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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
Nº do Documento 001129
Versão 6
Responsável pela Execução Técnicos NIO
Nome da Atividade Preencher Termo de Responsabilidade de Dados
Macroprocesso Prover Serviços
Processo Execução de Serviços de Instalação
Subprocesso Configurar Produtos Suporte Informática - NIO
Arquivo: POP_CS_001129_Preencher Termo de Responsabilidade de Dados_v6 Última Atualização: 11/12/14 Atualizado por: Renato Mantovani Página 1 de 6
Histórico das Revisões
Versão Motivo Data Revisão Atualizado por Divulgação Vigência
1 Modificação do formado arquivo POP e revisão do processo de execução. 31/05/12
2 Revisão nos passos críticos do processo de execução. 20/04/12 Wellington
Lopes
3 Revisão nos passos críticos e alteração do termo de responsabilidade 30/07/12
Alexandre Ribeiro Conilho
4 Alteração do Termo de Responsabilidade de Dados 11/01/13
Alexandre Ribeiro Conilho
5 Revisão nos passos críticos do processo de execução. 07/02/14 Renato
Mantovani 07/03/14 10/03/14
6 Modificação dos passos críticos dos itens 2.1, 2.4, 4.1, 5.2 e 5.4. 11/12/14 Renato
Mantovani
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO
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1. MATERIAL NECESSÁRIO
Descrição Qtde Descrição Qtde
Termo de Responsabilidade Documento obrigatório utilizado ao manusear dados
dos clientes
01
Ordem de Serviços Documento utilizado para registrar os serviço
01
Grampeador ¾ Utilizado para anexar o Termo na O.S.
01
Caneta Azul/Preta Para preenchimento da O.S.
01
2. PASSOS CRÍTICOS
2.1. Levantar as necessidades do cliente sobre o Backup e verificar o que será copiado: imagem, vídeos, música, arquivos, e-mails etc.
Nota: - O termo de responsabilidade de dados será aplicado em todos os processos de Backup, transferências de dados pessoais ou situações que comprometam a integridade das informações do cliente;
- Caso o cliente tenha alguma dúvida com relação ao preenchimento do Termo de Responsabilidade de Dados , orientar o cliente sobre os riscos de perdas de arquivos durante o manuseio de dados pessoais.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
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Macroprocesso Prover Serviços
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2.2. Utilizar a caneta azul/preta para preencher todos os campos do Termo de Responsabilidade de Dados com as informações correspondentes.
Fig.01
2.3. Preencher novamente o nome completo.
Fig.02
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
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2.4. Assinalar o campo “Sim” conforme abaixo, pois atualmente os serviços já contemplam o backup:
Fig.03
2.5. Assinalar o campo referente ao tipo de serviço que será realizado.
Fig.04
2.6. Analisar o Termo de Responsabilidade de Dados junto com o cliente ou preposto, solicitar a ele que preencha o nome (com letra legível) e assine o Termo concordando com todas as informações descritas.
Fig.05
Nota:
- O técnico e o gerente / supervisor também devem preencher o nome e assinar o Termo de Responsabilidade de Dados após assinatura do cliente ou preposto.
- Quando restar apenas 1 (um) bloco de termo, solicitar ao ADM da loja ou o gerente a reposição dos materiais.
2.7. Entregar para o cliente ou preposto Sempre a 1ª via do Termo de Responsabilidade de Dados devidamente preenchido e assinado.
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2.8. Detalhar todas as informações na Ordem de Serviços, e os acontecimentos durante o processo de execução conforme o POP_CS_001009_Preencher Ordem de Serviços_v6.
2.9. Utilizar o grampeador para fixar o termo de responsabilidade de dados junto com a Ordem de Serviços e arquivá-los em gavetas com chave.
3. MANUSEIO DO MATERIAL
3.1. Manusear o Termo de Responsabilidade de Dados e a Ordem de Serviços com cuidado para evitar que amasse ou rasgue e ainda evitar riscos e rasuras.
4. RESULTADOS ESPERADOS
4.1. Proteger e assegurar a empresa Fast Shop e seus clientes internos quanto a qualquer dano, avaria e defeito existente ou preexistente no equipamento analisado e no procedimento executado.
4.2. Evitar retornos ou insatisfações ao cliente por perda de dados e informações.
5. AÇÕES CORRETIVAS
5.1. Caso o cliente não aceite ou não assine o Termo de Responsabilidade de Dados , comunicar o gerente da loja que o procedimento para manuseio de dados do cliente exige o Termo assinado .
Nota: A ausência da assinatura do cliente no Termo de Responsabilidade de Dados impossibilita o manuseio dos dados.
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Validação
Nome Cargo Assinatura Data
Eriko Pagliuca Gerente de Operações de Serviços
Rodrigo Giacomini Coordenador de Qualidade e Planejamento
Daniel Bronzeri Barbosa Coordenador de
Operações SP/Pós-venda
Cleiton Nunes Maciel Supervisor Operacional
NIO
Renato Mantovani Técnico Formador NIO
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