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Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
NOTA EXPLICATIVA DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO
E
PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011
Em conformidade com os Estatutos, o Conselho de Administração submete à
aprovação da Assembleia Geral dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de
Lisboa (SSCML), a presente Proposta de Orçamento para o ano económico de
2011.
Esta Proposta consubstancia a execução da estratégia definida pela
Administração dos SSCML, em termos de medidas orçamentais e opções de
investimento, procurando atender à adequada gestão de recursos financeiros e
prossecução da política de contenção das despesas, maximizando a afectação
de recursos para as áreas prioritárias.
A Proposta de Orçamento teve, naturalmente, em linha de conta o protocolo de
cooperação, que ainda se encontra em negociação, entre a CML e os SSCML, e
a informação prestada pela CML, à luz da nova legislação, da verba que irá
transferir para os SSCML, que é condição determinante para a prossecução dos
objectivos de desenvolvimento e sustentabilidade do sistema de assistência
médica, medicamentosa e à acção social aos associados, beneficiários e
utilizadores.
A elaboração deste documento segue a metodologia prosseguida nos anos
anteriores. No entanto, procurou-se focalizar certas temáticas,
designadamente:
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 1
Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
� a caracterização das actividades funcionais dos SSCML, identificando a sua
dimensão e principais necessidades;
� a maior oferta e melhoria dos cuidados de saúde prestados no novo Edifício-
Sede dos SSCML;
� a identificação das principais opções de investimento;
� a arrecadação das receitas suficientes para cobrir as despesas necessárias e
orçamentadas.
I. ORÇAMENTO DA DESPESA CONSOLIDADA POR ÁREA FUNCIONAL
A despesa consolidada, prevista para 2011, ascende a 6,921 milhões de euros.
No Quadro 1 está expresso o orçamento consolidado para as 5 áreas de
actuação, por natureza económica da despesa.
Para a inscrição da despesa orçamentada, foram tidos em consideração a
evolução recente dos custos da área funcional da Saúde e Acção Social, os
níveis anuais de despesas sujeitas a inscrição no Orçamento da CML e cobertas
pela gestão directa das Unidades de Educação, assim como as projecções das
novas medidas tomadas pelo Conselho de Administração.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 2
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Quadro 1- Distribuição Da Despesa Consolidada para 2011
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Os SSCML contam actualmente com 83 funcionários, dos quais 15 são
contratados a termo certo, 6 têm um contrato de avença e 5 estagiários, sendo
os restantes do quadro próprio.
No que diz respeito ao pessoal médico e enfermeiro, os SSCML têm, no seu
quadro de pessoal, 7 médicos, 4 enfermeiras e 1 técnica de cardiologia.
As verbas orçamentadas para despesas com pessoal para o próximo ano
económico ascendem a cerca de 1,727 milhões de euros.
As despesas com o pessoal representam 24,95% do total da proposta de
orçamento para 2011, tendo aumentado cerca de 3% sobre os vencimentos, os
subsídios de férias e natal, subsídio de refeição e encargos da entidade
patronal, em relação ao montante orçamentado para 2010.
Este acréscimo de 3% em relação ao montante orçamentado para 2010 reflete,
por um lado, um acréscimo de colaboradores para as Áreas Administrativa,
Recursos Humanos e Jurídica, e por outro, os reposicionamentos salariais dos
trabalhadores decorrentes do “Projecto de Regulamento das Carreiras de
Prestação e Disciplina do Trabalho”, aprovado pelo CA nas reuniões de 29 de
Março de 2010 e de 6 de Janeiro de 2011.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 5
Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
O quadro que se segue demonstra a desagregação dos custos com pessoal
previstos por grupo profissional e áreas de actividade:
Quadro 2- Distribuição dos custos com pessoal, por grupo e área para 2011
Os Recursos Humanos pretendem ainda desenvolver, durante o ano de 2011,
no âmbito de uma visão gestionária que trata a área de Recursos Humanos
como estratégica, colocando os trabalhadores em primeiro lugar, a
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 6
Grupo de Pessoal Remuneração Mensal Total
SAÚDE
Directores 1 3.734,06 44.808,72 0,00 9.343,92 986,37 7.468,12 0,00 13.267,40 714,74 76.589,27
8 12.521,38 150.256,56 0,00 0,00 3.945,48 25.042,76 0,00 36.812,86 2.033,30 218.090,97
4 2.400,00 28.800,00 0,00 0,00 3.945,48 4.800,00 0,00 7.056,00 389,73 44.991,21
Médicos, Enfermeiros - Contratados 3 3.910,19 46.922,28 0,00 0,00 1.972,74 7.820,38 0,00 11.495,96 634,96 68.846,32
1 600,00 7.200,00 0,00 0,00 986,37 1.200,00 0,00 1.764,00 97,43 11.247,80
1 670,75 6.036,75 0,00 0,00 810,27 0,00 0,00 0,00 70,02 6.917,04
Prestadores de Serviços 3 1.850,00 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,50 22.457,50
SUB-TOTAL 21 25.686,38 306.224,31 0,00 9.343,92 12.646,71 46.331,26 0,00 70.396,21 4.197,68 449.140,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Directores 1 2.731,58 32.778,96 0,00 2.344,32 986,37 5.463,16 0,00 8.605,20 470,76 50.648,78
Administrativos e Técnicos- Quadro 37 30.130,64 361.567,68 24.109,28 0,00 36.495,69 60.261,28 6.400,80 93.370,69 5.246,69 587.452,11
Administrativos e Técnicos- Contratados 13 11.902,91 142.834,92 0,00 0,00 15.781,92 23.805,82 4.800,60 34.994,56 1.988,55 224.206,37
Administrativos - Prestadores 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativos – estagiaria 2 1.299,58 9.222,82 0,00 0,00 1.258,98 0,00 0,00 0,00 106,98 10.588,78
Administrativos e Técnicos- CML 1 300,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 48,72 4.248,72
SUB-TOTAL 54 46.364,71 550.004,38 24.109,28 2.344,32 54.522,96 90.130,26 11.201,40 136.970,45 7.861,70 877.144,74
ÁREA INFORMATICA
Informativos - Quadro 1 1.139,69 13.676,28 0,00 0,00 986,37 2.279,38 0,00 3.350,69 185,07 20.477,79
Informativos - Contratado 1 641,94 7.703,28 0,00 0,00 986,37 1.283,88 0,00 1.887,30 104,24 11.965,08
SUB-TOTAL 2 1.781,63 21.379,56 0,00 0,00 1.972,74 3.563,26 0,00 5.237,99 289,31 32.442,86
ÁREA SOCIAL , CULTURA E LAZER
Administrativos e Técnicos – Quadro 3 2.564,30 30.771,60 0,00 0,00 2.959,11 5.128,60 0,00 7.539,04 416,41 46.814,76
Prestadores de Serviços 2 1.025,00 12.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,67 12.442,67
SUB-TOTAL 5 3.589,30 43.071,60 0,00 0,00 2.959,11 5.128,60 0,00 7.539,04 559,08 59.257,43
UNIDADES DE EDUCAÇÃO
Prestadores de Serviços 1 1.257,60 15.091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,04 15.266,24
SUB-TOTAL 1 1.257,60 15.091,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,04 15.266,24
REFEITÓRIOS
Administrativos e Técnicos- CML 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUB-TOTAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 83 78.679,62 935.771,05 24.109,28 11.688,24 72.101,52 145.153,38 11.201,40 220.143,69 13.082,81 1.433.251,38
N.º ColaboradoresRemuneração
Anual Suplementos e
PrémiosDespesas de
Representação
Subsídio de
Refeição
Sub. Ferias e Natal
Abono Falhas
Encargo Patronal- Seg.
Social
Encargo Patronal- Seg. Acidentes de Trabalho
Médicos e Enfermeiros e Tecnicos de Saude - Quadro
Auxiliares Saude – Quadro
Auxiliares Saude – Contratados
Auxiliar de Saude – Estagiaria
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implementação dos seguintes compêndios: Código de Ética, Manual de
Acolhimento e Integração, Regras de Avaliação de Desempenho e Modelo de
Formação Profissional.
Mais pretende concretizar ao nível da Comunicação Interna a Intranet, criando
permanentemente ambientes de presença e interactividade aberta,
aumentando, assim, a comunicação e a produtividade.
Por último, pretende a Área de Recursos Humanos implementar um Sistema de
Gestão Documental, com o fim de capacitar a organização para uma correcta
gestão da sua performance.
I.1.2 Despesas com aquisição de bens e serviços
Da desagregação do total das despesas previstas para aquisição de bens e
serviços pode constatar-se que os serviços de saúde relacionados com a
comparticipação de medicamentos, com o regime de convencionados e com o
regime livre, este último materializado no reembolso efectuado directamente
ao associado, apresentam a maior expressão absoluta – 2 milhões e 371 mil
euros.
A diferença (828 mil euros) é composta pelas despesas correntes destinadas a
assegurar necessidades operacionais da actividade, os custos de
funcionamento das instalações dos SSCML e os encargos relacionados com a
manutenção do prédio sito na rua Gomes Freire.
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A título prévio devemos notar que o edifício-sede se encontrará, durante o ano
de 2011, dentro do período de garantia de obra, deste facto resulta um menor
encargo previsível com reparações e manutenções. Igualmente se encontra a
maioria dos contratos de manutenção de equipamentos sob responsabilidade
da autarquia.
Refira-se, que no grupo de custos com a manutenção do edifício-sede, os
gastos com a vigilância e segurança e aquisição de serviços de limpeza
assumem um peso importante e deverão ascender a 231 mil euros.
No que diz respeito aos contratos já celebrados, os mais significativos dizem
respeito aos contratos de locação de equipamento informático, de assistência
técnica e manutenção do software aplicacional dos SSCML.
O valor da “locação de material informático” incluí os custos relacionados com
“renting” de equipamento informático instalado no novo edifício-sede – 88 com-
putadores e 3 impressoras – e atingem cerca de 14 mil euros por ano.
Esta despesa possibilitou criar condições de trabalho no novo edifício-sede dos
SSCML, através da renovação do parque informático – melhorando os níveis de
trabalho e adequação a novo software instalado – e da disponibilização de pos-
tos de trabalho em cada um dos consultórios médicos.
A rubrica orçamental “Assistência Técnica” inclui cerca de 25 mil euros para as
despesas com os contratos de assistência anual já iniciados em anos anteriores.
Neste total, os contratos de manutenção anual estabelecidos com a Oracle,
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 8
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para o software aplicacional para as áreas financeira e administrativa – Oracle
EBusinessuite e Efacec.
A rubrica orçamental “Outros Trabalhos Especializados” contempla o
pagamento anual dos serviços de consultoria relacionada com as aplicações e
com a administração da base de dados, bem como outros contratos tais como a
gestão de resíduos sólidos com a SUCH, plataforma de compras publicas e
gestão de resíduos hospitalares. Estas despesas totalizam cerca de 49 mil
euros.
Ainda no que respeita a “Trabalhos Especializados”, foram considerados os
encargos estimados com o contrato celebrado com a GÁLIA para manutenção e
gestão das caixas automáticas do parque de estacionamento do edifício-sede e
respectiva vigilância – cerca de 25 mil euros.
I.1.3 Despesas com a área informática
Durante o ano de 2010 consolidou-se a área informática dos Serviços Sociais.
Para este novo ano prevemos um investimento menor ao nível de aquisição de
software externo e mais centrado nos conhecimentos técnicos internos, para a
realização de algumas aplicações. Assim pretendemos desenvolver,
internamente, com trabalho dos nossos técnicos, uma nova plataforma para o
“sitio” de internet e intranet dos SSCML. Também será o ano em que iremos
desenvolver o mais possível, a nova aplicação médica, Medicine One, que já se
encontra numa fase de implementação muito avançada.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 9
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No hardware será também um ano de contenção, no qual essencialmente
manteremos os equipamentos e só iremos adquirir novos que sejam
indispensáveis para o funcionamento da nossa organização.
Iremos manter os contratos de assistência técnica, licenças e consumíveis.
I.2. SAÚDE
I.2.1 Despesas com aquisição de bens e serviços
As despesas com aquisição de bens e serviços representam um conjunto de
encargos referentes ao funcionamento da oferta de serviços da área médica.
Assim, a totalidade do seu valor depende do número de consultas realizadas, do
número de actos de enfermagem, do número de pessoas vacinadas e da
utilização transversal de artigos comuns a todos os utilizadores (luvas, rolo de
marquesa, desinfectante das mãos, entre outros).
O consumo clínico e de medicamentos é a rubrica onde se incluem os
descartáveis, consumíveis e fármacos gerais para toda a área médica e onde se
deixa a margem de crescimento maior pela imprevisibilidade da procura e pela
diversidade de artigos que engloba.
� Esterilização , corresponde aos custos de tratamento do material de apoio
às salas de enfermagem e consultas (Pediatria, Dermatologia, Cirurgia
Geral, Plástica, ORL, Ginecologia), incluindo todos os produtos específicos
de lavagem, desinfecção e esterilização e ainda os custos com a
validação dos processos de esterilização. O crescimento previsto nesta
rubrica é grande por ser um serviço de retaguarda à UCA. Com o
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movimento operatório dispara a utilização e os consumos de
esterilização.
� Ginecologia , esta rubrica inclui os consumíveis específicos desta
consulta. Com o alargamento da oferta desta consulta para fazer face
aos inúmeros pedidos, prevê-se o crescimento de consumo nesta área.
� Exames de Cardiologia , estes exames incluem ECG em repouso, ECG
com prova de esforço, ECG Holter de 24h, Mapa de 24h e
Ecocardiograma. A previsão é de crescimento muito acentuado.
� Exames de Função Respiratória , prevê-se dotação de acordo com um
crescimento elevado, dada a procura.
� Pediatria , esta consulta tem algum consumo de descartáveis (espátulas,
ponteiras de otoscópio e de termómetro auricular, fraldas ) e prevê-se
um crescimento progressivo.
� ORL (Otorrino) , é uma consulta específica com recurso à observação e
registo, pelo que se dota com previsão orçamental dado a procura.
� Exames de ecografia , área em crescimento, consome alguns artigos (gel,
batas, etc) e prevê-se um crescimento muito marcado desta área
específica.
� Cirugia Vascular , inclui esclerose de varizes pelo que se atribui rubrica
por ter consumos específicos.
I.2.2 Despesas com a nova Unidade de Cirurgia Ambulatória
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A Unidade de Cirurgia Ambulatória (UCA), Trata-se de um investimento
estratégico atendendo à circunstância do valor da despesa paga a entidades
externas, nomeadamente hospitais e clínicas.
Conclui-se, pois, que sendo um investimento de médio prazo terá garantias
absolutas de retorno pela diminuição de custos para o beneficiários e para os
próprios Serviços Sociais.
O conceito de Cirurgia de Ambulatório refere-se a uma intervenção cirúrgica
programada, realizada sob anestesia geral, loco-regional ou local, que pode ser
realizada em instalações próprias, com segurança e de acordo com o estado da
arte da Cirurgia, em regime de admissão e alta do doente no mesmo dia. A
Unidade de Cirurgia Ambulatória dos SSCML tem como objectivo proporcionar
tratamento cirúrgico personalizado, de elevada qualidade, em múltiplas
situações clínicas.
Os objectivos a atingir com o desempenho desta Unidade são:
•Realizar procedimentos cirúrgicos com segurança
•Minimizar desconforto pós-operatório
•Minimização de incidência de infecção
•Reintegração social e laboral precoce
I.2.3 Encargos com a Saúde – regime de convencionados
O regime convencionado constitui uma modalidade de acesso a cuidados de
saúde através de acordos celebrados com prestadores com os quais se
estabelece, entre outras regras, o preço e o co-financiamento do
associado/utilizadores.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 12
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A previsão dos encargos relacionados com os cuidados de saúde prestados
pelos médicos e clínicas em regime de convenção, interna e externa, totaliza
1,8 milhões de euros, cerca de 50% do total orçamentado para despesas com a
aquisição de bens e serviços.
O quadro seguin
te apresenta a previsão de custos com os actos médicos e cirúrgicos, bem como
os relacionados com os exames complementares de diagnóstico e o material
ocular.
Quadro 3 - Custos com o Regime Convencionado para 2011
DESCRIÇÃOPREVISÃOCUSTOS
% Valor
ACTOS MÉDICOS
Consultas de especialidade 660.000,00 36,28%
Medicina Física e de Reabilitação 21.000,00 1,15%
ACTOS CIRÚRGICOS
Intervenções Cirúrgicas e Internamentos 271.000,00 14,90%
Tratamentos dentários 602.000,00 33,10%
Tratamentos de Infertilidade 4.000,00 0,22%
MEIOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
Exames complementares de diagnóstico 151.000,00 8,30%
Outras técnicas terapêuticas - Psicoterapias e Ventiloterapia 16.000,00 0,88%
MEIOS DE CORRECÇÃO E ÓPTICA OCULAR
Próteses e dispositivos de correcção 3.000,00 0,16%
Aros e Lentes 91.000,00 5,00%
DIVERSOS
TOTAL 1.819.000,00 100,00%
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 13
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conjunto de oferta de trinta e seis especialidades médicas, variadíssimos
exames complementares de diagnóstico e com a previsível estabilidade da
procura, alicerçada num maior conhecimento dos Serviços Sociais em toda a
estrutura da Câmara Municipal de Lisboa.
Para além da oferta destes serviços de saúde, prevê-se a abertura de uma
Unidade de Radiologia, em parceria com uma entidade de referência, e a nova
consulta de Patologia do Sono a iniciar no 2º semestre de 2011.
Na oferta de cuidados de enfermagem podemos elencar a continuidade dos
seguintes programas
� Programa Nacional de Vacinação
� Acompanhamento de Diabéticos e Hipertensos
� Tratamentos gerais: administração de terapêutica, independentemente
da via, pensos cirúrgicos e de úlcera
� Apoio à 1.ª Infância
� Participação na consulta de cessação tabágica.
Neste ano prevê-se uma alargamento da intervenção da área da enfermagem a
outras áreas médicas.
I.2.5 Encargos com a saúde – regime livre
Neste regime, os associados/utilizadores exercem o direito da livre escolha dos
prestadores de cuidados de saúde, suportando a totalidade dos encargos,
sendo posteriormente reembolsados pelos SSCML.
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Os SSCML desde o início do funcionamento do edifício-sede tiveram como
objectivo oferecer um conjunto de recursos na área da prestação de cuidados
de saúde (consultas e exames) que evitassem recorrer ao regime livre. É, pois,
evidente a concretização desta política, traduzida numa diminuição da dotação
disponível para o regime livre, isto é, para o reembolso de despesas de saúde
efectuadas fora do âmbito do regime de convencionados.
I.2.6 Despesas de Capital
As despesas de capital para a área da Saúde assumem o montante total de 91
mil euros. É fundamental, neste caso, reconhecer que o montante estimado
incluí o pagamento das 4 rendas trimestrais para amortização de capital do
equipamento básico da área médica – cerca de 75 mil euros – , adquirido em
finais de 2007 pelo valor total de 339 mil euros, através da modalidade de
leasing financeiro.
I.3 ACÇÃO SOCIAL
I.3.1 Subsídios e Comparticipações
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As prestações de acção social inscritas no Orçamento da Despesa consomem
cerca de 17% do total da despesa orçamentada para 2011 e incluem o Subsídio
de Infantário, o Subsídio Escolar, a Comparticipação de despesas com Crianças
e Jovens com Deficiência, o Subsídio de Apoio Domiciliário e a Comparticipação
para Lares e Casas de Repouso.
A actual situação económica e financeira da sociedade portuguesa enquadrada
num quadro mais vasto da conjuntura económica internacional é preocupante.
Considerando que os efeitos da crise afectam ou podem vir a afectar o
agregado familiar dos nossos associados, os SSCML entendem que é seu dever
ter em consideração a actual conjuntura e criar condições para intervir junto
das famílias dos trabalhadores da CML associados aos SSCML, de forma a poder
atenuar os efeitos negativos desta situação. Assim, os SSCML consideram
prioritário realizar, durante o ano de 2011, um esforço económico e financeiro
nas atribuições das comparticipações sociais.
No que diz respeito à atribuição do subsídio de infantário, está prevista uma
dotação total de 620 mil euros.
De acordo com a experiência em anos anteriores o Subsídio de Infantário gera
53% do total da despesa destinada ao apoio social – 1.167 milhão de euros .
Como se pode constatar no seguinte quadro da evolução dos custos com a
Acção Social os serviços sociais fazem uma forte aposta no apoio à educação
sob a forma de subsídios aos beneficiários e/ou seus descendentes para apoio
aos custos que estes suportam com a frequência de creches, jardins de infância
e estabelecimentos de ensino. Estes subsídios representam cerca de 78% do
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montante total dos subsídios atribuídos. Já o apoio aos encargos suportados
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I.3.2 Área Social, Comunicação e Imagem, Cultura e Lazer
Os SSCML pretendem igualmente continuar a desenvolver e incrementar o seu
apoio ao projecto da Universidade Sénior, e ao Orfeão.
Prevemos como receita da actividade na Universidade Sénior cerca de 18.000
euros provenientes das propinas dos cerca de 120 alunos previstos para o
próximo ano e uma despesa de 10.000 euros para a remuneração dos
formadores a contratar para as disciplinas a leccionar nesta universidade,
aquisição de material e deslocações. O valor indicado como receita tem por
base o custo médio das propinas anuais a cobrar aos alunos desta universidade
e aprovado pelo Conselho de Administração
Igualmente, os SSCML através de um protocolo com a Associação de Escoteiros
de Portugal (AEP) a partir do ano de 2010, oferecem possibilidade dos filhos
dos associados e utentes, praticarem um conjunto de actividades
características dos agrupamentos de escoteiros, o que vem preencher uma
lacuna no projecto de ocupação dos tempos livres.
No cumprimento dos Estatutos dos SSCML e na sequência do desenvolvimento
do seu programa de gestão, referendado pelos Associados, os SSCML vão pela
primeira vez iniciar de forma metódica o desenvolvimento e apoio às práticas e
actividades desportivas dos associados, numa dupla perspectiva; de incentivo à
iniciação e manutenção da prática das diversas disciplinas e modalidades, bem
como no apoio à competição dos atletas que em nome da CML tem usufruído
destas práticas.
Os SSCML pretendem assim desenvolver no ano de 2011 um torneio de Futebol
de Salão/Futsal, criar uma secção de Caravanismo/Campismo de forma a
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incrementar e divulgar esta prática de interacção e consciencialização da
preservação do meio ambiente.
Os SSCML pretendem igualmente em colaboração com a Associação de Yoga
Integral, continuar a apoiar e desenvolver a prática desta actividade,
(recomendada pela Organização Mundial de Saúde) de forma a alargar o
universo dos potenciais beneficiários destas práticas.
De igual forma os SSCML vão no ano de 2011 criar as condições para a prática,
nos SSCML,de diversas modalidades desportivas, de forma a responder às
necessidades dos seus associados.
Neste contexto os SSCML vão juntamente com a Federação Portuguesa de Golfe
e a Federação Portuguesa de Tiro ao Arco, desenvolver actividades de
divulgação e captação de jovens para as práticas destas modalidades
desportivas, num contexto de intervenção social e potencialização destas
práticas com vista ao combate á exclusão social.
No plano da Cultura os SSCML pretendem continuar a desenvolver e incentivar
o projecto da Universidade Sénior dando condições a esta para se afirmar como
uma unidade de referência no âmbito das actividades seniores.
Neste plano os SSCML pretendem reforçar o seu apoio ao Orfeão, criando as
condições para que este possa responder positivamente às dezenas de
solicitações, das diferentes entidades, bem como vão continuar a desenvolver
projectos na área do Teatro.
Os SSCML vão igualmente promover durante o ano visitas culturais para os seus
associados ao Santuário de Fátima, e á cidade de Évora, Património da
Humanidade.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 20
Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
Os SSCML vão igualmente realizar conferências e seminários sobre a
problemática da cultura e da sociedade portuguesa destacando o grande
debate a realizar sobre o “Estado Social no Portugal do Século XXI”.
No campo da informação e comunicação os SSCML pretendem investir de forma
eficaz e inovadora levando a todos e de forma transparente e clara os apoios e
serviços que disponibilizamos pretendendo com esta politica que os associados
e utentes utilizem mais e melhor os nossos serviços.
No âmbito das suas actividades os SSCML pretendem continuar a promover um
campo de Colónias de Férias para os filhos dos Associados bem como apoiar a
formação do Agrupamento de Escoteiros dos SSCML, dando cumprimento ao
protocolo estabelecido com a Associação de Escoteiros de Portugal.
Igualmente os SSCML pretendem apoiar e desenvolver actividades no âmbito
do Turismo Sénior, principalmente as actividades relacionadas com o
termalismo, potencializando o protocolo estabelecido com o INATEL.
Os SSCML pretendem igualmente criar condições para iniciar um programa de
“Praia-Campo” dirigido aos filhos dos Associados, bem como desenvolver um
programa similar para os Associados em situação de reforma e aposentados.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 21
Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
I.4. REFEITÓRIOS
Encontra-se prevista para 2011 a concretização da transição integral da gestão
dos refeitórios para os SSCML. Aguarda-se uma decisão da autarquia quanto ao
modelo adoptado.
I.5. UNIDADES DE EDUCAÇÃO
Estão previstas as despesas correntes e de capital necessárias à exploração das
unidades de educação que, de acordo com o clausulado do protocolo de
cooperação, ficarão a cargo dos SSCML.
O quadro a seguir discrimina os valores orçamentados para as unidades de
educação atendendo ainda à continuidade das necessidades e procedimentos
de aquisição de bens e serviços.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 22
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Quadro 5 – ORÇAMENTO UNIDADES DE EDUCAÇÃO - ANO 2011
O contributo da CML para o financiamento destas despesas durante o próximo
ano será determinado de acordo com o protocolo acordado entre as duas
instituições.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 23
RÚBRICAS DESPESAS 2011 RUBRICAS - RECEITA 2011
DESPESAS RECEITAS
I-DESPESAS CORRENTES I-RECEITAS CORRENTES
Aquisição de Bens VENDAS
Limpeza e Higiene 10.000,00 Produtos Alimentares e Bebidas e Refeições
Alimentação-Géneros para confeccionar 90.000,00 Bares das Unidades de Educação
Vestuário e Artigos Pessoais 5.000,00 700,00
Material de Escritório 5.000,00 2.900,00
3.000,00 Creche o Poupas 1.500,00
Material de consumo hoteleiro 5.000,00 J. Infância O Palhaço 900,00 6.000,00
Mercadorias para venda 0,00
Material de Educação, Cultura e Recreio 5.000,00 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Outros Bens 5.000,00 128.000,00 Matrículas e Mensalidades das Creches e J. Infância
26.000,00
Creche O Canguru 34.800,00
Creche O Poupas 29.200,00
Aquisição de Serviços J. Infância O Palhaço 132.000,00 222.000,00
Limpeza e higiene 4.800,00
Comunicações - Internet 1.200,00
Deslocações e estadas 0,00
Seguros 700,00
Conservação de Bens 4.700,00
Transportes 5.000,00
Conservação de Edif ícios 10.000,00
Assistência Técnica 3.000,00
Foco Musical 12.000,00
18.000,00 59.400,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
CML-SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 0,00
(A) 187.400,00 (B) 228.000,00
II-DESPESAS DE CAPITAL II-RECEITAS DE CAPITAL
Construções Diversas 5.000,00
Equipamento básico 2.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Equipamento Administrativo 2.500,00 CML-SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO 0,00
Equipamento Informático 1.000,00
Outros Investimentos 1.000,00
(C ) 12.000,00 (D) 0,00
199.400,00 228.000,00
Resumo
Despesas Correntes (A) 187.400,00
Receitas Correntes (B) 228.000,00
Despesas de Capital (C) 12.000,00
Receitas de Capital (D) 0,00
Creche Alcof inha
Creche o Caguru
Material de consumo clinico
Creche Alcof inha
Movim. E dança
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II. ORÇAMENTO DA RECEITA
A proposta de Orçamento de receita assenta, essencialmente, em seis
vertentes:
1) Receitas próprias – geradas pela venda de produtos alimentares e
bebidas nos bares dos refeitórios, obtidas através de terceiros que
colaborem na gestão dos mesmos, das unidades de educação durante 12
meses, pela prestação de cuidados de saúde prestados no centro clínico do
novo edifício sede e na rede de convencionados, pelo fornecimento de
refeições, nos refeitórios das unidades de educação, desde Janeiro, pelas
mensalidades das creches e Jardim-de-infância, correspondentes aos meses
do ano lectivo, a partir de Janeiro, pela prestação de serviços no edifício-
sede a entidades externas resultado de protocolos;
2) As quotas pagas pelos associados (trabalhadores no activo da CML e
SSCML) e utilizadores (trabalhadores das Empresas Municipais – EMEL e
Área Metropolitana de Lisboa – AML e Juntas de Freguesia), descontados na
razão de 1% sobre os respectivos vencimentos ilíquidos mensais, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do art.º 52.º dos Estatutos dos SSCML;
3) As contribuições pagas pelos associados, na situação de aposentados, de
1% sobre o valor da pensão por eles auferidas, sempre que o seu valor
mensal seja igual ou superior ao correspondente a uma vez e meia o valor
do ordenado mínimo nacional;
4) As contribuições pagas pela entidade patronal dos associados, ou seja, os
valores entregues pela CML na base de 2,5% sobre o vencimento dos
associados funcionários, agentes e trabalhadores com contrato de trabalho
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 24
Conselho de Administração dos Serviços Sociais da CâmaraMunicipal de Lisboa
por tempo indeterminado ou a termo resolutivo certo e sobre o valor das
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II.1.2 UNIDADES DE EDUCAÇÃO
Dado que a gestão das Unidades de Educação, é neste momento repartida
entre a CML e os SSCML e prevendo-se que a transição desta gestão será
realizada na íntegra no ano de 2011.
A estimativa realizada para os recebimentos das mensalidades das unidades de
educação geridas pelos SSCML a partir de Janeiro, assenta na premissa de
continuidade dos valores praticados no ano lectivo anterior, totalizando 222 mil
euros para 240 alunos.
II.1.3 SERVIÇOS DE SAÚDE
Os serviços de saúde têm uma actividade muito importante no contexto global
dos SSCML. Estes serviços repartem se por várias áreas, nomeadamente:
a) Consultas de clínica geral, de especialidades médico-cirúrgicas e de
psicologia;
b) Cuidados de enfermagem;
c) Exames complementares de diagnóstico;
d) Terapêutica médica;
e) Terapêutica cirúrgica;
f) Aconselhamento, diagnóstico e terapias psicológicas;
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 26
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Para o ano de 2011 e atendendo à evolução dos 3 últimos anos, quer ao nível
das consultas quer dos exames complementares de diagnóstico, prevêem-se a
realização, no Centro Clínico, de:
� 10.000 consultas de clínica geral;
� 23.000 consultas de especialidade médicas e não médicas;
� 5.000 consultas de pediatria;
� 9.000 exames complementares de diagnóstico
Neste sentido, pressupõe-se a manutenção dos valores das diferentes taxas
moderadoras para todas as especialidades médicas e cirúrgicas, com excepção
do valor pago para a Pediatria que sendo considerada uma especialidade
médica vê, a partir deste ano, o seu valor ser equiparado às restantes
especialidades.
No que concerne aos valores das taxas moderadoras para os diferentes
exames complementares de diagnóstico, foram globalmente salvaguardados os
valores pagos pelos utentes, tendo sido aumentada a oferta em determinadas
especialidades de carácter cirúrgico.
Relativamente à previsão de receita a obter com a nova Unidade de Cirurgia
Ambulatória, será de ter em atenção os atrasos decorrentes da evolução do
Sistema de Gestão Clínica, pelo que se prevê a quantia de 5.000 euros como
valor espectável.
Os serviços de saúde prestados pelos convencionados, nos seus consultórios ou
instalações, pressupõem, a manutenção dos encargos que competem aos
associados e que são pagos directamente aos SSCML e a realização de 3.500
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 27
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consultas das especialidades de Andrologia, Medicina da Reprodução, Medicina
Física e de Reabilitação e Oftalmologia.
A decisão do Conselho de Administração de abertura ao exterior dos seus
Serviços de Saúde poderá trazer proventos acrescidos, embora de difícil
quantificação, não sendo, por isso, mencionados em termos orçamentais.
No Orçamento da Receita para 2011, continuará a proceder-se à distinção entre
os serviços de saúde prestados dentro do Centro Clínico e os realizados nas
clínicas ou médicos convencionados.
II.2. AS QUOTAS DAS ENTIDADES ASSOCIADAS
Os quadros seguintes espelham os valores esperados respeitantes às quotas
dos associados activos e caracterizam a dimensão do universo de utentes dos
SSCML.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 28
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Quadro 6 – N.º Associados, Beneficiários e Utilizadores
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 29
Utentes Classe Titulares
Beneficiários Familiares
Descendentes Cônjuges sem rendimentos Cônjuges com rendimentos próprios Ascendentes
Classe 50 Classe 60 Classe 50 Classe 60 Classe 80 Classe 90 Classe 60
Associados
Activos CML (AC1) Classes 10 e 20 8.545 6.816 41 413 14 163 33 10
Requisitados CML (AC2) Classes 10 e 20 81 63 - 1 - - 1 -
Falecidos Classes 10 e 20 2.152 113 2 283 24 12 3 -
Licença sem vencimento CML Classes 10 e 20 21 25 - - - - - -
Licença sem vencimento SSCML Classes 10 e 20 1 - - - - - - -
Activos SSCML Classes 10 e 20 68 54 - 2 1 - 3 -
Aposentados CML Classes 10 e 20 2.955 261 14 387 68 48 10 1
Aposentados SSCML Classes 10 e 20 9 - - 1 - - - -
Sócios honorários e fundadores Classe 41 1 - - - - - - -
Aposentados Sócios honorários e fundadores Classe 41 1 - - - - - - -
Total Associados 13.832 7.332 57 1.087 107 223 50 11
Beneficiários-Prestadores de Serviços
CML Classe 70 4 - - - - - - -
Utilizadores
Activos das Empresas Municipais – EMEL Classe 30 327 222 - - - - - -
Activos das Empresas Municipais –GEBALIS Classe 30 31 24 - - - - - -
Aposentados EMEL Classe 30 1 - - - - - - -
Activos AML Classe 40 9 2 - - - - - -
Activos Juntas de Freguesia Classe 40 39 37 - - - - - -
Aposentados AML Classe 40 - - - - - - - -
Aposentados Juntas de Freguesia Classe 40 - - - - - - - -
Classe 90 2 - - - - - - -
Total Utilizadores 409 285 - - - - - -
Total 14.245 7.617 57 1.087 107 223 50 11
Total Geral 23.397
Sem rendimentos e estudam até 25 anos, > 25 anos se incapacidade ou
doença
Rendimentos< 60% SMN, não
estudam e até 25 anos
Sem rendimentos próprios
Rendimentos< 60% SMN
Com opção adicional de quota
0,5%
Sem opção adicional de quota
0,5%
Membros eleitos dos Org. Autárquicos
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Quadro 7 – Estimativas para as Contribuições das entidades patronais e trabalhadores para 2010
II.3. CML: CONTRIBUIÇÕES E OUTROS SUBSÍDIOS
Da análise do quadro a seguir destaca-se a importância relativa da subvenção
da CML, que representa cerca de 87% no total das receitas esperadas.
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 30
Utentes dos SSCML
Associados
Activos CML 1.040.000,00
3.500.000,00Requisitados CML 14.000,00
Activos SSCML 8.000,00
Aposentados 230.000,00
Contribuição - Trabalhadores com Licença sem Vencimento 0,00
Utilizadores
Activos EMEL 32.600,00 160.000,00
Activos AML 1.500,00 6.500,00
Juntas de Freguesia 4300 18.160,00
Total 1.330.400,00 3.684.660,00
Contribuições dos Trabalhadores – Orçamento 2011
Contribuições Entidade Patronal –
Orçamento 2011
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Quadro 8 – Receita proveniente da CML
Lisboa, 18 de Abril de 2011
O Administrador responsável pela Área Financeira,
Ângelo H. de Carvalho Mesquita
Nota Explicativa do Orçamento e Plano de Actividades para 2011 31
ORÇAMENTO 2008 ORÇAMENTO 2009 Até Outubro 2009
CML- Contribuições 4.700.342,00 4.700.342,00 4.527.000,00 2.263.500,00 4.527.000,00 3.500.000,00
CML- Apoio a Refeitórios (Protocolo) 150.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 150.000,00 0,00
CML- Apoio a Unidades de Educação (Protocolo) 90.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 110.000,00 0,00
Subsídio para Medicina de Trabalho 300.000,00 300.000,00 473.342,00 485.783,88 0,00 520.800,00
Total 5.240.342,00 5.320.342,00 5.320.342,00 2.749.283,88 4.787.000,00 4.020.800,00
ORÇAMENTO 2007
ORÇAMENTO 2010
ORÇAMENTO 2011
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