.858,18
18.729,88
14.862.886,73
19.572,72
15.531.716,75
17.151,51
13.610.390,57
17.923,33
14.222.858,18
18.729,88
14.862.886,73
19.572,72
15.531.716,75
17.151,51
13.610.390,57
17.923,33
14.222.858,18
18.729,88
14.862.886,73
19.572,72
15.531.716,75
2014 2015 2016 2017
- 93 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
27 Secretaria Municipal De Desporto E Lazer
101 Secretaria Municipal De Desporto E Lazer
27 Desporto E Lazer
813 Lazer
242 Fomento E Apoio Ao Esporte
1024
2318
2319
2320
2321
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA
EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE
ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL
APOIO AO ATLETA
151.729,45
259.836,68
140.349,74
217.731,76
47.415,45
145.195,64
248.647,54
134.305,97
208.355,75
45.373,64
138.943,20
237.940,23
128.522,46
199.383,49
43.419,75
132.960,00
227.694,00
122.988,00
190.797,60
41.550,00
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08
715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08
715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08
715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08
715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08
2014 2015 2016 2017
- 94 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
3 Proteção Das Crianças Contra Os Maus Tratos, Exploração E Violação
11 Governadoria Do Municipio
101
102
103
Secretaria Municipal De Governo
Gabinete Do Vice-Prefeito
Procuradoria Geral Do Municipio
4
4
4
Administracao
Administracao
Administracao
122
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
Administracao Geral
406
406
406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
2206
2206
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
7.078.668,83
649.708,53
6.773.845,78
621.730,65
6.482.149,07
594.957,56
6.203.013,46
569.337,38
33,24%
33,24%
6.203.013,46
569.337,38
5.186.578,47
6.482.149,07
594.957,56
5.419.974,46
6.773.845,78
621.730,65
5.663.873,29
7.078.668,83
649.708,53
5.918.747,64
6.203.013,46
569.337,38
5.186.578,47
6.482.149,07
594.957,56
5.419.974,46
6.773.845,78
621.730,65
5.663.873,29
7.078.668,83
649.708,53
5.918.747,64
6.203.013,46
569.337,38
5.186.578,47
6.482.149,07
594.957,56
5.419.974,46
6.773.845,78
621.730,65
5.663.873,29
7.078.668,83
649.708,53
5.918.747,64
6.203.013,46
569.337,38
5.186.578,47
6.482.149,07
594.957,56
5.419.974,46
6.773.845,78
621.730,65
5.663.873,29
7.078.668,83
649.708,53
5.918.747,64
22.401.029,67 23.409.076,04 24.462.484,01 25.563.296,08
79.591.701,56 83.173.329,13 86.916.129,99 90.827.353,00
2014 2015 2016 2017
- 95 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
12
14
16
Secretaria Municipal De Obras E Serviços Públicos
Secretaria Municipal Da Fazenda
Secretaria Municipal De Trânsito E Transporte
101
101
101
Secretaria Municipal De Obras E Serviços Públicos
Secretaria Municipal Da Fazenda
Secretaria Municipal De Trânsito E Transportes
4
4
4
Administracao
Administracao
Administracao
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
406
406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
2206
2206
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
4.628.267,80
7.175.350,94
4.428.964,41
6.866.364,53
4.238.243,60
6.570.683,76
4.055.735,39
6.287.735,57
33,24%
33,24%
4.055.735,39
6.287.735,57
4.238.243,60
6.570.683,76
4.428.964,41
6.866.364,53
4.628.267,80
7.175.350,94
4.055.735,39
6.287.735,57
4.238.243,60
6.570.683,76
4.428.964,41
6.866.364,53
4.628.267,80
7.175.350,94
4.055.735,39
6.287.735,57
8.326.436,52
4.238.243,60
6.570.683,76
8.701.126,11
4.428.964,41
6.866.364,53
9.092.676,69
4.628.267,80
7.175.350,94
9.501.847,12
4.055.735,39
6.287.735,57
8.326.436,52
4.238.243,60
6.570.683,76
8.701.126,11
4.428.964,41
6.866.364,53
9.092.676,69
4.628.267,80
7.175.350,94
9.501.847,12
4.055.735,39
6.287.735,57
8.326.436,52
4.238.243,60
6.570.683,76
8.701.126,11
4.428.964,41
6.866.364,53
9.092.676,69
4.628.267,80
7.175.350,94
9.501.847,12
2014 2015 2016 2017
- 96 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
17
18
19
Secretaria Extraordinária Municipal De Orçamento Participativo
Secretaria Municipal De Administração
Secretaria Municipal De Urbanismo E Habitação
101
101
101
Secretaria Extra. Mun. De Orç. Participativo
Secretaria Municipal De Administração
Secretaria Municipal De Urbanismo E Habitação
4
4
4
Administracao
Administracao
Administracao
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
406
406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
2206
2206
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
74.177,05
7.582.134,41
70.982,69
7.255.631,19
67.925,94
6.943.187,49
65.000,82
6.644.198,67
33,24%
33,24%
65.000,82
6.644.198,67
67.925,94
6.943.187,49
70.982,69
7.255.631,19
74.177,05
7.582.134,41
65.000,82
6.644.198,67
67.925,94
6.943.187,49
70.982,69
7.255.631,19
74.177,05
7.582.134,41
65.000,82
6.644.198,67
6.885.032,11
67.925,94
6.943.187,49
7.194.858,50
70.982,69
7.255.631,19
7.518.627,07
74.177,05
7.582.134,41
7.856.965,39
65.000,82
6.644.198,67
6.885.032,11
67.925,94
6.943.187,49
7.194.858,50
70.982,69
7.255.631,19
7.518.627,07
74.177,05
7.582.134,41
7.856.965,39
65.000,82
6.644.198,67
6.885.032,11
67.925,94
6.943.187,49
7.194.858,50
70.982,69
7.255.631,19
7.518.627,07
74.177,05
7.582.134,41
7.856.965,39
2014 2015 2016 2017
- 97 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
20
21
23
Secretaria Municipal De Turismo
Secretaria Municipal De Planejamento E Desenvolvimento
Secretaria Municipal De Informações E Tecnologia
101
101
101
Secretaria Municipal De Turismo
Secretaria Municipal De Plan. E Desenvolvimento
Secretaria Municipal De Informações E Tecnologia
23
4
4
Comércio E Serviços
Administracao
Administracao
122
121
Administracao Geral
Planejamento E Orçamento
406
406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
2206
2206
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
756.689,32
1.645.428,86
724.104,48
1.574.573,15
692.923,03
1.506.768,54
663.084,15
1.441.883,72
33,24%
33,24%
663.084,15
1.441.883,72
692.923,03
1.506.768,54
724.104,48
1.574.573,15
756.689,32
1.645.428,86
663.084,15
1.441.883,72
692.923,03
1.506.768,54
724.104,48
1.574.573,15
756.689,32
1.645.428,86
663.084,15
1.441.883,72
489.267,21
692.923,03
1.506.768,54
511.284,38
724.104,48
1.574.573,15
534.292,11
756.689,32
1.645.428,86
558.335,27
663.084,15
1.441.883,72
489.267,21
692.923,03
1.506.768,54
511.284,38
724.104,48
1.574.573,15
534.292,11
756.689,32
1.645.428,86
558.335,27
663.084,15
1.441.883,72
489.267,21
692.923,03
1.506.768,54
511.284,38
724.104,48
1.574.573,15
534.292,11
756.689,32
1.645.428,86
558.335,27
2014 2015 2016 2017
- 98 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
24
25
Secretaria Municipal De Segurança Alimentar
Secretaria Municipal Da Criança E Assistencia Social
101
101
Secretaria Municipal De Segurança Alimentar
Secretaria Municipal Da Criança E Assist. Social
14
8
Direitos Da Cidadania
Assistência Social
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
406
207
Gestão Administrativa
Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participaç
2206
2049
2060
2061
2063
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
CONSELHOS TUTELARES
449.657,09
56.898,57
60.691,92
58.795,24
108.107,12
430.293,79
54.448,45
58.078,26
56.263,35
103.451,85
411.764,49
52.103,70
55.577,28
53.840,49
98.997,03
394.032,94
49.860,00
53.184,00
51.522,00
94.734,00
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
394.032,94
249.300,00
411.764,49
260.518,50
430.293,79
272.241,92
449.657,09
284.492,85
394.032,94
5.003.799,36
411.764,49
5.228.970,44
430.293,79
5.464.274,40
449.657,09
5.710.166,64
394.032,94
5.003.799,36
411.764,49
5.228.970,44
430.293,79
5.464.274,40
449.657,09
5.710.166,64
394.032,94
5.003.799,36
411.764,49
5.228.970,44
430.293,79
5.464.274,40
449.657,09
5.710.166,64
394.032,94
5.003.799,36
411.764,49
5.228.970,44
430.293,79
5.464.274,40
449.657,09
5.710.166,64
2014 2015 2016 2017
- 99 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
25 Secretaria Municipal Da Criança E Assistência Social
901 Fundo Municipal De Assistencia Social
8 Assistência Social
243
244
Assistência A Criança E Ao Adolecente
Assistência Comunitária
219
213
217
218
Proteção Social Especial
Trabalho E Renda
Cadastro Único E Transferência De Renda
Proteção Social Básica
2108
2114
2087
2100
2101
2102
2103
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO D
ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
518.523,00
136.940,00
298.761,12
511.262,11
303.733,16
1.061.390,10
1.748.628,76
496.194,00
131.043,00
285.895,58
489.246,26
290.653,88
1.015.684,10
1.673.328,86
474.827,00
125.400,00
273.584,48
468.178,09
278.137,69
971.946,57
1.601.271,85
454.380,00
120.000,00
261.803,23
448.017,36
266.160,33
930.092,43
1.532.317,46
100%
100%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
33,24%
574.380,00
261.803,23
714.177,69
4.415.570,42
600.227,00
273.584,48
746.315,78
4.614.271,39
627.237,00
285.895,58
779.900,15
4.821.913,63
655.463,00
298.761,12
814.995,27
5.038.899,38
574.380,00
5.522.483,70
600.227,00
5.770.996,13
627.237,00
6.030.690,88
655.463,00
6.302.071,23
6.096.863,70 6.371.223,13 6.657.927,88 6.957.534,23
6.096.863,70 6.371.223,13 6.657.927,88 6.957.534,23
12.305.463,70 12.859.210,13 13.437.875,88 14.042.577,23
2014 2015 2016 2017
- 100 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
26
27
28
Secretaria Municipal De Meio Ambiente
Secretaria Municipal De Desporto E Lazer
Secretaria Municipal Agricultura, Pesca E Abastecimento
101
101
101
Secretaria Municipal De Meio Ambiente
Secretaria Municipal De Desporto E Lazer
Secretaria Mun. Agricultura, Pesca E Abastecimento
4
27
4
Administracao
Desporto E Lazer
Administracao
122
122
Administracao Geral
Administracao Geral
406
406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
2206
2206
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
581.546,43
949.693,06
556.503,75
908.797,22
532.539,37
869.662,44
509.607,09
832.212,93
33,24%
33,24%
509.607,09
832.212,93
532.539,37
869.662,44
556.503,75
908.797,22
581.546,43
949.693,06
509.607,09
832.212,93
532.539,37
869.662,44
556.503,75
908.797,22
581.546,43
949.693,06
509.607,09
832.212,93
1.596.000,32
532.539,37
869.662,44
1.667.820,32
556.503,75
908.797,22
1.742.872,26
581.546,43
949.693,06
1.821.301,37
509.607,09
832.212,93
1.596.000,32
532.539,37
869.662,44
1.667.820,32
556.503,75
908.797,22
1.742.872,26
581.546,43
949.693,06
1.821.301,37
509.607,09
832.212,93
1.596.000,32
532.539,37
869.662,44
1.667.820,32
556.503,75
908.797,22
1.742.872,26
581.546,43
949.693,06
1.821.301,37
2014 2015 2016 2017
- 101 -
Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA
GIAP / OF79140 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente
da FaixaEtária do OCA
Dotação Inicial
29 Secretaria Extraordinária De Projetos Especiais
101 Secretaria Extraordinária De Projetos Especiais
4 Administracao
122 Administracao Geral
406 Gestão Administrativa
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1.929.918,92 1.846.812,36 1.767.284,56 1.691.181,4033,24%
1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92
1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92
1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92
1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92
1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92
2014 2015 2016 2017
- 102 -
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 103 -
6.3 METAS E PRIORIDADES
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 1
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
13 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2001
2002
2003
2004
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EI
CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI
MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI
1.750.000,00
3.750.000,00
1.890.000,00
11.731.000,00
Unidade Orçamentária : -
1.828.750,00
3.918.750,00
1.975.050,00
12.258.895,00
1.911.044,00
4.095.094,00
2.063.927,00
12.810.545,00
KIT/ALUNO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.Objetivo :
Alunos (as) de creche e pré-escola, professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal administrativo e operacionais.Público Alvo :
19.842,00
4,00
20,00
18.719,00
4,00
15,00
17.333,00
7,00
12,00
15.758,00
16,00
10,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDA
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
3,8061
20132013
1573
1978
2180
1.997.041,00
4.279.373,00
2.156.804,00
13.387.020,00
2482
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade daeducação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.
Exercício
0201 Educação InfantilPrograma : -
Material adquirido
Escolas construídas ereformadas
Ações realizadas
Merenda escolar adquirida
Área de Resultado: EDUCAÇÃO-
Tipo Atividade :
Finalidade
GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UEB'S DEEDUCAÇÃO INFANTIL, FORTALECENDO OPROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.
OFERECER, AOS EDUCANDOS EPROFISSIONAIS, AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS PARA PROMOÇÃO DEEDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO OACESSO E A PERMANÊNCIA DE CRIANÇASDE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
REALIZAR AÇÕES PEDAGÓGICASADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM OFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DEENSINO, UM PROCESSO DE GESTÃOEFICIENTE E UMA EDUCAÇÃO DEQUALIDADE.
- 104 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 2
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2005
2006
2007
2008
2009
2016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI
FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEI
TRANSPORTE ESCOLAR EI
FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EI
APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
TRANSPORTE ESCOLAR EF
3.330.000,00
600.000,00
1.500.000,00
1.050.000,00
200.000,00
500.000,00
3.479.850,00
627.000,00
1.567.500,00
1.097.250,00
209.000,00
522.500,00
3.636.443,00
655.215,00
1.638.038,00
1.146.626,00
218.405,00
546.013,00
TOTAL PROGRAMA : 26.301.000,00 27.484.545,00 28.721.350,00
NA
UNIDADE
UNIDADE
NA
UNIDADE
UNIDADE
20.729,00
0,00
20,00
3,00
0,00
170,00
3,00
19.555,00
0,00
15,00
3,00
0,00
170,00
3,00
18.107,00
0,00
12,00
3,00
0,00
170,00
3,00
16.461,00
0,00
10,00
5,00
0,00
165,00
5,00
3.800.083,00
684.700,00
1.711.749,00
1.198.224,00
228.233,00
570.583,00
30.013.810,00
NA
Ações realizadas
Veículos adquiridos
NA
Entidades conveniadasatendidas
Veículos adquiridos
TOTAL Tipo Atividade : 26.301.000,00 27.484.545,00 28.721.350,00 30.013.810,00
GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEQUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS DA SAEI E DAS UNIDADESDE ENSINO.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO QUE RESIDEM NAÁREA RURAL.
GARANTIR A FORMAÇÃO DOS SERVIDORESDA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SERVIÇO OUNÃO, COM INTUITO DE FORTALECER SUAPRÁTICA PROFISSIONAL E A QUALIDADEDA EDUCAÇÃO OFERTADA PELOMUNICÍPIO.
PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESRELACIONADAS A EDUCAÇÃOCOMUNITÁRIA QUE CONTEMPLE AFORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ÁREARURAL.
- 105 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 3
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2010
2011
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EF
CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF
1.300.000,00
14.714.000,00
1.358.500,00
15.376.130,00
1.419.633,00
16.068.056,00
UNIDADE
UNIDADE
Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.Objetivo :
Alunos da rede municipal de ensino, professores, coordenadores pedagógicos,gestores, pessoal administrativo e operacional.Público Alvo :
782.919,00
0,00
682.919,00
5,00
407.469,00
6,00
344.113,00
15,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDADISTORÇÃO IDADE SÉRIEÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO)ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)TAXA DE ABANDONOTAXA DE APROVAÇÃO
PORCENTAGEMPORCENTAGEMPORCENTAGEMÍNDICE (0 A 10)
ÍNDICE (0 A 10)
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
3,1094,4017,403,90
4,20
389,20
2013201320122011
2011
20122012
6,7010014
3,90
4,70
2,5092
15,40100
84,10
5
294
39,80100
44,30
5,20
1,5096,40
1.483.516,00
16.791.118,00
68,80100
04,60
5,50
198,80
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através deações formativas constantes.
Exercício
0202 Ensino FundamentalPrograma : -
Material adquirido
Escolas construídas ereformadas
Tipo Atividade :
Finalidade
FORTALECER O PROCESSO DE ENSINO EAPRENDIZAGEM EM TODAS AS UEB'S DOENSINO FUNDAMENTAL, ASSEGURANDO AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOSESCOLARES E DE RECURSOS.
AMPLIAR E MELHORAR A ESTRUTURA DAREDE FÍSICA ESCOLAR, ATENDENDO AOSPADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE AOADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE, DEFORMA A ASSEGURAR O ATENDIMENTO DADEMANDA DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, BUSCANDO A GARANTIADO ACESSO E PERMANÊNCIA, COMQUALIDADE SOCIAL DE APRENDIZAGEM.
- 106 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 4
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2012
2013
2014
2015
2016
2017
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF
MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF
FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEF
TRANSPORTE ESCOLAR EF
FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF
11.000.000,00
10.123.000,00
19.104.645,00
2.300.000,00
3.500.000,00
2.523.040,00
11.495.000,00
10.578.535,00
19.964.354,00
2.403.500,00
3.657.500,00
2.636.577,00
12.012.275,00
11.054.569,00
20.862.750,00
2.511.658,00
3.822.088,00
2.755.223,00
TOTAL PROGRAMA : 64.564.685,00 67.470.096,00 70.506.252,00
UNIDADE
UNIDADE
NA
UNIDADE
UNIDADE
NA
20,00
89.000,00
0,00
20,00
3,00
0,00
15,00
88.000,00
0,00
15,00
0,00
0,00
12,00
87.000,00
0,00
12,00
3,00
0,00
10,00
86.000,00
0,00
10,00
10,00
0,00
12.552.827,00
11.552.025,00
21.801.574,00
2.624.682,00
3.994.081,00
2.879.208,00
73.679.031,00
0203 EJAPrograma : -
Ações realizadas
Merenda escolar adquirida
NA
Ações realizadas
Veículos adquiridos
NA
TOTAL Tipo Atividade : 64.564.685,00 67.470.096,00 70.506.252,00 73.679.031,00
GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESDE ORDEM PEDAGÓGICA EADMINISTRATIVA DE TODAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL.
GARANTIR MERENDA DE QUALIDADE AOSALUNOS DO EF.
.
GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEF E DAS UNIDADESDE ENSINO.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ÁREARURAL.
FORTALECER O PROCESSO DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS,GESTORES ESCOLARES E DEMAISPROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTALVISANDO A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL,O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICASPEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS COMFOCO NA MELHORIA DA APRENDIZAGEMDOS ALUNOS.
- 107 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
2018
2019
2020
2021
2022
2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EJA
REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA
MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA
FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEJA
180.000,00
430.000,00
200.000,00
1.105.000,00
16.415.800,00
250.000,00
188.100,00
449.350,00
209.000,00
1.154.725,00
17.154.511,00
261.250,00
196.565,00
469.571,00
218.405,00
1.206.688,00
17.926.464,00
273.006,00
KIT/ALUNO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NA
UNIDADE
Promover ações que garantam a qualidae da integração do jovem na sociedade, elevano a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo no mundodo trabalho.
Objetivo :
AlunosPúblico Alvo :
7.104,00
0,00
12,00
7.104,00
0,00
12,00
6.767,00
2,00
12,00
6.767,00
0,00
12,00
6.445,00
0,00
12,00
6.445,00
0,00
12,00
6.137,00
2,00
10,00
6.137,00
0,00
10,00
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100 100 100
205.410,00
490.701,00
228.233,00
1.260.989,00
18.733.155,00
285.292,00
100
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : O Programa Integração Jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica eempreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.
Exercício
Material adquirido
Escolas reformadas
Ações realizadas
Merenda escolar adquirida
NA
Ações realizadas
Tipo Atividade :
Finalidade
GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMQUALIDADE.
EXPANDIR E GARANTIR A QUALIDADE DAINFRAESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DOMAR E ESCOLA FAMILIAR RURAL.
ASSEGURAR E MELHORAR AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE ENSINO E DOS PROGRAMASE PROJETOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.
GARANTIR MERENDA DE QUALIDADE AOSALUNOS DA EJA.
.
GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E
- 108 -
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
http://www.mesalva.com
2025
2026
2027
FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EJA
BRASIL ALFABETIZADO
PROJOVEM URBANO
350.000,00
1.610.000,00
11.478.816,00
365.750,00
1.682.450,00
11.995.363,00
382.209,00
1.758.160,00
12.535.154,00
TOTAL PROGRAMA : 32.019.616,00 33.460.499,00 34.966.222,00
NA
UNIDADE
UNIDADE
Promover ações que garatam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todosos servidores da rede municipal de educação.
Objetivo :
Alunos (as), professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal aministrativo e operacional da rede municipal de ensino.Público Alvo :
0,00
1.200,00
1.276,00
0,00
1.400,00
1.215,00
0,00
1.600,00
1.157,00
0,00
2.000,00
1.102,00
TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 1.967 2.163 2.379
399.408,00
1.837.277,00
13.099.236,00
36.539.701,00
2.616
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : A esducação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógicodo ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.
Exercício
0204 Educação EspecialPrograma : -
NA
Alunos benef iciados
Alunos benef iciados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 32.019.616,00 33.460.499,00 34.966.222,00 36.539.701,00
Finalidade
OTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEJA E DAS UNIDADESDE ENSINO.
QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DEAÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS,ADULTOS E IDOSOS, CONTEMPLANDO AFORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOSALFABETIZADORES DA REDE PÚBLICA E DEEDUCADORES POPULARES.
ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS EADULTOS, EM NÍVEL FUNDAMENTAL, COMQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL ESOCIAL A JOVENS E ADULTOS ENTRE 18 A29 ANOS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINOFUNDAMENTAL.
- 109 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 7
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2023
2028
2029
2030
2031
2034
2035
FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEJA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL
REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EE
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE
MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE
TRANSPORTE ESCOLAR EE
FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EE
195.000,00
400.000,00
376.000,00
550.000,00
1.105.000,00
500.000,00
350.000,00
203.775,00
418.000,00
392.920,00
574.750,00
1.154.725,00
522.500,00
365.750,00
212.945,00
436.810,00
410.601,00
600.614,00
1.206.688,00
546.013,00
382.209,00
UNIDADE
KIT/ALUNO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NA
12,00
729,00
34,00
18,00
729,00
3,00
0,00
12,00
694,00
34,00
17,00
694,00
3,00
0,00
12,00
660,00
34,00
16,00
660,00
3,00
0,00
10,00
630,00
34,00
15,00
630,00
5,00
0,00
222.527,00
456.466,00
429.078,00
627.641,00
1.260.989,00
570.583,00
399.408,00
Ações realizadas
Material adquirido
Escolas reformadas
Ações realizadas
Merenda escolar adquirida
Veículos adquiridos
NA
GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEJA E DAS UNIDADESDE ENSINO.
PROVER OS PROFESSORES DE SALAS DERECURSOS E CLASSES ESPECIAIS DECONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAPRÁTICA PEDAGÓGICA.
GARANTIR A QUALIDADE DA ESTRUTURAFÍSICA DAS ESCOLAS, COMEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL.
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃOESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃOINCLUSIVA.
GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOSALUNOS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL, ATENDIDOS EM SALA DERECURSOS E CLASSES ESPECIAIS.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL.
POTENCIALIZAR OS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO PARA CONTRIBUIREFETIVAMENTE COM O DESENVOLVIMENTODA APRENDIZAGEM ACADÊMICA E SOCIAL
- 110 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 8
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
1001
2037
2040
FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EOUTROS EVENTOS
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃONO CAMPO
CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA
600.000,00
930.000,00
100.000,00
627.000,00
971.850,00
104.500,00
655.215,00
1.015.583,00
109.203,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
3.476.000,00
1.630.000,00
3.632.420,00
1.703.350,00
3.795.880,00
1.780.001,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Promover açoes que garantam a qualidade da integraçao do jovem na sociedade, elevando a sua escolaridade, ampliando seu universo cultural e inserindo no mundode trabalho.
Objetivo :
.Público Alvo :
25,00
40,00
15,00
22,00
40,00
10,00
20,00
40,00
5,00
14,00
39,00
0,00
PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMINHOSFUTUROSTAXA DE SUCESSO DO PROGRAMA CAMINHOSFUTUROS
PESSOAS
PORCENTAGEM
0
0
2013
2013
550
10
550
15
550
20
684.700,00
1.061.284,00
114.117,00
3.966.692,00
1.860.101,00
550
25
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : O programa, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educaçao basica e oemprrenn]dedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando a qualidade da integraçao jovem na sociedade.
Exercício
0205 Caminhos FuturosPrograma : -
Eventos realizados
Escolas atendidas
Cursos realizados
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Atividade :
3.476.000,00
600.000,00
1.030.000,00
3.632.420,00
627.000,00
1.076.350,00
3.795.880,00
655.215,00
1.124.786,00
3.966.692,00
684.700,00
1.175.401,00
Finalidade
DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.
.
.
O CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICAAGREGA ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃOPARA A DIFUSÃO DO ACESSO AOCONHECIMENTO CIENTIFICO ETECNOLÓGICO.
- 111 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 9
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
13 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2002
2003
2005
2007
CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI
TRANSPORTE ESCOLAR EI
3.000.000,00
3.176.673,00
19.560.222,00
100.000,00
Unidade Orçamentária : -
3.135.000,00
3.319.623,00
20.440.432,00
104.500,00
3.276.075,00
3.469.006,00
21.360.251,00
109.203,00
UNIDADE
UNIDADE
NA
UNIDADE
Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.Objetivo :
Alunos (as) de creche e pré-escola, professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal administrativo e operacionais.Público Alvo :
4,00
20,00
0,00
3,00
4,00
15,00
0,00
3,00
7,00
12,00
0,00
3,00
16,00
10,00
0,00
5,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDA
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
1.78861
20132013
1573
1978
2180
3.423.498,00
3.625.112,00
22.321.462,00
114.117,00
2482
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 127.991.301,00 133.750.910,00 139.769.705,00 146.059.335,00
Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade daeducação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.
Exercício
0201 Educação InfantilPrograma : -
Escolas construídas ereformadas
Ações realizadas
Geral
Veículos adquiridos
Tipo Atividade :
Finalidade
OFERECER, AOS EDUCANDOS EPROFISSIONAIS, AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS PARA PROMOÇÃO DEEDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO OACESSO E A PERMANÊNCIA DE CRIANÇASDE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
REALIZAR AÇÕES PEDAGÓGICASADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM OFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DEENSINO, UM PROCESSO DE GESTÃOEFICIENTE E UMA EDUCAÇÃO DEQUALIDADE.
GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEQUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOS
- 112 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 10
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2009
2012
2014
APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF
42.062.762,00
10.013.517,00
204.073.602,00
43.955.586,00
10.464.125,00
213.256.914,00
45.933.587,00
10.935.011,00
222.853.475,00
TOTAL PROGRAMA : 67.899.657,00 70.955.141,00 74.148.122,00
UNIDADE
UNIDADE
NA
Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.Objetivo :
Alunos da rede municipal de ensino, professores, coordenadores pedagógicos,gestores, pessoal administrativo e operacional.Público Alvo :
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDADISTORÇÃO IDADE SÉRIEÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO)ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)TAXA DE ABANDONOTAXA DE APROVAÇÃO
PORCENTAGEMPORCENTAGEMPORCENTAGEMÍNDICE (0 A 10)
ÍNDICE (0 A 10)
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
3,1094,4017,403,90
4,20
389,20
2013201320122011
2011
20122012
6,7010014
3,90
4,70
2,5092
15,40100
84,10
5
294
39,80100
44,30
5,20
1,5096,40
48.000.598,00
11.427.086,00
232.881.881,00
77.484.787,00
68,80100
04,60
5,50
198,80
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através deações formativas constantes.
Exercício
0202 Ensino FundamentalPrograma : -
Entidades conveniadasatendidas
Ações realizadas
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 67.899.657,00 70.955.141,00 74.148.122,00 77.484.787,00
Finalidade
ALUNOS PÚBLICO ALVO QUE RESIDEM NAÁREA RURAL.
PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESRELACIONADAS A EDUCAÇÃOCOMUNITÁRIA QUE CONTEMPLE AFORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES.
GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESDE ORDEM PEDAGÓGICA EADMINISTRATIVA DE TODAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL.
- 113 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 11
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2016
2019
2022
TRANSPORTE ESCOLAR EF
REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA
600.000,00
2.563.000,00
5.700.000,00
627.000,00
2.678.335,00
5.956.500,00
655.215,00
2.798.860,00
6.224.543,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
214.687.119,00
8.263.000,00
224.348.039,00
8.634.835,00
234.443.701,00
9.023.403,00
UNIDADE
UNIDADE
NA
Promover ações que garantam a qualidae da integração do jovem na sociedade, elevano a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo no mundodo trabalho.
Objetivo :
AlunosPúblico Alvo :
3,00
0,00
0,00
3,00
2,00
0,00
3,00
0,00
0,00
10,00
2,00
0,00
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100 100 100
684.700,00
2.924.809,00
6.504.647,00
244.993.667,00
9.429.456,00
100
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : O Programa Integração Jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica eempreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.
Exercício
0203
0204
EJA
Educação Especial
Programa :
Programa :
-
-
Veículos adquiridos
Escolas reformadas
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
214.687.119,00
8.263.000,00
224.348.039,00
8.634.835,00
234.443.701,00
9.023.403,00
244.993.667,00
9.429.456,00
Finalidade
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ÁREARURAL.
EXPANDIR E GARANTIR A QUALIDADE DAINFRAESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DOMAR E ESCOLA FAMILIAR RURAL.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 114 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 12
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2032
2034
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE
TRANSPORTE ESCOLAR EE
4.100.000,00
100.000,00
4.284.500,00
104.500,00
4.477.303,00
109.203,00
TOTAL PROGRAMA : 4.200.000,00 4.389.000,00 4.586.506,00
TOTAL ÓRGÃO : 423.041.077,00 442.077.925,00 461.971.437,00
NA
UNIDADE
Promover ações que garatam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todosos servidores da rede municipal de educação.
Objetivo :
Alunos (as), professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal aministrativo e operacional da rede municipal de ensino.Público Alvo :
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
5,00
TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 1.967 2.163 2.379
4.678.782,00
114.117,00
4.792.899,00
482.760.144,00
2.616
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 295.049.776,00 308.327.015,00 322.201.732,00 336.700.809,00
Justificativa : A esducação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógicodo ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.
Exercício
Geral
Veículos adquiridos
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 4.200.000,00 4.389.000,00 4.586.506,00 4.792.899,00
Finalidade
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL.
- 115 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 13
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
1002
2044
2045
2046
2051
SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO
CASA DOS CONSELHOS
COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIAENTRADA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEJUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
5.000,00
23.000,00
2.500,00
2.500,00
40.000,00
Unidade Orçamentária : -
5.225,00
24.035,00
2.612,50
2.612,50
41.800,00
5.460,13
25.116,58
2.730,06
2.730,06
43.681,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.
Objetivo :
CONSELHEIROS MUNICIPAISPúblico Alvo :
2,00
1,00
12,00
2,00
12,00
2,00
1,00
12,00
2,00
12,00
2,00
1,00
12,00
2,00
12,00
2,00
1,00
12,00
2,00
12,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIA
PORCENTAGEM 80 2013 100 100 100
5.705,83
26.246,82
2.852,92
2.852,92
45.647,00
100
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.
Exercício
0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de ParticipaçãoPrograma : -
Evento realizado
Casa dos Conselhos emfuncionamento
Reuniões realizadas
Eventos realizados
Reuniões realizadas
Área de Resultado: CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO-
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto : 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83
Finalidade
.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA A MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DOSCONSELHOS.
PROMOVER O CUMPRIMENTO NAEXIGÊNCIA DA MEIA ENTRADA.
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASCOM A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
- 116 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 14
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2052
2053
2054
2058
2062
2066
CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃOFEMININA
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕESAFRODESCENDENTES
CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
PACTO POR SÃO LUÍS
40.000,00
36.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
8.000,00
41.800,00
37.620,00
41.800,00
20.900,00
41.800,00
8.360,00
43.681,00
39.312,90
43.681,00
21.840,50
43.681,00
8.736,20
TOTAL PROGRAMA : 257.000,00 268.565,00 280.650,43
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS MULHERES COM VISTAS A IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.Objetivo :
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
45.646,65
41.081,98
45.646,65
22.823,32
45.646,65
9.129,33
293.280,07
Justificativa : NECESSIDADE DE DIFUNDIR E AFIRMAR OS DIREITOS DA MULHER NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE.
0208 Mulher CidadãPrograma : -
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
TOTAL Tipo Atividade : 252.000,00 263.340,00 275.190,30 287.574,24
PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DASAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO.
.
- 117 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 15
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
2069
2070
INCLUSÃO DAS MULHERES NASPOLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CENTRO DEREFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀMULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
50.000,00
60.000,00
Unidade Orçamentária : -
52.250,00
62.700,00
54.601,25
65.521,50
TOTAL PROGRAMA : 110.000,00 114.950,00 120.122,75
UNIDADE
UNIDADE
PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.Objetivo :
MULHERES LUDOVICENSES URBANAS E RURAIS.
A POPULAÇÃO EM GERAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASINTERNAÇÕES DE MULHERES RESIDENTES NOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ASITUAÇÃO DE VIOLÊNCIAMULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMAMULHER CIDADÃTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIA
PORCENTAGEM
PESSOAS/10.000HABS.
PESSOAS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
0
,04
400
100
100
2013
2013
2013
2012
2013
2.000
,05
500
100
100
2.000
,06
600
100
100
2.000
,07
700
100
100
57.058,31
68.469,97
125.528,28
2.000
,08
800
100
100
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 367.000,00 383.515,00 400.773,18 418.808,35
Justificativa : A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECUSOS PÚBLICOS.
Exercício
Exercício
0206 Participação e TransparênciaPrograma : -
Coordenação Municipal daMulher em funcionamento
Centro de Referência emfuncionamento
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 110.000,00 114.950,00 120.122,75 125.528,28
Finalidade
.
.
- 118 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 16
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2042 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA EPARTICIPAÇÃO (PORTAL DATRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APPCIDADE LEGAL)
500.000,00 522.500,00 546.012,00
TOTAL PROGRAMA : 500.000,00 522.500,00 546.012,00
TOTAL ÓRGÃO : 867.000,00 906.015,00 946.785,18
UNIDADE 16,00 14,00 12,00 10,00 570.583,00
570.583,00
989.391,35
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00
Instrumentos detransparência e participaçãoimplementados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00
Finalidade
IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA(TV PÚBLICA), RADIO WEB, OUVIDORIAGERAL DO MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO,INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.
- 119 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 17
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
15 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2043 OUVIDORIA DA SAÚDE 51.599,00
Unidade Orçamentária : -
53.920,96 56.347,40
TOTAL PROGRAMA : 51.599,00 53.920,96 56.347,40
TOTAL ÓRGÃO : 51.599,00 53.920,96 56.347,40
UNIDADE
Promover a gestão estratégica participativa no âmbito da SEMUS por meio dos Conselhos.Objetivo :
PopulaçãoPúblico Alvo :
1.350,00 1.300,00 1.200,00 1.000,00
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIAUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE1
PORCENTAGEM
UNIDADE
100
721
2013
2012
100
1.000
100
1.200
100
1.300
58.883,03
58.883,03
58.883,03
100
1.350
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 51.599,00 53.920,96 56.347,40 58.883,03
Justificativa : Maior participação da sociedade na gestão e organização das ações e serviços de saúde.
Exercício
0206 Participação e TransparênciaPrograma : -
Usuários atendidos
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 51.599,00 53.920,96 56.347,40 58.883,03
Finalidade
OUVIR E ORIENTAR OS USUÁRIOS DO SUSCOM ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDASPARA AS ÁREAS AFINS.
- 120 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 18
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
17 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO
2041 CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 30.000,00
Unidade Orçamentária : -
31.350,00 32.761,00
TOTAL PROGRAMA : 30.000,00 31.350,00 32.761,00
UNIDADE
PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.
Objetivo :
Objetivo :
A POPULAÇÃO EM GERAL.
CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00 0,00 0,00 0,00
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIAUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
PORCENTAGEM
UNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
100
721
80
37
2013
2012
2013
2013
100
1.000
100
37
100
1.200
100
42
100
1.300
100
42
34.235,00
34.235,00
100
1.350
100
47
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECUSOS PÚBLICOS.
PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.
Exercício
Exercício
0206
0207
Participação e Transparência
Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação
Programa :
Programa :
-
-
Fóruns de discussãorealizados junto à população
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 30.000,00 31.350,00 32.761,00 34.235,00
Finalidade
Finalidade
.
- 121 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 19
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2048 CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTOPARTICIPATIVO
15.000,00 15.675,00 16.380,00
TOTAL PROGRAMA : 15.000,00 15.675,00 16.380,00
TOTAL ÓRGÃO : 45.000,00 47.025,00 49.141,00
UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,00
17.117,00
51.352,00TOTAL UNIDADE : 45.000,00 47.025,00 49.141,00 51.352,00
Reuniões realizadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 15.000,00 15.675,00 16.380,00 17.117,00.
- 122 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 20
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
2050
2064
CONSELHO DA CIDADE
CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
20.000,00
20.000,00
Unidade Orçamentária : -
20.900,00
20.900,00
21.841,00
21.841,00
TOTAL PROGRAMA : 40.000,00 41.800,00 43.682,00
TOTAL ÓRGÃO : 40.000,00 41.800,00 43.682,00
UNIDADE
UNIDADE
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.
Objetivo :
CONSELHEIROS MUNICIPAISPúblico Alvo :
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
6,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
80
37
2013
2013
100
37
100
42
100
42
22.823,00
22.823,00
45.646,00
45.646,00
100
47
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 40.000,00 41.800,00 43.682,00 45.646,00
Justificativa : PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.
Exercício
0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de ParticipaçãoPrograma : -
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 40.000,00 41.800,00 43.682,00 45.646,00
Finalidade
PROPOR E DISCUTIR DIRETRIZES PARA AFORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,ACOMPANHAR E AVALIAR A SUAEXECUÇÃO.
PROPOR, DISCUTIR, ACOMPANHAR EAVALIAR A EXECUÇÃO DAS DIRETRIZESPARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃODA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO.
- 123 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 21
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
24 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
2057 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇAALIMENTAR
144.000,00
Unidade Orçamentária : -
150.480,00 157.252,00
TOTAL PROGRAMA : 144.000,00 150.480,00 157.252,00
TOTAL ÓRGÃO : 144.000,00 150.480,00 157.252,00
UNIDADE
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.
Objetivo :
CONSELHEIROS MUNICIPAISPúblico Alvo :
12,00 12,00 12,00 12,00 164.328,00
164.328,00
164.328,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 144.000,00 150.480,00 157.252,00 164.328,00
Justificativa : PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.
Exercício
0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de ParticipaçãoPrograma : -
Reuniões realizadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 144.000,00 150.480,00 157.252,00 164.328,00
Finalidade
GARANTIR A MANUTENÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL ¿ COMSEA.
- 124 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 22
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
25 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL
2049
2060
2061
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAPESSOA IDOSA
150.000,00
160.000,00
155.000,00
Unidade Orçamentária : -
156.750,00
167.200,00
161.975,00
163.804,00
174.724,00
169.264,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.
Objetivo :
CONSELHEIROS MUNICIPAISPúblico Alvo :
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
80
37
2013
2013
100
37
100
42
100
42
171.175,00
182.587,00
176.881,00
100
47
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.
Exercício
0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de ParticipaçãoPrograma : -
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Reuniões realizadas
Tipo Atividade :
Finalidade
GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E À REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.
GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIAR O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.
- 125 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 23
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2063 CONSELHOS TUTELARES 285.000,00 297.825,00 311.227,00
TOTAL PROGRAMA : 750.000,00 783.750,00 819.019,00
TOTAL ÓRGÃO : 750.000,00 783.750,00 819.019,00
UNIDADE 10,00 10,00 10,00 7,00 325.232,00
855.875,00
855.875,00TOTAL UNIDADE : 750.000,00 783.750,00 819.019,00 855.875,00
Conselhos emfuncionamento
TOTAL Tipo Atividade : 750.000,00 783.750,00 819.019,00 855.875,00
GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIAR O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.
GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES EIMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CONSELHOS.
- 126 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 24
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
13 902 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
2077 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS
1.700.000,00
Unidade Orçamentária : -
1.777.000,00 1.856.000,00
TOTAL PROGRAMA : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00
TOTAL ÓRGÃO : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00
UNIDADE
APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS.Objetivo :
NOVOS GRUPOS E ARTISTAS.Público Alvo :
192,00 183,00 164,00 96,00 1.940.000,00
1.940.000,00
1.940.000,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00 1.940.000,00
Justificativa : GARANTIR SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.
Exercício
0211 CulturaPrograma : -
Atividades culturaisimplementadas
ÁMrea de Resultado: CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00 1.940.000,00
Finalidade
ESTIMULAR DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS ORIUNDAS DE DEMANDASSOCIAIS.
- 127 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 25
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
13 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
2055
2078
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS
100.000,00
3.189.000,00
Unidade Orçamentária : -
104.500,00
3.332.505,00
109.202,00
3.482.468,00
TOTAL PROGRAMA : 100.000,00 104.500,00 109.202,00
UNIDADE
UNIDADE
FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.
PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS.
Objetivo :
Objetivo :
SEGMENTOS CULTURAIS
GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E A SOCIEDADE CIVIL.
Público Alvo :
Público Alvo :
24,00
18,00
24,00
17,00
24,00
16,00
24,00
15,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
EVENTOS REALIZADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
80
37
113
2013
2013
2013
100
37
226
100
42
302
100
42
327
114.116,00
3.639.179,00
114.116,00
100
47
343
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
GARANTIR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E DOS SEGMENTOS CULTURAIS E OS TERRITORIOS CRIATIVOS NA POLITICA MUNICIPAL DECULTURA.
VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E PRESERVACAO DA MEMORIA,IDENTIDADE E DIVERSIDADE.
Exercício
Exercício
0207
0211
Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação
Cultura
Programa :
Programa :
-
-
Reuniões realizadas
Geral
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 100.000,00 104.500,00 109.202,00 114.116,00
Finalidade
Finalidade
.
FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVASCULTURAIS.
- 128 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 26
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2080
2081
2174
2207
PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES EATIVIDADES CULTURAIS
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL E PRESERVAÇÃO DAMEMÓRIA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.700.000,00
999.000,00
2.064.000,00
2.817.674,00
1.777.000,00
1.043.955,00
2.156.880,00
2.944.469,33
1.857.000,00
1.090.933,00
2.253.939,60
3.076.970,45
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
5.888.000,00
4.881.674,00
6.153.460,00
5.101.349,33
6.430.401,00
5.330.910,05
TOTAL ÓRGÃO : 10.869.674,00 11.359.309,33 11.870.513,05
UNIDADE
UNIDADE
NA
NA
.Objetivo :
.Público Alvo :
98,00
35,00
0,00
0,00
94,00
33,00
0,00
0,00
90,00
32,00
0,00
0,00
85,00
30,00
0,00
0,00
1.940.000,00
1.140.025,00
2.355.366,88
3.215.434,12
6.719.204,00
5.570.801,00
12.404.121,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 10.869.674,00 11.359.309,33 11.870.513,05 12.404.121,00
Justificativa : .
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
Geral
Ações realizadas
Geral
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
5.888.000,00
4.881.674,00
6.153.460,00
5.101.349,33
6.430.401,00
5.330.910,05
6.719.204,00
5.570.801,00
Finalidade
ASSEGURAR O APOIO AS MANIFESTAÇÕESCULTURAIS EM SUAS DIVERSIDADES.
DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALE O RESGATE DA MEMORIA, IDENTIDADE EDIVERSIDADE.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 129 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 27
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
2072
2073
2074
2075
PESQUISAS, DOCUMENTAÇÃO EEXPOSIÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIOHISTÓRICO
CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃOPATRIMONIAL
NÚCLEO GESTOR DO CENTRO HISTÓRICO
REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO
306.000,00
291.000,00
65.000,00
2.704.709,00
Unidade Orçamentária : -
319.770,00
304.095,00
67.925,00
2.826.421,00
334.160,00
317.779,28
70.981,63
2.953.610,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís.Objetivo :
População de São Luís.Público Alvo :
1,00
80,00
3,00
3,00
1,00
80,00
3,00
1,00
1,00
80,00
3,00
2,00
1,00
80,00
3,00
3,00
PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO EPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESÃO LUÍSTAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETOREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
20
0
2013
2013
40
36,05
50
40,93
55
22,63
349.197,00
332.079,34
74.175,80
3.086.522,00
70
,39
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Em São Luís, há uma área de 220 hectares sujeita a tombamentos estadual e federal, além de um sítio urbano com aproximadamente 1200 imóveis inscrito comoPatrimônio Mundial desde 1997. Deste modo, a criação de um programa que funcione especif icamente como instrumento de implementação da política de preservaçãodeste patrimônio deve ser ajustada ao desenvolvimento sócio-econômico da cidade.
Exercício
0210 Patrimônio HistóricoPrograma : -
Publicações e exposiçõesacerca do patrimôniohistórico de São Luísrealizadas
Pessoas instruídas
Ações integradas dos órgãospúblicos com a sociedadecivil
Bens culturais conservados
Tipo Atividade :
Finalidade
CATALOGAR E CONSERVAR O ACERVOHISTÓRICO DE SÃO LUÍS, PROMOVENDO ASUA DIVULGAÇÃO .
REALIZAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO EFORMAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE EMRELAÇÃO À PRESERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS.
MONITORAR AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃOE MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTEURBANO DO CENTRO HISTÓRICO,ARTICULADAS PELA FUMPH JUNTO ASOUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
- 130 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 28
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2324
2174
2207
APOIO AO PAC DAS CIDADESHISTÓRICAS
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.506.539,00
657.910,00
1.195.037,00
3.664.333,26
687.515,95
1.248.813,67
3.829.228,25
718.454,17
1.305.010,28
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
6.873.248,00
1.852.947,00
7.182.544,26
1.936.329,62
7.505.759,16
2.023.464,45
TOTAL ÓRGÃO : 8.726.195,00 9.118.873,88 9.529.223,61
UNIDADE
NA
NA
.Objetivo :
.Público Alvo :
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
4.001.543,52
750.784,61
1.363.735,74
7.843.517,66
2.114.520,35
9.958.038,01
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 8.726.195,00 9.118.873,88 9.529.223,61 9.958.038,01
Justificativa : .
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
Ações de apoio realizadas
Geral
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
6.873.248,00
1.852.947,00
7.182.544,26
1.936.329,62
7.505.759,16
2.023.464,45
7.843.517,66
2.114.520,35
Finalidade
REABILITAR IMÓVEIS NA ÁREA TOMBADACOMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃOLUÍS E REQUALIFICAR ÁREAS URBANASDESTE SÍTIO.
REALIZAR AÇÕES DE MINIMIZAÇÃO DEIMPACTO, OFERECENDO CONDIÇÕES DEIMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO PAC DASCIDADES HISTÓRIAS A SEREMEXECUTADAS PELO IPHAN.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 131 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 29
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
1003
1004
1005
1006
PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO CULTURAL
PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO URBANA
PROJETOS ESTRATÉGICOS -GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
287.694,00
3.192.415,00
6.373.027,00
936.277,00
Unidade Orçamentária : -
383.592,00
3.192.415,00
12.746.054,00
1.248.369,00
287.694,00
1.596.208,00
12.746.054,00
936.277,00
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís.Objetivo :
População de São Luís.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
20,00
40,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
30,00
40,00
20,00
30,00
PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO EPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESÃO LUÍSTAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETOREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
20
0
2013
2013
40
36,05
50
40,93
55
22,63
0,00
0,00
0,00
0,00
70
,39
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Em São Luís, há uma área de 220 hectares sujeita a tombamentos estadual e federal, além de um sítio urbano com aproximadamente 1200 imóveis inscrito comoPatrimônio Mundial desde 1997. Deste modo, a criação de um programa que funcione especif icamente como instrumento de implementação da política de preservaçãodeste patrimônio deve ser ajustada ao desenvolvimento sócio-econômico da cidade.
Exercício
0210 Patrimônio HistóricoPrograma : -
Atividades socieconômicasimplementadas
Atividades culturaisimplementadas
Centro Histórico urbanizado
Programa gerenciado
Tipo Projeto :
Finalidade
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO LOCAL.
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DEEQUIPAMENTOS CULTURAIS.
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOCENTRO HISTÓRICO COM ATIVIDADESORIENTADAS A ACELERAR OS PROCESSOSDE REVITALIZAÇÃO URBANA.
GERENCIAR AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS EFINANCEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA
- 132 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 30
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
1007
1008
PROJETOS ESTRATÉGICOS -ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOPLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROJETOS ESTRATÉGICOS -FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
10.000,00
626.360,00
200.450,00
626.360,00
0,00
0,00
TOTAL PROGRAMA : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00
TOTAL ÓRGÃO : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00
PORCENTAGEM
UNIDADE
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
1,00
5,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00TOTAL UNIDADE : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00 0,00
Plano Municipal deHabitação do CentroHistórico implementado
Unidade Administrativainstalada
TOTAL Tipo Projeto : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00 0,00
DO CENTRO HISTÓRICO.
INCENTIVAR O USO RESIDENCIAL NOCENTRO HISTÓRICO DA CIDADE, COM AVALORIZAÇÃO DO HABITANTE LOCAL.
INCENTIVAR O USO RESIDENCIAL NOCENTRO HISTÓRICO DA CIDADE, COM AVALORIZAÇÃO DO HABITANTE LOCAL.
- 133 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 31
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
2086 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EINTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DETRABALHO
20.000,00
Unidade Orçamentária : -
20.900,00 21.840,50
TOTAL PROGRAMA : 20.000,00 20.900,00 21.840,50
TOTAL ÓRGÃO : 20.000,00 20.900,00 21.840,50
PESSOAS
Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produçãoObjetivo :
População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anosPúblico Alvo :
0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS(ADMITIDOS/DESLIGADOS)
UNIDADEUNIDADE
PORCENTAGEM
3.8000
-13,20
20132013
2013
5.000100
5
6.000300
8
6.000480
11
22.823,32
22.823,32
22.823,32
7.000700
13
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32
Justificativa : Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís
Exercício
0213 Trabalho e RendaPrograma : -
Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32
Finalidade
PROMOVER A CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL E VIABILIZAR DEMAISCONDIÇÕES PARA INSERÇÃO NO MERCADODE TRABALHO.
- 134 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 32
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
2083
2325
2326
FORTALECIMENTO DE ARRANJOSPRODUTIVOS E ORIENTAÇÃOEMPREENDEDORA
GESTÃO DE INFORMAÇÃO EINTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA
PROGRAMA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORESE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - PDFMUNICIPAL
130.000,00
83.000,00
35.000,00
Unidade Orçamentária : -
135.850,00
86.735,00
36.575,00
141.963,00
90.638,00
38.221,00
TOTAL PROGRAMA : 248.000,00 259.160,00 270.822,00
UNIDADE
NA
NA
Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentável
Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produção
Objetivo :
Objetivo :
População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anos
População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anos
Público Alvo :
Público Alvo :
1.600,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESASTAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉMEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA)
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
11,607,80
20112013
12,707,40
147,20
15,407
148.352,00
94.717,00
39.941,00
283.010,00
16,906,90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Mitigar os desequilíbrios econômicos e sociais no municipio de São Luís
Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís
Exercício
0212
0213
Desenvolvimento Econômico
Trabalho e Renda
Programa :
Programa :
-
-
Empreendedorescapacitados
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 248.000,00 259.160,00 270.822,00 283.010,00
Finalidade
DESENVOLVER A CADEIA DE VALOR DASAPTIDÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO.
.
.
- 135 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 33
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO
1010
2088
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃODE RENDA E INTERMEDIAÇÃO COM OMERCADO DE TRABALHO
SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃODIGITAL
55.000,00
45.000,00
Unidade Orçamentária : -
57.475,00
47.025,00
60.061,00
49.141,00
TOTAL PROGRAMA : 100.000,00 104.500,00 109.202,00
UNIDADE
UNIDADE
GARANTIR O AUMENTO DA TAXA DE EMPREGABILIDADE E POTENCIALIZAR AS VOCAÇÕES DO MUNICÍPIOObjetivo :
JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E/OU COM POUCA OU NENHUMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALPúblico Alvo :
8.000,00
1.600,00
6.000,00
1.200,00
4.000,00
800,00
3.000,00
400,00
PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS(ADMITIDOS/DESLIGADOS)
UNIDADEUNIDADE
PORCENTAGEM
3.8000
-13,20
20132013
2013
5.000100
5
6.000300
8
6.000480
11
62.764,00
51.352,00
114.116,00
7.000700
13
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 348.000,00 363.660,00 380.024,00 397.126,00
Justificativa : COM O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E AS CONSTANTES MUDANÇAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E CONSUMO, AS EMPRESAS BUSCARAM INVESTIRMAIS EM MAQUINÁRIO DO QUE NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE SEUS FUNCIONÁRIOS (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL), GERANDO, COM ISSO, ALTATAXA DE DESEMPREGO, BAIXA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E, CONSEQÜENTEMENTE, AUMENTO DOS PROBLEMAS SOCIAIS. ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIA ACRIAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA AMENIZAR TAIS PROBLEMAS.
Exercício
0213 Trabalho e RendaPrograma : -
Prof issionais qualif icados einseridos no mercado detrabalho
Residentes com certif icadosde conclusão nos cursos deTI
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Atividade :
55.000,00
45.000,00
57.475,00
47.025,00
60.061,00
49.141,00
62.764,00
51.352,00
Finalidade
PROPORCIONAR CONDIÇÕES DEINCREMENTOS AO VALOR PRODUZIDO.
PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NOÂMBITO MUNICIPAL PARA GERAÇÃO DERENDA E TRABALHO.
- 136 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 34
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS
2089
2082
FOMENTO AO TRABALHO E RENDA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESOCIAL
11.940,00
10.000,00
Unidade Orçamentária : -
12.477,00
10.450,00
13.039,00
10.920,00
TOTAL PROGRAMA : 11.940,00 12.477,00 13.039,00
UNIDADE
UNIDADE
PROMOVER A MANUTENÇAO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADEObjetivo :
POPULAÇAO DE SAO LUISPúblico Alvo :
24.000,00
4,00
22.000,00
4,00
20.000,00
4,00
18.000,00
4,00
PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS(ADMITIDOS/DESLIGADOS)
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESASTAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉMEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA)
UNIDADEUNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
3.8000
-13,20
11,607,80
20132013
2013
20112013
5.000100
5
12,707,40
6.000300
8
147,20
6.000480
11
15,407
13.626,00
11.412,00
13.626,00
7.000700
13
16,906,90
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 11.940,00 12.477,00 13.039,00 13.626,00
Justificativa : HA NECESSIDADE DE CRIAR CONDIÇOES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS DESTINADOS A ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS REFERENTESA POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.
Exercício
Exercício
0212 Desenvolvimento EconômicoPrograma : -
Trabalhadores benef iciados
Ações realizadas
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 11.940,00 12.477,00 13.039,00 13.626,00
Finalidade
Finalidade
EFETUAR AÇÕES NO MERCADO QUECONSPIREM PELA GERAÇÃO DE TRABALHOE INCREMENTO A PRODUÇÃO.
- 137 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 35
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
TOTAL PROGRAMA : 10.000,00 10.450,00 10.920,00
TOTAL ÓRGÃO : 369.940,00 386.587,00 403.983,00
11.412,00
422.164,00TOTAL UNIDADE : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00
TOTAL Tipo Atividade : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00
PROMOVER E PUGNAR ALAVANCAGEMQUANTITATIVA E QUALITATIVA DOSINDICADORES SOCIOECONÔMICOS.
- 138 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 36
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
24 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
2096
2097
2098
2099
COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA
PROGRAMA DO LEITE
RESTAURANTE POPULAR
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1.814.100,00
2.951.400,00
1.000.000,00
1.050.500,00
Unidade Orçamentária : -
1.895.735,00
3.084.213,00
1.045.000,00
1.097.773,00
1.981.043,00
3.223.003,00
1.092.025,00
1.147.172,00
UNIDADE/FAMÍLIA
PESSOAS
UNIDADE
UNIDADE/FAMÍLIA
Objetiva a implementação de políticas municipais na área de segurança alimentar, bem como o estabelecimento de parcerias com as demais esferas de governo,organizações não governamentais e empresas da sociedade civil para f ins de garantir a execução.
Objetivo :
Todos os cidadãosPúblico Alvo :
79.000,00
102.000,00
40.000,00
9.000,00
76.000,00
98.000,00
35.000,00
8.000,00
73.000,00
94.000,00
30.000,00
7.000,00
72.000,00
90.000,00
30.000,00
6.000,00
ÍNDICE DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL
PORCENTAGEM 16 2013 15 14,50 13
2.070.189,00
3.368.038,00
1.141.166,00
1.198.795,00
12
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir uma alimentação adequada como um direito fundamental da pessoa humana inerente a sua dignidade.
Exercício
0216 Segurança AlimentarPrograma : -
Famílias benef iciadas
Crianças benef iciadas
Refeições comercializadas
Famílias participantes
Tipo Atividade :
Finalidade
DISSEMINAR CONHECIMENTOS DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALJUNTOS AOS COMUNITÁRIOS FORMANDOAGENTES MULTIPLICADORES EMEDUCAÇÃO ALIMENTAR.
CONTRIBUIR PARA O COMBATE A FOME EA DESNUTRIÇÃO EM ALUNOSMATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DEENSINO MUNICIPAL QUE ESTEJAM EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALOU EM ESTADO DE INSEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL.
OFERECER A POPULAÇÃO O ACESSO AALIMENTAÇÃO COM ELEVADO VALORNUTRICIONAL HIGIÊNICA E DE BAIXOCUSTO CONTRIBUINDO PARA A MELHORIADA SUA QUALIDADE DE VIDA E AQUISIÇÃODE HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL.
ORIENTAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DEAÇÕES PERTINENTES A SEGURANÇA
- 139 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 37
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2322 BANCO DE ALIMENTOS 1.265.000,00 1.321.925,00 1.381.412,00
TOTAL PROGRAMA : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00
TOTAL ÓRGÃO : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00
KG 550.000,00 500.000,00 400.000,00 350.000,00 1.443.575,00
9.221.763,00
9.221.763,00TOTAL UNIDADE : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00 9.221.763,00
Alimentos processados
TOTAL Tipo Atividade : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00 9.221.763,00
ALIMENTAR, QUANTO A IMPORTÂNCIA DEREALIZAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.BEM COMO FORMULAR E IMPLEMENTARPOLÍTICAS E PLANOS MUNICIPAIS DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.
ARRECADAR, SELECIONAR, PROCESSAR,ARMAZENAR E DISTRIBUIR GÊNEROSALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS POR MEIO DEDOAÇÕES JUNTO A REDE VAREJISTA E/OUDA AGRICULTURA FAMILIAR.
- 140 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 38
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
25 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2087 AÇÕES PARA INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA
787.615,00
Unidade Orçamentária : -
823.058,00 860.095,00
TOTAL PROGRAMA : 787.615,00 823.058,00 860.095,00
UNIDADE
.
Identif icar famílias com perf il para inserção nos programas sociais do governo federal, estadual e municipal, na perspectiva de enfrentamento à pobreza.
Objetivo :
Objetivo :
.Público Alvo :
7.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00
PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)
UNIDADEUNIDADE
3.8000
20132013
5.000100
6.000300
6.000480
898.800,00
898.800,00
7.000700
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
.
O Município de São Luís possui signif icativa parcela da população em situação de exclusão social, onde 6,3% vivem na extrema pobreza, conforme Censo IBGE 2010.O Cadastro único é um instrumento de coleta de dados e informações dessa população auxiliando na identif icação e localização dessas pessoas, se constituindo,pois, importante ferramenta para o planejamento municipal e trasnferência de renda.
Exercício
0213
0217
Trabalho e Renda
Cadastro Único e Transferência de Renda
Programa :
Programa :
-
-
Pessoas capacitadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 787.615,00 823.058,00 860.095,00 898.800,00
Finalidade
FOMENTAR AÇÕES E MEDIDAS DEENFRENTAMENTO À POBREZA ATRAVÉS DAARTICULAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICASPÚBLICAS PARA FAVORECER FORMAÇÃOTÉCNICA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA,EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL,ECONOMIA SOLIDÁRIA E AINTERMEDIAÇÃO DA MÃO DE OBRA,VISANDO A INSERÇÃO NO MERCADOFORMAL DE TRABALHO, AUTONOMIA DASFAMÍLIAS E SUPERAÇÃO DASVULNERABILIDADES.
- 141 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 39
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2100
2101
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARAPROGRAMAS SOCIAIS
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
1.347.826,00
800.723,00
1.408.478,00
836.756,00
1.471.860,00
874.410,00
TOTAL PROGRAMA : 2.148.549,00 2.245.234,00 2.346.270,00
UNIDADE
UNIDADE
Assegurar a oferta de um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com vistas a af iançar seguranças sociais para prevenção, proteção e oenfrentamento de situações de vulnerabilidade social.
Objetivo :
Famílias.Público Alvo :
165.000,00
63.000,00
160.000,00
56.000,00
155.000,00
49.000,00
150.000,00
42.000,00
FAMÍLIAS COM PERFIL CADÚNICO INSERIDASÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M
PORCENTAGEMINDICE (0 A 1)
83,68
20132012
90,75
93,80
96,85
1.538.093,00
913.758,00
2.451.851,00
100,90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Em virtude de parte da população de São Luís encontrar-se em situação de vulnerabilidade em decorrência da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviçospúblicos e/ou fragilização dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que promovam o atendimento eacompanhamento das famílias, seus membros e indivíduos visando o desenvolvimento ou recuperação de sua capacidade protetiva, a convivência, a socialização, oacolhimento e a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades a que estão submetidas.
Exercício
0218 Proteção Social BásicaPrograma : -
Cadastros realizados
Famílias benef iciadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.148.549,00 2.245.234,00 2.346.270,00 2.451.851,00
Finalidade
POSSIBILITAR O ACESSO DAS FAMÍLIASAOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL E OUTROS IMPLEMENTADOSPELOS DEMAIS ENTES FEDERADOSATRAVÉS DO CADASTRAMENTO EATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIASCOM PERFIL CADÚNICO (RENDA FAMILIARDE 0 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS) DOMUNICÍPIO.
GARANTIR EM ARTICULAÇÃO COM ASPOLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, ORECEBIMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIROPOR PARTE DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA GESTÃO DOSISTEMA DE CONDICIONALIDADE / SICON EDO SISTEMA DE BENEFÍCIOS / SIBEC.
- 142 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 40
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2102
2103
2104
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀFAMÍLIA
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO
2.798.112,00
4.609.860,00
80.000,00
2.924.027,00
4.817.304,00
83.600,00
3.055.608,00
5.034.082,00
87.362,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.Público Alvo :
21.000,00
6.700,00
600,00
21.000,00
6.700,00
450,00
20.000,00
6.700,00
300,00
20.000,00
6.700,00
150,00
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CRAS -IDCRAS
INDICE (0 A 1) ,68 2012 ,75 ,80 ,85
3.193.111,00
5.260.616,00
91.293,00
,90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Exercício
Famílias atendidas eacompanhadas
Crinaças e adolescentes até17 anos e pessoas idosasatendidas
Pessoas com def icienciae/ou idosas atendidas no
Tipo Atividade :
Finalidade
FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DASFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADES, COM FOCO NA TROCADE INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕESRELATIVAS À PRIMEIRA INFÂNCIA, AADOLESCÊNCIA, À JUVENTUDE, OENVELHECIMENTO E DEFICIÊNCIAS,PROMOVENDO TROCA DE EXPERIÊNCIAS,EXPRESSÃO DE DIFICULDADES ERECONHECIMENTO DE POSSIBILIDADESPREVENINDO A RUPTURA DOS SEUSVÍNCULOS E POSSIBILITANDO ACESSO EUSUFRUTO DE DIREITOS CONTRIBUINDONA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DEVIDA.
COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIALCOM FAMÍLIAS COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS, PESSOASIDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE RISCOSOCIAL, A INSTITUCIONALIZAÇÃO,SEGREGAÇÃO, ASSEGURANDO O DIREITOA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIAE O ACESSO A BENEFÍCIOS E SERVIÇOSSOCIOASSISTENCIAIS E DE OUTRASPOLITICAS PUBLICAS.
PREVENIR AGRAVOS QUE POSSAM
- 143 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 41
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2105
2106
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE PARA ASUNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB
861.500,00
460.000,00
900.268,00
480.700,00
940.780,00
502.332,00
TOTAL PROGRAMA : 8.809.472,00 9.205.899,00 9.620.164,00
UNIDADE
UNIDADE
Desenvolver serviços socioassistenciais especializados a indivíduos e famílias em situação de riscos pessoal e social com violação de direitos e ruptura de vínculosfamiliares e comunitários.
Objetivo :
Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.Público Alvo :
2.500,00
1,00
2.500,00
1,00
2.500,00
1,00
2.000,00
15,00
983.115,00
524.936,00
10.053.071,00
Justificativa : diante dos altos índices de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, a política de assistencia social tem o papel de promover o desenvolvimento depotencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, ofertando serviços, benefícios,programas e/ou projetos destinados a esses indivíduos e famílias, que se encontram em situação de abandono, maus tratos, negligência, violencia sexual, uso desubstancias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situaçao de rua, trabalho infantil, dentre outras.
0219 Proteção Social EspecialPrograma : -
domicílio
Benef icios concedidos
Famílias e indivíduosatendidos e acompanhados
TOTAL Tipo Atividade : 8.809.472,00 9.205.899,00 9.620.164,00 10.053.071,00
PROVOCAR O ROMPIMENTO DE VÍNCULOSFAMILIARES E SOCIAIS DE PESSOAS COMDEFICIÊNCIA E/OU IDOSOS, CONTRIBUINDOCOM O ACESSO A REDE DE SERVIÇOS EBENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E DEOUTRAS POLITICAS PUBLICAS. VISA AGARANTIA DE DIREITOS, ODESENVOLVIMENTO DE MECANISMOSPARA A INCLUSÃO SOCIAL, AEQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES E APARTICIPAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAECONOMIA.
POSSIBILITAR, EM SITUAÇAO DEFRAGILIDADE PESSOAL E FAMILIAR(AUSENCIA E/OU INSUFICIENCIA DERENDA) SEGURANÇA DE SOBREVIVENCIA,RENDA E AUTONOMIA, ATRAVES DOACESSO AOS BENEFICIOS DE PRESTACAOCONTINUADA / BPC E EVENTUAIS, VISANDOSEU ENFRENTAMENTO.
GARANTIR UNIDADES PÚBLICAS DEREFERÊNCIA NOS TERRITÓRIOS, COMESPAÇOS ADEQUADOS À NECESSIDADE DAPOPULAÇÃO USUÁRIA DAS AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS.
- 144 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 42
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2108
2114
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO
ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA
454.380,00
120.000,00
474.827,00
125.400,00
496.194,00
131.043,00
TOTAL PROGRAMA : 574.380,00 600.227,00 627.237,00
UNIDADE
UNIDADE
Fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social, qualif icando as ações da política municipal de assistencia social.Objetivo :
440,00
10,00
440,00
10,00
440,00
10,00
440,00
10,00
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS -IDCREAS
INDICE (0 A 1) ,68 2012 ,75 ,80 ,85
518.523,00
136.940,00
655.463,00
,90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : A Política Nacional de Assistência Social tem bases estruturantes que ressaltam a necessidade de sistemáticas de planejamento, monitoramento, avaliação e vigilânciasocioassistencial na perspectiva de garantir a proteção social a indivíduos e famílias, bem como a defesa social e institucional. Envolve ações voltadas aos serviços e benefícios e agrega outros elementos que contribuem para a qualidade dos serviços, tais como as condições de trabalho ecapacitação permanente dos trabalhadores do SUAS, a criação de mecanismos que fortaleçam a relação democrática entre estado e sociedade civil, implantação decanais de dialogo com a população, publicização, bem como a captação de recursos de outras fontes para o aprimoramento das ações socioassistenciais.
Exercício
0401 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUASPrograma : -
Adolescentes e jovensacompanhados
Pessoas atendidas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 574.380,00 600.227,00 627.237,00 655.463,00
Finalidade
PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL EACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES EJOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,DETERMINADAS JUDICIALMENTE,CONTRIBUINDO PARA O ACESSO ADIREITOS E PARA A RE-SIGNIFICAÇÃO DEVALORES NA VIDA PESSOAL E SOCIAL DOSADOLESCENTES E JOVENS.
INSERIR EM FAMÍLIA ACOLHEDORA,CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOSTEMPORARIAMENTE DA FAMÍLIA DEORIGEM POR MEDIDA DE PROTEÇÃO,FAVORECENDO O DIREITO À CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIA ATÉ QUE SEJAPOSSÍVEL O RETORNO À FAMÍLIA DEORIGEM, OU NA SUA IMPOSSIBILIDADE, OENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO.
- 145 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 43
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
25 902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
2117
2118
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO,AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL
EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS
288.400,00
105.500,00
Unidade Orçamentária : -
301.378,00
110.248,00
314.940,00
115.209,00
TOTAL PROGRAMA : 393.900,00 411.626,00 430.149,00
NA
NA
Garantir os direitos de crianças e adolescentes através do apoio às ações que fortaleçam a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente.Objetivo :
Trabalhadores, rede socioassistenciais e usuários.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAMUNICIPAL DO SUAS - IGD-SUAS
INDICE (0 A 1) ,83 2012 ,87 ,90 ,95
329.112,00
120.393,00
449.505,00
1
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 12.713.916,00 13.286.044,00 13.883.915,00 14.508.690,00
Exercício
0220 Garantias dos Direitos da Criança e do AdolescentePrograma : -
NÃO SE APLICA
NÃO SE APLICA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 393.900,00 411.626,00 430.149,00 449.505,00
Finalidade
APRIMORAR E QUALIFICAR ASFERRAMENTAS DE GESTÃO DO SUAS, BEMCOMO PRODUZIR, SISTEMATIZAR,ANALISAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕESSOBRE VULNERABILIDADES E RISCOS QUEINCIDEM SOBRE AS FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS, SUBSIDIANDO OPLANEJAMENTO DA OFERTA DAS AÇÕES.
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOSGESTORES, TRABALHADORES, REDESOCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DEASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDADA NOSPRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EDA INTERDISCIPLINARIDADE VISANDO OAPRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EDO TRABALHO, BEM COMO AQUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS.
- 146 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 44
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2119
2120
2121
APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES,PROGRAMAS E PROJETOSGOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS
SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EREINTEGRAÇÃO FAMILIAR
CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROSTUTELARES, TÉCNICOS E EDUCADORES
4.300.000,00
500.000,00
700.000,00
4.493.500,00
522.500,00
731.500,00
4.695.708,00
546.013,00
764.418,00
UNIDADE
UNIDADE
NA
Crianças/adolescentes e suas famílias, entidades governamentais e não governamentais, conselheiros, técnicos e educadores.Público Alvo :
2.875,00
115,00
0,00
2.750,00
110,00
0,00
2.625,00
105,00
0,00
2.500,00
100,00
0,00
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOSPROJETOS SOCIAIS APOIADOS
UNIDADE 2.000 2013 2.500 2.625 2.750
4.907.014,00
570.583,00
798.816,00
2.875
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : A situação de exclusão de crianças e adolescentes exige adoção de medidas que façam cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto os recursos doFMDCA estão voltados para o apoio às iniciativas governamentais e não governamentais que favoreçam a promoção, proteção e defesa dos direitos dessesegmento. Neste sentido apoia projetos e outras ações que contribuam para a sensibilização e mobilização da sociedade para defesa do ECA, capacitação deconselheiros e outros sujeitos envolvidos na implementação das ações voltadas a crianças e adolescentes e realização de estudos e pesquisas subisidiem oplanejemanto das políticas públicas destinadas a esse público.
Exercício
Crianças e adolescentesatendidos
Crianças e adolescentesatendidos
NÃO SE APLICA
Tipo Atividade :
Finalidade
APOIAR ORGANIZAÇÕESGOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTODE AÇÕES VOLTADAS PARA PROTEÇÃOINTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DEACOLHIMENTO A CRIANÇAS EADOLESCENTES COM VÍNCULOSFAMILIARES ROMPIDOS OU AFASTADOSTEMPORARIAMENTE DA FAMÍLIA DEORIGEM, NA PERSPECTIVA DERECONSTRUÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES,COMUNITÁRIOS E REINTEGRAÇÃOFAMILIAR.
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DODESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES EQUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
- 147 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 45
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2122 PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAPOLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
708.600,00 740.487,00 773.809,00
TOTAL PROGRAMA : 6.208.600,00 6.487.987,00 6.779.948,00
TOTAL ÓRGÃO : 18.922.516,00 19.774.031,00 20.663.863,00
NA 0,00 0,00 0,00 0,00 808.630,00
7.085.043,00
21.593.733,00TOTAL UNIDADE : 6.208.600,00 6.487.987,00 6.779.948,00 7.085.043,00
NÃO SE APLICA
TOTAL Tipo Atividade : 6.208.600,00 6.487.987,00 6.779.948,00 7.085.043,00
COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGARINFORMAÇÕES REFERENTE À GARANTIA DEDIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,VISANDO SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AESSE SEGMENTO.
- 148 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 46
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
28 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
2085 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -CINPRA
1.653.442,00
Unidade Orçamentária : -
1.727.847,00 1.805.600,00
TOTAL PROGRAMA : 1.653.442,00 1.727.847,00 1.805.600,00
REAL
Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produção
Fomentar e garantir o escoamento da produção agropecuária, agroindustrial e pesqueira, devidamente inspecionada, dominando as informações do mercado eabastecimento do município, objetivando atender a população da cidade de São Luís.
Objetivo :
Objetivo :
População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anos
Mercados, Feiras Livres, Feirantes, Produtores e Consumidores
Público Alvo :
Público Alvo :
1.886.852,00 1.805.600,00 1.727.847,00 1.653.442,00
PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS(ADMITIDOS/DESLIGADOS)
FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS
UNIDADEUNIDADE
PORCENTAGEM
UNIDADE
3.8000
-13,20
64
20132013
2013
2013
5.000100
5
69
6.000300
8
69
6.000480
11
69
1.886.852,00
1.886.852,00
7.000700
13
69
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís
O Programa Abastecimento e Comercialização tem como foco principal o Ordenamento dos Mercados e Feiras Livres ¿ visando à implantação de mecanismos pararegulamentação dos preços praticados de mercado, conhecendo o que é comercializado no município, bem como a geração de Emprego e Renda.
Exercício
Exercício
0213
0214
Trabalho e Renda
ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
Programa :
Programa :
-
-
Repasse efetuado
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 1.653.442,00 1.727.847,00 1.805.600,00 1.886.852,00
Finalidade
Finalidade
.
- 149 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 47
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2090
2092
PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR,AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS EMERCADOS
PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTER EORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS
3.274.000,00
834.000,00
3.421.330,00
871.530,00
3.575.289,85
910.748,00
TOTAL PROGRAMA : 3.274.000,00 3.421.330,00 3.575.289,85
UNIDADE
UNIDADE/FAMÍLIA
Promover a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares, pescadores e pescadoras artesanais, aquicultores e aquicultoras familiares,através do fortalecimento e execução das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquicola, socioambiental, infraestrutura produtiva,gestão e capacitação, fortalecendo as praticas produtivas, incrementando a renda familiar.
Objetivo :
Agricultores (as) familiares, Pescadores (as) Artesanais, Aquicultores (as) familiares - População de São LuisPúblico Alvo :
4,00
1.207,00
4,00
1.207,00
4,00
1.207,00
5,00
1.207,00
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS TONELADA 1 2013 1,10 1,20 1,30
3.736.177,89
951.732,00
3.736.177,89
1,40
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir as políticas públicas, através da execução de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquicola, socioambiental, bem como a melhoria dainfraestrutura produtiva.
Exercício
0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURAPrograma : -
Mercados construídos efeiras ampliadas
Famílias assistidas
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 3.274.000,00 3.421.330,00 3.575.289,85 3.736.177,89
Finalidade
REVITALIZAR OS MERCADOS PÚBLICOSMUNICIPAIS E AMPLIAR AS FEIRAS LIVRES.
PROMOVER O FORTALECIMENTO DOSAGRICULTORES E AGRICULTORASFAMILIARES, PESCADORES E PESCADORASARTESANAIS, AQUICULTORES EAQUICULTORAS FAMILIARES DASCOMUNIDADES RURAIS, ATRAVÉS DAREESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADESPRODUTIVAS, PROPORCIONANDO AMELHORIA DA GERAÇÃO DE RENDA, PORMEIO DO ACESSO AO CRÉDITO, AUMENTODA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE DOSPRODUTOS, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E DASUSTENTABILIDADE.
- 150 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 48
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2094 INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEMANIMAL E VEGETAL
230.000,00 240.350,00 251.165,00
TOTAL PROGRAMA : 1.064.000,00 1.111.880,00 1.161.913,00
TOTAL ÓRGÃO : 5.991.442,00 6.261.057,00 6.542.802,85
UNIDADE 16,00 16,00 16,00 16,00 262.468,00
1.214.200,00
6.837.229,89TOTAL UNIDADE : 5.991.442,00 6.261.057,00 6.542.802,85 6.837.229,89
Estabelecimentosinspecionados e novosestabelecimentosregistrados
TOTAL Tipo Atividade : 1.064.000,00 1.111.880,00 1.161.913,00 1.214.200,00
GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS ESUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EVEGETAL DESTINADOS AO CONSUMOHUMANO, PROCESSADOS COM AÇÕESTECNOLÓGICAS NOS ESTABELECIMENTOREGISTRADOS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃOMUNICIPAL - SIM, TENDO EM VISTA APRESERVAÇÃO DA SAÚDE PUBLICA DOMUNICÍPIO.
- 151 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 49
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
28 901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
2091
2093
2095
ALIMENTOS PARA TODOS
FORTALECIMENTO DO SETOR DEINSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃOE ABASTECIMENTO
2.000,00
4.000,00
4.000,00
Unidade Orçamentária : -
2.090,00
4.180,00
4.180,00
2.184,00
4.368,00
4.368,00
TOTAL PROGRAMA : 10.000,00 10.450,00 10.920,00
TONELADA
UNIDADE
UNIDADE
.Objetivo :
.Público Alvo :
1,40
16,00
2,00
1,30
16,00
2,00
1,20
16,00
2,00
1,10
16,00
2,00
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS TONELADA 1 2013 1,10 1,20 1,30
2.282,00
4.565,00
4.564,00
11.411,00
1,40
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00
Justificativa : .
Exercício
0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURAPrograma : -
Alimentos produzidos
Estabelecimentosinspecionados e novosestabelecimentosregistrados
Áreas regularizadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00
Finalidade
GARANTIR O ABASTECIMENTO DEPRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR, PESCA E PISCICULTURA NOSESTABELECIMENTOS DE SÃO LUIS, COMQUALIDADE E PREÇOS COMPENSADORES
REGULAMENTAR A FISCALIZAÇÃO NOSESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL, ATRAVÉS DAINSPEÇÃO SANITÁRIA, TAXAS DELICENCIAMENTO, REGISTRO DEESTABELECIMENTO, PRODUTOS EAPLICAÇÃO DE MULTAS.
DISPONIBILIZAR AOS AGRICULTORES,PRODUTORES E FEIRANTES UMAINFRAESTRUTURA QUE PERMITA ODESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESSESSEGMENTOS.
- 152 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 50
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
1009 PROJETOS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA ELOGÍSTICA
650.000,00
Unidade Orçamentária : -
679.250,00 709.816,00
TOTAL PROGRAMA : 650.000,00 679.250,00 709.816,00
TOTAL ÓRGÃO :
TOTAL ÓRGÃO :
10.000,00
650.000,00
10.450,00
679.250,00
10.920,00
709.816,00
PORCENTAGEM
Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentávelObjetivo :
População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anosPúblico Alvo :
37,86 36,80 18,09 7,26
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESASTAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉMEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA)
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
11,607,80
20112013
12,707,40
147,20
15,407
741.758,00
741.758,00
11.411,00
741.758,00
16,906,90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 650.000,00 679.250,00 709.816,00 741.758,00
Justificativa : Mitigar os desequilíbrios econômicos e sociais no municipio de São Luís
Exercício
0212 Desenvolvimento EconômicoPrograma : -
Ações realizadas
Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Projeto : 650.000,00 679.250,00 709.816,00 741.758,00
Finalidade
INCENTIVAR O USO RESIDENCIAL NOCENTRO HISTÓRICO DA CIDADE, COM AVALORIZAÇÃO DO HABITANTE LOCAL.
- 153 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 51
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
12 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
2125 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 108.300.000,00
Unidade Orçamentária : -
113.173.500,00 118.266.308,00
TOTAL PROGRAMA : 108.300.000,00 113.173.500,00 118.266.308,00
TONELADA
GARANTIR O RECOLHIMENTO, A DESTINAÇÃO, O TRANSPORTE E O CONTROLE DO ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. ASSIM COMO, REDUZIR OVOLUME DE RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO MUNICIPAL; DESENVOLVER E CONSOLIDAR O MERCADO LOCAL DE RECICLAGEM E SENSIBILIZAR A SOCIEDADEDA IMPORTANCIA SÓCIO-ECONOMICA E AMBIENTAL DO MESMO.
MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, AASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRANSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES,INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
Objetivo :
Objetivo :
POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS.
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.
Público Alvo :
Público Alvo :
648.000,00 621.000,00 594.000,00 567.000,00
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOSRESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOSUNIDADES IMOBILIÁRIAS COM ACESSO ÀCOLETA SELETIVA
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E
TONELADAPORCENTAGEMPORCENTAGEM
PORCENTAGEM
540.0002,44
1
35
201320132013
2013
567.0003,20
5
45
594.0003,90
10
55
621.0005,54
15
65
123.588.292,00
123.588.292,00
648.0005,89
20
75
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
NECESSIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DOMICÍLIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO UMA CIDADE LIMPA E O BEM ESTAR DASUA POPULAÇÃO; DIFUNDIR A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS SÓCIO-AMBIENTAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS.
NECESSIDADE DE ARÉA DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ARÉAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEMESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEICULOS EPEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
Exercício
Exercício
0222
0223
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
Infraestrutura Urbana
Programa :
Programa :
-
-
Resíduos sólidos coletados
Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 108.300.000,00 113.173.500,00 118.266.308,00 123.588.292,00
Finalidade
COLETA SELETIVA E TRATAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS.
- 154 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 52
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2127
2129
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEÁREAS DE LAZER
IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
5.200.000,00
175.602.770,00
5.434.000,00
183.504.895,00
5.678.530,00
191.762.615,00
TOTAL PROGRAMA : 180.802.770,00 188.938.895,00 197.441.145,00
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
ATENDER A DEMANDA DE ABASTENCIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS COMUNIDADES CARENTES, ASSIM COMO MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DESANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS.
Objetivo :
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.Público Alvo :
75,00
80,00
65,00
75,00
55,00
70,00
45,00
65,00
REFORMADASNÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICOTAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRESPARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADATAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES EPRAÇAS EXECUTADOSTAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EMÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEAVIAS URBANAS RECUPERADAS ECONSTRUÍDAS
ÍNDICE (0 A 10)
PORCENTAGEM
UNIDADE/HAB.PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
3
0
9,150
0
0
60
2012
2013
20132013
2013
2013
2013
4
30
1030
20
40
65
5
40
2040
40
60
70
6
50
3050
50
80
75
5.934.064,00
200.391.933,00
206.325.997,00
7
60
4060
60
90
80
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM NÃO ATENDEM A DEMADA DO MUNICÍPIO, OCASIONANDOVÁRIOS TRANSTORNOS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, COMO: FALTA DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO A CÉU ABERTO,ALEGAMENTOS NO PERÍODO CHUVOSO E INTERRUPÇÕES NO FLUXO DE VEÍCULOS E DA POPULAÇÃO.
Exercício
0225 Água, Esgoto e DrenagemPrograma : -
Áreas de lazer em bomestado
Vias em bom estado
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 180.802.770,00 188.938.895,00 197.441.145,00 206.325.997,00
Finalidade
.
IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER AS VIASURBANAS EM BOAS CONDIÇÕES DETRÁFEGO DE VEICULO E PEDESTRES.
- 155 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 53
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2137
2138
2139
2140
DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZADE CANAIS
SANEAMENTO BÁSICO
ÁGUA PARA TODOS NÓS
APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO
23.050.630,00
1.800.000,00
14.763.074,00
72.749.280,00
24.087.908,00
1.881.000,00
15.427.412,00
76.022.998,00
25.171.864,00
1.965.645,00
16.121.646,00
79.444.033,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
39.613.704,00
72.749.280,00
41.396.320,00
76.022.998,00
43.259.155,00
79.444.033,00
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DE FORMA CONFIÁVEL E EFICIENTE.Objetivo :
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.Público Alvo :
70,00
60,00
80,00
104.609,00
65,00
55,00
75,00
101.609,00
60,00
50,00
70,00
98.609,00
55,00
45,00
65,00
95.609,00
DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ÁGUA ENCANADADOMICÍLIOS ATENDIDOS COM COLETA DEESGOTOVIAS URBANAS COM SISTEMA DE DRENAGEMINSTALADO
CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
PORCENTAGEM
KW/H
6055
50
74.247.864
20132013
2013
2013
6560
55
76.118.309
7065
60
77.988.755
7570
65
79.859.200
26.304.598,00
2.054.099,00
16.847.120,00
83.019.014,00
45.205.817,00
83.019.014,00
8075
70
81.729.646
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa : O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PARTES, NÃO É CONFIAVÉL E NEM EFICIENTE, POIS APRESENTA FALHAS DEVIDO O DESGATE DO SISTEMA, NÃOATENDENDO AINDA O MUNICÍPIO NA SUA TOTALIDADE, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS PERIFÉRICAS E RURAIS.
Exercício
0226 Iluminação PúblicaPrograma : -
Extensão da malha dedrenagem limpa e construída
Extensão da malha desaneamento limpa econstruída
Domicílios atendidos comágua encanada
Pontos de luz instalados emantidos
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
39.613.704,00
72.749.280,00
41.396.320,00
76.022.998,00
43.259.155,00
79.444.033,00
45.205.817,00
83.019.014,00
Finalidade
Finalidade
.
.
.
.
- 156 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 54
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
12 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
2131
2132
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃODE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS
ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO ERECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL
100.440,00
60.000,00
Unidade Orçamentária : -
104.960,00
62.700,00
109.683,00
65.522,00
UNIDADE
M2
.Objetivo :
.Público Alvo :
9,00
2.000,00
8,00
4.000,00
7,00
4.000,00
6,00
5.000,00
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS EREFORMADASNÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICOTAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRESPARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADATAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES EPRAÇAS EXECUTADOSTAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EMÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA
PORCENTAGEM
ÍNDICE (0 A 10)
PORCENTAGEM
UNIDADE/HAB.PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
35
3
0
9,150
0
0
2013
2012
2013
20132013
2013
2013
45
4
30
1030
20
40
55
5
40
2040
40
60
65
6
50
3050
50
80
114.619,00
68.470,00
75
7
60
4060
60
90
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 401.465.754,00 419.531.713,00 438.410.641,00 458.139.120,00
Justificativa : .
Exercício
0223 Infraestrutura UrbanaPrograma : -
Novos parques e praçasconstruídos / mantidos
Árvores plantadas
Tipo Atividade :
Finalidade
PROMOVER O CONVÍVIO SOCIAL EPERMITIR QUE A POPULAÇÃO TENHAESPAÇO DE LAZER E CONTEMPLAÇÃOACESSÍVEIS A TODOS, E DESSA FORMA,CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DAQUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.
PLANTIO DE 15.000 MUDAS DE ESPÉCIESNATIVAS OU ADAPTADAS EM AVENIDAS,PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, ÁREAS
- 157 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 55
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
TOTAL PROGRAMA : 160.440,00 167.660,00 175.205,00
TOTAL ÓRGÃO : 401.626.194,00 419.699.373,00 438.585.846,00
183.089,00
458.322.209,00TOTAL UNIDADE : 160.440,00 167.660,00 175.205,00 183.089,00
TOTAL Tipo Atividade : 160.440,00 167.660,00 175.205,00 183.089,00
LIVRE PÚBLICAS, ALÉM DOAJARDINAMENTO DAS ROTATÓRIAS,PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS EAVENIDAS. CONTEMPLA AINDA ARECUPERAÇÃO VEGETAL DAS DUNAS DAPRAIA, AS SALSA DA PRAÇA COM FORMADE CONTENÇÃO DA AREIA E PRESERVAÇÃODA PAISAGEM.
- 158 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 56
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
16 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2128 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 6.354.000,00
Unidade Orçamentária : -
6.639.930,00 6.938.727,00
TOTAL PROGRAMA : 6.354.000,00 6.639.930,00 6.938.727,00
ÍNDICE (0 A 10)
MELHORAR A INFRA ESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVES DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DEMODO ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
Promover a modernização dos Terminais de Integração e do sistema de monitoramento dos onibus.
Objetivo :
Objetivo :
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
Usuários do sistema de transporte coletivo.
Público Alvo :
Público Alvo :
9,00 8,00 7,00 6,00
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICO
IDADE MÉDIA DA FROTA OPERANTE DETRANSPORTE COLETIVOÍNDICE DE ACESSIBILIDADE NA FROTAOPERANTE DE TRANSPORTE COLETIVOÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - ICVÍNDICE DE VISTORIA DA FROTA
ÍNDICE (0 A 10)
ANOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEMPORCENTAGEM
3
7,80
53
8585
2012
2013
2013
20132013
4
7
60
90100
5
5
80
93100
6
4,50
90
96100
7.250.968,00
7.250.968,00
7
4
100
98100
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
NECESSIDADE DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA ATRAVES DE AÇÕES PLANEJADAS EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CIDADEE DO PLANO DIRETOR
Oferecer qualidade aos usuários do sistema de transporte coletivo de São Luis.
Exercício
Exercício
0223
0227
Infraestrutura Urbana
TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO
Programa :
Programa :
-
-
Nível médio de satisfaçãodo usuário do transportepúblico
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 6.354.000,00 6.639.930,00 6.938.727,00 7.250.968,00
Finalidade
Finalidade
PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA NOTRANSPORTE URBANO, GARANTINDO ASATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.
- 159 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 57
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2141
2142
2143
REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAISSUBSÍDIOS
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES E DO SISTEMA DEMONITORAMENTO DOS ÔNIBUS
BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA EBILHETE ÚNICO
250.000,00
24.320.000,00
4.985.000,00
261.250,00
4.514.400,00
5.209.325,00
273.006,00
4.717.548,00
5.443.745,00
TOTAL PROGRAMA : 29.555.000,00 9.984.975,00 10.434.299,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Promover a redução de acidentes; dar maior f luidez ao tráfego de veículos e garantir segurança aos pedestres.Objetivo :
Condutores, passageiros e pedestres.Público Alvo :
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
6,00
5,00
1,00
MÉDIA DE CONGESTIONAMENTOS EMHORÁRIOS DE PICOMORTES POR ATROPELAMENTO
TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DETRÂNSITO
KM
PESSOAS/100.000HABS.
UNIDADE/100.000HABS.
PESSOAS/100.000HABS.
18
3,40
57,10
3,80
2013
2012
2012
2012
17
2,90
52,20
3,10
13
2,60
47,80
2,70
12
2,40
42,50
2,40
285.291,00
4.939.838,00
5.688.713,00
10.913.842,00
10
2
38,60
2,10
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Justificativa : Necessidade da redução dos índices de acidentes, principalmente com vítimas fatais e organização do tráfego urbano.
Exercício
0228 Operação do TrânsitoPrograma : -
Serviços de transportepúblico licitados e transportesemi-público regulamentados
Terminais de integraçãomodernizados e integradoscom o monitoramentoeletrônico dos ônibus
Novo sistema de bilhetagemimplantado
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 29.555.000,00 9.984.975,00 10.434.299,00 10.913.842,00
ELABORAR O PROJETO BÁSICO E LICITAROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.
REALIZAR O MONITORAMENTOELETRÔNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO DE SÃO LUIS.
AVALIAR O CUSTO DA INTEGRAÇÃOTEMPORAL VIA BILHETE ÚNICO NOSISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTEPÚBLICO E PROMOVER SUA ADEQUAÇÃONO MODELO EXISTENTE DE SÃO LUIS.
- 160 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 58
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
1013
2144
2145
2146
PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃOLUÍS
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ETRANSPORTE
INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO
3.480.000,00
2.385.000,00
11.952.302,00
18.112.496,00
1.520.000,00
2.492.325,00
12.490.156,00
18.927.558,00
0,00
2.604.480,00
13.052.213,00
19.779.298,00
TOTAL PROGRAMA : 35.929.798,00 35.430.039,00 35.435.991,00
TOTAL ÓRGÃO : 71.838.798,00 52.054.944,00 52.809.017,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
KM
0,00
22,00
538.000,00
520,00
0,00
20,00
466.000,00
400,00
1,00
18,00
394.000,00
250,00
0,00
16,00
322.000,00
100,00
VELOCIDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NAS VIASARTERIAIS
KM/H 8 2013 9 13 15
0,00
2.721.681,00
13.639.562,00
20.669.367,00
37.030.610,00
55.195.420,00
20
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 71.838.798,00 52.054.944,00 52.809.017,00 55.195.420,00
Plano elaborado
Campanhas realizadas
Veículos f iscalizados
Vias sinalizadas
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Atividade :
3.480.000,00
32.449.798,00
1.520.000,00
33.910.039,00
0,00
35.435.991,00
0,00
37.030.610,00
Finalidade
PROMOVER PROJETO DE MOBILIDADEURBANA PARA SÃO LUÍS.
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO POR MEIODA OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO DETEMAS RELATIVOS AOS PROBLEMAS QUEENVOLVEM A RELAÇÃO DO HOMEM COM OTRÂNSITO.
PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOTRÂNSITO E A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DEACIDENTES.
PROMOVER A REDUÇÃO DE ACIDENTES;DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRÁFEGO DEVEÍCULOS E GARANTIR SEGURANÇA AOSPEDESTRES.
- 161 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 59
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
19 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
2123
2124
MINHA CASA É LEGAL
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS,URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS
2.769.450,00
2.423.570,00
Unidade Orçamentária : -
2.894.075,00
2.532.631,00
3.024.309,00
2.646.599,00
TOTAL PROGRAMA : 5.193.020,00 5.426.706,00 5.670.908,00
UNIDADE
UNIDADE
Promover a desenvolvimento das ações referentes as funções Habitação e Urbanismo no município de São Luís
MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, AASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRANSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES,INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
Objetivo :
Objetivo :
População de São Luís
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.
Público Alvo :
Público Alvo :
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS
UNIDADE
PORCENTAGEM
0
100
2013
2012
2.000
100
2.000
100
2.000
100
3.160.403,00
2.765.696,00
5.926.099,00
2.000
100
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de regularizar o uso e a ocupação do solo urbano do município de São Luís, retirando a população das areas de risco.
NECESSIDADE DE ARÉA DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ARÉAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEMESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEICULOS EPEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.
Exercício
Exercício
0221
0223
Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária
Infraestrutura Urbana
Programa :
Programa :
-
-
Lotes regularizados etitularizados
Assentamentos humanosintegrados com urbanizaçãoe construção de moradias
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 5.193.020,00 5.426.706,00 5.670.908,00 5.926.099,00
Finalidade
.
REGULARIZAR, URBANIZAR E INTEGRARASSENTAMENTOS EM BAIRROS DIVERSOSEM SÃO LUÍS.
- 162 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 60
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2130 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EEQUIPAMENTOS URBANOS
3.424.465,00 3.578.565,93 3.739.601,39
TOTAL PROGRAMA : 3.424.465,00 3.578.565,93 3.739.601,39
PORCENTAGEM
APLICAR E FISCALIZAR A LEGISLAÇÃO URBAÍSTICA COMO FORMA DE PROMOVER A REGULAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIOObjetivo :
POPULAÇÃO DE SÃO LUÍSPúblico Alvo :
10,00 30,00 40,00 20,00
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS EREFORMADAS
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AOMUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADASLOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
35
0
500
2013
2010
2013
76.118.309
100
6.000
77.988.755
100
1.000
79.859.200
100
1.000
3.907.883,45
3.907.883,45
81.729.646
100
1.000
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa : O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL É O RESULTADO DE UMA AÇÃO COLETIVA INTENCIONAL DE CARÁTER LOCAL E ESPECÍFICA, PORTANTO UMA AÇÃOASSOCIADA A UMA CULTURA A UM PLANO E INTITUIÇÕES LOCAIS, TENDO EM VISTA ARRANJOS DE REGULAÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIAIS. DESTA FORMA, OPODER PÚBLICO, O MERCADO E A SOCIEDADE CIVIL SÃO OS TRÊS AGENTES CAPAZES DE RESOLVEREM OS GRANDES CONFLITOS, A PROMOVEREM OTERRITÓRIO A ASSUMIR O PAPEL DE AGENTES DO DESENVOLVIMENTO, E DAS MUDANÇAS SÓCIO-ESPACIAIS. DIANTE DESSE CENÁRIO O PODER PÚBLICOPROMOVE REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO, APLICANDO E FISCALIZANDO AS NORMAS LEGAIS NA PERSPECTIVA DE UM ORDENAMENTO TERRITORIAL QUE VENHA AMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
Exercício
0224 Regulação do territórioPrograma : -
Equipamentos urbanosmelhorados
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 3.424.465,00 3.578.565,93 3.739.601,39 3.907.883,45
Finalidade
Finalidade
MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANAATRAVÉS DE REQUALIFICAÇÃO DOSESPAÇOS PÚBLICOS, DA GARANTIA DAACESSIBILIDADE À PESSOAS PORTADORASDE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADEREDUZIDA, ESTIMULANDO A PROMOÇÃODE CAMPANHAS, DE MODO A ASSEGURAROS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOAE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO.
- 163 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 61
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2133
2134
APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DALEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZURBANA
CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO
2.788.766,00
553.320,00
2.914.260,47
578.219,40
3.045.402,19
604.239,27
TOTAL PROGRAMA : 3.342.086,00 3.492.479,87 3.649.641,46
TOTAL ÓRGÃO : 11.959.571,00 12.497.751,80 13.060.150,85
UNIDADE
UNIDADE
3.000,00
1,00
2.800,00
1,00
2.500,00
1,00
2.000,00
1,00
3.182.445,29
631.430,04
3.813.875,33
13.647.857,78TOTAL UNIDADE : 11.959.571,00 12.497.751,80 13.060.150,85 13.647.857,78
Legislação urbanísticaaplicada e f iscalizada
Cadastro imobiliárioestruturado e modernizado
TOTAL Tipo Atividade : 3.342.086,00 3.492.479,87 3.649.641,46 3.813.875,33
.
GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E AMODERNIZAÇÃO DO CADASTROIMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.
- 164 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 62
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 201 INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLAN. URB. E RURAL
1011 PROJETOS ARQUITETÔNICOS EURBANÍSTICOS
76.250,00
Unidade Orçamentária : -
79.681,25 83.266,91
TOTAL PROGRAMA : 76.250,00 79.681,25 83.266,91
UNIDADE
Elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e de mobiliário urbano de forma que atendam a demanda do município, como feiras e mercados públicos, áreas públicasde lazer, mobiliários urbanos entre outros.
Garantir o crescimento ordenado da cidade através do planejamento urbano, com a elaboração de leis ef icazes e monitoramento contínuo das suas aplicações, assimcomo a implantação do sistema de informações urbanísticas em plataforma virtual com banco de dados atualizado por meio de coletas sistemáticas e elaboração deestudos urbanos.
Objetivo :
Objetivo :
População de São Luís e Administração Municipal
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS
Público Alvo :
Público Alvo :
4,00 4,00 4,00 4,00
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS
UNIDADE
PORCENTAGEM
0
100
2013
2012
2.000
100
2.000
100
2.000
100
87.013,92
87.013,92
2.000
100
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de suprir a carência de equipamentos e mobiliários urbanos, elaborando projetos arquitetônicos e urbanísticos adequados, visando melhorar a ef iciênciana utilização dos mesmos.
Necessidade de cumprir as disposições do Estatuto da Cidade - Lei nº10.257/01 e do Plano Diretor - Lei nº4669/06, o qual determina a implantação de um Sistema deInformações Urbanísticas do Município e a elaboração de Leis, Planos e Diretrizes que tenham como objetivo reduzir ou evitar o crescimento desordenado domunicípio.
Exercício
Exercício
0221
0224
Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária
Regulação do território
Programa :
Programa :
-
-
Projetos elaborados
Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Projeto : 76.250,00 79.681,25 83.266,91 87.013,92
Finalidade
SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PROJETOSARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS QUERESULTEM EM ESPAÇOS FUNCIONAIS,ERGONÔMICOS E ACESSÍVEIS.
- 165 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 63
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2135
2136
GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS
ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃOURBANÍSTICA
230.000,00
170.000,00
240.350,00
177.650,00
251.165,75
185.644,25
TOTAL PROGRAMA : 400.000,00 418.000,00 436.810,00
TOTAL ÓRGÃO : 476.250,00 497.681,25 520.076,91
UNIDADE
UNIDADE
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
4,00
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AOMUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADAS
PORCENTAGEM 0 2010 100 100 100
262.468,21
193.998,24
456.466,45
543.480,37
100
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 476.250,00 497.681,25 520.076,91 543.480,37
Estudos e pesquisasurbanas realizadas
Leis elaboradas e revisadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 400.000,00 418.000,00 436.810,00 456.466,45
Finalidade
GARANTIR O ACESSO À INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS ATUALIZADAS DOMUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.
GARANTIR A ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO,CONTROLE, MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DALEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL,ALÉM DE FAVORECER A CIDADE PARA AIMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TERRITORIAISDE PLANEJAMENTO QUE SUBSIDIEM AGESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DOMUNICÍPIO TANTO NO ÂMBITO URBANOQUANTO NO RURAL.
- 166 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 64
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
1012 PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANAE AMBIENTAL
620.000,00
Unidade Orçamentária : -
13.928.200,00 39.956.000,00
TOTAL PROGRAMA : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00
TOTAL ÓRGÃO : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00
PORCENTAGEM
Promover a desenvolvimento das ações referentes as funções Habitação e Urbanismo no município de São LuísObjetivo :
População de São LuísPúblico Alvo :
14,94 62,81 21,90 0,35
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS
UNIDADE
PORCENTAGEM
0
100
2013
2012
2.000
100
2.000
100
2.000
100
9.504.000,00
9.504.000,00
9.504.000,00
2.000
100
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00 9.504.000,00
Justificativa : Necessidade de regularizar o uso e a ocupação do solo urbano do município de São Luís, retirando a população das areas de risco.
Exercício
0221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização FundiáriaPrograma : -
Ações realizadas
Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Projeto : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00 9.504.000,00
Finalidade
PROMOVER PROJETOS DEREQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTALNO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.
- 167 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 65
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
1 101 CAMARA MUNICIPAL
2255
2206
2257
PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOPODER LEGISLATIVO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRIBUIÇÃO AO IPAM
9.900.000,00
33.350.000,00
600.000,00
Unidade Orçamentária : -
10.345.500,00
34.850.750,00
627.000,00
10.811.048,00
36.419.034,00
655.215,00
TOTAL PROGRAMA : 9.900.000,00 10.345.500,00 10.811.048,00
NA
NA
NA
ASSEGURAR AOS SERVIDORES E DEPENDENTES, APOSENTADORIA E PENSÃO A QUE FAZ JUS
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E EXECUTIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDOMELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES
POPULAÇÃO DO MUNICIPIO
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.297.545,00
38.057.890,00
684.700,00
11.297.545,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTENTARIA A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO LEGISLATIVA EEXECUTIVA.
Exercício
Exercício
0407
0408
Previdência dos Servidores
Legislativo
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
NA
Área de Resultado: GESTÃO PÚBLICA-
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 9.900.000,00 10.345.500,00 10.811.048,00 11.297.545,00
Finalidade
Finalidade
.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 168 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 66
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2258
2259
2260
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESLEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOLEGISLATIVO
4.500.000,00
10.953.933,00
16.080.000,00
4.702.500,00
11.446.860,00
16.803.600,00
4.914.113,00
11.961.969,00
17.559.762,00
TOTAL PROGRAMA : 65.483.933,00 68.430.710,00 71.510.093,00
TOTAL ÓRGÃO : 75.383.933,00 78.776.210,00 82.321.141,00
NA
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.135.248,00
12.500.257,00
18.349.951,00
74.728.046,00
86.025.591,00TOTAL UNIDADE : 75.383.933,00 78.776.210,00 82.321.141,00 86.025.591,00
NA
NA
NA
TOTAL Tipo Atividade : 65.483.933,00 68.430.710,00 71.510.093,00 74.728.046,00
.
.
.
.
- 169 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 67
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11
11
101
102
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
1.373.000,00
18.661.292,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
1.434.785,00
19.501.050,14
1.499.350,33
20.378.597,40
TOTAL PROGRAMA : 20.034.292,00 20.935.835,14 21.877.947,73
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.566.821,09
21.295.634,28
22.862.455,37
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 20.034.292,00 20.935.835,14 21.877.947,73 22.862.455,37
Justificativa :
Justificativa :
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0406
0406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 20.034.292,00 20.935.835,14 21.877.947,73 22.862.455,37
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 170 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 68
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2174
2206
2174
2206
2248
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOMUNICÍPIO
2.350.278,00
1.712.808,00
1.063.784,00
15.603.425,00
105.000,00
Unidade Orçamentária : -
2.456.040,51
1.789.884,36
1.111.653,24
16.305.579,00
109.725,00
2.566.562,33
1.870.429,16
1.161.677,63
17.039.330,00
114.662,63
TOTAL PROGRAMA : 4.063.086,00 4.245.924,87 4.436.991,49
NA
NA
NA
NA
REAL
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.682.057,64
1.954.598,47
1.213.953,12
17.806.100,00
119.822,44
4.636.656,11
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 4.063.086,00 4.245.924,87 4.436.991,49 4.636.656,11
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 4.063.086,00 4.245.924,87 4.436.991,49 4.636.656,11
Finalidade
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 171 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 69
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11
11
104
105
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO
2174
2205
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
475.000,00
235.000,00
5.874.943,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
496.375,00
245.575,00
6.139.315,00
518.712,00
256.626,00
6.415.584,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
16.772.209,00
6.584.943,00
17.526.957,24
6.881.265,00
18.315.670,26
7.190.922,00
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542.054,00
268.174,00
6.704.285,00
19.139.875,56
7.514.513,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE :
TOTAL UNIDADE :
16.772.209,00
6.584.943,00
17.526.957,24
6.881.265,00
18.315.670,26
7.190.922,00
19.139.875,56
7.514.513,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
16.772.209,00
6.584.943,00
17.526.957,24
6.881.265,00
18.315.670,26
7.190.922,00
19.139.875,56
7.514.513,00
Finalidade
.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADADO SERVIDOR, VISANDO O AUMENTO DEPRODUTIVIDADE DESTE.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 172 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 70
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2147
2174
2206
ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
44.000,00
166.000,00
345.418,00
45.980,00
173.470,00
360.961,81
48.049,00
181.276,00
377.205,09
TOTAL PROGRAMA : 44.000,00 45.980,00 48.049,00
UNIDADE
NA
NA
.
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Objetivo :
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
50.211,00
189.433,00
394.179,32
50.211,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0402
0406
Gestão Estratégica da Prefeitura
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
Projetos de articulaçãoviabilizados
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 44.000,00 45.980,00 48.049,00 50.211,00
Finalidade
Finalidade
DESENVOLVER ESTUDOS, PESQUISAS EAÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALCOM OUTRAS PREFEITURAS,RELACIONADOS A EVOLUÇÃO DAMETROPOLIZAÇÃO DE SÃO LUÍS.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
- 173 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 71
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11
11
107
108
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
310.000,00
431.462,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
323.950,00
450.878,00
338.527,75
471.167,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
511.418,00
741.462,00
534.431,81
774.828,00
558.481,09
809.694,75
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
DIVULGAR E INFORMAR A POPULAÇÃO AS AÇÕES DO MUNICIPIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.761,50
492.370,00
583.612,32
846.131,50
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE :
TOTAL UNIDADE :
555.418,00
741.462,00
580.411,81
774.828,00
606.530,09
809.694,75
633.823,32
846.131,50
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406
0404
Gestão Administrativa
Divulgação das Políticas Públicas
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
511.418,00
741.462,00
534.431,81
774.828,00
558.481,09
809.694,75
583.612,32
846.131,50
Finalidade
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 174 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 72
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2154
2174
2206
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
15.530.000,00
330.000,00
1.984.234,00
16.228.850,00
344.850,00
2.073.525,00
16.959.148,00
360.368,00
2.166.833,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
15.530.000,00
2.314.234,00
16.228.850,00
2.418.375,00
16.959.148,00
2.527.201,00
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
A POPULAÇÃO E O GOVERNO MUNICIPAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.722.310,00
376.585,00
2.264.341,00
17.722.310,00
2.640.926,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
O COMPROMISSO E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇÕES PARA TORNAR PÚBLICO AS AÇÕES E OS RESULTADOS OBTIDOS
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
15.530.000,00
2.314.234,00
16.228.850,00
2.418.375,00
16.959.148,00
2.527.201,00
17.722.310,00
2.640.926,00
Finalidade
Finalidade
DIVULGAR E INFORMAR ATRAVÉS DASMÍDIAS AS AÇÕES DO GOVERNO E DESEUS ÓRGÃOS.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 175 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 73
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11
11
109
111
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
310.000,00
2.577.538,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
323.950,00
2.693.527,21
338.528,00
2.814.735,93
TOTAL PROGRAMA : 2.887.538,00 3.017.477,21 3.153.263,93
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
353.761,00
2.941.399,05
3.295.160,05
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE :
TOTAL UNIDADE :
17.844.234,00
2.887.538,00
18.647.225,00
3.017.477,21
19.486.349,00
3.153.263,93
20.363.236,00
3.295.160,05
Justificativa :
Justificativa :
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0406
0406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.887.538,00 3.017.477,21 3.153.263,93 3.295.160,05
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 176 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 74
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
475.240,00
20.200.666,00
496.626,00
21.109.695,97
518.974,00
22.059.632,29
TOTAL PROGRAMA : 20.675.906,00 21.606.321,97 22.578.606,29
TOTAL ÓRGÃO : 90.159.088,00 94.216.246,24 98.455.975,54
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542.328,00
23.052.315,74
23.594.643,74
102.886.494,65
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 20.675.906,00 21.606.321,97 22.578.606,29 23.594.643,74
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 20.675.906,00 21.606.321,97 22.578.606,29 23.594.643,74
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 177 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 75
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
12
12
101
202
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
2165
2174
2206
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
2.400.000,00
6.223.000,00
12.201.370,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
2.508.000,00
6.503.035,00
12.750.432,00
2.620.860,00
6.795.672,00
13.324.201,00
TOTAL PROGRAMA : 20.824.370,00 21.761.467,00 22.740.733,00
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.738.799,00
7.101.477,00
13.923.790,00
23.764.066,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 20.824.370,00 21.761.467,00 22.740.733,00 23.764.066,00
Justificativa :
Justificativa :
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
.
Exercício
Exercício
0406
0406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 20.824.370,00 21.761.467,00 22.740.733,00 23.764.066,00
Finalidade
.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 178 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 76
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2174
2207
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
896.560,00
1.211.714,00
936.905,00
1.266.241,13
979.066,00
1.323.221,98
TOTAL PROGRAMA : 2.108.274,00 2.203.146,13 2.302.287,98
TOTAL ÓRGÃO : 22.932.644,00 23.964.613,13 25.043.020,98
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.023.124,00
1.382.766,97
2.405.890,97
26.169.956,97
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 2.108.274,00 2.203.146,13 2.302.287,98 2.405.890,97
Geral
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.108.274,00 2.203.146,13 2.302.287,98 2.405.890,97
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 179 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 77
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
13 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
2166
2175
2207
2317
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO
CUSTEIO E INVESTIMENTO EF
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ESPORTE JOVEM NA ESCOLA
1.000.000,00
23.312.437,00
46.194.847,00
1.000.000,00
Unidade Orçamentária : -
1.045.000,00
24.361.497,00
48.273.615,00
1.045.000,00
1.092.025,00
25.457.764,00
50.445.928,00
1.092.025,00
TOTAL PROGRAMA : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00
TOTAL ÓRGÃO : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00
NA
NA
NA
UNIDADE
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
85,00
1.141.166,00
26.603.363,00
52.715.995,00
1.141.166,00
81.601.690,00
81.601.690,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00 81.601.690,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
Ações realizadas
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00 81.601.690,00
Finalidade
.
.
.
- 180 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 78
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
14 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
2150
2152
CONSELHO DE CONTRIBUINTES DOMUNICÍPIO
OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA
532.539,00
5.796.100,00
Unidade Orçamentária : -
556.503,00
6.056.925,00
581.546,00
6.329.486,00
TOTAL PROGRAMA : 6.328.639,00 6.613.428,00 6.911.032,00
NA
REAL
Possibilitar a implementação das políticas públicas de natureza tributária e f iscal.
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Objetivo :
Órgãos e entidades dos poderes Executivo e Legislativo municipal.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
710.188.284,00
0,00
665.387.002,00
0,00
623.588.894,00
0,00
595.655.315,00
ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL - IFGFPROPORÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA NARECEITA CORRENTE LÍQUIDA
INDICE (0 A 1)PORCENTAGEM
,5069,26
20112011
,6274,15
,7073,27
,8073,85
607.715,00
6.614.313,00
7.222.028,00
,8574,50
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de exercer o poder-dever constitucional da Administração Pública municipal instituir e arrecadar seus tributos para cumprir sua missão institucional.
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0403
0406
Gestão Fiscal Eficiente
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
NA
Receita própria tributáriaarrecadada
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 6.328.639,00 6.613.428,00 6.911.032,00 7.222.028,00
Finalidade
VIABILIZAR A MANUTENÇÃO E OFUNCIONAMENTO ADEQUADO DA SEGUNDAINSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOSEM PROCESSOS TRIBUTÁRIOS.
OTIMIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAEM SUAS FUNÇÕES DE LANÇAR,ARRECADAR, FISCALIZAR E COBRARTRIBUTOS MUNICIPAIS.
- 181 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 79
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
3.231.361,00
18.916.172,00
3.376.772,00
19.767.400,00
3.528.727,00
20.656.933,00
TOTAL PROGRAMA : 22.147.533,00 23.144.172,00 24.185.660,00
TOTAL ÓRGÃO : 28.476.172,00 29.757.600,00 31.096.692,00
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.687.520,00
21.586.495,00
25.274.015,00
32.496.043,00
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 28.476.172,00 29.757.600,00 31.096.692,00 32.496.043,00
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 22.147.533,00 23.144.172,00 24.185.660,00 25.274.015,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 182 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 80
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
15 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2047
2056
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
91.000,00
135.893,00
Unidade Orçamentária : -
95.095,00
142.008,00
99.374,00
148.399,00
TOTAL PROGRAMA : 226.893,00 237.103,00 247.773,00
UNIDADE
UNIDADE
.
Manter e equipar a Secretaria Municipal de Saúde.
Objetivo :
Objetivo :
.
Cliente interno e externo
Público Alvo :
Público Alvo :
2,00
12,00
2,00
12,00
2,00
12,00
1,00
12,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
80
37
2013
2013
100
37
100
42
100
42
103.846,00
155.076,00
258.922,00
100
47
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
.
A manutenção e aquisição de equipamentos possibilita uma gestão mais ef icaz dos serviços e servidores de saúde.
Exercício
Exercício
0207
0406
Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
Eventos realizados
Reuniões realizadas
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 226.893,00 237.103,00 247.773,00 258.922,00
Finalidade
Finalidade
PROMOVER AMPLO DEBATE DEMOCRÁTICOPARA SUBSIDIAR POLÍTICAS DE SAÚDE NOÂMBITO MUNICIPAL.
ATUAR NA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIASE NO CONTROLE DE EXECUÇÃO DAPOLÍTICA DE SAÚDE.
- 183 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 81
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2200
2307
CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS
5.729.440,00
192.170.730,00
5.987.265,00
200.818.413,00
6.256.692,00
209.855.241,00
TOTAL PROGRAMA : 197.900.170,00 206.805.678,00 216.111.933,00
TOTAL ÓRGÃO : 198.127.063,00 207.042.781,00 216.359.706,00
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.538.243,00
219.298.727,00
225.836.970,00
226.095.892,00TOTAL UNIDADE : 198.127.063,00 207.042.781,00 216.359.706,00 226.095.892,00
NA
NA
TOTAL Tipo Atividade : 197.900.170,00 206.805.678,00 216.111.933,00 225.836.970,00
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
- 184 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 82
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
16
16
101
901
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
3.360.000,00
25.049.448,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
3.511.200,00
26.176.673,00
3.669.204,00
27.354.623,00
TOTAL PROGRAMA : 28.409.448,00 29.687.873,00 31.023.827,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
.
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
80
37
2013
2013
100
37
100
42
100
42
3.834.318,00
28.585.581,00
32.419.899,00
100
47
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 28.409.448,00 29.687.873,00 31.023.827,00 32.419.899,00
Justificativa :
Justificativa :
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
.
Exercício
Exercício
0406
0207
Gestão Administrativa
Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 28.409.448,00 29.687.873,00 31.023.827,00 32.419.899,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 185 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 83
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
17 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO
2068
2174
2206
CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADEURBANA
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
829.623,00
165.000,00
195.550,00
Unidade Orçamentária : -
866.956,00
172.425,00
204.350,00
905.970,00
180.184,00
213.546,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
829.623,00
360.550,00
866.956,00
376.775,00
905.970,00
393.730,00
TOTAL ÓRGÃO :
TOTAL ÓRGÃO :
29.239.071,00
360.550,00
30.554.829,00
376.775,00
31.929.797,00
393.730,00
UNIDADE
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
4,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
8,00
0,00
0,00
946.738,00
188.292,00
223.156,00
946.738,00
411.448,00
33.366.637,00
411.448,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE :
TOTAL UNIDADE :
829.623,00
360.550,00
866.956,00
376.775,00
905.970,00
393.730,00
946.738,00
411.448,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
Reuniões realizadas
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
829.623,00
360.550,00
866.956,00
376.775,00
905.970,00
393.730,00
946.738,00
411.448,00
Finalidade
Finalidade
CRIAR O CONSELHO, ELABORAR LEIS,EMPOSSAR MEMBROS.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 186 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 84
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
18 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1014
1015
PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DOSERVIDOR
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DAPREFEITURA
0,00
0,00
Unidade Orçamentária : -
100.000,00
100.000,00
104.500,00
104.500,00
TOTAL PROGRAMA : 0,00 200.000,00 209.000,00
NA
NA
Implementar ações de aperfeiçoamento da gestão pública municipal, bem como garantir a capacitação continuada do servidor
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Objetivo :
Servidor Público Municipal
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.203,00
109.203,00
218.406,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de dotar os órgãos municipais de ferramentas, instrumentos e procedimentos para o aperfeiçoamento da gestão pública. Da mesma forma, deve-seviabilizar constante aperfeiçoamento do servidor público municipal
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
Exercício
0405
0406
Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Projeto : 0,00 200.000,00 209.000,00 218.406,00
Finalidade
DESENVOLVER UMA POLITICA DERECURSOS HUMANOS PAUTADA NAREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR, DOPLANO DE CARREIRAS, REVISÃO EATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS.
PROMOVER A REVISÃO DAS ESTRUTURASORGANIZACIONAIS, PROCEDIMENTOS EROTINAS DE TRABALHO NO ÂMBITO DAPMSL.
- 187 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 85
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
18 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
2174
2206
2183
2214
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURADE OBRIGAÇÕES IPAM
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IPAM
2.260.000,00
19.988.564,00
11.535.151,00
2.050.384,00
Unidade Orçamentária : -
2.361.700,00
20.888.049,00
12.054.233,00
2.142.651,00
2.467.977,00
21.828.012,00
12.596.673,00
2.239.070,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
22.248.564,00
13.585.535,00
23.249.749,00
14.196.884,00
24.295.989,00
14.835.743,00
NA
NA
NA
NA
GARANTIR O CUSTEIO, OS INVESTIMENTOS E COBERTURA DOS ENCARGOS SOCIAIS DO IPAM
GARANTIR OS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAM E A RESERVA DO RPPS.
Objetivo :
Objetivo :
BENEFICIÁRIOS DO IPAM.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.035,00
22.810.272,00
13.163.523,00
2.339.828,00
25.389.307,00
15.503.351,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 22.248.564,00 23.449.749,00 24.504.989,00 25.607.713,00
Justificativa : PROVIMENTOS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA DE SEUS INVESTIMENTOS E OBRIGAÇÕES.
Exercício
0406
0407
Gestão Administrativa
Previdência dos Servidores
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
22.248.564,00
13.585.535,00
23.249.749,00
14.196.884,00
24.295.989,00
14.835.743,00
25.389.307,00
15.503.351,00
Finalidade
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
.
.
- 188 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 86
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2254
2256
PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS
RESERVA RPPS
167.603.550,00
53.744.821,00
175.145.709,00
56.163.338,00
183.027.266,00
58.690.688,00
TOTAL PROGRAMA : 221.348.371,00 231.309.047,00 241.717.954,00
TOTAL ÓRGÃO : 257.182.470,00 268.955.680,00 281.058.686,00
NA
NA
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.263.493,00
61.331.769,00
252.595.262,00
293.706.326,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 234.933.906,00 245.505.931,00 256.553.697,00 268.098.613,00
Justificativa : MANUTENÇÃO DA RESERVA DO RPPS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS BENEFICIÁRIOS.
Exercício
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 221.348.371,00 231.309.047,00 241.717.954,00 252.595.262,00
Finalidade
.
.
- 189 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 87
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
19 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
4.520.309,00
20.713.093,00
Unidade Orçamentária : -
4.723.723,00
21.645.182,00
4.936.291,00
22.619.215,00
TOTAL PROGRAMA : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00
TOTAL ÓRGÃO : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.158.424,00
23.637.080,00
28.795.504,00
28.795.504,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00 28.795.504,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00 28.795.504,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 190 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 88
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
20 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
765.214,00
1.994.838,00
Unidade Orçamentária : -
799.649,00
2.084.606,00
835.633,00
2.178.413,00
TOTAL PROGRAMA : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
873.236,00
2.276.442,00
3.149.678,00
3.149.678,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00 3.149.678,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00 3.149.678,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 191 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 89
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
2149
2159
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT
130.000,00
3.268.560,00
Unidade Orçamentária : -
135.850,00
3.415.645,00
141.963,00
3.569.349,00
TOTAL PROGRAMA : 130.000,00 135.850,00 141.963,00
NA
NA
.
Implementar ações de aperfeiçoamento da gestão pública municipal, bem como garantir a capacitação continuada do servidor
Objetivo :
Objetivo :
.
Servidor Público Municipal
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.352,00
3.729.970,00
148.352,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
.
Necessidade de dotar os órgãos municipais de ferramentas, instrumentos e procedimentos para o aperfeiçoamento da gestão pública. Da mesma forma, deve-seviabilizar constante aperfeiçoamento do servidor público municipal
Exercício
Exercício
0402
0405
Gestão Estratégica da Prefeitura
Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 130.000,00 135.850,00 141.963,00 148.352,00
Finalidade
Finalidade
COORDENAR, MONITORAR, AVALIAR EREVISAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTOMUNICIPAL ATRAVÉS DA MENSURAÇÃODOS RESULTADOS DAS METAS DOSPROGRAMAS E AÇÕES.
MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE ETRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA.
- 192 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 90
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2160
2162
2174
2206
MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA FISCALE COORDENAÇÃO DO PROJETO - PNAFM
QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOSERVIDOR
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
1.100.000,00
1.122.936,00
2.578.850,00
4.337.797,00
1.149.500,00
1.173.468,00
2.694.898,00
4.532.998,00
1.201.228,00
1.226.274,00
2.816.169,00
4.736.983,00
TOTAL PROGRAMA : 5.491.496,00 5.738.613,00 5.996.851,00
NA
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.255.283,00
1.281.457,00
2.942.896,00
4.950.147,00
6.266.710,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 5.491.496,00 5.738.613,00 5.996.851,00 6.266.710,00
Finalidade
TORNAR-SE REFERÊNCIA NACIONAL NAFORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM NOVOMODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFISCAL, BUSCANDO O EQUILÍBRIO FISCALDAS CONTAS PÚBLICAS.
CAPACITAR NAS MODALIDADESPRESENCIAL E A DISTANCIA SERVIDORESPÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSCOM VISTAS À MELHORIA DOS NÍVEIS DEDESEMPENHO DE GESTÃO E DASPOLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO A PLENASATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 193 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 91
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
21
21
201
202
INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLAN. URB. E RURAL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
2174
2207
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
233.750,00
1.390.919,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
244.269,00
1.453.511,00
255.261,00
1.518.919,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
6.916.647,00
1.624.669,00
7.227.896,00
1.697.780,00
7.553.152,00
1.774.180,00
NA
NA
.
.
Objetivo :
Objetivo :
.
.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.748,00
1.587.270,00
7.893.043,00
1.854.018,00
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE :
TOTAL UNIDADE :
12.538.143,00
1.624.669,00
13.102.359,00
1.697.780,00
13.691.966,00
1.774.180,00
14.308.105,00
1.854.018,00
Justificativa :
Justificativa :
.
.
Exercício
Exercício
0406
0406
Gestão Administrativa
Gestão Administrativa
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
6.916.647,00
1.624.669,00
7.227.896,00
1.697.780,00
7.553.152,00
1.774.180,00
7.893.043,00
1.854.018,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 194 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 92
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2174
2207
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
657.910,00
1.195.037,00
687.515,95
1.248.813,67
718.454,17
1.305.010,28
TOTAL PROGRAMA : 1.852.947,00 1.936.329,62 2.023.464,45
TOTAL ÓRGÃO : 16.015.759,00 16.736.468,62 17.489.610,45
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.784,61
1.363.735,74
2.114.520,35
18.276.643,35
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 1.852.947,00 1.936.329,62 2.023.464,45 2.114.520,35
Geral
Geral
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 1.852.947,00 1.936.329,62 2.023.464,45 2.114.520,35
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 195 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 93
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
22
22
102
103
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD
2173
2253
912
913
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
TARIFAS BANCÁRIAS
ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDAPÚBLICA
ENCARGOS JUDICIÁRIOS
22.095.228,00
4.400.000,00
16.783.713,00
59.095.673,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
23.089.513,00
4.576.000,00
17.538.980,00
61.754.978,00
26.288.634,00
4.759.040,00
18.815.038,00
34.600.000,00
TOTAL PROGRAMA : 102.374.614,00 106.959.471,00 84.462.712,00
NA
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Implementar ações de aperfeiçoamento da gestão pública municipal, bem como garantir a capacitação continuada do servidor
Objetivo :
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.612.296,00
4.949.402,00
18.167.773,00
34.600.000,00
85.329.471,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 102.374.614,00 106.959.471,00 84.462.712,00 85.329.471,00
Justificativa :
Justificativa :
ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Necessidade de dotar os órgãos municipais de ferramentas, instrumentos e procedimentos para o aperfeiçoamento da gestão pública. Da mesma forma, deve-seviabilizar constante aperfeiçoamento do servidor público municipal
Exercício
0406
0405
Gestão Administrativa
Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor
Programa :
Programa :
-
-
NA
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
Tipo Outros :TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Outros :
26.495.228,00
75.879.386,00
27.665.513,00
79.293.958,00
31.047.674,00
53.415.038,00
32.561.698,00
52.767.773,00
Finalidade
.
.
.
.
- 196 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 94
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
1017
1018
2158
2327
MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIALDO MUNICÍPIO
SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA
350.000,00
0,00
2.500.000,00
415.000,00
365.750,00
4.663.000,00
2.612.500,00
433.675,00
382.209,00
2.800.000,00
2.730.063,00
453.190,00
TOTAL PROGRAMA : 3.265.000,00 8.074.925,00 6.365.462,00
NA
UNIDADE
UNIDADE
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
Servidor Público MunicipalPúblico Alvo :
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
399.408,00
920.000,00
2.852.915,00
473.584,00
4.645.907,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
Atendimentos realizados aocidadão
NA
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Atividade :
350.000,00
2.915.000,00
5.028.750,00
3.046.175,00
3.182.209,00
3.183.253,00
1.319.408,00
3.326.499,00
Finalidade
IMPLANTAR O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICONO ÂMBITO DA PMSL DE FORMA AAGILIZAR O PROCESSO DE PESQUISA EPUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.
DISPONIBILIZAR PROCESSO INTEGRADO DEGESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NOÂMBITO DA PMSL, PROMOVENDO AMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PROMOVER A EFICÁCIA DOS SERVIÇOSPÚBLICOS, ATRAVÉS DA CENTRALIZAÇÃODE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOPRESTADOS AO CIDADÃO.
IMPLEMENTAR SISTEMASINFORMATIZADOS DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS E OUTROS, DEFORMA A PROMOVER A EFICÁCIA NAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
- 197 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 95
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2169
2170
2171
2247
2250
2251
AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSASUNIDADES
AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE
MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL EDO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -DIVERSAS UNIDADES
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -
7.660.000,00
7.980.000,00
7.100.000,00
170.000,00
12.700.000,00
5.400.000,00
8.004.700,00
8.339.100,00
7.419.500,00
177.650,00
13.271.500,00
5.643.000,00
8.364.911,50
8.714.360,00
7.753.378,00
185.644,00
13.868.718,00
5.896.935,00
UNIDADE
NA
NA
UNIDADE
NA
NA
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
8.741.332,52
9.106.506,00
8.102.279,00
193.998,00
14.492.810,00
6.162.297,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
NA
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
Finalidade
PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTEDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOAUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOAUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER A SEMAD DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DAMANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DOARQUIVO PUBLICO.
PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DE SERVIÇO DE UTILIDADEPUBLICA E OUTRAS DESPESAS.
- 198 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 96
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2252
901
902
903
904
905
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -SAÚDE
ENCARGOS COM O INSS - DIVERSASUNIDADES
ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO
ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE
ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSASUNIDADES
ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO
11.220.000,00
20.389.100,00
3.364.004,00
10.996.112,00
12.992.076,00
24.201.816,00
11.724.900,00
21.306.610,00
3.515.384,00
11.490.937,00
13.576.719,00
25.290.898,00
12.252.521,00
22.265.407,00
3.673.576,00
12.008.029,00
14.187.672,00
26.428.988,00
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.803.884,00
23.267.350,00
3.838.887,00
12.548.391,00
14.826.117,00
27.618.293,00
NA
NA
NA
NA
NA
Tipo Outros :TOTAL Tipo Atividade : 52.230.000,00 54.580.350,00 57.036.467,50 59.603.106,52
PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA EOUTRAS DESPESAS.
PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA EOUTRAS DESPESAS.
PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS.
PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IPAMDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
PROVER SEMED DOS RECURSOS
- 199 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 97
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
906
910
911
ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE
ENCARGOS COM O FGTS
ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DESERVIÇOS PÚBLICOS
31.977.661,00
610.900,00
49.821.562,00
33.416.656,00
638.391,00
52.063.532,29
34.920.405,00
667.118,00
54.406.391,24
TOTAL PROGRAMA : 206.583.231,00 215.879.477,29 225.594.053,74
TOTAL ÓRGÃO : 312.222.845,00 330.913.873,29 316.422.227,74
NA
NA
UNIDADE
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
36.491.823,00
697.138,00
56.854.678,85
235.745.784,37
325.721.162,37TOTAL UNIDADE : 209.848.231,00 223.954.402,29 231.959.515,74 240.391.691,37
NA
NA
TOTAL Tipo Outros : 154.353.231,00 161.299.127,29 168.557.586,24 176.142.677,85
NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOSENCARGOS DO IPAM DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOSENCARGOS DO IPAM DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.
PROVER DIVERSOS ÓRGÃOS DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DOS ENCARGOS DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
PROVER A PMSL DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DAS DIVIDAS SOCIAIS E DESERVIÇOS PÚBLICOS.
- 200 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 98
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
23 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
2155
2156
2157
CIDADE DIGITAL
INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DAPREFEITURA
INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DAINFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA
574.700,00
2.621.424,00
4.433.655,00
Unidade Orçamentária : -
600.562,00
2.739.388,00
4.633.170,00
627.587,00
2.862.661,00
4.841.663,00
UNIDADE
NA
NA
COORDENAR AÇÕES QUE VISAM O AUMENTO DA EFICIENCIA E TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PMSL,Objetivo :
POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.Público Alvo :
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
CRAS E CREAS E CONSELHOS TUTELARCONECTADOS A INTERNETESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CONECTADASÀ INTERNETPRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO HISTORICOCONECTADO A INTERNETUNIDADE BASICA DE SAÚDE CONECTADO AINTERNET
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
0
0
0
3
2010
2010
2010
2010
0
0
50
3
0
32
100
28
33
63
100
55
655.828,00
2.991.480,00
5.059.537,00
83
95
100
94
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO E PRESTAR OS SERVIÇOS A SOCIEDADE AO MENOR CUSTO POSSÍVEL,
Exercício
0229 Tecnologia da InformaçãoPrograma : -
Rede implementada
NA
NA
Tipo Atividade :
Finalidade
PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DAPOPULAÇÃO, CRIANDO CONDIÇÕES PARAO ACESSO A TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADODE TRABALHO.
IMPLEMENTAR AÇÕES QUE GARANTAM AMELHORIA DAS ATIVIDADES TÉCNICAS EADMINISTRATIVAS DA PMSL, BUSCANDOEFICIÊNCIA, MELHORIA CONTÍNUA EQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
APLICAR RECURSOS DE FORMA EFICIENTE,MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DE T.
- 201 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 99
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
570.221,00
1.471.923,00
595.880,00
1.538.160,00
622.695,00
1.607.377,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
7.629.779,00
2.042.144,00
7.973.120,00
2.134.040,00
8.331.911,00
2.230.072,00
TOTAL ÓRGÃO : 9.671.923,00 10.107.160,00 10.561.983,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.716,00
1.679.709,00
8.706.845,00
2.330.425,00
11.037.270,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 9.671.923,00 10.107.160,00 10.561.983,00 11.037.270,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
7.629.779,00
2.042.144,00
7.973.120,00
2.134.040,00
8.331.911,00
2.230.072,00
8.706.845,00
2.330.425,00
Finalidade
I. COM TRANSPARÊNCIA E REDUÇÃO DECUSTOS.
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 202 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 100
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
24 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
1.020.000,00
1.185.418,00
Unidade Orçamentária : -
1.065.900,00
1.238.762,00
1.113.866,00
1.294.506,00
TOTAL PROGRAMA : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.163.989,00
1.352.759,00
2.516.748,00
2.516.748,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00 2.516.748,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00 2.516.748,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 203 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 101
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
25 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL
2168
2176
2208
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS
PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS
50.000,00
1.060.000,00
13.193.548,00
Unidade Orçamentária : -
52.250,00
1.107.700,00
13.787.258,00
54.601,00
1.157.547,00
14.407.685,00
TOTAL PROGRAMA : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00
TOTAL ÓRGÃO : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00
NA
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.058,00
1.209.636,00
15.056.031,00
16.322.725,00
16.322.725,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00 16.322.725,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00 16.322.725,00
Finalidade
ADQUIRIR PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTODE UNIDADES VINCULADAS A SEMCASATRAVÉS DA DESAPROPRIAÇÃO,CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA, DEVENDOESTA AÇÃO SER POTENCIALIZADA PELACAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOUTRAS FONTES.
- 204 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 102
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
26 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
1.370.000,00
1.533.114,00
Unidade Orçamentária : -
1.431.650,00
1.602.104,00
1.496.074,00
1.674.199,00
TOTAL PROGRAMA : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.563.398,00
1.749.538,00
3.312.936,00
3.312.936,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00 3.312.936,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00 3.312.936,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 205 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 103
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
27 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
446.000,00
2.503.649,00
Unidade Orçamentária : -
466.070,00
2.616.313,00
487.043,15
2.734.047,00
TOTAL PROGRAMA : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15
TOTAL ÓRGÃO : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
508.960,09
2.857.079,00
3.366.039,09
3.366.039,09
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15 3.366.039,09
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15 3.366.039,09
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 206 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 104
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
28 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
1.001.990,00
4.801.445,00
Unidade Orçamentária : -
1.047.080,00
5.017.510,00
1.094.198,00
5.243.298,00
TOTAL PROGRAMA : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00
TOTAL ÓRGÃO : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.143.437,00
5.479.246,00
6.622.683,00
6.622.683,00
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00 6.622.683,00
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00 6.622.683,00
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 207 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 105
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
2174
2206
CUSTEIO E INVESTIMENTO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA
350.000,00
5.087.790,00
Unidade Orçamentária : -
365.750,00
5.316.740,55
382.208,75
5.555.993,87
TOTAL PROGRAMA : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62
TOTAL ÓRGÃO : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62
NA
NA
IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Objetivo :
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.408,14
5.806.013,60
6.205.421,74
6.205.421,74
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62 6.205.421,74
Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.
Exercício
0406 Gestão AdministrativaPrograma : -
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62 6.205.421,74
Finalidade
MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.
- 208 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 106
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
12 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
2263 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - IMPUR 3.000,00
Unidade Orçamentária : -
3.135,00 3.276,00
TOTAL PROGRAMA : 3.000,00 3.135,00 3.276,00
TOTAL ÓRGÃO : 3.000,00 3.135,00 3.276,00
UNIDADE
.Objetivo :
.Público Alvo :
33,00 32,00 31,00 30,00
TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTALUNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA
HECTARE
M2
5
0
2013
2013
4
120.000
3
30.000
2
50.000
3.423,00
3.423,00
3.423,00
1
50.000
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 3.000,00 3.135,00 3.276,00 3.423,00
Justificativa : .
Exercício
0230 Desenvolvimento ambientalPrograma : -
Eventos realizados
Área de Resultado: MEIO AMBIENTE-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 3.000,00 3.135,00 3.276,00 3.423,00
Finalidade
DISSEMINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NASÁREAS DE INTERVENÇÃO, COM AFINALIDADE DE TER OS MORADORES NÃOSÓ COMO USUÁRIOS, MAS MANTEDORES,QUE RECONHEÇAM SEU DEVER DE ZELARPELO BEM PÚBLICO.
- 209 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 107
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
26 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS
1019
2262
2265
SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARAGESTÃO AMBIENTAL (SIGA)
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO URBANO ELEGISLAÇÃO AMBIENTAL
66.495,00
63.000,00
152.000,00
Unidade Orçamentária : -
69.487,00
65.835,00
158.840,00
72.614,00
68.798,00
165.988,00
UNIDADE
UNIDADE
PORCENTAGEM
implantar a politica municipal de meio ambiente,compatibilizando o desenvolvimento social sustentando com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o usoracional dos recursos ambientais.
Objetivo :
Toda a população do municipioPúblico Alvo :
1,00
60.000,00
4,00
1,00
50.000,00
3,00
1,00
40.000,00
2,00
1,00
30.000,00
1,00
TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTALUNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA
HECTARE
M2
5
0
2013
2013
4
120.000
3
30.000
2
50.000
75.882,00
71.893,00
173.457,00
1
50.000
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir a qualidade ambiental no municipio de forma ef iciente,justa e responsável.
Exercício
0230 Desenvolvimento ambientalPrograma : -
Módulos do sistemaimplantados
Participantes de ações deeducação ambiental
Áreas de interesse ambientalsem ocupação irregular
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto : 66.495,00 69.487,00 72.614,00 75.882,00
Finalidade
INFORMATIZAR TODOS OSPROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTOAMBIENTAL, INFORMAÇÕES E AÇÕES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMSOFTWARE FORMANDO BASE DE DADOSGEOESPACIAIS, PARA SUBSIDIAR EOTIMIZAR AS AÇÕES DA SEMMAM.
ENVOLVER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DECAMPANHAS, PALESTRAS E CURSOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.
ACOMPANHAR E ATUAR NA REVISÃO DOZONEAMENTO URBANO E INSTRUMENTOSURBANÍSTICOS NO QUE SE REFERIR AOSASPECTOS AMBIENTAIS. REVISAR AMINUTA DO CÓDIGO AMBIENTAL
- 210 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 108
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2266
2267
GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
MELHORIA DA QUALIDADE DOSRECURSOS HÍDRICOS
85.000,00
11.360,00
88.825,00
11.871,00
92.822,00
12.405,00
TOTAL PROGRAMA : 377.855,00 394.858,00 412.627,00
TOTAL ÓRGÃO : 377.855,00 394.858,00 412.627,00
M2
UNIDADE
50.000,00
40,00
50.000,00
30,00
30.000,00
20,00
120.000,00
10,00
96.999,00
12.964,00
431.195,00
431.195,00TOTAL UNIDADE : 377.855,00 394.858,00 412.627,00 431.195,00
Áreas implantadas comoUnidade de Conservação
Nascentes mantidas
TOTAL Tipo Atividade : 311.360,00 325.371,00 340.013,00 355.313,00
PROPOSTO PELO PODER LEGISLATIVO.CRIAR MECANISMOS DE ECONOMIA VERDENO MUNICÍPIO.
REALIZAR AÇÕES PARA IMPLANTAR EOPERACIONALIZAR DE FORMACOMPATÍVEL COM O SISMUC OS PARQUEMUNICIPAIS COMO UNIDADES DECONSERVAÇÃO, E GARANTIR ACONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DASDEMAIS ÁREAS PROTEGIDAS NOMUNICÍPIO.
.
- 211 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 109
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
1020
1021
1022
1023
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EFORTALECIMENTO DA GESTÃOMUNICIPAL
SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DAQUALIDADE DE ÁGUA
MELHORIAS URBANAS E AMBIENTAIS
INDENIZAÇÃO DE MORADOESRESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DEALAGAMENTO E DE DESMORONAMENTO
596.988,00
40.582.887,00
16.852.056,00
1.700.000,00
Unidade Orçamentária : -
596.988,00
42.409.117,00
4.609.483,00
171.429,00
0,00
44.317.527,00
0,00
0,00
UNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
Melhorar a infraestrutura da Bacia do Bacanga por meio de indenização, urbanização, saneamento básico e desenvolvimento economico local e fortalecimento dagestão municipal.
Objetivo :
Famílias residentes nas áreas de intervenção do programa, focada na Bacia do Bacanga, incluíndo as oitos su´-bacias de Vila Embratel, Campus da UFMA, Sá viana,Pindorama, João Paulo, Filipinho, Coroadinho, Prais Grande e Sacavém.
Público Alvo :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
14,00
33,38
21,48
60,00
14,00
66,58
78,52
595,00
IMÓVEIS REGULARIZADOSPESSOAS BENEFICIADASTAXA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
UNIDADEUNIDADE
PORCENTAGEM
200200.00018,58
201320132013
595200.000
58,68
60200.000
22,71
00
,03
0,00
46.311.816,00
0,00
0,00
000
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Promoção de um modelo de urbanização que resolva as questões de saneamento, fornecimento de água, criação de área de lazer, acessibilidade na área, assimcomo promover o desenvolvimento econômico local e fortalecimento da gestão municipal
Exercício
0231 Bacia do BacangaPrograma : -
Ações de desenvolvimentoeconômico realizadas
Obras executadas
Área da Bacia do Bacangaurbanizada
Moradores indenizados
Tipo Projeto :
Finalidade
PROMOVER O DESENVOLVIMENTOECONÔMICO LOCAL, GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA E FORTALECIMENTODA GESTÃO MUNICIPAL.
MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTOS EABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DOPROJETO, NA BACIA DO BACANGA.
MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA EAMBIENTAL NA ÁREA DO PROJETO, NABACIA DO BACANGA.
ARCAR COM ÔNUS DAS
- 212 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 110
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
TOTAL PROGRAMA : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00
TOTAL ÓRGÃO : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00
46.311.816,00
46.311.816,00TOTAL UNIDADE : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00 46.311.816,00
TOTAL Tipo Projeto : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00 46.311.816,00
DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS EMÁREAS EM SITUAÇÃO DE RISCO NA BACIADO BACANGA.
- 213 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 111
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
15
15
201
901
HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2298 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 19.950.000,00
Unidade Orçamentária :
Unidade Orçamentária :
-
-
20.847.750,00 21.785.899,00
TOTAL PROGRAMA : 19.950.000,00 20.847.750,00 21.785.899,00
UNIDADE
Reorganizar o serviço de urgência e emergência para atender de forma resolutiva e organizada a população de São Luís e referenciada.
Garantir asistência integral a saúde da população de São Luís e referenciada, por meio dos serviços de média e alta complexidade.
Objetivo :
Objetivo :
População de São Luís e referenciada.
População de São Luís e a referenciada de outros municípios do Estado.
Público Alvo :
Público Alvo :
0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMUPESSOAS INTERNADAS PELA REDE DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃOMUNICIPAL)UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DENOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO
PESSOASPESSOAS
UNIDADE
12.80040.801
14
20132012
2013
28.80048.961
15
31.68053.857
16
34.84859.260
17
22.766.264,00
22.766.264,00
38.32860.000
18
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
TOTAL UNIDADE : 19.950.000,00 20.847.750,00 21.785.899,00 22.766.264,00
Justificativa :
Justificativa :
Necessidade de organizar o serviço de urgência e emergência da rede municipal de São Luís nas diversas especialidades médicas.
Necessidade de oferecer à população local e referenciada assistência a saúde com serviços de média e alta complexidade.
Exercício
Exercício
0237
0232
Urgência e Emergência
Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade
Programa :
Programa :
-
-
Unidades da Rede deUrgência e Emergência emfuncionamento
Área de Resultado: 8 SAÚDE-
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 19.950.000,00 20.847.750,00 21.785.899,00 22.766.264,00
Finalidade
GARANTIR O ATENDIMENTO DO SERVIÇODE URGENCIA E EMERGENCIA APOPULAÇÃO DE SÃO LUÍS EREFERENCIADA.
- 214 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 112
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2269
2288
2322
AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DE AÇOESESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL
118.914.631,00
7.110.000,00
362.000,00
124.265.789,40
7.429.950,00
378.290,00
129.857.749,92
7.764.298,00
395.313,00
TOTAL PROGRAMA : 126.386.631,00 132.074.029,40 138.017.360,92
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Oferecer ações de promoção e prevenção a população por meio da atenção primária a saúde.Objetivo :
População da área de cobertura da atenção primária.Público Alvo :
7.582.169,00
1.374.651,00
35.000,00
7.361.329,00
1.249.683,00
30.000,00
7.146.922,00
1.190.174,00
25.000,00
6.938.759,00
1.133.499,00
20.000,00
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO NAGESTÃO MUNICIPALINTERNAÇÕES CLÍNICO-CIRÚRGICAS DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPALPROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL.TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
2.977.703
30.063
6.872.240
4,09
30,05
2012
2012
2012
2012
2012
3.126.588
31.566
7.215.852
4,02
43
3.282.918
33.144
7.576.645
3,98
50
3.447.063
34.802
7.955.477
3,96
60
135.701.348,66
8.113.691,00
413.102,00
144.228.141,66
3.619.417
36.542
8.353.251
3,92
60
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : As ações de atenção primária reduz a demanda para os serviços de média e alta complexidade, melhorando a assistencia e consequentemente reduzindos os custosf inanceiros.
Exercício
0233 Atenção Primária à SaúdePrograma : -
Procedimentos ambulatoriaise internações realizadas
Exames laboratoriaisrealizados
Atendimentos odontológicosrealizados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 126.386.631,00 132.074.029,40 138.017.360,92 144.228.141,66
Finalidade
ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS EAGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMAÇÕES E SERVIÇOS QUE DEMANDEMPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ERECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O APOIODIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
GARANTIR O ATENDIMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS NAS DIVERSASESPECIALIDADES MÉDICAS.
ASSEGURAR A POPULAÇÃOATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOSESPECIALIZADOS.
- 215 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 113
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2272
2273
2276
2299
AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃOPRIMÁRIA
SAÚDE NA ESCOLA
AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDE BUCAL
MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR
44.262.620,00
360.000,00
1.091.790,00
10.000,00
46.254.438,00
376.200,00
1.140.921,00
10.450,00
48.335.888,00
393.129,00
1.192.262,00
10.920,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
53,00
43.386,00
380.000,00
0,00
53,00
42.995,00
370.000,00
0,00
53,00
39.086,00
360.000,00
5,00
50,00
35.533,00
350.000,00
10,00
EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICACOBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELASEQUIPES DE SAÚDE BUCALFAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADESDE SAÚDEMÉDIA MENSAL DE VISITAS DOMICILIARESREALIZADAS POR AGENTES COMUNITÁRIOSPROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADAPELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE/FAMÍLIA
PORCENTAGEM
20,61
35,68
,55
34
2013
2012
2012
2013
22
40
,60
40
25
55
,65
50
28
60
,70
55
50.511.003,00
410.820,00
1.245.914,00
11.411,00
30
65
,75
60
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Estabelecimentos de saúdeda atenção primária emfuncionamento
Alunos de escolas públicasbenef iciados
Procedimentosodontológicos realizados nasUBS
Equipes do Programa Melhorem Casa implantadas
Tipo Atividade :
Finalidade
PROMOVER AÇÕES DE CARÁTERINDIVIDUAL E COLETIVO, VOLTADAS PARAA PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DEAGRAVOS, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO,REDUÇÃO DE DANOS E MANUTENÇÃO DASAÚDE.
OFERECER ATENÇÃO INTEGRAL DEPREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO ÀSAÚDE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES EJOVENS DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO.
PROPORCIONAR MELHORIAS DASCONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DAPOPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕESCOLETIVAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EPROTEÇÃO ESPECÍFICA, BEM COMO,AÇÕES INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTOSDAS NECESSIDADES ACUMULADAS.
AJUDAR A REDUZIR AS FILAS NASEMERGÊNCIAS DOS HOSPITAIS DA REDEPÚBLICA, LEVANDO ATENDIMENTO MÉDICODOMICILIAR AS PESSOAS COMNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO MOTORA,
- 216 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 114
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2277
2278
2279
MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DAFARMÁCIA BÁSICA
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DAFARMÁCIA HOSPITALAR
7.808.703,00
292.471,00
8.000.000,00
8.160.095,00
305.632,00
8.360.000,00
8.527.299,00
319.386,00
8.736.200,00
TOTAL PROGRAMA : 45.724.410,00 47.782.009,00 49.932.199,00
UNIDADE
PESSOAS
UNIDADE
Garantir acesso a população aos medicamentos da Farmácia Básica, Farmácia Popular e Farmácia Hospitalar.Objetivo :
PopulaçãoPúblico Alvo :
1.698.000,00
47.000,00
1.684.000,00
1.500.000,00
46.000,00
1.682.227,00
1.420.000,00
45.000,00
1.529.297,00
1.200.000,00
45.000,00
1.390.269,00
MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELAFARMÁCIA HOSPITALARPESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DAATENÇÃO BÁSICAPESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DAFARMÁCIA POPULAR
UNIDADE
PESSOAS
PESSOAS
1.263.881
887.542
9.127
2012
2012
2012
1.390.269
1.200.000
45.000
1.529.297
1.420.000
45.500
1.682.227
1.500.000
46.000
8.911.027,00
333.758,00
9.129.329,00
52.179.148,00
1.684.000
1.698.000
47.000
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Importancia de assegurar a população medicamentos seguros, ef icazes e de qualidade que atendam grande parte dos problemas de saúde da população.
Exercício
0234 ASSISTENCIA FARMACÊUTICAPrograma : -
Usuários do SUS atendidoscom medicamentos daFarmácia Básica
Pessoas atendidas
Medicamentos dispensadospela Farmácia Hospitalar
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 45.724.410,00 47.782.009,00 49.932.199,00 52.179.148,00
Finalidade
IDOSOS, PACIENTES CRÔNICOS SEMAGRAVAMENTO OU SITUAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA.
GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AMEDICAMENTOS ESSENCIAIS COMQUALIDADE E SEGURANÇA.
AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOSMEDICAMENTOS BÁSICOS ESSENCIAIS,DIMINUINDO O IMPACTO DO PREÇO DOSREMÉDIOS NO ORÇAMENTO FAMILIAR.
DESENVOLVER ATIVIDADES LIGADAS AARMAZENAMENTO, CONTROLE,DISPENSAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DEMEDICAMENTOS E CORRELATOS ÀS
- 217 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 115
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2283
2285
VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS EAGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS
PREVENÇÃO E CONTROLE DOHIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
16.652.479,00
1.481.927,00
17.401.841,00
1.548.614,00
18.184.924,00
1.618.302,00
TOTAL PROGRAMA : 16.101.174,00 16.825.727,00 17.582.885,00
PORCENTAGEM
UNIDADE
Monitorar e desenvolver ações nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, zoonose e saúde do trabalhador.Objetivo :
PopulaçãoPúblico Alvo :
80,00
432.000,00
80,00
393.000,00
80,00
357.000,00
80,00
325.000,00
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE (DPT+HIB) E PENTAVALENTE EM CRIANÇASMENORES DE 1 ANO.PROPORÇÃO DE ANÁLISES OBRIGATÓRIASREALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARACONSUMO HUMANO22PROPORÇÃO DE CÃES E GATOS VACINADOSCONTRA RAIVA.PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOSFISCALIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIASERVIÇOS DE SAÚDE COM CASOS DE DOENÇASOU AGRAVOS RELACIONADOS AOTRABALHADOR NOTIFICADOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
106,20
36,50
80
66
8
2012
2012
2012
2012
2013
95
50
80
81
8
95
70
80
84
8
95
90
80
86
8
19.003.246,00
1.691.126,00
18.374.114,00
95
100
80
88
8
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Necessidade de assegurar a população ações de vigilância e controle de doenças e agravos.
Exercício
0235 Vigilância em SaúdePrograma : -
Doenças de notif icaçãocompulsória (DNC)encerrados oportunamenteapós notif icação
Testes rápidos de HIV, síf lise hepatites virais realizados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 16.101.174,00 16.825.727,00 17.582.885,00 18.374.114,00
Finalidade
UNIDADES HOSPITALARES, DE FORMASEGURA E OPORTUNA.
RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DEPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS EAGRAVOS.
PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DAPOPULAÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE
- 218 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 116
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2286
2289
2290
2292
ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR
CONTROLE DE ZOONOSES
AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAAMBIENTAL
AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA
414.365,00
628.811,00
218.846,00
590.317,00
433.011,00
657.107,00
228.694,00
616.881,00
452.496,00
686.677,00
238.985,00
644.641,00
TOTAL PROGRAMA : 19.986.745,00 20.886.148,00 21.826.025,00
UNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
UNIDADE
Promover atenção à saúde de gupos específ icos.Objetivo :
8,00
95,00
100,00
5.289,00
8,00
90,00
100,00
5.135,00
8,00
85,00
100,00
4.986,00
8,00
80,00
100,00
4.841,00
472.858,00
717.577,00
249.739,00
673.650,00
22.808.196,00
Justificativa : As populações em situação especial por ser de maior vulnerabilidade, necessitam de atenção integral a saúde nas suas especif icidades.
0236 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação EspecialPrograma : -
Serviços de saúde comnotif icação de doenças ouagravos relacionados àsaúde do trabalhador
Cães e gatos vacinados
Análises obrigatóriasrealizadas em amostras deágua para consumo humano
Estabelecimentosf iscalizados
TOTAL Tipo Atividade : 19.986.745,00 20.886.148,00 21.826.025,00 22.808.196,00
TRANSMISSÍVEIS E ASSISTIR AS PESSOASVIVENDO COM DST/HIV/AIDS E HEPATITESVIRAIS.
PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO ASAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO EELIMINAÇÃO DO ADOECIMENTO E MORTERESULTANTES DAS CONDIÇÕES DOSPROCESSOS E DOS AMBIENTES DETRABALHO, BEM COMO OAPRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA ASAÚDE DO TRABALHADOR.
PREVENIR E CONTROLAR AS ZOONOSES(RAIVA, CALAZAR, CHAGAS, DENGUE, ETC)DESENVOLVENDO AÇÕES DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.
PREVENIR E CONTROLAR OS FATORES DERISCO DE DOENÇAS E DE OUTROSAGRAVOS À SAÚDE, DECORRENTES DOAMBIENTE E DAS ATIVIDADESPRODUTIVAS.
PROMOVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR,DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDEE DE INTERVIR NOS PROBLEMASSANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIOAMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃODE BENS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERESSES À SAÚDE.
- 219 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 117
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2293
2294
2295
2296
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA EINFANTIL
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COMDEFICIÊNCIA
REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS
560.000,00
936.000,00
1.000.000,00
170.000,00
585.200,00
978.120,00
1.045.000,00
177.650,00
611.534,00
1.022.135,00
1.092.025,00
185.644,00
PORCENTAGEM
UNIDADE
PESSOAS
UNIDADE
Pessoas em situação de saúde especial.Público Alvo :
55,00
8,00
1.389,00
7.986,00
54,00
8,00
1.323,00
7.260,00
52,00
8,00
1.260,00
6.600,00
50,00
6,00
1.200,00
6.000,00
Nº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA.PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOSCOM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DEÚTERO REALIZADOSPROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃESCOM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATALPROPORÇÃO DE PARTOS NORMAISTAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
UNIDADE
UNID/1/3 HABS -FEM 25-64 ANOS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEMÓBITOS/1.000
NASCIDOS VIVOS
12
,21
41,05
49,1815,64
2012
2012
2012
20122012
11
,25
45
5015,60
11
,28
47
5215,40
11
,30
50
5415,20
639.053,00
1.068.131,00
1.141.166,00
193.998,00
10
,35
53
5515
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Exercício
Nascidos vivos por partonormal
Unidades psicossociais emfuncionamento
Pessoas atendidas comórtese e prótese
Usuários cadastrados noSisHiperdia
Tipo Atividade :
Finalidade
GARANTIR ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL,PARTO, NASCIMENTO E À SAÚDE DACRIANÇA.
PROMOVER ATENÇÃO À SAÚDE DEPESSOAS COM SOFRIMENTO OUTRANSTORNOS MENTAL E COMNECESSIDADES DECORRENTES DOUSO/ABUSO/DEPENDÊNCIA DE CRACK,ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, NO ÂMBITODO SUS.
PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÕESINTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,CONTRIBUINDO PARA SUA PROMOÇÃOHUMANA, LIBERDADES FUNDAMENTAIS,CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL.
DESENVOLVER AÇÕES PARA O CUIDADO
- 220 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 118
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2297
2298
2300
ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EMRISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)
AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU
674.805,00
842.333,00
10.009.008,00
705.171,00
880.238,00
10.459.413,00
736.904,00
919.849,00
10.930.087,00
TOTAL PROGRAMA : 3.340.805,00 3.491.141,00 3.648.242,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Garantir a oferta de serviços de urgência e emergência humanizada e de qualidade.Objetivo :
População local e referenciada.Público Alvo :
0,00
14,00
38.328,00
0,00
14,00
34.848,00
1,00
13,00
31.680,00
1,00
11,00
28.800,00
PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMUPESSOAS INTERNADAS PELA REDE DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃOMUNICIPAL)UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DENOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO
PESSOASPESSOAS
UNIDADE
12.80040.801
14
20132012
2013
28.80048.961
15
31.68053.857
16
34.84859.260
17
770.065,00
961.242,00
11.421.941,00
3.812.413,00
38.32860.000
18
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : O oferta de serviço de urgência e emergência de qualidade diminui a morbi-mortalidade e as sequelas incapacitantes.
Exercício
0237 Urgência e EmergênciaPrograma : -
Equipe de Consultórios naRua implantada
Unidades da Rede deUrgência e Emergência emfuncionamento
Usuários atendidos pelo
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 3.340.805,00 3.491.141,00 3.648.242,00 3.812.413,00
Finalidade
INTEGRAL DOS PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS
DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIADAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA MULHER,DO HOMEM, IDOSO, CRIANÇAS,ADOLESCENTES E OUTROS GRUPOS DEVULNERABILIDADE, CONTRIBUINDO PARAREDUÇÃO DA MORBILIDADE EMORTALIDADE.
AMPLIAR E QUALIFICAR, DE FORMA ÁGIL EOPORTUNA, O ACESSO HUMANIZADO EINTEGRAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃODE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOSSERVIÇOS DE SAÚDE.
- 221 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 119
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2303
2304
COMPLEXO REGULADOR E CARTÃO SUS
REDE CONVENIADA E CONTRATADA
514.646,00
114.437.043,00
537.805,00
119.586.710,00
562.006,00
124.968.112,00
TOTAL PROGRAMA :
TOTAL PROGRAMA :
10.851.341,00
114.951.689,00
11.339.651,00
120.124.515,00
11.849.936,00
125.530.118,00
UNIDADE
UNIDADE
Regular o f luxo da referência municipal e intermunicipal de usuários que necessitam de assistência de média e alta complexidade.
Melhorar a assistência a saúde, através de investimentos em estabelecimentos de saúde.
Objetivo :
Objetivo :
População de São Luís e referenciada.
População
Público Alvo :
Público Alvo :
80.000,00
27,00
40.000,00
27,00
20.000,00
26,00
10.000,00
25,00
PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROPORÇÃO DAS INTERNAÇÕES REGULADAS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
32
3,11
2012
2012
40
10
45
20
50
40
587.296,00
130.591.677,00
12.383.183,00
131.178.973,00
55
80
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa :
Justificativa :
A regulação otimiza os recursos assitenciais disponíveis, buscando garantir a melhor alternativa assistencial face as necessidades de atenção a saúde dapopulação.
O investimento em estabelecimentos de saúde amplia e melhora a capacidade da assistência dos serviços de saúde.
Exercício
0238
0239
Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde
INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
Programa :
Programa :
-
-
SAMU com envio deambulância.
Internações na redeconveniada e contratadareguladas
Estabelecimentos de saúdeconveniados e contratados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade :
10.851.341,00
114.951.689,00
11.339.651,00
120.124.515,00
11.849.936,00
125.530.118,00
12.383.183,00
131.178.973,00
Finalidade
PRESTAR SOCORRO IMEDIATO ÀPOPULAÇÃO EM CASOS DE EMERGÊNCIA.
GARANTIR O ACESSO DOS USUÁRIOS DOSUS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉSDA REGULAÇÃO DOS ATENDIMENTOSAMBULATORIAIS E LEITOS HOSPITALARES.
GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃOÁ SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMESTABELECIMENTOS DE SAÚDECONVENIADOS E CONTRATADOS.
- 222 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 120
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2306 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
15.641.456,00 16.345.322,00 17.080.862,00
TOTAL PROGRAMA : 15.641.456,00 16.345.322,00 17.080.862,00
UNIDADE
Promover a gestão e qualif icação de prof issionais de saúde visando melhorias na prestação dos serviços de saúde.Objetivo :
Prof issionais de saúdePúblico Alvo :
39,00 39,00 51,00 87,00
LEITOS PARA INTERNAÇÃO OFERTADOSNº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA.PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOSCOM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DEÚTERO REALIZADOSPROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃESCOM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATALPROPORÇÃO DE PARTOS NORMAISTAXA DE MORTALIDADE INFANTIL
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)REFORMADAS, AMPLIADAS E CONSTRUÍDASUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE
UNIDADEUNIDADE
UNIDADE
PORCENTAGEM
PORCENTAGEMÓBITOS/1.000
NASCIDOS VIVOSUNIDADE
UNIDADE
2.30212
,21
41,05
49,1815,64
1
721
20132012
2012
2012
20122012
2013
2012
2.43911
,25
45
5015,60
26
1.000
2.43911
,28
47
5215,40
12
1.200
2.43911
,30
50
5415,20
9
1.300
17.849.501,00
17.849.501,00
2.53910
,35
53
5515
9
1.350
2014
2014
2015
2015
2016
2016
Indicador
Indicador
Unidade deMedida
Unidade deMedida
IndiceRecente
IndiceRecente
Referência
Referência
2017
2017
Código
Código
Ação
Ação
Produto
Produto
Unidade deMedida
Unidade deMedida
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
MetaFísica
MetaFísica
CustoEstimado
CustoEstimado
Justificativa : Melhoria na qualidade do atendimento prestado ao usuário do SUS pelos prof issionais de saúde.
Exercício
Exercício
0409 Gestão do Trabalho e Educação em SaúdePrograma : -
Estabelecimentos de saúdeconstruídos, ampliados ereformados
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 15.641.456,00 16.345.322,00 17.080.862,00 17.849.501,00
Finalidade
Finalidade
AMPLIAR E MELHORAR A ASSISTÊNCIA ASAÚDE, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DEESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.
- 223 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 121
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2287
2308
MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DOSUS
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE SAÚDE
149.000,00
767.292,00
155.705,00
801.820,00
162.712,00
837.902,00
TOTAL PROGRAMA : 916.292,00 957.525,00 1.000.614,00
TOTAL ÓRGÃO : 373.850.543,00 390.673.817,40 408.254.140,92
NA
NA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.034,00
875.608,00
1.045.642,00
426.625.575,66TOTAL UNIDADE : 353.900.543,00 369.826.067,40 386.468.241,92 403.859.311,66
NA
NA
Tipo Atividade :
TOTAL Tipo Atividade : 916.292,00 957.525,00 1.000.614,00 1.045.642,00
GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ESCOLATÉCNICA DO SUS.
PROMOVER QUALIFICAÇÃO DOSTRABALHÕES DO SUS, VOLTADAS PARA OSSERVIÇOS DE SAÚDE E NECESSIDADES DOSUS.
- 224 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 122
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
11 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
2309
2310
AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA
AÇÕES DE DEFESA CIVIL
1.496.346,00
60.000,00
Unidade Orçamentária : -
1.563.682,00
62.700,00
1.634.048,00
65.522,00
UNIDADE
UNIDADE
Criar ambientes protetores, saudáveis e sustentáveis com o intuito de reduzir a violência e a criminalidade no Município e adotar medidas emergenciais, preventivas emitigatórias de desastres nas áreas de risco e na orla marítima.
Objetivo :
População do Município de São LuísPúblico Alvo :
20.641,00
580,00
18.851,00
560,00
16.722,00
540,00
13.293,00
520,00
ÍNDICE DE ROUBOS NO REVIVER E TERMINAISDE INTEGRAÇÃOOCORRÊNCIAS DE DESASTRESSOCIOAMBIENTAISPRÓPRIOS MUNICIPAIS COM PRESENÇAPERMANENTE DA GUARDA MUNICIPALTAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
UNIDADE/1.000HABS.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE/10.000HABS.
7,43
3.048
12
2,72
2012
2012
2012
2012
6,43
3.000
10
2,44
6,14
2.950
10
2,17
5,86
2.900
10
1,89
1.707.580,00
68.470,00
5,57
2.850
10
1,61
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Exercer o poder de polícia municipal, nas ações preventivas de segurança pública, realizadas pelo Videomonitoramento, Defesa Civil, Salva-Vidas, Banda de Música eCentro de Ensino e Capacitação, monitorando, f iscalizando, minimizando e eliminando conf litos, evitando comportamentos sócio desviantes, danos ao patrimôniopúblico e privado, uso de substâncias psicoativas, desastres em áreas de risco e prevenção de incidentes na orla marítima de São Luís.
Exercício
0240 Segurança com CidadaniaPrograma : -
Pessoas assistidas
Solicitações atendidas
Área de Resultado: 9 SEGURANÇA PÚBLICA-
Tipo Atividade :
Finalidade
PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUEENFOQUEM AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀVIOLÊNCIA, DE APOIO À OPERAÇÕES DEPATRULHAMENTO, DE CAMPANHASEDUCATIVAS, DE AMPLIAÇÃO DOMONITORAMENTO ELETRÔNICO, DEMAPEAMENTO DE ÁREAS DE VIOLÊNCIA ECRIMINALIDADE, DE CAPACITAÇÃO EGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E DESALVAMENTOS NA ORLA MARÍTIMA.
PROMOVER A SEGURANÇA REDUZINDO AVULNERABILIDADE DOS CENÁRIOS DOS
- 225 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 123
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2312
2313
QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC
REAPARELHAMENTO DA SEMUSC
154.689,00
863.725,00
161.650,00
902.593,00
168.924,00
943.210,00
TOTAL PROGRAMA : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00
TOTAL ÓRGÃO : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00
UNIDADE
PORCENTAGEM
500,00
20,00
500,00
20,00
500,00
20,00
500,00
20,00
176.526,00
985.654,00
2.938.230,00
2.938.230,00TOTAL UNIDADE : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00 2.938.230,00
Servidor Qualif icado
Grupo Reaparelhado
TOTAL Tipo Atividade : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00 2.938.230,00
DESASTRES E DAS COMUNIDADES EMRISCOS POR MEIO DA ASSISTÊNCIAHUMANITÁRIA E O REESTABELECIMENTODA NORMALIDADE EM TAIS CENÁRIOS.
PROVER CAPACITAÇÃO CONTÍNUA AOSSERVIDORES DA SEMUSC NA ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA COM O INTUITO DEAPRIMORAR AS SUAS FUNÇÕES DEENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EVIOLÊNCIA, AO DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADE PREVENTIVAS E EDUCATIVASDENTRO DO SEU ESCOPO DE ATUAÇÃO.
DOTAR A SEMUSC COM NOVASTECNOLOGIAS EXISTENTES NO MERCADO,COM O INTUITO DE TORNÁ-LA MAISMODERNA, PADRONIZADA, ÁGIL EADAPTADA AO AMBIENTE URBANO ERURAL DE SUA ATUAÇÃO.
- 226 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 124
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
20 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
2314 MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 7.174.910,00
Unidade Orçamentária : -
7.497.781,00 7.835.181,00UNIDADE
UNIDADE
PROMOVER A PRÁTICA DO TURISMO SUSTENTÁVEL, FAVORECENDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL, A GERAÇÃO DE TRABALHO ERENDA, O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DOS VALORES LOCAIS COM VISTAS AO ENCANTAMENTO DOS VISITANTES E MELHOR QUALIDADE DE VIDA DACOMUNIDADE.
Objetivo :
TURISTAS, COMUNIDADE E TRADE TURISTICOPúblico Alvo :
16,00 17,00 16,00 15,00
GASTO MÉDIO DO TURISTAPERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTATAXA DE USO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS DACIDADE
REALDIAS
PORCENTAGEM
1.175,52862
201220122012
1.234,301065
1.2961268
1.360,801470
8.187.764,00
1.428,841673
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : A BUSCA PELA IMPLEMENTAÇÃO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL RESPALDADO POR AÇÕES QUE CONCORRAM PARA A PROVISÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURAURBANA E TURÍSTICA ADEQUADA , CONTEMPLANDO A PRÁTICA DA BOA HOSPITALIDADE, A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E A MELHORIA DE QUALIDADEDE VIDA DA COMUNIDADE LOCAL É O OBJETIVO DA SETUR. A INTENÇÃO DO ÓRGÃO PAUTA-SE NO DIAGNÓSTICO DO SETOR, A PARTIR DE PESQUISAS QUEINDICAM PONTOS FORTES, COMO O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, OS RECURSOS NATURAIS E A MELHORIA URBANÍSTICA DE SÃO LUÍS. NOS PONTOSFRACOS DESTACAM-SE A DEFICIÊNCIA NA HOSPITALIDADE, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PRECÁRIA, CADEIA ECONÔMICA DA ATIVIDADE MUITO RESTRITA EPRINCIPALMENTE UMA OFERTA TURÍSTICA INTERESSANTE PORÉM COM NECESSIDADE DE INCREMENTO PARA AMPLIAR O FLUXO, O TEMPO DE PERMANÊNCIA E OGASTO MÉDIO DOS VISITANTES. ESSAS CARACTERÍSTICAS REFLETEM AS SITUAÇÕES PROBLEMAS, DEMANDAS DA COMUNIDADE E O ANSEIO DE SATISFAZERAS ASPIRAÇÕES DOS TURISTAS. A SETUR CONTEMPLA NO SEU PLANEJAMENTO A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO E RESSALTA A DINAMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS RECURSOS TURÍSTICOS EM POTENCIAL, PARA O SURGIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E AMOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, COMO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO SÃO LUÍS.
Exercício
0241 Desenvolvimento e incentivo ao TurismoPrograma : -
Projetos dedesenvolvimentoexecutados
Área de Resultado: 10 TURISMO, ESPORTE E LAZER-
Tipo Atividade :
Finalidade
MOBILIZAR E DINAMIZAR A CADEIAPRODUTIVA DO TURISMO NA EXECUÇÃODAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO, PROMOVENDO A CAPTAÇÃO DERECURSOS JUNTO À ÓRGÃOSGOVERNAMENTAIS E NA INICIATIVAPRIVADA, COM O INTUITO DE FORTALECERO POSICIONAMENTO DO DESTINO SÃOLUÍS NO MERCADO.
- 227 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 125
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
2315
2316
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DEPRODUTOS TURÍSTICOS
220.489,00
391.700,00
230.411,00
409.327,00
240.780,00
427.746,00
TOTAL PROGRAMA : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00
TOTAL ÓRGÃO : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00
UNIDADE
1.400,00
7,00
1.200,00
8,00
1.200,00
7,00
1.000,00
6,00
251.615,00
446.995,00
8.886.374,00
8.886.374,00TOTAL UNIDADE : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00 8.886.374,00
Pessoas capacitadas
Segmentos e protudosturísicos estruturados
TOTAL Tipo Atividade : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00 8.886.374,00
PROMOVER A CAPACITAÇÃO E AQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO SETORTURÍSTICO, BEM COMO SENSIBILIZAR ACOMUNIDADE PARA PRESERVAÇÃO EVALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,CULTURAL E NATURAL DA CIDADE.
PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO, OORDENAMENTO E A CONSOLIDAÇÃO DESEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOSCOM O INTUITO QUE OS POTENCIAIS DACIDADE SEJAM RECONHECIDOSNACIONALMENTE E VALORIZADOS PELACOMUNIDADE LOCAL OBJETIVANDOAUMENTAR A PERMANÊNCIA DOVISITANTE.
- 228 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 126
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
27 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
1024
2318
2319
2320
2321
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTOEDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL)
EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DOESPORTE
ESPORTE PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES
ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL
APOIO AO ATLETA
400.000,00
685.000,00
370.000,00
574.000,00
125.000,00
Unidade Orçamentária : -
418.000,00
715.825,00
386.650,00
599.830,00
130.625,00
436.810,00
748.037,13
404.049,25
626.822,35
136.503,13
UNIDADE
UNIDADE
PESSOAS
PESSOAS
PESSOAS
Garantir e ampliar o acesso ao esporte e o lazercomo direito social e constitucional utilizando-o como ferramenta para redução dos riscos de exclusão socialObjetivo :
MunicípesPúblico Alvo :
1,00
12,00
5.000,00
2.500,00
60,00
1,00
12,00
4.000,00
2.000,00
60,00
1,00
12,00
3.000,00
1.500,00
60,00
1,00
12,00
2.000,00
1.000,00
60,00
ATLETAS APOIADOSINSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZERCONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS
PESSOASUNIDADE
3010
20132013
6012
6012
6012
456.466,45
781.698,80
422.231,47
655.029,36
142.645,77
6012
2014 2015 2016Indicador Unidade de
MedidaIndice
RecenteReferência
2017
Código Ação ProdutoUnidade deMedida
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
MetaFísica
CustoEstimado
Justificativa : Garantir o esporte e o lazer como direito social
Exercício
0242 Fomento e apoio ao EsportePrograma : -
Modalidades de competiçãorealizadas
Instalações de esporte elazer construídas,reformadas e mantidas
Pessoas em vulnerabilidadesocial atendidas
Pessoas atendidas porações de esporte e lazer
Atletas apoiados
Tipo Projeto :
Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto :
TOTAL Tipo Atividade :
400.000,00
1.754.000,00
418.000,00
1.832.930,00
436.810,00
1.915.411,86
456.466,45
2.001.605,40
Finalidade
REALIZAR COMPETIÇÕES EM DIVERSASMODALIDADES ENTRE AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL.
GARANTIR INFRAESTRUTURA DEQUALIDADE AO ESPORTE E LAZER.
ASSEGURAR O ACESSO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES AS PRÁTICASESPORTIVAS, INCREMENTANDO EAMPLIANDO AS ESCOLINHAS DE ESPORTE.
.
.
- 229 -
GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 127
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017
EXERCÍCIO 2014
Versão 27/ 11/ 2009 16:36
TOTAL PROGRAMA : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86
TOTAL ÓRGÃO : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86
2.458.071,85
2.458.071,85TOTAL UNIDADE : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86 2.458.071,85
TOTAL DO PPA : 2.597.580.427,00 2.701.401.707,45 2.808.114.938,61 2.881.033.202,43
- 230 -
PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017
- 231 -
top related