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Opções do Plano e Orçamento 2011
Conforme o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Mortágua
apresenta as Opções do Plano e proposta de Orçamento, nos termos do DL n.º 54A/99, de 22 de
Fevereiro.
Aprovado em Reunião de Câmara de 15/12/2010
_____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
Aprovado em Sessão de Assembleia Municipal de 30/12/2010
_____________________________
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita
Município de Mortágua
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 570.000Imposto municipal sobre imóveis
010203 135.000Imposto único de circulação
010204 250.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010205 165.000Derrama
1.120.000Total do Capítulo Económico 01:
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 Mercados e feiras
0202060101 5.000Mercado Municipal
0202060102 5.000Feira de Vale de Açores
02020602 10.000Loteamentos e obras
02020603 3.000Ocupação da via pública
02020605 15.000Publicidade
02020606 1.000Saneamento
02020699 Outros
0202069902 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0202069999 5.000Outros
45.000Total do Capítulo Económico 02:
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 Mercados e feiras
0401230101 10.000Mercado Municipal
0401230102 35.000Feira de Vale de Açores
04012302 110.000Loteamentos e obras
04012303 5.000Ocupação da via pública
04012305 500Caça, uso e porte de arma
04012306 5.000Saneamento
04012399 Outras
0401239901 1.000Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0401239999 30.000Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 1.000Juros de mora
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita
Município de Mortágua
040204 5.000Coimas e penalidades por contra-ordenações
202.500Total do Capítulo Económico 04:
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 100.000Bancos e outras instituições financeiras
0510 Rendas
051005 Bens de domínio público
05100501 100.000Concessão de Água
05100502 350.000Concessão de Electricidade
051099 Outros
05109901 200.000Centros Electroprodutores
750.000Total do Capítulo Económico 05:
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 3.092.451Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 135.131Fundo Social Municipal
06030103 78.838Participação Variável no IRS
06030199 Outras
0603019901 40.000Direcção Geral Autarquias Locais
0603019902 30.000Direcção Geral dos Recursos Florestais
0603019903 650.000Ministério da Educação
0603019999 25.000Outras
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados
06030603 20.000ISSS
4.071.420Total do Capítulo Económico 06:
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070103 5.000Publicações e impressos
070105 1.000Bens inutilizados
070199 5.000Outros
0702 Serviços
070201 5.000Aluguer de espaços e equipamentos
070203 5.000Vistorias e ensaios
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020801 Serviços sociais
0702080101 32.000Centro de Animação Infantil
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita
Município de Mortágua
07020803 Serviços culturais
0702080301 15.000Teatro Club
0702080302 1.000Biblioteca Municipal
0702080303 1.000Espaço Internet
07020804 Serviços desportivos
0702080401 70.000Piscinas Municipais
0702080402 30.000Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
0702080403 3.000Campos de Ténis
0702080499 5.000Outros
070209 Serviços específicos das autarquias
07020901 120.000Saneamento
07020902 200.000Resíduos sólidos
07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
0702090302 20.000Transportes escolares
07020904 20.000Trabalhos por conta de particulares
07020905 5.000Cemitérios
07020907 1.000Parques de estacionamento
07020999 10.000Outros
0703 Rendas
070301 Habitações
07030101 50.000Habitação Social
070302 12.000Edifícios
070399 1.000Outras
617.000Total do Capítulo Económico 07:
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019902 1.000Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019903 1.000IVA reembolsado
08019999 5.000Diversas
7.000Total do Capítulo Económico 08:
6.812.920Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
0901 Terrenos
090101 120.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras
090110 210.000Famílias
0902 Habitações
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Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Receita
Município de Mortágua
090210 50.000Famílias
0903 Edifícios
090310 100.000Famílias
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 5.000Equipamento de transporte
09040102 5.000Maquinaria e equipamento
09040103 2.500Outros
492.500Total do Capítulo Económico 09:
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 2.061.634Fundo de Equilibrio Financeiro
10030104 Cooperação Técnica e Financeira
1003010401 10.000IPLB
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030701 2.088.930QREN - MAIS CENTRO
10030703 25.000QREN - POVT
10030709 5.000Outros
4.190.564Total do Capítulo Económico 10:
12 Passivos financeiros
1206 Empréstimos a médio e longo prazos
120602 500.000Sociedades financeiras
500.000Total do Capítulo Económico 12:
13 Outras receitas de capital
1301 Outras
130199 5.000Outras
5.000Total do Capítulo Económico 13:
5.188.064Total das Receitas de Capital:
12.000.984Total do Orçamento da Receita:
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa
Município de Mortágua
01 Administração Autárquica
0101 Despesas com o pessoal
010201 Abonos variáveis ou eventuais
01020401 1.000Ajudas de custo
01021301 Outros suplementos e prémios
0102130201 14.000Outros
15.000Total do Capítulo Económico 01:
0201 Aquisição de bens e serviços
020101 Aquisição de bens
02010801 500Material de escritório
500Total do Capítulo Económico 02:
15.500Total das Despesas Correntes:
15.500Total do Capitulo Orgânico 01:
02 Câmara Municipal
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010102 125.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 1.200.000Pessoal em funções
0101040402 124.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01010602 Pessoal contratado a termo
0101060102 254.000Pessoal em funções
0101060402 35.000Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho
01010702 30.000Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010802 5.000Pessoal aguardando aposentação
01010902 80.000Pessoal em qualquer outra situação
01011102 33.000Representação
01011302 190.000Subsidio de refeição
01011402 325.000Subsídio de férias e de Natal
01011502 15.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 15.000Horas extraordinárias
01020302 1.000Alimentação e alojamento
01020402 3.000Ajudas de custo
01020502 1.500Abono para falhas
01020602 1.000Formação
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa
Município de Mortágua
01021302 Outros suplementos e prémios
0102130202 5.000Outros
010302 Segurança social
01030102 65.000Encargos com a saúde
01030302 20.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 1.500Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050102 500Assistência na doença dos funcionários públicos
0103050202 Segurança social dos funcionários públicos
010305020102 205.000Caixa Geral de Aposentações
010305020202 150.000Regime Geral
01030802 5.000Outras pensões
01030902 Seguros
0103090102 60.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
01031002 Outras despesas de segurança social
0103100102 5.000Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção
2.954.500Total do Capítulo Económico 01:
0202 Aquisição de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 4.000Gasolina
0201020202 160.000Gasóleo
0201029902 10.000Outros
02010302 30.000Munições, explosivos e artifícios
02010402 10.000Limpeza e higiene
02010602 35.000Alimentação-Géneros para confeccionar
02010702 5.000Vestuário e artigos pessoais
02010802 15.000Material de escritório
02010902 10.000Produtos químicos e farmacêuticos
02011102 500Material de consumo clínico
02011202 15.000Material de transporte-Peças
02011302 500Material de consumo hoteleiro
02011402 10.000Outro material-Peças
02011502 20.000Prémios, condecorações e ofertas
02011702 10.000Ferramentas e utensílios
02011802 5.000Livros e documentação técnica
02011902 1.000Artigos honoríficos e de decoração
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa
Município de Mortágua
02012002 5.000Material de educação, cultura e recreio
02012102 15.000Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 220.000Encargos das instalações
02020202 30.000Limpeza e higiene
02020302 70.000Conservação de bens
02020402 12.000Locação de edifícios
02020902 40.000Comunicações
02021002 600.000Transportes
02021102 1.000Representação dos serviços
02021202 40.000Seguros
02021302 2.500Deslocações e estadas
02021402 110.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 10.000Formação
02021602 2.000Seminários, exposições e similares
02021702 25.000Publicidade
02021802 5.000Vigilância e segurança
02021902 30.000Assistência técnica
02022002 31.000Outros trabalhos especializados
02022402 25.000Encargos de cobrança de receitas
02022502 225.984Outros serviços
1.840.484Total do Capítulo Económico 02:
0302 Juros e outros encargos
030102 Juros da dívida pública
03010302 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
0301030202 75.000Empréstimos de médio e longo prazos
75.000Total do Capítulo Económico 03:
0402 Transferências correntes
040502 Administração local
04050102 Continente
0405010202 78.500Freguesias
0405010402 320.000Associações de munícipios
0405010802 40.000Outros
040702 Instituições sem fins lucrativos
04070102 411.000Instituições sem fins lucrativos
849.500Total do Capítulo Económico 04:
0602 Outras despesas correntes
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa
Município de Mortágua
060202 Diversas
06020102 40.000Impostos e taxas
06020302 Outras
0602030102 2.000Outras restituições
0602030202 5.000IVA pago
0602030402 500Serviços bancários
0602030502 208.000Outras
255.500Total do Capítulo Económico 06:
5.974.984Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010102 1.300.000Terrenos
07010202 Habitações
0701020302 10.000Reparação e beneficiação
07010302 Edifícios
0701030102 100.000Instalações de serviços
0701030502 180.000Escolas
0701030702 50.000Outros
07010402 Construções diversas
0701040102 300.000Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040202 400.000Sistemas de drenagem de águas residuais
0701040302 400.000Estações de tratamento de águas residuais
0701040502 10.000Parques e jardins
0701040602 50.000Instalações desportivas e recreativas
0701040702 25.000Captação e distribuição de água
0701040802 350.000Viação rural
0701040902 15.000Sinalização e trânsito
0701041002 30.000Infraestrut. para distribuição energia eléctrica
0701041202 2.500Cemitérios
0701041302 426.000Outros
07010602 Material de transporte
0701060202 82.500Outro
07010702 107.000Equipamento de informática
07010802 22.500Software informático
07010902 395.000Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100202 55.000Outro
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2011 - Despesa
Município de Mortágua
07011102 7.500Ferramentas e utensílios
07011502 481.000Outros investimentos
070202 Locação financeira
07020702 500Maquinaria e equipamento
070302 Bens de domínio público
07030102 10.000Terrenos e recursos naturais
07030302 Outras construções e infraestruturas
0703030102 200.000Viadutos, arruamentos e obras complementares
5.009.500Total do Capítulo Económico 07:
0802 Transferências de capital
080502 Administração local
08050102 Continente
0805010202 360.000Freguesias
0805010402 6.000Associações de munícipios
080602 Segurança social
08060102 5.000Sistema de solidariedade e segurança social
080702 Instituições sem fins lucrativos
08070102 220.000Instituições sem fins lucrativos
591.000Total do Capítulo Económico 08:
1002 Passivos financeiros
100602 Empréstimos a médio e longo prazos
10060302 410.000Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
410.000Total do Capítulo Económico 10:
6.010.500Total das Despesas de Capital:
11.985.484Total do Capitulo Orgânico 02:
12.000.984Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 9/9Emitido em: 09-12-2010 15:05:33
DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2011
Município de Mortágua
Correntes .................... 6.812.920 Correntes .................... 5.990.484
Capital .................... 5.188.064 Capital .................... 6.010.500
Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0
Total Geral: 12.000.984 Total Geral: 12.000.984
Total: 12.000.984 Total: 12.000.984
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 1/1Emitido em: 09-12-2010 15:06:35
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
01 001 PARQUE ESCOLAR
146.81401 001 Obras de Beneficiação Edifícios Escolares 02 07010305 A 401 01/2010 12/2013100 100.000 80.000 20.000 15.000 15.00016.8142010/1
29.71101 001 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 401 01/2010 12/2013100 20.000 15.000 5.0009.7112010/2
16.15001 001 Equipamento Informático 02 070107 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.0001.1502010/3
5.00001 001 Software Informático 02 070108 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 2.500 2.5002010/4
130.000 27.500 20.000 20.000 197.67527.675Totais do Programa 001: 102.500
01 002 CENTRO EDUCATIVO MORTÁGUA E CRECHE
6.576.00001 002 Construção Centro Educativo Mortágua e Creche 02 07010305 E 401 01/2009 12/201250 50 200.000 100.000 100.000 100.0006.276.0002009/5
01 002 Apetrechamento do Centro Educativo2009/6
424.58401 002 Mobiliário Escolar e Equipamento 02 070109 O 001 03/2009 12/201350 50 350.000 350.000 50.000 20.0004.5842009/6 1
110.00001 002 Equipamento Informático 02 070107 O 001 03/2009 12/201350 50 90.000 85.000 5.000 10.000 10.0002009/6 2
80.00001 002 Material Didáctico 02 070115 O 001 03/2009 12/201350 50 60.000 55.000 5.000 10.000 10.0002009/6 3
700.000 110.000 170.000 40.000 7.190.5846.280.584Totais do Programa 002: 590.000
01 003 ESTAB. ENSINO-AGRUPAMENTO ESC. DE MORTÁGUA
20.00001 003 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º Ciclo 02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 20.0002011/5001
10.00001 003 Apoio a Actividades Extra-curriculares EB 2,3 eSecundário
02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5002
10.00001 003 Desenvolvimento Actividades Extra-curriculares 02 06020305 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5003
40.000 40.000Totais do Programa 003: 40.000
01 004 SERVIÇOS AP. FAMÍLIA E AC. SOCIAL ESCOLAR (ASE)
1.00001 004 Refeição para Todos 02 06020305 A 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5004
10.00001 004 Acção Social Escolar 1º Ciclo - Material Escolar 02 04050108 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5005
20.00001 004 Protocolos Juntas de Freguesia 02 04050102 T 003 01/2011 12/2011 20.000 20.0002011/5006
120.00001 004 Protocolos com as IPSS 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 120.000 100.000 20.0002011/5007
151.000 20.000 151.000Totais do Programa 004: 131.000
01 005 PROTOCOLO DELEGAÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA
5.00001 005 Pequenas Obras de Reparação Edificios Escolares 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5008
5.000 5.000Totais do Programa 005: 5.000
Pág. 1/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
01 006 TRANSPORTES ESCOLARES
300.00001 006 Circuitos Concelhios e Outros 02 020210 O 003 01/2011 12/2011100 300.000 300.0002011/5009
300.000 300.000Totais do Programa 006: 300.000
01 007 JUVENTUDE
15.00001 007 Conta Crescente Jovem 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 15.000 10.000 5.0002011/5010
5.00001 007 Conselho Municipal de Juventude 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 1.000 4.0002011/5011
20.00001 007 Da Escola, Agarra a Vida 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 20.000 15.000 5.0002011/5012
10.00001 007 Bolsas de Estudo 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5013
10.00001 007 JEFF´S 2011 - Jovens Estudantes em Férias 02 06020305 A 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5014
10.00001 007 Férias Activas 2011 e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 10.0002011/5015
70.000 14.000 70.000Totais do Programa 007: 56.000
Totais do Objectivo 01: 1.396.000 171.500 190.000 60.000 0 0 7.954.2596.308.259 1.224.500
02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
02 001 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
80.00002 001 Obras de Conservação e Beneficiação 02 07010406 E 001 01/2011 12/201150 50 80.000 50.000 30.0002011/1
100.00002 001 Const.Pavilhão Desportivo da ARD Felgueirense 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 50.000 50.0002011/5016
180.000 80.000 180.000Totais do Programa 001: 100.000
02 002 SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS
20.00002 002 Animação 2011 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5017
12.66902 002 Fundos Documentais 02 070115 O 003 01/2010 12/2011100 10.000 10.0002.6692010/6
30.000 10.000 32.6692.669Totais do Programa 002: 20.000
02 003 ASSOCIATIVISMO
1.00002 003 Carta Associativa 02 020220 A 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5018
150.00002 003 Actividades Culturais Desportivas e Recreativas 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 150.000 100.000 50.0002011/5019
100.00002 003 Investimentos das Ass.Culturais Desportivas eRecreativas
02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 80.000 20.0002011/5020
251.000 70.000 251.000Totais do Programa 003: 181.000
Pág. 2/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
02 004 APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
5.00002 004 Const/Conservação Igrejas e Capelas 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5021
5.000 5.000Totais do Programa 004: 5.000
Totais do Objectivo 02: 466.000 160.000 0 0 0 0 468.6692.669 306.000
03 ACÇÃO SOCIAL
03 001 CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO
30.00003 001 Protocolo Junta de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5022
30.000 10.000 30.000Totais do Programa 001: 20.000
03 002 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS
20.00003 002 Apoio para Actividades 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5023
100.00003 002 Apoio para Investimentos 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 50.000 50.0002011/5024
120.000 60.000 120.000Totais do Programa 002: 60.000
03 003 REDE SOCIAL
15.00003 003 Viver Mais.Viver Feliz 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 15.000 10.000 5.0002011/5025
5.00003 003 Cabaz de Natal e Outros Projectos 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5026
5.00003 003 Projectos Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5027
03 003 Oficina Municipal Domiciliária2010/7
40.00003 003 Aquisição de Viatura e Equipamento 02 07010602 O 003 01/2011 12/2011100 40.000 35.000 5.0002010/7 1
50.00003 003 Centro de Convivio da Freguesia do Sobral 02 07010307 A 003 01/2011 12/2011100 50.000 50.0002011/2
115.000 10.000 115.000Totais do Programa 003: 105.000
03 004 SOS-MUNICÍPIO SOLIDÁRIO
150.00003 004 Transferência Instituições - IPSS 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 150.000 100.000 50.0002011/5028
150.000 50.000 150.000Totais do Programa 004: 100.000
Totais do Objectivo 03: 415.000 130.000 0 0 0 0 415.0000 285.000
04 SAÚDE
04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
5.00004 001 Apoio Aquisição Equipamentos 02 080601 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5029
Pág. 3/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
04 SAÚDE
04 001 CENTRO DE SAÚDE DE MORTÁGUA
2.50004 001 Funcionamento Postos Avançados - Transf. J.Freguesia
02 04050102 T 003 01/2011 12/2011100 2.500 2.5002011/5030
7.500 7.500Totais do Programa 001: 7.500
04 002 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
2.50004 002 Unidade Móvel Domiciliária 02 07010602 O 003 01/2010 12/2011100 2.500 2.5002010/8
30.00004 002 Unidade de Cuidados na Comunidade 02 07010602 O 003 01/2010 12/2011100 30.000 25.000 5.0002010/9
32.500 5.000 32.500Totais do Programa 002: 27.500
Totais do Objectivo 04: 40.000 5.000 0 0 0 0 40.0000 35.000
05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
05 001 HABITAÇÃO
33.63405 001 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada 02 07010203 A 001 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 5.000 5.0008.6342010/10
15.000 5.000 5.000 5.000 33.6348.634Totais do Programa 001: 10.000
05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
80.05305 002 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 001 01/2010 12/2013100 30.000 30.000 30.000 20.000532010/11
30.000 30.000 20.000 80.05353Totais do Programa 002: 30.000
05 003 URBANIZAÇÃO
05 003 PAV/ARRANJ. URBANÍST. ARRUAM. LARGOS,PRAÇAS
2010/12
1.802.40905 003 Obras em Diversas Povoações 02 07010401 O 301 01/2010 12/2013100 300.000 300.000 150.000 200.0001.152.4092010/12 1
637.97305 003 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 302 01/2010 12/2013100 10.000 10.000 15.000 10.000602.9732010/12 2
80.00005 003 PROTOC. JUNTAS DE FREGUESIA 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 80.000 60.000 20.0002011/5031
390.000 20.000 165.000 210.000 2.520.3821.755.382Totais do Programa 003: 370.000
05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA
639.12905 004 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 401 01/2004 12/2011100 400.000 400.000239.1292004/4
400.000 639.129239.129Totais do Programa 004: 400.000
Pág. 4/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
05 005 PLANEAMENTO URBANISTICO
250.00005 005 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos eEstudos
02 020214 O 303 01/2011 12/2012100 150.000 100.000 50.000 100.0002011/5032
150.000 50.000 100.000 250.000Totais do Programa 005: 100.000
Totais do Objectivo 05: 985.000 75.000 300.000 235.000 0 0 3.523.1982.003.198 910.000
06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE
06 001 ÁGUA
06 001 ABASTECIMENTO DE ÁGUA2010/13
211.28706 001 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 A 002 01/2010 12/2013100 50.000 25.000 25.000 50.000 50.00061.2872010/13 1
1.00006 001 Sistema Integrado do Planalto Beirão 02 08050104 T 002 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5033
51.000 25.000 50.000 50.000 212.28761.287Totais do Programa 001: 26.000
06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO
1.485.46506 002 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação 02 07010402 A 002 01/2010 12/2013100 400.000 400.000 400.000 400.000285.4652010/14
1.194.31306 002 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação 02 07010403 E 002 01/2010 12/2013100 400.000 400.000 400.000 200.000194.3132010/15
800.000 800.000 600.000 2.679.778479.778Totais do Programa 002: 800.000
06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS
06 003 Cemitério Municipal2010/16
5.12706 003 Obras de Conservação 02 07010412 A 002 01/2010 12/2013100 2.500 2.5002.6272010/16 1
90.00006 003 Valorização Paisagistica da Zona Envolvente 02 07010413 A 002 01/2010 12/2013100 30.000 5.000 25.000 30.000 30.0002010/16 2
50.00006 003 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 30.000 20.0002011/5034
82.500 45.000 30.000 30.000 145.1272.627Totais do Programa 003: 37.500
06 004 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
350.00006 004 Recolha e Tratamento/Transf.Ass. Mun.PlanaltoBeirão
02 04050104 T 002 01/2011 12/2011100 350.000 300.000 50.0002011/5035
350.000 50.000 350.000Totais do Programa 004: 300.000
Totais do Objectivo 06: 1.283.500 120.000 880.000 680.000 0 0 3.387.192543.692 1.163.500
Pág. 5/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
07 PROTECÇÃO CIVIL
07 001 SEGURANÇA PÚBLICA
07 001 Serviço Municipal Protecção Civil2010/17
30.00007 001 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/17 1
10.000 5.000 10.000 10.000 30.000Totais do Programa 001: 5.000
07 002 PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL
197.28807 002 Infraestruturas 02 07010413 A 001 01/2010 12/2013100 50.000 10.000 40.000 50.000 40.00057.2882010/18
30.00007 002 Vigilância Florestal 02 07010602 O 001 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/19
100.00007 002 Prot.Junt.Freguesias Conserv. e Execução Infraest 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 100.0002011/5036
5.00007 002 Associação de Produtores Florestais - ApoioSapadores
02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5037
07 002 Apoio Aquisição de Meios de Combate a Incêndios2011/5038
5.00007 002 Associações Locais 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/50381
170.000 45.000 60.000 50.000 337.28857.288Totais do Programa 002: 125.000
07 003 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA
30.00007 003 Apoio Actividades e Equipa Int. Permanente (EIP) 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5039
30.00007 003 Apoio a Investimentos 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 30.000 20.000 10.0002011/5040
60.000 20.000 60.000Totais do Programa 003: 40.000
Totais do Objectivo 07: 240.000 70.000 70.000 60.000 0 0 427.28857.288 170.000
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
08 001 EMPREENDIMENTO TURÍSTICO DO VALE DAAGUIEIRA
2010/20
5.00008 001 Beneficiação e Conservação de Infraestruturas 02 07010413 A 003 01/2010 12/2011100 5.000 5.0002010/20 1
08 001 INFRAESTRURAS E EQUIPAMENTOS2010/21
11.00008 001 Trilhos de Terra e Água 02 070115 E 003 01/2010 12/2013100 1.000 1.000 5.000 5.0002010/21 1
700.00008 001 Pista de Pesca da Ribeira de Mortágua - Obras 02 070115 E 101 01/2010 12/201350 50 500.000 200.000 300.000 100.000 100.0002010/21 2
60.00008 001 Apoio Parque Temático de Vale de Mouro 02 080701 T 003 01/2011 12/2011100 60.000 10.000 50.0002011/5041
08 001 CULTURA DESPORTO E NATUREZA2011/5042
10.00008 001 Cartas Temáticas, Roteiros e Outros 02 020220 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50421
100.00008 001 Festa da Juventude/Associações 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 100.000 100.0002011/50422
Pág. 6/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
10.00008 001 Outras Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50423
50.00008 001 Apoio Iniciativas de Outras Instituições 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 40.000 10.0002011/50424
736.000 370.000 105.000 105.000 946.000Totais do Programa 001: 366.000
08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL
08 002 Gabinete de Desenvolvimento doEmpreendedorismo GDE
2011/5043
10.00008 002 Estudo, Informação e Divulgação 02 020214 O 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/50431
40.00008 002 Prod. Vídeo Promocional do Município 02 020220 O 03 01/2011 12/2011100 40.000 5.000 35.0002011/50432
1.00008 002 Protocolos de Cooperação 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/50433
51.000 40.000 51.000Totais do Programa 002: 11.000
08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL
55.08208 003 Projectos 02 070115 O 403 01/2010 12/2011100 50.000 50.0005.0822010/22
550.00008 003 Infraestruturas 02 07030301 E 001 01/2010 12/2013100 300.000 200.000 100.000 100.000 150.0002010/23
1.650.00008 003 Aquisicão de Terrenos 02 070101 O 003 01/2010 12/2012100 1.500.000 1.200.000 300.000 150.0002010/24
1.850.000 400.000 250.000 150.000 2.255.0825.082Totais do Programa 003: 1.450.000
08 004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
5.00008 004 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 A 002 01/2010 12/2013100 5.000 5.0002010/25
1.00008 004 Aproveitamento Hidroagrícola Várzeas das RibeirasFraga e Mortágua
02 07010413 O 003 01/2010 12/2013100 1.000 1.0002010/26
6.000 6.000Totais do Programa 004: 6.000
08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL
35.00008 005 Quotizações 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 35.000 20.000 15.0002011/5044
10.00008 005 Apoio a Actividades e Protocolo Cooperação 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 10.000 5.000 5.0002011/5045
45.000 20.000 45.000Totais do Programa 005: 25.000
08 006 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO
5.00008 006 Projectos Intermunicipais 02 08050104 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5046
5.000 5.000Totais do Programa 006: 5.000
Totais do Objectivo 08: 2.693.000 830.000 355.000 255.000 0 0 3.308.0825.082 1.863.000
Pág. 7/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL
1.720.43009 001 Novas Pavimentaçõe e Benef. Estradas Municipais 02 07010408 E 301 01/2010 12/2013100 300.000 300.000 500.000 200.000720.4302010/27
164.68509 001 Obras em Pontes e Pontões 02 07010408 O 301 01/2010 12/2013100 50.000 50.000 40.000 40.00034.6852010/28
69.66009 001 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 301 01/2010 12/2013100 15.000 15.000 10.000 10.00034.6602010/29
365.000 550.000 250.000 1.954.775789.775Totais do Programa 001: 365.000
09 002 ACESSIBILIDADES REGIONAIS
1.00009 002 Acompanhamento Projectos AE Coimbra-Viseu eIC12
02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 1.000 1.0002011/5047
1.000 1.000Totais do Programa 002: 1.000
09 003 EXPANSÃO DE BANDA LARGA
15.00009 003 Banda Larga em Espaços Públicos 02 070107 O 403 01/2010 12/2013100 5.000 2.000 3.000 5.000 5.0002010/30
5.000 3.000 5.000 5.000 15.000Totais do Programa 003: 2.000
Totais do Objectivo 09: 371.000 3.000 555.000 255.000 0 0 1.970.775789.775 368.000
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE
10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS
37.49110 001 Manutenção da Existentes e Novas Áreas 02 07010405 A 302 01/2010 12/2013100 15.000 10.000 5.000 10.000 10.0002.4912010/31
30.00010 001 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 A 303 01/2010 12/2013100 10.000 5.000 5.000 10.000 10.0002010/32
25.000 10.000 20.000 20.000 67.4912.491Totais do Programa 001: 15.000
10 002 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
5.00010 002 Apoio a Iniciativas de Instituições Locais 02 040701 T 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5048
5.00010 002 Acções de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 003 01/2011 12/2011100 5.000 5.0002011/5049
10.000 10.000Totais do Programa 002: 10.000
10 003 RECUPERAR LEITOS, MARGENS E AÇUDES
130.00010 003 Obras de Beneficiação e Recuperação 02 070301 A 003 01/2011 12/2013100 50.000 10.000 40.000 40.000 40.0002011/3
20.00010 003 Protocolo Juntas de Freguesia 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 20.000 10.000 10.0002011/5050
70.000 50.000 40.000 40.000 150.000Totais do Programa 003: 20.000
Totais do Objectivo 10: 105.000 60.000 60.000 60.000 0 0 227.4912.491 45.000
Pág. 8/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
11 ADMINISTRAÇÃO
11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
277.26111 001 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 A 301 01/2010 12/2013100 100.000 100.000 50.000 50.00077.2612010/34
69.00511 001 Equipamento Informático 02 070107 O 303 01/2010 12/2013100 20.000 15.000 5.000 10.000 10.00029.0052010/35
151.09311 001 Software Informático 02 070108 O 303 01/2010 12/2013100 20.000 20.000 10.000 10.000111.0932010/36
289.34711 001 Equipamento Administrativo 02 070109 O 303 01/2010 12/2013100 50.000 30.000 20.000 20.000 20.000199.3472010/37
190.000 25.000 90.000 90.000 786.706416.706Totais do Programa 001: 165.000
11 002 VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
77.96611 002 Aquisição de Viaturas 02 07010602 O 003 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.00062.9662010/38
229.19711 002 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 003 01/2010 12/2013100 50.000 20.000 30.000 50.000 50.00079.1972010/39
50011 002 Leasing Máquinas e Equipamentos 02 070207 O 003 01/2010 12/2011100 500 5002010/40
77.95711 002 Grandes Reparações de Viaturas 02 07010602 O 301 01/2010 12/2013100 20.000 10.000 10.000 10.000 10.00037.9572010/41
193.31411 002 Grandes Reparações em Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 301 01/2010 12/2013100 40.000 30.000 10.000 20.000 20.000113.3142010/42
28.27011 002 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 301 01/2010 12/2013100 5.000 5.000 5.000 5.00013.2702010/43
7.91311 002 Reparações de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 301 01/2010 12/2013100 2.500 2.500 2.500 2.5004132010/44
123.000 50.000 92.500 92.500 615.117307.117Totais do Programa 002: 73.000
11 003 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS
211.26811 003 Aquisição de Terrenos e Outros Imóveis 02 070101 A 303 01/2010 12/2013100 100.000 100.000 50.000 50.00011.2682010/45
100.000 50.000 50.000 211.26811.268Totais do Programa 003: 100.000
11 004 PROJECTOS DIVERSOS
357.47511 004 Projectos Diversos 02 070115 O 303 01/2010 12/2013100 150.000 150.000 100.000 100.0007.4752010/46
150.000 100.000 100.000 357.4757.475Totais do Programa 004: 150.000
11 005 JUNTAS DE FREGUESIA
50.00011 005 Apoio a Despesas de Funcionamento 02 04050102 T 003 01/2011 12/2011100 50.000 50.0002011/5051
11 005 Apoio a Despesas de Investimentos2011/5052
60.00011 005 Remodelação Edificio J.F. Cercosa 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 60.000 60.0002011/50521
Pág. 9/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
Projecto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
Município de Mortágua
Obj. Designação
Grandes Opções do Plano do ano 2011
Prog.
Ano / Nº Acção
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2012(e)
2013(f)
2014(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2011
11 ADMINISTRAÇÃO
11 005 JUNTAS DE FREGUESIA
100.00011 005 Outros Investimentos 02 08050102 T 003 01/2011 12/2011100 100.000 75.000 25.0002011/50522
210.000 25.000 210.000Totais do Programa 005: 185.000
Totais do Objectivo 11: 773.000 100.000 332.500 332.500 0 0 2.180.566742.566 673.000
Total Geral: 8.767.500 1.724.500 2.742.500 1.937.500 0 0 23.902.52010.455.020 7.043.000
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 10/10Emitido em: 09-12-2010 15:07:58
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