bacia do rio doce -...

Execução dos Contratos de Gestão ANA nª

072/2011 e IGAM nº 001/2017

Diretoria Colegiada CBH-Doce Governador Valadares-MG, 15/04/2019

Contratos de Gestão

CG nº 072/ANA/2011

CG nº 01/2011

CG nº 01/2017

Objetivos dos Contratos

• Alcance das metas constantes no Programa de Trabalho no exercício das

funções de Agência de Bacia Hidrográfica;

• Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na

área de abrangência das respectivas Bacias Hidrográficas (PAP-Doce);

• Promover o Fortalecimento Institucional dos comitês de bacias.

PAP Doce (2016-2020)

O Plano de Aplicação

Plurianual (PAP) visa:

• orientar a aplicação

dos recursos da

cobrança pelo uso da

água;

• implementar as metas

estabelecidas nos

Contratos de Gestão e

no Pacto das Águas;

• priorizar programas e

ações segundo o

PIRH/PARHs.

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

PROGRAMAS DE SANEAMENTO 16.854 11.012 8.460 9.360 6.072 51.758

P11 - Programa de Saneamento da Bacia: 2.350 2.700 2.250 2.700 1.250 11.250

P41 - Programa de Universalização do Saneamento: 12.094 4.702 2.600 3.050 1.600 24.046

P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural 2.410 3.610 3.610 3.610 3.222 16.462

PROGRAMAS HIDRO AMBIENTAIS 14.410 22.000 21.000 20.121 19.138 96.669

P12 - Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos 2.995 6.045 5.045 5.253 5.887 25.225

P21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica - 1.000 1.000 1.000 - 3.000

P22 - Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura 900 900 900 819 819 4.337

P24 - Prograna Produtor de Água 500 750 1.250 250 250 3.000

P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes 10.015 13.305 12.805 12.799 12.183 61.108

PROGRAMAS TRANSVERSAIS / OUTROS 6.185 6.635 6.200 4.200 3.200 26.420

Atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia

Hidrográfica do Rio Doce – PIRH e Planos de Ações de Recursos

Hídricos das Bacias Afluentes – PARHs

- 2.000 2.000 - - 4.000

P31 - Programa de Convivência com as Cheias 1.000 1.000 1.000 1.000 - 4.000

P61.1 - Subprograma de cadastramento e manutenção do cadastro dos

usuários de recursos hídricos da Bacia1.920 500 - - - 2.420

P61.2 – Subprograma de fortalecimento dos comitês 1.905 1.735 1.800 1.800 1.800 9.040

P71 - Programa de Comunicação Social 500 500 500 500 500 2.500

P72 - Programa de Educação Ambiental 460 500 500 500 500 2.460

P73 - Programa de Treinamento e Capacitação 400 400 400 400 400 2.000

TOTAL 37.449 39.647 35.660 33.681 28.411 174.847

METAS, PROGRAMAS E AÇÕES PRIORIZADOSVALORES (Mil R$)

Programas de Saneamento (P11 e P41):

• 35 milhões

• 20% dos recursos

Programas Hidroambientais (P12 e

P52) e San. Rural (P42) – RIO VIVO:

• 103 milhões

• 60% dos recursos

PMSB / Projetos SAA e SES

+

Rio Vivo

80 % dos recursos

2016-2020

Aplicação de recursos (2012 – 2017)

Valor total aplicado

R$ 40.138.050

PAP1: 2012 – 2015

PAP2: 2016 – 2019

OBS: a partir de 2016,

houve necessidade de

aplicações adicionais

devido ao rompimento da

barragem de Fundão

(Programas TTAC).

Aplicação de recursos (2012 – 2017)

24.452.000

7.426.000

2.544.000 2.298.000

991.000 974.700 630.000 509.000 254.000 31.000 28.350

Valor total (R$) aplicado por Programa

Programa de Universalização do Saneamento (P41)

• PMSB:

• 165 PMSB elaborados

• R$ 22.566.000,00

• Projetos (SAA) - Viçosa/MG

• R$ 915.384,80

Programa de Saneamento da Bacia (P11) Programa de Universalização do Saneamento (P41)

• Edital para elaboração de projetos SAA e SES;

• Previsão de investimento: R$ 27 milhões;

• Manifestação de interesse em formulário online;

• Critérios OBRIGATÓRIOS: Outorga regularizada ou em

regularização;

Adimplente em relação à cobrança;

PMSB devidamente aprovado.

• 140 municípios manifestaram interesse;

• 37 municípios classificados.

Programa de Convivência com as Cheias (P31)

• Para 26 áreas urbanas suscetíveis a ocorrência de cheias, foram adquiridos:

Imagens digitais de satélite em alta resolução espacial;

Modelo digital do terreno; e

Curvas de nível.

Finalidade: modelagem de cheias da bacia do Rio Doce, que será contratado posteriormente.

*Para aqueles municípios com mais de 50.000 habitantes, foi adquirido também o mapa de uso do solo da área urbana.

Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22)

Finalidade: Identificar áreas críticas relacionadas ao uso de água para irrigação, estabelecer estratégias para o aumento da eficiência do uso da água na irrigação. • Utilizado o Irrigâmetro:

• aparelho usado no manejo da água na agricultura irrigada, sendo previamente ajustado para atender às condições de cultura, solo, clima e sistema de irrigação;

• estima o consumo de água da cultura e mede a chuva, fornecendo diretamente o momento de irrigar e o tempo de funcionamento de um sistema de irrigação.

Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22)

• Etapas do Programa:

Cadastramento dos Participantes;

Amostragem e caracterização físico-hídrica dos solos;

Avaliação dos sistemas de irrigação da propriedade;

Instalação dos Irrigâmetros;

Treinamento dos participantes;

Acompanhamento do manejo da irrigação

• 6 UGRHs (total de 240 propriedades); – 2014/2015 - Caratinga/MG e Guandu/ES;

– 2015/2016 - Manhuaçu/MG e Sta. Maria do Doce;

– 2016/2017 - Suaçuí/MG e São José/ES.

• Investimento de R$ 2,2 mi.

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)

UGRHs do Espírito Santo

• Parceria CBHs e IBIO com Programa Reflorestar (SEAMA): Contratação do CAR e Projetos de

plantio de espécies florestais; Assinatura de contratos de

Pagamento por Serviço Ambiental (PSA).

• 499 propriedades rurais contempladas.

• Valor investido: R$ 684.646,80

UGRH Santo Antônio • 1ª Etapa: Elaboração de Projetos

Elaboração de 259 projetos de cercamento de nascentes, em 161 imóveis rurais;

Perímetro a ser cercado: 109.157 metros; Valor investido: R$ 430.000,00

• 2ª Etapa: Execução do Cercamento

UGRH Caratinga • 1ª Etapa:

Elaboração de projetos de proteção e restauração de 26 nascentes, em 13 imóveis, parceria com o IEF;

• 2ª Etapa: Cercamento e plantio de mudas nativas e

frutíferas – em implantação Valor investido : R$ 244.000,00

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52)

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce PIRH-Doce

P12

Programa de Controle das Atividades Geradoras

de Sedimentos

P52

Programa de Recomposição de APP e Nascentes

P42

Programa de Expansão do

Saneamento Rural

• Principal ação dos CBHs para o período 2016 a 2020;

• 60% dos recursos alocados no PAP 2016-2020 foram destinados a esses programas;

• Implementação em andamento nas UGRHs: • Piranga • Piracicaba • Santo Antônio • Suaçuí

Rio Vivo

Etapas

Rio Vivo

Área de atuação em cada município – bacias de drenagem dos pontos de captação de água para abastecimento público

Municípios: Validaram áreas prioritárias na 1ª Etapa

Rio Vivo Municípios contemplados

13 municípios

13 municípios

9 municípios

20 municípios

Rio Vivo Cotas de imóveis por município

UGRHNº de municípios

contemplados

Cota de imóveis por

município

Nº total de imóveis

por UGRH

UGRH 1 - Piranga 13 120 1560

UGRH 2 -

Piracicaba20 150 3000

UGRH 3 - Santo

Antônio13 100 1300

UGRH 4 - Suaçuí 9 60 540

Total - - 6400

Obs: Empresas já contratadas para UGRHs 1, 2, 3 e 4.

55

Rio Vivo Cotas de imóveis por município

UGRH Nº de

Municípios Nº de

Imóveis

Investimento na 1ª Etapa - Dignóstico, CAR e Projetos Investimento PAP

para 2ª Etapa - Execução

Investimento nessário para 2ª Etapa - 100% da

Execução Total por UGRH Média por

Imóvel

1 - Piranga 13 1560 R$ 2.260.817,43 R$ 1.449,24 R$ 8.204.327,08 R$ 35.770.800,00

2 - Piracicaba 20 3000 R$ 4.251.772,17 R$ 1.417,26 R$ 40.967.284,53 R$ 68.790.000,00

3 - Santo Antônio 13 1300 R$ 2.091.571,41 R$ 1.608,90 R$ 10.489.669,73 R$ 29.809.000,00

4 - Suaçuí 9 540 R$ 988.529,02 R$ 1.830,61 R$ 8.066.985,45 R$ 12.382.200,00

TOTAL 54 6400 R$ 9.592.690,03 R$ 1.498,86 R$ 67.728.266,79 R$ 146.752.000,00

Média de

R$1.500,00

por imóvel

Rio Vivo

Produtos Piranga, Piracicaba e Santo Antônio Suaçuí

Produto 1 - Plano de Trabalho

Produto 2 - Validação das Microbacias de Atuação

Produto 3 - Plano de Mobilização Social e Ed. Ambiental

Produto 4.1 - Diagnóstico Ambiental do Imóvel Rural

Produto 4.2 - Diagnósticos Ambientais Compilados

Produto 5 - CAR do imóvel rural

Produto 6.1 – Proj. de Adequação Amb. do Imóvel Rural

Produto 6.2 - Projetos Ambientais Compilados

Produto 7 - TR Temáticos p/ Execução de Projetos,

Capac. Técnica e Análise Inicial Parâm. Monitoramento

Produto 8 - Termo de Referência para Monitoramento

Em elaboração

Modelos em

adequação

OK!

OK!

OK!

Em elaboração

OK!

OK!

OK!

Em elaboração

EDP: FUNEC EDP: CONSOMINAS

Em elaboração –

Início das

entregas (1)

OK!

OK!

OK!

Em elaboração

OK!

Modelo em análise

Modelo em elaboração

UGRH1/L1: 960/281/103

UGRH3/L2: 700/101/30

EDP: SAMENCO

Modelos em

adequação

Rio Vivo Situação do P4.1 - Diagnóstico dos imóveis

Total previsto

6400

5731 diagnósticos

entregues 6013 imóveis

aderidos

Faltam 03

Faltam 329

Faltam 07

Faltam 330

89,55 % entregues em relação ao total

previsto de cota

*Informações atualizadas em 10/04/2019

Provável

supressão

de P4.1

95,31% entregues em relação

ao total de adesões

Rio Vivo Situação do P5 - CAR dos imóveis

2260 CAR

elaborados

Total previsto

2560

88,28 % do total previsto

Faltam 81

Faltam 45

Faltam 174

Estudos do PTE – Contratos vigentes

ATUALIZAÇÃO DO ATLAS BRASIL – ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA Contratação da atualização dos dados e croquis do ATLAS Brasil – Abastecimento Urbano de Água das sedes municipais inseridas na Bacia do rio Doce, assim como o incremento do conhecimento sobre segurança hídrica e vulnerabilidade dos sistemas produtores de água para abastecimento público das sedes municipais inseridas na bacia.

•Empresa contratada: Engecorps Engenharia S/A •Valor: R$ 1.392.428,00 •Resumo das atividades até o momento:

Produto 1 - Plano de Trabalho Produto 2 - Estudo de Demandas e Oferta de Água Produto 3 - Diagnóstico da Oferta Hídrica, Infraestrutura e Gestão Operacional Produto 4 - Proposta de intervenções e custos Produto 5 - Proposta de melhoria do monitoramento dos mananciais atuais e futuros Produto 6 - Relatório Final

Estudos do PTE – Contratos vigentes

SERVIÇOS DE TOPOBATIMETRIA Levantamento de seções fluviais transversais, marcas de cheias, linha d´água e georreferenciamento de estações fluviais na bacia do rio Doce.

- 375 seções (321 relacionadas ao estudo de cheias naturais e 54 ao estudo de rompimento de barragens) - Subsidiará os estudos relativos à modelagem matemática quali-quantitativa no rio Doce e servirá como base para a modelagem hidrológica (transformação chuva-vazão), hidráulica (propagação das ondas de cheia), hidrossedimentológica e de ruptura de barragem.

• Empresa contratada: Consominas Engenharia LTDA • Valor: R$ 944.999,83

Produto 1 - Plano de Trabalho: Aprovado Produto 2- Relatórios Parciais de Levantamento: Em revisão Produto 3 - Relatório Final

Planejamento para 2019 PAP 2019 Atividade Fonte Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1 Discussão e aprovação do TR X X X 16

2 Licitação e contratação X X X X X

3 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X

4 Atualização do PAP 2019-2020 (Discussão interna) NA X X

5 Atualização do PAP 2019-2020 (discussão com CBHs) NA X X P

6 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo Lote DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02) ANA X X X X X X X

7 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02) (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou

IGAMCTeP X X X X

8 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 01) e DO3 (Lote 02)ANA e/ou

IGAMX X X

9 Licitação para conclusão da 1ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) IGAM X X X X X

10 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo DO1 DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) IGAM X X X X X X X

11 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01) (incluindo fiscalizadora)IGAM

12 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO1 (Lote 02), DO2 e DO3 (Lote 01)IGAM

13 Conclusão 1ª Etapa Rio Vivo DO4ANA e/ou

IGAMX X X X X X X X X

14 Contratação 2ª Etapa Rio Vivo DO4 (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou

IGAMCTeP X X X

15 Desenvolvimento dos trabalhos 2ª Etapa Rio Vivo DO4ANA e/ou

IGAM

16 Conclusão das discussões sobre o Rio Vivo DO5 e DO6 ANA e/ou

IGAMX X P

17 Edital de Chamamento Público dos Municípios Rio Vivo DO5 e DO6 NA X X X

18 Contratação 1ª Etapa Rio Vivo DO5 e DO6 (incluindo fiscalizadora)ANA e/ou

IGAMX P

Atualização do

PAP

Revisão do

PIRH/PARH e

Enquadramento

Rio Vivo MG

ANA

Planejamento para 2019

20 Contratação do cercamento de nascentes (Projetos já contratados) (incluindo fiscalizadora) CT X CT X X X

21 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X

Rio Vivo ES 22 Conclusão das discussões sobre a 1ª Etapa do Rio Vivo ES (Aguardando definição ANA)ANA

23 Firmar parceria com CBH-Doce, MPMG e IGAM X X X X

24 Contratar estagiários X X

25 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X X X

26 Contratação de empresa alimentação X X X X

27 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X

28 Contratação de empresa locação de veículos (Aditivo) X X X X X X X X X X X X

29 Contratação de empresa passagens aérea (Aditivo) X X X X X X X X X X X X

30 Contratação de empresa para o Programa de Comunicação Social X X X X

31 Desenvolvimento dos trabalhos X X X X X X

P52 Sto. Antônio

P61.1 -

Cadastramento

(PROURGAS -

P61.2 -

Fortalecimento

CBHs

P71 - Comunicação

Social

IGAM

ANA e/ou

IGAM

ANA

ANA e/ou

IGAM

SUSTENTABILIDADE DA AGENCIA

Gestão dos Fluxos de caixa Receita

1.339.132 1.777.803 1.543.999

787.659

742.428

894.654

876.058

1.000.000

1.209.800

862.500

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2015 2016 2017 2018

RECEITA CUSTEIO

IGAM ANA ANA RA

Gestão dos Fluxos de caixa Receita

•Dificuldades dos últimos períodos •Contingenciamento de repasses com recursos do Contrato de Gestão IGAM

•Descasamento entre a data prevista e a data do efetivo repasse •Ultimo repasse 2015 - 04/11/2015

•Único repasse em 2016 – 1.777.802,76 em 29/12/2016

•Não houve repasse em 2017

•Repasses em 2018 – 999.999,99 em 19/01/2018 e 543.999,32 em 12/04/2018

•Repasses em 2019 – 401.989,07 em 29/03/2019

•Falta de previsibilidade quanto aos Recursos Adicionais Contrato de Gestão ANA

GESTÃO DE FLUXO DE CAIXA Despesas

•Adequação da estrutura da Agência aos recursos da cobrança.

•Ações realizadas: •Redução da equipe em 2018;

•Redução dos gastos com viagem;

2.423.312

3.156.079 3.036.612

2.688.086

2.300.000

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2015 2016 2017 2018 2019

DESPESAS

ORÇAMENTO

STATUS INSTITUCIONAL

Status institucional

A família Lorentzen, criadora e principal mantenedora do IBIO, decidiu encerrar seu ciclo de investimentos filantrópicos em organizações não governamentais.

Nesse contexto, o Conselho Consultivo do IBIO definiu como estratégia a transição para uma organização com governança e atuação mais aderente ao foco de gestão de recursos hídricos em nível regional da Bacia do Rio Doce.

Estratégia de transição

Mantenedores

Parceiros e Fomentos

Contrato Gestão

Custo Indireto Institucional

Custo Indireto Projetos

Projetos

Custo Indireto Agência 92,5%

7,5%

2018

Contrato Gestão

Projetos

Agência

92,5%

7,5%

2019

Governança

Estrutura

Financeira

Parceiros e Fomentos

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Diretor Presidente

Diretor Geral

Assembleia Geral

Conselho Fiscal

Conselho Consultivo

Diretor Geral

Assembleia Geral

CNPJ MATRIZ RJ

FILIAL GV

CNPJ MATRIZ GV

Operacionalização da transição

• Equipe institucional (RJ) desmobilizada, incluindo o Diretor Presidente que continua apoiando e coordenando a transição.

• CNPJ matriz será transferido para Gov. Valadares, por determinação da AGE (Dezembro/18).

• Transferência da representação legal do Diretor Presidente ao Diretor Geral na AGE/18.

Operacionalização da transição

• Revisão do estatuto para absorver ajustes na organização, a ser aprovado na AGO/2019.

• Plano para reforma de Conselhos Consultivo e Fiscal (substituição de membros) a ser realizado na AGO até 30 de abril de 2019.

• Comunicação da estratégia aos órgãos gestores, Comitês de Bacias e demais parceiros.

Operacionalização da transição

Desmobilização IBIO RJ

AGE Transf. CNPJ

Início período transitório

Conselho Consultivo

Revisão Estatuto (em Andamento)

01/10/18 19/10/18 17/12/18 31/01/19 28/03/19 Até 30/04/19

Encerramento auditoria e

relatório IBIO RJ

AGO Final período

transitório Aprovação

balanço

• Garantir a participação de novos membros associados na governança institucional;

• Consolidar e aprimorar a estrutura gerencial da organização em sua nova fase, intensificando a participação do Conselho Consultivo do IBIO na gestão de decisões da Agência;

• Gerenciar os passivos dos contratos de gestão IGAM até 30 de Abril/19;

• Consolidar a transição institucional até 30 de Abril/19;

Próximos passos

fabiano@ibio.org.br Diretor Técnico

Obrigado!