ÓrgÃo: unidade orÇamentÁria: autarquia hospitalar ... · autarquia hospitalar ... 22/01/2015 24...
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Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
187.590,80 40F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA02.060.549/0001-05222/01/2015 TENECTEPLASE EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM
FRASCO-AMPOLA COM 50 MG
4.689,77 187.590,80
28.072,62 1BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA
01.559.403/0001-38622/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS E
INSTRUMENTAIS
28.072,62 28.072,62
18.783,33 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-44822/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
18.783,33 18.783,33
211.473,62 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-97922/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
211.473,62 211.473,62
180.056,84 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-971022/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
180.056,84 180.056,84
596.649,88 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-801122/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E
MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
596.649,88 596.649,88
550.661,66 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-971222/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
550.661,66 550.661,66
27.742,38 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-801322/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTAIS
27.742,38 27.742,38
90.355,70 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-671422/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
90.355,70 90.355,70
524,64 1CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
EPP
01.314.984/0001-481522/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO
MAMÁRIA
524,64 524,64
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 1 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
5.600,00 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-671622/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAI
5.600,00 5.600,00
863.954,00 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-671822/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE
FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
863.954,00 863.954,00
307.443,83 1TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS
LTDA
04.347.716/0001-101922/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
307.443,83 307.443,83
105.000,00 1TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA08.177.629/0001-132022/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
105.000,00 105.000,00
2.640,00 1HP BIOPROTESES LTDA54.801.196/0001-422122/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
2.640,00 2.640,00
2.552.217,39 1ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP02.237.494/0001-582222/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
2.552.217,39 2.552.217,39
522.982,80 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-492322/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
522.982,80 522.982,80
8.603,00 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-372422/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
8.603,00 8.603,00
654.782,65 1MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA58.850.728/0001-922522/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
654.782,65 654.782,65
8.866,67 1MED CARE COMERCIAL LTDA53.265.518/0001-132622/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
8.866,67 8.866,67
9.341,67 1MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA.
07.731.299/0001-012722/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
9.341,67 9.341,67
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 2 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
249.051,00 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-612922/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
249.051,00 249.051,00
17.061,50 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-613022/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
17.061,50 17.061,50
1.236,67 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-373122/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
1.236,67 1.236,67
17.566,24 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-613222/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
17.566,24 17.566,24
224.420,43 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-613322/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
224.420,43 224.420,43
237.200,00 1MED CARE COMERCIAL LTDA53.265.518/0001-133422/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA DE CRÂNIO E COLUNA
VERTEBRAL
237.200,00 237.200,00
21.022,03 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-613522/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
21.022,03 21.022,03
480.962,95 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-793722/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
480.962,95 480.962,95
250.688,87 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-793922/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
250.688,87 250.688,87
506.393,62 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-794022/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
506.393,62 506.393,62
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 3 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
1.578,24 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-974222/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
1.578,24 1.578,24
4.333,24 1TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS
LTDA
04.347.716/0001-104322/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
4.333,24 4.333,24
1.311.910,00 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-444922/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
1.311.910,00 1.311.910,00
12.448,50 2.150CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA05.782.733/0001-499223/01/2015 CEFUROXIMA 750 MG 5,79 12.448,50
4.536,00 56CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-319723/01/2015 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 14 81,00 13.446,00
3.483,00 43SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18 81,00
5.427,00 67SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 16 81,00
4.500,00 20ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP11.260.846/0001-879823/01/2015 KIT GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA CALIBRE 14 FR 225,00 4.500,00
1.281,60 240CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5110023/01/2015 CLONIDINA CLORIDRATO 150 MCG/ML 1 ML 5,34 1.281,60
44.064,00 24.480CIRURGICA KD LTDA09.260.071/0001-0610123/01/2015 MÁSCARA RESPIRADOR FACIAL 1,80 44.064,00
45.000,00 150PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E
MOVEIS LTDA - EPP
06.934.847/0001-2010623/01/2015 BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 04 CM X 04 CM X 0,06 MM
ROLO
300,00 49.023,85
1.750,00 140BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 40 CM 12,50
2.273,85 163BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 30 X 20 CM 13,95
52.272,00 48E TAMUSSINO E CIA LTDA33.100.082/0002-8610723/01/2015 KIT PARA DRENAGEM DE TÓRAX 14 FR PIGTAIL 1.089,00 52.272,00
6.240,00 80CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3110923/01/2015 SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20 78,00 6.240,00
4.080,00 40VIBEL COMERCIAL LTDA01.542.451/0001-1311123/01/2015 SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA ADOLESCENTE 102,00 15.980,00
1.920,00 20SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA NEONATAL 96,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 4 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
4.280,00 40VIBEL COMERCIAL LTDA01.542.451/0001-1311123/01/2015 SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA ADULTO 107,00 15.980,00
2.940,00 30SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA PEDIATRICO 98,00
2.760,00 30SISTEMA DUPLO "T" DE BARAKA PREMATURO 92,00
825,00 30PROTEC EXPORT IND. COM.IMP. EXP. DE EQUIP.
MÉDICOS HOSP. LTDA EPP
06.207.441/0001-4511223/01/2015 TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO 27,50 11.181,00
2.316,00 240UMIDIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO 9,65
8.040,00 300FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO 26,80
15.080,00 1JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA EPP
07.002.721/0001-8011323/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DE LCR VENTRICULAR EXTERNA
15.080,00 15.080,00
9.028,80 3.168BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP37.844.479/0001-5211723/01/2015 FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG 3,0 CM,
3/8 CIRC, CIL, 70 CM
2,85 9.028,80
2.499,00 84MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6111823/01/2015 FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 6-0, 2 AG 0,65
CM 1/4 CIRC ESPATULADO
29,75 2.499,00
7.990,00 68DISTRIBUIDORA BIDPLAST EIRELI EPP20.345.782/0001-0811923/01/2015 BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 30 CM X
0,08 MM C/ 10 KG
117,50 37.243,68
1.858,88 157BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA 40 X 60 CM 11,84
9.312,00 80BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 20 CM X
0,08 MM C/ 10 KG
116,40
7.956,00 68BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 25 CM X
0,08 MM C/ 10 KG
117,00
10.126,80 87BOBINA PLÁSTICA C/ ABERTURA LATERAL 35 CM X
0,08 MM C/ 10 KG
116,40
2.781,84 4.152POLOS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES
ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA - EPP
06.263.989/0001-0212323/01/2015 PILHA ALCALINA PEQUENA - AA 0,67 2.781,84
3.465,00 1.100EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA.02.577.214/0002-3112423/01/2015 BOBINA FAC-SIMILE 216 MM X 30 M 3,15 3.465,00
17.640,00 5.600CREMER S/A82.641.325/0043-7712623/01/2015 CURATIVO, ADESIVO, FILME TRANSPARENTE, 11,0 CM
X 25,0 CM
3,15 17.640,00
14.694,40 4.480POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6413626/01/2015 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 10 X 9 CM COM
FILAMENTO RADIOPACO ESTÉRIL PCT C/ 5 UNIDADES
3,28 14.694,40
42.840,00 25.200LABORATORIOS B BRAUN SA31.673.254/0007-9013726/01/2015 CATETER INTRAVENOSO AGULHADO COM
DISPOSITIVO Nº 24 G X 14 MM
1,70 42.840,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 5 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
4.440,87 119.700CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3113926/01/2015 AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30
X 7,0 MM
0,04 30.460,78
9.899,82 261.900AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 13
X 4,5 MM
0,04
1.981,53 53.700AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 25
X 8,0 MM
0,04
14.138,56 384.200AGULHA, HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 30
X 8,0 MM
0,04
3.997,50 6.150CREMER S/A82.641.325/0043-7714926/01/2015 CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X
7,0 CM
0,65 11.342,50
7.345,00 5.650CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X
12,0 CM
1,30
5.460,75 900ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP04.890.798/0001-4515026/01/2015 MALHA TUBULAR, 10 CM X 25 M 6,07 10.855,09
1.605,06 300MALHA TUBULAR, 8,0 CM X 25 M 5,35
3.789,28 800MALHA TUBULAR, 6,0 CM X 25 M 4,74
154.123,20 176.000CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6815626/01/2015 CURATIVO FIXADOR PARA CATETER ENDOVENOSO 0,88 154.123,20
44.012,80 64.000CREMER S/A82.641.325/0043-7715826/01/2015 LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DESCARTÁVEL ESTÉRIL
Nº 7,0
0,69 44.012,80
1.072.848,00 510.880LABORATORIOS B BRAUN SA31.673.254/0001-0217326/01/2015 EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E
FILTRO
2,10 1.072.848,00
59.767,04 678.400BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA21.551.379/0008-7419026/01/2015 SERINGA 5 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL 0,09 145.776,64
86.009,60 604.000SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL ESTÉRIL 0,14
14.652,80 608MEDCLASS HOSPITALAR LTDA - ME10.390.160/0001-4819226/01/2015 CATETER VENOSO DUPLO LÚMEN 7 FR X 20 CM 24,10 38.650,80
23.998,00 710CATETER VENOSO TRIPLO LÚMEN 7 FR X 30 CM 33,80
1.005,00 15.000PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-6619826/01/2015 TIAMINA CLORIDRATO (VIT. B1) 300 MG COMPRIMIDO 0,07 2.181,00
1.176,00 800CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML
(6%) FRASCO COM 100 ML
1,47
2.368,00 3.200NATULAB LABORATORIO S.A.02.456.955/0001-8320126/01/2015 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL GOTAS -
FRASCO 30 ML
0,74 2.368,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 6 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
215.000,00 250CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6820426/01/2015 SISTEMA DE CONTROLE DA INCONTINÊNCIA FECAL 860,00 442.535,00
227.535,00 6.501BOLSA COLETORA PARA DISPOSITIVO DE
INCONTINÊNCIA INTESTINAL
35,00
626,40 580FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0420726/01/2015 GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA
FECHADO COM 100 ML
1,08 20.466,40
19.840,00 16.000GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA
FECHADO COM 250 ML
1,24
893,00 47.000ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PRO.
HOSPITALARES LTDA.
00.085.822/0001-1221226/01/2015 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 0,02 893,00
11.880,00 800FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0421426/01/2015 POLIGELINA A 3,5% EM SISTEMA FECHADO 14,85 11.880,00
3.976,00 2.800VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9221626/01/2015 SOLUÇÃO DERGERMANTE DE IODOPOVIDONA A 10 %
ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML
1,42 3.976,00
687.375,00 1.175MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6122126/01/2015 CASSETE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 585,00 984.221,00
44.957,00 40.870INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM TIRA 1,10
15.960,00 95INDICADOR QUÍMICO DE ESTERILIZAÇÃO EM ROLO
DE FITA ADESIVA
168,00
19.300,00 10KIT PARA COLETA DE CASSETE DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO
1.930,00
216.629,00 4.900INDICADOR BIOLÓGICO 44,21
112.265,25 13.575SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA58.426.628/0001-3322226/01/2015 EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL
SIMPLES
8,27 1.221.796,00
107.632,50 9.525EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL COM
RESERVATÓRIO GRADUADO
11,30
94.421,25 9.625EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC 9,81
645.266,75 78.025EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL COM
FILTRO E INJETOR LATERAL
8,27
262.210,25 23.225EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO COM RESERVATÓRIO
GRADUADO
11,29
685.746,00 89.640LABORATORIOS B. BRAUN S.A31.673.254/0009-5122426/01/2015 EQUIPO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL PARA
BOMBA DE INFUSÃO
7,65 685.746,00
4.000,00 5.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4222726/01/2015 FITOMENADIONA (VITAMINA K-1) EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML IM
0,80 4.000,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 7 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
24.883,20 20.736VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9222926/01/2015 GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2% -
ALTOMOLIA DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 ML
1,20 24.883,20
15.228,00 36ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA
08.651.657/0001-2023026/01/2015 AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, INFANTIL
423,00 36.828,00
21.600,00 48AGULHA PUNÇÃO, INTRAOSSEA, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, ADULTO
450,00
1.072,80 24.000PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-6623126/01/2015 LOSARTANA POTÁSSICA EM COMPRIMIDOS
REVESTIDOS COM 50 MG
0,04 1.072,80
13.830,00 3.000D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
08.076.127/0006-0023226/01/2015 TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM
AMPOLA COM 1 ML - AMP
4,61 13.830,00
14.500,00 2.500CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5123326/01/2015 BESILATO DE ATRACÚRIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 10 MG/ML
5,80 14.500,00
19.370,40 12.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4223426/01/2015 SULFATO DE TERBUTALINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 0,5 MG/ML - AMP
1,61 19.370,40
2.380,00 2.800UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0007-0323526/01/2015 LANATOSÍDEO C EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 0,2
MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML
0,85 2.380,00
1.154,00 2.000AGLON COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA65.817.900/0001-7123626/01/2015 ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS
OU CÁPSULAS COM 500 MG
0,58 1.154,00
4.022,42 18.384POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6424427/01/2015 ATADURA, CREPE, TIPO 1, 06 CM X 180 CM 0,22 4.022,42
4.332,00 11.400FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
06.628.333/0001-4624727/01/2015 DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO ORAL COM 500
MG/ML
0,38 67.032,00
62.700,00 142.500DIPIRONA SÓDICA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 500
MG/ML EM AMPOLA COM 2 ML
0,44
2.400,00 400UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4124927/01/2015 ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE RETINOL 10000 UI/G,
AMINOÁCIDOS 25 MG/G, METIONINA 5 MG/G E
CLORANFENICOL 5 MG/G EM POMADA OFTÁLMICA
6,00 2.400,00
4.590,00 5.400UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0007-0325027/01/2015 DIMENIDRINATO 50 MG/ML E PIRIDOXINA 50 MG/ML EM
SOLUÇÃO INJETÁVEL EM AMPOLA COM 1 ML
0,85 4.590,00
80.514,00 22.680CREMER S.A.82.641.325/0018-6625127/01/2015 ESPARADRAPO, IMPERMEAVEL, 10,0 CM X 4,5 M 3,55 80.514,00
4.080,00 20.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4225227/01/2015 SULFATO DE ATROPINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM
0,25 MG/ML
0,20 4.080,00
87.500,00 100ABBVIE FARMACEUTICA LTDA15.800.545/0003-1125427/01/2015 BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 25
MG/ML - FRASCO-AMPOLA 8,0 ML
875,00 87.500,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 8 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
2.291,80 140BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA49.475.833/0001-0625627/01/2015 VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20
UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML
16,37 2.291,80
7.304,00 6.640FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0425727/01/2015 METRONIDAZOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5
MG/ML EM SISTEMA FECHADO 100 ML
1,10 7.304,00
12.222,00 9.000CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA05.854.999/0001-5025827/01/2015 HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO A 1% 1,36 12.222,00
10.307,50 950CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5126027/01/2015 CLORIDRATO DE ALFENTANILA EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 0,544 MG/ML
10,85 10.307,50
6.330.236,38 1WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0069-2426227/01/2015 FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES
MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E
CILINDROS
6.330.236,38 6.330.236,38
11.880,00 12.000VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9226727/01/2015 GLICONATO DE CLOREXIDINA EM SOLUÇÃO
ALCOOLICA A 0,5% EM ALMOTOLIA DESCARTÁVEL
FRASCO COM 100 ML
0,99 11.880,00
8.750,00 5.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4226827/01/2015 CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 50 MG/ML
1,75 8.750,00
8.457,75 31.325MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA03.968.926/0001-6327327/01/2015 DISPOSITIVO, INTRAVENOSO, PERIFÉRICO, C/
SISTEMA DE SEGURANÇA, 21 G
0,27 8.457,75
7.395,00 1.500UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4127627/01/2015 BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO
DISSÓDICO SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 MG/ML + 3
MG/ML - AMP. 1 ML
4,93 7.395,00
16.466,11 35.184MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA48.939.276/0001-6627827/01/2015 ATADURA, CREPE, TIPO 1, 15 CM X 180 CM 0,47 29.828,37
4.873,74 15.636ATADURA, CREPE, TIPO 1, 10 CM X 180 CM 0,31
8.488,52 14.124ATADURA, CREPE, TIPO 1, 20 CM X 180 CM 0,60
3.297,50 2.500PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-6627927/01/2015 BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL
COM 5 MG/ML
1,32 3.297,50
2.600,00 13.000AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA05.818.423/0001-3728127/01/2015 PAPEL CREPADO 50 CM X 50 CM 0,20 8.907,00
2.494,00 4.300PAPEL CREPADO 90 CM X 90 CM 0,58
3.813,00 4.100PAPEL CREPADO 120 CM X 120 CM 0,93
74.992,00 1WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0069-2428327/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO E CIRCUITO DE
ANÁLISE DO GÁS
74.992,00 74.992,00
28.555,42 119.880MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA48.939.276/0001-6628527/01/2015 FRALDA, DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO M 0,24 28.555,42
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 9 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
150.660,00 108UNITED MEDICAL LTDA68.949.239/0005-7028827/01/2015 ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG 1.395,00 150.660,00
30.000,00 10.000CREMER S.A.82.641.325/0018-6628927/01/2015 BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 11
3,00 86.700,00
56.700,00 21.000BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR. 21
2,70
7.119,00 6.300SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4229227/01/2015 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 20 MG/ML
1,13 7.119,00
85.236,48 45.300FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP43.640.754/0001-1929327/01/2015 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI 1,88 85.236,48
2.778,30 4.410PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A02.501.297/0001-0229527/01/2015 CLARITROMICINA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS C/
500 MG
0,63 2.778,30
414.583,33 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-8029627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE TRAUMA ORTOPÉDICO DE MÃO E
MEMBROS SUPERIORES, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
414.583,33 414.583,33
3.931,20 1.872BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP37.844.479/0001-5229727/01/2015 FIO CIRÚRGICO, SINTÉTICO 0, ABSORVÍVEL,
TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO,
CILÍNDRICA, 3,5 CM
2,10 3.931,20
4.900,00 20FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME10.450.805/0001-9029827/01/2015 ALPROSTADIL 500 MCG 245,00 4.900,00
806.958,33 1ROMAMED COMERCIAL LTDA - EPP02.237.494/0001-5829927/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE TRAUMA ORTOPÉDICOS, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
806.958,33 806.958,33
104.254,08 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6130027/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
104.254,08 104.254,08
4.258,33 1MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES
LTDA.
07.731.299/0001-0130127/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
4.258,33 4.258,33
883,33 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3730227/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
883,33 883,33
24.500,00 1TECHNOLOGY SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA08.177.629/0001-1330327/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
24.500,00 24.500,00
33.881,92 14.992BAXTER HOSPITALAR LTDA49.351.786/0010-7130427/01/2015 GLICOSE EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 5% SISTEMA
FECHADO COM 1000 ML
2,26 33.881,92
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 10 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
620.929,17 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4430527/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
620.929,17 620.929,17
362.083,33 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-4930627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
362.083,33 362.083,33
1.666,67 1ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA60.856.937/0001-9530727/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS DE BUCO MAXILO FACIAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
1.666,67 1.666,67
52.872,00 1.200IMPERIALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME
09.102.813/0001-6730827/01/2015 SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO
INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI - FAM
44,06 52.872,00
9.858,84 11.600UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4130927/01/2015 OXITOCINA EM SOLUÇÃO INJ. COM 5 UI/ML 0,85 9.858,84
291.012,08 1MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA58.850.728/0001-9231027/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
291.012,08 291.012,08
86.428,80 90.030POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6431127/01/2015 COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA DE ALGODÃO,
15 CM X 10 CM
0,96 86.428,80
52.840,42 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6731227/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
52.840,42 52.840,42
242.986,34 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-7931327/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
242.986,34 242.986,34
100.897,32 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-9731427/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE PROTESE DE
QUADRIL, OMBRO E JOELHO, COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
100.897,32 100.897,32
92.000,00 100CHIESI FARMACEUTICA LTDA61.363.032/0001-4631527/01/2015 ALFAPORACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 80
MG/ML
920,00 92.000,00
1.650,00 1HP BIOPROTESES LTDA54.801.196/0001-4231627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
1.650,00 1.650,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 11 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
21.048,75 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6131827/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIAS NEUROLÓGICAS - CRÂNIO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
21.048,75 21.048,75
137.589,88 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-7931927/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
137.589,88 137.589,88
116.500,00 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-9732027/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
116.500,00 116.500,00
3.698,00 4.300INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA.11.279.307/0001-9032127/01/2015 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 0,86 8.223,00
4.525,00 2.500COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 1,81
21.791,67 1EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA07.021.336/0001-8032227/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA ELETIVA ORTOPÉDICA DE
ARTROSCOPIA DE MMII E ARTROPLASTIA DE MMSS,
COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
21.791,67 21.791,67
227.863,81 1OSCAR ISKIN & CIA LTDA33.020.512/0001-7932327/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
227.863,81 227.863,81
20.165,00 1.850FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0432427/01/2015 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (84 MG/ML - 1MEQ/ML)
SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML
10,90 20.165,00
72.000,00 30.000BAXTER HOSPITALAR LTDA49.351.786/0010-7132527/01/2015 CLORETO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO INJETÁVEL A 0,9 %
SISTEMA FECHADO COM 1000 ML
2,40 72.000,00
2.860,83 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3732627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
2.860,83 2.860,83
625,00 1E TAMUSSINO E CIA LTDA33.100.082/0002-8632727/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
625,00 625,00
916,66 240MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6132827/01/2015 FIO CIRÚRGICO SINTÉTICO 3-0 ABSORVÍVEL
TRANÇADO 70 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO
TRIANGULAR 2,0 CM
3,82 916,66
570,24 576BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
06.175.908/0001-1232927/01/2015 FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NÃO ABSORVÍVEL 45 CM,
AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM
0,99 22.525,92
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 12 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
21.955,68 27.792BIO - LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
06.175.908/0001-1232927/01/2015 FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NÃO ABSORVÍVEL 45 CM,
AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM
0,79 22.525,92
137.203,20 114.336FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0433027/01/2015 CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML)
SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 250 ML
1,20 137.203,20
199.081,67 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6733127/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE
FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
199.081,67 199.081,67
787.666,66 1JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.
54.516.661/0066-4933227/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS -
TRAUMA, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
787.666,66 787.666,66
34.143,20 1BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA
01.559.403/0001-3833327/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
34.143,20 34.143,20
146.282,40 1.662.300CIRURGICA KD LTDA09.260.071/0001-0633427/01/2015 LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO,
AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO G
0,09 353.392,38
207.109,98 2.356.200LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX, C/ TALCO,
AMBIDESTRA, DESCARTAVEL, TAMANHO P
0,09
48.607,94 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6733527/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
48.607,94 48.607,94
1.066,67 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4433627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇAO DE MATERIAIS
PARA CIRÚRGIAS DA COLUNA VERTEBRAL, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSTRUMENTAIS
1.066,67 1.066,67
2.112,00 8.448POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6433727/01/2015 ATADURA, ALGODÃO, ORTOPEDICO, 06 CM X 180 CM 0,25 2.112,00
5.733,33 1BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA
19.848.316/0001-6633927/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA VASCULAR
5.733,33 5.733,33
3.316,67 1NEUROTECHS COMERCIAL LTDA65.890.170/0001-3434027/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA VASCULAR
3.316,67 3.316,67
456.548,00 1TELL TRAUMA COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS
LTDA
04.347.716/0001-1034127/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
456.548,00 456.548,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 13 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
285.333,33 1BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI04.408.009/0001-9734227/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
285.333,33 285.333,33
3.483,33 1BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA
01.559.403/0001-3834327/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA ORTOPEDIA, FIXADOR EXTERNO DE ALTA
COMPLEXIDADE, MINI-HASTES E HASTES FLEXÍVEIS E
IMPLANTE P/ TENDÃO DO MS, COM COMODATO ,
MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
3.483,33 3.483,33
29.070,00 1.710CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3134427/01/2015 CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X
10,5 CM
17,00 82.970,00
53.900,00 1.540CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 19
CM
35,00
103.680,00 108.000POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6434527/01/2015 COMPRESSA, GAZE, ESTÉRIL, MANTA DE ALGODÃO 15
CM X 10 CM
0,96 103.680,00
303.559,21 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6134627/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
303.559,21 303.559,21
48.960,00 54.400LABORATORIOS B BRAUN SA31.673.254/0007-9034727/01/2015 CATETER, INTRAVENOSO, PERIFERICO SOBRE
AGULHA, C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA, 22 G
0,90 48.960,00
83.227,50 60.750CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3134827/01/2015 EQUIPO, ADM PARENTERAL, SISTEMA FECHADO,
MICROGOTAS, SEM DISPOSITIVO DE ENTRADA DE AR
1,37 83.227,50
25.920,00 25.920MARIOL INDUSTRIAL LTDA04.656.253/0001-7934927/01/2015 ESCOVA, DEGERMANTE, GLUCONATO DE
CLOREXIDINA
1,00 25.920,00
28.991,60 48.400CREMER S/A82.641.325/0043-7735027/01/2015 LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL,
(NR. 6,5 - CONFORME RDC 55/2011 E ISO 10.282/2005)
0,60 28.991,60
443,20 40CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3135127/01/2015 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 4,5
11,08 5.014,94
377,74 34CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 3,0
11,11
2.250,00 250CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 8,0
9,00
990,00 110CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 7,0
9,00
954,00 106CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL Nº 9,0
9,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 14 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
82.170,00 9.000ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA05.439.635/0004-5635228/01/2015 MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG
FR-AMP. SISTEMA FECHADO BOLSA 100 ML
9,13 82.170,00
287.100,00 11.000CBS HOSPITALAR LTDA.11.000.574/0001-8635328/01/2015 INDICADOR, BIOLÓGICO, PARA CONTROLE E
ESTERILIZAÇÃO, A VAPOR, LEITURA RÁPIDA
26,10 305.184,00
18.084,00 27.400INTEGRADOR, QUÍMICO, PARA MONITORIZAÇÃO DE
CICLO DE ESTERILIZAÇÃO
0,66
68.180,00 7.000ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA05.439.635/0004-5635428/01/2015 ENOXAPARINA SODICA 40 MG (EQUIVALENTE A 100
MG/ML) SOLUÇÃO INJETAVEL SERINGA 0,4 ML SC
9,74 68.180,00
19.800,00 5.500CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5135628/01/2015 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELÉIA COM 20
MG/ML OU 20 MG/G
3,60 51.650,00
31.850,00 13.000CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG
2,45
19.705,50 4.350CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6835828/01/2015 MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO
INFANTIL COM OXIGÊNIO
4,53 42.129,00
22.423,50 4.950MICRONEBULIZADOR COM MÁSCARA PARA INALAÇÃO
ADULTO COM OXIGÊNIO
4,53
26.970,00 17.400FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0435928/01/2015 AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO SISTEMA FECHADO
500 ML
1,55 26.970,00
75.040,00 67.000FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
06.628.333/0001-4636028/01/2015 ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML
SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 5 ML
1,12 75.040,00
15.330,00 700CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6836128/01/2015 CURATIVO DE HIDROFIBRA 5,0 CM X 5,0 CM 21,90 160.335,00
39.825,00 900CURATIVO DE HIDROFIBRA 10,0 CM X 10,0 CM 44,25
105.180,00 1.500CURATIVO DE HIDROFIBRA 15,0 CM X 15,0 CM 70,12
84.882,50 17.870POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6436328/01/2015 CAMPO DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL PARA MESA
AUXILIAR 130 X 180 CM
4,75 84.882,50
173.865,00 33.500NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA06.629.745/0001-0936428/01/2015 HIDROCORTISONA EM PÓ P/ SOL. INJ. C/ 500 MG 5,19 173.865,00
2.998,25 1UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP
66.969.262/0001-7736628/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
2.998,25 2.998,25
53.200,00 15.200HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA
LTDA
17.174.657/0001-7836828/01/2015 NOREPINEFRINA 1 MG/ML 4 ML 3,50 53.200,00
2.075,00 1MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
01.906.952/0001-3136928/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
2.075,00 2.075,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 15 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
32.733,33 1MED CARE COMERCIAL LTDA53.265.518/0001-1337128/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
32.733,33 32.733,33
255.136,00 1.876ABBVIE FARMACEUTICA LTDA15.800.545/0003-1137328/01/2015 SEVOFLURANO 100 ML 136,00 255.136,00
2.441,07 1CRM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
EPP
01.314.984/0001-4837428/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE RECONSTRUÇÃO
MAMÁRIA
2.441,07 2.441,07
68.952,41 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6137528/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
68.952,41 68.952,41
20.416,67 1DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA
61.519.955/0001-4437628/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE SELANTE
CIRURGICO DE FIBRINA, HEMOSTÁTICO DE
CELULOSE E HEMOSTÁTICO DE COLAGENO COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE
INSUMOS
20.416,67 20.416,67
58.784,00 3.200TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.124.669/0001-4637928/01/2015 PROTETOR BILECLIPSE PARA APARELHO BILICHEK 18,37 117.568,00
58.784,00 3.200PONTEIRA DE CALIBRAÇÃO BILICAL PARA APARELHO
BILICHEK
18,37
106.805,00 2.605.000MEDCLEAN COMERCIAL LTDA03.921.280/0001-6938128/01/2015 DETERGENTE DESINCROSTRANTE ENZIMÁTICO 0,04 106.805,00
160.960,00 40.240LABORATORIOS B. BRAUN S.A31.673.254/0009-5138228/01/2015 CONEXÃO SISTEMA FECHADO EM Y 2 VIAS ADULTO 4,00 160.960,00
116.250,00 37.500CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3138328/01/2015 EQUIPO, ADM. PARENTERAL, SOLUÇÃO, SISTEMA
FECHADO, RESERVATÓRIO GRADUADO (BURETA),
MICROGOTAS
3,10 116.250,00
45.792,00 6.360VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9238428/01/2015 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 800 ML GEL 7,20 45.792,00
763,29 14.850ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA -EPP
12.432.995/0001-4938528/01/2015 NIFEDIPINO EM COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO
PROLONGADA COM 20 MG
0,05 763,29
204.320,00 12.770VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
SAUDE LTDA EPP
06.972.729/0001-0638628/01/2015 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL EXTRA
GRANDE
16,00 204.320,00
352.080,00 23.472POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
02.881.877/0001-6438728/01/2015 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL
GRANDE
15,00 352.080,00
49.515,08 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3738828/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAS
PARA VIDEOLAPAROSCOPIA COM COMODATO DE
EQUIPAMENTO, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
49.515,08 49.515,08
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 16 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
233,33 1CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA.
12.869.838/0002-8638928/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
233,33 233,33
62.860,00 280FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
08.041.822/0002-0339028/01/2015 LINEZOLIDA 2 MG/ML 300 ML 224,50 62.860,00
2.685,24 562CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5139128/01/2015 ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML 4,78 2.685,24
218.000,00 200.000FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0439228/01/2015 CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO 1,09 218.000,00
76.002,36 2.092CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6839328/01/2015 COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO 36,33 76.002,36
6.767,04 6.384EDER SOARES E CIA LTDA - EPP10.890.190/0001-1339428/01/2015 FITA, ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 2,5 CM X 10
M
1,06 6.767,04
7.840,00 32FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME10.450.805/0001-9039528/01/2015 ALPROSTADIL 500 MCG 245,00 7.840,00
5.012,20 3.800PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0001-6639629/01/2015 BROMIDRATO DE FENOTEROL EM SOLUÇÃO ORAL
COM 5 MG/ML
1,32 5.012,20
79.112,00 272.800DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA47.869.078/0004-5339729/01/2015 COMPRESSA, GAZE HIDRÓFILA, 7,5 CM X 7,5 CM (5
DOBRAS, 8 CAMADAS), ESTÉRIL, 10 UNIDADES
0,29 79.112,00
49.320,00 18.000VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA39.032.974/0001-9239829/01/2015 ÁLCOOL ETÍLICO EM SOLUÇÃO A 70% - FRASCO COM
1,0 LITRO
2,74 55.284,00
5.964,00 4.200SOLUÇÃO DEGERMANTE DE IODOPOVIDONA A 10%
ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML
1,42
10.836,84 7.980CICLO FARMA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA05.854.999/0001-5039929/01/2015 HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO A 1% 1,36 10.836,84
1.680,00 200INTERLAB FARMACEUTICA LTDA43.295.831/0001-4040029/01/2015 ASSOCIAÇÃO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO E ISOMALTOSE
EM SOLUÇÃO INJETÁVEL IM EQUIVALENTE A 50 MG/ML
DE FERRO III
8,40 1.680,00
13.125,00 7.500SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4240129/01/2015 CLORIDRATO DE AMIODARONA EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 50 MG/ML
1,75 13.125,00
41.490,00 9.000D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
08.076.127/0006-0040229/01/2015 TIAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 100 MG/ML EM
AMPOLA COM 1 ML
4,61 41.490,00
205,20 360CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6840429/01/2015 SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20 0,57 205,20
33.615,00 124.500SS - SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA03.720.691/0001-9640529/01/2015 SABONETE, GLICERINA 20 G 0,27 33.615,00
834,00 300UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4140629/01/2015 DEXAMETASONA EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL
COM 1 MG/ML
2,78 4.434,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 17 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
3.600,00 600UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4140629/01/2015 ASSOCIAÇÃO DE ACETATO DE RETINOL 10000 UI/G,
AMINOÁCIDOS 25 MG/G, METIONINA 5 MG/G E
CLORANFENICOL 5 MG/G EM POMADA OFTÁLMICA
6,00 4.434,00
1.890,00 225OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
00.192.190/0001-9640729/01/2015 ASSOCIAÇÃO DE DEXTRANA 1 MG/ML E HIPROMELOSE
3 MG/ML EM SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL
8,40 1.890,00
193,49 1EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICOES E OBRAS LTDA. -
EPP
20.938.008/0001-0040829/01/2015 INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO CUMMINS / VDO
OU EQUIVALENTE: TIPO ANALÓGICO - ESCALA: 0 A 7
KGF/CM2, COM MANGUEIRA DE 900MM - PART -
NUMBER CUMMNIS: 3954765
193,49 21.000,00
13,30 2JUNTA DE VEDAÇÃO LATERAL 6,65
258,35 1CONJUNTO DO REGULADOR TERMOSTÁTICO
-TERMOSTATO REGULÁVEL COM FAIXA DE
TEMPERATURA: 0 - 120°C - COM CONTATO
REVERSIVEL COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE
CORRENTE DE 16 A, ACOMPANHADO DE BOTÃO
TERMOSTÁTICO RST 120 - SC E PARAFUSO
TERMOSTÁTICO TS 120 SBC
258,35
8.210,58 2MOTOR DE ARRANQUE 24 VCC 4.105,29
11.741,82 2BOMBA D'ÁGUA SÉRIE N COM POLIA MULTIVE 5.870,91
117,14 1ADAPTADOR TERMOSTÁTICO CAPILAR TIPO: M 9 X 1
1/2" BSP CUM N
117,14
176,72 4CORREIA DO VENTILADOR SÉRIE NTA 44,18
50,82 2JUNTA PRINCIPAL 25,41
17,76 2ANEL DE VEDAÇÃO 8,88
102,08 4CORREIA DO ALTERNADOR SÉRIE N 25,52
117,94 2CORREIA DA BOMBA SÉRIE N COM POLIA ESTRIADA 58,97
129.369,33 1HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
00.736.601/0001-6740929/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA NEUROCIRURGIA COM FINALIDADE DE
FECHAMENTO DE CRÂNIO COM COMODATO DE
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS
129.369,33 129.369,33
4.416,67 1PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA01.004.619/0001-3741029/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS
PARA CIRURGIA GERAL E VASCULAR
4.416,67 4.416,67
2.850,00 750MEIZLER UCB BIOPHARMA S. A.64.711.500/0003-8641129/01/2015 HIDRÓXIDO DE FERRO, SACARATO (FERRO III) 100
MG
3,80 2.850,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 18 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
46,67 1CARDIOLAINE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR
LTDA.
12.869.838/0002-8641229/01/2015 FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAL
PARA ANGIOGRAFIA
46,67 46,67
47.040,00 16.000CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA47.193.115/0001-0341329/01/2015 BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 15
2,94 88.200,00
41.160,00 14.000BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL NR 23
2,94
27.362,88 38.004CREMER S.A.82.641.325/0018-6641429/01/2015 ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 20 CM X 180 CM 0,72 68.932,80
15.528,96 48.528ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 10 CM X 180 CM 0,32
26.040,96 54.252ATADURA, ALGODÃO, ORTOPÉDICO, 15 CM X 180 CM 0,48
132.000,00 1.100MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP03.091.655/0001-0041529/01/2015 AGULHA PARA ESTIMULADOR DE NERVO PERIFÉRICO 120,00 132.000,00
50.400,00 12.000UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4141729/01/2015 CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML 4 ML 4,20 50.400,00
41.643,12 1LINDE GASES LTDA60.619.202/0002-2941829/01/2015 FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES
MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E
CILINDROS - PERÍODO 01/01/2015 A 24/09/2015
41.643,12 41.643,12
412.500,00 15.000NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA06.629.745/0001-0941929/01/2015 PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG 27,50 462.265,00
49.765,00 18.500CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500
MG
2,69
174.947,00 2.058.200CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6842029/01/2015 LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA 0,09 174.947,00
146.160,00 1.680.000CIRURGICA KD LTDA09.260.071/0001-0642129/01/2015 LUVA PROCEDIMENTO GRANDE 0,09 146.160,00
41.385,00 46.500LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A17.159.229/0001-7642329/01/2015 CLORIDRATO DE TRAMADOL EM SOL. INJ. COM 50
MG/ML
0,89 41.385,00
5.940,00 1.650CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5142429/01/2015 DECANOATO DE HALOPERIDOL EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 70,52 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG
DE HALOPERIDOL)
3,60 5.940,00
329.814,00 43.800SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA02.685.377/0001-5742529/01/2015 ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG (EQUIVALENTE A 100
MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,2 ML SC
7,53 329.814,00
1.113,00 6.000UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA60.665.981/0005-4142629/01/2015 RISPERIDONA EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS COM 2
MG
0,19 1.113,00
14.532,60 318.000EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP16.572.376/0001-0042729/01/2015 TOUCA, CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL 0,05 14.532,60
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 19 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
5.850,00 9.000FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
06.628.333/0001-4642829/01/2015 BICARBONATO DE SODIO 8,4% (84 MG/ML - 1 MEQ/ML)
SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - 10ML
0,65 5.850,00
609,00 210CREMER S/A82.641.325/0043-7742929/01/2015 FRASCO, COLETOR, PARA BRONCOSCOPIA,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 120 ML
2,90 609,00
41.076,00 25.200CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3143129/01/2015 FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 19 MM X 50 M 1,63 41.076,00
17.250,00 15.000MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA48.939.276/0001-6643229/01/2015 ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5 X 40 CM 1,15 17.250,00
210.042,00 1.000.200DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA47.869.078/0004-5343329/01/2015 COMPRESA GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 ESTÉRIL 13
FIOS 5 UNIDADES
0,21 236.691,00
26.649,00 65.800COMPRESSA GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 COM
FILAMENTO RADIOPACO 10 UNIDADES
0,41
1.043,25 75FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS
LTDA - EPP
07.316.691/0001-8643429/01/2015 NITRATO DE PRATA 50 MG/G (5%) BASTÃO 5 G 13,91 1.043,25
26.063,00 670MB TEXTIL LTDA00.894.372/0001-0943529/01/2015 COMPRESA GAZE HIDRÓFILA 91 CM X 91 M 13 FIOS 38,90 26.063,00
4.062,30 330CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA
48.791.685/0001-6843629/01/2015 GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% 12,31 4.062,30
56.070,00 31.500CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5143729/01/2015 CITRATO DE FENTANILA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM
0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,05 MG/ML DE
FENTANILA BASE) EM FRASCO-AMPOLA COM 10 ML
1,78 56.070,00
27.421,60 4.540MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA48.939.276/0001-6643829/01/2015 ALGODÃO, HIDRÓFILO, ROLO, 500 GRAMAS 6,04 27.421,60
55.440,00 2.100FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
08.041.822/0002-0343929/01/2015 ACICLOVIR 250 MG IV 26,40 55.440,00
7.900,50 150FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
08.041.822/0002-0344030/01/2015 LACTATO DE MILRINONA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 1 MG/ML
52,67 7.900,50
3.750,00 1.000ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA - ME11.102.477/0001-0244130/01/2015 SACO COLETOR P/ PEÇAS ANATOMOPATOLÓGICAS 30
CM X 40 CM X 0,15 MM
3,75 3.750,00
267,00 3.000EMBRACICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS LTDA ME
00.142.322/0001-7544230/01/2015 LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO,
AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO P
0,09 1.540,50
1.273,50 15.000LUVA, PROCEDIMENTO, VINIL, SEM TALCO,
AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO G
0,08
1.827,00 870CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3144330/01/2015 SONDA, FOLLEY, IRRIGAÇÃO, BALÃO 30 ML, 3 VIAS,
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20
2,10 14.674,50
672,00 420SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 22
1,60
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 20 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
540,00 270CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3144330/01/2015 SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 08
2,00 14.674,50
4.875,00 3.900SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 16
1,25
6.220,50 4.290SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 14
1,45
540,00 270SONDA, FOLLEY, BALÃO 5 ML, DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, NR. 10
2,00
441,00 600CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5144430/01/2015 SULFATO DE MORFINA EM COMPRIMIDOS COM 30 MG 0,74 441,00
4.860,00 6.000CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5144530/01/2015 ONDANSETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL AMP 2 ML
0,81 4.860,00
730.309,66 1WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0069-2444630/01/2015 FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES
MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E
CILINDROS
730.309,66 730.309,66
151.200,00 10.500FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA. EPP
14.310.834/0001-0844730/01/2015 ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG (EQUIVALENTE A 100
MG/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SERINGA 0,6 MG SC
14,40 151.200,00
434.400,00 240.000HALEX ISTAR INDUSTRIA E FARMEUTICA LTDA.01.571.702/0001-9844830/01/2015 CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML)
SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML
1,81 434.400,00
117.600,00 48.000CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5144930/01/2015 CETOPROFENO EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
INTRAVENOSA EM FRASCO-AMPOLA COM 100 MG
2,45 150.000,00
32.400,00 9.000CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA EM GELÉIA COM 20
MG/ML OU 20 MG/G
3,60
74.700,00 150.000FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA
CEARENSE LTDA
06.628.333/0001-4645030/01/2015 DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 3 ML 0,50 74.700,00
950,40 120CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3145130/01/2015 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO
DESCARTÁVEL ESTÉRIL NR 7,5
7,92 950,40
8.612,50 13.250CREMER S/A82.641.325/0043-7745230/01/2015 CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 6,0 CM X
7,0 CM
0,65 15.242,50
6.630,00 5.100CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10,0 CM X
12,0 CM
1,30
6.875,40 420BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA49.475.833/0001-0645330/01/2015 VASOPRESSINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 20
UI/ML, EM AMPOLAS COM 1 ML
16,37 6.875,40
29.610,00 126.000DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA05.847.630/0001-1045430/01/2015 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL AMP 2 ML
0,24 29.610,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 21 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
1.228,80 960L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A57.532.343/0001-1445530/01/2015 CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO
5,0 CM X 5,0 CM
1,28 9.976,80
8.748,00 1.800CURATIVO ESTÉRIL DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO
10,0 CM X 10,0 CM
4,86
66.600,00 6.000NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA06.629.745/0001-0945630/01/2015 METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 500 MG PO
PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL
11,10 66.600,00
77.250,00 750GRIFOLS BRASIL LTDA02.513.899/0001-7145730/01/2015 IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL
103,00 77.250,00
7.425,00 4.500CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA
44.734.671/0001-5145930/01/2015 MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOL. INJ. - AMP. 1 ML 1,65 14.074,50
6.649,50 1.950HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML SOL. INJ. - AMP.
1 ML
3,41
24.213,00 15.000SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
11.896.538/0001-4246030/01/2015 SULFATO DE TERBUTALINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL
COM 0,5 MG/ML
1,61 42.165,75
17.952,75 22.500CLORIDRATO DE PROMETAZINA EM SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 25 MG/ML
0,80
412,50 250CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE
MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA
61.418.042/0001-3146130/01/2015 CÂNULA GUEDEL PVC Nº 02 1,65 412,50
2.775,00 1GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-7746230/01/2015 VCA-CONECTOR ELETRÔNICO - DSP2 2.775,00 8.067,00
62,00 1ANEL FIXADOR CANAL 2,8 MM 62,00
28,00 1CABO DE COMANDO U 28,00
319,00 1CANAL DE ÁGUA/ AR/ ISA 319,00
337,00 1CALHAS DE ÁGUA/AR - SÉRIE 1G00A045 337,00
700,00 1PROTETOR ELETRÔNICO (REDONDO) 700,00
9,00 1ANEL DE APOIO PARA I/R 9,00
338,00 1CALHAS DE ÁGUA/AR - SÉRIE 2G01A136 338,00
188,00 1BORRACHA DE PONTA FLEXÍVEL - SÉRIE 1G00A045 188,00
460,00 1CANAL DE BIOPSIA 2,8 MM 460,00
1.950,00 1PONTA FLEXÍVEL 1.950,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 22 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Compras Efetuadas
TotalPreço Unit.QuantidadeDescriçãoValor da NEFornecedorEmpenhoData CNPJ/CPF
114,00 1GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-7746230/01/2015 BORRACHA DE PONTA FLEXÍVEL - SÉRIE 2G01A136 114,00 8.067,00
280,00 1CAPA DA PONTA DISTAL - SÉRIE 1G00A045 280,00
128,00 4TERMINAL DE CABOS ANGULAÇÃO (ROSQUEÁVEL) 32,00
24,00 4TRAVA TERMINAL DA ASPIRAL - GASTRO 6,00
300,00 1CAPA DA PONTA DISTAL - SÉRIE 2G01A136 300,00
28,00 1CABO DE COMANDO D 28,00
27,00 2CABO DE COMANDO I,R 13,50
2.933,00 700MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05.343.029/0001-9046630/01/2015 TERMÔMETRO, CLÍNICO, DIGITAL 4,19 2.933,00
17.152,62 1MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.028.137/0001-3046730/01/2015 PEÇAS PARA CONSERTO DE VENTILADORES
PULMONARES DA MARCA MAQUET
17.152,62 17.152,62
Total das Compras 37.042.344,89
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
Cancelamentos no Período
22/01/2015 7 61.519.955/0001-44 DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 1.311.010,00
23/01/2015 108 02.881.877/0001-64 POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14.694,40
23/01/2015 110 31.673.254/0007-90 LABORATORIOS B BRAUN SA 42.840,00
26/01/2015 228 08.651.657/0001-20 ALL SOLUTIONS MEDICAL- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 36.828,00
27/01/2015 253 35.820.448/0069-24 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 6.299.036,38
27/01/2015 255 60.619.202/0002-29 LINDE GASES LTDA 36.622,43
27/01/2015 294 37.844.479/0001-52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP 3.931,20
27/01/2015 338 19.848.316/0001-66 BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 3.316,67
28/01/2015 362 01.004.619/0001-37 PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA 49.515,08
28/01/2015 367 08.041.822/0002-03 FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 62.860,00
28/01/2015 370 44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 2.685,24
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 23 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
Cancelamentos no Período
28/01/2015 372 50.247.071/0001-61 MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 2.441,07
28/01/2015 377 49.324.221/0001-04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 198.380,00
28/01/2015 378 07.002.721/0001-80 JV MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 15.080,00
29/01/2015 403 20.938.008/0001-00 EMPRESA BRASILEIRA DE MEDICOES E OBRAS LTDA. - EPP 21.000,00
29/01/2015 416 35.820.448/0069-24 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 730.309,66
Total das Compras Canceladas 8.830.550,13
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
102.811,60 1AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.02.283.886/0001-53122/01/2015 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPOS GERADORES,
ESTACIONÁRIOS, CABINADOS/SILENCIOSOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
102.811,60 102.811,60
211,30 1AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL04.995.603/0001-21322/01/2015 SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - REFERENTE AO
EXERCÍCIO DE 2015
211,30 211,30
27.696.386,45 1AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL04.995.603/0001-212822/01/2015 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 27.696.386,45 27.696.386,45
54.709,81 1COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE
SANGUE
61.047.007/0001-533622/01/2015 PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE
AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - REFERENTE
REAJUSTE DO PERÍODO 08/10/14 A 31/12/14
54.709,81 54.709,81
481.960,66 1COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE
SANGUE
61.047.007/0001-533822/01/2015 PREST. SERV. GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE
AGÊNCIAS TRANSFUSIONAIS - PERÍODO 01/01/2015 A
07/02/2015
481.960,66 481.960,66
29.833.609,55 1AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL04.995.603/0001-214122/01/2015 AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 29.833.609,55 29.833.609,55
6.000.000,00 1ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
61.695.227/0001-934622/01/2015 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO
EXERCICIO DE 2015
6.000.000,00 6.000.000,00
200.000,00 1TELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-624822/01/2015 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE
2015
200.000,00 200.000,00
10.800,00 1EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A.
EMBRATEL
33.530.486/0001-295222/01/2015 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO
EXERCICIO DE 2015
10.800,00 10.800,00
12.100.000,00 1CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
43.776.517/0001-805422/01/2015 SERVIÇOS DE ÁGUA ENCANADA, REFERENTE AO
EXERCICIO DE 2015
12.100.000,00 12.100.000,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 24 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
3.000.000,00 1CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS61.856.571/0001-175622/01/2015 SERVIÇOS DE GÁS ENCANADO, REFERENTE AO
EXERCICIO DE 2015
3.000.000,00 3.000.000,00
30.000,00 1MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL00.394.460/0118-525922/01/2015 PIS/PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2015 30.000,00 30.000,00
9.126.213,40 1BRUNA CUNHA DE ALCANTARA667.783.013-686022/01/2015 RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 9.126.213,40 9.126.213,40
827.000,00 1BRUNA CUNHA DE ALCANTARA667.783.013-686222/01/2015 13° SALÁRIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA PARA O
EXERCÍCIO DE 2015
827.000,00 827.000,00
18.091,55 1AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.02.283.886/0001-536322/01/2015 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR
ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM
PERUS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2014
18.091,55 18.091,55
6.200,00 1GISELY BARETA BELCHIOR OMETTO050.489.548-666422/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. JOSÉ SOARES
HUNGRIA - REF. JANEIRO/2015
6.200,00 6.200,00
3.000,00 1LUIZ CARLOS ZAMARCO760.895.848-006522/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR.
WALDOMIRO DE PAULA - REF. JANEIRO/2015
3.000,00 3.000,00
12.500,00 1CRISMERE CICILIOTI823.246.207-826622/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. FERNANDO
MAURO PIRES DA ROCHA - REF. JANEIRO/2015
12.500,00 12.500,00
6.200,00 1PIERRE NICKEL347.228.900-726722/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. E MATERNIDADE
PROF. MÁRIO DEGNI - REF. JANEIRO/2015
6.200,00 6.200,00
5.000,00 1JOSE ANTONIO MONTES CANTERAS100.039.298-846822/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. TIDE SETUBAL -
REF. JANEIRO/2015
5.000,00 5.000,00
5.000,00 1VANIA MARIA FODRA DE ALMEIDA PRADO066.824.128-436922/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. PROF. DR. ALÍPIO
CORRÊA NETTO - REF. JANEIRO/2015
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1MARY ANNE BEZERRA DE SOUZA301.710.324-207122/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - PRONTO ATENDIMENTO
JARDIM MACEDÔNIA - REF. JANEIRO/2015
1.000,00 1.000,00
2.700,00 1NAHOR PEDROSO FILHO022.982.438-247322/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ALEXANDRE
ZAIO - REF. JANEIRO/2015
2.700,00 2.700,00
11.341.437,65 1ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA66.700.295/0001-177822/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
11.341.437,65 11.341.437,65
180.000,00 1ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA
73.009.813/0001-167922/01/2015 PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENT. E CORRET.
DAS CALDEIRAS GERAD. DE VAPOR SATUR. E
AQUECED. DE ÁGUA, C/ FORNEC. DE MÃO DE OBRA
P/ OPER. DAS CASAS DE CALDEIRA, S/ FORNEC. DE
PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
180.000,00 180.000,00
288.105,00 1ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA
73.009.813/0001-168023/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
288.105,00 288.105,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 25 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
17.929,85 1ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA
73.009.813/0001-168123/01/2015 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
CALDEIRAS GERADORAS DE VAPOR - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
17.929,85 17.929,85
29.390,60 1ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA55.930.630/0004-088223/01/2015 PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE 01 (UM)
EQUIPAMENTO EXTERNO DE ELEVAÇÃO DE CARGA E
PESSOAS, COM SERV. DE MANUT. INCLUSOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
29.390,60 29.390,60
149.415,00 1BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP04.274.388/0001-708323/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA MESAS CIRÚRGICAS
DA MARCA ORTOSINTESE - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
149.415,00 149.415,00
434.500,55 1CAPTIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA E
LIMPEZA EIRELI - EPP
09.312.850/0001-088423/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
434.500,55 434.500,55
40.307,40 1CISABRASILE LTDA.05.120.289/0001-048523/01/2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
AUTOCLAVES E TERMODESINFECTORAS DA MARCA
CISA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
40.307,40 40.307,40
955.999,88 1CLINICA MEDICA INTEGRADA DE ANESTESIOLOGISTAS -
C.M.I.A. LTDA
04.322.667/0001-618723/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA ADULTO DO H.M. DR. CÁRMINO
CARICCHIO - PERÍODO DE 04 MESES
955.999,88 955.999,88
65.000,00 1EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP03.143.862/0001-618923/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E
SECUNDÁRIAS SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
65.000,00 65.000,00
1.840.295,80 1EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA51.207.041/0001-949023/01/2015 LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
1.840.295,80 1.840.295,80
163.203,50 1EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA51.207.041/0001-949123/01/2015 LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS,
INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
163.203,50 163.203,50
1.457.452,40 1EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA51.207.041/0001-949323/01/2015 LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO,
INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,
CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO
DE CERTIFICADOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
1.457.452,40 1.457.452,40
109.165,05 1FANEM LTDA61.100.244/0001-309423/01/2015 LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
109.165,05 109.165,05
242.824,68 1FANEM LTDA61.100.244/0001-309523/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS FANEM
- PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2015
242.824,68 242.824,68
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 26 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
54.450,00 1G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E
SERVIÇOS GERAIS LTDA
71.632.160/0001-009623/01/2015 PREST. SERV. TRANSPORTE MEDIANTE FORNEC. DE
VEÍCULOS CARGA (V.U.C) COM CONDUTOR, AJUD. E
COMBUSTÍVEL - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
54.450,00 54.450,00
339.315,75 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0003-109923/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
339.315,75 339.315,75
13.894,44 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0003-1010223/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR
DE CAIXA D'ÁGUA - PERÍODO 01/01/2015 A 30/06/15
13.894,44 13.894,44
1.382.862,41 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0001-5810323/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE
MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO CIVIL - PERÍODO
01/01/2015 A 20/05/2015
1.382.862,41 1.382.862,41
2.926.049,10 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0003-1010423/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
2.926.049,10 2.926.049,10
31.305,31 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0003-1010523/01/2015 PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR -
CAIXA D'AGUA - SEMESTRAL - PERÍODO 02/04/2015 A
01/10/2015
31.305,31 31.305,31
42.000,00 1GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA61.457.941/0001-4311423/01/2015 LOC. DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSIST. TÉC.
INTEGRAL COM MANUT. PREV. E CORRETIVA, COM
FORN. E REP. DE PEÇAS, COMPONENTES,
SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACESS.
ELETRÔNICOS E MECÂNICOS - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
42.000,00 42.000,00
343.768,80 1GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERVICOS
00.165.960/0001-0111523/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS
PATRIMONIAIS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
343.768,80 343.768,80
2.124.424,50 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4711623/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
2.124.424,50 2.124.424,50
3.593.209,50 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4712023/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
3.593.209,50 3.593.209,50
3.808.152,00 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4712123/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
3.808.152,00 3.808.152,00
3.032.028,00 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4712223/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
3.032.028,00 3.032.028,00
7.734.206,43 1SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO
DE SP - SECONCI - SP
61.687.356/0001-3012523/01/2015 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO
JANEIRO A JUNHO/2015
7.734.206,43 7.734.206,43
28.737.848,21 1SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
60.765.823/0001-3012723/01/2015 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO
JANEIRO A MAIO E PARCIAL JUNHO/2015
28.737.848,21 28.737.848,21
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 27 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
3.630.436,81 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4712826/01/2015 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, LIMPEZA PREDIAL,
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO,
JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO - PERÍODO 01/01/2015
A 01/04/2015
3.630.436,81 3.630.436,81
52.422,44 1INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP04.435.965/0001-6812926/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE CALDEIRAS - PERÍODO
01/01/2015 A 23/03/2015
52.422,44 52.422,44
59.250,00 1COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA43.420.629/0001-0113026/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA BAUMER -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
59.250,00 59.250,00
299.377,20 1CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP05.209.279/0001-3113126/01/2015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
299.377,20 299.377,20
575.760,60 1COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE
TRANSP EM GERAL DE SP
07.995.986/0001-2613226/01/2015 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
575.760,60 575.760,60
62.000,00 1ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A00.028.986/0001-0813326/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS PARA ELEVADORES DA MARCA ATLAS
SCHINDLER - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
62.000,00 62.000,00
53.634,53 1ELEVADORES OTIS LTDA29.739.737/0053-3313426/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES -
PERÍODO 01/01/2015 A 25/05/2015
53.634,53 53.634,53
119.415,85 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8813826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS E
GRUPO GERADOR - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
119.415,85 119.415,85
165.295,55 1LIMPAC SISTEMA DE SERVIÇOS DE PORTARIA E
LIMPEZA LTDA - EPP
07.933.530/0001-3114026/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - PERÍODO
01/01/2015 A 12/05/2015
165.295,55 165.295,55
38.584,05 1JC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
LTDA
96.582.242/0001-0014126/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PEQUENAS GARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE,
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
38.584,05 38.584,05
552.500,00 1PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA62.234.661/0001-3914326/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE
PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL COM
AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D
(UTI MÓVEL) COM COBERTURA 24 HORAS, PARA A
UPA VILA SANTA CATARINA - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
552.500,00 552.500,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 28 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
21.627,25 1KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP61.304.069/0001-0114426/01/2015 LOCAÇÃO DE CONJUNTO RADIOLÓGICO 500MA E
PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS,
INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
21.627,25 21.627,25
218.901,35 1PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA - EPP
05.340.639/0001-3014626/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA
GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, TROCA DE
ÓLEO DE MOTOR E DE CAMBIO E TROCA DE FILTRO
DA FROTA DE AUTOMOTORES - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
218.901,35 218.901,35
17.949,60 1LUFERCO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP04.924.468/0001-2314826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES -
PERÍODO JANEIRO A MARÇO/2015
17.949,60 17.949,60
125.305,00 1MEDICINA HIPERBÁRICA ZONA OESTE LTDA03.399.206/0001-2415126/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA
HIPERBÁRICA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
125.305,00 125.305,00
9.337,25 1SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E
PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
50.429.810/0001-3615226/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
9.337,25 9.337,25
372.680,00 1MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA50.247.071/0001-6115326/01/2015 LOCAÇÃO DE ESTERILIZADORAS DE BAIXA
TEMPERATURA POR PLASMA DE PERÓXIDO DE
HIDROGÊNIO - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
372.680,00 372.680,00
197.425,00 1SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E
HOSPITALARES LTDA
59.233.783/0001-0415426/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE EQUIP. DE ESTERILIZAÇÃO, DA
MARCA SERCON, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA E PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
197.425,00 197.425,00
114.983,80 1MONTESP COMÉRCIO E MONTAGENS LTDA54.208.053/0001-2115526/01/2015 LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM MANUTENÇÃO E
FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
114.983,80 114.983,80
1.350.987,90 1SERVI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE INSTALAÇÕES
LTDA.
01.437.326/0003-0515726/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO 01/01/2015 A
13/04/2015
1.350.987,90 1.350.987,90
131.034,80 1NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP10.233.825/0001-0015926/01/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA DA
MARCA K. TAKAOKA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
131.034,80 131.034,80
3.309.497,64 1SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA
PERIOPERATORIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA
-SAMMEDI
11.282.212/0001-2516026/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE
ANESTESIOLOGIA - PERÍODO 01/01/2015 A 12/03/2015
3.309.497,64 3.309.497,64
24.123,25 1NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP
53.858.106/0001-9716126/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
24.123,25 24.123,25
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 29 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
2.950.579,50 1SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
61.699.567/0044-2216226/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA
DE ASSISTÊNCIA A PACIENTES - PERÍODO JANEIRO A
MARÇO/2015
2.950.579,50 2.950.579,50
16.507,68 1NOVO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SISTEMAS CONTRA INCENCIO LTDA - EPP
53.858.106/0001-9716326/01/2015 TESTE DE VAZÃO DOS HIDRANTES - PERÍODO
06/01/2015 A 05/07/2015
16.507,68 16.507,68
517.564,67 1SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
61.699.567/0001-9216426/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PERÍODO
JANEIRO/2015
517.564,67 517.564,67
1.432.727,00 1OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP58.763.350/0001-9016526/01/2015 LOC. DE AP. DE ELETROCARDIOGRAFIA, MONITORES
MULTIPARAMÉTRICOS E CENTRAL DE MONITORAÇÃO,
INCLUINDO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA,
CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA C/ EMISSÃO
DE CERTIFICADOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
1.432.727,00 1.432.727,00
526.768,03 1STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA08.428.051/0001-2016626/01/2015 PREST. DE SERV. DE EMB., SELAGEM,
ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E
REPROCESSAMENTO EM BAIXA TEMPERATURA DE
MAT. E ART. MÉDICO-HOSPITALARES - PERÍODO
01/01/2015 A 06/04/2015
526.768,03 526.768,03
2.454.115,90 1OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP58.763.350/0001-9016726/01/2015 LOCAÇÃO DE MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
2.454.115,90 2.454.115,90
710.946,22 1CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA04.184.251/0001-2416826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS -
PERÍODO 01/01/2015 A 29/04/2015
710.946,22 710.946,22
247.500,00 1OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP58.763.350/0001-9016926/01/2015 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BISTURIS ELETRÔNICOS
CIRÚRGICOS INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE
SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
247.500,00 247.500,00
68.904,00 1THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.90.347.840/0003-8017026/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MARCA
THYSSENKRUPP - PERÍODO 01/01/2015 A 26/04/2015
68.904,00 68.904,00
258.970,50 1TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA08.752.749/0001-0517126/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
258.970,50 258.970,50
491.245,25 1OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP58.763.350/0001-9017226/01/2015 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA C/
MANUTENÇÃO PREVENT. E CORRETIVA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
491.245,25 491.245,25
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 30 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
557.313,20 1PA ARQUIVOS LTDA34.409.656/0001-8417426/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO
INFORMATIZADO DO ACERVO DE DOCUMENTOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
557.313,20 557.313,20
17.600,00 1JOSE CARLOS INGRUND567.863.108-0017526/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. CÁRMINO
CARICCHIO - REF. JANEIRO/2015
17.600,00 17.600,00
63.515.945,36 1SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
61.699.567/0002-7317626/01/2015 ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
63.515.945,36 63.515.945,36
764.353,30 1TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA.
64.799.539/0001-3517726/01/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO
DEPARTAMENTALIZADA (SISTEMA OUTSOURCING)
PARA SEDE E UNIDADES DA AHM - PERÍODO JANEIRO
A MAIO/2015
764.353,30 764.353,30
29.483,33 1PAM TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME02.779.289/0001-1417826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM MARCAPASSO DA
MARCA GALIX, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO
DE OBRA - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
29.483,33 29.483,33
10.150,00 1PANON ASSISTENCIA TECNICA E COM. EQUIP.
MEDICOS LTDA - ME
54.455.290/0001-9717926/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM BISTURIS ELÉTRICOS,
DA MARCA WEN - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
10.150,00 10.150,00
2.050,00 1PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
ODONTO-MEDICOS LTDA-ME
09.172.931/0001-4118026/01/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
2.050,00 2.050,00
8.800,00 1ORLANDO ELIDIO DA SILVA766.082.208-0418126/01/2015 ADIANTAMENTO BANCÁRIO - H.M. DR. ARTHUR
RIBEIRO DE SABOYA - REF. JANEIRO/2015
8.800,00 8.800,00
12.000,00 1SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM
SAÚDE
66.050.162/0001-4218226/01/2015 CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM
METODOLOGIA DE QUALIDADE HOSPITALAR -
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015
12.000,00 12.000,00
22.666,40 1TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS
INDUSTRIAIS LTDA
59.205.294/0001-3018326/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCARTE DE
LÂMPADAS FLUORESCENTES INSERVÍVEIS
ABRANGENDO A COLETA, TRANSPORTE,
DESCONTAMINAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DESTES
RESÍDUOS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
22.666,40 22.666,40
5.100,48 1TOTEM - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA08.752.749/0001-0518426/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
PATRIMONIAL DESARMADA - REFERENTE À
DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO 05/11/2014 A
31/12/2014
5.100,48 5.100,48
53.241,60 1VITA CARE REPRESENTACOES LTDA04.649.151/0001-2618526/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS, PARA CAMAS ELÉTRICAS HOSPITALARES DA
MARCA HILLROM - PERÍODO 01/01/2015 A 28/04/2015
53.241,60 53.241,60
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 31 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
93.386,67 1VIVA MOTO EXPRESS LTDA - EPP02.545.716/0001-0818626/01/2015 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEQUENAS CARGAS,
DENOMINADO MOTO-FRETE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO
DE MOTOCICLETAS PARA A SEDE E UNIDADES DA
AHM - PERÍODO 01/01/2015 A 13/04/2015
93.386,67 93.386,67
65.550,00 1MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA59.951.822/0001-0918726/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA -
REAJUSTE PERÍODO 01/08/2014 A 31/10/2014
65.550,00 65.550,00
439,39 1AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA.02.283.886/0001-5318826/01/2015 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR
ESTACIONÁRIO, CABINADO, SILENCIOSO PARA PSM
PERUS - REAJUSTE PERÍODO 21/08/2014 A 31/10/2014
439,39 439,39
22.455,00 1WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0069-2418926/01/2015 LOCAÇÃO DE KITS ANALISADORES DE NO - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
22.455,00 22.455,00
22.500,00 1WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0069-2419126/01/2015 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL PARA O PRONTO SOCORRO
MUNICIPAL PERUS - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
22.500,00 22.500,00
276.599,25 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8819326/01/2015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
CABINES PRIMARIAS - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
276.599,25 276.599,25
144,50 1SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E
PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
50.429.810/0001-3619426/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA - REAJUSTE
PERÍODO 16/09/2014 A 31/10/2014
144,50 144,50
960.000,00 1APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A60.166.832/0001-0419526/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERIODO JANEIRO A
FEVEREIRO/2015
960.000,00 960.000,00
136.701,26 1INTERMED EQUIP MEDICO HOSP LTDA49.520.521/0001-6919626/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA
MARCA INTERMED, COM FORNECIMENTO DE
MÃO-DE-OBRA E PEÇAS - PERÍODO 01/01/2015 A
13/04/2015
136.701,26 136.701,26
4.704,10 1GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM
SERVICOS
00.165.960/0001-0119726/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE
MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS E BENS
PATRIMONIAIS - REAJUSTE PERÍODO 23/09/2014 A
31/10/2014
4.704,10 4.704,10
87.965,49 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0003-1019926/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR -
REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 02/10/2014 A 31/12/2014
87.965,49 87.965,49
3.633,74 1EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA51.207.041/0001-9420226/01/2015 LOCAÇÃO DE MESAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS,
INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
- REAJUSTE PERÍODO 25/10/2014 A 31/12/2014
3.633,74 3.633,74
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 32 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
770.000,00 1ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.00.886.257/0001-9220326/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
770.000,00 770.000,00
38.859,60 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4720526/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 09/11/2014 A 31/12/2014
38.859,60 38.859,60
58.142,16 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4720626/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 15/11/2014 A 31/12/2014
58.142,16 58.142,16
49.279,10 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4720826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 23/11/2014 A 31/12/2014
49.279,10 49.279,10
500.000,00 1ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.00.886.257/0001-9220926/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
500.000,00 500.000,00
426.250,00 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8821026/01/2015 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DE CABINES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS
E GRUPO DE GERADORES (ENERGIA ELÉTRICA DE
EMERGÊNCIA), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
COMPONENTES, PARTES E PEÇAS - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
426.250,00 426.250,00
2.400.000,00 1ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.00.886.257/0007-8821126/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO EXTERNA DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE ENXOVAL -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
2.400.000,00 2.400.000,00
2.726.660,49 1COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA03.038.653/0001-5821326/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERÍODO
01/01/2015 A 03/04/2015
2.726.660,49 2.726.660,49
2.000.000,00 1ENDOQUALITY ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL
DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA - EPP
08.432.642/0001-7121526/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
2.000.000,00 2.000.000,00
3.730.956,25 1COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA59.231.555/0001-9721726/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
3.730.956,25 3.730.956,25
2.200.000,00 1LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA66.786.047/0001-3021826/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A
FEVEREIRO/2015
2.200.000,00 2.200.000,00
2.040.876,97 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0001-5821926/01/2015 PREST. DE SERV. DE LIMP. TÉC. HOSP., LIMP.
PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO, JARDINAGEM E CONSERV.,
INCLUINDO A ÁREA EXTERNA, JARDIM, CAIXA D'AGUA
E RESERVATÓRIOS - REF. PERÍODO DE 01/01/2015 A
16/05/2015
2.040.876,97 2.040.876,97
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 33 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
4.200.000,00 1SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA02.293.852/0001-4022026/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - PERÍODO JANEIRO A
FEVEREIRO/2015
4.200.000,00 4.200.000,00
142.868,14 1EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA61.244.034/0001-1622326/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE CAIXA D'ÁGUA
- BASE SEMESTRAL - PERÍODO 01/03/2015 A 31/08/2015
142.868,14 142.868,14
16.866,17 1COMATIC COMERCIO E SERVICOS LTDA59.231.555/0001-9722526/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DE
CAIXA D'ÁGUA - BASE SEMESTRAL - PERIODO 01/03/15
A 31/08/15
16.866,17 16.866,17
32.890,00 1EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA33.534.793/0001-8822626/01/2015 LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) GRUPO MOTOR
GERADOR ESTACIONÁRIO, CABINADO/SILENCIOSO
PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24
HORAS VILA SANTA CATARINA (UPA - VILA SANTA
CATARINA) - PERÍODO 08/01/2015 A 31/05/2015
32.890,00 32.890,00
66.015,19 1CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA08.930.487/0001-1323727/01/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2015 A
24/06/2015
66.015,19 66.015,19
66.015,14 1SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA08.930.537/0001-6223827/01/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 01/01/2015 A
24/06/2015
66.015,14 66.015,14
588.000,00 1WILLIAN ABDO HADDADE025.673.008-3023927/01/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL -
PERÍODO 01/01/2015 A 31/12/2015
588.000,00 588.000,00
4.560.000,00 1PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA
16.615.095/0001-9824027/01/2015 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE AHM - PERÍODO
01/01/2015 A 31/12/2015
4.560.000,00 4.560.000,00
220.642,34 1EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PRODAM-SP S/A
43.076.702/0001-6124527/01/2015 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES
NECESSÁRIOS À MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO, MANUNTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE
UMA REDE IP MULTISERVIÇOS - PERÍODO 01/01/2015 A
11/05/2015
220.642,34 220.642,34
429.043,00 1DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA63.736.714/0002-6325927/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL
- PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
429.043,00 429.043,00
4.349.867,40 1EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA61.244.034/0001-1626127/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
4.349.867,40 4.349.867,40
1.750.000,00 1MARTINS & LOCOCO LAVANDERIA LTDA59.951.822/0001-0926327/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
1.750.000,00 1.750.000,00
4.950.000,00 1ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.00.886.257/0007-8826427/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
4.950.000,00 4.950.000,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 34 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
1.189.728,71 1EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PRODAM-SP S/A
43.076.702/0001-6126527/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DE
REDE, PARA O H.M. DR. CÁRMINO CARICCHIO, H.M.
PROF. DR. ALÍPIO CORRÊA NETTO E H.M. DR.
FERNANDO MAURO P. DA ROCHA
1.189.728,71 1.189.728,71
3.100.000,00 1MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A15.046.859/0001-0926627/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PERIODO
JANEIRO A MAIO/2015
3.100.000,00 3.100.000,00
1.400.000,00 1L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP07.060.010/0001-6126927/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
1.400.000,00 1.400.000,00
1.333.312,30 1NASCER & NASCER COMERCIO DE MATERIAIS DE
SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA-ME
08.097.186/0001-5027027/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - PERIODO
JANEIRO A FEVEREIRO/2015
1.333.312,30 1.333.312,30
2.900.000,00 1CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT01.322.811/0001-7127127/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA - PERÍODO JANEIRO A
MAIO/2015
2.900.000,00 2.900.000,00
1.450.000,00 1PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA62.234.661/0001-3927227/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PACIENTES -
PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
1.450.000,00 1.450.000,00
2.450.000,00 1REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA08.243.988/0001-2127427/01/2015 CONTRATAÇÃO DE PREST. SERV. DE REMOÇÃO DE
PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL C/
AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D
(UTI MÓVEL) C/ COBERTURA 24 HORAS - PERÍODO
JANEIRO A MAIO/2015
2.450.000,00 2.450.000,00
7.546,20 1DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA63.736.714/0002-6327527/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIXTAL
- REFERENTE À DIFERENÇA DE REAJUSTE DO
PERÍODO DE 11/11/2014 A 31/12/2014
7.546,20 7.546,20
34.988,87 1COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS
MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME
08.441.389/0001-1227727/01/2015 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VALIDAÇÃO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO COM
EMISSÃO DE CERTIFICADOS PARA EQUIPAMENTOS
DO TIPO AUTOCLAVE E TERMODESINFECTORAS -
PERÍODO 01/01/2015 A 14/05/2015
34.988,87 34.988,87
614.900,00 1HOSPITAL SANTA MONICA LTDA49.667.108/0001-2128027/01/2015 CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL
PRESENCIAL DE 50 LEITOS DE ENFERMARIA PARA O
HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES
DA ROCHA - PERÍODO 01/01/15 A 12/02/15
614.900,00 614.900,00
99.162,60 1BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA53.437.406/0001-0028227/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE
ÁGUA - PERÍODO 01/01/2015 A 30/09/2015
99.162,60 99.162,60
1.750.000,00 1REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA08.243.988/0001-2128427/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE
PACIENTES - PERÍODO JANEIRO A MAIO/2015
1.750.000,00 1.750.000,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 35 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
3.550.194,66 1EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PRODAM-SP S/A
43.076.702/0001-6128627/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -
SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC - VALOR
ESTIMADO DE JANEIRO A MAIO/2015
3.550.194,66 3.550.194,66
64.800,00 1THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.90.347.840/0003-8028727/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS, PARA ELEVADORES DA MARCA
THYSSENKRUPP PERTENCENTES À SEDE DA AHM -
PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2015
64.800,00 64.800,00
872.910,50 1MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA36.765.378/0001-2329027/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE PROCESSOS (MODELAGEM, MONITORAMENTO,
CAPACITAÇÃO E GESTÃO) - PERIODO 01/01/2015 A
27/08/2015
872.910,50 872.910,50
5.003,00 1IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS LTDA
43.217.850/0001-5931727/01/2015 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO BOLETIM IOB 5.003,00 5.003,00
671.000,00 1TELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-6235528/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
PERÍODO 01/01/2015 A 03/07/2015
671.000,00 671.000,00
1.305.261,00 1COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA03.038.653/0001-5835728/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - PERIODO
JANEIRO A DEZEMBRO/2015
1.305.261,00 1.305.261,00
1.443.000,00 1PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA62.234.661/0001-3936528/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE
PACIENTES COM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE
BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) - PERÍODO 01/01/2015
A 21/04/2015
1.443.000,00 1.443.000,00
116.080,43 1EPS - EMPRESA PAULISTA DE SERVICOS SA61.244.034/0001-1638028/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR -
REFERENTE IMPOSTOS
116.080,43 116.080,43
182.400,00 1HORA CERTA MOTOBOYS EXPRESS LTDA - ME11.434.168/0001-2142229/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
PEQUENAS CARGAS, DENOMINADO MOTO-FRETE,
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA A
SEDE E UNIDADES DA AHM
182.400,00 182.400,00
68,00 1AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL04.995.603/0001-2143029/01/2015 PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE SERVIÇOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE PARA UPA -
VILA SANTA CATARINA
68,00 68,00
3.703.260,00 1MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA68.322.411/0001-3745830/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA - REFERENTE
PERÍODO DE 27/01/15 A 31/05/15
3.703.260,00 3.703.260,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 36 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Serviços Contratados
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor da NE Descrição Quantidade Preço Unit. Total
4.000,00 1GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP.
MEDICO HOSPITALARES LTDA
82.431.784/0001-7746330/01/2015 CONSERTO DE VIDEO GASTROSCÓPIO DA MARCA
FUJINON, COM CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE
PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CÁRMINO
CARICCHIO
4.000,00 4.000,00
11.417,59 1JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM.
DE PROD. PARA SAÚDE LTDA
54.516.661/0027-3246530/01/2015 CONSERTO, COM PEÇAS DO ESTERILIZADOR MÉDICO
100S, MARCA STERRAD.
11.417,59 11.417,59
3.600,00 1MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA06.028.137/0001-3046830/01/2015 CONSERTO DE VENTILADORES PULMONARES DA
MARCA MAQUET, POR EXCLUSIVIDADE, DO H.M. DR.
FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA
3.600,00 3.600,00
161.525,00 1EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA51.207.041/0001-9446930/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA,
INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
- PERÍODO DE 05 MESES
161.525,00 161.525,00
68.400,00 1FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.49.324.221/0001-0447030/01/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA PARA SERINGA,
INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
- PERÍODO DE 05 MESES
68.400,00 68.400,00
7.595.067,90 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4747130/01/2015 SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR;
DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E
CONSERV. DO JARDIM - PERIODO DE 05 MESES
7.595.067,90 7.595.067,90
119.878,03 1GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA
59.519.603/0001-4747230/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR -
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS -
SEMESTRAL
119.878,03 119.878,03
2.065.999,20 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0001-5847330/01/2015 SERV. DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR;
DESINS./DESRATIZ./DESCUPINIZ.; JARDINAGEM E
CONSERV. DO JARDIM - PERIODO DE 05 MESES
2.065.999,20 2.065.999,20
30.780,96 1G4S INTERATIVA SERVICE LTDA02.812.740/0001-5847430/01/2015 SERVIÇO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR -
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS -
SEMESTRAL
30.780,96 30.780,96
10.626,00 1TELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-6247530/01/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A DISPONIBILIZAÇÃO
DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO -
REFERENTE PERIODO DE 10 MESES
10.626,00 10.626,00
Total dos Serviços 325.481.220,72
Cancelamentos no Período
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
22/01/2015 55 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.000,00
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 37 / 38
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL Exercício: 2015
MÊS: 01 ANO: 2015
Autarquia Hospitalar Municipal01 Autarquia Hospitalar Municipal10
Cancelamentos no Período
Data Empenho CNPJ/CPF Fornecedor Valor Canc
22/01/2015 70 567.863.108-00 JOSE CARLOS INGRUND 17.600,00
22/01/2015 75 766.082.208-04 ORLANDO ELIDIO DA SILVA 8.800,00
23/01/2015 86 01.322.811/0001-71 CLINICA DE ENDOSCOPIA SALINA LT 3.074.998,95
23/01/2015 88 08.930.487/0001-13 CERVATTI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 56.909,65
26/01/2015 135 33.534.793/0001-88 EMPREITEC CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 276.599,25
26/01/2015 142 62.234.661/0001-39 PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1.693.191,45
26/01/2015 145 07.060.010/0001-61 L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP 1.540.000,00
26/01/2015 147 08.930.537/0001-62 SANZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 56.909,60
26/01/2015 200 00.886.257/0007-88 ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A. 4.950.000,00
27/01/2015 241 03.038.653/0001-58 COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA 543.858,75
27/01/2015 242 36.765.378/0001-23 MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA 552.475,00
27/01/2015 243 90.347.840/0003-80 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 27.000,00
27/01/2015 246 53.437.406/0001-00 BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 55.046,60
27/01/2015 248 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.172.495,10
27/01/2015 291 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1.430.444,02
30/01/2015 464 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 10.626,00
Total dos Serviços Cancelados 15.476.954,37
Total das Compras e Serviços contratados
...
362.523.565,61
Total de Cancelamentos
..................................
24.307.504,50
[SFN023R]SOF - 03/02/2015 - 12:21:33 38 / 38
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