ce - fortaleza - pf_pu_cju_eagu_eacgau - avaliação 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação CE - Fortaleza – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU
Endereço da Instalação Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Edifício Duets Office Towers - Torre Norte
Cocó Fortaleza/CE – CEP 60192-000
Unidade:
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará Consultoria Jurídica da União no Estado do Ceará Representação da Escola da AGU no Estado do Ceará Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da União no Estado do Ceará
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU .............................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF ............................................................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU ............................................................................................ 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ........................................................................................... 6
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU ....................................................................................... 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU ................................................................................... 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU ................................................. 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF ................................................................................................. 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU ................................................................................................ 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU ............................................................................................ 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU ....................................................................................... 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU .......................................................... 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF ................................................................................................... 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU .............................................................................................. 19
RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU.......................................................................................... 20
CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 21
CHECK LIST – PU ...................................................................................................................... 28
CHECK LIST – CJU ..................................................................................................................... 35
CHECK LIST – EACGAU ............................................................................................................. 42
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 49
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU
Instalação:
CE - FORTALEZA - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU Código do Centro de Custo da Instalação: 070200
Endereço da Instalação:
Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Edifício Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza-CE - CEP 60192-010 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio):
Área total do prédio (m²): 4.367,00
Unidade Gestora (UG): 110096 – SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado do Ceará Código do Centro de Custo da Unidade: 070201
Endereço da unidade: Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Edifício Duets Office Towers - Torre Norte - 5º ao 7º Andares - Cocó - Fortaleza-CE - CEP 60192-010 Telefone: (85) 3195-8201
Fax: (85) 3195-8263
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Os andares ocupados pela Unidade são 5º, 6º, 7º Área Operacional da unidade (m²): 1736,82
CNPJ da unidade: 05.489.410/0004-04
Titular: Roberto Carlos Fernandes de Oliveira E-mail: rcarlos@agu.gov.br
Substituto: Rafael Moreira Nogueira E-mail: rafael.nogueira@agu.gov.br
Coordenador Administrativo: Maria Denise Silva Aragão E-mail: denise.aragao@agu.gov.br
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 70 Procuradores
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 64 sendo 8 do quadro da AGU, 2 do INCRA e 54 do INSS.
Quantidade de Estagiários: 24 sendo 17 da PF, 4 do INSS e 3 do DNOCS
Quantidade de Terceirizados: 6 sendo 1 recepcionista e 5 contínuos.
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado do Ceará Código do Centro de Custo da Unidade: 070203
Endereço da unidade: Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza – CE – CEP 60192-010 Telefone: (85) 3195-8200
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 andar + parte de outro - 22 salas. Área Operacional da unidade (m²): 670,02
CNPJ da unidade: 26.994.558/0032-20
Titular: Marcelo Eugênio Feitosa Almeida E-mail: marcelo.almeida@agu.gov.br
Substituto: Keila Pereira Neri E-mail: keila.neri@agu.gov.br
Coordenador Administrativo: Maria Denise Silva Aragão E-mail: denise.aragao@agu.gov.br
Coordenador Administrativo Substituto: José Júlio de Oliveira Ramalho E-mail: jose-julio.ramalho@agu.gov.br
Quantidade de Advogados Públicos: 28 Advogados da União
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 40 31 AGU, 02 SERPRO, 02 VALEC, 01 MF, 01 DNOCS, 01 MPOG, 01 ABIN, 01 MS.
Quantidade de Estagiários: 19 18 NS e 01 NM
Quantidade de Terceirizados: 11 01 recepcionista, 03 contínuos, 01 op. máquina reprográfica, 01 copeira, 03 aux. serviços gerais, 01 motorista, 01 técnico em informática.
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 6
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Ceará Código do Centro de Custo da Unidade: 070202
Endereço da unidade: Rua Vilebado Aguiar, 96 - 11º Andar - Torre Norte - Cocó - Fortaleza - CE – CEP 60192-010 Telefone: (85) 3195-8285
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 Andar com 11 Salas Área Operacional da unidade (m²): 414,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: NÃO - Aguardando nomeação E-mail:
Substituto: NÃO - Aguardando nomeação E-mail:
Coordenador Administrativo: NÃO E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: NÃO E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 15 (sendo 02 (dois) Advs. desempenhando as funções no PAD/CGAU)
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 02 (01 Administrador e 01 Ass. Adm.)
Quantidade de Estagiários: 3 (02 de Direito e 01 Nível Médio)
Quantidade de Terceirizados: 01 Recepcionista
Outros Colaboradores: NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 7
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado do Ceará – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade:
Endereço da unidade: Rua Vilebado Aguiar, 96 - 11º Andar - Torre Norte - Cocó - Fortaleza - CE – CEP 60192-010 Telefone:
Fax:
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): parte de um andar com 02 salas de aula, auditório, biblioteca, sala de apoio e sala do coordenador
Área Operacional da unidade (m²): 108,00
CNPJ da unidade:
Titular: Roberto Carlos Fernandes de Oliveira E-mail: rcarlos@agu.gov.br
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 1
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos:
Quantidade de Estagiários:
Quantidade de Terceirizados:
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 8
MAPEAMENTO DA UNIDADE – EACGAU
Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado da Corregedoria-Geral da AGU em Fortaleza - CE Código do Centro de Custo da Unidade: 070205
Endereço da unidade: Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Edifício Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza - CE – CEP 60192-000 Telefone: (85) 3195-8201
Fax: (85) 3195-8263
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Uma sala Área Operacional da unidade (m²): 39,96
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Juliana de Melo Vilar Pitta Pinheiro E-mail: juliana.pinheiro@agu.gov.br
Substituto: Raimundo Coutinho Filho E-mail: Raimundo.coutinho@agu.gov.br
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 5 3 Advogados da União e dois Procuradores da Fazenda Nacional
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos:
Quantidade de Estagiários:
Quantidade de Terceirizados:
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU
NOTA DA UNIDADE - 2012 51,49% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 48,48% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 52,99% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,13% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 4,00 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5,00 3,00 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 3,75 0,50 13,33% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1,50 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 3,50 87,50% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 22,25 14,00 62,92% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 3,50 2,00 57,14% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 7,50 6,25 83,33% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4,50 2,50 55,56% REGULAR
2.4 Elevadores 1,50 1,00 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 17,00 11,75 69,12% BOM
3.1 Mobiliário 4,00 3,50 87,50% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6,00 4,75 79,17% BOM
3.4 Telefonia 4,50 3,75 83,33% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 5,50 3,75 68,18% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 4,50 4,50 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 27,50 23,25 84,55% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 8,50 6,25 73,53% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 1,50 0,75 50,00% REGULAR
6 Gestão Administrativa 3,25 2,50 76,92% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 80,00 58,50 73,13% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - FORTALEZA - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF
NOTA DA UNIDADE - 2012 42,59% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 38,60% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2014 70,40% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 71,83% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 21 15 71,43% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 3 2 66,67% BOM
2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 2 50,00% REGULAR
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 16 11 68,75% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 3 60,00% REGULAR
3.4 Telefonia 4 4 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 25 20 80,00% BOM
4 Tecnologia da Informação 8 4 50,00% REGULAR
5 Gestão da Documentação e Informação 0 0
6 Gestão Administrativa 1 1 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 71 51 71,83% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - FORTALEZA - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU | Unidade: PF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU
NOTA DA UNIDADE - 2012 42,35% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 49,54% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 64,60% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 79,12% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 15 62,50% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 1 1 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 18 12 66,67% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 6 85,71% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 31 29 93,55% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM
6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 91 72 79,12% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - Fortaleza - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU | Unidade: - PU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU
NOTA DA UNIDADE - 2012 69,52% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 57,29% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 57,75% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,03% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 4 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 23 16 69,57% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 1 1 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 18 13 72,22% BOM
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 7 6 85,71% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR
3.5 Serviços Terceirizados 5 3 60,00% REGULAR
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 30 24 80,00% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR
AVALIAÇÃO FINAL 89 65 73,03% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - Fortaleza - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU | Unidade: CJU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012 51,49% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 48,48% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2014 52,99% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 73,13% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 4 1 13,33% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 87,50% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 22 14 62,92% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 57,14% REGULAR
2.2 Instalações Elétricas 8 6 83,33% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 55,56% REGULAR
2.4 Elevadores 2 1 66,67% BOM
TOTAL DO ITEM 17 12 69,12% BOM
3.1 Mobiliário 4 4 87,50% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 6 5 79,17% BOM
3.4 Telefonia 5 4 83,33% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 68,18% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 5 5 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 28 23 84,55% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 6 73,53% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 2 1 50,00% REGULAR
6 Gestão Administrativa 3 3 76,92% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 80 59 73,13% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - Fortaleza - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EACGAU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014 64,60% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 66,67% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 0 0,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 21 10 47,62% REGULAR
2.1 Instalações Hidráulicas 3 2 66,67% BOM
2.2 Instalações Elétricas 7 6 85,71% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 4 2 50,00% REGULAR
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 16 11 68,75% BOM
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM
3.4 Telefonia 4 3 75,00% BOM
3.5 Serviços Terceirizados 5 4 80,00% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 20 83,33% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 8 5 62,50% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 0 0
6 Gestão Administrativa 0 0
AVALIAÇÃO FINAL 69 46 66,67% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: CE - FORTALEZA - PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU | Unidade: CGAU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU_EAGU_EACGAU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 281.715,17 R$ 292.220,05 R$ 292.220,05 R$ 292.220,05 R$ 292.220,05 R$ 292.220,05 R$ 292.220,05 R$ 2.035.035,47
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 38.433,81 R$ 39.291,16 R$ 39.328,48 R$ 38.350,11 R$ 25.454,36 R$ 19.021,04 R$ 39.129,83 R$ 239.008,79
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 16.051,82 R$ 16.051,82 R$ 16.180,17 R$ 16.051,82 R$ 16.051,82 R$ 16.051,82 R$ 16.051,82 R$ 16.051,82 R$ 17.393,56 R$ 17.393,56 R$ 163.330,03
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 47,88 R$ 47,88
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 1.599,80 R$ 1.599,80
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 36.782,64 R$ 367.826,40
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.803,86 R$ 2.178,63 R$ 2.133,03 R$ 2.302,92 R$ 2.301,43 R$ 2.154,71 R$ 2.878,89 R$ 2.541,96 R$ 2.591,50 R$ 1.939,05 R$ 1.920,33 R$ 24.746,31
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.769,85 R$ 4.769,85 R$ 4.769,85 R$ 4.769,85 R$ 4.769,85 R$ 2.619,09 R$ 2.619,09 R$ 4.769,86 R$ 4.769,90 R$ 4.769,90 R$ 43.397,09
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 6.142,69 R$ 9.437,59 R$ 18.490,92 R$ 18.740,26 R$ 16.644,61 R$ 15.347,39 R$ 15.224,25 R$ 100.027,71
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 1.585,00 R$ 1.585,00
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 19.010,45 R$ 19.569,86 R$ 22.334,78 R$ 24.279,51 R$ 24.174,34 R$ 24.003,41 R$ 21.919,54 R$ 22.956,60 R$ 1.605,66 R$ 1.732,26 R$ 2.048,37 R$ 183.634,78
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 4.607,29 R$ 4.607,29 R$ 4.607,29 R$ 4.607,29 R$ 4.607,29 R$ 2.443,48 R$ 2.595,25 R$ 4.610,84 R$ 4.759,18 R$ 4.759,18 R$ 42.204,38
R$ 370.931,65 R$ 414.613,95 R$ 379.027,81 R$ 390.451,67 R$ 438.689,50 R$ 435.943,74 R$ 430.062,00 R$ 113.168,08 R$ 103.855,87 R$ 82.600,84 R$ 3.968,70 R$ 39.129,83 R$ 3.202.443,64
Posição em: 18 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 177.614,11 R$ 184.237,17 R$ 184.237,17 R$ 184.237,17 R$ 184.237,17 R$ 184.237,17 R$ 184.237,17 R$ 1.283.037,12
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 24.231,52 R$ 24.772,06 R$ 24.795,59 R$ 24.178,75 R$ 16.048,31 R$ 11.992,27 R$ 24.670,34 R$ 150.688,85
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 485,00 R$ 485,00
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 10.120,26 R$ 10.120,26 R$ 10.201,18 R$ 10.120,26 R$ 10.120,26 R$ 10.120,26 R$ 10.120,26 R$ 10.120,26 R$ 10.966,19 R$ 10.966,19 R$ 102.975,35
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 27,08 R$ 27,08
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 1.008,63 R$ 1.008,63
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 23.190,50 R$ 231.905,01
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.020,11 R$ 1.232,05 R$ 1.206,27 R$ 1.302,34 R$ 1.301,50 R$ 1.218,53 R$ 1.628,06 R$ 1.437,52 R$ 1.465,54 R$ 1.096,57 R$ 1.085,98 R$ 13.994,46
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.697,43 R$ 2.697,43 R$ 2.697,43 R$ 2.697,43 R$ 2.697,43 R$ 1.481,14 R$ 1.481,14 R$ 2.697,44 R$ 2.697,46 R$ 2.697,46 R$ 24.541,80
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 3.473,80 R$ 5.337,12 R$ 10.456,93 R$ 10.597,94 R$ 9.412,81 R$ 8.679,21 R$ 8.609,58 R$ 56.567,39
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 6.693,86 R$ 6.693,86 R$ 6.693,86 R$ 6.693,86 R$ 6.693,86 R$ 6.693,86 R$ 657,74 R$ 6.693,82 R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 60.902,46
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 999,30 R$ 999,30
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.750,74 R$ 11.067,09 R$ 12.630,70 R$ 13.730,48 R$ 13.671,01 R$ 13.574,34 R$ 12.769,06 R$ 12.982,35 R$ 908,03 R$ 979,62 R$ 1.158,39 R$ 104.221,81
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.605,50 R$ 2.605,50 R$ 2.605,50 R$ 2.605,50 R$ 2.605,50 R$ 1.381,83 R$ 1.467,66 R$ 2.607,51 R$ 2.691,40 R$ 2.691,40 R$ 23.867,30
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 13.362,50 R$ 13.362,50
R$ 238.193,39 R$ 266.075,39 R$ 243.462,61 R$ 249.914,66 R$ 280.231,22 R$ 278.299,78 R$ 269.143,15 R$ 89.140,21 R$ 70.283,77 R$ 56.925,18 R$ 2.244,37 R$ 24.670,34 R$ 2.068.584,08
Posição em 18 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 68.518,51 R$ 71.073,50 R$ 71.073,50 R$ 71.073,50 R$ 71.073,50 R$ 71.073,50 R$ 71.073,50 R$ 494.959,51
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 9.347,84 R$ 9.556,36 R$ 9.565,44 R$ 9.327,48 R$ 6.190,99 R$ 4.626,28 R$ 9.517,12 R$ 58.131,50
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 3.904,11 R$ 3.904,11 R$ 3.935,33 R$ 3.904,11 R$ 3.904,11 R$ 3.904,11 R$ 3.904,11 R$ 3.904,11 R$ 4.230,45 R$ 4.230,45 R$ 39.724,98
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 15,52 R$ 15,52
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 389,10 R$ 389,10
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 8.946,24 R$ 89.462,41
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 584,70 R$ 706,18 R$ 691,40 R$ 746,46 R$ 745,98 R$ 698,42 R$ 933,16 R$ 823,95 R$ 840,00 R$ 628,52 R$ 622,45 R$ 8.021,22
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.546,09 R$ 1.546,09 R$ 1.546,09 R$ 1.546,09 R$ 1.546,09 R$ 848,95 R$ 2.999,71 R$ 1.546,09 R$ 1.546,11 R$ 1.546,11 R$ 16.217,40
AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.194,33 R$ 2.194,33 R$ 2.194,33 R$ 2.194,33 R$ 2.194,33 R$ 215,77 R$ 2.194,33 R$ 2.194,32 R$ 2.194,34 R$ 2.194,34 R$ 19.964,75
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.991,08 R$ 3.059,08 R$ 5.993,61 R$ 6.074,43 R$ 5.395,15 R$ 4.974,67 R$ 4.934,76 R$ 32.422,77
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 657,74 R$ 12.729,99 R$ 6.693,82 R$ 6.693,87 R$ 6.693,87 R$ 66.938,64
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 385,50 R$ 385,50
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.162,01 R$ 6.343,33 R$ 7.239,55 R$ 7.869,91 R$ 7.835,82 R$ 7.780,42 R$ 7.104,95 R$ 7.441,10 R$ 520,46 R$ 561,49 R$ 663,95 R$ 59.523,00
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.493,40 R$ 1.493,40 R$ 1.493,40 R$ 1.493,40 R$ 1.493,40 R$ 792,02 R$ 841,22 R$ 1.494,55 R$ 1.542,63 R$ 1.542,63 R$ 13.680,04
R$ 102.049,86 R$ 112.248,88 R$ 103.813,70 R$ 107.526,99 R$ 119.983,31 R$ 110.946,14 R$ 125.449,84 R$ 39.235,17 R$ 36.500,55 R$ 31.278,40 R$ 1.286,41 R$ 9.517,12 R$ 899.836,36
Posição em: 18 de janeiro de 2016
TOTAL GERAL
Mês
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 18
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 20.452,68 R$ 21.215,34 R$ 21.215,34 R$ 21.215,34 R$ 21.215,34 R$ 21.215,34 R$ 21.215,34 R$ 147.744,70
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 2.790,32 R$ 2.852,56 R$ 2.855,27 R$ 2.784,24 R$ 1.848,00 R$ 1.380,94 R$ 2.840,85 R$ 17.352,17
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 1.165,37 R$ 1.165,37 R$ 1.174,69 R$ 1.165,37 R$ 1.165,37 R$ 1.165,37 R$ 1.165,37 R$ 1.165,37 R$ 1.262,78 R$ 1.262,78 R$ 11.857,85
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 3,96 R$ 3,96
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 116,15 R$ 116,15
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 2.670,44 R$ 26.704,40
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 149,28 R$ 180,30 R$ 176,53 R$ 190,59 R$ 190,46 R$ 178,32 R$ 238,25 R$ 210,37 R$ 214,47 R$ 160,47 R$ 158,92 R$ 2.047,97
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 216,75 R$ 216,75 R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 394,75 R$ 3.591,48
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 508,36 R$ 781,04 R$ 1.530,28 R$ 1.550,92 R$ 1.377,48 R$ 1.270,13 R$ 1.259,94 R$ 8.278,16
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.383,06 R$ 2.379,57 R$ 2.231,29 R$ 2.231,29 R$ 23.523,57
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 115,07 R$ 115,07
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.573,28 R$ 1.619,57 R$ 1.848,40 R$ 2.009,34 R$ 2.000,64 R$ 1.986,49 R$ 1.814,03 R$ 1.899,86 R$ 132,88 R$ 143,36 R$ 169,52 R$ 15.197,36
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 381,29 R$ 381,29 R$ 381,29 R$ 381,29 R$ 381,29 R$ 202,22 R$ 2.226,82 R$ 381,59 R$ 393,86 R$ 393,86 R$ 5.504,82
R$ 29.682,47 R$ 32.800,44 R$ 30.244,49 R$ 31.191,21 R$ 34.784,19 R$ 34.540,32 R$ 36.091,79 R$ 10.949,94 R$ 10.066,62 R$ 8.516,90 R$ 328,44 R$ 2.840,85 R$ 262.037,66
Posição em: 18 de janeiro de 2016
TOTAL GERAL
Mês
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 19
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 11.044,45 R$ 11.456,28 R$ 11.456,28 R$ 11.456,28 R$ 11.456,28 R$ 11.456,28 R$ 11.456,28 R$ 79.782,14
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 1.506,77 R$ 1.540,38 R$ 1.541,85 R$ 1.503,49 R$ 997,92 R$ 745,71 R$ 1.534,06 R$ 9.370,17
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 629,30 R$ 629,30 R$ 634,33 R$ 629,30 R$ 629,30 R$ 629,30 R$ 629,30 R$ 629,30 R$ 681,90 R$ 681,90 R$ 6.403,24
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 0,50 R$ 0,50
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 62,72 R$ 62,72
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 1.442,04 R$ 14.420,38
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 18,66 R$ 22,54 R$ 22,07 R$ 23,82 R$ 23,81 R$ 22,29 R$ 29,78 R$ 26,30 R$ 26,81 R$ 20,06 R$ 19,87 R$ 256,00
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 27,09 R$ 27,09 R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 49,34 R$ 448,94
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 63,55 R$ 97,63 R$ 191,29 R$ 193,86 R$ 172,19 R$ 158,77 R$ 157,49 R$ 1.034,77
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 62,14 R$ 62,14
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 196,66 R$ 202,45 R$ 231,05 R$ 251,17 R$ 250,08 R$ 248,31 R$ 226,75 R$ 237,48 R$ 16,61 R$ 17,92 R$ 21,19 R$ 1.899,67
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 47,66 R$ 47,66 R$ 47,66 R$ 47,66 R$ 47,66 R$ 25,28 R$ 26,85 R$ 47,70 R$ 49,23 R$ 49,23 R$ 436,60
R$ 13.492,15 R$ 15.356,38 R$ 13.882,77 R$ 13.997,25 R$ 15.630,18 R$ 15.649,02 R$ 15.513,77 R$ 3.430,08 R$ 3.232,55 R$ 2.417,99 R$ 41,06 R$ 1.534,06 R$ 114.177,25
Posição em: 18 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 20
RELATÓRIO DE CUSTOS – EACGAU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 4.085,42 R$ 4.237,76 R$ 4.237,76 R$ 4.237,76 R$ 4.237,76 R$ 4.237,76 R$ 4.237,76 R$ 29.512,00
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 557,37 R$ 569,80 R$ 570,34 R$ 556,15 R$ 369,14 R$ 275,84 R$ 567,46 R$ 3.466,10
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 232,78 R$ 232,78 R$ 234,64 R$ 232,78 R$ 232,78 R$ 232,78 R$ 232,78 R$ 232,78 R$ 252,24 R$ 252,24 R$ 2.368,61
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 0,83 R$ 0,83
AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 23,20 R$ 23,20
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 533,42 R$ 5.334,20
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 31,10 R$ 37,56 R$ 36,78 R$ 39,71 R$ 39,68 R$ 37,15 R$ 49,64 R$ 43,83 R$ 44,68 R$ 33,43 R$ 33,11 R$ 426,66
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 45,16 R$ 45,16 R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 82,24 R$ 748,23
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 105,91 R$ 162,72 R$ 318,81 R$ 323,11 R$ 286,98 R$ 264,61 R$ 262,49 R$ 1.724,62
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 22,99 R$ 22,99
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 327,77 R$ 337,41 R$ 385,08 R$ 418,61 R$ 416,80 R$ 413,85 R$ 377,92 R$ 395,80 R$ 27,68 R$ 29,87 R$ 35,32 R$ 3.166,12
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 79,44 R$ 79,44 R$ 79,44 R$ 79,44 R$ 79,44 R$ 42,13 R$ 44,75 R$ 79,50 R$ 82,05 R$ 82,05 R$ 727,66
R$ 5.478,90 R$ 6.097,98 R$ 5.589,36 R$ 5.786,68 R$ 6.510,73 R$ 6.458,90 R$ 6.364,56 R$ 1.736,71 R$ 1.585,76 R$ 1.275,74 R$ 68,43 R$ 567,46 R$ 47.521,20
R$ 5.478,90 R$ 6.097,98 R$ 5.589,36 R$ 5.786,68 R$ 6.510,73 R$ 6.458,90 R$ 6.364,56 R$ 1.736,71 R$ 1.585,76 R$ 1.275,74 R$ 68,43 R$ 567,46 R$ 47.521,20
Posição em: 18 de janeiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 21
CHECK LIST - PF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 23
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 24
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO A LOGISTICA PARA O INTERIOR DO ESTADO DEMANDA MAIS VEICULOS PREFERENCIALMENTE MAIORES.
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM 3 TERCEIRIZADOS E TAXI COMPARTILHADOS COM PF/CGU, CJU E EAGU
3.4. Telefonia:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 26
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO MUITOS PROBLEMAS
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 27
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 28
CHECK LIST – PU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO Apenas os banheiros destinados aos funcionários terceirizados são impermeabilizados.
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO Iluminação não é adequada.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 30
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
Nos salões não há interruptores individuais.
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM Na copa houve subestimação da carga elétrica a ser utilizada.
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM LG
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO Ainda não foi contratado.
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 31
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM Na coordenação administrativa unificada. Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
02 veículos oficiais com mais de 10 anos de uso e direção mecânica + 03 veículos terceirizados + serviço de táxi.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 32
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Vigilância do condomínio
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 33
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM Problemas constantes de incompatibilidade entre JAVA e Firefox.
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO Dois funcionários terceirizados da área da informática trabalham na sala.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 34
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 35
CHECK LIST – CJU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1(UMA) SALA DE REUNIÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO NÃO HÁ COMPUTADOR NEM DATESHOW INSTALADOS
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 36
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO DESCONHEÇO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO DESCONHEÇO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 37
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO DESCONHEÇO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO DESCONHEÇO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 38
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
VÍCULOS TERCEIRIZADOS E NA FALTA DESTE, EXISTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TAXI.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO DESCONHEÇO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM
3.4. Telefonia:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 39
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO
3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO DESCONHEÇO
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO
É NECESSÁRIO ONTRATAÇÃO DE PELO MENOS MAIS UMA COPEIRA TERCEIRIZADA, POIS O CONTRATO TEM APENAS DUAS, PARA TODOS OS ANDARES(5,5 ANDARES) QUE NÃO TÊM CONDIÇÕES DE ATENDER COM EFICIÊNCIA AOS USUÁRIOS
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM EXISTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 40
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO DESCONHEÇO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO DESCONHEÇO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 41
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 42
CHECK LIST – EACGAU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
NÃO
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 43
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 44
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 45
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO Eugênio de Souza
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM A CGU UTILIZA OS VEICULOS TERCEIRIZADOS QUE ATENDEM AS UNIDADES DA AGU EM FORTALEZA – TRES VEICULOS
3.4. Telefonia:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 46
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM VIGILANCIA DO CONDOMINIO
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM VIGILANCIA DO CONDOMINIO
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
SERVICO REALIZADO ATRAVES DO CONTRATO QUE ATENDE AS UNIDADES DA AGU EM FORTALEZA
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM SERVICO REALIZADO ATRAVES DO CONTRATO QUE ATENDE AS UNIDADES DA AGU EM FORTALEZA
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO SE APLICA
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 47
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO MUITOS PROBLEMAS
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO SE APLICA
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 48
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO
PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 49
ANEXO I – FOTOS
Fachada
Recepção
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 50
PF
Assessoria de Gabinete
Gabinete do Procurador-Chefe
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 51
Gabinete do Procurador-Chefe Substituto
Sala de procuradores SECOB
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 52
Sala de procuradores Finalística/NUAP
Sala de procuradores Administrativa
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 53
Sala de servidores – SECOB
Protocolo
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 54
Reprografia
Copa
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 55
CJU
Sala do Consultor-Chefe
Sala servidores administrativos
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 56
Secretaria
Sala de estagiários
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 57
Sala de estagiários
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 58
ANEXO II – PLANTA BAIXA
PF
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 59
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 60
PU
Pavimento da PU compartilhado com a CJU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 61
12º Pavimento ocupado pela PU
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Anotações
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano
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