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LDO 2020

ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Abril /2019

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• Consiste na lei que norteia a elaboração

dos orçamentos anuais, de forma a

adequá-los às diretrizes, aos objetivos e

às metas da administração pública

estabelecidos no plano plurianual.

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

DEFINIÇÃO

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• Honestidade

• Participação

• Transparência

• Eficiência

• Desenvolvimento Sustentável

• Planejamento Urbanístico

• Social

• Parcerias

• Integração

PRINCÍPIOS DE GESTÃO

Visão do Município

“Recuperar o prestígio desta cidade,

tornando-a mais bonita, justa,

sustentável, inovadora e progressista.”

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PREVISÃO DA RECEITA LÍQUIDA

CONSOLIDADA

(ADM DIRETA E INDIRETA)

PARA 2020

R$ 2.013.065.600,00

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OBS: LOA 2019 R$ 1.972.828.000,00 2,04%

OBS: LDO 2019 R$ 1.736.077.300,00

PREVISÃO DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (2020)

IPTU R$ 186,7 Milhões

Imposto Sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza R$ 54,2 Milhões

ISSQN R$ 217,6 Milhões

ITBI R$ 39,7 Milhões

Cota-Parte do FPM R$ 68,4 Milhões

Cota-Parte do ICMS R$ 267,9 Milhões

Cota-Parte do IPVA R$ 127,3 Milhões

Receitas da Dívida Ativa R$ 29 Milhões

Multas e Juros de Mora R$ 15 Milhões

Outras Receitas (1% FPM, Cota-parte IPI, Cota-parte IPTR,

ICMS-Desoneração)

R$ 9,3 Milhões

TOTAL R$ 1 Bilhão

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Artigo 212 da Constituição Federal

25% Sobre a Receita Resultante de Impostos

Total da Receita Resultante de Impostos = R$1 Bilhão

Aplicação Mínima Obrigatória = R$ 250 Milhões (25,0%)

Aplicação Prevista = R$ 257,2 Milhões (25,7%)

Aplicação Acima do Exigido = R$ 7,2 Milhões

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

EM EDUCAÇÃO

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Lei Complementar nº 141/2012

15% sobre a Receita Resultante de Impostos

Total da Receita Resultante de Impostos = R$1 Bilhão

Aplicação Mínima Obrigatória = R$ 150 Milhões (15,0%)

Aplicação Prevista = R$ 231,6 Milhões (23,1%)

Aplicação Acima do Exigido = R$ 81,6 Milhões

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

EM SAÚDE

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PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

DEFINIÇÕES

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24 Programas: é o conjunto de ações necessárias para alcançar

um objetivo concreto bem como os recursos indispensáveis à sua consecução, sob a responsabilidade de uma ou mais unidade

administrativa, ex. Gestão do SUS no Município;

45 Projetos: é um instrumento de programação para alcançar o

objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo, ex.

Construção/Ampliação de Unidades de Saúde;

121 Atividades: é um instrumento de programação para

alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de

governo, ex. Manutenção da Atenção Básica;

PROGRAMAÇÃO DA DESPESA

DEFINIÇÕES

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9 Operações especiais: são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, ex. Precatórios;

2 Reservas de Contingência: Como o próprio nome diz, é reserva para uma contingência, ou seja, para um evento incerto no futuro. A Reserva de Contingência é uma dotação de recursos de forma global, não destinada a nenhum órgão ou projeto específico, posto que não especifica ou detalha onde os recursos serão aplicados. (Prefeitura, Semae)

DESPESAS POR ORIGEM DE RECURSOS

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UNIDADES PRÓPRIOS REPASSES TOTAL

GABINETE do PREFEITO e DEPENDÊNCIAS

R$2,6 Milhões - R$ 2,6 Milhões

ADMINISTRAÇÃO R$229 Milhões - R$229 Milhões

PGM R$27 Milhões R$2 Milhões R$29 Milhões

ASSISTÊNCIA SOCIAL R$19,7 Milhões R$7,2 Milhões R$26,9 Milhões

FAZENDA R$89,5 Milhões - R$89,5 Milhões

ESPORTES E LAZER R$10,3 Milhões R$7,5 Milhões R$17,8 Milhões

SAÚDE R$231,8 Milhões R$135,6 Milhões R$367,4 Milhões

PLANEJAMENTO R$4,2 Milhões - R$4,2 Milhões

EDUCAÇÃO R$164,1 Milhões R$204 Milhões R$368,1 Milhões

DESPESAS POR ORIGEM DE RECURSOS

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UNIDADES PRÓPRIOS REPASSES TOTAL

OBRAS R$19,2 Milhões R$195,6 Milhões R$214,8Milhões

COMUNICAÇÃO SOCIAL R$7 Milhões - R$7 Milhões

AGRICULTURA R$29,1 Milhões R$6,3 Milhões R$35,4 Milhões

HABITAÇÃO R$400 Mil R$50 Mil R$450 Mil

DESENV ECONÔMICO R$3,9 Milhões R$16,4 Milhões R$20,3 Milhões

CULTURA R$3,6 Milhões - R$3,6 Milhões

MEIO AMBIENTE R$61,1 Milhões R$5,4Milhões R$66,5 Milhões

TRÂNSITO R$23,1 Milhões R$24,4 Milhões R$47,5 Milhões

SERVIÇOS GERAIS R$16,6 Milhões - R$16,6 Milhões

DESPESAS POR ORIGEM DE RECURSOS

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UNIDADES PRÓPRIOS REPASSES TOTAL

MULHER R$2,5 Milhões - R$2,5 Milhões

TRABALHO e EMPREGO R$2,8 Milhões - R$2,8 Milhões

TOTAL PREFEITURA R$947,5 Milhões

R$604,4 Milhões

R$1,5 Bilhão

CÂMARA MUNICIPAL - R$26 Milhões R$26 Milhões

EMCOP R$880 Mil R$4,4 Milhões R$5,3 Milhões

RIOPRETOPREV R$148,6 Milhões - R$148,6 Milhões

SEMAE R$226 Milhões R$55 Milhões R$281 Milhões

TOTAL CONSOLIDADO

R$1,3 Bilhão R$689,8

Milhões R$2 Bilhões

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO R$ 229 Milhões

CÂMARA MUNICIPAL R$ 26 Milhões

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO R$ 29 Milhões

FAZENDA R$ 89,5 Milhões

PLANEJAMENTO R$ 4,2 Milhões

COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ 7 Milhões

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e TURISMO R$ 20,3 Milhões

GABINETE DO PREFEITO e DEPENDÊNCIAS R$ 2,6 Milhões

RIOPRETOPREV R$ 148,6 Milhões

TOTAL R$556,2 Milhões

DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

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INFRAESTRUTURA

OBRAS R$ 214,8 Milhões

SERVIÇOS GERAIS R$ 16,6 Milhões

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 35,4 Milhões

HABITAÇÃO R$ 450 Mil

MEIO AMBIENTE R$ 66,5 Milhões

EMCOP R$ 5,3 Milhões

SEMAE R$ 281 Milhões

TRÂNSITO R$ 47,5 Milhões

TOTAL R$667,6 Milhões

DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

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DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

SOCIAL

EDUCAÇÃO R$ 368,1 Milhões

SAÚDE R$ 367,4 Milhões

ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 26,9 Milhões

ESPORTES e LAZER R$ 17,8 Milhões

CULTURA R$ 3,6 Milhões

DIREITOS e POLÍTICAS/MULHERES R$ 2,5 Milhões

TRABALHO E EMPREGO R$ 2,8 Milhões

TOTAL R$789,1 Milhões

TOTAL DAS DESPESAS R$ 2 Bilhões

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ADMINISTRATIVA: SOCIAL: INFRAESTRUTURA:

27,6%

33,2%

39,2%

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IPTU R$ 177,3 Milhões

Imposto Sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza R$ 51,4 Milhões

ISSQN R$ 208,0 Milhões

ITBI R$ 36,0 Milhões

Cota-Parte do FPM R$ 76,2 Milhões

Cota-Parte do ICMS R$ 247,4 Milhões

Cota-Parte do IPVA R$ 125,5 Milhões

Receitas da Dívida Ativa R$ 29,2 Milhões

Multas e Juros de Mora R$ 17,3 Milhões

Outras Receitas (1% FPM, Cota-parte IPI, Cota-parte IPTR,

ICMS-Desoneração)

R$ 11,6 Milhões

TOTAL R$ 979,9 Milhões

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PREVISÃO DA R. RESULTANTE DE IMPOSTOS (LOA2019)

PREVISÃO DA R. RESULTANTE DE IMPOSTOS (LDO2019)

I.P.T.U. R$ 174,4 Milhões

Imposto Sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza R$ 48,7 Milhões

I.S.S.Q.N. R$ 195,6 Milhões

I.T.B.I R$ 34,7 Milhões

Cota-Parte do F.P.M R$ 65,1 Milhões

Cota-Parte do ICMS R$ 252,3 Milhões

Cota-Parte do IPVA R$ 120,2 Milhões

Receitas da Dívida Ativa R$ 22,6 Milhões

Multas e Juros de Mora R$ 14,6 Milhões

Outras Receitas (1% FPM, Cota-parte IPI, Cota-parte IPTR,

ICMS-Desoneração)

R$ 10,3 Milhões

TOTAL R$ 938,5 Milhões

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