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2#
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UMÃOAUDITORIA INTERNA
RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO
IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS E DIRIGENTES
: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (MPU) -34.000
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT)-34.104: 2011
ÓRGÃO -CÓDIGORAMO - CÓDIGO/UOEXERCÍCIOCLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS : CONSOLIDADA
: PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO: 20U.010
UNIDADECÓD1GO/UG
DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATOS FORMAISDATA DA PUBLICAÇÃO
: Otávio Brito Lopes
: Procurador-Geral do Trabalho
: Dirigente Máximo: 220.430.041-15: 17Jan/2011 a IWAgo/2011: Portaria PGR n° 3S2/20U7- Portaria PGR n° 441/2011: 17/Ago/2007 (Nomeação)
18/Àgo/20ll (Exoneração): SHIS QI 26 Conjunto 02 Casa 17, Lago Sul, Brastlia/DF: otavío.topcs:S.mnt.gov.h r
ENDEREÇO RESIDENCIAJ.ENDEREÇO ELETRÓNICO
DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATOS FORMAISDATA DA PUB I. ICAÇÃO
: Jeferson Lui/, Pereira Coelho; Vice Procurador-Geral do Trahalhu
: Dirigente Máximo - Substituto: 091.728.901-34: !7Jan/2011 a 8/Ag«/2011: Portaria PGT n° 337/2007- Purtaría PGT n° 393/2011: 5/Sct/2007 (Nomeação)9/Ago/2fl H (Exoneração)
: Cond, Resid. Jardins do Lago Qd 9, Casa 11, Lago Sul, Rrasília/DFt íelerson-coclboifenTpt.gov.br
ENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO
T M #4%
Pressação dc í’niUas du MJ' ]
lixerririo 2011Ministério PiLblicn du UniãoAuditoria InternaSecretaria di; Auditoria
: Luís Antônio Camargo de Melo
I Procu rador-Gera I doiraballtoDIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,
PERÍODO DE C ESTÃOATOS FORMAISDATA DA PL BLICAÇÃOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO
: Dirigente Máximo
: 589.(144.257-1)0
: 20/Ago/20I1 a 31/1ÿ2011
: Poria ria PGR n° 441/20 II: 18/Ago/2011
: ST SHIN QL IZ Conjunto 03 Casa 1)7, Lago Norte, Brasilia/DF
: luis.camargo&mpt.uuv.br
: Ed mirdo Anhines Parincggiani
: Viet Procurador-Geral do TrabalhoDIRIGENTECARGONATUREZA
DA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃO
ATOS FORMAISDATADA PUBLICAÇÃO
: Dirigente Máximo - Substituto
: 291.828.240-53: 22/Ago/20H a I7/Out/2011: Portaria PGT n° 445/2011 - Portaria PGT n° 596/20U: 23/Ago/2l)ll (NomeaeSu)
I S/Out/2011 (Licença); SQS 307, Bloco A, Apt. 107, Asa Sul, Brasília/DF:eduardo.parmeijgianrff- mnt.gov.hr
ENDEREÇO RESIDENCIAL
ENDEREÇO ELETRÓNICO
: PROCURA DORIA REGIONAL 1)0 TRABALHO DA1511 RFGIÃO/CAMPINAS-SP: 200.096
UNIDADE
CÓDIGO/LG
:Alex Duboe Gabetlini
: Procurador-Cliele
DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMAL
DATA DA PUBLICAÇÃOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO EI ETRÔNIÇO
: Dirigente Máximo
: (146.627.058-51
: i7Jan/201La 5/Set/20Ll: Portaria PGT rP 368/20(19
: 18/Sel/2(H)9
:Run Living Silva, 53, Cam pinas-SP
:á|éV 7Çp/J í S.góv.hj
DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,
t Fábio Massahiro Kosakn
: Proeurador-Chefe Substituto
: Dirigente Máximo Substituto
1 119,430.878-30
2/60
&
h estâajíjjíjS de Cojuas do MPTÉiiÈhiíttó 20 Ll
Mminimo Público di UniãoAutlirym ln\:i[iA
SBOKiaiii di A od icori p
PERÍODO DF GESTÃO
ATO FORMALDATA DA PUBLICAÇÂOENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO
: J 7Jan/21111 a 30/Jan/2OU: Pnrlaria EOT n” 376/2009: 21/Sct/20G9
: Rua Ansiai i" Burafto Villas Boas, 508, Apto 82-A, Cam pinas-SP
: kosaka ta; prtl5.gnv.br
: Alvama ri Castillo lebet: Procuradora-Chefe Substituta
DIRIGENTECARGONATEREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F,
PERÍODO DF GFSTÃO
ATO FORMAL,
DATA DA PUBLICAÇÃO
ENDEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELETRÓNICO
i Dirigente Maxima Substituta
: 082.101,658-01
:3l/Jan/20ll a 8/SeL/20II•Portaria PGT n1’ 36/2011
: 17Fev/Z0Ll
: Rua Mário Pereira Pinto, 69, Jundiaí-SP
: alvamaritó i pr115.gnv.br
DIRIGENTECARGONATUREZA
DA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMAL
DATA DA PUBL I CAÇÃOFNLÍEREÇO RESIDENCIALENDEREÇO ELFTRÔNIÇO
: Catarina Vun Zuhcn
: Procuradora-Chefe
: Dirigente Máximo
: 150.045.528-86: 6/0/2011 a 31/12/2011
: Portaria PGT n" 470/2011
: 8/0/2011
: Rua irmã Scra tina, 919 Apto. 303; cala rina u ben mpt.gov.br
DIRIGENTECARGONATUREZADA RESPONSABILIDADEC.P.F.PERÍODO DE GESTÃOATO FORMALDATA DA PUBLICAÇÃOENDFRFÇO RESIDENCIALFNDERFÇO ELETRÓNICO
: Cassio Calvilani Da Ma Dca: Procurador-Chefe Substituto
: Dirigente Máximo Substituto: 175.295.618-47; WSet/2011 a31/Dc7/2011: Portaria PGT n° 502/2011: 13/Sct/2011
: Rua Antônio Mangili, Dois Córregos - SP: cassio.dal Ia-dea/õ;niptgov,br
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3/60
lJTiÿ[ai;ãf> ÚC í 'íUIIHI di' MÍT
exctafcin 2íJ LIMii]isL6i i,i PClblim íia LI n iãoAu d i uiTÍa Jni.emaSsCieiaíiLi (lé Auriiroria
INTRODUÇÃOl
Apresentamos o Relatório dc Audi tf >3' ia de Gestão sobre ay contas do Ministério Público do
Trabalho - MPT, relativas ao exercício dc 2011, peça complementar do Processo de Contas, elaborado era
conformidade cora os conteúdos gerais e específicos constantes da Parte A do Anexo 111 da Decisão
Normativa TCU n° 117, de 19 do outubro de 2(1 1 i ,
l.l
O presente Relatório reflete os exames rea li /fidos pela Auditoria Interna do Ministério
Público ijj$ União sobre os a LOS e. fatos da gestão or.çarift*Márí|;, financeira e patrimonial do MPT no exercício
de 2(111, cujos trabalhos foram executados pox servidores da carreira de controle i tilemo do MPU c ontms
especialistas nas áreas objeto das análises e avaliações da gestão.
1.2
Os procedimentos adotados observaram as normas e técnicas aplicáveis â Auditoria Pública
e ao Conirole Interno e incluíram testes de verificações físicas dc bens pai ri moria is e análise da
documentação corriproba toria dos aios de gestão, na abrangericia e profundidade julgadas necessárias nas
circtmslânoias, objelivandu a formação dc opinião qnanto ã regularidade da gestão, no exercício examinado.
No decorrer dos exercícios dc 2011 e 2012, foram realizadas auditorias in loco, na Diretória
de Recursos Humanos e no Departamento de Administração da Procuradoria Gerai do Trabalho e nas
Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados dc Alagoas, Amazonas, Balií& Ceará, Maranhão, Minas
Gerais. Paraná. Rio de Janeiro, Rio Grattde do Sul, RoEidúnia, Santa Catarina, na Cidade de Campinas e no
Distrito Federai, em relação a atos de gestão orçamentaria, iinanceira, patrimonial e de pessoal, eora o
objetivo de verificar o cumprimento das normas legais aplicáveis, avaliar os controles internos e a
compatibilidade dos custos contratados com os parâmetros estabelecidos pela ACDIN/MPU.
1.4
AVALIAÇÕES DÁ tONEORM IDADE DAS PEÇAS DE QUE TRATA O ARTIGO 132
DA IN TCU N° 63/2011)
O Ministério Público do Trabalho apresentou as peças complementares do processo das
contas, relacionadas nos itens 1 e 11 do arl. 13 da Inslrução Normativa TCU ii° 63/201(J, sendo que o Rol de
Responsáveis (item I) foi preenchido com as informações constantes do art. LI e t > Relatório de Gestão
(item Ll> contém os dados indicados no art. 12 da citada !N. Verificou-se, ainda, que o referidp relatório foi
elaborado contemplando os formatos obrigatórios estabelecidos nus Decisões Normativas TCU rCs
108/2010 e 117/2011 c na Portaria TCU ny 123/2011,
AVALIAçãO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA3
GF.STÃO
As informações a respeito dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial
0Á?ç4/60\J
PrcHEação de CuiUaft du MPTL\ertíciu 2011
MirriaLérifl Público da UniãoAiídiLOnia [nierna
Siitreÿaria de Aedii.óriá
quanto á eficácia o eficiência no cumprimenLo das objetivos c metas físicas c financeiras das ações relativas
ao exercício, de 20 1 1 . estão detalhadas a seguir, nos moldes estabelecidos na Lei Orçamentaria para 2011 e
na Plano PhirianUãl 2008-20 i L assim epmd as indicadores de desempenho e de gestão:
Avaliaçaú dos Projetos - Cumprimento dos Melas Previstas no Plano Phmamral3.1
2008/2011
Comentaremos nos seguintes snbitens a execução dus projcios ptevisios no PPA 2008/2011
e no Orçamenio Gerai da União - ÕGU do exercício de 2011 c os resultados alcançados, referentes ao
Programa 0581 Delbsã da Ordem .furídlea:
Projeto 12RQ - Aquisição de Edifícios-Sede para lmplatitaçao de Ofícios Junto sis3.1.1
Varas da Justiça do Trabalho
Foi prevista no PPA 2008/201 J a import tineia estimada de KS 7,117.000.00. a ser executada,
a principio, nu período dc janeiro de 2008 a dezembro de 2010. No Orçamento Geral da União de 20 Í0 l'oi
consignado crédito orçatncnLário no valor pL$ 1.800.000,00, distribuídos para as diversas PTMs, conforme a
seguir: Rí 500.000,00 (PTM de Itahana-BA); Rí> 600.000,00 (PTM de Divinópotís-MG); RS 500.000,00
(PTM de Barrçÿ-BÁi; 200.000,00 (PTM dc Varginha-MG).
Foi incluso crédito suplementar de Rí> 300.000,00 (RS 150.1)00,00 - líahuna-BA e RS
150.000,00 Barreiras-BA), conforme a Portaria PGR n1-1 478 dc 30/00/2010. totalizando a dotação
autorizada em Rí 2, 100.000,00, Do total dg dotação autorizada R$ 650.000,00 foram pagos na aquisição da
Sede no Município de Itabuna, RS 600.000,00 na aquisição da Sede no Município de Divinópoiis e
KS 60.1-000,00 na aquisição da Sede de Barreiras, restando Rí 49.000,00 de créditos disponíveis não
utilizados. A aquisição da sede no Município de Várginha não ocorreu Lendo em vista o comingeneia mento
tie doíação no valor de 1Í.Í 200.000,00, por meio das Portarias PGK n° 376, tie 6/8/20.10 c te1 592, de
30/11/2010.
O 0fu dc 2011 reservou RS 1,Í)0().0(H],00 para aquisição de imóvel no município tie
Guarapuava/PR, sendo esta única aquisição a meia física para o exercício financeiro. Esse valor foi
empenhado em sua lotalidade no mês de novembro, mas a aquisição não foi efetivada no exercício. Conste
do SICf PLAN relato da Procuradoria Regional do Trabalho da 9a Regiáo/SC no sentido de que "a PR'!' Va
Região encaminhou os documentos, necessários à Secretario do Património da União para cortfecçáo da
escritura de compra e venda e, no momento aguarda, providências daquele órgão’-. O valor foi inseri Lo em
Â)5/60ti-
dt: OJILILH do MPTl nuroido 201 L
Minii-léiio Puhlioo dí União,'MLJ i 1 1 :-TÍd TuLmi;i
Sÿcrana do AudiUn id
sua totalidade fm restos a pagar não processados,
Projeto 14LL - Construção do Edilleio-Sede ctu Hroeuiudoría do Trabalho no3,1.2
Mimk í pio de Jí-Paraná - RO
Por meio da íd Federai nfi 12.560, do 15 de dezembro de 2011, foi íitchtído no PPA
2008/201 i e na LOA 2011 crcdilo especial com dotarão de RS 3.000,000,00 para o referido projeto,
Por meio da Nota do Crédito úf 201 INC002156. de 19 de dezembro de 2011, foi
disponibilizado o valor de K5 5.000,000,00. Devido ao escasso tempo para contratação ainda em 2011,
houve nova liberação de crédito, no mesmo muniatue, por meio da Nota de Crédito nc 2012NC000137, em
IS de janeiro de 2012.
Projeto 3E94 - Construção de Edi fiein-Sede para Instalação de Oíicio Junlo à$ Varas3J.3
da Justiça do Trabalho
Fed prevista no PPÂ 200H/20II a importância de RS 4.783.720,00, a ser exeedtíida no
período de janeiro de 2007 a de/.eínhro de 2011.
No Orçamento Gera! da Unido de 20 J I foi consignado crédito orçamentaria no valor
RS 2.3H0.000,00, distribuído para diversas FTMs, conforme a seguir: RS 952.099,00 (PTM de Crateits-CH);
RS 230.509,00 (PTM de Arapiraea-AL)f 270.011,00 (PL'M de Cáccres-MT) c RS 946.781,00 (PTM de
Eunápolis-BA).
Foi prevista no QGU-2011 a execução da meta física nas seguintes condições, amforme
consta tio SlGPLAN:
a) 68% para a PTM de CrateLIS-CE. não havendo aicanee do resultado (0%), Houve
cancelamenio de RS 186.539,00, conforme Portaria PGR n° 264, de 9/5/2011, com publicação no DOU,
Seção !. tie 1 i/5/2011. Posterior mente, n restante de RS 746.160,00 também foi cancelado peia Lei n“
12.579/2011. Consta do SLGPLAN que i-0 projeto de Construção da sede da Frocwadorict do Trabalho no
MútféipiO de Crtffpús se envonira ení análise, considerando problemas técnicos advindos da copfecçãt) de
projeto apresentado pela Empresa ARCA Serviços e Consultoria Amhíefítút LtdaÇ.
b) 16% para a PTM de Arapiraca-AL, não havendo execução relationadd a despesa do
exercido de 2011 (meta atingida de 0%'). Houve contingcnciamenLo do montante tlispunibiiizado no OGU
2011 em RS 230.509,00 por meio da Porcaria PCR nn 449, de 17/8/2011. Os Restos a Pagar inscritos no
áSw''T
\ 6/60i
#
Prestação de Contas do MPTKxercíãfl 21» 1
Mmislíiiu EíibliLu da LiiiiuAudisoria Inlema
Secretaria de Auditoria
montante- de R$ 87.817,00 foram liquidados o pagos, sendo RS 18.716,00 em favor da empresa Sampaio
Construções Ltda. para elaboração de laudo técnico {RÍ 11.200,00) e serviços complementares de segurança
(RS 7.516,00). O montante RS 69.101,00 restante corresponde parte à Construtora Enengc (RS 62,081,65) e
a outra à Construtora DCOM (R$ 7.019,13). A obra foi entregue cm 14/7/2011, mas o pagamento devido às
construtoras, conforme consta do SIGPLAN, não havia sido efetivado até dezembro devido às empresas
estarem com certidões vencidas.
c) 30% para a PTM de Cãceres-MT, não havendo execução relacionada a despesa do
exercício de 2011 (0%). Do total disponibilizado no OC1U 2.011, RS 120.011,00 foram contingenciados por
meio da Portaria PGR n° 317, de 3/6/2011, publicada no DOU, Seção I, de 7/6/2011.
Foi licitada a última etapa da obra no valor de RS 88.180,46 em novembro de 2011, com
prazo estimado de 90 dias para sua conclusão. Todo este montante foi inscrito cm restos a pagar não
processados.
Quanto à 31* etapa da obra, executada pela empresa Campos Engenharia e Construção Lida.,
com o valor de RS 138.009,29, conforme 2010NE001315, foi concluída a execução cm agosto de 2011,
ocorrendo pagamento de 136,447,00 (98,87% do valor). O montante de RS 1.500,00 de diferença em relação
ao total foi devido a 1 (um) item da planilha que não havia sido executado, o que ocorreu em novembro de
2011, mas o pagamento ficou pendente de regularização da situação fiscal por parte da contratada.
d) 94% para a PTM de Eunãpolis-BA, havendo execução de 0,6%'.
Por meio da Portaria PGR n° 651, de 2/12/2011, publicada no DOU, Seção 1, em 5/12/2011,
foi dispnnibilizado crédito adicional no valor de RS 142,040,00, ensejando uma dotação atualizada de RS
1.088.821,00.
Em 23/12/2011, foi assinado o Contrato nD 13/2011 com a empresa CS Construções e
Empreendimentos Ltda,, o qual tem como objeto a execução da primeira etapa da obra de construção do
edifícío-sedc da Procuradoria do Trabalho no Município de Eunãpolis-BA. O valor contratado foi de RS
882,528,81,
Houve a emissão, em 30/12/2011, de empenho no valor de RS 132,787,12 para prestação de
serviços de fiscalização da obra cm favor da empresa JACL Construções Ltda. - EPP. Q total de empenhes
relativos ao projeto no exercício foi da ordem de RS 1.021,815,63, considerando ainda o montante de RS
6.500,00 empenhado, em 14/9/2011, tendo como favorecida a empresa Silvio Ramos Arquitetura e
Engenharia para elaboração dc projeto elétrico, valor este liquidado e pago no exercício. Houve inscrição de
R8 1.015:315,63 em restos a pagar não processados, restando sem utilização, ao fim do exercício, o
e%
Prestação de Contas do MPTKxcicíciõ 20] I
Ministério Público ik União
Auditoria InternaSecretaria de Auditoria
montante de RS 67.005ÿ37.
e) nao houve previsão no OGU 2011 para a construção do edifíeio-sede da PTM de
Cascavel-PR, mas houve execução de restos a pagar no valor de RS 25.194.00 dos RS 47.029,00 que haviam
sido inscritos (53,57% de execução), em favor da empresa FMP Engenharia c Representação Comercial
Ltda., referente à vários projetos: Arquitetônico, Hidráulico, PCI, Elétrico, Conforto Térmico/Ar
Condicionado, Alarme, CFTV, Acústica, Antena, Som, Imagem, Telefónico / Lógica, Eslrulural,
Acessibilidade, Comunicação Visual, Planilha Orçamentaria, Memorial Descritivo e Assessoramenlo
Técnico, dentre outros, Aparte pendente de pagamento referc-se a serviços ainda não realizados,
f) a ação referente à construção do cdifício-scdc no Município de Petrolína/PE não eslava
prevista no OGU de 2010, lendo sido decorrente de crédito especial no valor de RS 1,250.000,00, conferido
pela Lei n° 12,370, de 29/12/2010, Esta ação não obteve resultados em 2010 e foi reabena no exercício de
2011, conforme Portaria PGR n° 17, de 13/01/2011.Em março foi empenhado o valor de R$ 23.500,00 referente à elaboração dos projetos
básico e executivo. Houve empenho, liquidação e pagamento de R$ 1.070,28 relativo ao pagamento da taxa
de licenciamento ambiental em agosto, com novo empenho de RS 1.070,28 em setembro para correção da
2011NEOOU313 emitida em julho, também referente a licenciamento ambiental. No dia 4/11/20.11, foi
realizada a Tomada de Preços n° 01/2011 para a qual sagrou-se vencedora a empresa AB Engenharia Ltda.,
com emissão da nota de empenho 2011NE00Q494, em 22/11/2011, no valor de RS 1.020.281,99. Em
29/12/2011, loi emitida a nota de empenho 2011NE000660, no valor de RS 149,300,98 referente ao Ia
Termo Aditivo ao Contrato na 7/2011.
Em novembro foram efetuados os seguintes pagamentos: a) uma parcela de RS 18.759,99
referente a confceção de Projeto Executivo de Arquitetura e Projetos Complementares pela empresa GR
Projetos e Empreendimentos; b) RS 240,00 obrigações previdenciárias sobre serviços de Pessoa Física
(Engenheiro); c) RSI.200,00 - Contratação de Engenheiro para compor a Comissão de Recebimento dos
Projetos da PTM de Petrolina; d) RS 802,71 -Taxa de Licença de Instalação para construção da sede da
PTM de Petrolina.
O total de empenhos referentes ao projeto foi de RS 1.197,472,23, sendo liquidado e pago o
valor de RS 22.072,98. Foi inscrito em restos a pagar não processados o valor de RS 1.175,399,25, restando
ao final do período crédito disponível de R$ 52.527,77.
3.1.4 Projeto 7772 - Construção do Fdifícin-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho cm
Brasília/DF
Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 136.875.739,00, a ser executado no
Prestação de Contas do MPTRxcrçício 2011
Ministério Púbfieo da 1,'nião
Auditoria Interna
Seorelana ile Auditoria
período de fevereiro de 2007 a junho de 2012, destinada à construção do novo editício-sedc da Procuradoria
Geral do Trabalho. Em 2007, o TCU determinou a paralisação da obm, em virtude dc irregularidades
constatadas peia AUD1N/MFU, as quais foram confirmadas pelos técnicos daquele Tribunal.
No Orçamento Geral da União de 2009 foi alocado crédito orçamentário no valor de
RÍ 11 .020,000,00. Todavia, a obra dc construção do Ediíício-Sede do MPT/PGT encontrava-se paralisada
desde Io dc junho de 2007. Por determinação do Tribunal de Contas da União (Acórdão n° 2.387/2007-
Plcnário e Acórdão n“l.774/2009-Plenário), com vistas à renegociação do contrato com empresa DELTA
CONSTRUÇÕES, objetivando ã adequação dos valores e preços de mercado, a renegociação tornou-se
inviável dado a negativa da empresa, sendo o Contrato anulado pela Administração da PGT.
No Orçamento Geral da União de 2010 foram alocados créditos orçamentãrios no valor de
RS 7.000.000,00, dos quais foram suprimidos RS 1.403.771,0, restando dotação atualizada dc RS
5.596.229,00, Foi feito um destaque orçamentário no valor de R$ 2.568.545,59 para o Ministério da Defesa
(Exército) com base no Termo de Cooperação Técnica EB 0705000, dc 05/06/2007, firmado entre o MPT
para custear as despesas com a recuperação do canleiro de obra da Nova Sede da PGT, ainda não objeto dc
licitação. Diante da negativa da Administração de Brasília para autorização dos serviços pretendidos, o MPT
ingressou com Ação Cautclar Preparatória com pedido de liminar (Processo n“ 595), porém o pedido dc
liminar foi indeferido. Em virtude do indeferimento, o Exército irá proceder a anulação do empenho, pois
não possui autorização para realizar a manutenção do canteiro de obra. Em decorrência da Anulação da
Concorrência MPT/PG/CPL NlT)2/200ò (Processo 08130.000008/2006) firmada entre a PGT e a Empresa
DELTA Construções S/A, Publicada no D.O.U. Seção 03, 21/05/2010, pág. 143, o MPT encontrava-se sem
contrato vigente para construir a Nova Sede da PGT. Restou Rí 3.027.380,41 dc crédito disponível ao final
do exercício.
Este projeto fni objeto de auditoria in loco, sendo as informações incluídas nos relatórios de
auditoria de gestão dos exercícios anteriores remetidas ao TCU.
Importante registrar que, conforme Ofício-DG n° 268/2011, de 18/10/2011, assinado pela
Diretora-Geral do MPT, encaminhado à 3a Secretaria de Controle Externo do TCU, a ‘‘citada obra foi
repassada, em 30.09.2011, ao Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que estará assumindo o
canteiro de obras de forma a concluir a edificação para abrigar a sua sede.’’ (grifo no original). Foi assinado
o Prolocolo de Cooperação MPT/CNMP n° 001/2011, celebrado em 10/8/2011, entre o Ministério Público
do Trabalho - MPT c o Conselho Nacional do Ministério Público cujo objeto é possibilitar a cooperação
administrativa e línanceira entre as partes para as ações necessárias ã elaboração e adaptação de Projeto de
Arquitetura e Engenharia para a construção do Ediíício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público,
<st
49/6Q
%
9
Prestação tic Coniss do MITEaeiuido '2011
Mini\lérit> Públícoda L ilianAuditoria InternaSecretaria de Auditoria
com vigência de 12 meses a partir dc sua assinatura, sendo prorrogado automa Lica mente alé o limite de 60
meses, lendo sido publicado no DOU-Seção 3, de 1 6/8/2011.
O terreno encontra-se registrado no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial
da União - SPJUnet sob o RIP n° 9701 24376.500-4 , no valor de RS 22.000.000,00.
Projeto 7F.47-Construção do Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da3.1.5
23* Itegiâu -Cuiabá/MT
Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 7.869,000,00, a ser executada no
período de 2CK18 a 2010.
No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentário no valor
RS 500.000,00. No entanto, a dotação orçamentária foi cancelada, por meio da Lei nD 12.178, dc 29/12/2009.
No Orçamento Geral da União tie 2010 foi consignado crédito orçamentário de
RS 500.000,00. Deste valor RS 4.800,00 foram pagos à empresa contratada para adequar os projetos e a
ptaninha existentes, uma vez que a unidade nào possui engenheiros no quadro de servidores. Restou
RS 495.200,00 dc crédito disponível ao final do exercício.
No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado credito orçamentário dc RS
500,000,00. Houve conlingcndamento do montante de RS 250,000,00 por meio da Portaria PGR n° 143, de
29/3/2011, publicado no DOU, Seção I, de 30/3/2011. Posteriormente, houve comiagenciamento de mais RS
150.000,00 por meio da Portaria PGR nú 317, de 3/6/2011, publicada no DOU, Seção I, dc 7/6/2011. Devido
a problemas com a possibilidade de desmoronamento do aterro lateral do imóvel vizinho ao terreno, a
alternativa para execução do projeto pela Unidade foi conseguir outro terreno doado pelo governo estadual
próximo ao antigo terreno, mas até o encerramento do exercício a doação ainda não havia sido formalizada,
A Procuradoria Regional do Trabalho esperava licitar a contratação de empresa para adequar os projetos
complementares da obra ao novo terreno, porém, como não houve formalização da doação a tempo, isso não
foi possível.
O montante de RS 100.000,00 foi cancelado por meio da Lei n° 12.560, de 15/12/2011,
publicada no DOU de 16/12/2011, Após descontingenciamento de RS 240,000,00, este montante
permaneceu como crédito disponível ao final do exercício, logo, não houve execução do projeto {a LOA
2011 previa uma execução de 6% para o ano).
ú * J-P9of 10/60
0
Prcstaçfcn rte Cuouas do MPTKxcrcíçio Í0I I
Mi]bbilénu Piibiimda l.mãn
Audiioria totenisSecretaria de Auditoria
Projeto 7E48- Construção do Edificio-Sede da Procuradoria Regional do Irabulbo du3.1.6
T Região- Fortaleza/CE
Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância dc RS 21.767.872,00, a ser executada no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2012.
No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentario no valor
RS 10.000.000,00.
No Orçamento geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamentãrio no valor de
1U 1.000.000,00. Foi realizado destaque no valor de RS 439.255,42 para o Comando Militar do Nordeste da
10“ Região, para fiscalização da obra. Foram liquidados e pagos RS 14.926,34 em lavor da empresa
Construtora Rodrigues Cursino de Sena Ltda., contratada paTa a demolição e retirada de estrutura de
concreto armado sob solo da futura sede da FRT-71’ região, Foram inscritos em restos a pagar não
processados
Exata Ltda., conforme Aditivo, Não restaram créditos disponíveis ao final do exercício.
R$ 545,818,00, para correção do contrato com a empresa Construtora e Incorporadora
No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamenlârio no valor de RS
1.000.000,00. Houve pagamentos, por meio de Restos a Pagar, relativos a 5\ 6a, 7a, 8a e 9a medições da
obra, objeto do Contrato n° 17/2009, em favor da Construtora e Incorporadora Exata Ltda.,
consubstanciando um montante de RS 713.965,00 (execução de 100% dos restos a pagar inscritos relativos a
2009). A dotação orçamentaria inicial sofreu acréscimos por meio dos créditos suplementares consignados
pela Portaria PGR n° 264, de 9/5/2011, e peia Lei ne 12.579/2011, publicada no DOU em 29/12/2011, cada
crédito com os montantes de RS 186.539,00 e RS 746.160,00, respectiva mente. Da dotação atualizada de RS
1.932.699,00 foi empenhado o valor de RS 1,075,612,22 em 2011, sendo liquidado e pago o montante dc RS
813.602,00, ensejando um uma execução financeira de 42.10%, alem de ter sido inscrito em restos a pagar o
valor de RS 262.010,21. Restou, ao final do exercício, RS 857.086,78 de crédito não utilizado.
A meta física dc 4% prevista no OGU 201J foi ullrapassada, sendo que a execução física foi
de 33,63% da obra. Todo o montante de restos a pagar inscritos decorrentes de exercícios anteriores foram
pagos, sendo o seu valor total dc R$ 7.622,147,28.
3.L7 Projeto 7E49 - Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da
14' Região- Porto Velho/RO
Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de R$ 9.784.8(H),00, a ser executada no
4mYs
i 1/60í?(9
Preslaviti dis Contas do MPTExercício 2011
Ministério Piiblico da UniãoAuditorifl InternaSecneuitia lie Auditoria
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2010.
No Orçamento Geral da União de 2009 ioi consignado crédito orçamentário no valor
RS 10.000.000,00, sendo contingcnciado RS 1.540.370,00, totalizando a dotação autorizada em
RS 8.459.630,00. Desse valor, foram pagos RS 115.481,36 à empresa Construtora Roberto Passarini Ltda.,
contratada para realizar a obra de construção da futura sede, sendo descentralizado para execução de parle
do Projeto, o valor de RS 200.676,55, objetivando o acompanhamento c a fiscalização da obra, restando
8.143.472,09 inscritos em restos a pagar do referido exercício.
Cabe destacar que as empresas Equisul Indústria e Comércio Ltda. e Construtora Roberto
Passarini Ltda. foram contratadas para fornecer e instalar: 1 (um) no break trifásico miçroprocessado, com
potência de 80 KVA, sendo empenhado o valor de RS 102.300,00; 1 (um) grupo motor gerador de 75 Kva e
tratamento acústico para a casa de máquinas, sendo empenhado o valor de RS 105.200,00. As despesas
foram toialmente inscrita em restos a pagar não processados.
No Orçamento Geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamentário no valor
RS 1.000.000,00 e créditos suplementares no valor de RS 300.000,00, toializando dotação atualizada de
R$ 1.300.000,00, Deste montante de RS 885-999,76 foram inscritos em restos a pagar não processados para
execução física da ação que serão utilizados no decorrer de 2011 em favor da empresa Construtora Roberto
Passarini Ltda.. O restante dos créditos, no valor de RS 414.000,24, correspondem às dotações destacadas ao
Exército Brasileiro para fins de realização da fiscalização da obra.
No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamentário no valor RS
21.891.037, para o qual foram empenhadas despesas no montante de R$ 10.031.558,96. Em junho foi
empenhado RS 462.535,00 que se referem ã contratação de empresa especializada na elaboração de projeto,
construção, fornecimento e instalação dos elevadores. Deste montante, houve pagamentos de RS 46.032,50
em setembro e RS 119.500,00 em outubro, constituindo o total de despesas do exercício de 2011 que nele
foram liquidadas e pagas (RS 165.532,50 no lotai). Ocorreu a inscrição do restante empenhado em restos a
pagar 2011 no montante de RS 9.866.026,46. Dos RS 7.055.831,96 relativos a restos a pagar de outros
exercícios, houve pagamenlo de RS 3.832,357,11 durante 2011, restando RS 3.223.474,85 a pagar cm 2012.
Em dezembro houve cancelamento de RS 778.000,00 por meio da Portaria PGR n° 671, tie
13/12/2011, publicada no DOU de 14/12/2011. além do cancelamento de RS 3.000,000,00 por meio da Lei
ne 12.560, de 15/12/2011, publicada no DOU de 16/12/2011.
A meia física de 100% prevista no OGU de 2011 não foi alcançada. Consta do SIGPLAN
que a execução física realizada no exercício de 2011 foi de 0,75% e a data do término está prevista para
setembro de 2012, Da dotação atualizada de RS 18,113.037,00, ao final do exercício, o montante de RS
<212/60
Sf-v
PtéslttçSn de Contas do MPTKxcrcício 2Í)J I
Ministério Público da União
Auditoria Interna
Sccrelaria tie Auditoria
8.081.478,04 nào foi empenhado, sendo que dcslc valor, RS 236.056,04 foram descentralizados por meio de
destaque. Todo o restante de RS 7.846.422,00 permaneceu como crédito bloqueado.
Projeto 7JI81 - Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho3.1.8
em Manaus/AM
Foi prevista no PPA 200S/2011 a importância de RS 20.000.000,00, a ser executada no
período de março de 2008 a dezembro de 2010.
No Orçamento Geral da União de 2009 foi consignado crédito orçamentãrio no valor
RS 1.000,000,00. Para execução de parte do Projeto, ibi descentralizado do referido crédito orçamentárin o
valor de RS 231.997,00, objetivando o acompanhamento e a fiscalização da obra. O valor restante de
RS 768.023,00 foi empenhado e inscrito em Restos a Pagar do referido exercício.
Dos restos a pagar inscritos em 2008, no valor de RS 12.344.464,30, em favor da empresa
RD Engenharia e Comércio Ltda,, contratada para a execução da obra, foi pago no exercício de 2009 o
montante de RS 9.326.614,90.
No Orçamento Geral da União de 2010 foi consignado crédito orçamenlário no valor
RS 1.000,000,00. Foram empenhados e pagos RS 756.290,35 a empresa RD Engenharia e Comércio Ltda. e
inscritos em restos a pagar não processados RS 243.709,65. Não restou crédito disponível ao final do
exercido.
Este projeto foi analisado cm auditoria realizada em novembro de 2011, resultando nos
achados constantes do Relatório de Auditoria CtJAUG/SEAUD/AUDIN/MPU n" 36/2011 abaixo
reproduzido:
"A execução da obra de construção do edifício-sedc da PRT 11a Região foi atribuída à empresa RD
Engenharia e Comércio Ltda., por meio do Contrato n° 2/2008, ot) valor de RS 18.628,928,33, com vigência de 420 dias
a Contar da expedição da Ordem de Serviço de 12/3/2009,
No entanto, no orçamento do exercício de 2008, foi previsto o montante de R.S 12,554,936,00, e ros
seguintes, 2009 e 2010, foi previsto o valor de RS 1.000.000,00 cm cada exercício, totalizando RS 14,554.936,00,
lolalmente empenhado. Dessa maneira, a obra foi paralisada por falta de recursos orçamenlários em 17/11/2010, com
cerca de 71% da obra executada, estando pendente os senúços de reboco de estrutura, instalação de esquadrias e
acabamento.
De acordo com o cronogrnma físico-firancei ro, foi previsto o mês de maio de 2010 para conclusão da
obra.
Assim, a PRT II* Região por meio do Projeto, de Lei n° 84/2010 solicitou o aporte de crédito
& *
Krcsíação dc t’nntas dn MPTtixemcm 2(111
Minisfcrin Públicn da União
Àudiioria ínterimStcrelan» de Auditoria
suplementar no valor de R$ &795.976,00, com o objetivo de atender despesas relativas ã compiemeiuação do valor
licitado, aditivos, reajusLes e aquisição de sistema de climatização para o projeto de Construção do Edifício-Sede da
Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus, distribuídos da seguinte maneira:
DESPESA VALOR (RS)
4.516.441,03
1.578.038,00
Cnmplementaçâo do valor licitado
Aditivos c reiijustes
Sistema de Ciimalizaçãu 2.467.857,75
A Unidade, por meio do Oficio n" 2782010,'Gabinete do Procurador-Chefe, consultou a AUD1N-MFU
sobre a possibilidade de acresecr ao Contrato de construção do edifício-sede a realização de serviços referentes à parle
estrutural do sistema de refrigeração, não previstos no Contrato, em virtude de a execução integrai do sistema de
refrigeração por outra empresa poder causar prejuízos aos serviços já realizados, por interferir na estrutura da obra.
.Além disso, questionou a possibilidade de deflagar processo licitatórip para aquisição e instalação do sistema de
dimatização sem manter recursos orçameniãrios, com alusão ao projeto de ici para suprir o disposto do an. T, $2”, III
da I ei n° 8.666/1993.
A auditoria interna, por meio do PARECER CORAG/SEOR1 n" 126, de 19/11/2010, entendeu peia
possibilidade de celebrar aditivo com a atual contratada para a realização dos serviços referentes à parte estrutural do
sistema de refrigeração e, expcciunalmeiHe no caso concreto, pela realização de licitação para a aquisição e instalação
dos equipa mentos, ressaltando que a Egrégia Corte de Contas orienta a rão realização de licitação de obras e serviços
com a mera indicação do competente projeto de lei dos respectivos recursos orçamentados para o pagamento das
obrigações,
No entanto, os serviços referentes à parte estrutural não lbrum acrescidos no Contrato n" 2/21)08 cm
virtude de a Unidade não ter obtido novos erédiLos orçamentãrios.
A PRT 11a Região deflagrou o Pregão n° 4/2010 para a aquisição e a instalação do sistema de
refrigeração da futura nova sede. Contudo, em 30/12/2010 a licitação foi revogada pela não aprovação do projeto de lei
de credito suplementar.
No Otício n° 041/2011/Cabine te/JDN, de 23,2/2011, a Unidade informou que a falta do sistema de
elimntização constitui-se num ponto intransponível à retomada das atividades e à continuidade da obra, em virtude de
que qualquer serviço de reboco ou acabamento realizado sem a prévia instalação do sistema de elimatização poderá ser
desfeito futuramente, acarretando prejuízos à Administração,
Ainda no Ofício n“ 041/2011/Gabinete/J DN, o Exmo. Procurador-Chefe solicitou ao Exmo,
Procurador-Geral do Trabalho elaborar proposta para o MF3" e encaminhar sua inclusão no FPA de 2012-2015, em favor
da citada Procuradoria, a inserção das seguintes quantias:
1. RS 8.000-000,00 para a construção/construção da obra de seu edificio-sede, elaborada pelos
engenheiros do Exército;
2. R| 3,000.000,00 para a aquisição do sistema de climalização dc seu edifício-sede, elaborada pelos
& &V 14/60r
Píenração tie LoJitas do MPTExercício 2011
Ministério Público da UniãoAuditoiia InternaSecretaria deAudiloria
engenheiroN do Exército;
3. RH 5,000.000,00 ptirti a aquisição tic mobiliários de sen edifício-sede, conforme estimativa íeiLa
pela empresa de arquitetura, contratada paru a realização projeto do layout.
No projeto tie lei orçamentaria anual para 2012 foi prevista a ação "Construção do Fdifício-Sede da
Procuradoria Regional do Trabalho da !1" Região.'AM", sob o novo codigo 13CF, com previsão de recursos
orçamentários no valor total de R$ 11.000.000,00.
A AUDIN-MPU, por meio do OIYdo n° 64, de 16/3/2011, com vislas a obrer informações rcferenLes ao
andamento da consiração da obra, solicitou justificativas quanto aos seguintes esclarecimentos:
a) Razões da não inclusão de previsão orçamentária na LOA rle 2011:
b) Previsão de efetiva retomada de serviços:
c) Quantificação dos prejuízos incorridos em virtude da paralisação da obra. estimando-se, ainda, osque poderão ocorrer ate o retorno dos trabalhos da empresa contratada;
d) Providências para a conclusão definitiva da obra.
O Extno Procuradnr-Chefe, por meio do Ofício n° 93/GABINBTE/JDN, tie 7/4/2011. apresentou as
informações solicitadas no seguinte teor:
a) Informo que durante o exercício de 2010, este Procurador-Chefe envidou esforços na tentai jva deobtenção dc recursos.
Nessa diapasão . luram adotadas providências. cabíveis para a solicitação de crédito adicional, quetramitou no Congresso Nacional, por intermédio do Projeto de Lei 84/2010. Assim, na esperança de
que o Projeto fosse apreciado e aprovado, vez que se Iratava de verba destinada ã obra com mais de1Q% de execução, não houve inclusão dê previsão orçameruária na LOA de 2(JJ 1.
No dia 23/12/2010 fui informado pela Asscssoria Parlamentar da Procuradoria Geral do Trabalho deque u Projeto de lei 84/2010 não havia sido apreciado pelo Congresso Nacional, inexisfindo tempohábil para inclusão de previsão orçamentãria na LOA de 201 1
b) Sobre n segundo quest ionamento. não existe previsão para a efetiva retomada dn.s serviços, umrazão da inexistência de recursos orçamentárius na Lei Orçamemãria Anual de 2(11 I.
A despeito da existência ainda de R$ 243.710,(10 no RAP/2010 tal valor c insuficiente para custear asdesposas necessárias à relomada da obra no eslágio em que ela se encontra.
No presente momento, já tomei todas as providências para que a Procuradoria Geral do Trabalhoprovidencie a inclusão do projeto de construção do edifício-sedê da PRT 1 1" Região no PlanoPlnriunual, como demonstra o Ofício n:>041/201 l/Gabinete/JDN. cm anexo.
Outrossim, informo que. como não havia previsão para o orçamento de 2011 do MPT, de crídilosorçamentários, destinados à aquisição de mobiliários para o prédio da PRT 1 R Região, foi iniciadoum trabalho de articulação junto ao Congresso Nacional, resultando na obtenção do valor de RS 1,4milhão.
Contudo, considerando que a conclusão do prédio será retardada peia ausência de recursosorçamentários, foi solicitado perante a Procuradoria Geral do Trabalho (Ofício 42/201 1 /GabineteJI>Nj remanejarneíKo da quam ia obtida para a aquisição de mobiliário, de forma a destinã-ia àexecução de alguns serviços de construção, que possibilitarão proteger a construção do edifício-sedudas intempéries que estão dcieriomndo a área até então construída.
No momento, aguardo a analise do pedido de remandamento, para que seja possível retomar osserviços do canteiro, caso a solicitação seja deferida.
c) Sobre a quantificação dos prejuízos já incorridos em virtude de paralisação, mui se Leio valoresprecisos, porém, conforme estudo realizado pela Comissão Regional de Obras da 12a Região \1ililar,responsável pela fiscalização da obra em comento, estimou se em fevereiro de 2011, que os custoscom desmobilização e mobilização seriam a RS 26,384,62. Noniç-se u isso os custos com reajuste, navalor de RS 96-1.137,05, referente aos anos de 2010/2011. u
v 15/60
f #
PfíÈ.tii.iíi.i de Conliis do Ml7!'Exercício 2011
Ministério Público da UniãoAuditoria [merna
Secretaria de Auditoria
Outrossim, osla Regional tem despendido luensahnentú os seguintes gustos com a manutenção do
canteiro de obras;
VALOR MENSAL (RS)
I8.59].(,õ
DESPESA
Vigilância do canteiro de obras
Gastos com iluminação 2.000,00
400,00Fornecimento de água
20.991,66TOTAIJ
Ademais, o período chuvoso que assola o Estado dn Amazonas está ocasionando o acúmulo de águano canteiro, contribuindo para a proliferação tlc focos de dengue. Por tal razão esta Regional jáprovocou a Vigilância Sanitária do Estado que-, por duas, ocasiões, iá esteve no local e exigeprovidências urgentes para sanar o problema,Para tanto, já solicitei recursos â PCI para contratação de empresa de conservação e limpeza docanteiro de obras, para evitar maiores prejuízos à saúde pública, o que, oerta men te, aumentará osprejuízos.
d) Com relação às providências para conclusão definitiva da obra, como dite aihures, já foi solicitadaà Procuradoria Geral do Traballu: inclusão dc previsão de recursos orçamentados no Plano Plurianua!2012/2015. Tão logo estejam liberados os recursos, eslima-sc que a obra será concluída em 5 meses,
sendo necessário 6 meses para a instalação do sistema tie refrigeração.
Em relação ao combale do loco da dengue no canteiro de obras, u Unidade não firmou contrato para a
limpeza e conservação do canteiro por falta de recursos orçamen Lírios, tendo a Vigilância Sanitária recomendado a
limpeza periódica da água empossada nos pisos, das caixas dc passagem de água e na área externa do canteiro dc ultras.
Após contato realizado com o Diretor Regional, foi informado que será realizada diligência junto ao canteiro com vistas
a conhecer as atuais condições sanitárias do local.
A Unidade, por meio do Ofício rí’ 238/201 1 /Gabinete do Procurador-Chefe, consultou a AUDIN-MPU
sc na hipótese de paralisação dc obra por ordem c dc interesse da administração ocorre suspensão do prazo de vigência
contratual ou deve ser necessário prorrogar a vigência contratual, com base no art. 57, § Io, inciso 111 e art. 79, §5° da
Lei o'-1 8,666/1993, bem como na Súmula TCU n° 191,
A AUDIN-MPU. por meio do PARECER CORAG/SEOR1 n‘f 121, de 31/8/2011, entendeu pela
necessidade tie prorrogação contratual com igual tempo dc paralisação da obra, alteração do cronograma físico-
financeiro e formalização mediante termo aditivo.
No entanto, o prazo de execução da obra já poderia estar suspenso desde 17/11/20J t), considerando
que cm 5/1 1/2010 foi celebrado o 3" Termo Aditivo ao Contraio n° 2/2008, contendo a previsão na Cláusula Primeira
Da prorrogação da execução do Contrato e Parágrafo Primeiro, de que "na hipótese de eventual paralisação da abra
por ordem expressa do contratante o prazo de execuçãoserá suspensa, e somente voltará a fluir após a nova Ordem de
Serviços para execução da obra".
Durante os trabalhos de auditoria realizamos vistoria nas instalações da obra.”
No Orçamento Geral da União dc 2011 foi consignado crédito especial, por meio da Ixi
12.560, de J5 dc dezembro dc 2011, no valor RlK 7.(XH).000,00. com meta física prevista de 27%, mas devido
ao tempo exíguo para contratação devido á liberação do crédiio ter se dado cm dezembro não houve
qualquer execução no período. À nova previsão para término da obra é dezembro de 2012, segundo dados do
Â>S16/60
9YÍJ
Pnÿtação de Comas do MPT
Kxerc.fciò 2011M inistÍTio Públicí) da União
Auditoria InternaSecretaria deAuditoria
S1GPLAN.
Projeto 71*61 - Reforma du Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da IA
REGIãO no Rio de Janeiro- RJ
3.1,9
Foi prevista no PPA 2008/2011 a importância de RS 13.397.519,00 a scr executada no ano
de 2010.
No OGU do ano de 2010 foi consignado crédito no valor dc RS 13.397.519,00, Foi feita
suplementação no valor de RS 3.786.771,00, totalizando dotação autorizada dc RS 17.184.290,00. Foram
liquidados e pagos RS 712.671,29, refemes à atualização dos projetos destinados à reforma do edifício-sede,
bem como elaboração dé projeto básico e executivo de conclusão da recuperação estrutural, no valor de
RS 115.747,71, em favor da empresa Schiffino & Junqueira Arq. Ass. Ltda„ E o resLante, refcre-.se à 2/4 da
execução do reforço estrutural do ediíício-sede, cujo valor total é de RS 1.869.035,87, em favor da empresa
Concrejato Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado crédito orçamentado no valor RS
13.500,000,00. O total empenhado no exercício foi de R$ 9,640.525,50, do qual foi liquidado e pago o valor
de RS 7,600,00 relativo a confecção do projeto de paisagismo, O restante dc RS 9.632.925,50 tbi inscrito em
restos a pagar não processados. Q valor de RS 80.000,00 foi descentralizado na forma de destaque e, ao final
do exercício, o montante de RS 3.779.474,50 não foi utilizado.
A meta física prevista no OGU dc 2011 era de 60%, tendo havido alcance do resultado de
0,33%, referente ao exercício de 2011 , segundo dados do SIGPLAN, não obstante boa parte do orçamento
ter sido empenhado no período. Do montante de RS 16.471,618,29 inscrito em restos a pagar em 2010,
houve pagamento de RS 3.430.329,65, restando RS 13.041.288,64 a pagar.
3.1.10 Projeto 7Q63 - Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do
Trabalho (ia 8* Região cm Belém - PA
Por meio de crédito especial foi incluído no Orçamento Geral da União de 2011 o valor de
RS 2.400.000,00 c meta física de 43% para o período, conforme Relatório Simplificado de Gestão
Orçamentaria - MPU, do 3o quadrimesoc de 2011. Conforme informação constante do Relatório de Gestão
da Unidade, devido ao falo de não scr possível concluir a obra em 2011, optou-se por começar a execução
apenas após inclusão no PPA 2012/2015, tendo a totalidade do crédito ficado bloqueada.K
¥ í
17/60
#'
Prcstuçãn rfe Comas, du MPTHnercício 2011
MinLsIcrio Póbtioo da UniãoAuditoria [mcmn
Secretaria rfc Auditoria
Projeto 7Q64 - Construção de Anexo do Edifício-Sede du Procuradoria do Trabalho no
Município de Feira de Santana - BA
3J.11
Foi previste no PPA 2008/2011 a importância de Rí 1.250.000,00 a ser executada no ano tie
2010.
No OGU do ano dc 2010 foi consignado crédito no valor de Rí 1.250.000,00. Foi cancelado
o crédito orçamentário para viabilizar construção de edifício sede da PTM dc Petrolina (ação 3E94 -
localizador 0115), conforme Lei n° 12.370/10, uma vez que se considerou que a verba é insuficiente para a
aquisição de uma sede adequada.
Houve suplementação do crédito cm RS 60.000.00 por meio da Portaria PGR n° 651. dc
2/12/2011, publicada no DOU, Seção 1, de 5/12/2011. Houve ainda empenho, em 30/12/2011, no valor de
Rí 132.787,12, em favor da empresa Futura Interiores e Mobiliário Panorâmico, para contratação de
serviços de fiscalização e supervisão desta obra. O total de empenhos referentes ao projelo no exercício foi
de Rí 1.(159.802,99, restando Rí 197,01 de crédito disponível. Todo o montante empenhado foi inscrito em
restos a pagar não processados.
A meta de construção de I (uma) unidade prevista na LOA 2011 não foi alcançada.
3.1.12 Projeto 7Q65 - Kefunna, Aduptaçan e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria do
Trabalho no Município de Juazeiro - RA
No OGU do ano de 2011 foi consignado crédito no valor de Rí 200.000,00, tendo ocorrido
suplementação no valor de RS 40.000,00 por meio da Portaria PGR nD 671, de 13/12/2011, publicada no
DOU, Seção 1, em 14/12/2011, resultando numa dotação atualizada de Rí 240.000,00,
Em 30/12/2011, por meio da 2011NEU00828, foi empenhado o montante de Rí 40.021,82
para atender despesas com serviços de fiscalização e supervisão em lavor da empresa ÇCL Construções e
Consultoria Lida. O total de empenhos relativos ao projeto no exercício foi da ordem de Rí 238.463,51,
restando R$ 1,536,49 de recursos não utilizados.
A meta dc reforma c ampliação de 1 (um) edifício nao foi alcançada.
3.1.13 Projeto 7Q66 - Adequação do Edifício-Sede da Procuradoria tio Trabalho da 21*
Região cm Natal - RN
No OGU do ano de 2011 foi consignado crédito no valor de Rí 900.000,00. Em agosto foi
&€&* KAt * 18/60
Prestado ik Cnntas do \1PTExercício 2í)ll
MinislÈrio Público da UniãoAudi Lima InLcrnaSwTLtariiidc Auditoria
empenhado RS 781.199,75 para execução da obra em favor da empresa Piso a Teto Construções e
Incorporações Ltda., além do empenho de R$ 55.200,00 para fiscalização da obra cm favor da empresa PS
Construções. Até o fim do exercício houve pagamentos dc RS 43,175,96 (execução da obra) e R$ 18.400,00
(fiscalização da obra), lotalizando RS 61.576,96.
Em 22/12/2011, foi cmiiida a Nota de Empenho 786/2011 no valor de R$ 63.600,25 por
ocasião da assinatura do 1° Termo Aditivo ao Contrato n° 10/2011, em favor da empresa Piso a Teto
Construções e Incorporações Lida. Com isso, foi empenhada a totalidade da dotação disponibilízada,
havendo inscrição em restos a pagar não processados dos RS 838.424,00 restantes.
A meta física de 30% prevista no OGU de 2011 não foi alcançada. Consta do SIGPLAN que
a execução física da obra no exercício, de 2011 foi de 6,67%.
3,2 Avaliação das Atividades - Cumprimento das Metas Previstas na Lei Orçamentaria
Anual
Comentaremos nos subitens a seguir as execuções das atividades constantes do PPA
2008/2011 e do Orçamento Gerai da União - OGU do exercício de 2011 e os resultados alcançados
referentes ao Programa 0581 - Defesa da Ordem Jurídica:
As ações inclusas no PPA 2008/2011 para atender às atividades da instituição são, em sua
maioria, destinadas ã assistência a servidores, confurme abaixo relacionado, cuja legislação, de caráter
geral, destina-sc ao atendimento compulsório pela Administração a todos os servidores do MPT.
3.2.1 Atividade 2004 - Defesa da Ordem Jurídica/Assistência Medica e Odontológica aos
Servidores, Empregados e seus Dependentes
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário no valor de RS
5.825,460,00, Houve crédito suplementar de RS 2.590,500,00, totalizando a dotação autorizada em RS
8.415,960,00. Foram empenhados RS 8.392.887,99 e pagos RS 6.484.372,13, sendo inscrito em Restos a
Pagar o valor de RS 1.908.515,86. Dessa forma, o percentual de execução foi de 77,05%.
3,padof :
Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado
RS 5.825.460,00 R$ 2,59050000 I KS 8392.887,99 RS 6.484372,13 RS 1.908.515,86
: ;
RP InscritoPago % Execução
77.05%J
PlP
r 4 19/60
#
Prestaçao de Contai do MH'
ExerOÍciu 20] IMinistério Públito da União
Auditoria Jnt«inaStirctart» tic Audicuria
A meia física estabelecia foi tie beneficiar 6.145 servidores, membros e dependents que
adeririam ao Programa Plan-Assiste. O número de atendidos foi de 6-693, dessa forma a execução física
atingiu 108,92%.
Atividade 2010 - Defesa da Ordem Jurídica/Assistência Prc-Escolar aos Dependentes3.2.2
dos Servidores c Empregados
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário no valor de RS
RS 1.649.959,00. Houve crédito suplementar de RS 1.335.000,00. totalizando dotação autorizada de RS
2.984.959,00. Foram empenhados RÍ 2.945.488,37 e pagos RS 2.935.488,37, sendo inscrito em restos a
pagar RíH 10.000,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 98,34%, conforme quadro a
seguir:
Dadus Financeiros
Pago RP Inscrito
R$ 2.945.488,37 RS 2,935.488,37 R$ 10.000,00
-------------...---...Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado % Execuçlo
RS 1.649.959,01) RS 1.335.000,00 98,34%rA meta física estabelecia foi dc atender 550 crianças, sendo ajustada posteriormente para
703. O numero de crianças atendidas foi de 671, dessa forma a execução física atingiu 95,45%.
3.2.3 Atividade 2011 - Defesa da Ordem Jurídica/Auxílio-Transporte aus Servidores c
Empregados
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentado no valor de RS
745,788,U0 e houve cancelamento de crédito no valor de RS 277.000,00, totalizando dotação de R$
468.788,00. Desse valor, foram empenhados RS 453.067,46. pagos RS 449.567,46. sendo inscrito eni reslus
a pagar RS 3,500,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 95,90%, conforme quadro a
seguir:
Dados Financeiros
EmpenhadoV'
Cancelamento deCréditos
Dotação Inicial % ExecuçãoRP InscritoPago
§4__RS 745.788.00 -RS 277.000,00 R.S 453.067,46 R.S 449.567,46 RS 3.500,00 95,90%
.1
A mera física estabelecia foi de beneficiar 388 servidores, tendo sido beneficiados 289,
dessa forma a execução física atingiu 74,48%.
<£-" (?'* $ J.20/60
PjeslaçQju ik Cunias. tin M PTkxercicio 2011
Ministírio Público ila UniãoAuditoria Inlerna
Secretaria de Auditoria
O númern de beneficiários efetivamente atingidos pela atividade inferior ao estabelecido foi
justificado pela unidade no SIGPlan (Sistema de Informações Gereneiais e de Planejamento), nos seguimos
termos:
"Redução na previsão corrigida em relação à inicial provocada
principalmente pelo grande número de servidores removidos e desistência de recebimento
do auxílio por parte dos servidores. "
Atividade 2012 - Defesa da Ordem Jurídica/Auxílio-Alimcntação aos Servidores e3.2.4
Empregados
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentario no valor de RS
20.797,560,00. Houve crédito suplementar de RS 2.333.000,00 totalizando dotação autorizada de RS
23.127.500,00, sendo empenhado RS 23.038.389,99. Foram pagos RS 23.018.389,99, sendo inscrito em
restos a pagar o valor de RS 20.000,00. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual dc 99,53%,
conforme quadro a seguir:
liados Financeiros
Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado I: • Pago
RS 20.797.560,00 RS 2.333.000,00 RS 23.038.389,99 RS 23.018.389,99 R$20.000,00
RP (nscrito % Execução
99,53%
A meta física estabelecia foi de atender 2,951 servidores, sendo reajustada para 3.178. O
número de servidores atendidos foi de 2.973, dessa forma a execução física atingiu 93,55%.
3.2.5 Atividade 4091 -Defesa da Ordem Jurídica'Caput Ração de Recursos Humanos
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário no valor de RS
1.6000,00, sendo empenhados RS 1.297.280,37 e pagos RS 1.058.062,41. Houve a inscrição de R$
239.217,96 em restos a pagar. Dessa forma, a execução financeira atingiu o percentual de 66,13%, conforme
quadro u seguir;
_____ _ Dados Financeiros
Dotação Inicial Créditos Adicionais Empenhado
R$ 1,600.000,00
RP Inscrito % Execução
R.$ 239.217,96 66,13%
Pago
R$ 1,297.280,37 RS 1.058,062,41
\
c\ *21/60/
ileslaSj'io ik t.’OTilas do MF1Kxcrqíçio 201 1
Ministério t'ubJiu) d;i UniãoAtidilortit InternaSccrc-rarin de Auditoria
A mela tísica estabelecia foi de capacitar 2,000 servidores, tendo sido capacitados 1.309,
dessa forma a execução física atingiu 05,45%,
O número dc beneficiários efetivamente atingidos peia atividade inferior ao estabelecido foi
justificado pela unidade no SIGPlan (Sistema de Informações Gerencútís c de Planejamento), nos seguintes
termos;
As ações do Plano de Capacitação de 20 E J foram iniciadas em maio étn razão do
alinhamento coin diretrizes da Gestão Estratégica do MPT. Além disso, a publicação das
portarias 198, GJ9 e 253,''20ll, também alteraram n planejamento inicial do PCP.
espedaIntente nas questões relacionadas a inslmtoria interna.”
No MêS de julho é realizada a reavaliação do Plano de CapaciLação de Pessoal do MPT, a
partir de relatório informado pelas unidades Regionais, conforme previsto na Portaria MPT
I27;200(j. A partir desse ajuste é programada a correção das metas físicas e financeiras.”
3.2*6 Atividade 4262 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério
Público do Trabalho
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário de RS
590.066-665, subdividido entre os Grupos dc Natureza dc Despesas; (
Outras Despesas Correntes e 4 - Investimentos. Foi empenhado o montante dc RS 635,667.387,27, tendo
sido pago o montante de RS 593.262.186,1 1 , Ocorreu a inscrição rlc RS 42.405,201,16 em reslos a pagar não
processados, além de RS 404.655,36 em reslos a pagar processados relativos a 2011, Restou o montante de
R$ 7.380,687,11 de crédito disponível, tendo ocorrido a descentralização de R$ 30.000,00 na forma de
destaque.
Pessoal e Encargos Sociais, 2 -
Quanto aos restos a pagar de exercícios anteriores, do montante- de RS 37.479.329,66 houve
anulação de RS 6.307.991*58 e pagamento de RS 29.464.732,37, restando o valor de RS 1.706.605,71 a
pagar.
A execução linanceira de 2011 foi realizada, conforme demonstrado abaixo:
aDados Financeiros
Dotação fiiicial CréditosAdicionais
RS 590.066.665,00 R$ 57.527.594,00 R$ 635.667,387,27 RS 593.262,186,11
Empenhado Pago RP Inscrito % Execução
RS 42.405.201,16 91,61%
A mota tísica definida na LQA 2011 foi dc 1.210.000 pareceres elaborados* havendo uma
3® jA,22/60
W§ 3
Prestação dí Cíuilas do M PT
Exertíciu 2011Ministério Público ilíi União
Auditoria InternaSecretaria de Auditoria
execução de 1.293.408, segundo dados do S1GPLAN, demonstrando a eficácia na execução da ação aim um
percentual de 107,7%.
Atividade 4262 - Defesa da Ordem Jurídica/Defesa do Interesse Público no Processo
Judíciário/Fessoal e Encargos Sociais
3,2.6.1
Nesta ação. analisamos em separado a execução do orçamento destinado a despesas
classificadas, quanto ao objeto, no Grupo de Natureza da Despesa n° 1: Pessoal e Encargos Sociais.
No Orçamento Geral da União de 2011 foi consignado credito orçamentário no valor de RS
436.952.040,00, Houve abertura de crédito suplementar no valor de RS 58,824,134,00, totalizando cm RS
495.776.174,00 a dotação autorizada. Foram empenhados RS 495.474.902,73 e pagos RS 494.924.902,73.
Dados Financeiras
Créditos Adicionais EmpenhadoDotação Inicial
RS 436.952.040,00
Pago _R$ 58.824.134.00 R$495.474.902,73 R$494,924.902,73
RP Inscrito
RS 550.000,00
O orçamento autorizado para despesas com pessoal e encargos sociais do Ministério Público
do Trabalho foi executado por meto de empenhos c pagamentos, classificados nos elementos tie despesa
abaixo relacionados;
11 Elemento dc Despesa
08 Outros benefícios assistenciais
1 1 -Vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil
13 Obrigações patronais
16 Outras despesas variáveis- Pessoal Civil
91 -Sentenças judiciais
92 Despesas de exercícios anteriores
96 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado
Valor Empenhado
RS 98.734,81
RS 470.589.334,06
RS 1.632.615,63 I
Valor Pago
R$ 86,734,81
RS 470.239.334,06
RS 1.632.615,63
R$ 1.570.736,35 RS 1.530.736,35
RS 0,00
R$ 19.442.325,37
RS 0.00
RS 19.442.325,37
RS 2.141,156,51 R$ 1,991.156,5j
TOTAL RS 495,474.902,73 RS 494.924.902,73
3.2.7 Atividade 6471-Ações Judiciais pura Erradicação do Trabalho Escravo
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamentário de RS
2.700.000,00, sendo parte da despesa relacionada ao GND 3 — Outras Despesas Correntes, e a outra parle ao
GND 4 - Investimentos. Foi empenhado o montante de RS 2.171.084,10 com liquidação e pagamento de RS
1.254,946,10. O saldo dc RS 916.138,00 foi inscrito cm restos a pagar não processados do período, Restou
i / 23/60
fO
Pjesiiiçiúi dt Comas Jo MPTF.xetóciu 2(11 1
Ministério Fuhlico da UniãoAuditoria InternaSecretaria dc Aiidiluria
final do período o montante de R$ 202.986,78 de crédito disponível, tendo ocorrido a descentralização de
RS .125,929,12 por meio dé destaque.
Dos restos a pagar inscritos em 2010 no valor de RS 1.439.517,88, houve anulação de RS
205.796,73 c pagamento do restante no montante de RS 1.233,721,15, não restando mais restos a pagar de
outros exercícios,
ao
A execução financeira de 2011 foi realizada, conforme demonstrado abaixo:
.. 'Dados Financeiros
Dotação Inicial Créditos Adicionai* [ Empenhado1
RS 2.700.000,00 '
|
I % Execução
46,48%
Pago I RP Inscrito
RS 2.171.084,10 i R$1.254.946,10 I RS 916.138,00J
A meta física estabelecida na LOA 2011 foi dc 300 ações desenvolvidas, tendo sido
executadas 320 ações, segundo dados do SIGPLAN.
Avaliação das Operações Especiais - Cumprimento das Metas Previstas na Lei3.3
Orçamentaria Anual
Comentaremos nos suhitcns a seguir as execuções do PPA 2008/2011 e do Orçamento Geral
da União - OGU do exercício de 2011 e os resultados alcançados referentes às operações especiais do
Programa 0581- Defesa da Ordem Jurídica e Programa ÍKJ89 - Previdência de Inativos e Pensionistas da
União:
3.3.1 Programa/Operação Especial - tl581/(J9Hlf - Defesa da Ordem Jurf dica/Contribuição
da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orçamcnlário no valor de RS
84.053,275,00, havendo créditos suplementares dc R$ 9.471.808,00, gerando uma dotação autorizada de RS
93.525.083,00. Foram empenhados e pagos R$ 90.698.084,35, dessa forma a execução financeira alingiu o
percentual de 96,98%, conforme quadro a seguir:
: ..•
. : ' '
RP Inscrito % Execução
. . _ ___96,98%
Dados Financeiros
Dotação Inicial CréditosAdicionais
R$ 9.471.808,00 R$ 90.698.084,35 RS 90.698.084,35
Empenhado | Pago
|R$84.053.275,00 RS 0,00
24/60y9
Prestação de Contas do M PTJ-lscrcfcío 2011
Ministeíio Público da UníioAudiioria InternaSeermaria de Auditoria
Programa/Op*ração Especial - (KI89/0396 - Previdência de Inativos c Pensionistas da
Umão/Pagamcnto ítc Aposentadorias e Pensões*
No Orçamento Geral da União de 2011, foi consignado crédito orça mentário no valor de RS
122.493.156,00, havendo créditos suplementares no valor de RS 17.983.568,00, totalizando uma dotação
orçamentaria de R$140.476.724,00. Foram empenhados K$ 140.398.209,27, pagos RS 140.168.209,27 e
houve a inscrição dc R$ 230.000,00 em restos a pagar. Dessa forma, a execução financeira atingiu o
percentual de 99,78%, conforme quadro a seguir:
3*3.2
t,____% Execução
Financeiros........,..._Dotarão Inicial
Dados
Créditos EmpenhadoAdicionais
K$ 122.493.156,00 RS 17.983.868,00 R$140.398.209,27 R.S 140.168.209.27 R$ 230.000,00
Pago RP Inscritov
99,78%
__1
AVALIAçãO DOS INDICADORES PARA AVALIAR O DESEMPENHO DE4
GESTÃO
A Unidade estabeleceu indicadores de forma a avaliar a eficácia, eficiência c efetividade da
gestão para o exercício de 2011. Consta do Relatório de Gestão do MPT o seguinte demonstrativo:
ÍNDICE% (ANO)
MÉTODO DF.MEDIÇÃO
MEMÓRIA DECÁLCULO
(976.443.410,00-1.685.637,01)1.178.179,687,00
TIPO DEINDICADOR
DESCRIÇÃONOME
Promover a relaçãoentre ocrédito recebido e ocréditoprograunadp
Avaliar o percentual de
icdução sofrido entre o créditoprogramado e u efetivamenterecebido
Indicador doscréditos
recebidosEfetividade 82,73%
Promover a relaçãoentre ocrédito utilizado e ocréditorecebido
Promover a relaçãoerdre osrestos a pagar inscritose oscréditos utilizados
Promover a relaçãoentre osrestos a pagar inscritosmenos nsrestos a pagar pagos eos testos apagar inseri ros
indicador dautilização
dos recursosaloeudos
943.879.447.QU
(976.443.410.00-
1.685.637,91}
Avaliar se n orçamento tbi
elaborado de forma adequada.sem superdimensionanieiito
Eficiência 97,04%
AAvaliar quai o índice de
. créditos orçamcniãrics queforam utilizados no euircicio
! de competência
Indicador de
inscrição derestos a pagar
82.022.573.42945,879.447,00
Eficácia 8,67%
indicador de
restos a Avaliar se Houve excesso deI pagar inscritos I inscrições em restos a pagar| e não pagos |
182.022.573,42 -
60.081.997.59)82.022.573,42
Eficiência 26.75%
71H)& K
25/60
M!1
/
Urístaçào de Comas do MFTExercício 201 1
VI i n íS-CTíO PúbLicoda L niiiii
Auditoria Interna
StLre.ana Ue Aisíliioria
Tiro DE MÉTODO DEINDICADOR MEDIÇÃO
MEMÓRIA DE ÍNDICECÁLCULO % (ANO)DESCRIÇÃONOME
Promover s relaçãoentre aaplicação d ire tu compessoa! e aJcspcsa total realizada
Avaliai a participação das
despesas realizadas compessoal rto lotai das despesasdo exercício
Indicador dedespesas
diretas compessoal
726-571,196,35
885.606.312,3682,(1411Eficiência
noexercício
Promover a relaçãoerilre adespesa de seleção cneiriamcnto
e a despesa loialrealizada noexercício
indicador de
despesasindiretas tom
treinamento eseleção de
pessoal
Avaliar a participação das
despesas realizarias comIreina mentn de pessoal nototal das despesas do exercício
l-tB2.mO.5S885.606,312,36
0,12%Eficiência
Promovera relaçãoentre adespesa de capital e adespesatotal rio exercício
Indicador ricdespesas Aval iar participação da
diretas com despesa de capital no total dasdespesas dc despesas do exercício
capital
60.273.134.646,81%Eficiência
885.606.312,36
Promover a relaçãoentre aaplicação ri irei a com
Eficiência cusieio e adespesa total realizada
Indicador dedespesas
diretas comcusteio
Avaliar participação dadespesa com custeio no totaldas despesas do exercício
159.035,116.01
885.606.312.3617,96%
noexercício
Verifica mus que os indicadores acima relacionados lèm a capacidade de representar, com a
maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir. Possuem, ainda, a capacidade de
proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas. Além
disso, estão baseados em fome de informação confiáveis, sendo a metodologia escolhida para a coleta,
processamento e divulgação transparente e reaplicavel por outros agentes, internos ou externos a unidade,
Constatamos, também, que há facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e
dc compreensão dos resultados pelo público em geral, sendo razoável a alocação de custos de obtenção do
indicador em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade,
AVALI AÇÃO DA CESTÃO DF PESSOAS5
O controle da força dc trabalho existente, os procedimentos de admissão, pagamento de
remuneração e os processos de cessão e requisição de pessoal, bem como as concessões de aposentadorias e
pensões, são realizadas pelo Departamento de Recursos Humanos. Na auditoria realizada, por amostragem,
por esle Controle Interno, observou-se que os atos de gestão praticados foram realizados com observância à
legislação aplicável. Note-se que os concursos e nomeações para preenchimento das vagas de servidores
í26/60
tr' :/
Prestado de Contas do MP l'Exercício *011
Ministério Público da UiiiiuAudi'oria IotoimSetTciaria de Auditoria
efetivos do quadro do Ministério Público do Trabalho são realizados pdo Ministério Público da União,
utilizando a estrutura administrativa do Ministério Público Federal.
Os atos de pessoal referentes a admissão, exoneração, aposentadoria e pensão de Membros e
servidores efetivos, praticados no âmbito do Ministério Publico do Trabalho no exercício de 2011 e
analisados pela Secretaria de Orientação e Avaliação deste Controle Interno por lorça do Regimento Interno,
aprovado pela Portaria PGR n.f> 200, de 28 de abril de 2009, foram todos considerados revestidos de
legalidade.
No que se refere à verificação ao efetivo cumprimento do prazo indicado no art, T da IN
TCU nD 55, de 24 de outubro de 2007, verificou-se o atraso no cadaslramemo no SISAC de oito atos de
concessão de aposentadorias expedidos em 2011.
As informações prestadas pela UJ no relatório de gestão apresentam conformidade com o
exigido no item 5 da Parte A do Anexo II da DN TCU nD 108/2010. cujo dctalhamento está posto no item 5
da Portaria-TCll n° 123/2011. As informações colhidas na unidade foram as seguintes:
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS5.1
DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE5.1,1
JlJRISniCIONADA
Lotaçao Ingressos Egressos nono exercício exercício ITipologias dos Cargos
Autorizada Efetiva
1. Serv idores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) _
__3298
1.1. Membros de poder e agentes políticos __1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+L2.2+Í.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão _|_ 1933
i .2.2. Servidores de carreira ení exercício
____descentralizado __1-2.3. Servidores de carreira cm exercício provisório
1,2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
__esferas
2. Servidores com Contratos Temporários__1 3. Total dc Servidores (1+2)_Fonte: Mentorh
3201 256 244770
__726
__0_ 9
32528 2475 256 23.51880 219 145.
595 595 37 90
3298 3201 256 244
SITUAÇÕES QUE REDUZEM A EORÇA DE TRABALHO EFETIVA DA UNIDADE5.1,2
JLRISDIONADA
<2? . 427/60
Frestaçdc) du Contas do MrTExHrído.Mll
Ministério Público da UniãoAuditoria InternaSecretaria de Auditoria
Quantidade de pessuasna situarão em 31 de_dezembro _Tipologias dos afastamentos
281. Cedidos <1,1+1.2+1.3)_ _________LL Exercício de Cargo em Comissão _ ___
) .2. Exercido de Função dc Confiança_ _ _1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificaras leis)_ _
2, Afastamentos (2.1+2.2+2.3-+2.4)___ __2.L Para Exercício de Mandato blutivo _ _ _2.2, Para Estudo ou Missão no Exterior _ _ _2.3. Para Serviço cm Organismo internacional _2,4. Para Participação em Programa de Pós-Oraduação Strict» Sensti no País _
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) _ _ ____ 3,1. De oficio, no interesse da Administração_______
3.2. A pedido, a critério da Administração_________3.3, A pedido, independentememe do interesse da Administração para acompanhar eônju-
|
__ge/companhciro ____ __
3,4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde3.3, A pedido, independeuremente do interesse da Administração por Processo seletivo __
4. Licença remunerada (4.1+4.21_ _ _ _ _4,1, Doença em pessoa da família _ _ _ _ _4-2. Capacitação_ _ _ _
5. Licença nflo remunerada (5.H-5.2+S.3+5.4+5.S) _ _ _5,1- Afastamento do cônjuge ou companheiro _ _5,2. Serviço militar _5.3. Atividade política5.4, interesses particulares _ _ _ _ _5,5. Mandato dassista
28
1
1
7
1
3
6. Outras situações (Especificar o ato normativo)
I 7, Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6)
Fonte: Menlorh5.1,3.
136
QUANTIFICAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UNIDADE JURISDICIONADA
Egressos nõ Iexercício
Tipologias dos cargos em comissão e das funçõesgratificadas
Lotação Ingressosno exercício
Autorizada Efetiva
1. Cargos cm comissão
1.1 Cargo de Natureza Especial
1.2 Grupo direção e assessdrantentd superior
1.2,1 Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
1 .2.4 Sem vínculo
1.2,5 Aposentados
387 762
387 380
244
39
99
Çf3 xK*CL_) X-2K/Ó0
Hrtscsçao de.t.VmlúS d<i MPTEsefddo 201 1
MitlislÈrio Ptibliuo da U niáúAuditoria InternaSecretaria de Auditoria
T509 4822. Funções Gratificadas
2A Servidores de carreira vinculada ao órgão
2.2 Servidores de carreira em exercício descentralizado
2.3 Servidores de outros órgãos e esferas
3. Total de servidores cm cargo e em função (1+2)
376
L06
1244896
Conforme situação acima, observa-se que 53,92% do quantitativo da força de trabalho
disponível no MPT (3.201) ocupa cargo cm comissão e função de confiança.
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONDA5.1.4.
SEGUNDO A IDADE
r Quantidade de Servidores por Faixa Etária
+ I De 31 a 401 De 41 a 50 | De 51 a 60Acim"
anos
822 356
Até 30anos
Típologias do Cargo de 60anos
anosanos
_56 _I, 1. Provimento de cargo efetivo
_____ 477
| 1.i , Membros de poder e agentes políticos I 66 _1.2, Servidores de Carreira__
__I 411 _
I_1.3. Servidores com Contratos Temporários __ZF _[2. Provimento de cargo em comissão
___ZZI_
I 2,1. Cargos de Natureza Especial
L 2.2. Grupo Direção c Ãsscssoramento Superior 492.3. Funções gratificadas__
13. Totais (1+2) 1__Fonte: Mentorh
«8_255 117 23264561 239 33674
d136120 291 308 17
H125 141 56____j_ _71_ _166_ :_167_ I_80_ ,_6_ I
I 597_ I _1229_|_1130_ JZT492 I 73__
QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA
SEGUNDO A ESCOLARIDADE
5.L5
ITípologias do Cargo — uivel udeÿ—\L Provimento de cargo efetivo
___- ' - f>
____29 I 310 [~ 1508 ' 702 _73_I ill
1.1, Membros de poder e agentes políticos - I - I - 1 - | - , 596 I 90 I 29 [ IÇp| 1.2. Servidores tie Carreira
___| - I_6 1 29 | 319 912T1>I2~ÿ 44 1 ,
1.3. Servidores com Contratos Temporários_ - i_- | -_i |
1 2. Provimento de cargo em comissão
__I _ - _i_ 3 |_8ÿ
2. i. Cargos de Natureza Especial
___| - • -
__,
j 2.2. Grupo Direção c Ãsscssoramento Superi>j j - - j I
i 2.3Tl7unÿ5es gratificadas : - I - > ~1 7~ I 105' 243 121[Ã Totais (1+2)
_____- I_Z_L dl _3L I 456~Tl955 | 957
LEGENDA - Nível de Escolaridade:
s2 3I
6
137 447 255 17 I
32 204 134 10
THT]I 90 12
¥<01 > í/60
.
PKSUçHD (te Contas do MEÿr
KxcrcícLo 2011Ministério PútíLiun (ta LuiaoAuditoria InternaSecretaria de Aud i toria
1 - Analfabulo; 2 - Alfabcií/ndo sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo
grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Hspee-ializaçao / Pós-Graduação: S- Mestrado: 9 -
Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livrc Docência; 10 - Não Classificada._ __ _Fonte; Mentorh
Dc acordo com informações colhidas na unidade, o perfil do quadro de inativos e
pensionistas da UJ, em 31/12/2011. está assim representado:
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DF. SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS5.2
CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DF SERVIDORES INATIVOS DA UNIDADE
JURISDICTONADA SECUNDO O REGIME DE PROVENTOS E DE APOSENTADORIA
5.2.1
Quantidade
De Aposentadoriasiniciadas no exercício de
referência_Regime de proventos / Regime de aposentadoria De Servidores Aposentados
até 31/12
I .Integral.__1.1 Voluntária1.2 Compulsória _1.3 Invalidez Permanente
3N2
324. 2
58_1,4 Outras2. Proporcional __
2.1 Voluntária _2.2 Compulsória _
__2.3 Invalidez Permanente2.4 Outras
3»_Totais (1+2)Fonte; Mentorh
113975
11
d495 2
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DAS PENSÕES PAGAS PELA UNIDADE5.2.2
JURISD1CIONADA
Quantidade de Beneficiários de PensSo
Regime de proventos do servidor instituidor Iniciada noexercício dereferência
Acumulada até 31/12
l. Aposentado _ 105 =4y. Integral__ 931.2. Proporcional
' 2. E m Atividade12
70
\3._Total (1-ÿ2 175Fonte: Mentorh
30/60
¥
Prestação lie Coios, do MPT
Exercício 2Ht 1Miltistérin Riblico da UniãoAuditoria InternaSecretaria dc AiiditOI ia
[)c acordo com informações colhidas na unidade, o pcrlil do quadro de estagiários du LU,
cm 31/12/2011, está assim representado:
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS5.3
QUANTITATIVOS TRIMESTRAIS DE CONTRATOS DE ESTÁGIO VIGENTES,
DISCRIMINANDO-OS DE ACORDO COM O NÍVEL DE ESCOLARIDADE EXIGIDO E COM A
A LOCAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NA ESI RUTURA DA UJ (NA ÁREA FLVI OU NA ÁREA MEIO)
5.3.1
Despesa no
exercício(em K$ 1,00)
Quantitativo dc contratos de estágios vigentesNível dc escolaridade
J1' Trimestre 4" Trimestre1° Trimestre I T TrimestreRS 7.464.633,56
RS 6.427,457,73_RS 1.037.175.83
RS 36.568.00
809652 6361. Nível superior
1-1 Area Finn_1.2 Arca Meio1. Nivel Médio
2.1 Área Fim2.2 Area Meio
3. Total (1+2)
Fome: Seção dc Estágios do DRH/PGT
621562 50555 í 662
13114770 yo
84 55
R.S 36.5681)0
RS 7.501.201.5655 H4
Kl 7 641626 656
A sit.uaçao acima demonstra que os estagiários representam 21.39%% da força de irahalho
em relação aos servidores efetivos do órgão.
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL DA UJ5.4
De acordo com informações colhidas na unidade, a composição do quadro de custos de
pessoal da UJ em 31/12/2011 está assim representado:
QUADRO ONDE SÃO DISCRIMINADAS AS NATUREZAS DE DESPESAS DE
PESSOAL PARA CADA TJPOLOG1A DE SERVIDORES E DE CARGOS R ELATIVAMENTE AO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO DE CESTÃOE AOS DOIS I MEDlATAMENTE
ANTERIORES
5.4.1
Despesas VariáveisVencimentos
; e vantagensítxa*
Despesas deexercícios-anlenorcs
Itpoíngias/kxercicios
Decisõesjudiciais
Benefícios Demaisdespesas
variáveis
ToutRetribuições Gi aiilicaç&es Adicionais IniUniirsisLiea asststenuiais e
previtleneiários jMembmx ríc poder u agentes politicos
21)11 276.tM.v2lR) J.IRI7.709 :0 L?7.I'ÇJ 23.10i.lhS 7.7S4.3JÍ :7 Kl.27-1 n 29-fvl I 7S4 :ihCS65.2i3li
iino USIT.UK! 16.44)11. 154 20.662.527 K.77h.2W 0 0 0 2J7.4.Ç1.USI
mmtô
Prestaç-iu dc Contas do MPlHxetcício 20]1
MinXléito Público da UuiiuAudiloda Interna
Seerelatia da Auditoria
21* 782.9190n19.572. W9 y.H2r.fiwi14.674.06517l.724.aS2 : .487.78.42009-Bt'k
Servidores de Carreira que nStujeupnm cn rootle provimento rm eomissUio
* 2011 1:?fi.554.=iy5 1.946,237 12.755 1 72 8.344.7M) 10.301.150
5 2(110 J42.079.50fi 7,045.270 14.513.394 4 835 792 11.191.372
172 5.4" 2041.793.121452.192 0 0
180.566.34(10 (1 M11—94 py.ifij.fiyja 015 229.4.5H 0141. 127.957 2,552.552 14.150.123 8.015.7912009
Servidores cmn Contratos 1'einporártus
X X X XX II2011 X X X X
t XX X X2010 X (JX X X X7.
X X X XX 02009 X X X X
Servidores cedidos tom ónus ou em licença Servidores ocupantes de cargos de aaturría esjuecial
281.766 4.092.31IS201.352 23.4503 209.137 4.533 240.051 0 125.755 02011B= 165.1S3 4 073.9793.15K.220 110.669 452.350 166.337 0 02010 0
— 2009 3.335,895 J57.HIK) 430.134 0 0 4.17,4.425lTi5.fi12 0167.733
Servidores Ocupantes de cargos de natureza especial
I _»» X X X X X 0 X X X
It 2010 X1 -“ I 20(19 X
X X X XX X (1
X X X X X X X0
Servidores ocupantes de eargos eles grapo diicçfto e assessor» men to superior
|2011! 22 494
% 2010 20.875.168
£ —20t»9 20.381.579
'
I145.7781 1 826 853 2.965.478 1 .518.734 2.9.34.763 1.121.400 43.107.6000 0
6 538.624 Z,960.261 1.561.496 i.540.747 0 1.1.446 Jifii0 0 0
5.862.431 2 .903 XM 1.435.963 1.599.01(1 Í0 0 0 32.379..1117(1
j
Servidores ocupantes de funçOes gratiTieadas
31.873,3902011 6.936.7102 3.557,507 2 179.523 4.012.358 193.9K4 0 Íyl4.6l6 0 49 200 039
|41
31 .789.3942010 3.253 973 4.091.935 2.031.535 2.740 874 O 0 45.v12.611li II
130.74.3.2752009 4,478.773 3 92(1.4,4.5 :.K.-Ií... 7.773.704 0 0 0 0 43.735.92:
Verificamos que a UJ não atendeu o item 5.6 da Portaria TCU ne 123/2011, no que concerne
ã indicação dos “indicadores dos quais sc utilimi para tal gerenciamento, e se nâo lenhatn indicadores
ticsenvolvidos devem fa/er conslar essa informação no Relatório dc Gestão e se há previsão de desenvolvê-
los’!
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO6
O MPT apresentou quadros no Relatório dc Gestão consolidado com os quesitos a serem
avaliados a respeito da Estrutura de Controles Internos da UJ conforme item 9 da Parte A do Anexo II da DN
1 CU rv1 108/ 2010, detalhado no item 9 da Portaria TCU n° 123/2011, considerando as afirmativas que
compõem o Quadro A.9.1 desse item.
Verificamos em trabalhos dc auditoria de acompanhamento de gestão, quanto ao amhienic
<ss*:y 432/60
4/Á
Prestação de Oonln-s do VI PTKxcreicio 2011
Ministério HúMiroda UníSoAuditoria InlemaSecrelaria de Audiiorin
dc controlo, quo estes mecanismos são percebidos pela maior parte dns servidores e funcionários da UJ,
sendo que os altos dirigentes apresentaram posição neutra em relação à essencialidade dos controles internos
na consecução dos objetivos da unidade. A comunicação dentro da UJ foi classificada como parcialmcnte
adequada, assim como a contribuição dos conlroies internos para consecução dos resultados planejados. Não
existe código formalizado de ética ou de conduta na unidade.
Em relação à avaliação dos riscos, esta não c feita de forma contínua na unidade, hem como
não há mensuração e classificação dos riscos. Não obstante, a maioria de seus objetivos e metas encontram-
se formalizados, além de haver instauração de sindicâncias para apurar responsabilidades sempre que
necessário. Existe regulamento relacionado às atividades de guarda, estoque e inventário de bens c valores
de responsabilidade da UJ.
Os procedimentos de controle são aplicados em sua minoria. Foi classificada como
parcialmente inválida a afirmação quanto à existência de políticas C ações preventivas ou de detecção de
riscos, assim como quanto ao funcionamento das atividades de controle estarem de acordo com um plano de
longo prazò,
Em relação â informação e comunicação, as informações consideradas relevantes pela UJ
são dotadas de qualidade suficiente para a tomada de decisão dos gestores apenas em sua minoria. Nesse
mesmo patamar foram avaliadas a qualidade das informações quanto a serem apropriadas, tempestivas,
atuais, precisas e acessíveis.
Na avaliação do monitora men to do sistema de controle interno, quanto à constância com que
é feito, ou mesmo sobre a adequação e efetividade dos controles e sua contribuição para melhoria do
desempenho, a UJ considerou que não há como afirmar a proporção da aplicação no contexto, adotando
uma posição neutra,
AVALIAÇÃO 1>A ADERÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE SU5TENTABIUDADE?
AMBIENTAL
Conforme informações apresentadas pela UJ, por meio do quadro para elaboração dos
Relatórios de Gestão a respeito da Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis, conforme item 10 da Parte A
do Anexo II da DN TCU n!) 108/2010, detalhado no item 9 da Portaria TCU nu 123/2011, considerando as
afirmativas que compõem o Quadro A.9,1 desse item, concluiu-se conforme a seguir exposto.
§ 33/60
PreiUvãu tit í Inmas du MPTFxetciciu 2(11 1
Ministúrip Publico da UniãoAudiion* internaSetreLurifl tie Audi Luria
As unidades, em sua maioria, têm incluído em suas licitações critérios dc susLentabilidade
ambiental, a exemplo da Procuradoria Regional do Trabalho da K:* Rcgíão/PA a qual, nos procedimemos
licitatórios de limpeza e conservação, exige produtos biodegradáveis, além de estipular que os empregados
da contratada sejam treinados a respeito da separação e armazenamento de materiais recicláveis. A PRT 20'
Rcgião/SE adotou procedimento semelhante.
Muitas das UJ promoveram algum tipo de campanha para diminuição tio consumo de água c
energia elétrica, como folders, adesivos e palestras, inclusive em meio eletrónico. Houve grande adesão
também à aquisição de hens/produtos reciclados, principalmente papeis A4.
Por meio da Portaria n° 210, de 178/2008, o Procurador-Chefe da PRT Ia Região/RJ
instituiu, no âmbito Regional, o Programa de Gestão Ambiental voltado à promoção de condutas
administrativas ecologicamente sustentáveis e à conscientizaçãn ambienta! de membros, servidores,
estagiários e prestadores de serviços.
Algumas unidades procederam à aquisição de veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou passaram a utilizar combustíveis alternativos, como as Procuradorias Regionais do Trabalho da
3® Regiao/MG, 4a Região/RS e 6a Região/PE.
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO8
A Unidade Jurisdioionada preencheu o quadro para elaboração dos Relatórios de Gestão
com os quesitos a serem avaliados a respeito da Gestão dc TI conforme item 12 da Parle A do Anexo II da
DN TCLi nu 108/2010, detalhado no item 12 da Portaria TCU n° i23/2011, considerando as afirmativas que
compõem o Quadro A.12. 1 desse item. Com base nas informações prestadas, depreende-se que existe
planejamento institucional em vigor para a área. Não há como afirmar a aplicação da afirmação de que hã
planejamento estratégico para TI ou mesmo que há comité que defina a priorização dos investimentos da
área,
Quanto aos recursos humanos envolvidos, lodos que atuam na área de TI sâo servidores da
carreira (151) servidores / 0 terceirízados). Foi considerada parcialmente válida a afirmação dc que há
área específica para lidar com segurança da informação, além de existir Política de Segurança da
Informação (PSI) na UJ.
uma
Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço, além de ser avaliado
se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da unidade. Há uma metodologia definida para
desenvolvimento dos sistemas na menor parte das vezes.%
j34/(50
terUs
PresiKçso de Coo;as do MPTExerticio 2DI I
Ministério Público da União
Auditoria InternaSecretaria de Auditoria
O desenvolvimen Lo interno dc TI não conta com participação dc tercei rização de bens e
serviços. Seus projetos básicos contam com explicitação dos benefícios da contratação em lermos dc
resultado c não apenas em termos de TL A UJ considerou parcialmente válida a afirmativa dc que possui
área específica para gestão de contratos de bens e serviços de TL
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÉNIO,
CONTRATO DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO, TERMO DE
COMPROMISSO OU OUTROS ACORDOS, AfUSTES OU INSTRUMENTOS CONGÉNERES
9
O Órgão não efetuou c nem recebeu transferências de recursos financeiros mediante
convénio, contraio de repasse, termo de parceria, termo dc cooperação, termo de compromisso ou outros
acordos, ajustes ou instrumentos congéneres.
AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS
REALIZADOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO
10
10.1
O Ministério Público do Trabalho realizou, no exercício de 2011, despesas no total de
RS 87.551.330,50. Os processos referentes a essas despesas foram objeto dc análise, por amostragem, nos
trabalhos de auditoria realizados nas unidades gestoras do MPT.
1(1.1.1
Do citado valor, R$ 52.563.048,51 decorreu de procedimentos lieilatórios, RS 34.415.929,67
de dispensa e inexigibilidade de licitação e RS 572.352,32 de suprimentos de fundos, correspondentes a
60,04%, 39,31% e 0,65% respectivamentc, conforme demonstrativo abaixo:
10.L2
Despesa liquidada Despesa pagaModalidade de Contratação
20102011 20112010
RS 52,563.048,51 RS 51.738.066,75' RS 52.178.007,49;
RS 51.133.487,90
RS 151.427,44 R$103.301,66 RS 151.427,44 RS 103,301,66
RS 363.243,06 R$472.403,87 RS 363.243,06 RS 472.403,87
Modalidade de Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência _Rí 258,431,21 R$ 2.356.424,94
RS 51.789.946,80 R$48,802.936,28
RS 258:431,21
RS 51.404.905,78
RS 2.356.424,94
Pregão
Concurso
RS 48.201.357,43
Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas
Dispensa
RS 34.415.929,67 ; RS 3S.O»9,9Q6,58' RS34.396.375,33? RS 34.478.846,95
R$ 23537.51.0,91 RS 25.010.436,22 R$ 23.520.248,57 R$ 24.983.787,25
_
í35/60
§
Prestação de Con Las do VI P IExercício 201 1
MiniSléfiu PiíMicoda União
Audhoriu IntentaSecrefaria (ie Auditoria
Despes» liquidada Despesa pagaModalidade de Contratação
2011 2010
R$ Í0.878.4IK.76 1 R$ 9.009.470,36 R$10.876,126,76 RS 9.9Q5.059.70
HS 572.35232 RS 514.257,63 RS 572.352,32' _RS 514.257,63
|_ RS 572.352,32 RS 5 14,257,63 1 R$ 572.352,32 RS 514.257,63 1
2011 2010llnexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
A AUDI N/MPU. cora hnsc nos critérios de materialidade, relevância e risco, ulílizou-sc tie
amostragem de unidade mondaria e de seleção ao acaso, conforme orientação da NBCT 530 -Amostragem
em Auditoria. A amostragem de unidade monetária é um tipo de sdeção com hase em valores, na qual o
tamanho, a seleção e a avaliação da amostra resultam em uma conclusão em valores monetários. Na seleção
ao acuso, o auditor seleciona a amostra sem seguir urna técnica estruturada. Embora nenhuma técnica
estruturada seja usada, o auditor, ainda assim, evita qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente
((ror exemplo, evitar itens difíceis de localizar ou escolher ou evitar sempre primeiros ou os últimos
lançamentos de uma página) e, desse modo, procura se assegurar de que lodos os itens da população icm
uma mesma chance de seleção,
10.1.3
Conforme avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos licitalórios realizados
pelas Unidades Gestoras do MPT, incluindo dispensa e inexigibilidade de licitação, náo foram encontradas
irregular idades/ímpropriedades que não lenham sido corrigidas ou adotadas providências visando evitar
reincidência,
10,1.4
Segue abaixo quadro com as referidas licitações selecionadas por este órgão de controle
interno, com base nos critérios de materialidade, relevância e risco:
(..omJrSrÿiti*SFÍSPJÍ Obiet0 <ía co,“n'tacà” j da contratação1 dispensa ou
Modalidadeda
contratação contrataç&o inexigib.RS
PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO
I Serviços de brigada de |incêndio nas dependências da I Serviços de
I Procuradora (feral do brigadista
' Trabalho
Santa Helena Urbanização e ObrasLtda,
CNl’.L00.032 , 227/0001-19Pregão 422,346.12 | Nãn se aplica
-iI Visão Administração t ConstruçãoPregão ' Utda.
|CNPJãH.708.458.4)001-621 Gráfica e Editora Movimento Ltda. Serviços gráficos e de Apoio
diagiamação. coiifécção de I administra liv | 153:800,00 , Não se aplicaíotolitos I o
Fornecimento de licenças desoftware IBM, mamitenção c
I suporte técnico
Pregão jSwm Serviço de Fesias c F.vtntos Serviços de planejamemn, Serviços para 1.323.743,96 Não se aplica i
elaboração e torneoimenlo dc eventos |
Apoioadministrai ivServiços de copeíragem 640.373,40 Não se aplica
o
EPPPregãoCNIMrOS.220,275,'0001-42
Uzrech Serviços e Informática l.ida.CN IO:0.5.747.563/0001-50
Aquisição desoftwares
Pregão 6t9.063.S5 I Não se aplica
fLtda,
36/60
ê
Prestação dfc Contas do M1TExercíem £01 1
Ministério Público da UniãoAuditoria InternaSecretaria de Auditoria
:Modalidade
dacotitrataç3»
Motivação Valor da Fund, dacontratação' dispensa ou
RS inexigih.
Identificação do Contratado(nome/ra/uo social e CFF/CNPÍ)
Objeto da contratação da
contratação
míraestrutura para eventosCNP.1:10.359.163/UOOI-19
gráficos de
"de 140,000Servidosconfecçãocadernos pedagógicas,
Arie Brasilis Comércio de Papéis 14.000 boletins e 2-800Lida, MECNP.I:05.426.955/0001-29
Serviçoscartazes, para atender às gráficos denecessidades da Coordenação confecçãoNational de Combato à
PregãoEletrónico
92.792,00 Não se aplica
Exploração do Trabalho deCrianças e Adoleseemes
Serviços de gere n cia meu lo econtrole de aquisição de
combustíveis em rede de Aquisição de
postos credenciados, para combustívelatender as frotas tla PGT cPRT IÍV Região - DK
íoraecimeitto de soluçãocorporativa para indexação epesquisa tiu conteúdo digilal
CAquisição tie 54 switches de
'
acesso camada 2
Adesão a Trtvale Ad tni ttistraçãu LTDAARP CN P.J 00 ,004. 1 22/0001-97
Não se aplica150,340,00
Aquisição de
softwareAdesão a Code Soluções tie Tecnologia Ltd a
ARP < ’N PJ:10,917.2 1 3/0001 -36316.800,00 Não se aplica
Aquisição deprodutos tiu
informática
Tecnoset Informática ProdutosServiços LtdaCNPJ :64.799.539/000 1 -35
Adesão aARP
397.766,00 Não se aplica
Aquisição de
SC&M Comercial de Materiais riu Aquisição dc 40 cones de equipamentos de
sinalizaçãode trânsito
art. 24, 11, dusinalização de trânsito eestacionamento
2.561,60Escritório e Informática Ltda.Dispensa Ui n”CNP,I;04.927,672/0001-06 6.666/93
Confecção e reprodução dc7.000 unidades do ManualMPT/OIT
Desenvolvimento do móduloGestão de Pessoas, integrantedo sistema MENTORH
Serviços em medicinalaboratorial para tis exames:I ipklograma, glicosecreatinioa
PROCURADORIA REGIONAI, DO TRABALGO DA I* RFGIÃO/RIO DE JANEIRO
! Locação de duas máquinascopiadoras digital, com Serviços tieoperador c material, exceto impressãopapel.
Serviços dc vigilância Serviços de 405.407,76 Não sc aplicaarmada e desarmada, para vigilânciaatender
Procuradoria Regional doTra baldado da Ç Região/R.l,
art. 24, 11, daArte Impressa Editora Gráfica Ltda.CNP.I: 07.712.817/0001-31
Confecção dematerial
Dispensa 5.390,00 Ui Ti'H.666/93
25,arl,OSM Consultoria e Sisiemas Ltda,
CNI0:88.633.6811/0002-1)2
Aquisição tie
softwareIricxigib. 82.080,0(1 caput, riu Ui
n'J S.666/93
10.976,00. arl. 25.para 400 caput, ria Uipessoas na 8.660/93
Laboratório Sabin de AnálisesJnexigih, Clínicas Lida.
|CNPJ:00.718.528/11003 -09
Serviços emmedicina
claboratorial
Investiptan Computadores e SisiemasLtda.CNP.I;01.579..387/0001-45
Pregão 30.702,011 Nán se aplica
Pregão Max Segurança Máxima Lida.CN PJ:03,007.660/0001 92
Seduriaa
Prestação de serviços deTTtali Comércio e Serviços de Material limpeza c conservação, eome I .impeza I .ida.CNP.L07.545.455/0G01-3Í
Apoiofornecimento de material, administratis1
Pregãohlei tônico 99.513.6S Não se aplica
para a Sede e Anexo daPRTI-RJ,
r>
1 37/60
15/
FríSiLação ide f Sintas do MKXOTCíCíO 20 J 1
Miaislériu Público da UniãoAudiloriii [riltma
Secretaria de Auditoria
Motivado Valor ria<ia contratação1
contratado RS
:Fund. d:i
dispensa nuinexigib.
ModalidadeIdentificarão do Contratado
(nume/razão social e CPF/CNlFJ)Objeto da contrataçãotf:da
contratação SfSÍ
Piastem indústria c comércio deplásticos Ltda.CNTJ:07.509.950/0001-95
Confccção deprocessos
Aquisição dc capa pl díticapara processus cm PVC.
Adesão aAid’
Não se apl ica12.]50,00
Apoioadministrate
Serviços de manutenção narede telefónica da Sede daPRT1 e das FTMs
Belatrix Network Comércio e ServiçosDispensa de Informática Ltda.
CNP.P04.571.978/0001 64
6.022,00 Náo sc aplicao
Comercial Gauiia Ltda F.PP
CNPJ: 05.81 1 ,232/0001-18G. A. Barbosa Comercia! LtdaCNPJ; 05.200.675/0001-06Ambient Air Comercial de
dispensa Eletrodomésticos lÿda
CNPJ: (KJ.261.017,•{)()( H -00Makiline Comércio tie Produlos mobiliário em geral.Diversos CN PJ: 06.261.19ft. 1 -54Soldos Comércio de Soldas eFerragens.
Fomeçimenio aparelhos eutensííios att, 24, [|, dadomésticos, , Aquisição de
equipamentos de proteção, equipamento: equipamentos gráficos e s diversos
n"49.791,74 lei8.666/93
Reforma do futaio Edifieío-Sede da Procuradoria Reforma do
Regional do Trabalho da 1- Etiiftcio-SedeRegião
Fomeçimenio e instalação de Aquisição dedivisórias moduladas e piso divisóriasetévánio para o futuro moduladas eEdificio-Sede da PRT P RJ, piso elevado
PROC URADORIA REGIONAL DO I RA RALGO DA 2‘ REGIÀO/SÃO PAULO
Serviços de vigilância Serviços dêarmada na PRT 2a Região/SP vigilância
Segurança contra incêndio,pânico, abandono deedificação e primeiros Serviços desocorros, por meio de segurançaBombeiros Civis, na PRT 2aRegião/SP.
Serviços de reprografia, comforneci memo de papéis,materiais e equipamentos. Serv iços deinclusive mão Je obra c reprografiaassistência técnica, na PRT 2aRegião/SP.
Técnicos Serviços de cope t rage tn , com Serviço de 59.952,96 Não se aplicafornecimento de. miio de-obra copeiragemuniformizada, material delimpeza e equipamentos, parasede da ProcuradoriaRegional do Trabalho da 2aRegião
Serviços de recepção naProcuradoria du Trabalho noMunicípio de Osasco
Serviços dc recepção na Serviço de 38.400,00 Não se aplicaProcuradoria Regional do telefonista
Alpettg EngenhariaEmpreendimentos S.A.CNPJ;07, 1 48.367/000 1 -04
QmeoTrénciNão sc aplica9,469.819,76
a
EngenhariaAtpéngEmpreendimentos S.A.C N PJ:07. 1 48.367/0001-04
PregãoPresencial
2.065.654,87 Não se aplica
Skill Segurança Patrimonial LtdaCNPJr69.ll7.Sh9/000 l-l 7
259.257,48 Não se aplicaPregão
Securittá l.tdaCNI*J:02.785.917/0001-74
Pregão 9 1 .356,24 Náo se aplica
SQSEL - Soluções em Serviços eEquipamentos LtdaCNPJ:<>2.313.959/0001 02
Piegão 2.628.20 Náo sc aplica
PregãoPresencial
Jotabé ServiçosEspecializados l.tdaCNPJ:57.695.058/0001-14
PregãoPresenciai
BK Consultoria e Serviços 1 .IdaCNPJ;03.022.122/0001-77
Serviço derecepção
19.320,00 Não se uplica
Pregão BK Consultoria e Serviços LidaPresencial CNJ M:03.022. S 22/0001 -77
%
Prestação Oe GonLus ilii MPTtijicicicio 201 1
Ministério Pútilicoda UniãoIntenta
Secretaria ilt Auditoria
I Modalidadeda
Motivação Valor dacontratação1
Fund, da
dispensa ouincxigib.
Identificação do Contratado(nome/razão social e CPF/CNP.I)
daObjeto da contrsttnçaocontratação RScontratarão
Trabalho no 2' Região
Serviços de telefonista na Serviço de
Procutarioria Regional do limpeza e
Trabalho na 2!l Região
Serviços de limpeza e
conservação,forneci metdó de mão de obrauniformizada, materiais delimpeza e equipamentos, para
as Procuradorias do ItabalhoMunicípios
Guarulhos. Mogi-das-Cmzes,
Osuseo. Santos e SãoBernardo tio Campo.
Pregão K Winner Serviços de Apoio Ltda MH
I1resent.:ial CNPJ:08.800.42 1 TOO1-0994,21036 Não se aplica
conservação
com
Serviço delimpeza e
conservação
Multiscrvice Nacional ile ServiçosLtda.C.N PJ ;60.989,054/0001 -1 1
PregãoPresencial
Não se aplica25.116,00
nos
Aquisição demáquinas de
café
Aquisição de 15 máquinasautomáticas de cale
Ferrcro LtdaCNPJ: 03.986,263/0001-10
Adesão aARP
31.485.00 Não se aplica
Aquisição de 1 witch de 48portas
Contratação de empresa paran fornecimento e a instalação
Sinalert Sistemas de Segurança Ltda. de painel repetidor para omonitora mento do sistema dealarme do . edifício-sede tia
PRT da 2" Região
Aquisição de mobiliáriospara as Procuradorias doTrabalho nos Municípios de(marulhos e São Bernardo doCampo,
Adesão a 'Ifedee Networks LtdaARP CNPJ:(14.892.99 1 .0001-15
20.500,0(1 Não se aplica
art. 24, II, daAquisição de
equipamentode alarme
3.293.00 Ui n<!DispensaCNPJ:06.055.469/0001-04
S.666/ (993
art, 24, IR daCadernde Móveis para Hscriíúrio Ltda,
CNPJ;00.366,257/0001 dlAquisição demobiliários
Dispensa 7.050,00 Ui if 1
8.66b/ 1993
Coulratação do CursoEstratégias dc ManutençãoPredial, Inspeção e Check
GESTALENT ConsultoriaInexigib. Treinamento Ltda.
CN P.l:O4.037.330/OOO1-02
art. 25, II, da
Curso 1.650,00 Ui n*8.606/1993.
List
Contratação de empresaespecializada para a execução
Ghosn Engenharia c Construções de .serviços ele reforma eadaptação do «ovo edifreio -sede da Procuradoria doTrabalho nn Município deMogi das Cruzes/SP.
Serviços de
reformaConvite Ltda. 1 16.895.74 Não se apiica
CNPJ.50,919.1 58/0001-38
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALÓO DA 3" RFGIAU/M1NA5 GERAIS
;TBI Segurança LtdaCNPJ817.534.224, 1-22
Serviços de vigilância na Serviços devigilância
Pregão 1 .622.5 15,92 Não se apl icaSede e PTM's
Serviços contínuos deleprografia e de impressão Serviçospara atender as necessidades reprctgrafia(la sede da PRT' 3° Região.
Seter Serviços e Terceirização de Mãn Serviços contínuos de Serviços delimpeza e conservação para a limpeza eSede da Procuradoria conservaçãoRegional do Trabalho da 3"
Gesel Comércio, Assistência Técnica eI.ocaçíies dc MáquinasCPNJ:03.9 1 4.523/0001-3 1
Pregão 396.000,00 Não se aplica
Pregão 447.943,92 Não se aplicade Obra UdaCPNJ;!0.704.09281001 44
L i
5- 39/60
v
Pi«ilação (It Contas tin Vll’T
Exercício 201Ministério Público da UniãoAudiloria Interna
ScLTCtSTia tk. Auditoria
------ ——Motivação Valor da Fund, da
da contratação' dispensa oucontratação _ RS inexigibÿ
Modalidade .......i.._........, .. .. ,
Objeto tía contrataçãoI Identificação (Jo Contratado
(nome/razão social e CPF/CNPJ)dacontratação
I Região em Belo Horizonte c
I suas Procuradorias duTrabalho nos Municípios deCoronelDivinópoíis,Valadares, Jui/ de Fora,
, Moni.cs Claros. Patos dc
I Minas, Pouso Alegre, TeófíkrOtoni, Uberlândia
I Varginha, com fornccimenlo!dc roda a mão-de-obra,
material do limpcza/higiene,I equipamentos, utensílios e
I tértameiilas necessários á
execução dos serviços.
Fabrieúano,
Governador
a
r Aquisição depassagem
aérea
VoeTui Turismo e Representaçõesl.idaCMM:01.017.250/0001 05
Fornecimento tie passagemaérea
PregãoEletrónico
Não se aplica220.500,00
Aquisição de uniformes parai Aquisição de
I motoristas (28 calças, 40' uniformesI tamisas manga curta, 11 i para |, cintos} I motoristas
„ ,0 . n..v , „ , . ,. I Aquisição de toga para 1 Aquisição dePregão Soares 4r Ribeiro Comércio e Serviços ., . 5; .
f ... ,,, ,-oit i—rnÿr,, u-. Procuradores (21 Togas del toga para iEletrónico ! CMIJ:O7,886.5:>7/O0O1-1G ,. , ... . r,
1,
Serviço e 4 Iogas de Gala) Procuradores
I Aom Comércio e Serviços LtdaPregãoEletrónico CNPJ:10.288,115/0001-87
Não se aplica3.589,00
' | Não se aplica6.500,00
LForma Office Comércio tie Móveis eInteriores 1 .ida
CWJ:09.813.58l/tl001-55
Aquisição demóveis
Adesão aARP
139.907,(8) Não se aplicaAquisição de móveis
Aquisição depapei A4( Resmas]
CC1. Papelaria e Suprime mos de
Informática LtdaCNPJ;05:786,956/0001-84
Aquisição dc pape! A4( Resmas)
Adesão aARP
Não sc aplica17.660.UO
JResicon Construtora e Representações art, 24. II, daFornecimento c instalação de | Adequaçãodivisórias em (ínvalí,
Dispensa I i,tda 5,440,00 I Lei n'1dc ambientet 'NPJ:17.598.483:0001-70 8.6(i6/93.
| Renovaçãoart, 25. I. dal
Prol ink Tecnologia l.tdaCN Pj;02.624.4ó0:'0ao1-16
Renovação da assinatura do da assinatuiutio serviço
web
| Tncxigib. 6,783.12 Lei íI"serviço web
8,666:93.
h---1PROCURADORIA REGIONAL LM) TRABALGO DA 4" REC1ÀO/RIO GRANDE DO SUL
Punes 7 Comércio de Máquinas e Serviços de reprogiáfia e de Serviços decom| reprografia e
| Pregão Não se aplica54,282,00
Suprimentos Gráficos l.tda.CNP.L02.1187.673/0001-56
encadernação,fornecimento de materiais c deequipamentos, com exceção 1 encadernaçãoda encadernação à querde, Iem que os materiais cequipamentosfornecidos peia PRT 4U
Região/RS.
serão
Ld -1--Arthorius Gestão emHumanos Ltda,
|CNPJ:05,884,593/0001-10
Pregão Ariesanal Segurança Privada Ltda. - Serviços
Recursos I Serviços dc limpeza,! conservação e bigienizaçãona Sede da PRT4a Região
PregãoEleirónico
Serviços delimpeza
vigilância Serviços tie j 317,964,00 Não se aplica
1 44.000,00 Não se aplica
dc
<&&í,40/60
-- -v.
Priÿmtíití iJc Coalas do MKIExercício 201 1
Ministirio Público da UniãoAudiloria [rilsma
Secretaria d- Auditoria
Valor dacontratação'
Fund, dadispensa ou
inexigib.
Motivação
Objeto da contratação dacontratação
ModalidadeIdentificação do Contratado
(nome,'razão social c CPF/CNP.J)daRScontratação
EPP vigilânciaarmada na Sede da PKT4'1Eletrónico CNP.T:10.533.290/0001-0]
Serviços de digitulizaçãn daimagem do documentos coin
alocação do mão de obra c
i fornecimento dc equipa memoa sor executado na serie daPRT 4a Região.
Aquisição do 200 tonersoriginal para impressora
Samsung
Servidos dc
digitalizaçào(opiadoras Asm ria Llda-MEC N PJ:92.732.676/t KW) t -98
PregãoEletrónico
21.359,88 Não se apl ic:-i
Não .se aplica36.‘>60.00Aquisição de
toneis
Microsens Lida.CNPJ ;78.126.950/0003-16
Adesão aARP
art. 24, H. daInstalação eadaptação de
aparelhos delei nV
Instalação e adaptação de 16
aparelhos de ar condicionadoErleniltun Teixeira NunesCNPJ:07.472.485/0001-65
8.666/93.5.460,00Dispensaar
condicionado
Curso deiinlisscquestro e proteção
de executivos
arl. 25. 11. riaUzil Centro cie Treinamento e. Curso dc antissequestro eInexigib. Formação dc Vigilantes Ltda. proteção de executivos a trãs
C NPJ ;03,068.022/0001- 2‘> , servidores d H PRi4*ii°8.760.00 Lei
8,666/93,
PROCURADORIA REGIONAL DO TRÁBALGO DA 9a REGIÃO/PARANÁ
vigilância Serviços deMundiseg Vigilância 1 tdaCNPJ: 02,314.198/0001-03
Serviçosarmada para a Sede da vigilânciaProcuradoria Regional doTrabalho da V1 Região - PR.
de
Pregão 207,339, 1 2 Não se aplica
Apollo Serviços Terceirizarios e Mão Serviços de limpeza e Serviços de 209,160.00 Nào se aplicaconservação, com emprego limpeza ede materials, para a Serie conservação
PregãoPresencia!
de Obra Especializada Ltda.CN1M:72,201.379/0001-39
Serviços dcneprografia,
Serviços de reprogralla, plotagem.plotagem, encadernação e encadernaçãodigitaliynção,
fornecimento de material emão de obra. a seremprestados na Sede
Tenórin Copiadoras Ltda.CNPJ;03.612.495/000 1 -06
PregãoPresencial
com e70,800,00 Não se aplica
d igualização,com
fornecimentode material emão de obra
Aquisição de
cabosTeletex Computadores e Sistemas Fornecimento de 35 cabos adaptadores
adaptadores de vídeo para de vídeo paraequipamentos dc informática equipamento
s deinformalica
PregãoPresencial
Ltda. 3.395,00 Não se aplicaCNPJ:79.345.583/0001-42
Artesão aAKP
Aquisição 2000 resmas de Aquisiçãopapel reciclado
Vlulrpaper Distribuidora de PapéisLtda.CNPJ:26.976.381/0001-32
resmas de(7.712,00 Não sc aplica
papeireciclado
Dispensa Serviços de limpeza e Serviços deconservação para a PTM de limpeza c
conservação
16.441,86 art. 24, IV. daExecutiva Serviços PalrimoniaisLtda,, CNPJ:06.156.739/0001-73 lêi tf
Maringá 8.666/93
41/60i'í-
J-O f
Prestação iJt; COIULLS tin MTIRXíicic io 2011
Minislírio Púhlico 4a UniãoAuditoria InternaSecrelaria da Auditoria
Valor da I Fund, da Icontratação1 dispensa ou
intJtigib.
T’:{‘! Motivação
dacontratação
Renovaçãodc assinaturadc periódico
ModalidadeIdentificação do Contratado
(nome/razão social e CPF/CNPJ)Objeto da contrataçãoda
ft$contratação
25,art.Renovação do assinatura do
periódicoZenite Informação e Consultoria S/ACNPJ:H6.781.069/0001-15
caput. da Leunc 8.666m.
5.140,00Inexigib.
Elaboração dc ProjetoArquitetónico L
FMP Engenharia c Representação Complementares visando a
Comercial. Lida.CNP.L1L002.915/01)0!-48
Elalxsração' de Projeto
ArquiretônicTomada dcPteços
Não se aplica52.200,00construção do imóvel que 1
abrigará a Procuradoria doTralialho no Município de t
, Cascavel /PR.
o eComplement
arcs
Serviços de reformas u obrasvisando à adequação doEdifício Sede da JTM deMaringá.
Serviços de reformas e- obrascivis visando á adequação doEdifício Sede da PTM de
|Londrina.
PROCURADORIA REGIONAL LM) TRABALGO DA 10* REGIÂO/DJSTRITO FEDERAL
Serviços de vigilânciaarmada para atender a sededa Procuradoria Regional doTrabalho da MP Região, cmBrasil ia/DF.
Serviços de limpeza e Serviços de
das limpeza e | í 17,739,32 Não se aplicahigieni/ação
Serviçosreprográítcôs
comfornecimentotie material emão-de-obra ,
Locação de equipamento I Locação de II tepmgrâfieo para PTM de ' equipamento
I Araguaína - TO reprográfico jAquisição de 20 (vinte) I Aquisição de
impressoras
Manutençãoeorreliva de
veiculooficial
Serviços deneíbrmas e
obras
Pregão I Construtora lãotlu Ltda.Presencial 1 C,NPJ:84.797.695/0001-74
564,000,00 Não se aplica
Serv iços de
reformas e | 1 .270.000,00 Não se aplicaobras
Opus Prima Engenharia e Construções1-tdã,
CNPT.73,517.105/000 M5
PTCgãoPresencial
k
Serviços de
vigilânciaÁgToservice Segurança LtdaCNPJ:1)3,602.646.000]o?
214.688,52 I Náo se aplicaPregão
4M & R Serviços Empresariais LtdaCNPJ-.0L6Í 8.565,0601/08
higienizaçaodependências da Sede.
Pregão
rI Copiadora Universitária LulaCN P.1:26.989,71 5/00ÿ 1 -0S
Serviços reprográficos comfornecimento tie material emão-de-nhra
PregãoLleirônico
59,328,00 Não se aplica
h 4Pregão 1 Pieer Service Lida
j Eletrónico 1 CN PJ:02.563.740/000 1 -6 ]2.880,00 Não se apl iea
Adesão aARP
MICROSENS LtdaCNP.!: 78.126.950/0003-16 11.652,00 Não se apl ica
impressoras
art. 24, 11, rialCPR Comércio de Auto Peças Lida Serviço de manutençãocorretiva tio veículo oficialFord Focus ptaea t Kl1-5691
Dispensa EPP 1.325,86 Ler n
I CNPJ.07450920/0001-68 8.666/93.
rr,inexigib, Editora Pin; LimitadaCNPJ: 26,989.7 15/004 1 08
Utiti/.içáo du software TCPQ| Utilização deModelado
.597,(81 art. 25, I, da
software Lei n“
l-- 4 8.666/93,
1---hExccução das obras e| Obras e '1 serviços de reforma dás salas ’ serviços de7(i] n 708 do 7 ' pavimento Ido Edifício Carpe Diem. sito '
I ã ACSU St) 10, conjunto-0 t ,
Lote-03, Avenida Joaquim
_ Segurado, Palmas-
aplica jPregão I LL Construtora l.idaEletrónico CNP.1:05.090.30.8/000 1 -55
64.995.00 Não se
reformas
42/60I
Prestação de Contas tki Mí’ l
Fxeicíáu 2CJ1 1Ministério Público da União
Auditoria Interna
Secretaria de Audilorin
Fund, dadispense ou
inexigib.
“
Modalidade Motivação Valor dada contratação’
contratação RS
Identificação do Contratado(nome/razãn social e CRPVCNPJ)
:í; Objeto da contrataçãodacontratação ÍSf
TO. compreendendo amudança do leiaute,
adequações nas instalaçõesprediais e serviços afins.
PROCURADORIA REGIONAL DO TKABALGO DA 1 1* RLGIÃO/AM.AZONAS
limpeza,Serviços deconservação e copeiragernnas dependências riaI’rocutadoria do Trabalho nn
Serviços delimpeza,
conservaçãoe copei rage m
Rosete Roraima Serviços Lida.CNPJ:84.(l 1 3,994:000 1 -70
38.0(12,44 Não se aplicaPregão
Município de Boa Vista/RR,
Aquisição e instalação de 4 Aquisição ecenlrais de ar split, tipo instalação de
parede, nas dependências da centrais íle arsplit
Refrigeração J. R. Lida.CNPL06.1 1 1 ,320/tXKI 1 -03
Não se aplica13.1(0,50Pregão
Pirocuradoria do Trabalho
Serviços de vigilânciaarmada na Procuradoria doTrabalho noMunicípio de Boa Vista/R K
Aquisição dc mobiliáriospaia a Procuradoria Regionaldo Trabalho da LI" Região
Aquisição de mobiliáriospara a Procuradoria Regionaldo Trabalho da 1 1" Região
Serviço de contorção de: componentesarquivamentos pam caixasbox, pastas "AZ”, pastapendular, pasia suspensa e/oumateriais diversos em sicremade arquivamento mecânico eserviços de confecção desistemasacondiciona memos,
' regime de execução direta,
Contratação emergência I deserviços de vigilância armada Serviços depara o canteiro de obras da vigilânciafutura sede da PKT da II* armadaRegião
A execução da obra de A execuçãoconstrução do edifício sede ria obra de
construçãodo edificio-sede da PRT11a Região
Union Security Serviços de VigilânciaPregão c Transporte de Valores Ltda.
CN PJ;02.692. 3 87/0001-67
Serviços devigilânciaarmada
104.247,72 Não se aplica
Artline lnd. « Com. de Móveis Ltda.CNFJ:3810869/ÍN)01-90
Adesão aARR
Aquisição demobiliários
Ô 1 .802,51 Não se aplica
Artlirte lod. e Com. de Móveis Ltda.CNPL3R10869/00(11-90
Aquisição domobiliários
Adesão aARP
39,054,5 I Não se apt ica
de
Serviço decontenção decomponentesAdesão a Caviglia & Cia Ltda.
ARP CNPJ; 61.633.095/00(11-75 55.92S.0ii Não se aplicadc
arquivamentos
de
com
art. 24. IV. daTawrus Segurança e- VigilânciaCNPJ: 09.40h.386,0001,TO
dispensa 111.549,96 Ui n"8.666,T993.
Conconêrtei RD Engenharia e Comércio IfduCNPJ:(*f.673.788/00014)5
18.628.928,3 Não se aplicaa 3
da PRT 1111 Região
Serviços de engenharia paraobras de reforma do edifício- Serviços desede da Procuradoria do engenhariaTrabaího no Município de para obras de
reforma
E. SteinCNPU&f.020.007/0001-65
Pregão 172.941,69 Nan <e apl i ca
Boa Visita/RR
<&-$ í43/60
PrestJbfáo de fumas do MPTExercício 2ti 1 i
Mimsitriíi Público di UniãoAuditoria InternaSecretaria de Anditojia
1—:--. --| Motivaç&o Valor do
Objeta da contratação da contrataçSu1
contratação j RÍ
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12“ REGIAO/SANTA CATARINA
Serviços de vigilânciaarmada rto editteio-sede da
PRT 12* Região/SC.
Serviços dc reprogral'],:i(locação de 01 máquina
coin
fornecimento de assistênciatécnica e insnmtis (exceto
papel e mão-dc-obta), para aSede.
Serviços de limpeza econservaçãolbntecimetilo dc materiais c
equipamentos), e zeladorianas dependências do edifíciú-sede da PRTÍ2"/SC
Contratação de empresaespecial i/ad a na prestação dc Serviços dc
Liderança Limpeza e Conservação serviços de recepeionista limpeza epara tis PTMs de Lages e conservação.Toinville e de limpeza e para a PTMconservação para as PTMs de de LagesLages e Criciúma,
Fund, da
dispensa nuinesigih,
Modalidade Identificação do Contratado(nome/raz&n social e CPF/CNPJ)da
contratação
Serviços de
vigilânciaVigilância Triângulo Lida
CNPJ:79.894. 1 68/0001-48Não se aplica112,311,72Pregão
Hclioprint Locadora de Equipamentos reprográfica),LidaCNPJ; Ol.OH4.671,'DOO1-40
Serviços dereprograíia
Não se apl ica180.000,00Pregão
(comServiços delimpeza e
conservação
AP Serviços de Limpeza, Asseio eConservação Ltda. -.MECNPJ: 09.284.904/0001-60
118.602,99 Não se aplicaPregão
PregãoPresencial
Não se: aplica22.42S.00Lida.CNPJ: 00.4S2.H40/0001-3H
Contratação tie empresae&pccializada na presiãçâo de
Orbenk Administração e Serviços serviços de receptionistaltda.C'N PJ:79,283.065 'OOÚ 1 -4 1
Serviços dcReceptionist;i para a I’TM
de Ljsgcs
PregãoPresencial
Não se aplicapara as l*TMs dc lnges eJoinville e de limpeza econservação para as TFMs deLages e Criciúma.
19.9H0.00
Contratação de empresaespecializada rui prestação de
Oflienk Administração e Serviços serviços de rececionistaLida.CNPJ :39,283.065/0001-4 1
Serviços de
receptionist»para a PTMde Joinville
PregãoPresencial
para as PTMs de Iragcs e
Joinville c de limpeza econservação para as PTMs dePages e t Titi tinta.
40.656,011 Não se aplica
Contratação de empresaespecializada na prestação de Serviços de
Liderança Limpeza e Conservação serviços de receptionista limpeza eLtdtt.CNPJ:00.482,840/0001-38
PregãoPresencial
para as PTMs de Lages e conservaçãoJoinville c de limpe/a c para a PTMconservação para as PTMs dc de CriciúmaLages e Criciúma.
22.428,00 Não sc aplica
MR Empreendimentos Imobiliários art. 24, X, daAquisição de imóvel para <t Aquisição de 12,000,000,0sedo da PR! 1 2;l Região - SC imóvel
Dispensa S.Ad
CNPJ:04.031.314/0001-02 8.666/1993.
IOH Informações ObjetivasIneuigib. Publicações Jutídicas I .{da.
CNPJ: 43,217.850/0001-59
Iriexigib. LTR Editora Lida,
CNPJ: 61,534.186/00184)0
e Assinatura do periódico ent- Assinatura dcline Sir:(escnet, sendo 15 jtíriúdicoon-puntosde acesso simultânea,
Renovação da assinatura da RenovaçãoRevista ITR e da Revista da assinatura
25,art.
9.150,00 caput, da Lei
nr 8.666/93line
2.300,00 25,art.
caput, da Lei
W -P 44/00
Prestação deCumasdo MPTExercício 201 E
Vlimstcrin Públicn da UniãoA aditaria internaS-::-r.rpi.uri<L dc Auditoria
Motivação ! Valor da Kund. da
da contratação1 dispensa ouRI ínexigib.
I n” 8,666/93
' Modalidadeda
contratação
Identificação do Contratado(nome/razão social e CPF/CMM)
Objeto da contrataçãocontratação
Suplemento Trabalhista 1.TR,
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALGO DA 14" RLGIAO/RONDÔNIA E ACRE
I Serviços de rVigilânciaarmada na Sede da PRT 14''Região e na FTM de Ji-Paraná.
Serviços de Limpeza e' Serviços de
Conservação na PTM de Rin Limpeza e
Branco/AC
I.oeação dc uma máquina locação decopiadora digital e todo j uma máquinamaterial necessário, exceto ' copiadorapapel e operador.
Contratação de empresa Serviços de Desconto:visando a prestação de forneeimenlo I 10,15% sobreserviços dc tornecimento de de brlheles de I o valor dabilhetes de passagens aéreas passagens tarifadanacionais, dc forma parcelada| aéreas
nacionais
Locação dcum banheiroquímico paraportador dedeficiência
física
Serviços deVigilância
armada
.Colombia Segurança e Vigilância|Patrimonial Lttia
CN FJ:02.050.778/000 1 -30
Não se aplica214.478,40Preg-io
—Klelroporto Serviços LtdaCN PJ:04.844.192/1)00 ] -74
Náo se aplica i38.553.84PregãoConservação
SP1 Sistemas e Projeto cmInformática Ltda P.PPCNPJ:02,596.735/000 1 -55
Não se apl ica5.280,00Pregão
digital
se apl ica IAdesão a , Ponlai Tutismo Ltíla LPPARP CNPJ: 32.705.949/01)01-83
Não
passagememitidae sob demanda.
Locação dc um banheiro
I Construloc Comércio e Locação de . químico para portador deI Dispensa Máquinas LtJa - EPP I deficiência física, a ser
|CNPJ: D9.2W3.lOfi/000 1 -67 instalado no Edifício Sede da|PRT [4a Região.
art. 24, IL da
5.76O,0W Lei n,:
8.666/1993.
-j Ir Contratação dc empresaespecializada para a execuçãoda obra de construção do
novo cdificio-sede da PRT-14a Região, incluindo o
, fornecimento de materiais,
I equipamentos, mão-dc-obra eadequação do projeto ao|terreno.
Concotrênci Construtora Roberto Passaiioi Ltda.CNPJ:04.289,815/DOO1-93 aplica|Obra Nao se
8a
PROCURADORIA REGIONAL DO IRABALGO DA 1S‘ REGlÃO/CAMPINAS
Técnicos I Serviços de Limpeza eUionservação para a Sede daPRT 15a Região ,
Serviços de reprograiõçj Serviços dc
j encadernação e digitai izaçâo. reprografía_j
'Serviços de vigilância jI armada para a sede e PTMs
Ijotabe ServiçosPregão Especializados Ltda.
I CNPJ ;57,695.05SAH KH 14
klimícc Tecnologia Ltda|CN PJ ;03.455.628/000 I -70
236.941,92 i Não se aplica
Pregão 6 1 ..500,00 |Não se aplica
Ii Espana Segurança LidaI CNPJ: 37.162.435/0008-19
Pregão Port'd P Serviço de VigilânciaEletrónico ! CNPJ: 05.097,975/0001-01
Vigilância e Segurança JLitia
|CNPJ:00.332.087/0001-02
I Prest Service Serviços TereeinzudOMj fíj.. para as PTMs dc Araçatuba. , Surviçosde
I CNPJ: 06.189.611/0001-06 Presidente Prudente e São|recepeionistaI j José do Rio Preto
Serviços de |vigilância 9 1 9.400.88 |Não .se apl icaarmada I
t-- T 120.889,60.21.183.60 e
19.439,88,respcctivamen
PregãoEletrónico Nao se aplica
L K-,..l
<2?tjí45/60
,v
0G
Prestação de Comas do MPTEXUFLíUíO 2D1 1
MFJIIS ó-iu Público da L.niãú
Auditoria Tn-crnaSecretaria de Auditoria
Motivação Valor duda
inntratflçSo
vT;;; , : . . Fund, dacontratação1 dispensa ou
inexigib.
ModalidadeIdcn liTuação do Contratado
< nome/razão social t CPF/CNPJ)Objeto da contrataçãoda
RScontratação
Fornecimento de ilensalimenlícius destinados a
coffee break a serem servidosem eventos.
Serviços de engenhariaSGVO Engenharia, Construção e (reformas) na Sede e PTMsEmpreendimentos Imobiliários Ltda. de Araççuuba, Sorocaba,
’ PiesidentE Prudente. e SãoJosé do Rio Preto
Fornecimerit
o dealimentícios
Quatro Estações Sorve le Ca té it
Cultura Uda MBCNPJ; 04.200.33S/OOI)1-48
Adcrão aARP
Não se aplica10.365,55
44 1 3)73,49 Não se aplica
deengenharia
Adesão aARP
CN PP 56.077.076/0001 70
art. 24, IV, daServiços de vigilância Serviços de
armada para a PRT 15a - vigilânciaarmada
Seeuritv Vigilância e Segurança l.ida.
CNPJ: 00.352.087/i H)01-02154.594.98 n"leiDispensa
8.666/93Campinas (Sedei
5.599.80Renovação de acessos à ITéiiZénite de Liei I ações eContratos e de DireitoAdministrativo e novo átessn
à Web Lei Anotada 2.0
PROCURADORIA REGIONAL DO TKABALGO DA 16' REGIÃO/MA RANHÂO
I Serviços de lepiografia e Serviços de
impressão na sede da reprogrufia ePRT. HV'1 Região e nas PTMs. impressão
Serviços de vigilânciaarmada na sede da PKI/lfir1Região e nas PTMs deImperatriz e Caxias,
Inexigib.25,art.
Renovaçãode acessos
Zénite Informação e Consultoria S.A,
CNP.I: 86.781.069/0001-15caput, da LeirC 8.666/93
Distribuidora Copystai Urda.CNPJ:69.426.02 1/0001-70
39.240,00 Não se aplica
IServiços devigilânciaarmada
Ostensiva Segurança Privada lida,
t.'N'PJ;05.V20.248/0001-94Não se apl icu432.882,24Pregão
delimpeza,
conservação,asseio,
liigieni?íição,desinseíizaçã
o.manutenção
de áreasverdes e
remoção riubens móveis
Serviços de limpeza,conservação,higie tiizaçãn , desinselização,manutenção de áreas verdes e
Serviços Profissionais de serviços de remoção de bensmóveis, com fornecimemo detodos os materiaisequipamentos,dependências da sede daPRT/ 16 Região e tias PTMsiie Imperatriz e Caxias.
asseio.
NeitonConseivação e Limpeza Lida.CNPJ:10.295.964.31001-68
PregãoEletrónico 12o.463,36 N ão se apl tea
nas
Huffix Ambientes Empresariais tnd. eCom. de Móveis Ltda.CNPJ:05.238.556/000!-.74
IPZ Distribuidora e Representações Aquisição.de 40 cartuchos deimpressão Hl* LaserjetQ2612 Toner Preto,
Serviços tie dedetização nasdependências da sede da
PRT/l6a Região
Inscrição de 3 servidores no
I administrativas aplicáveis aI licitantes e contratados ã luzda jurisprudência do TC I r
j Reforma e ampliação da rede Serviços de
Aquisição dearquivos
deslizantes
Adesão aARP
Aquisição de dois conjuntosde arquivos dusbzyntcs 27.883,00 Não se aplica
art. 24, II. daAquisição de
cartuchosDispensa Ltda. 7.000,00 Lei
CNPJ:00.07 1.370/0001- 1 0 8,666/93,
i art. 34, II. daW P Vieira I ,tda.
CNPJ:(X).891.661/0001-54Serviços dededetização
Dispensa 4.950.00 Lei ri‘
8.666/93.
Inexigib, 6,570,00arl. 25, II. c/c
I art. 13, VI,ambos da l.einr 8.666/93
Consul tre Consultoria e Treinamento cursoCurso paraservidores
Lida.CNPJ:36.003.671,'0001-53
Convite Construtora Prime Lida. 89.969,19 Nao se aplica_3
46/60
9 £O
PreSLiiçãíi dc Contas do IVÍ K rKxcrcicio 2tl! 1
V1 imsiéno Publico da UniiuAuditoria IriitTniH.Sccrccaria tie Auditoria
Motivação Valor da
dacontratação
reforma eampliação
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALGO DA 19“ REGIÃO/ALAGOAS
3Modalidade Fund, da
contratação' dispensa ouinexigih.
I den ti Ilea ção do Contratado(noirue/razilo social e CFE/CN’pJ)
Objeto da contrataçãoda• •
Ricontratação
elélrka da PTM do
lonpetatriziMACNPJ:11.544.951/001)1-48
Serviços doreprografia e
encadernação
Serv iços dc reprografia eencadernação para a sede
K2M Clomcneio e Serv. Ltda.CNPJ;07.502.722/000]-93
21.408,0(1 Náoseaplie*Pregão
Serviços dc limpeza e Serviços de
conservação na PTM de limpeza econservação
Max Serviços Lida.
CNPJ:10.065.003/0001-0034.8 1 3,44 Não se aplieaPregão
Arapirava
Serviços de reserva, emissão,
marcação c rem meação de Emissão depassagens.fornecimento tie bilheteeletrónico
Pontal Turismo Ltda.CNP.I ::l 2.705,949/fK Ml I -S3
PregãoEletrónico
o passagensaéreas
Não se aplicacom
Serviços de
limpeza econservação
Serviços de limpeza
conservação no Edifício-SedePregão Max Serviços Ltda.
Eletrónico CN Pi : 1 0.665.003/0001-0660.084,00 Não se aplica
190,922.40
(Contraio n"5/201 l)e
186.200,88(Contrato n“
6/2011)
Serviços de vigilância Serviços dearmada na sede c na PTM de vigilância
armada
Pregão Scold Segurança dc Valores L.tda.Eletrónico CN PJ:11.866.801/000 1 -50
Não se aplieaArapiraca
Aquisição de
Aquisição de suprimentos de suprimentosinformática
Premier IT Global Sendee Ltda.CNPJ:81.708.407/0001-07
Adesão aARP
5.409,70 Nao se aplicade
informática
ServiçosServiços gráficos para gráficos paraconfecção de jornal cnrifecção deinformativo em 06 edições jornal
inform ativo
an. 24, II, daGrafpel Indústria Gráfica Ltda. - EPPCNPJ: 01301040/0001-36
Dispensa 7.992,00 I ei n1’8.666/93.
Válor do
DescontoMensal :
Gasolina R$2.80', Etarinl
RS 2.00: ÓleoDiesel RJ
2,00
Porneeimento de
combustíveisan. 24. ii. daAuto Posto Comendador Ltda.
CNPJ:(W.280.520./0001-70Fornecimentocombustíveis e lubrificantes
deDispensa Lei nu8.666/93.e
lubrificantes
Aquisição depeça paragerador
art, 25, I, daSTEMAC. S/A Grupos GeradoresCNPJ:92,753.268/0006-27
Aquisição de peça paragerador
Inexigib. 1.139,78 Lei (Ia
8.666/93.
Serviçosadministrativo, de apoiooperacional e de alividadesauxiliares, com fornecimentodos materiais de limpeza,conservação e higieni/áção,máquinas, equipamentos eutensílios
apoiode
Condor Consultoria e AdministraçãoLtda.CNPJ: 03,619.612/0001-55
Apoioadminislrativ 1 ,616.889,96 Não se aplicaPregão
o
Pregão Speed Editora Grafica e Brindes Ltda. Serviços gráficos de Confecção de 25,000.00 Não se aplicaL
/ '-v
47/607
po(7
Prcstayáe du ( 'ootis do MKTExeicieio 2011
Ministério Público da LmiinAudiloria InternaSeeretniia d; Auditoria
- — —-r'ir '
Modalidadeda
Valor da Fund, daContratação1 dispensa ou
Ríi inc&igib.
Motivação
dacontratação
Identificação do Contratado(nome/ra/.so social e CPF/CNPJ)
Objeto da contratação
contratação
impressão, encadernação,plastiticação, acabamento e
i entrega ile materiais didáticosIc de divulgação, incluindo materialfftldcTcs. cartazes. filipelas, didáticolivreios. apostilas, capas cetiquetas para Cdc. cartilhas eOutros impressos.
Aquisição dc licenças de
atual i /ação dc soII ware Aquisição de
Window's XP para softwaresWindows/.
Ele trõ 1 1 i co CN PJ; 06.967.R01/OCX) I -07
Pregão Fátima Hortoralo AguiarEletrónico CPF; 4lH.335.20fi- Í0
1 if.1 1 9.70 Não se aplica
Aquisição dcveiculo
Adesão a Nissan do Brasil Automóveis Ltda.
ARP CNPJ: 04.104.117/OOU1-76Não se aplica47.4.SO.OOAquisição de veículo
Aquisição tte uniformes paraLima Dias Roupas e Acessórios l.tda. servidoresCNPJ; 01.342,660/0001 12
Técnico dc Aquisição de.
uniformesAdesão a
ARP9.082.50 Não se aplica
ApoioEspecializado,''Transporte
Urasal Combustíveis Ltda,
CNPJ; 00.097.620/0001-08Adesão a
ARPdc. Aquisição de
combustívelrpmccimenlo
combustíveis13.182,80 Não se aplica
Fornecimen to de solução dc ,, . i Serviços de
impressão, cópia e,. . ' impressão
digitabzaçao, 1 1
Type: Máquinas e Serviços Ltda.CNPJ; CKi.520.304/0001-80
Adesão aARP
51.720,00 Não se aplica
I Milton de Sousa AssunçãoDispensa | ( Gráfica e Edito ra Sc rra no )
CNPJ ; 0(.407.871/0001-97
, Extinserv Extintores Comércio eDispensa I Serviços l.tda.
CN P.l; 00.555,235/0001-40
FPP art. 24. II. daServiços gráficos paraimpressão dc revista
Serviçosgráficos
4,050,00 t ei n"
I 8,000/93
Recarga de
exd olores deincêndio
arr.. 24, II, daRecarga (te extintores deincêndio
1.835,00 Ui n"'
8.066/93
art. 25, TI, c/cart. 13, VI.umbos da Lei8.606/93
art. 25, 11, c/eail, 13, VIHinbcv <.|H Lei
8.660/93
. ar£, 25. 11, da I
Fundação Getúlio Vargas-HIVCNPJ; 33.64 L663/0001-44
Elaboração dc 13 cursos deextensão n servidores
Cursos de
extensãoInexigiu. 715.104,00
I ostituto Faluoete (Marcelo Paiva Contratação para ministrar Curso decurÿ/ dv aperfeiçoamento á| aperfeiçoamedistância
Inexigib. Consultoria) 1 05.000,00CNPJ: 04,40.3.920/0001-01 mo
Contratação de docente paraministraraperfeiçoamento oratória
Curso dede ! aperteiçoame
Jorge David Baptism TcllesCPF: 214.229.741-20
Inexigib. 3.539,52 Ui nacurso8.666/93nto Ii
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO USO DOS CARTÕES DE PAGAMENTO DOn
GOVERNO FEDERAL
Verificamos que as seguintes unidades gestoras do MPT utilizam Cartão dc Pagamentos do
Governo Federal; Procuradoria Geral do Trabalho e Procuradorias Regionais do Trabalho da lu, 3a, 4a, 8a.
9a, IIP, 12a, 13a, 14a, 15a, lív\ 17a, IS1*, 20a, 21a, 23* e 24a Regiões.
AÀ c
48/60
W £ow
Presiaçãu tie Coalas do MPTEiemcin 20t)
Ministério Público da UoiuaAuditoria InternaSecretaria de Auditoria
Conforme avaliação, por amostragem, da regularidade dos processos quanto ao uso dos
cartões de pagamento do Governo Federal pelo MPT, não foram encontradas inconsistências das
informações prestadas, estando os procedimentos de obtenção e utilização dos cartões de pagamento em
conformidade com as disposições dos Decretos nns 5.355/2005 e 6.370/2008, contendo adequada estrutura
de controles imemos administ ra l ivos.
AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DF PASSIVOS12
Para tornar efetiva a determinação do ilem 11 do Anexo III da Decisão Normativa TCU N°
117, de 19 de outubro de 2011, procedemos à análise dos registros de passivos sem previsão de créditos ou
de recursos orçamentarios, quanto aos aspectos da análise histórica dos registros ocorridos nas contas
pertinentes no exercício de referencia, bem como da capacidade da Unidade de intervir previamente sobre as
causas do registro do passivo nessas condições, verificando-se que não há registro que demonstre tal
ocorrência.
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DF
VALORES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
13
Neste item, avaliamos a conformidade da manutenção do registro de restos a pagar não
processados com o disposto no artigo 35 do Decreto 93.872/86 e do artigo Io, inciso II e artigo 4o do
Decreto 7.468/2011, com base nas consultas efetuadas no SlGPlan c no SIAFI Gerencial quanto à execução
orçamentãria, em face do que dispõe o art. 68, atualizado pelo Decreto n° 7.654/2011, que estabelece:
Art. 68. A inscrição dc despesas como restos a pagar no encerramento do exercíciofinanceiro de emissão da Nota de Empenho depende da observância dás condiçõesestabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da despesa.
§ ly A inscrição prevista no capta como restos a pagar não processados ficacondicionada à indicação peio ordenador dc despesas,
§ 2- Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e não liquidadosposteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de suainscrição, ressalvado o disposto no g 34§ Permanecem válidos, após a data estabelecida no § 2-, os restos a pagar nãoprocessados que:
I - refiram-se às despesas executadas diretamente pelos órgãos e entidades da Uniãoou mediante transferência ou descentralização aos Estados, Distrito Federal eMunicípios, com execução iniciada até a data prevista no § 24 ouII - sejam relativos às despesas:
a) do Programa de Aceleração do Crescimenro - PAC;
b) do Ministério da Saúde; ou
c) do Ministério da Educação financiadas com recursos da Manutenção e
49/60
J? ,
Prestação de Cnntas do MFTKxcrçfcio 2011
Ministério Piblicn tla tlniioAitdiroria InternaSecretaria de Auditoria
Desenvolvimento do Ensino.
§ 4fl Gmsidera-se como execução iniciada para efeito do inciso I do § 3Ô:
1 - nos casos de aquisição de bens., a despesa verificada pela quantidade parcialentregue, atestada e aferida; e
II - nos casos dc realização de serviços e obras, a despesa verificada pela realizaçãoparcial com a medição correspondente atestada e aferida.
$ 5Q Para fins de cumprimento do disposto no § 2-, a Secretaria do Tesouro Nacionaldo Ministério da Fazenda efetuará, na data prevista no referido parágrafo, o bloqueiodos saldos dos restos a pagar não processados e não liquidados, em conta contábilespecífica no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAli.
§ ti* As unidades gestoras executoras responsáveis pelos empenhos bloqueados
providenciarão os referidos desbloqueios que atendam ao disposto nos §§ 30, inciso
I, e 4U para serem utilizados, devendo a Secretaria do Tesouro Nacional doMinistério da Fazenda providenciar o posterior cancelamento no SIAi’1 dos saldosque permanecerem bloqueados.
8 1- Os Ministros de Estado, os titulares dc órgãos da Presidência da República, osdirigentes dc órgãos setoriais dos Sistemas Federais dc Planejamento, de Orçamentoe de Administração Financeira e os ordenadores de despesas são responsáveis, noque lhes couber, pelo cumprimento do disposto neste artigo.
Ademais, o Decreto nD 7.468, de 28 dc abril dc 2011, que mantém a validade dos restos a
pagar nào processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que especifica, altera o
parágrafo único do artigo 68 do Decreto na 93.872/86 e dã outras providências, assim estabelece em seu
artigo 1ÿ, inciso II e artigo 4o:
An. Io Permanecem válidos, após 30 de abril de 2011, os empenhou de restos apagar não processados das despesas inscritas nos exercícios financeiros de 2007,2008 e 2009 que atendam as seguintes condições:(...)
11 - empenhos dos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009 que se refiram àsdespesas executadas dire.tamenlc pelos órgãos c entidades do Governo Federal, comexecucflo iniciada até 30 de abril de 2011: (Grifo nosso)
(...)
Art, 4" Para fins de cumprimento do disposto neste Decreto, a Secretaria do TesouroNacional do Ministério da Fazenda, observadas as condições e os prazosestabelecidos no art. lu deste Decreto, realizará o hlnquein dos saldos dos restos apagar pão processados e nao liquidados, em conta contábil específica no SistemaIntegrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI. (Grifo nosso)
Segue abaixo quadro referente à situação dos restos a pagar processados c não processados
de exercícios anteriores:
RS uooZv! : •••tv'TV
Restos a Pagar Processados
Ano de
InscriçãoMontante
I InscritoLiquidação de Kmp. Cancelamentos
acumuladosPagamentos Saldo a PagarAcumulados em 31/12/2011Nao
<B’% som
Prestação fte Contas do MPTí.íxcrçício 20]1
Mims'.erio Púbtreo da LniioAuditoria lmc;Tiia
Setre'.aria da Auditoria
Restas a Pagar Pj-ocessados
ProcessadosfLiqtildadosa Pagar )
79.899,14 340.851,06-8.613,24269.866,162008
76.380.62352.387,18393.727,73 35.010,072009
188.801,89448.314.022010 637.115,91j.
. . is
Restos a Pagar nfto Processados
Liquidação de Fnrp, Cancelamentosacumulados
.-ly&S£±
MontanteInscrito
Saldo a Pagarcm 31/12/2011
PagamentosÀcuniu lados
Ano dcInscrição IN ao
Proccssados(Liq u idadosa Pagar )
150.0056.687,320,61-79.899,14 -5.841.844,8162.609.214,562008
70.383.243,49 62,529.223,68 2.357.475,302009 -5.461.534,44-35.010,07
15.865.739,852010 60.816.785,01 -8.531.461,76 36,419,583,40
A L’J justificou u permanência dc RP Processados e Não Processados há main de um
exercício financeiro devido à falta de cobrança do serviço por parte do prestador, mas informou que está
tomando its devidas providências para regularização da situação.
IRREGULARIDADES QUE RESULTARAM EM DANO OU PREJUÍZO AO14
ERÁRIO
Nos irabalhos de auditoria realizados sobre as contas do MPT do exercício de 2011, não
foram conslaladas irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao Erário.
FALHAS E IRREGULARIDADES QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO CAUSARAM
DANO OU PREJUÍZO AO ERÁRIO
15
Nos trabalhos de auditoria realizados sobre as contas sob exame, verificou-se a regularidade
dos atos praticados. As ialhas e impropriedades dotectadas foram objeto de recomendação aos respoctivos
dirigentes, para as quais Ibram encaminhadas à AUDIN/MPU informações quanto à implementação
justificativa para correção das falhas indicadas, sendo, na maioria dos casos, confirmada por este Órgão de
Controle Interno a implementação das medidas informadas pelo respectivo gestor, as quais foram
consideradas satisfatórias, excelo quanto ás constatações ciladas nos subitens a seguir.
ou
<ÿy.A._
51/60
&
Prestação de Cunts* cln MPTLxereicio 2011
Ministério Piiljliuu dii UniãoAudiiuris InrernaSiCleliiria ;ln AudiIona
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO -15* REGIÃO/CAMPINAS15.1
A PRT 15'1 região realizou despesas na realização de serviços de coffee-break, sem observar
os critérios orientados por esle órgão de controle interno, com respaldo no Acórdão do TCU n° 819/2005
onde orienta a realização desse tipo de despesa somente nos eventos em que haja vinculação
direta e concreta á sua atividade- fim. Cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da União, suas
finalidades institucionais eslão previstas no art. 5'- da Lei Complementar n° 75/1993, hem como nos arts. 127
e 129 da Constituição Federal. Esse entendimento, se inanistesra em diversos pareceres proferidos pela
Parecer
CORAG/SEORI/AUDIN/MPU N” 066/2008 c N° 021 9/2009. Transcrevemos a conclusão pertinente ao lenia
constante do Parecer CORAG/SEOR1/AUDIN/MPU Ny 0219/2009:
15.1.1
0248/2005;SEI .F.G/SUNORíA LJ DIN/MPU N° PareceresAUDIN/MPU:
Desse modo, entendemos não ser possível realizar essa espécie de despesas em eventos quecontribuem para se atingir os objetivos do Ministério Público somente de forma reflexa, taiscomo Treinamento do Sistema Único para servidores; Curso de Formação ASSPA: I!
Encontro Nacional dos (joletores-Chefes da ASSPA; Encontro Nacional dos Médicos.
Assim, verificamos que os eventos “Programa dc capacilação, aperfeiçoamento e motivação
dos Servidores do MPTI 5” e “Treinamento a membros e servidores sobre a versão 2 -MPT Digital” não hã
vinculação direta e concreta à atividade-fim da Unidade. Fm decorrência da referida impropriedade, a
AUDIN/MPU, com vistas ã sua regularização recomendou por meio do Relatório de Auditoria n° 34/2011
(item 3.4.1), encaminhado pelo Ofício n° 481/201 l/AUDIN-MPU, de 12/12/2011, que a unidade deveria
de realizar despesas com cojfee-hreaks. lanches, almoços e congéneres quando o evento que deu
causa não apresentar relação direta a concreta com asfinalidades da entidade. "
Justificativa da unidade
A unidade, por meio do Ofício n° 6. de 16 de janeiro de 2012, informou que "Com relação
à recomendação 4. 1.6 pugnamos, data maxima vertia, pela revisão do posicionamento dessa D. AUDIS.
.4 tehura do item 3.4.1 aponta que os seguintes eventos, segundo o entendimento dessa D.
Auditoria, não estão vinculados à atividade-fim da PRT15:
"Assim, verificamos que eventos 'Programa de capacilação, aperfeiçoamento e motivação
dos Servidores do MPT15' e 'Treinamento a membros e servidores sobre a versão 2 - MPT Digital' não há
vinculação direta e concreta à atividade-fim da unidade. "
i.ontudo. com a devida vénia, esses eventos estão estritamente ligados à atividade-fim do
Ministério Público do Trabalho e, para demonstrar essa assertiva, invocamos os objetivos contemplados no
Planejamento Estratégico disponível no sítio oficial http://portal.mpi.gov.br (documento anexo em formatodigital). Com efeito, o relatório aponta, dentre seus objetivos, a necessidade de constante aperfeiçoamento
wy %52/60
Á?Qõ
PreMstção de Contas do MPTííxçrçício 20!I
Ministério Púbfieoda LniãoAuditoria [nleína
Secretaria de Auditoria
dos Membros e Servidores, inclusive na área meio e de iconologia da informação;
"6.9.2 Estratégia: Fomentar a qualificação e o comprometimento dos integrantes do MPT
6.9.2.I Iniciativa Estratégica: Manter permanente qualificação jurídica e multidisciplinar
dos integrantes do MPT. buscando o comprometimento e a capacitação para atuação nas áreasfinalísticas
e para o atendimento às demandas da sociedade.
(...)
6.11 Objetivo: Excelência na gestão institucional
Descrição: Excelência na gestão do Ministério Público do Trabalho que garanta, deforma
transparente, adequada organização e eficiente administração de seus recursos humanos, materiais.
financeiros e tecnológicos, além de estrutura organizacional compatível com suas atribuições
constitucionais.
(...)
6.IÍ.1.2 Iniciativa Estratégica: Qualificar e capacitar continuamente em gestão pública.
incluindo gestão orçamentaria e financeira, de pessoas, licitação e contratos e gestão da tecnologia da
informação, membros e servidores designados para exercerfunções de responsabilidade administrativa no
MPT.
(...)
6.11.1.5 Iniciativa Estratégica; Proporcionar aos integrantes do MPT uma constante
qualificação e capacitação. afim de motivá-los e comprometê-los com a Missão, a Visão, os Valores e os
Objetivos da Instituição, "
Destacamos que os eventos não foram, de forma alguma, meramente comemorativos, o que
afrontaria o princípio da moralidade administrativa, Tiveram por escopo, ao reyês, a capacitação dos
Membros e Servidores, de modo a ser alcançado a excelência do serviço prestado.
Acrescentamos que o .MPTDigital demanda treinamento, dos membros e servidores, haja vista a necessida¬
de de otimizar tão importanteferramenta de trabalho. Estaferramenta é exportada por esta PRT15. ê pre¬
ciso ressaltar, a diversas unidades do Ministério Público do Trabalho, tornando os treinamentos técnicos
imprescindíveis. Com isso, as atividades instituição, especialmente na áreaftnalística, são desempenhadas
com maior eficiência.
Por fim, ainda com a devida vénia, todos os eventos estão em conformidade com o entendi¬
mento do Tribunal de Contas da União. O acórdão 819/2005, citado no corpo do Relatório n" 34/2011 (p.
P' 53/&C)
&
FJres.tai,Tii i cte ( :nnr;is du MHTF.sereiuu 2iu 1
Mini.sicrio Públiai its OnjfiO
Auditoria lJUernaSctmsria Uu Auditmia
15), não se refere à vinculação da atividade-fim. mas sim aos abletivos institucionais da entidade, o qua
está amplamente demonstrado por maio do Planejamento Estratégico do MPT. Por sua relevância e clare¬
za, transcrevemos o teor do item 9.1.4 da r decisão do TCV:
"9.1.4. abstenha-se de realizar despesas com serviços de bufé, coqueiéis, recepções, feste¬
jos e outras congéneres quando não tenham vinculação direta e concreta com os objetivos institucionais
da entidade tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal no sentido de considerá-las irregulares (De¬
cisões 281/1993 c 641/1994 2”Câmara s Acórdãos 676/1994 2“ Câmara e 63/2001- Plenário) " (grifos
acrescidost
Portanto, diante da regularidade de realização de coffee-breaks para eventos como os
supracitados, solicitamos a revisão de entendimento dessa D. Auditoria.
Análise da AUDIN
Sobre a contestação da unidade, a AUDIN/MPU expediu a Nola de Auditoria n° 27/2012,
encaminhada pelo Ofício nn 152/201 2/AUDl N-MPU, de 24/4/2012, na qual esclarece que a prosperar a tese
defendida pela Unidade, toda c qualquer atividade de capacitaçao de servidores ensejaria a possibilidade de
contratarão de cofíee-break, o que, defini tivamente, não encontra amparo legal e contraria diretamente a
jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão do TCU n° 819/2005 -Plenário.
Dessa forma, tendo em vista os argumentos expostos pela unidade, os quais nao foram
aceitos pela AUDIN/MPU, propomos incluir esse tópico como ressalva nas counts dos responsáveis da PUT
15a Região.
15.1.2 A Unidade procedeu à adesão, em 22/12/2010. visando ã contratação de serviços de
engenharia (reformas), cuja favorecida foi a cmpre.sa SCiVO Engenharia, Construção e Empreendimentos
Imobiliários Lida., no valor total de Rji 441.793,49, dividido da seguinte forma: Sede - RS 51.531,60,
Araçatuha - R$ 36,909,38, Sorocaba - RS 177.175,23. Presidente Prudente RS 149.394,78 e São José do
Rio Preto - RS 26,962,50. No entanto, não houve formalização de conlrato, sendo emitidas as Notas de
Empenho n"s 1437, 1439, 1441, 1444 c 1447, todas de 2010. Ressaltamos que a assinatura de contratos não
poderia ter sido dispensada pois os serviços prestados implicam etn garantia e obrigações futuras. Em
decorrência da referida impropriedade, a AUDIN/MPU, com vistas à sua regularização recomendou por
meio do Relatório de Auditoria n(1 34/2011 (item 3.4.2). encaminhado pelo Ofício iP 481/2011/AUDIN-
MPL, de 12/12/2011, que a unidade deveria '‘proceder, em futuras contratações da espécie, á
formalização do termo contratual, tendo em vista tratar-se de obras e serviços de engenharia, os quais
implicam em garantias futuras, inclusive quanto ò responsabilidade por danos eventuais, conforme
54/60
Presiauãn de Coutas do MFTExerufcio 2031
Mimstóio Público da UniloAudilorja In lenia
Secretaria de Auditoria
estabelece o §4"do an. 62 da Lei n"8.666/93 "
Justificativa da unidade
A unidade, por meio do Ofício n° 6. de 16 de janeiro de 2012, solicitou “íJ revisão do
entendimento exaradopor essa D. Auditoria.
A Ata de Registro de Preços, devidamente assinada pelofuturo prestador de serviços, prevê,
dentre outras coisas, o prazo de execução, as obrigações e as responsabilidades do prestador de serviços,
pelas danos por ele causados. Nesse sentido, ressaltamos o teor da Ata do Tribunal Regional do Trabalho
n° 91/2010; atualmente, a redação da Ata do Tribunal Regional do Trabalho n" 97/2011, onde esta Regional
é órgão participante, segue a mesma sistemática (documentos anexos).
Ora, com a devida vénia, a mera repetição das obrigações já registradas em ata.
devidamente assinada pêlo juturo contratante, em instrumento específico, afigura-se medida inócua e
ineficiente, o que deve ser refutado pelo administrador público.
Em suma, como na ata há menção de todas as garantias e obrigações da empresa,
reputamos ser desnecessária a formalização de contrato, inclusive nas contratações futuras, razão pela
qual solicitamos reapreciação dessa D. AUD1Na respeito. ”
Análise daAUDIN
Sobre a contestação da unidade, a AUDIN/MPU expediu a Nota de Auditoria n° 27/2012,
encaminhada peio Ofício n° 152/2012/AUD1N-MPU, de 24/4/2012, na qual esclarece que, conforme dispõe
o §4° do art, 62 da Lei n° 8,666/93: "É dispensável o "termo de contrato"efacultada a substituição prevista
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com
entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive
assistência técnica. "
O Decreto nu 3.931/2011 - estabelece no art.ll que "a contratação com osfornecedoresregistrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, seráformalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de Instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa.
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei n 8666/93"
(destaquei).
Diante do referido dispositivo legal, dos argumentos expostos pela UJ c tendo em vista que
os serviços em questão implicam em garantia e obrigações futuras e não se encaixam nas liipótescs de
dispensa do "termo de contrato”, propomos incluir esse tópico como ressalva nas contas dos responsáveís_
da PRT 15s Região,1
f 55/60
£>
Píésução de Contas do MPTExercício iOll
Ministério PtSblico da UlliiloAuditoria InternaSecretaria dc Audilona
Importante ressaltar que esta AUDN/MPU entende que não existe amparo legal para adesão
à ata de registro de preços para elaboração de projetos e execução de serviços de engenharia por não estarem
incluídos em nenhuma das hipóteses previstas no art. 2° do Decreto n° 3.931/2001, que regulamenta o
Sistema de Registro de Preços, e também por ser inviável a utilização dc projetos bãsicos/execulivos
específicos para determinada unidade,
AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NA LEI 8.730/1993, RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES
DE BENS E RENDAS
16
Atendendo às determinações legais, a unidade encaminhou ao Tribunal dc Contas da União
cópias das declarações de bens e rendas e autorizações para acesso às declarações dc ajuste anual dc
Imposto de Renda Pessoa Física, referente aos Membros do Ministério Público do Trabalho.
Todavia, cabe ressaltar que a unidade não apresentou no Relatório de Gestão o Quadro A.8,1
(Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a Declaração
de Bens e Rendas).
AVALIAÇÃO OBJETIVA DA GESTÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DA17
ENTIDADE
Em cumprimento ao disposto no item 17 do Anexo TU da Decisão Normativa TCU N0 117,
de 19 de outubro dc 2011, procedemos à avaliação sobre a gestão do património imobiliário de
responsabilidade da UJ.
É adequada a gestão do património de responsabilidade das unidades. Em seu Relatório de
Gestão, a UJ declara ter contado, no exercício de 2011, corn 75 imóveis de propriedade da União, além de
86 locados de terceiros. Obscrva-sc que o estado dc conservação dos imóveis, em média, apresenta-se cm
boas condições dc uso,
A reavaliação periódica dos imóveis está atualizada e a unidade insere corretamente e
tempestivameme as informações no Sistema de Gereneiamcnto dos Imóveis de Uso Especial da União -
SPlUnet, à exceção das seguintes Procuradorias do Trabalho nos Municípios: Volta Redonda, Nova Iguaçu e
Nova Priburgo no Estado do Rio dc Janeiro; Divinópolis no Estado de Minas Gerais: Limoeiro do Norte e
Juazeiro do Norte no Estado do Ceará; Foz do Iguaçu (modificação do registro de um terreno para um
edifício construído) no Estado do Paraná; Palmas no Estado de Tocantins; Lajes no Estado de Santa
Catarina; Ji-Paranã (terreno) no Estado de Ktmdònia; Rio Branco no Estado do Acre; Cãcercs no Estado de
56/60
$ M
Preslaçfin ric Comas do MPTExercício 2011
Mimstcrin PúIíLLLLí ds UniaoAuditoria InternaSicretaria dc Atidiltirin
Mato Grosso; bem com» a PRT-!2S Região/SC. Ressalta-se que, as providências para a regularização das
informações no SPIUnet estão sendo adotadas por essas unidades gestoras responsáveis, de acordo com as
tis. 117 a 119 do Relatório de Gestão.
A relação dos bens imóveis de uso especial de propriedade da União e locados por terceiros
está atualizada, de acordo com a amostragem aplicada peta Auditoria Interna do MPU nos trabalhos em “irt
loco". No entanto, acrescenta-se que. conforme verificado nos trabalhos de auditoria, não foram
mencionadas na citada relação os seguintes bens imóveis: PRT*4a Região/RS (terreno), PRT-16f1 Regiâo/MA,
PTM de Arapiraca/AL e PRT-19’ Região/AL. Nos imóveis locados de terceiros são aplicados os reajustes
TGP-M ou 1GP-D1 da FGV.
AVALIAÇÃO DA GESTÃO SOBRE AS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS18
Não se aplica ao MPT.
SITUAÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NOS DEMAIS ITENS DESTE RELATÓRIO
CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS
19
19.1
PELO TCU
Em cumprimento ao disposto no item 19 da Parte A do Anexo III da Decisão Normativa
TCU n° 117, de 19/10/2011, e considerando as recomendações do Tribunal de Contas da União a esta
Audiloria Interna, conforme os Acórdãos n° 1.387/2006- Plenário, ff 2.382/2007 - Plenário e n° 1.774/2009
- Plenário, bem assim as determinações efetuadas por aquela Corte às unidades gestoras que foram de
conhecimento deste Controle Interno, apresentamos as informações que seguem:
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO19.1.1
ED1FÍCIO-SEDE
Impurta ressaltar que a obra em epígrafe constituiu objeto de duas auditorias realizadas pelo
Tribunal de Contas da União, nos exercíeíos de 2006 e 2007, bem como dc auditoria realizada por esta
AUDIN, conforme Relatório de Auditoria de Gestão datado dc 30/03/07. Das atuações destes Órgãos de
controle foram trazidas à evidência diversas irregularidades atinentes às fases dc planejamento, execução e
fiscalização da obra, as quais objeto das providências da PGT necessárias ao saneamento.
Por fim, a Procuradoria-Geral do Trabalho acionou a Advocacia Geral da União para cobrar
os valores devidos pela empresa MHA Engenharia Ltda, empresa responsável pela elaboração dos projetos e
\ £
57/60# &
Prestarão dc Contas do MPTExercido 2011
Miiiiitífin Público da l.niãoAuditoria InternaSecreíaiiâ de Auditoria
pela fiscalizaçao da execução das obras, c pela empresa Delia Construções, responsável pela execução das
obras, resultando no processo administrativo n° 00410,017925/2011-29 (AGU) c nos processos judiciais:
Açáo Ordinária n° 0026982-85.2011,4.013400 - 5a VF/DF; Ação Ordinária n° 0038020-94.2011.4,01,3400
- 20a VF/DF; Ação Caulelar n° Ò030362-19.20II.4.01.3400 - 20a VF/DF. Além desses procedimentos, a
Administração instruiu os processos n° 08130.005335/2011 e n° 08130.004238/2011 com vistas à apuração
da inidoneidade da empresa MHA Engenharia na execução dos Contratos n°s 29/2005 e 31/2006.
Após a adnção das medidas o Tribunal de Contas da União expediu o Acórdão n" 352/2012
determinando o ARQUIVAMENTO do processo em virtude do cumprimento de todas as determinações
exaradas pela Corte de Comas da União, da seguinte forma:
‘ACORDAM os minislrus tin Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão doPlenário, ante as razões expostas pda relatora, em:9.1. eonsiderar cumpridas as determinações do acórdão 1.774/2009-Ptenãrío;
9,2. encaminhar cópia deste acórdão, bem conto do relatório e do voto que ofundamentaram, ao Procurador-Geral do Trabalho;
9.3. arquivar os presentes autos.”
9.4.
Ressalte-se, por fim, a desvinculação dó imóvel da Procuradoria-Geral do Trabalho, localizado
no Setor de Embaixadas Norte, Lote 45, que foi repassado para o Conselho Nacional do Ministério Público
-CNMP, em 30 dc setembro de 2011. incluindo todas as benfeitorias nele existentes, de forma a abrigar a
futura sede daquele colegiado.
INFORMAÇÕES RELEVANTES QUE PODEM AFETAR O JULGAMENTO DA
GESTÃO DOS RESPONSÁVEIS
19.2
19.2.1 PROCURAORIA REGIONAL DO TRABALHO DA V REGIÃO-CE
A AUDIN/MPU realizou trabalho dc auditoria nas obras de construção do Edifico sede da
PRT T Região, e constatou impropriedades, como a supressão de quatro andares de um edifício de 12
andares e acréscimos além do limite permitido na Lei n° 8.666/93, em virtude dc compensações com as
supressões.
Este controle interno procederá avaliação sobre a manifestação da unidade tão logo a receba,
e encaminhará ao Tribunal de Contas da União com vistas à inclusão nestas contas.
1:rA58/60
Prestado dc Conns do MPTExeiiido -0 1 1
Minisicrio ruldico da UniãoAuditoria InternaSeeCÈlaria dr: Auditoria
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 12“ REGIÃO-SC19.2.2
Em 20/3/2012 por meio do Acórdão nfl 1377/2012 TCU - Ia Câmara, item 9.2, foi julgada
regular com ressalvas, com fundamento nos arls. 1°, inciso I, 16, inciso II, IS e 23, inciso II, da Lei S443/92,
as contas do então Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 12M Região/SC o Sr. Acir
Alfredo Hack (CPF: 386.990.799-15), dando-lhe quitação, era face dos atos praticados cm relação ao pré-
contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a empresa Greco Romano Construções e
Incorporações Ltda. não terem sido submetidos ã avaliação prévia, apreciação e aprovação pela área
jurídica e item tampouco ã autoridade superior ao dirigente da PTR-127SC, para ratificação do ato de
dispensa de licitação e publicação no Diário Oficial da União, tendo infringido o disposto na parte final do
inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93, bem as.sim o disposto no art. 26 do mesmo diploma legal.
Em decorrência dos atos supraci tudos. os Conselheiros do Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público, por maioria, acordaram, em 27 de junho de 2012, pela instauração de Processo
Administrativo Disciplinar cm face do membro do Ministério Público do Trabalho Acir Alfredo Hack,
conforme Procedimento de Controle Administrativo n<! 0.00.000.002017/20,10-81.
A Egrégia Corte de Contas, no item 9,3 do Acórdão retromencionado, determinou ao
Ministério Público do Trabalho que informe, no relatório de gestão pertinente, acerca do desfecho da
Apelação Cível nu 5000398-89,2010,404,7200 (Processo Eletrónico - E-Proc V2 - TRF), hem como das
providências tomadas visando ao ressarcimento do dano aos cofres públicos, em caso de eventual
condenação da União, Ocorre, que em 9/7/2012 procedemos à consulta processual no site do TRF da 4J
Região c verificamos que o processo ainda não havia sido concluído, pois aguardava despacho do
Desembargador Federal responsável.
CONCLUSÃO20
Em decorrência das análises efetuadas concernentes às informações constantes do
Relatório de Gestão, assim como das avaliações nos controles internos o nos atos de gestão, propomos ao
Secretário de Auditoria da AUDIN/MPU a emissão de Certificado de Auditoria das Unidades Gestoras do
MPF, relativo ao exeeicio de 2011, da seguinte forma:
a) REGULARIDADE das contas dos responsáveis das seguintes unidades: Diretória de
Recursos Humanos c Departamento de Administração da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do
Trabalho: Procuradorias Regionais do Trabalho das Regiões: F/RJ; 27SP; 37'MG: 47RS; 57BA; Ó7PE;
77CE; 87PA; 97PR; KP/DF; 1F/AM; 127SC; 137PB; 147RO; 167X1A: 177ES; 187GO: 197AL; 207SE:
217RN: 227PI; 237MT e 247MS;
b) REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas dos responsáveis pela Procuradoria
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â m VÚO
Ministério Público da UniãoAuditoria InltrtiHStcrçraria de Auditoria
Prestação de t iontas do MPTHxercíeió 20II
Regional do Trabalho da [T1 Região Campinas,.'SR em decorrência dos fatos relatados no item 15.1.
2f.Brasília, dc julho de 2012.
é-UL* SJLJCTIí', XXL -jy-Xáítalo Silveira da CosiaRenalo Fahhrini Marsiglio
Analista de Controle Interno Técnico de Controle Interno
jÇ&cw. %Jk M 'íxxfo-Daianc Gsmriela Lucas TavaresAnalista de Controle Interno
/ JLBLewnirrdfí"dos Reis Guedes FerreiraAnalista de Controle Interno
‘S
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DtfnSTdo César RodriguesTécnico de Controle Interno
De acordo.
TTde julho de 2012,Em
ndtc Felipe Flores da SilvaCoordenador de Auditoria dc Gestão
cÿ>-' »
Paulo Patrocínio dc Sou/aCoordenador de Auditoria dc Recursos Humanos
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