o perfeito fluxo da nota fiscal eletrônica e suas mudanças para 2011
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RODRIGO SERZEDELLODiretor Comercial da Megalos Ideas
NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
O QUE É? OBJETIVO? OBRIGATORIEDADE?!
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA Consulta de Obrigatoriedad
e
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
O Passo a passo?
Credenciar a empresa no projeto
Solicitar o certificado digital
Efetuar testes em homologação
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Com
Secretaria Fazenda
Em cada operação o Contribuinte deve solicitar
autorização de uso da NF-e à SEFAZ
Recepção antes da ocorrência do Fato
Gerador
Envia
NFE
Vendedor Comprador
MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
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Secretaria da Fazenda
A SEFAZ procederá a validação da NF-e recebida.
Envia
NFEValidação na Recepção:
• Situação Cadastral;
• Emitente Autorizado;
• Assinatura Digital;
• layout XML;
• Numeração e série.
Validação
Vendedor CompradorComprador
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
Secretaria Fazenda Fazenda
Se a análise for positiva, autorizará o uso de NF-e ...
Envia
NFE
Validação na Recepção:
• Situação regular do Contribuinte;
• Credenciamento do Contribuinte;
• Assinatura Digital;
• Layout XML;
• Numeração e série.
Validação
Devolve Autorização
de Uso da NF-e
Vendedor CompradorComprador
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
Secretaria da Fazenda
... e ... e retransmitiráretransmitirá a NF-e para a a NF-e para a Sefaz Sefaz de destinode destino para a para a Receita Federal Receita Federal e e
parapara SUFRAMA SUFRAMA..Envia
NFE
Devolve
Autorização
de Uso NF-e
SEFAZ (Destino), Receita Federal e SUFRAMA
Retransmite NF-e
VendedorComprador
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
Secretaria da Fazenda
Autorizado o uso Autorizado o uso da NF-e naquela da NF-e naquela
operação, o operação, o DANFEDANFE
acompanhará o acompanhará o trânsito da trânsito da
mercadoria ...mercadoria ...
Envia
NFE
Devolve
Autorização
de Uso NF-e
Circulação da Mercadoria com a DANFE
SEFAZ (Destino), Receita Federal e
SUFRAMA
Vendedor Comprador
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
Secretaria da Fazenda
... e o Contribuinte disponibilizará o
download do arquivo digital da NF-e.
Circulação da Mercadoria com a DANFE
SEFAZ (Destino), Receita Federal
e SUFRAMA
NF-eNF-e
Vendedor Comprador
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
Secretaria da FazendaSecretaria da Fazenda
Circulação da Mercadoria com a DANFECirculação da Mercadoria com a DANFE
SEFAZ (Destino), SEFAZ (Destino), Receita FederalReceita Federal
e SUFRAMAe SUFRAMA
VendedorVendedorCompradorComprador
PÓS-VALIDAÇÃO
Coerência das informações
Cruzamento de dados
Fiscalização
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MODELO OPERACIONAL MODELO OPERACIONAL – – ENVIO NF-eENVIO NF-e
1- Caminhão chega com Danfe impresso
CompradorComprador
2- Comprador recebe o arquivo XML da NF-e do vendedor por e-mail
Processo COM automação
3- Sistema “varre” e-mail do comprador e capta o arquivo XML recebido
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O FLUXO DO RECEBIMENTO DA O FLUXO DO RECEBIMENTO DA NF-eNF-e
4- Sistema verifica automaticamente os arquivos encontrados no e-mail, validando no exato momento a NF-e na Sefaz de Origem, trabalhando no mesmo processo do visualizador
5- Comprador utilizando o leitor de código de barras, valida no sistema se a NF-e já entrou e está autorizada, liberando, assim, o aceite da mercadoria
6- Sistema valida diariamente, até o 8º dia, na base da Sec. da Fazenda de ORIGEM, para verificar se NF-e ainda se encontra autorizada
Processo COM automação
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O FLUXO DO RECEBIMENTO DA O FLUXO DO RECEBIMENTO DA NF-eNF-e
RESUMO DO FLUXO AUTOMÁTICO
1- Caminhão chega com Danfe impresso;
2- Comprador recebe o arquivo XML da NF-e do vendedor;
3- Sistema “varre” e-mail do comprador e capta o arquivo XML recebido;
4- Sistema verifica o arquivo de NF-e na Sec. da Fazenda de Origem;
5- Comprador, usando o leitor, verifica no sistema de arquivo já processado;
6- Sistema valida, até o 8º dia / 31º, no site da Sec. da Fazenda de ORIGEM.
1 única interação do usuário
Processo COM automação
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O FLUXO DO RECEBIMENTO DA O FLUXO DO RECEBIMENTO DA NF-eNF-e
Pontos a serem Observados:
1º - Na Nota Fiscal recebida no modelo antigo - A1
2º - Na NF-e recebida em formato contingência DPEC / FS-DA
3º - No Danfe/Arquivo XML, caso você SEJA emissor de NF-e
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Os pontos de atenção da Os pontos de atenção da NF-e NF-e do Fornecedordo Fornecedor
BUG FISCAL DO MILÊNIO
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CamposCampos
Validaçõesda SefazValidaçõesda Sefaz
Cancelamento 24/744 horasCancelamento 24/744 horas
SistemaSistema
Infs. de hora ContingênciaInfs. de hora Contingência
Exclusão de denegaçãoExclusão de denegação
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MUDANÇAS DA MUDANÇAS DA NF-e NF-e DA GERAÇÃO 2.0DA GERAÇÃO 2.0
Métodos de transmissão
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
CLIENTE FECHA PEDIDO
EFETUA PAGAMENTO
FINALIZA A COMPRA
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
15 Mins.
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
30 Segs.
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
1 =7 minutos 10 Notas+ de 1 hora
1 =26 segundos 10 Notas+- 4 minutos
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NOTA FISCAL NOTA FISCAL ELETRÔNICAELETRÔNICA
Mais agilidade na Logística
Melhor atendimento ao Cliente
Envio direto da NF-e pela Loja Virtual
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RODRIGO SERZEDELLODiretor Comercial da Megalos Ideas
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