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Audiência PúblicaGRAMADO 29/10/2019

Lei Orçamentária AnualLOA 2020

ApresentaçãoSecretaria da Fazenda Contabilidade

Paulo Rogério Oliveira (Secr.da Fazenda)

Daniel Augusto Arend Preto (Secr.Adjunto)

Paulo Felipe de Carvalho Pinho (Contador)

Instrumentos de Planejamento e Orçamento

● Plano Plurianual (PPA)

Lei nº 3.570/17● Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Lei nº 3.776/19● Lei Orçamentária Anual (LOA)

LOA 2020

● Projeção da Receita

R$ 290.772.455,15

Composição da Receita

Receitas Executivo e Autarquia Valores Previstos

Receita Executivo R$ 252.965.329,69

Receita Gramadotur R$ 37.807.125,46

Total R$ 290.772.455,15

Composição da Receita

Receita Tributária 131.579.490,24

Receita de Contribuições 2.940.319,72

Receita de Serviços 29.159.016,05

Outros Serviços 4.567.550,07

Receita Patrimonial 7.027.049,60

Transferências Correntes 102.015.221,08

Outras Receitas Correntes 8.903.755,50

Composição da Receita

Amortização de Empréstimos 2.602.840,92

Operações de Crédito 1,00

Alienação de Bens 151.274,82

Transferências de Capital 1.825.936,15

Total Receitas de Capital 4.580.052,89

Total da Previsão de Receita 290.772.455,15

Composição da DespesaPessoal e Encargos Sociais 137.282.662,65

Juros e Encargos da Dívida 2.881.500,00

Outras Despesas Correntes 126.656.929,29

Total de Despesas Correntes 266.821.091,94

Investimentos 17.458.860,21

Inversões Financeiras 24.003,00

Amortização da Dívida 2.468.500,00

Total da Despesa de Capital 19.951.363,21

Reserva de Contingência 4.000.000,00

Total da Despesa 290.772.455,15

Despesa por Secretaria

Unidade Orçado 2019 Orçado 2020

Gabinete do Prefeito 5.320.852,34 9.302.499,00

Secr. Industria Comércio 912.599,72 1.201.309,46

Secr. de Administração 7.063.077,06 8.698.716,06

Secr. de Fazenda 12.434.508,00 13.742.246,38

Secr. de Planejamento 2.727.756,06 2.970.181,32

Secr. de Educação 61.282.157,11 70.530.347,48

Secr. de Saúde 44.666.438,31 51.865.099,92

Despesa por Secretaria

Unidade Orçado 2019 Orçado 2020

Secretaria de Obras 25.849.689,99 28.571.229,34

Secretaria de Agricultura 9.112.706,43 8.441.338,07

Secretaria de Turismo 2.348.885,55 3.197.387,27

Secr.Cidadania Ass.Social 6.990.117,55 8.613.991,09

Secr. de Meio Ambiente 14.698.704,34 17.863.940,17

Secretaria de Governança 2.448.685,68 2.611.298,77

Secretaria de Cultura 2.756.775,32 4.278.207,07

Despesa por Secretaria

Unidade Orçado 2019 Orçado 2020

Secretaria de Trânsito 3.496.190,75 4.150.059,18

Secretaria de Esporte 3.845.466,40 4.727.479,11

Reserva de Contingência 2.000.000,00 4.000.000,00

Total do Executivo 207.954.610,61 244.765.329,69

Câmara de Vereadores 6.000.000,00 8.200.000,00

Gramadotur Autarquia 34.281.544,00 37.807.125,46

Total Geral 248.236.154,61 290.772.455,15

Receita Corrente Líquida

Receita Projetada para o exercício de 2020

Total de R$ 281.624.852,19

Despesa prevista com Pessoal

Executivo Gramadotur Total R$ % Previsto

R$130.973.190,14 R$3.516.960,00 R$134.490.150,14 47,76%

Legislativo R$3.071.500,51 R$3.071.500,51 1,09%

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL EDUCAÇÃO

Receita Base R$ 187.450.092,97

Mínimo Constitucional R$ 46.862.523,24 25%

Despesa Fixada R$ 49.012.296,82 26,15%

APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL SAÚDE

Receita Base R$ 185.187.358,72

Mínimo Constitucional R$ 27.778.103,81 15,00 %

Despesa Fixada R$ 40.648.625,24 21,95 %

Obrigado pela sua participação

LOA 2020

João Alfredo de Castilhos BertolucciPrefeito