anexo 90 — despesas pagas/novembro 11
Post on 08-Jan-2017
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
FK c,'29
Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÃRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N- 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ABERTURA
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, procedi à abertura do anexo 90 à fl. 2. Mpd %W0
à Aím
EU, Técni 4,diciário a Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação MaIr.: 30901381 e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
o
DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO
2851 A 2880
Página 20 de 21
LP,wÇp,00
[I)b,coiii.br] N
07/11/2014- BANCO DO BRASIL -16:52:41 357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 0'7/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 80.138,40 ---TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.592.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 8.A3D.FBE.1FI.08F.24A
ci, ci , ^n,-f
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b1 6c1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
r,
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPONúmero da
SECRETARIA DE FINANÇASNFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e1140
01/0812014 13:00:41Competêncla8/2014Código de verffjcaç - ão
N*da FS-£^ubst^ staçà0
Dados do Pr<'0sta00r de Serviços
RaZ'ao ^ social 1 Norn , eFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
1 ^NP'ÚC P F r ^1 ()41.1181110001-741,>Ins.cdção municipall144151Municíp
E hdereço e C E PESTIR. ESTIR,DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Número do RIPS
>^^172403
SAC , BERNARDO DO CAMPO-SP
SAO BERNARDO DO CAMPO 1 UF 1 SP
C mpl:_ 1 nfoca l@focal pro, com. br
o te efo ...1
(11)43511-6263
Dados do Tornador de Serviços
Razão Social NomeELEICAO 2014 DILMA VANA IROUSSEFF PRESIDENTE
/ PF
Inscrioo Munici pal C20.570.27410001-23 Munic; ípio,,PORTO ALEGREUF- RS
Êncleireçole CUPAVENIDA COPACABANA,11.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050 ----------
Complem.-(61)9204-30111j e-- marcio. dilma2014@gmail.com
ento
DiscriminaçãQ dos ^^erviços SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ Dfl-MA 2014
227,07M2 ESTRUTURA DE MADEIRA 247M2 PAINEIS EM LONA E ADESIVOS, COM IMPRESSÃO DIGITAL 157M 1 LONAS BRANCAS 1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO E LOGISTICA 1 SERVIÇO DE MÂO DE OBRA
.250 CRACHÁS EM PS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG. 3190-9 C/C.582260-2
CodifiC^9Ção do Serviçp Prestado
Item da Lei 116Cóci . Atividadã I ,Cód:. ServiçoDescrição
12.1312.13 1 12.13110650211741 __^12.13 12,13110650211741 - PRODUCAODE EVENTOS. ESPET. ENTREV.SHOWS. BALLET.CO N G E N ERES
Detaffiamianto EspecífiCO da Construção Civil Ódigo cia Obra
Cocligo ART
Ri2^tef,)ção > dE^ TribUtOS Federais (R$)
C'OFI"s^(R$)' 11R (R$) INSS (R$) CsLL
Detalhamento de Valores dos ^5ervtço$Outras InformaçõesCalculo do ISS devido
80.138,40Natureza da Operação ,Valor dos Serviços R$ i
Valor dos Serviços R$ 80.138,40 Desconto Incondicionado
———._` -' ')'- - - -- 1 - Tributação no municípioDeduções permitidas em Lei Desconto Condicionado . ................ .. ... .... ..... . . . ...... ............ ......... ....
Regime Especial de TributaçãoDesconto incondicionado Retenç . ões de,
1 Tnbu tos Fede rais
, 0000 - NenhumBase de Cálculo 80.138,40
0 _^^8,4 0, o
Outras Retenções ', ' 1 — - 1 ' ^ "-- ^ —, ^ -'- - , ;^ —-1 11,1— ^ -............ .. Opção Simples Nacion^I''(x) Alíquota R e 141 c10.,
. 1 , 1 ,
—^ 1,—^ ^^——. 1 1.
2,00................
— - -- ^ ---, —1-- 2 - Não......... . .
vSim (X) Não
aio^ LíquidoSISS a reter:
^Í ncentivAo1-QujturaI(=).Valor do ISS . k^1.602,77 80.138.40
2 - Não ...... ............... ......... ... ............. . ..........
AVISO:Valor Total da Nota: 80.138,40
---------- . .. . ..... . . ..... .... . . ...... 1-Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Atesto para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 1140 FOCAL, foram,.' devidamente prestados, conforme conferencia de GIORGINA FAGUNDES — COLABORADORA PRECURSORIA. Por estar de acordo, encaminho para pagamento.
Brasília, 24 de 0de 2014.
Neiskr1 MbTtins Junior
1 .
FOCAL
São Bernardo do Campo, 17 de julho de 2014
AX: CHARIESOrçamento 10.807
COMITÊ DILMA
LOCAL: BRASíLIA-DF
ORÇAMENTO
ITENSQTI) TOTAL
Estruturas metálicas, conforme medidas abaixo: 227,07 M2 R$ 22.252,00 1 peça de cada formato: 3,75 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m7,25 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m 7,70 x 2,30 m / 1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m 6,67 x 2,10 m / 5,88 x 2,31 m / 2,50 x 6,00 m / 5,20 x 2,81 m
2 peças de cada formato: 2,00 x 2,00 m / 7,00 x 5,00 m
Mainéis em lona e adesivos impressos com imagem digital, conforme medidas abaixo: 247 m 2 R$ 22.230,00 1 peça de cada formato: 1,80 x 1,80 m / 3,75 x 0,99 m / 7,00 x 4,94 m / 5,18 x 0,99 m 4,80 x 0,99 m6,67 x 2,10 m / 3,81 x 5,20 m / 5,88 x 2,31 m / 1,00 x 1,36 m 3,94 x 2,32 m6,18 x 2,30 m / 3,07 x 2,39 m / 3,08 x 2,30 m / 7,35 x 2,12 m 2,36 x 2,12 m3,75 x 2,25 m / 7,25 x 2,25 m / 2,86 x 2,25 m / 1,72 x 2,30 m 7,70 x 2,30 m1,64 x 2,30 m / 1,95 x 2,30 m / 2,88 x 2,30 m / 7,69 x 2,30 m 4 peças formato: 0,40 x 0,40 m
Lonas brancas157 M2 R$ 4.800,00
Produção / Logística (01 caminhão, 02 caminhonetes, 03 viagens aéreas, hospedagem) 1 R$ 9.000,00
Mão-de-obra (08 marceneiros, 12 instaladores de lonas e adesivos) 1 R$ 5.000,00
Crachás em PS250 R$ 3.500,00
T
55zS5J^^
V ALOR TOTAL R$ 80,138,40
Condição de Pagamento: A vista
Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso
CNIP.101.0^7.181J000JINSC 635.488.307.116 Estrada dos Casas, 2.540 ~ Jid. Ipê - S13Campo - Cep. 09840-000 - Telefax (1114351.626R
Receft<^ Federal
-- - --------------- - --------------- .... . ....... ... . .......
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
01.047.18110001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
^1 E Em PR ESAR IAL
^>CAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CóDIGo r= DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO
09.840-000JARDIM IPE
' ITUAÇÃO CADASTRAL
'IVA
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO
2540
MUNICOIC, UF
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0510312005
DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
Aprovado pela I nstrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2911012014 às 11:55:04 (data e hora de Brasília). Página: 111
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 29/1012014
[bb.com.br]
Página 21 de 21
LP,NÇAPO
07/11/2014- BANCO DO BRASIL -16:53:31 357203572 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ===== ------------- DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 —1—, TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO D.26D.7OA.AA3.A2E.OSE
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
f-^
--s Í, 1 ^ 9W ur
littps://aapj.bb.coi-n.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
'W;r9
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPONúmero da
SECRETARIA DE FINANÇAS
ELETRÔNICA NFS-e
NFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS- 1623
Data e Hora da Emissão0811012014 12:27:08Competência10/2014Código de verificação9310000
Número do RIPS NO da NFS-e substituída 5Local da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMPO-SP
Dados do PreStaç(or, de sgrvi^os,,
Razão Social 1 NomeFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151Município 1SAO BERNARDO DO CAMPOi UFSP FO"Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Compl: Telefone:(11)4351 -6263e-mail:foca 1@focaipro.com . br
% Da,4o% d9 TprnadIor dq
Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI=F PRESIDENTE
CNPJ,--20.570.2741 001-23Inscrição Municipal MunicípioPORTO ALEGREUFRS
Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
Complemento Telefone: e-mail:neimartinsjr@gmaii.com
t)is^ríminaçâQ dós 5icrViçOs4
SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET UM EM:
- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
O.S.407.10
41Códíficaçãôdb Serviço Pre^tà& <
Item da Lei 116 Códi. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição
24.01 24.01124.01118200611456 24.01 / 24.01118200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERSIADESIVOS CONGENERES
-DOajh<^mente EspeC1_ficQ,,d?^0^,pQ truo "C ,1
'^ódigo da Obra Código ART
rede^aí-; l`
PIS (R$) COFINS (R$) I R (R$) INSS (R$) CSI-1— (R$)
alculo do lSz dovi o DeWhamerdo ,deNalores dos SerNÁçQs^0Mtra$ M0V143Ções, 5id
Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 75.000,00
1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em Lei
Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado Desconto Condicionado
0,00 0 - Nenhum 75^000,00 Retenções de Tributos Federais Base de Cálculo
2,00 Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota %
2 - Não------
Sim (X) Não ISS Retido ISS a reter:
-——— . .... . — .——^-_1-_1 '_- ......... ..------------ __— ------------
Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural Valor do ISS: R$ 1.500,00
75.000,002 - Não
Valor Total da Nota: 75.000,00
AVISO:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL
Adesivos Perfurados:
NF`VENIDA OTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07/10114 1623 10.000 75.000,00 08/10/14
1624 10.000 75.000,00 08110/14 1625 10.000 75.000,00 08/10/14 1626 10.000 75.000,00 08110114 1627 10.000 75.000,00 08/10/1-4 1628 10.000 75.000,00 08110114 1629 10.000 75.000,00 08110114 1630 10.000 75.000,00 08110/14 1631 10.000 75.000,00 08/10/14 1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000, 75.000,00 1 08110/14 1634 10.000 75.000,001 08/10/14
TOTAL 130.0001 975.000,001
NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08110114 6061 21.200 159.000,00 10114 6062 3.700 27.750,00 08/04114 6063 6.700 50.250,00 08/10/14 6064 11.700 87.750,00 08/10/14 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08/10114 6067 2.700 20.250,00 08110/14 6069 16.900 126.750,00 08110/14 6070 10.900 81.750,00 08110114
TOTAL 130.0001 975.000,00]
=
R ^'EBI^NTCOODO
à
Co Do M
ON YWATA 0 AUL p P.
PAULLANDIM G
^
R
12
-3 : 121.259
ATESTADO
SMS9 QUE OS PRODUTOS DESCRITOS ATESTO PARA lo ( FORAM DEvIDAMENTE ENTREGUES NA N.F. No1 óRIA. CONFORME SOLICITADO E DE FORMA SATISFAT
SÃO PAULO9 2014-
PAULO FERNANDO RG.; 12.163.2593
4%,
[bb.com.br]
Página 19 de 21
LANÇADO
07/11/2014- BANCO DO BRASIL -16:^7:41 357203572
SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ------------ ------ =--== ---
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.506.000.008.83-8 VALOR TOTAL 16.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CEARA TAXI AEREO LTDA AGENCIA: 3506-8 CONTA: 8.838-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 3.133.A4B.789.AC7.6DB
https://aapj.bb.com.br/aap.j/noticia.bb?tokeiiSessao =939b1 6c 1f571.'167026d437562436 .. . 07/11/2014
ÇFARÁ TÁXI AÉREO LTDA. AEROPORTO SENADOR PETRÔNIO PORTELA-HANGAR-SALA "N'
AEROPORTO DE TERESINA
Fones: (86) 3214-3234 - Plantão 3232-4285
Fax: (86) 3225-1150 13225-1123 - Téresina-PI
C^^ 3 Nota Fiscal de Serviços de Transporte V Via - Dest. / Rem. (Branca)SÉRIE "1311" 2'Via - Fixa (Amarela)
YVia - Fisco(Verde)
4'Via - Fisc o (Rosa)(0854
Natureza da Operação-
CNPJ 03.003.93010001 .97 « Insc. Est. 19.443.083-9 Código: L-4
,DânadD ?i--mãz Usuári F, Endereçovs Fon
Cidade EstadoQ9Bairro
1~- í=cf CNPJ/CPF -c2L5j^0- IVA ( 0001 c2.3
Percurso:lata da Emissão: /
ítem Discriminação dos Serviços Frete R$ Outros ValoresValor da
Prestação
rui ~UM
W0, 00 0 , 00
Obs: Tota
Base de Cálculo Valor do L C. M S. Aliquota Total de Prestação
Veículo Marca
A no — Placq
^,ertificado de Propriedade No
Modelo
Cor
LIF-
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES
OS SERVIÇOS CONSTANTES
1
DESTA NOTA FORAM PRESTADOS
120 Usuário
IMRaimundo Lima da Costa - MEb (Grafica Lima) - Kua UOCIoaiao i-rQ,ias, 1J4à^ - M'le: (00)1115r. C51.- "]Nri kmr) U .
-v71uuu'-00 . -`— -` —— . 'u^v^'-'v' PAIDF:259.222-AI0F1320455025981 - 10 Sics.-Séde"t31"-25x4 de 801 a 1050 de 1010712014-CTE-Centro/Norte-Teresinau-Poiajuí- Datada Imp. 10107/2014- Vai.: 03 Anos
u
--- -1
*^2 S? <^-- 2 c/ o _,->;/
Comitê Nacional de Campanha
Dilma Rousseff — Presidenta
ESCLARECI M E NTO
Para fins de justificativa junto a esse Comitê Financeiro, informamos
que, em 23 de outubro pp, o Senador Wellington Dias, candidato ao Governo do
estado do Piauí, representou a Sra. Dilma Rousseff, Candidata à Reeleição de
Presidente da República, em Reunião com Lideranças do PT, PI)T e PCdo13, realizada
na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão.
Brasília, 26 de outubro de 2014.
SRTVS - QUADRA 701 ED. EMBASSY TOWER - TÉRREO - BRASíLIA -DF - CEP 70.370-000
FONE: (61) 3212-4850
Re. c;cità Fâmi
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
03.003.93010001-97 2610211999 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
M E EM PR ESAR IAL
_i~A TAXI AEREO LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CEARA TAXI AEREO
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
51.12-9-99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
51.20-0-00 - Transporte aérea de carga
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíD[CA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO
AER AEROPORTO PETRONIO PORTELASINANDAR HANGAR SALA A
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICOIO UF
64.000-970AEROPORTO TERESINA PI
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 0311112005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
JAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2911012014 às 11:54:34 (data e hora de Brasília). Página: 111
1__^0_-^_]
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 29/10/2014
[bb.cotii.br-I i-agina i cie i
1
TED - Transferência Eletrônica Disponível oA33V071535298320008
0711112014 15:56:44
r
EMPRESALANÇADO
Debitado
Agência3572-6
Conta corrente131303-7DILMA PRES DOACOES 2014
Creditado
Banco 399HS13C BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV) 1026URB VIA ANCHIETA
Conta corrente (com DV) 43831
CNPJ 13.361.91410001-20
Nome favorecido ARTE VISAO VAN GOGI-1 COMERCIO DE PRODUTO
f^7,nalidade CREDITOCORRENTE
Número documento 110.70 1
64.800
0^7NTA
Valor
Data transferência 0711112014
"C" - CI`FICNPJ diferente
Autenticação SISI3BF461A45A2712E328
^nr-ansãção efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
littps://aap,j.bb.com.br/aap.j/noticia.bb?tokenSessao=cOa48544e28eee09f3077fdca7c77.. . 07/11/2014
Emissão de comprovantes A33V071752653141006 0711112014 18 03 58
Página 1 de 21 [bb.com.br] 4
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57
3572603572SEGUNDA VIA0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
-----------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPI, AGENCIA: 1026-X - URB VIA ANCHIETA CONTA:4.383-1
FAVORECIDO: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRO
CPF/CNPJ: 13.361.914/0001-20 VALOR: R$ 64.800,00
DEBITO EM: 07/11/2014
DOCUMENTO: 110701 AUTENTICACAO SISBB:E.461.A45.A27.12E.328
https://aapj.bb.coi-li.br/aapj/iioticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
.,Nllj
13,361.914/0001-20
, NI 1P( PF -1 'A , 1 .^NI,A
20.5 70.274/000'1 -23 18/10/20 1 11
91(Mo-o5o1, . N i l^ A 1 'Ai
RS NTO ISI,
1
4- jk ,^, j >j;^j <),%!^ OIA VN Al INDIC ADA
Nl^,,;,i v 1W 'fmD1J10^jmMkli^0!;^ ON 1,1 A N IN
W 000.00 1 1
i lil^%MN AI I ']I,\ 00 RI.( HlMI : N W S
DANFE
ARTE VISÃO VAN GOGI-11)(icIlmento Auxiliai da Nola
(,OMEj^Cj() DE PRODUTOS
pR()MOCIONAIS LTDA0 1;Altilada 1 - s:,ida Y 000.001-168
1514 1013 3619 10120 5500 1000 .0. 0 1 1 (M H 0376 '10M]
Colistiliano poI - l^Il(fil
IMA 1)0 RV'NO, 44 - - VILA MOINHO VELIM, SMI PIMIO , 81
CEP: 04284070 NF -eou no
11A ovn^m ' Áo 135140(,5775,11654- IW1012M4
IN^ 1
' ^703'220 1,11
i)VS - VINA - 1UNI V
NOMI:MÃ/M
1,'[,1^l^'ÃO 201 ,1 DILMA V.ANA ROUSSEIFF PIUNDENTE,
TR 1 STI--'IZA AV C ')PACABANA, 1205 - APARTAMPI*N VO 503
--kw1.) 1,orio
PA(.',AMENT0 À VI'NTA / Num.: 11()8 V. Orig.: 648.000,00 / V . Li (l .: 648.000,00
<Ài,clu,o w)IwcÁl c
OR 1 X) ik NI,^ S.I.
I^ m%VM (iR K W^ 0,00MS.000,00 648,000,0045.360,00
3=: SI1S'AS 0ljlRAll'^VA) (m 01) 11-1
1-11.1CONIO
1,1111(110,18.000,00
omo 0 00
.1 RAN <,WOR VADORIV4TRANSI'01U1ADOS
^GV 'k"m)' I.M.
R1 ,'ALIZA FXPREISS
00)ADUS
vá (ii,uIW
i N m i^ i À o is 1,\ 1) 1 ^A 1, 111 1 N 1 C1 p lo
pirso Jol!uy,
-7,00,00OT17.000,00^j
DO 1.S'^MON-
Ao Nil)NiOl'Al
DADOS ADICIONAV5
A(.'g: 1026 cle: o043q^lMCRCADORIA ENITA."l
1359 / -1- 16o1C2
^iv;4
11
[bb.com.br]
Página 2 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 0'7/11/2014 -
AUTOATENDIMENTO 18.03.57
3572603572 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
-------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 6543-9 - AV.DO RIO BONITO URB SAO PAULO CONTA:1.117-7
FAVORECIDO: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI - CPF/CNPJ: 13.288.023/0001-84 VALOR: R$ 57.500,00 DEBITO EM: 07/11/2
014 ----------- DOCUMENTO: J.10^02 AUTENTICACAO SISBB: F.A7F.66A.65B.38E.AO2
ht^ps://aapj.bb.com.br/aal)j/noticia.bb?tokenSessao=939b 1 6c1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
2011012014 Usuário: 13.288.02510001-84- NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de SenÀ9os - São Paulo
PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAUL o Número da Nota
00001578 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão
to
2011012014 08:31:47 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e Código de Verificação
RPS NO
1578 Série SRG, emitido em 20/10/2014 ZP6L-AWYQ 20141020u13288025000184
PRESTADOR DE SERVIÇOS(1
CPF/CNPJ.* 13.288.02610001-84 Inscrição Municipal: 4.477.111-8
Nome/Razáo Social: REDE SEG GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP
Endereço: AV CELOCTAVIANO DE FREITAS COSTA 00519, SALA 02 - VELEIROS - CEP: 04773-000
Município: São Paulo UF, SP
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROLISSEFIZ PRESIDENTE
CPFICNPJ: 20.670.27410001-23 Inscrição Municipal: ---
Endereço: Av. Copacabana 1205, Apto. 603 - Tristeza - CEP: 91900-050
Município: Porto Alegre LIF: RSE~mail: -----
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Qtde. 500.000 UN - Folhetos - SP com mais saúde Forin: 210x297min Papel: Couchê brilho 90grs Impr:4x41cores - valor Unitário R$ 0,115 - Valor R$ 57.500,00
Tributos federais, estaduais e municipais conforme Lei Federaln 1 12.741/12 de 08/12/12. Valor Aproximado Tributos: R$ 3.248,75
Título - Vencimento:04-11-2014 - Valor:R$57.500,00
Dados Bancários :Banco Bradesco - Agi:6543-9 - C/C:1117-7
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 57.500,00 Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 57.500,00 ^2,00%j 1.150,001 0,00
OUTRAS INFORMAÇõES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nO 14.09712005. - Esta NFS-e substitui o RPS NO 1578 Série SIRG, emitido em 20110/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1011 1/2014
https:lfnfe.prefeitura.sp.gov.brlcontribuintefnotaprint.asp)^?inscricao=447711 l8&Tf--1578&xerificacao=ZP6LAWYQ
RECEBEMPS DE REDE SEG GRAFICA E EDITORA LTDA MEOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADONF-e 000.003.620
D AA TA ^D, IE A[,IDEW- ]&s.NAT^^ SÉRI:E: 1
------------------------------------------------- 1 -------------------------- ------------------------
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
REDE SEG REDE SEG GRÁFICA EDA NOTA FISCAL IIIIIIIII i mil11111111 ELETRÔNICA
EDITORA LTDA ME0 - EntradaCHAVE DE ACESSO
4 8261 3514 1013 2880 2500 0184 5500 1000 0036 2010 001 1 - Saída
Avenída Cel Octaviano de Freitas Costa, 519 - Sala 02No 000.003.620Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Veleiros - Fone: 5523-9730 - Sâ0 Paulo/SP - CEP 04773-000 SÉRIE : 1 ou no site da Sellaz Autorizadora FOLHA: 1 de 1
TOCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO
Simples Remessa135140656262580 - 2014-10-17T17:08:53
3 NATUREZA DA OPERAÇÃO
rNSCIUÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIACNPJ
145050540112 13.288.025/0001-84
—1-1^ CNPRCPF SCIUÇÀO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DOS TRABALHADORES50.866.821/0001-83j ISENTO 17/10/2014
ENDEREÇOCOMPLEMENTO SAIDAJENTRADA
Rua da abolicao, 297 17/10/2014
CEP BAI RRO/DISTRITO MUNICIPIO FONEIFAX HORA DE SAíDA
019_010
13 Bela Vista [
Sao Paulo 17:11:21
TIJRA/DUPLICATA
Ç—AI,Ç—UI,UIPUIIvlru
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTI1 'UIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0 ^ 00 1
0,00
o^00
0,00 ^
100.000,00 1
VALORDO FRFTE, VALOR 110 SEGURO 1
OUTRAS DESPESAS ACFSSóRIAS VALOR DO IPI 1 VALOR TOTAL DA NO TA
0,00 0,00
Z-SCONTO0,00 o^00 ^ o^00
100.000,00
IKAINNrkJKIAIJUMV"^ulvl^cFTE POR CONTACóDIGO ANI)VEíCULO UF _TNI`JICPF
RAZÃO SOCIAL0-Emitente
1 —1
ENDEREÇO í UNICiPIO UFINSCRIÇÃO FS-1,1-DUAL
QUANTIDADEESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTOPESO LIQUIDO
225Volumes 112.700,0002.700,000
IJAIJU3
COD, DESCRIÇÀO DO PRODUTO/SERVIÇONCM CST CF01` UNID QUANT^ V. UNITÁRIO V, TOTAL DESCONTO &CÁLCJCMS VALORICMS VALOR
n,1 ALIOTAS
ICMS 1IPI PROD. Sil
P-PRFJ4581 Folhetos - SP com mais saude Form:UN 450.000 0,22222222 100.000,00
2 10x297mm Papel: Couche brilho 90grs L Impr: 4x4corcs1 1 1
Total Aproximado dos I.postos R$ 0,00 -
CÁLCULO DO ISSQN
ÇÃO MUNICIPAL SERVIÇOSBASE DE CÁLCULO DO ISSQNVALOR DO ISSQN
4.477.111-8
DADOS ADICIONAISRESERVADO AO FISCO
^1N1^CRMAÇõES COMPLEMENTARES
B A 25 - BELA VISTA. V.
RUA GENE R Valor Total Aproximado dos Impostos da NFe R$0,00 // LOCAL DE ENTREGA
2^2855
ATESTADO
ATESTO pARA OS DE— OS FINS9 QUE OS PRODUTOS DESCRITOS
FORAM DEVID NA N.F. NoAMENTE ENTREGUES
CONFORME S0 E DE FORMA SATISFATÓRIA.
4%.
2014. SÃO PAULO9
PAULO FERNM~ " LANDIM RG.; 12.163.259.3
PRESIDENTA VI CE MICHEL TEMER
A parceria entre a presidenta Dilma e o prefeito Fernando Haddad garantiu investimentos que irão reduzir o tempo de espera e melhorar o atendimento na Saúde. Nunca nossa cidade teve uma oportunidade como a de
agora para melhorar a Saúde da População. Vamos fazer o SUS avançar, em São Paulo e no Brasil, com qualidade
e participação social. Não abra mão dessa parceria.
Rete" Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
13.361.91410001-20 25/0212011 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
1 E Em PR ESAR IAL mr<TE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO NúMEROCOMPLEMENTO VANCHIETA 932
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICíPIO UF
04.246-000VILA MOINHO VELHOSAO PAULO SP
SITUAÇAO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 2510212011
rIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3011012014 às 17:09:05 (data e hora de Brasília). Página: 111
r—^ itar 1
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014
,.m
"[bb.com.br] Página 3 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INEORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57
3572603572SEGUNDA VIA0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 ~ BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 6748-2 - SP/AV. RAGUEB CHOHEI
CONTA:14.049-5
FAVORECIDO: MACK COLOR GRAFICA LTDA CPF/CNPJ: 15.112.574/0001-29
VALOR: R$ 107.500,00
DEBITO EM: 07/11,12014/ ---- ---------
DOCUMENTO: 110703 AUTENTICACAO SISBB:7.6AC.086.103.BS7.OEE
` W26, 41
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b16c1 f57f167026d437562436... 07/11/2014
As ^r, r, C^.Q 9,7 ç_O
- PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAUL- õNúmero da Noliaf
- 00003423 Data e Hora de Emissão SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
^Í2211012014 12:08:40
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Código de Verificação
201M^2^u^5112574000129RPS N1 3487 Série 7, emitido em 21/10/2014 DIM2-YIGE
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPFICNPJ: 16.112.57410001-29 Inscrição Municipal: 4.471.910-8
mackC010rNome/Razão Social: MACK COLOR GRAFICA LTDA
Endereço: R FORTE DO RIO BRANCO 00071 - PQ SAO ILOURENCO - CEP: 08340-140
Município: São Paulo UF: SP 1 11 2095.4499
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razâo Social: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CPF/CNPJ: 20.670.27410001-23 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV COPACABANA 1205, APARTAMENTO 603 - TRISTEZA - CEP: 91900-060
Município: Porto Alegre LIF: RSE-mai I: neimartinsjrp_gmali. com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA107.500,00 MERCADORIA SERAENVIADA POSTERIORMENTE
DESCRICAO: ADESIVOS PRAGUINHA PURA DILMA
QUANTIDADE: 5.000.000
DADOS BANCARIOS:ITAU - AG:6748 - C/C:14049-5
VENCIMENTO:25/10/2014
LOTE:4519-1-1
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.500,00 Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.
Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%)1
Valor do ISS (R$) Crédito (R$)
0,00 107.600,00 2,00%j 2.150,001 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nO 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RI DS Nl> 3487 Série 7, emitido em 21110/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/1 1/2014
RECEBEMOS DE Mack Color GRAFICA Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
.................... ........ ------------------ r .....
z7_-3 ^ b
NF-e
No 000.005.451
Série 1 .......... -----------------------
Mack Color GRAFICA Ltda DANFE Documento Aukiliar da
RUA FORTE DO RIO BRANCO NO 071 Nota Fiscal Eletrônica PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140O. ENTRADA
Fi^
CHAVE DE ACESSO & lacúr, FONE (11)2095-4499 1- SAíDA 3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5110 0164 6255 - N` 000.005.451
SÉRIE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÁO PROTOCOLO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140663628605 21110/2014 17:26:03
INSCRIÇÀO ESTADUAL SC. ESTADUAL DO SUBST. TRI3UTÁRIO CNPJ
145034030111 1 15. 1 12.57410001.29
)ESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME~O SOCIAL CNIjicPF DATA DA EMISSÃO
ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE 678.722.207-6821110/2014
CE
DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA AREQUITIBA 053 BONSUCESSO---^2lp04l-O8O2111012014
ENDEREÇO AIRRO/DISMUTO
MUNICÍPIO ONE/FAX UF SCRIÇÁO ESTADUAL IEIORA DE SAIDA
(21)99626-0713 RJISENTO RIO DE JANEIRO 1 1
"ÁLCULO DO IMPOSTOBASE DULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE
DE CÁLCULO DO icms suasTrmiÇÁO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 28.380,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO--- OU TRAS DESPESAS ACESSóRIAS VA, nR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00
o
'00 1 [DESCONTO o^00 1
0,00 0,00 28.380,00
TRANSPORTADOS NOMLIL4ZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO ANTT LACA O(> VEICULO UF CNPJICPF
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA 1-DESTIREM_ 1 02.911.210/0001-67
ENDEREÇO MUNICÍPIO DF INSCRIÇÁO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 1015 VILA SILVIA SAOPAULO ISP 115267392114
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO LIQUIDO
55 l CAIXA MACK COLORNUMERAÇÃO --^ESOsRU0T0O
1
1 .
104
^o
1 . 1 04,000
OADOS DO
Có--1,«.».T
ÁLCULO DO ISSQN
NSCRIÇÃO MUNICIPALVALOR TOTA^ DOS SERVIÇOSo^00 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQNo^00 1 VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇõZS COMPLEMENTARES rIPONOTA: NORMAL ,1ERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PRESIDENTE - AV. COPACABANA, 1205 - kPTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 211110t20114 . NAO NCID ICMS CONF LEI COMPL.:56187 E . 116103 E SUMULA 156 DO M PORT CAT-54/81 - LOTE: 4519-1-1
RESERVADO AO FISCO
ATA E HORA DA IMPRESSÃO: 2111012014 117:2$ Desenvolvido por Projeto AM - http:llacbr.sf.not
RECEBEMOS DE Mack Color
DATA DE RFCEB IME¥TO
--------------- f -----------------------
A Ltda OS ]PRODUTbLCONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO ^6 rZ^.Z ^'C ^e5
, 1 1, -,^.J Z^ ^2
3/ -^- 3 -------------------------------------------------------------------------------------------
NF-e
No 000.005.454
CSérie 1 !. 1 --------------------- -------
Mack Color G"FICA Ltda DANF Documento Au3ília^ da
RUA FORTE DO RIO BRANCO NO 071 Nota Fiscal Eletrônica PARQUE SAO LOURENCO - SAO PAULO-SP
CEP 08340-140
ckcFONE (11)2095-4499
0- ENTRADAr 1 - SAIDA
CHAVE DE ACESSO
3514 1015 1125 7400 0129 5500 1000 0054 5410 0164 6346 N'› 000.005A`3*
SÉRIE 1 FOLRA 111
Consulta de autenticidade no portal nacional da N17-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorízadora
NATUREZA OPTRAÇAO
PRO`
TOCOLO DE AUTORMAÇÁO DE USO
REM. MAT. IMPRESSO PERSONALIZADO 135140664514483 2211012014 05:17:05
INSCRIÇÁO ESTADUAL NSC ESTADUAL DO SUBST. InUBUTARIO CNI`J
145034030111 15.112.574/0001-29
DE.STINATÁRIOAPIEMETTNTE
NONIX~OSOCIAL CNPJICPF DATA DA EMISSA0
ERNESTO BRAGA SALGADO DE ANDRADE 678.722.207-68 22110/2014
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA AREQUITIBA 053 BONSUCESSO 121041-080 22110/2014
MUNICíPIO
F
ONVFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
1 RIO DE JANEIRO 1 (2 1 )99626-0713 RJ ISENTO 1 05:16:41
CALCTIT 0 DO IMPOSTO
BASE 1CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE
CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0^00
0,00
^
0,00 0,00 79.120,00
VALOR DO METE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSóRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,001
0^00T 0^00 0,00 1
0,00 179.120,00
TRANSPORT DORIVOLI1MES TRANSPORTADOS
NOMEIRAZÃO SOCIAL
REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA
FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
CóDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF
1
cNI`JICPI,
1 02.911.21010001-67
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF SC-CAO ESTADUAL
RUA FLORESTA AZUL, 10 15 VILA SILVIA SAOPAULO ISP 115267392114
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
154 CAIXA MACK COLOR 1 1 3.580,000 3.580,000
em. -0191.1 lim, Iff93111111 Ir#71.1 DI 11M1f9191
CóD.PROD. 1
. DESCIUÇÁO DO PRODUTO/SERVIÇO 1
NCM1S11 1
CST 1
CrOP 1
UNID. 1
QUANT. 1
V.11NITÁRIO
1
V.DESC— 1
V.TOTAL 1
11c.ICMS 1
V.ICMS 1
V.1P1 1
ALíQ.
1 ICMS
LIQ-1.1
1P0369,14 1 ADESIVO PRAGUINHA PURA DILMA 148211000 1 041 1 6949 1 MIL 13.680,Oq 21,501 0.001 79.120,001 0.001 0,001 0,001 0,001 o 00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS0^00 1 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00
VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇõES COMPLEMENTARES TIPONOTA: NORMAL MERCADORIA PROPRIEDADE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE . AV. COPACABANA, 1205. APTO 503 - PORTO ALEGRE - RS - CNPJ: 20.570.27410001-23 - FATURADA ATRAVES DO RPS 3487 DE 2111012014 - NAO INCID ICMS CONF LEI COMPL.36187 E 116/03 E SUMULA 156 DO STJ PORT CAT-54181 . LOTE: 4519-1-1
RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DA IMPRESSAO: 22110/2014 05:17
Desenvolvido por Projeto ACBr - http:llacbr.sf.net
m
From: Moreti Luiz Dilma Presidente Sent: Friday, October 17, 2014 7:02 PM To: Marcos Rossi ; monica ve..n as Subject: ORDEM DE SERVIÇO - PRAGUINHA DILMA - 5 MILHõES RJ - MACK COLOR
--ORDEM QUE ESTAVA PENDENTE. SERVIÇO EM EXECUÇÃO.
Marcos Rossi,
Está autorizado, pelo Coordenador Charies Capela; o início da produção dos materiais, pelo fornecedor Mack Color; Praguinha Dilma na quantidade de 5.000.000 - cinco milhões de unidades, com as especificações: 8 cm de diâmetro, 4x0, couche adesivo, 190g; no valor de R$ 21,50 por milheiro.
JURíDICO
0 Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014 informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção de todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.
Propaganda dos candidatos a: Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.
Aconselhamos que o fornecedor faça a mesma consulta ao jurídico da empresa.
Moreti - Coordenador de Logistica (61) 8315-0202
Marcio de Jesus - Assessor (61) 9204-3011
Comitê Dilma Presidente Tei:: (61) 3212-4851 PAU: (61) 3212-4850 End: Edifício Embassy Tower - SRTV Sul Quadra 701 Bloco K, 701, Asa Sul CEP 70340-908 - Brasília - DF
w*, o(-)
o o
1,[bb.lcom.br]
Página 4 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.57 3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
-------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2374-4 - PLAT.CORP.RIO BRANCO-USP CONTA:163.100-4
FAVORECIDO: CIELO S.A. CPF/CNPJ: 01.02^.058/0001-9J. VALOR: R$ 9.750,00 DEBITO EM: 07/11/201
4 DOCUMENTO: 11070^=== AUTENTICACAO SISBB: E.4B2.225.E66.E11.30D
https://aap,j.bb. corn.br/aal)j /noticia. bb ?token S essao=93 9 b 1 6c 1 f5 7f 1 67026d43 7 5 6243 6... 07/11/2014
[bbcom.br] Página 1 de 1
TED - Transferência Eletrônica Disponível A33V071535298320018
EMPRIEs4
07111/2014 16:10:00
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2374 PLAT.CORP.RIO BRANCO-LISP Conta corrente (com DV) 1631004 CNPJ 01.027.058/0001-91 Nome favorecido CIELO S.A. Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 110.704 Valor 9.750,00 Data transferência 0711112014 "C" - CPF/CNP,1 diferente
Autenticação SISBi3 E41322251E66E11301D
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=cOa48544e28eee09f3077fdca7c77... 07/11/2014
0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
AssuntoFwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
DeMarcia Pelegrini <marciapelegrini24@gmail.com >
ParaMariana Spinelli <mariana.spinelii@umamais.com.br >, JOAO JOSE MARTINES <jjmartines62@gmaii.com >
Cópiacleide sodre lourenço <cleidesodre@gmaii.com >, Aline Parrado <aline@cfdilma2014.com.br >, Cielia Mara Santos <cIelia@cfdilma2014.corri.br>, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <adelamaia@ig.com.br >
Data07/11/2014 17:34
Mariana. Segue comprovante de depósito para a Cielo. Você encaminha com eles para que façam o estorno? E nos manda a carta do doador e aquela que enviamos à CIELO para eu juntar na NE? Depois que eles estornarem precisaremos do demonstrativo para juntar na Nota explicativa OK? obrigada abs Marcia ---------- Mensagem encaminhada ---------- De: Cielia Santos <clelia(^-fficfdilma2014.com.br >
Data: 7 de novembro de 2014 17:27 Assunto: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Para: Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(cóqmail.com >
Cc: JOAO 3OSE MARTINES <iimartines62(cbqmail.com >, cleide sodre lourenço <cleidesodre(cóqmail.com >, Gisele <qisele(ã)cfdilma2014.com.br >, Aline Parrado <aline@úcfdilma2014.com.br >, Adelaide Maria Bezerra Maia de Moraes Moraes <adelamaia(c-óiq.com .b >
Márcia,
Seque comprovante do pagamento. Bj s.
Gélia
https:llwebmail.ig.com.br/?—task=maii&—action=print&—uid=6132&—rnbox=N W-X 1114
07/1112014
iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Emissão decomprovantes
SISSI3 - s==M DZ IIIUDP112-COE-5 wI_IQCG w BRASiL 07 / 11- / 2 0 14-U 1) W_~ TE 1 T D 1-1 = -1 o- 1'7-2^E-27 35729-OSS-72
SEC-1UNDA VL-4iO0G4 CXMPRIYv-^ -I'-E DE T^^JT5EZREHGLA
ccl^?-4p"kw;7^:.NTE DP
TED DISPG-NIV~EL C Li =- 4T E
'- DIDU- PP-Z-S DOACOES 2:014
A=Ci3.: 3572-E CGNIA:
2=1 U^LID-ADZ-- 01 C=DITO EM, CC-^j-4- Coz-,ZkWITE
BJZNCO-. 2^7 - EMAIZO EI=SCO 5-k. AGENCI - 23*14-4 C CINT A --, 1E3,— 1IGO-4
7 HW70RECIDO-- CIELO S-A-C^P'-W/C2-TPj-- 0I'I-C-27-0S^a/G0G-',-2-1
7S0,,G0 DEEITO Z-M- D7/11/2G14
DOCUMENTO-. 11070,^ MUM-TTICACAO 515WB:ZE-4B2.225-E66-E11-30D
Em 6 de novembro de 2014 15:32, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(Z-Dqmail.com > escreveu: Olá Gélia.
lembra aquela doação pela internet que o doador fez errado e depositou 10.000 em vez de 1.000? Pois é, conforme você poderá verificar pelos emails, depois de longas discussões com a burocracia da CIELO a Mariana Spinelli achou uma saída junto com eles.
Ficou resolvido que depositaremos o valor líquido , conforme parte do email que copio abaixo, enviada pela CIELO:
...... Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido
da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.
Banco Bradesco
AG 2374-4
C/C 163100-4
CPN.I 01027058/0001-91
h^t^:llwebmail.ig.com.br/?-task=maii&-action=print&-uid=6132&-mbox=INBOX 2114
07111/2014
iG Mai]:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Cielo S/A
Valor R$ 9.750,00
Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.
Depois que fizermos esse depósito eles farão o estorno. Fizemos uma carta para o doador assinar, pedindo a devolução e estamos preparando a nota explicativa. Então, neste momento, temos que fazer o depósito na conta e valor acima.
Vou para o escritório daqui a pouco. Se precisar de alguma coisa me liga no celular
abs Marcia
Em 6 de novembro de 2014 15:11, João José Martines <ioao(s'u)cfdilma2014.com.br> escreveu: Devemos então atender a solicitação da CIELO, talvez com apoio da Mariana Spinelli:
...... Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor
líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.
Banco Bradesco
AG 2374-4
C/C 163100-4
CPNJ 01027058/0001-91
Cielo S/A
Valor R$ 9.750,00
Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.
ú>ô ^I^ N-i
https://webmail.ig.com.br/?_task= maii&—action= pri nt&—uid= 6132&_m box= IN BOX 3114
0711112014
iG Maii:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Att.
Fabiana Basso Pereira
Analista de Pia nej/ Desenv. Comercial Pleno
Gerência de Mercados em E)<pansão
Tel: (11) 2184-1344
Fax: (11) 2184-7846
fabiana.pereira(cbcielo.com.br
João
Em 6 de novembro de 2014 15:03, Marcia Pelegrini <marciapelegrini24(^-^gmail.com > escreveu:
Então, o que precisa mos providenciar para que Ciéiia possa fazer o depósito?
Em 6 de novembro de 2014 15:02, João José Martines <ioao(cbcfdilma2014.com.br > escreveu:
Sim devemos resolver o mais rápido possivel pois a CIELO é demorada mesmo depois de tudo combinado.
João
Em 6 de novembro de 2014 12:39, Marcia Peregrini <marciapelegrini24('^bqmaii.com > escreveu:
Seria melhor nao?
Joao. Acha que podemos fazer o deposito ja? Marcia
Enviado do meu iPhone
Em 06/11/2014, às 11:14, Mariana Spinefli <mariana.si2inelli(c^umamais.com.br > escreveu:
Ok, fico no aguardo. 0 depósito será feito após a assinatura da carta?
https:llwebmail.ig.com.br/?—task= mai1&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX 4114
0711 112014
iG Maii:: Fwd: RES: Soiicitação Estorno EC 1053457208
Abraços, Mariana Spinelli
Em 4 de novembro de 2014 15:14, Cleide Sodré <cleide(Ó^cfdilma2014.com.br > escreveu: Ok. Estou finalizando e envio em breve . Bj Cleide
Enviada do meu iPhone
Em - 03/11/2014, às 16:47, Mariana Spinelli <mariana.spineili(c -óumamais.com.br> escreveu:
Cleide, desculpe... papei mosca nessa!
Segue os dados que tenho. Veja se é suficiente: GELSON DIAS ARAUJO SANTOS qelson.contador(^-^uol.com.br São Paulo SP CPF 826.191.744-49
Identidade 36167952-X Telefone (11) 991302841 Doação realizada dia 20/10/2014 as 09:39 Valor de 10.000,00 pago no cartão Visa Data do Depósito na Conta: 21/10/2014 Valor depositado (com descontos Cielo) R$ 9.562,4 Código de Transação da Cielo 105345720800091F11001 Código de Aprovação Cielo 392050
Qualquer dúvida me avise!
Abraços,
Mariana Spineli
Em 3 de novembro de 2014 16:27, Cleide Sodré <cieide@cfdilma2014.com.br > escreveu: Mariana, estou aguardando os dados que lhe ped' para poder redigir a carta e a justificativa do estorno, Abs, Cleide
Enviada do meu iPhone
Em 03/11/2014, às 08:38, Marcia'Peregrini <marciapelegrini24(^- gmail.com > escreveu:
Olá Mariana, Bom dia Pelo que entendi é isso mesmo. Eu estava fora e Cleide e Joao encaminharam assim.
https:llwebmail.ig.com.br/?—task= mai1&—action= print&—uid=6132&—mbox= INBOX
5114
0711112014
iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Vamos precisar que (ador assine uma carta pedindo devolução siredi para a Cleide redigir e ela deve encaminhar para voce ioje.
Obrigada
Marcia
Enviado do meu iPhone
Em 02/11/2014, às 15:36, Mariana Spinelli <mariana.spinelli(!-p)umamais.com.br> escreveu:
Pessoal,
confirmando meu entendimento:
1) Não vamos emitir o recibo
2) Você providenciarão o depósito e me encaminharão o comprovante para eu enviar para a
Cielo
Uma dúvida:
1) Vamos mandar algum documento para o doador assinar?
Abraços,
Mariana Spinelli
Em 31 de outubro de 2014 17:28, João José Martines <ioao(c^cfdilma2014.com.br > escreveu: 1Mariana, por favor desconsidere a solicitação de emissão do recibo, por consenso com a
Dra,Cleide, chegamos a conclusão de não haver necessidade na emissão do mesmo..
Grato.
João
3sk=mai]&—action=print&—uid=61:
Em 31 de outubro de 2014 17:21, João José Martines <ioao(c^cfdilma2014.com.br > escreveu:
i Como o valor entrou em nossa conta acredito que temos que emitir o recibo até para
justificar a devolução posterior por solicitação do doador.
João
Em 31 de outubro de 2014 16:40, Mariana Spinelli <matiana.sipineili(a)umamais.com.br > escreveu:
João, emito este recibo?
Abraços
Mariana Spinelli
Um a Mais
^2&—rnbox=INBOXhttips:11welJm;9.combrl?_I
1,1^
6114
07/1112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Em 31/.Lu/2014, às 15:55, João José Martines <joao(-Qcrgilma2014.corri.br > escreveu:
Boa tarde!
0 valor tem que ser devolvido pelo total, ou seja R$ 9.750,00 pois eles já
ficaram com a diferença, esse foi o valor que ficou em nossa conta, já pelo
liquido.
Não é viavel descontar o valor que seria da doação (R$ 1.000,00).
Se ele quiser ainda contribuir devemos solicitar que faça um depósito ou
transferencia eletronica identificando-se.
Mas devemos liquidar a pendencia com a CIELO e eles com a gente pois
eles são muito donos da verdade e demoram uma eternidade pra resolver.
João
Em 30 de outubro de 2014 21:25, Marcia Peregrini
< .marcia[)elegrini24(ã)qmail.com > escreveu:
Í Pelo que entendi teremos que pagar primeiro para depois eles
i estornarem. É isso?acho que é viável sim. Precisamos pedir uma carta
Í do doador explicando que doou errado e precisa da devolução. Ele queria
doar 1.000. No caso nos pagaríamos 9.000? Ou a doação dele ficou
impossibilitada?
Cleide, prepara a nota explicativa e oteor da carta do doador?
Bjos
Enviado do meu iPhone
Em 30/10/2014, às 18:41, João José Martines
<ioao(^_^cfdilma2014.com.br > escreveu:
Boa noite!
Recebi da Mariana uma solução apresentada pela CIELO,
acredito ser possivel, com uma bela nota explicativa, não
é?
João
httpsIl~mai lÁg.combrl?—task= mai [&—action= pri nt&—uid=6132&—m box= IN BOX 7114
07/1112 iG lvail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
---------- Mensagem encaminhada ------ De: <jimartines(c-óiq.com .b > Data: 30 de outubro de 2014 19:32 Assunto: Fwd: Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Para: ioao@cfdilma2014.corri.br
A cielo
-------- Mensagem original --------
Assunto:Re: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 Data:30110/2014 18:35
De:Mariana Spinelli <maria na.spinelli(cDu mama is.com.br > Para:Marcia Pelegrini <marciai)elegrini24(cDcimail.com >,
joao jose martines <iimartines(ã)iq.com .b >
Marcia e João,
depois de "gritar" um pouquinho com a Cielo consegui esta solução rápida, já que a antecipação já havia sido efetuada.
É viavel?! Após o pagamento eles autorizam o estorno.
Vejam o e-mails abaixo.
Fico no aguardo!
Bjs Mariana Spinelli
Em 30/10/2014, às 17:27, Eleições 2014 <eleicoes2014(ã)cielo.com.br> escreveu:
Mariana,
8114
0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 10534572.08
Entendemos com nossa área de regularizações financeiras e para que seja possível o cancelamento da venda precisamos que vocês depositem o valor líquido da venda na conta da Cielo, isso ocorre porque não há créditos em sua agenda para debitar este valor que já foi antecipado.
Banco Bradesco
AG 2374-4
C/C 163100-4
CPNJ 01027058/0001-91
Cielo S/A
Valor R$ 9.750,00
Assim que recebermos o comprovante de depósito enviaremos para a área responsável que fará o cancelamento da venda.
Att.
Fabiana Basso Pereira
Analista de Planej/Desenv. Comercial Pleno
Gerência de Mercados em Expansão
Tel: (11) 2184-1344
Fax: (11) 2184-7846
fabiana.pereira(c^cielo.com.br
https:/Iwebmail.ig.com.br/?—task=mai1&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX
9114
vei JA
0711112014
iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208 ... . ....... .................... ..... . ...........
crição: Bandeiras Email
De: Mariana Spinelli
[mai Ito: mariana. s pi nel li(cD umamais. com . b
Enviada em: quinta-feira, 30 de outubro de 2014
13:54
Para: Cancelamento Documento
Cc: Eleições 2014; Femanda Lima Surerus de
Carvalho; Retorno Cancelamento; Fernando
Antonio Vaz Leandro Filho
Assunto: Re: Solicitação Estorno EC 1053457208
Sinceramente é muito complicado isso... enviei
exatamente o que a área de Eleição me encaminhou.
Isso seis dias atrás e agora você me dizem que não
receberam...
Você podem explicar qual o problema, é o
reconhecimento em cartório? Preciso enviar pelo correio? Para que endereço?
Deviam analisar melhor ao invés de ficar copiando e
colando textos que, por sinal, estão muito confusos.
0 e-mail (abaixo) que recebi o seguinte e-mail da área
de eleições.
Aguardo uma resposta direta por ^avor, pois temos
prazos para finalizar a prestação de contas e do nosso
lado estamos fazendo tudo conforme solicitado.
)Mail. g.com.br/?— ask=mai]&- action=print&—uid=61 32^ ibox=INBOX 10114
D14 0711112 iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Seria melhor que alguém me ligasse noé.B888
9760 para me instruir pois tentei entrar em contato com
a central também sem sucesso. Peço atenção pois esta à a EC da candidata e presidente eleita Dilma Rouseff.
Atenciosamente,
Mariana Spinelli
(21) 9 8888 9760
Wariana,
0 cancelamento tem que ser feito por vocês, é necessário uma carta em papel timbrado, carimbo de CNPJ, assinatura do proprietário e copia do comprovante de venda (se transação presencíal) ou dados da venda com TID (para transações E-Commerce), para valores acima de R$ 500,00 e envie o cancelamento para o e-mail cancelamentodoc(cDcielo.com.br .
Bjs
Fabiana Basso Pereira
Analista de Planej/Desenv. Comercial Pleno
Gerência de Mercados em Expansão
Tel: (11) 2184-1344
Fax: (11) 2184-7846
fabiana. pereira(^D .c ; elo. com . br"
-J
^^KC' 2-,` CTT
MpsIl~m ai Lig.combrl?—task=m ai I&-action=print&-uid=6132&-m box= IN BOX
11114
0711112014 iG Mail:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
Em 30 de outubro de 2014 13:01, CANCELAMENTO DOCUMENTOS <cancela me ntodoc(cci e lo.com .b r> escreveu:
Prezado (a) Cliente.
Informamos que sua solicitação de cancelamento não foi realizada pois não recebemos toda a documentação necessária. Documentação não recebida.
Abaixo seque a lista de documentos necessários para que o cancelamento seja realizado. Por favor, reenvie todos, inclusive aqueles enviados na última solicitação.
Carta com papel timbrado (papel personalizado com a logo marca e os demais dados da empresa) Carimbo do CNPJ1 (deve ser feito direto na carta e conter a razão social, Comprovante de Venda
(via estabelecimento) 1 Caso não tenha o comprovante, ou o mesmo esteja ilegível, encaminhar
o número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.
Assinatura do responsável (feito a punho e diretamente na carta Valor do cancelamento Valor total da compra Obs: caso não possua o comprovante de venda (via estabelecimento),
além dos documentos elencados acima, providenciar carta assinada com reconhecimento de firma
em cartório, número do estabelecimento, a data da transação e o código de autorização.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento por meio dos números
abaixo. Será um prazer ajuda-]o 4002-5472 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-570-8472
https:llwebmail.ig.com.br/?—task=mail&—action=print&—uid=6132&—mbox=INBOX 12/14
0711112014 iG Mai]:: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
(Demais Localidades).
Atenciosamente;
Silvia Cristina.
Protocolo Atendimento: 845018
Cancelamento Documentos
cancela mentodoc(ã)ciei o.com.br
Gerência de Serviços Financeiros de Adquirência e
Redes
--------------------------------------------
Mensagem enviada por: Mariana Spinelli
Para: cancelamentodoc(cDcielo.com.br , Eleições 2014 <e1eicoes2014(a^cielo.com.br>, Fernanda Lima Surerus de Carvalho <fernanda.carvalho(ã)cielo.com.br > Data: Thu Oct 23 16:27:53 BRST 2014
Prezados,
solicitamos o estorno imediato do estabelecimento
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF
PRESIDENTE - EC 1053457208 da transação TID
10534572080009F1 100 1 e código de autorização
392050.
Em anexo o pedido conforme orientação.
Abraços,
Mariana Spinelli
C-> Um a Mais
(21) 98888-9760
Mariana Spinelli
https:llwebmail.ig.com.br/?—task=mai]&—action=print&—uid=6132&—mbox= INBOX
13114
0711112014 iG Mail :: Fwd: RES: Solicitação Estorno EC 1053457208
6,Um a Mais (21) 98888-9760
Mariana Spinelli Um a Mais (21) 98888-9760
Mariana Spinelli Um a Mais (21) 98888-9760
Mariana Spinelii Um a Mais (21) 98888-9760
https:llwebm ail.ig.com.br/? —task= mai 1&—action=pri nt&—uid=6132&_m box= IN BOX 14114
[bb,,^om.brj
MA LANÇADO
Página 7 de 21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATCNDIMENTO- 1.8.03.57 3572603572 SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 0269-0 - RIO POSTO 6 CONTA:55.766-6
FAVORECIDO: LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. CPF/CNPJ: 09.109.567/0019~02 VALOR: R$ 12.636,00 DEBITO EM: 07/11/2014
----------- DOCUMENTO: 110707 AUTENTICACAO SISBB: D.26E.7A4.989.A6E.077
l-ittps://aapj.bb.coi-n.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
~'- C C z r
ROYAL TULIP L U X U R Y H 0 T E L S
ALVORADA
Brasília, 28 de Outubro de 2014.
De: Departamento Comercial do Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada
Para: Eleições 2014 Dilma Presidente
Assunto: Pedido de complementação de pagamento.
Por ocasião de falha na composição do contrato no
2460-14 datado e
assinado em 20 de outubro de 2014. Vimos por meio desta, solicitar que seja feita
a complementação do pagamento relativo aos serviços relacionados abaixo:
Conforme cláusula 1.2 outros, foram contratados (valor total do serviço em
destaque):
Item Local Data in^içiuData Final Qtdvalor__ Total
25/10/14 25/10/14 120 R$ 4,50 R$ 540,00 a (garrafa 300 MI) BALL RIDOM
Água (garrafa 300 mi) BALI- RIDOM 26/10/14 26/10/14_ 2600 R$ 4,50 R$ 11.700,00
Café (garrafa 1 litro) BALL ROOM 25/10/14 25/10/14 2 R$ 18,00 R$ 36,00
Café (garrafa 1 litro) BALL ROOM 26/10/14 26/10/14 20 R$ 18,00 R$ 360,00
Sub total R$ 12.636,00,,
T.S10% R$ 1.263,60
Total Outros R5 13.899,150
Atesto para os devidos fins, que o PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO, referente
ao Instrumento Particular de Locação de Área de Eventos, Serviços de limentaç5o e/ou
Hospedagem LA HOTEI-S EMPREEMDIMENTOS LTDA, É PROCEDENTE em virt
C
de da ausência de
cobrança do valor de R$ 12.636,00, descrito no item 1.2 OUTROS do contrat , onde foi cobrado
apenas a taxa de serviço (10%), no boleto emitido.
Brasília, 05 de r ovembro de 2014.
S 5 4 G(O
Nelson Martins Junior
. .........
Pedro Alcãntara Coordenador de grupos e eventos
Daud^í#r .0eli SuDerxII^or_2omercíial
^f , . <
ROYAL TULIP LU XU RY H OT E LS
3RASILIA ALVORADA
E de acordo com a cláusula ll, forma de pagamento foi cobrado apenas as
taxas (destacado em destaque):
Salas de Eventos R$ 48.760,00
Outros R$ 1.263,6^^
Diversos
---Total
R^ 920,00
------ R$ 50.943,60
Valor de100%a ser pago até22110114R-$-5-0.943,60
Desta maneira, solicitamos o pagamento do complemento no valor de R$ 12.636,00, referente aos serviços prestados pelo hotel na data de 26/10/2014.
[bb.com.br]
Página 8 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TEI) - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303~7
EINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA: 9.094-3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 4.183,12 DEBITO EM: 07/11/2014/
----------------- DOCUMENTO: 110,uu AUTENTICACAO SISBB: C.B18.E7F.5FB.F34.A3F
https://aapj.bb.coi-n.br/a2^pj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
^/õ6 / NF-e
RECEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112859 Série 001 tr
---------------------------------------------------------------
RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN
LAGO SUL DocurnertAMar d
touxio Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletriânica1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71 608-900
Te[.: (061) 32131570 1 Fax:
o-
Entrada
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012859.147949605-3
1 . Saída
WFL- 1 1 2 SÉ=59
DE AU ORIZAÇÃO NATUREZA DA OPERAÇÃO
=534^7`r Venda merc.adq receb.de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1
C1,1
p3J1CHAVE DE ACESSO P/ CONSIR TA DE AUTENTICIDADE
153141017314329002092550010000128591479496053 07547065~
1 _^
4.32910020-92
NOME~O SOCIALCNPJ DATA DA EMISSÃO
2014 DILMA VANA ROLISSEI`F PR _ELEICA020.570.27410001-23 27.10.2014
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO191900-050
CEP DATA DE SAíDNENTRADA
COPACABANA 1205 -AVTRISTEZA 27.10.2014
MUNI C'P'O
TELEFONE/FAX
1
DF 1
NSCRIÇÃO ESTADUAL
^SENTO
HORA DE SAÍDA PO.
T. ALEGRE US 11:36:10
=4859 - 15 dias
,ALCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS
3.981,66 1
VALOR DO ICMS477,84
1 BASE CALCULO ICMS ST
0,00_.
VALOR DO ICMS ST
0,00 1
VALOR TOTAL PRODUTOS
4.1113,112
IALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGUROo 00 1 DESCONTO,-TOUTRAS DESPESASVALOR DO IPI ALOR TOTAL DA NF
4.183,12
0/1noTAnno ni IIIIIIIIIIIIIEQ TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL I`RETE POR CONTA CóDIGO ANTT PLACA UF CNP1
O.EMITENTEo1 1-DESTINATA-In
MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO
1
QUANTIDADE PÉCIE
P
MARCA
1
NUMERAÇÃO PESO BRUTO
0,000 KG
PESO LIQUIDO
02 000 KG 00000 -
' D. PROI). D
os pRoni ij:us^sFHuiçu^i DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM1SH CSTICIFOI? LIN QTDE. VIL. UNIT. VL TOTAL Be. ICMS VIL ICMS VI- lp i AL ICMS AI. IPI
18000523 8 Agua de Coco 11Tot. Tribut:0,()0 Z202.90.00 06( 6101 10,000 7,6200 76,2( 0,0( 010( Offi 0,0(
010(
0,0(
0,(x
0,0( 18001292 S.
Agua Mia-] con, Gas - 500,11]Tot. Tribut: 2201.10.00 OCX 6101 2,9100 29,1( 0,0( 0,0(
18000292
1.o r)'00
Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot. Tribut: 2m1.10.00 06( 6101 6 3,8600 23,1( 0,01: 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
18000300
180
)'00
Agua Mineral sem Gas - 500roiTot. Tribut: 201.10.00 06( 6101 20 1,8800 37,6( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
18000302)'00
Agua Tonica - Lata 335 mlTot. Tribo(:0,0W02.10.00 06( 6101 JN 10 3,5400 35,4( 0,0( 0,0 0,0(
0,0(
0,0(
12,0(
0,0(
0,0( 18003031 Altra/ Jnt - ComnivaTot. Tribut:117,12 2106.90.29 00( 6101 12 45,9300 551,1( 551,1( 66,1
21,7-, 0,01: 12,0( 0,0( 18003033 Alirlint - PRTot. Tribut:38,55 2106.90.29 OW 6101 JN 2 90,7200 181,41 181,44
01(x 12,0( 0,0( 18003035 AloVjnt - V1PTer. Tribut:181,22 2106.90.29 ON 6101 JN 16 53,3000 852,8( 852,8C
2 4'
102,34
0,25 0,0( 12,0( 0,(x 18000305 Bala HortelaTot. Tribut:0,51 2106.90,90 OW 6101 JN 0,200 12,1600 2,42
61:6(' 7,35 0,0( 12,0( 0,0( 18003079 Bandeja de Frotas FatiadasTot. Tribut: 1 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6(
1800313213,09
Bombons Variados - Cx 40OgrTot. Tribut: 2106,90.29 CIN 6101 JN 2 16,3600 32,7 32,7 3ff 0,0 12,0 0,0(
180031395,96
B,.kfast PRT.t. Tribut:65,45 2106.90.29 00( 6101 JN 5 61,6000 308,0( 308,0( 36,9- 0,0(
0,0(
12,0(
12,0(
0,0(
0,0(
18000569 Brealufast QuenteTot. Tribut:29,99 2106.90.29 OW 6101 JN 12 11,7600 141,1^ 141,1', 16,92.
0,0( 12,0( 0,0(
18003147 Brwkfast Vii, Cormti^Tot. Tribut:64,74 2106.90.29 00( 6101 JIN 16 19,0400 304,ti, 304,61 36,5(
0,0( 12,0( 0,0(
18003— CAfé Sacher 6,8 gTot. Tribut:19,97 2106.90.29 ON 6101 JN so 1,88()0 94,0( 94,0( 11,2^
3,2( 0,0( 12,0( 0,0(
1800 Chielete Happy DentTot. Tribut:5,66 2106.90.29 O(X 6101 JN 12 2,2200 26,& 26,&
5,1( 0,0( 12,0( 0,0(
1800- Coca Cola . Lata 335 mlTot. Tribut:9,03 1106.90.29 ON 6101 JN 12 3,5400 42,41 42,4t
5,it: 0,0( 12,0( 0,0(
18003275 Coen ZERO - Lata 335 mlTot. Tribut:9,03 2106.90.29 ON 6101 JN 12 3,5400 42,4 42,450,7k 010, 12,0( 0,0(
18003279 Coca-la, Pet 2 LitrosTot. Tribul:1,38 2106.90.29 OW 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-,
7,9 0,0( 12,0( 0,0(
18000344 Copo de isopor - 100m1Tot. Tribut:14,03 3923.10.90 OW 6101 JN 150 0,4400 66,0C 66,0(
12,0( 0,0( 12,0( 0,0(
18003311 Qpo Plâstim Transparente 300 MI,Tot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 200 0,5000 100,0( 100,0(
18003361Z1,25
Tot. Tribut:13,09 Esfirra (massa folhada) 2106.90.29 00( 6101 JN 10 6,1600 66( 61,6( 7,35 0,0(
0,0(
12,0(
12,0(
0,0(
0,0(
18003409 Frota - LimãoTot. Tribut:0,37 106.90.29 ON 6101 IN 4 0,4400 17(
1
0,21
1,4' 0,0( 12,0' 0,0,
18000520 Gelatina DieiTot. TribUt:2,54 106.90.29 00( 6101 JN 4 2,9800 11,9, 11,9^
4,6, 0,0( 12,0 0,0
18001408 Gelo Cubo - KgTol. Tribut:8,22 201.90.00 ON 6102 (G 24,000 1,6100 39,& 38,6,
9,5' 0,0( 12,0( 0,(x
18001409 Gelo SecoTot. Tribut:16,91 1201.90.00 OW 6102 (G 3,000 26,5200 79,9 79,5,
2,7' 0,0( 12,0( 0,01
18001290 Guardanapo 34x34Tot. Tribut:4,88 4818.30.00 ON 6101 'AC 4 5,7400 22,9^ 22,90,0( 12,0( 0,0(
18003461 logurtedeAmeixaTot.Tribut:1,37 2106.90.29 ON 6101 JN 2 3,2000 6,4( 6,
1 ic 0,0( 12,0( 0,0(
18003465 Iogurte NaturalTot. Tribo(:1,95 2106.90.29 00( 6101 JN 2 4,5900 9,1k 9,18
0,68 0,0( 12,0( 0,0(
18003674 Pao de Queijo 20grTot. Tribut:1,20 2106.90.29 ON 6101 JN 10 0,57 5,7( 5,7C
CÁLCULO PO ISSONVALOR SERVIÇOS.
VALOR DO ISS INSC. MUNICIP
07547065005,11o 00 BASE CÁLCULO ISS
0,000,00
INFORMAÇõES COMPLEMENTARESBcokiRESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % ^ R$ 125,50
IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 50,20 IZ ^ 9~9 PIS Retido: 0,65 % = R$ 27,19
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 41,84ci c
ICMS PAGO POR SUS13T. TRIBUTARIA CONF, ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO D EC. 43.080 / 02.
isento ou não sujeito a IPI
PR-232/PRI AIREILIS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/1012014
CAMPANHA -
Total de Tributos da Nota:846,14
,e ^
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE
— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12859 RA CATERING LTDA, foram devidamente
prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagame to.
Brasília, 05 de ovembro de 2014.
Nelson Martins Junior
,^U/ NF-e
RECE9EMbS DE 9A CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO
_6_^ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
No. 000012859 Série 001
-------------------------------------------------U, ------------------- RA CATERING ILTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N ç^jp"^FkLAGO SUL Documento Auxiliar
do CATCRINI,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrôni.
71608-900 Tal.: (061) 32131570 / Fax: 0 - Entrada M 63.14.10.17314329002092.55.001.00001 2859.147949605-3
1 - Saída
N-FIL- 2 1 2 SÉ=59
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO NATUREZrDA OPERAÇÃO 1353140033753407 ^.nci.
..dq.receb.de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1
[CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 153141017314329002092550010000128591479496053 07547065~ 1^.314.329/OO20-92
-
Chipi
DATA DA EMISSÃO NOMEIRAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DIL MA VANA ROUSSEI`1` PR___^21,570.274/0001-23 27.10.2014
BAJRRO/DISTRITO CEP DATA DE
SAIDNENTRAD ENDEREÇO
TRISTEZA 91900-050 27.10.2014 AV
COPAC ABANA 1205
__[^^E NI
MUC'P'O
^DNE:,1- UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FIS 1 ISENTO 1 1 ^36:1 0 PORTO ALEGRE
- 15 dias
CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS- -- o Icms BASE CÁLCULO ICMS ST0.00 1 VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS 4,183,12
VALOR DO FRETE
3.981,16 F-477,84
0,00 1 OUTRAS DESPESASVALOR DO IPI
0,00 1
R TOTAL DA NF 0,00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO
- - 0,00 4.103,12
1 np,
RAZÃO SOCIAL PLACA CNI?J FRETE POR CONTA_TóDIGOANTT 0-EMITFNTE
RIO
MUNICíPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO
QUAITI1DADE _^PÉCl_- NUMERAÇÃO P-0 BR-
0,000 KGPESO LíQUIDO
0,000 KG 00000
COD. PROD.og PROn i IXOWSr-nuiços-
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CSTICI--OP UN QTDE. VL UNIT,__ VL TOTAL Bc. ICMS vL, ICMS VL IPI AI. ICMS AL 1p1
18003685 Papel Altunirrio - RoloTot. Tribut:12,70 Z106.90.29 00( 6101 JN 12 4,9800 59,7( 59,7( 7,1 0,0( 12,0( 0,0(
18003687 Papel Higienico rolha DuplaTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 2 2,5400 5,0^ 5,0E 0,61 0,01: 12,0( 0,0(
18003689
1,08
Papel Toalha 03 DobrasTot. Tribut:61,71 106.90.29 00( 6101 JIN 12 24,2000 290,4( 290,4( 214,& 0,0( 12,0( 0,0(
18003792 Queijo retaTot. Tribut:6,24 106.90.29 00( 6101 W 0,300 97,9200 29,3^ 29,3^ 3,52 0,0( 120(
:
00(
0:0( 18003802 Queijos VariadosTot. Tribut:7,26 106.90.29 ON 6101 (G 1,000 34,1600 34,1( 34,1^ 4,1( 0,0( 1 20(
18003804 QuiboMini)Tot. Tribut:2,85 106.90.29 ON 6101 10 13400 13,4C 13,4C 1,6 0,0 12,0( 0,0
0,0( 18000297 Saco para LixoTot. Tribut:3,74 923.21.90 ON 6101 JN 20 0:8800 17,6C 17,6C 2,11 0,(){ 12,0
18003930 Sanduiche conn, Mortadela CeratiTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 3 6,4400 19,3, 19,32 2,M 0,0( 12,01 0,0^
18003950t,11
Sanduíche Misto (Fwhado)Tot.Tribut: 00( 6101 JN 2 3,4000 6,8( 6,8( 0,8^ 0,0( 12,0( 0>0(
180039171,45
Salsicha ao MolhoTer. Tribut:2,19 106.90.29 00( 6101 IG 1,000 10,3000 10,3( 10,3( 1,24 0,0( 12,0( 0,0(
18004025 Sorvete haagen - 100grTot. Tribut:21,12 106.90.29 W 6101 JN to 9,9400 99,« 99,« 11,9^ 0,0( 12,0( 0,0(
18004027 Sorvete Lianao Pote 485Tot. Tribo(:28,65 106.90.29 00( 6101 JN 4 33,7100 134,81 134,81 16,11 0,0( 12,0( 0,0C 0,0C
18004030 Spagueti BariliaTot. Tribut:9,98 106.90.29 00( 6101 JN 2 23,4800 46,9( 46,9( 5,6 0,0- 12,0(
0,0C 18004050 Sucede Laranja - Caixa ILTra.Tribut: 106.90.29 000 6101 JN 12 7,5200 90,21 90,2, 10,8,1 0,0, 12,0
1800405119,18
Suco de Laranja naturalTot.Tribut:8,13 106.90.29 00C 6101 JN 2 19,1200 38,2, 38,2, 4,5Ç 00C 12,(x 0,0(
18(W , Suco Lígiu - Caixa 11,TOL. Tribut:7,24 106.90.29 OOC 6101 UN 4 8,5200 34,01 34,01 4,05 O,C{ 12,0( 0,0(
CÁLCULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL. 1 VALOR SERVIÇOS. BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS
DADOS ADJUIUNAlib
l.I.RMAÇõÉS COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 125.50
IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 50,20
PIS Retido: 0,65 % = R$ 27,19
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 41,84
ICMS PAGO POR SLISBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080102.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-2321PRI AIRBUS 319 MISSÃO RIO DE JANEIRO DIA 22/10/2014
CAMPANHA Total de Tributos da Nota:846,14
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE
— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12860 RA CATERING LTDA, fo am devidamente
prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagar7é^nto.
Brasília, OS de Novembro de 2014.
Nelson Martins Junior
[bb.com.br] 1
Página 9 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572SEGUNDA VIA0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999~8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA
CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA.
c pF/cN pj: 17.314.329/0020-92
VALOR: R$ 1.235,65
DEBITO EM: 07/11/2014
----------- DOCUMENTO: 110709 AUTENTICACAO SISBB:2.6AD.442.D22.62D.BO3
https://aapj.bb.colii.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
1
WCEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
.
ABAIXO NF-e
)ATA DE RECEe[I^ENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNo. 000012860
Série 001
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
RA CATERING II-TIDA
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
DANFE- - - - - - - - - - - - - CONTROLE DO FISCOo4
R ALAGO SUL Documento Auxíliar de
lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii^íliii1 Brasilia 1 DF Nota Fiscal EletrÔnica
71608-900
Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012860.148183084-5
1 - Saída
W 000012860FL- 1 1 1
1 SÉRIE 001PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
NATURE^ DA OPERAÇÃO 1353140033753794 P^.rda serviço tributado pela ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRIS.
1
FCNIPI CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
153141017314329002092550010000128601481830845 117.314.32910020-92 07547065W540
NOMEIRAZÃO SOCIALCNP,1 DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEIPF PR20.570.27410001-23 27.10.2014
DATA DE SAIDAfENTRADA ENDEREÇO
COPACABANAl205BAIRRO/DISTRITO CE^Po.« t TRISTEZA 9050 27.10.2014
UC'P'O M NI TELEFONEIFAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
1
HORA DE SAíDA
FIS ISENTO 1128:45 P.FITO ALEGRE
E
CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS
o
o ICMS0,00 1 BASE CALCULO ICMS ST
0,00 1
VALOR DO ICMS ST0.0o 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.235,65
VALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO^,OO 1 DEI-CONTO0,00TOUTRAS DESPESAS0.00 1
VALOR DO IPIo'. 1 VALOR TOTAL DA Nle 1.2a5.65
i np-,k,1^j"1~~~—..—UF NPJ
RAZÃO SOCIAL FRETE POR COUrA CóDIGO M-1`17 PLACA
1 1 o EMITENTE
o 1 DESTINATÁRIn MUNICíPIO DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
QUAN1IDADE MARCA NUMERAÇÃO
-T^^ 0,000 KG
ESO LIQUIDO
0,000 KG IP 00000
PROD.
os pRnni i:rc>s^sFRuiçns DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SI1 CSTIC]FOP UN 1 QrDE.. VI- UNIT. VI- TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VL. IPI AL ICMS AI. IPI
S162 H.ndling de EquipamentoTot. Tribut: 106.90.90 6933 862,0800 862ffi 0,0C 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( rD.
S011
122,84
Handling Completo PRTot. Tribut::53,23 106.90.90 6933 N 1 373,5700 - 373,5, 0,0( 0,^x 0,0( 0,01: 0,0(
CÁLCULO DO ISSil]IN - INSC. MUNICIPAL.
07547065005401 VALOR SERVIÇOS.
1.235,65 1
E CÁLCULO WS
1.235,65 1 VALOR DO ISS
61,78
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3.00 % = R$ 37,07
IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,35
PR-232/PRI AIRBUS 319 MISSAC, RIO DE JANEIRO DIA 22/1012014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota:176,07
r001% ACATER 1 N" DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA 1Data de Emissão:
Vôo: 00001
"' ' Equipamento: DIVERSOS24/1U/20114
Hora de Emissão:
C.N..P.J.: 17.314.329/0020-92 Pref ixo: 09:28
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:
Data do Vôo: 22/1012014 Daniel do Santos Bezerra
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562t^
Hora do Pouso: 00:01L U 1Dei ivery NO: E
Lago Sul BrasiliaDFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02 -11798540
Descrição
UnidadeNome
Quantidade Vir. Unitário VIr. Total
Diversos
Spagueti Barilia
Papel Alumínio - Rolo
Handling Completo PR
Hanciling de Equipamento
Breakfast PR
Breakfast Vip Comitiva
Breakfast Quente
Alim/ Jint - PR
Aim/ JInt - VIP
Jnt - Comitiva
Esfirra (massa folhada)
Quibe (mini)
Queijos Variados - Kg
Bandeja de Frutas Fatiadas
Sanduíche Misto (Fechado)
Pao de Queijo 20gr
Iogurte Natural 185gr und
Iogurte de Ameixa
Suco de laranja natural
Sanduíche com Mortadela Ceratti
Balas Sortidas
Sorvete haagen - 1 00gr
Agua de coco It
Café Sachet 6,8 G
Gelatina Diet
F- Limão
Salsicha ao Molho - Kg
Sorvete Limão Pote 485g
Agua Mineral sem Gas - 500m1
Agua Mineral com Gas - 500m1
Agua Mineral sem Gas - 1.500m1
Agua Tonica - Lata 335 ml
Coca Cola - Lata 335 ml
Coca Diet - Lata 335 ml
Coca-cola Pet 2 Litros
Suco de Laranja - Caixa 11-
Suco Light - Caixa 1 L
Gelo Cubo - Kq
LIN 2,000 23,48 46,96
UN 12,000 4,98 59,76
LIN 1,000 373,57 373,57
LIN 1,000 862,08 862,08
LIN 5,000 61,60 308,00
UN 16,000 19,04 304,64
LIN 12,000 11,76 141,12
LIN 2,000 90,72 181,44
UN 16,000 53,30 852,80
UN 12,000 45,93 551,16
LIN 10,000 6,16 61,60
LIN 10,000 1,34 13,40
KG 1,000 34,16 34,16
UN 1,000 61,60 61,60
LIN 2,000 3,40 6,80
LIN 10,000 0,57 5,70
UN 2,000 4,59 9,18
LIN 2,000 3,20 6,40
LT 2,000 19,12 38,24
LIN 3,000 6,44 19,32
KG 0,200 12,16^ 2,43
LIN 10,000 9,94 99,40
UN 10,000 7,62 76,20
LIN 50,000 1,88 94,00
LIN 4,000 2,98 11,92
LIN 4,000 0,44 1,76
KG 1,000 10,30 10,30
LIN 4,000 33,71 134,84
LT 20,000 1,88 37,60
LT 10,000 2,91 29,10
LT 6,000 3,86 23,16
LIN 10,000 3,54 35,40 RA CATERING LTDA
LA
F r
12,000 3,54 42,48
1^^4%73 LA,AZ 12,000 3,54 42,48
LIN 1,000 6,47 6,47
LT 12,000 7,52 90,24
LIN 4,000 8,52 34,08
KG 24,000 1,61 38,64
Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: H ra Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:
Relatório: ATE02216 versao : b.ZU.UUW VVtb
UnidadeNome
Quantidade Vir. Unitário Vir. Total
KG 3,000 26,52 79,56
LIN 12,000 2,22 26,64
PC, 4,000 5,74 22,96
LIN 150,000 0,44 66,00
LIN 2,000 16,36 32,72
UN 200,000 0,50 100,00
UN 20,000 0,88 17,60
LIN 12,000 24,20 290,40
UN 2,000 2,54 5,08
KG 0,300 97,92 29,38
R JA CATER1N§,>^^- DILMA - ELEIÇAO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:
voo: 00001
Equipamento: DIVERSOS2411 U12014
Hora de Emissão:
C.til.P.J.: 17.314.329/0020-92 Pref ixo: 09:28
ins'c' rição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por,
Data do VÔo:22/10/2014Daniel do Santos Bezerra Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:0^ Dei ivery NII:
Lago Sul BrasiliaDFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02 798540
Descrição
Diversos
Gelo Seco
Chiclete Happy Dent
Guardanapo 34 x 34
Copo de lsopor - 1 00m1
Bombons Variados - Cx 400gr
Copo Plástico Transparente 300 ML
Saco para Lixo
Papel Toalha 03 Dobras
Papel Higienico Folha Dupla
) Feta
Total do Serviço:5.418,77
Refeição:
Observacões:PR-232/PRI AIRIBILIS 319 MISSAO RIO DE JANEIRO
Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: Hora Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:
HefatóriO: A 1 U221 b
RACATERING,,-
INT E,INA7,10N'AL, Wl'AL (-()MPANY
DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNI?J: 17.314.329/0020-92 com
sede no Aeroporto Internacional de Brasília - Pres. Juscelino Kubitschek, s/n, Setor de Comissarias —
Brasília-DF CEP:71.608-900, o faturamento constante nas NFs-12859/12860,12864/12865,
12866/12867,12920/12921 se refere ao atendimento prestado para ELEIÇõES 2014 DILMA VANA
ROUSSEFF PR até o dia 26/10/14.
A emissão das referidas N17-e ocorreu com defasagem de um dia em virtude de o fato
gerador ser no final de semana.
Atenciosamente,
L^A GUERING LTDA
IN','(^,.(;])FO75470(^5;^^)0.^-40—(:'Ní^T: 1.731432(),, ,'^)(^20-92 ^^er^^P
0 "í " Internacional de Brasifia,IK - Setor & Comíssadas S/N
FONIC (061) 336.5 3838 — 32.13 1,56011561 - Fw, 321.4-14;66/3213-].-^;62
CEP 7U08-900Bri^sí1ki DV— Brosil
C-niail.-
Página 10 de 21
LANÇADO
[b.<,,com.br] w
SISBB-
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -
AUTOATENDIMENTO- 18.03.58
357260357-9 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DF TRANSFERENCIA
COMPRO=E DE TEI) - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
---------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999^8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/00?-0-92 VALOR:R$ 1.661,45 DEBITO EM:07/11/2014
DOCUMENTO:110710 AUTENTICACAO SISBB: 6.004.5BO.9DI.8C93CE
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c 1 f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
^u'(b ^ 11^ N-I
RECEB41 OS DE RA CATERING ILTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
No.0000112866 E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEJ3IMENTO-[^ENTlFICA1ÃOSério 001
--------------
---------------------------------------------------- RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N LAGO SUL Documento Auxiliar de Bres l ie 1 DF Nota Fiscal Eletrônica
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71U-900 Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada 53.14.10.17314329002092.55.001.000012866.184916077-6
1 - Saída
N*0000112866FL- 1 1 1 1 SÉRIE 001
NATUREZA DA OPERAÇAO PROTOCOLO Dl~IZAÇÃO 135314003383 Venda mere.ada.receb de terceiros 02
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. 1
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
07547065(30540 .314.329/0020-92 53141017314329002092550010000128661849160776 n^CTIMATÁRininF:mFTI=NTI=
NOMEIRAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PR
CNP
20.570.27410001-23
DATA DA EMISSÃO
27.10.2014
ENDEREÇO COPACABANA 1205
BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA
EP
^;1 900-050
DATA DE SAíDA/ENTRADA
27.10.2014
MUNICíPIO
PORTO ALEGRE
TELEFONFIFAX UF
FIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAíDA
18:09:25
FATURA 0090525303 - 15 dias
ALCULO DO IMPOSTUV NSIE CÁLCULO ICMS
1.600F-OR.O.CMS
192,05 1 BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00 1
VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.661,4
kLOR DO FRETE
0,00 1
VALOR DO SEGURO0 00 1 DESCONTO____OUTRAS DESPESAS0,00 1 VALOR DO IPI0,00 1 VALOR TOTAL DA NF
1.661,4
R^ IORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO ANTT PLACA DF
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO MUNICfPIO UF INSCIRUIÇÃO - TADUAL
MARCA NUMERAÇÃO P ESQ BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE-ppÉCIE
00000 1 1 0,000 KG 0,000 KG
CóD. PROD. -.i. - " " --' — DESCRIÇ Â0 DO PRODU9TO/SERVIÇO NCM/SH ^£^T CFOP UN QTDE VI- UNIT. VIL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VIL. lp i AL ICMS AI. IPI
18000523 Agua de Coou ItTot. Tribut:opo 2202.90.00 06( 6101 8,000 76200 609( 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
18003031 Alm/ Jnt - ComitivaTot. Tribut:117,12 2106.90.29 00( 6101 JN 12 45:9300 551:1( 551,1( 66,11 0,0( 1210( 010(
18003079 Baral-ia de Frutas FaliadasTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6( 61,6C 7,Y 0,01: 12,0( 0,0(
13,09
18003279 Coca-cola Pel 2 LitrosTot. Tribu(:2,74 2106.90.29 00( 6101 JN 2 6,4700 12,9, 12,94 1,5f 0,0( 12,0{ 0,0I:
18003361 Wina (massa folhada)Tot.Tribut:19,63 106.90.29 00( 6101 JN is 6,1600 92,4( 92,4( 1 1,0^ 0,01: 12,0( 0,()(
18001408 Gelo Cubo - KgTot. Tribut:8,22 2201.90.00 00 6102 (G 24,000 1,6100 38,6, 38,6, 4,6, 0,0C 12,0( 0,0(
18003446 Guarana Antarcúca Pet 2 LI
Tot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 2 6,4700 12,9, 12,91 1,51 0,0C 12,0( 0,0(
2,74
18003468 Isopor 36 LTot. Tribut;8,92 106.90.29 00( 6101 JN 1 42,GOOO 42,0( 42,0( 5,04 0,0C 12,0( 0,0(
18003536 LncheQuentePRTot.TribuL:22,40 106.90.29 00( 6101 JN 3 35,1500 105,4! 105,4^ 12,65 0,0C 12,0( 0,0(
18003537 Lanche Quente V1P - CMTVTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 16 28,3400 453,41 453,41 54,41 0,0C 12,0( 0,0(
18003802^35
Queijos VariadosTot. Tribut:7,26 106.90.29 00( 6101 G 1,000 34,1600 34,1 34,1' 4,1C 0,0( 12,0( 0,0(
18004025 Sorvete bagen - 100grTot. Tribut:25,35 106.90.29 00( 6101 JN 12 9,9400 119,28 119,28 14,31 0,0( 12,01 0,0
18004046 Suco de Abacaxi naturalTen. Tribut^8,13 106.90.29 000 6101 JN 2 19,1200 38,24 38,24 4,55 og 12,0( 0,0(
18004051 Suco de Laranja naturalTot. Tribut:8,13 106.90.29 OOC 6101 JN 2 19,1200 38,24 38,24 4ffi 0,0( 12,0( 0,0(
e, 3
CALCULO DO ISSON INSC. MUNICIPAL,
07547065005401 VALOR SERVIÇOS BASE CALCULO ISS
000
,UAL)Ub AU1L;lUNPJ^^
INFORMAÇO2S COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 49,84
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 19,94
PIS Retido: 0,65 % = R$ 10,80
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 16,61
ICMS PAGO POR SLISBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080 / 02.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSÃO RJ/PORTO ALEGRE DIA 2511012014
CAMPANHA --
Total de Tributos da Nota:340,08
Li
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE
— AGENDA, que os serviços descritos na NF 12866 RA CATERING LTDA, fora devidamente
prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagarnE ^C.
Brasília, 05 de N embro de 2014.
Nei Uon Martins.lunior
[bb.com.br] Página 11 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 1.8.03.58 3572603572SEGUNDA VIA0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISRONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7 ft:
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 1.235,65 DEBITO EM: 0'7/11/2014
------------------------
DOCUMENTO: 110711 AUTENTICACAO SISBB!E.D72.7AE.348.5DC.C64
https://aapj.bb.com.br/aapj/iioticia.bb?tokenSessao=939b1 6clf57f167026d437562436... 07/11/2014
J6^ ^ RECEI3âNI S DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
DATA DE RECISBIMENTO ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112867 Série 001
RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL Documento Auxiliar de CATE^RINGBrasilia 1 DF N.I. Fiscal Eletróni.a
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900
Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012867.185171493-4
1 - SaídaIII -, - i---^
li b,-: G W 000012867FL. 1 1 1 ,> 1 SÉRIE 001
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE ALITOR~ 1353140033835256 Pt..t.ção de serviço tributado pelo ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRO, CNPJ
-----[5314101731432900209255001000012867185
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
07547065W540 17.314.32910020-92
nF.qT]NATARICIIRFMETENTE
NOMFIRAZÃO SOCIAL
----F2,0—
DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA POILISSEFF PR .570.27410001-23 27.10.2014
ENDEREÇO BAJRRO/DISTRITO CEP
191900-050
DATA DE SAíDXENTRADA,
COPACABANA 1205 TRISTEZA 27.10.2014
MUNICíPIO TELEFONE/FAX
1
UF
1
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
PORTO ALEGRE RS ISENTO 1181210
0090525305 - 15 dias
CALCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS
0,11 FO- -0 ICMS0,00 1 BASE CALCULO ICMS ST
0,00 1
VALOR DO ICMS ST
0,00 1
VALOR TOTAL PRODUTOS
1 .235,65
VALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO0.00 1 DESCONTOe- OUTRAS DESPESAS-[^ OR DO IPI '0OT 0,000,00 1 VALOR TOTAL DA NF 1.235,65
TRÁ)nRTAnniRmni 1 IMI=Q TRÁ&MqPnRTAnn -q
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CóDIGO AAATT PLACA
OF
CNPJ o EMíTENTro
1DE.STINAT Á-10
ENDEREÇO MUNICíPIO UF INSCRIÇÁO ESTADUAL
0 IJANTIDADE £SPÉCir MARCA NUMERAÇÃO o PESO LÍQUIDO
00000 1 --I" 0,000 0,000 KG
COD. PROI). DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH- CST CI`OP UN 1QTDF. VL UNIT. VL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS vi- l pi AL ICMS Al. IPI
8162 HandlingdcEquipamntoTot.Tribut: Z106.90.90 6933 UN 1 862,0800 862,0^ 0,0C 0,0C 0,0C 0,0( 0,0C
122,84
S011 Handling Completo PRTot. Tribut:53,23 Z106.90.90 6933 UN 1 373,5700 373,5-, 0,0C 0,0C 0,0( 0,0( 0,0(
CALCULO DO ISSIGIN
INSC. MUNICIP07547065005401
VALOR SERVIÇOS, ALO ISS1.235,65
F^R
nftnnq AnirinNAí-q
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % ^ R$ 37,07
1 RP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,36
PR-235/PRI-3 AIRBUS 319 MISSAO RJ/PORTO ALEGRE DIA 2511012014
CAMPANHA
Total de Tributos do Nota:176,07
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12867 RA CATERING LTDA, fora devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamen
t
Brasília, 05 de Nov mbro de 2014.
Nelson Martins Junior
M
CATER1NG-,>,ir^ -0—
^^.P.J.:17.314.329/0020-92
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562
Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900
DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:
vôo: 00001 21/1012014 Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:
Pref ixo: 15:07
Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:
Data do Vôo: 25/10/2014IAM4Marcos Paulo F. da Cruz
Hora do Pouso: 00:01 Denvery NO:
Hora da Decolagem: 00:02_799848
Descrição
UnidadeNome
Quantidade Vir. Unitário Vir. Total
Diversos
Suco de Abacaxi natural
Coca-cola Pet 2 Litros
Alim/ Jnt - Comitiva
Lanche Quente PR
Lanche Quente V1P - CMTV
Handling de Equipamento
Queijos Variados - Kg
Bandeja de Frutas Fatiadas
Sorvete haagen - 100gir
de coco It
Isopor 36 L
Gelo Cubo - Kg
Suco de laranja natural
Guarana Antarctica Pet 2 Lt
Esfirra (massa folhada)
Handling Completo PR
LT 2,000 19,12 38,24
UN 2,000 6,47 12,94
LIN 12,000 45,93 551,16
LIN 3,000 35,15 105,45
LIN 16,000 28,34 453,44
UN 1,000 862,08 862,08
KG 1,000 34,16 34,16
^UN 1,000 61,60 61,60
UN 12,000 9,94 119,28
UN 8,000 7,62 60,96
LIN 1,000 42,00 42,00
KG 24,000 1,61 38,64
LT 2,000 19,12 38,24
UN 2,000 6,47 12,94
LIN 15,000 6,16 92,40
LIN 1,000 373,57 373,57
Total do Serviço:2.897,10
Refeição:
Observacões:PR-235/PRI-3 AIRBUS A-319 MISSAO PR RJ/PORTO ALEGRE COBRAR 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA E 03 SKIN BOM
Delivery corrigida conforme i)edído.
ATER41 'TDA MInistr
As . Adativo-RI
Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: Hora Calço: início do Atendimento: Término do Atendimento,
Relatório: ATL02216 v UI ^'C%U . U.4u.~ - -
[bb.^com.br]
Página 12 de 21
LANÇADO
SISBB-
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO_DO BRASIL 07/11/2014 -
AUTOATENDIMENTO 18.03.58
3572603572 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONTVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-^
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR:R$ 3.422,45 DEBITO EM: 07/11/2014 /..............
DOCUMENTO:110712 AUTENTICACAO SISBB: 0.064.7B9.AA2.3D2.3CD
https:Haapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokeliSessao=939b16clf57f167026d43756243 6... 07/11/2014
--5^ )- 6 ^>
RECEBE4^3 DE RA 0,4TERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.000012920 1-,^NTA DE RECEBIMENTO-[ID^FICAÇÃOSérie 001
------------------------------------- RA CATERING ILTDA CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N DANFE ^-uPQwA 'LAGO SUL Documento Auxiliar de CAMklíticBrasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900
Tel. : (061) 32131570Fax: 0 - Entrada 53,1 4.1 0,17314329002092.55.001.000012920.117953457-0
1 . S.ída
N- 00001 2920FIL- 1 1 1 r
^ÉRIE
.1
NATUREZA DA OPERAÇÃO OTOCOLO DE AUTORIZAÇ
13P5R3140034444807 Venda merc.adq.receb.de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDAD
07547065W540 17.314.32910020-92 531410173143290020925500100001292011795
ne^^ILO A^ÁnIr% InCRAC -1rem=
NOMEIRAZÃO SOCIAL CNIPi DATA DA EMISSÃO
2014 DILMA VANA ROUSSEIFF PR -ELEICAO20.570.27410001-23 31.10.2014
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
191900-050
DATA DE SAiDA/ENTRADA
AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 31.10.2
MUNICOIO TELEFONE/FAX UF ESTADUAL 1 HORA DE SAíDA
PORTO ALEGRE RS
^NSCRIÇAO
SENTO 16:38:54
,ÁLCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS
-
FV R .0 ICMS BASE CÁLCULO ICMS STVALOR DO ICMS STo,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS
3.399,21 407,92 0,00
-[^ Z®R DO IPIVALOR TOTAL DA N
3.422,41E
rALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGUROo 00 1 DESCONTO000 1 OUTRAS DESPESAS0,(>o
rR> JORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FREIT OR CONfA óDIGOAN17 PLACA CNI1 o-
'NTI-EMIT01 1 - DESTINATÁRIO
FNDEREÇO MUNICíPIO INSCIUÇÃOESIADUAL
QUANTIDAI MAIRCA BRI11 0 I>[--SO LíQUIO0
00000 ),^NUMERAÇÃO--f7^1O
0,000 KG 0,000 KG
COD. PROD. DO PRODUTO/SERVIÇO -DESCRIÇAO NCM/SI I CST CF01` UN Q]-DI' . VI- UNIT. VI-TOTAL 13c. ICMS vi- ICMS vi- 1 p 1 AI. ICMS AI. WI
18000292 Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot.Tribut:- 2201.10.00 OU 6101 LIN 3,8600 23,1( 0,0C 0,0( 0,0( 0,0( o,O(
00 18003031 Alm/MI-ComitivaTot.Tribul:507,53 2106.90.29 00( 6101 UN 52 45,9300 2.388,3( 2.388,3( 286fl 0,0( 12,0( 0,0(
18003128 BolodeMandiocaTot.Tribul:10,95 2106.90.29 OW 6101 KG 2,000 25,7600 5 1,5^ 51,52 0,0( 210(
:2,0(
0,0(
18003194 Cafê Sachet 6,8 gTot. Tribut:19,97 2106.90,29 OW 6101 UN so 1,8800 94,0C 941,0C 0,0( 0,0(
18003279 Coca-cola Pet 2 LitrosTot.Tribut:4,13 2106.90.29 GW 6101 UN 3 6,4700 19,41 19,41 2,3^ 0,0( 12,0( 0,01:
18003278 Coca-cola ZERO Pet 2 LitrosTot.Tribut: 1106.90.29 00( 6101 UN 2 6,4700 12,94 12,94 1,5^ 0,0 12,0 0,0(
74 18003311 Cor>oPlâstiwl'ransparente300M1,Tot.Tribut: 106.90.29 000 6101 UN 100 0,5000 50,0C 50,0C 6,OC 0,0( 12,0( 0,0(
10,63
18001408 Gelo Cubo - KgTot. Tribut:12,32 -201.90.00 00C 6102 G 36,000 1,61(x) 57,9( 57,9( 6,9‹, 0,0( 12,0f 0,0(
18001409 Gelo SecoTot.Tribut:16,91 201.90.00 OOC 6102 (G 3,000 26,5200 79,5C 79,5( 9,55 0,01: 12,0( 0,0(
18003446 Guarana Antarcrica Pet 2 liTot. Tribui: 106.90.29 001) 6101 3 6,470 19,4 19,4 2,33 0,0( 12,0( 0,0(
l,13
18003443 Guarana Antarctica ZERO Pet 2 1,1Tot.Tribut: 2106.90.2^ OOC 6101 JN 2 6,4701) 12,94 12,94 1,55 0,0( 12,0( 0,()(
2,74
18001290 Guardanapo34x34Tot.Tribut:2,44 4818.30.00 000 6101 'AC 2 5,7400 11,0 11,48 1,3^ 0,0( 12,0 0.0(
18003689 P.peIT-11u031).bmsT.t.T,ii,tu:77,14 2106.90.29 000 6101 UN is 24,2000 363,OC 363,OC 43,5( 0,0( 12,0 0,0(
18003723 Picole MegaTrulfa ChocolateTot.Tribut: 2106.90.29 000 6101 UN 2 6,0800 12,1( 12,16 1,4( 0,0( 12,0( 0,0(
^,S8
isoe Saco para LixoTot. Tribo[:3,36 ^923.2L90 000 6101 UN 18 0,8800 15,84 15,84 1,9c 0,0( 12,0( 0,0(
180( Sanduichecom Mortadela CeratiTot.Tribut: )t06.90.29 000 6101 UN 4 6,4400 25,7( 25,7(, 3,01, 0,0( 12,0( 0,0(
^,48
18003932 SanduichedeAtumTot.Tribut:7,61 2106.90.29 000 6101 UN 4 8,9600 35,84 35,84 4,3( 0,0( 12,0( 0,0(
18003934 SanduichedeFrangoTot.Tribui:4,62 106.90.29 OOC 6101 UN 4 5,4400 21,7( 21,7É 2,61 0:0( l^2:0( 0,0(
18003950 Sanduiche Misto( Fechado)Tot.Tribut: 106.90.29 OOC 6101 JN ]o 3,4000 34,OC 34,OC 4»^ 00( 20( 0,0(
7,22
18004025 Sorvete haagen - 100grTou Tribut:12,67 106.90,29 OOC 6101 JN 6 9,9400 59,64 59,64 7,1( 0,0( 12,0( 0,0(
18004027 SorvetelinumPole485Tot.Tribut:7,17 106.90.29 OOC 6101 UN 1 33,7100 33,7 33,71 4,05 0,01: 12,0( 0,01:
CÁLCULO DO ISSI2IN INSC. MUWIC,IPAL.,- ^VALOR SERVIÇOS 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS VALOR DO ISS
0754706500540 0,00 0,00
DADOS ADICIONAISRIO1^'1` L INFORMAÇõES COMPLEMENTARES
COFINS Retido: 3,00 %R$ 102,68
RES^RVADO AO FISCO
=
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 41,07
PIS Retido:R$ 22,24ce 0,65 % =
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 34,23
ICMS PAGO POR SUSEIT. TRIBUTARIA CONIF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080102.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSÃO ESCAV RECIFE DIA 21110/2014
CAMPANHA Total de Tributos da Nota:722,34
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12920 RA CATERING LTDA, fora7 devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamo.
Brasília, OS de No Zembro de 2014. -
Nelson Martins Junior
[bb.com.br]
Página 13 de 21
SISBB-
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 35^2603572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572~6 CONTA:131.303-7 ----------- === ------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR:R$ 3.068,88 DEBITO EM:07/11/2014 ------------ DOCUMENTO:110713 AUTENTICACAO SISBB: D.B8B.ED3.OSB.450.C86
https://aapj.bb.coii-i.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=939b1 6clf57f167026d437562436... 07/11/2014
RECEBOOS DF AAtATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112864 r Séria 001
RA CATERING LTIDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL Documento Auxilia, de AT t R1r^1,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica
11111111111111111111 71608-900
Tal.: (061) 321315701 Fax: 0 - Entrada
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4
1 - Saída
N-0000128ffiFIL- 1 1 2 1
SÉRIE 001
1
NATUREZA DA OPERAÇÁO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros 353140033792567
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1
CNPJ 117.314.32910020-92
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
153141017314329002092550010000128641709214364 0754706~
n;= -QTIMATARln/RI=M I=TFMTr-
NOMEIRAZÃO SOCIAL CNIPJ DATA DA EMISSÃO
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROLISSEF1` PR 20.570.27410001-23 27.10.2014
- ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO Ep
1
DATA DE SAIONENTRADA
AV COPACABANA 1205 TRISTEZA 9c1900-050 27.10.2014
MUNICíPIO TELEFONE/FAX
1
UF
^RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
PORTO ALEGRE ISENTO 15:38:11
^ATURA
0090525100 - 15 dias
ULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS
2.903,08 1
VALOR DO ICMS
3411,40
BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00 1
VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS
3.068.SE
^ALOR DO FRETE DESC NTO OUTRAS DESPESASVA-LOR DO IPI o 1 VALOR DO SEGURO
000
. r 0,00 1 VALOR TOTAL DA NF
0,0 0,00 3.068,
M)nRTAnnRA/nl IIIIIIIIw111F 5; TRAM~RTAnOS
RA7AO SOCIAL FRETE POR CONTA ANIT PLACA
-
CNPJ 0 - EMITENTEo
--[^^O
1 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO MUNICíPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO LÍQUIDO QUANTIDADE-ppÉCIE 00000
0,000 KG IPESO0,000 KG
CóD. PRO-D. DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH C-ST CF01` UNI QTDE. VL UNIT. VL. TOTAL, Be. ICMS VL. ICMS VL. IPI AI. ICMS AI. IPI
18000261 Actesur Individual SachetTot. Tribui:0,70 1701.99.00 00( 6101 JN 30 01100 3,3( 3,3( 0,4( 0,0( 12,0( 0,0(
18000523 AguadeCocoltTot.Tribut:0,00 2202.90.00 06( 6101
-
6,000 7:6200 45,7-, 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
18001292 Agua Mineral com Gas - 500m1Tot. Tribut: 2201.10.00 06( 6101 JN 8 2,9100 23,2^ 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
)'00
19000292 Agua Mineral sem Gas - 1.500m1Tot. Tribun: 2201.10.00 W 6101 JN 8 3,8600 30,& 0,0( 0,0( 0,0( 0,0C 0,0(
),00
18000300 AguaMineralsomGas-500nilTot.Tribut: 201.10.00 06( 6101 JN 20 1,8800 37,6( 0,0( og 0>0( 0,0( 0,0(
),00
18000302 Agua Tonica - Lata 335 rolTot. Tribut:0,01 2202.10.00 W 6101 8 3,5400 28,3-, 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 010{
18000305 BaiallortelaTot.Tribut:1,29 2106.90.90 00( 6101 0,500 121600 6,0^ 6,0^ 0,72 0,0( 12,0( 0,of
18000306 Bala ToffTot. Tribut:2,58 2106.90.90 ON 6101 JN 0,500 24:3200 12,1( 12,1( 1,41( 0,0C 12,0( 0,0(
18003079 Bandeja de Fruttas FatiadasTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 61,6000 61,6C 61,6( 7,35 0,0C 12,0C 0,0(
13,09
18003128 Bolo de Mandioca
ToL Tribut:10,95 2106.90.29 00( 6101 (G 2,000 25,7600 51,5^ 51,5-, 6,1^ 0,0( 12,0( 0,0(
18003132 Bombom Variados - Cx 400grTm. Tribut: 2106.90,29 00( 6101 JN 2 16,3600 32,7^ 32,7, 3,9- 0,0( 12,( 0, t
5,96
18003139 Breakfast PIRTot. Tribut:78,54 0(x 6101 JN 6 61,6000 369# 369,6( 44,3^ 0,0( 12,0( 0,0(
19000569 Brwkfast QuenteTot. Tribut:29,99 106.90.29 ON 6101 IN 12 11,7600 14LE 141,1^ 16ffi 0,0( 12,0( 0,0(
18003147 Bretícust Vip ComitivaTot. Tribut:64,74 106.90.29 00( 6101 JN 16 19,0400 304,ti, 304,61 36,5( 0,(x 12,0( 0,0{
18003168 Café Amargo 1 DoceTot. Tribut:3,19 106.90.29 00( 6101 JIN 2 7,5200 15,0, 15,0, 1,8( 0,0( 12,0( 0,0(
1800, Café Capuccino ComumTot. Tribut:4,23 106.90.29 00( 6101 12 1,6600 19,9, 19,9^ 2,35 0,0( 12,0( 0,0(
1
800 Cerca] DietTot. Tribut:4,08 106.90.29 00( 6101 24 6 3,2000 19,2( 19,2( 2,3( 0,0( 12,0( 0,0(
180052,bl Ciúcit. Ada- - PQT.t. Tibut:3,12 106.90.29 00( 6101 JN 30 0,4900 14,7( 14,7( 1,7( 0,0( 12,0( 0,0(
18003262 Chiclete Happy DemTot. Tribut:4,72 106.90.29 00( 6101 JN 10 2,2200 22,2( 22,2C 2,6( opt: 12,0( 0,0(
18003276 Coca Cola - Lata 335 mlTot, Tribut:15,05 106.90.29 ON 6101 JN 20 3,5400 70,8( 70,8C 8,5( 0,0( 12,0( 0,0C
18003275 Cocti ZERO - Lata 335 núTot. Tribut:12,0 2106.90.29 00( 6101 JN 16 3,5400 56,64 56,& 6,9( 0,0( 12,0( 0,0(
18003278 Coca-cola ZERO Pel 2 LitrosTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-, 0,7^ 0,0( 12,0( 0,0(
,38
18000344 Copo de Isopor - 100m1Tot. Tribut:9,35 3923.10.90 00( 6101 JN 100 0,4400 44,0( 44,0( 5,2^ 0,0 12,0( 0,0(
18003311 Colpo Plástico Transparente 300 MIL
Tot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 125 0,5000 62,5( 62,5( 7,5( 0,0( 12,0( 0,0C
1 3,28
18003361 Esfirra (instessa folhada)Tot. Tribut:15,71 2106.90.29 00 6101 12 6,1600 73,9-, 73,9; 8,8-, 0,0( 12,0( 0,0(
18003409 Frota - LimãoTot. Tribut:0,56 ^106.90.29 6101 JN 6 0,4400 2,61 2,6A 0,21-, 0,0( 12,0( 0,0C
18000520 Gelatina DietTot. Tribut:3,81 106.90.29 001] 6101 JN 6 2,9800 17ffl 17,8F 2,1 ^ 0,(x 12,0( 0,0C
J8001408 Gelo Cabo - KgTot. Tribut:6,84 201.90.00 000 6102 IG 20,000 1,6100 32,2( 32,2( 3,8( 0,0( 12,0( 0,0(
18001409
1
Gelo SecoTot. Tribui:22,54 201.90.00 OOC 6102 (0
1
4,000
1
26,5200
1
106,Ok
1
106,01 12,7 0,0(
12,UI- 1
CALCULO DO ISSQN
1
IN^.C. MUNICIPAL. VALOR SERVIÇOS 0,00 1 BASE CALCULO ISS 0,00 1 VALOR DO ISS
07547065005401
DADOS ADICIONAISb^q -^5^ 1 INFORMAÇõES COMPLEMENTARES JRE;íRVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 92,06
IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 36,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 19,95
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 30,69
ICMS PAGO POR SUSEIT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080102.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-225/PRI AlFIBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19/1 012014
CAMPANHA Total de Tributos da Nota:616,92
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12864 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagament
Brasília, 05 de No mbro de 2014.
)V r
Nelson Martins Junior
__^) -3,6 6 RECEBÉfjOS^DE RACATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No. 000012864
Série 001
RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO7 AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN
RIALAGO SUL Documento Auxiliar de CATERINGBrasilia / DF Nota Fiscal Eletrónica
11111111111111111111111111111111111 71608-900
Tal.: (061) 321315701 Fax: 0 - Entreds
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012864.170921436-4
1 - Saído
N- 00001286,1FL- 2 1 2
SÉRIE 001
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1353140033792567 Venda merc.adq.receb.de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1JCNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
153141017314329002092550010000128641709214364 07547065W540 17.314.32910020-92
nFqTINATARinimil=Mil=TFNTIP
NOMEIRAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA, ROUSSEI`1` PRCNPi
20.570.274/0001-23DATA DA EMISSÃO
27.10.2014
ENDEREÇO COPACABANA 1205 -AV
SAJRRO/DISTRITO
TRISTEZACEP
91900-050DATA DE SAIDNENTRADA
27.10.2014
MuNicípio
PORTO ALEGRE
TELEFONE/FAX UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAíDA
15:38:11
FATURA 0090525100 - 15 dias
^ALCULO DO IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS ALO, . 1..SBASE CÁLCULO ICMS STVALOR DO ICMS ST
OS 2.903 ^^ T^
348,40 0,00 1
0,00 1 VALOR TOTAL PRODUT
3.068,88
rALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO _[^ OR DO IPI
0,00 1 DESCONTO..00 1 OUTRAS DESPESAS0,00 0,
00 [;^^OR TOTAL
DA NF 3.068,813
rRà IORTADORNOLUMES T RANSPORTADOS RAZAO SOCIAI, FRETE POR
CONTACóDIGO ANTT PLACA CNPJ
0 - EM17`ENTF01 1 - DESTINATARIO
ENDEREÇO muNidpio i DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUA=ADE PÉCIE NUMERAÇAO BRUTO PESO LÍQUID 000000,000 KG '0,000 KG
CóD. PROD. DESCRIÇAO DO PRODUTO4ERVIÇO NCM/SH CST CFOI? UN __2TDE. VL UNIT. VIL. TOTAL Be. ICMS VL, ICMS_ VL. IPI AL ICMS AI IPI
18003442 Guaram - lata 335 ffilTot. Tribut:10,54 2106.90.29 ON 6101 JN 14 3,5400 4 9, _R 49,5t 5,95 0,0( 12,0( 0,0(
18003446 Guaram Antaretici Pet 2 LtTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 1 6,4700 6,4-, 6,4-, 0,7^ 0,0( 12,0( 0,0C 1,38
18003447 Guarana Zero - Lata 335 rolTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 14 3,5400 49,5^ 49,5^ 5,95 0,0( 12,0( 0,0C 10,54
18001290 Guardanapo 34x34Tot, Tribut:3,66 4818.30.00 00( 6101 'AC 3 5,7400 17,2-, 17,22 2,0-^ 0,0( 12,0( 0,0(
18003527 Lanche Frio CaixaTo[. Tribo[:59,87 106.90.29 00( 6101 JN 12 23,4800 281,7( 281,7( 33,81 0,0( 12,0( 0,ra
18003554 Leite Longa Vida - QuenteTot. Tribut:1,84 2106.90.29 0(x 6101 JN 2 4,3200 8,64 8,61 1,04 0,0( 12,0( 0,0(
18003674 Pao de Queijo 20grTot. Tribut:2,43 2106.90.29 0(x 6101 JN 20 0,5700 11,4( 11,4( 1,3^ 0,0( 12,0( 0,0(
18003685 Papel Alundifio - RoloTot. Tribut:10,58 2106.90.29 0(x 6101 JN 10 4,9800 49,8( 49,81 5,98 0,0( 12,0( 0,0(
18003687 Papel Higí=ico Folha DuplaTot. Tribut: 2106.90.29 00( 6101 JN 4 2,5400 10,1( 10,1( 1,22 0,0( 12,0( 0,0( z,16
18003689 Papel Toalha 03 DobrasTot. Tribut:61,71 2106.90.29 00( 6101 JN 12 24,2000 290,4( 290,4( 34,85 0,0( 12,0( 0,0(
18003721 Picanha Assada FatiadaTot. Tribut:26,66 2106.90.29 (10( 6101 (G 2,000 62,7300 125,4t 125,4( 15,0( 0,0( 12,OC 0,0(
18003792 Queijo FetaTot. Tribut:6,24 2106.90.29 0(x 6101 (G 0,300 97,9200 29,3^ 29,3^ 3,5' 0,0( 12,0C 0,0(
18000297 Saco para LixoTot. Tribut:2,24 923.21.90 00( 6101 JN 12 0,8800 10,5( 10,5t 1,T 0,(x 12,OC 0,ra
18003950 Sanduiche Misto (Fwhado)Tot.Tribut: 106.90.29 00( 6101 JN 4 3,4000 13,6( 13,6( 1,6- 0,0( 12,0C 0,0( 2,88
18004025 So^ctehaagen-100&rTot.Tribut:25,35 106.90.29 00( 6101 JN 12 9,9400 119,2^ 119,2t 14,31 0,0( 12,(x 0,0(
110040So1
Linato, Pote 485Tot. Tribut:14,32 106.90.29 00( 6101 2 33,7100 67,4, 67,4^ 8p 0,0( 12,OC 0,0( l8ta^.S.,-"". Abauxi naturalTot. Tribut:8,13 106.90.29 0(x 6101 UNI 2 19,1200 38,21 38,2, 4,5^ 0,0( 12,OC 0,0
18(a)II I050. Suco de Laranja - Caixa lLTot. Tribut: 106.90.29 00( 6101 10 7,5200 75,2C 75,2C 9,02 o 12,0( 0,01 15,98
18004051 Som de Laranja naturalTot. Tribut:16,25 106.90.29 6101 UN 4 19,1200 76,4^ 76,4^ 9,18 0,0( 12,0( 0,0(
18004064 Suco Light - Caixa lLTot. Tribut:5,43 106.90.29 6101 UN 3 8,5200 2.5,5^ 25,5^ 3,M 0,0( 12,0( 0,0(
INSC. MUNICIPAL.0754706500540
1 VALOR SERVIÇOS. 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS C) 00 1 VALOR DO ISS0,00
DAnn«; AnirinNAIR
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 92,06
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 36,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 19,95
CSILL Retido: 1,00 % = R$ 30,69
ICMS PAGO POR SLISBT. TRIBUTARIA CONF. ART. 151 DA PARTE 1, ANEXO IX
DO DEC. 43.080102.
Isento ou não sujeito a IPI
PR-225/PRI AIRBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 19110/2014
CAMPANHA Total de Tributos da Nota:616,92
[bb.com.br]
^ 2 G1^'
Página 14 de 21
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSPERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOCS 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094~3
FAVORECIDO: RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ: 17.314.329/0020-92 VALOR: R$
235, 65 DEBITO EM: O^/11/2014
----------
DOCUMENTO: 110714 AUTENTICACAO SISBB: O.CFC.3D9.67C.D89.9FF
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=939b I 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
^/Y0 ^ ^ECEBEMOS DE FIA,,ATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-)ATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No.0000112865
Série 001
RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS SIN
LAGO SUL Documento Auxiliar de CATERINI,Brasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica
11111111111111111111 71608-900
Te].: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entmda
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012865.171313180-7
1 - Saída
WFL- 1 1 1 1 SÉ=65 1
WATURE^ D.A OPERAÇÃO ^d
1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
serviço tributado pelo ISSQN 353140033793086 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1
CNPJ 117.314.329/0020-92
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
153141017314329002092550010000128651713131807 07547~540 - DESTINATARIO/REMETENTE NOME~O SOCIAL CNI1,1 DATA DA EMISSAC,
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PPI20
.570.27410001-23 27.10.2014
ENDEREÇO BAJRRO/DISTRITO DATA DE SAfDA/ENTRADA
COPACABANA 1205 -AV TRISTEZA 27.10.2014
MUNICOIO TELEFONE/FAX
1
UF
^
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAíDA,
PORTO ALEGRE FIS ISENTO 15:44:22
:ATURA
0090525131 - ^5
BASE CÁLCULO ICMS
0,00 1
VALOR DO ICMS0.00 1 BASE CÁLC . ULO ICMS ST0,0D 1 VALOR DO ICMS ST0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.2.... 1
VALOR DO FRETEo 00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO0.00 1 OUTRAS DESPESAS0.00 1 VALOR DO IPI(),Cio 1 VALOR TOTAL DA NF 1.235.65 1
TR, 0ORTADOR/VOLUN1ES TRANSPORTADOS
RAZA0 SOCIAL FRETE POR CONTA LACA UF CNPJ 0 - EMITENTE 1
FSTIN
-D _
ATÁRIO ENDEREÇO MUNICíPIO
7_
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT,DADE PÉCIE NUNIFRAÇÃO BRUTO PESO IjOUID0
00000 1— 0,000 KG 0,000 KG
CóD. PROD. 1DESCRIÇAO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CF01? UN QTDE. VL UNIT. VL TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS Vi- lpi AL ICMS AL IPI S162 Handing de EquipamentoTot. Tribut: 106.90.90 6933 UN l 862,0800 862,019 0,0( 0,0C 0,0( 0,01: 0,0(
122,84
S011 Handling Completo PR,Tot. Tribut:53,23 106.90.90 6933 UN 1 373,5700 373ffl 0,0C 0,0C 0,01: 0,0( 0,0C
CÁLCULO bO ISSQN»-- ^
3
INSC. MUNICIPAL.
075470650OW 1
VALOR SERVIÇOS.1.23E',65
BASE CÁLCULO ISS1.235,65 1
VALOR DO ISS61,78
nânnq ãnírinimám %
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 37,07
IRP,1 Retido: 1,20 % = R$ 14,83
PIS Retido: 0,65 % = R$ 8,03
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 12,36
PR-225/PRI AlFIBUS 319 MISSÃO SÃO PAULO DIA 1911012014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota:176,07
o
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12865 RA CATERING LTDA, fora,7 devidamente c prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagaii o.
Brasília, OS de Nopembro de 2014.
Nelson Martins Junior
DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA RJ A CATeRI Nq,>« Data de Emissão:
voo: 00001 27/1012014
5— Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:
Pref ixo: 11:21 C.N.P.J.:17.314.32910020-92Base - 0/D: 13S13 - DV1Emitido por:
ln's'Vrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561 Data do Vôo: 19/10/2014Marcos Paulo F. da Cruz
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:01
Delivery NO:
, ^ j Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02^ -799812
Descrição UnidadeNome Quantidade Vir. Unitário Vir. Total
Diversos
Cereal Diet UN 6,000 3,20 19,20
Hanciling de Equipamento LIN 1,000 862,08 862,08
Breakfast Vip Comitiva UN 16,000 19,04 304,64
Papel Toalha 03 Dobras UN 12,000 24,20 290,40
Suco de Abacaxi natural LT 2,000 19,12 38,24
Agua de coco It UN 6,000 7,62 45,72
Gelatina Diet LIN 6,000 2,98 17,88
Fruta - Limão LIN 6,000 0,44 2,64
Pao de Queijo 20gr UN 20,000 0,57 11,40
3teluiche Misto (Fechado) LIN 4,000 3,40 13,60
B^Iõ de Mandioca KG 2,000 25,76 51,52
Sorvete haagen - 100gr UN 12,000 9,94 119,28
Leite Longa Vida - Quente LT 2,000 4,32 8,64
Suco de laranja natural LT 4,000 19,12 76,48
Cafe Amargo/ Doce LT 2,000 7,52 15,04
Bala Toff KG 0,500 24,32 12,16
Agua Mineral sem Gas - 500m1 LT 20,000 1,88 37,60
Agua Mineral com Gas - 500m1 LT 8,000 2,91 23,28
Agua Tonica - Lata 335 ml UN 8,000 3,54 28,32
Coca Cola - Lata 335 mi LA 20,000 3,54 70,80
Coca Diet - Lata 335 ml LA 16,000 3,54 56,64
Coca-cola Light Pet 2 Litros LIN 1,000 6,47 6,47
Guarana - Lata 335 ml LA 14,000 3,54 49,56
Guarana Diet - Lata 335 ml LA 14,000 3,54 49,56
Guarana Antarctica Pet 2 Lt LIN 1,000 6,47 6,47
Chi .N e Happy Dent 0 IMLIN 10,000 2,22 22,20
Guardanapo 34 x 34 PC 3,000 5,74 17,22
Copo de Isopor - 100m1 LIN 100,000 0,44 44,00
Bombons Variados - Cx 400gr UN 2,000 16,36 32,72
Saco para Lixo UN 12,000 0,88 10,56
Papel Hígienico Folha Dupla LIN 4,000 2,54 10,16
Papel Alumínio - Rolo LINRA CATERING LTIDA 10,000 4,98 49,80
Hanciling Completo PR UNMFe ^ArcosrEgra 1,000 373,57 373,57
Breakfast PRA 3 Aílt, '. ~.t" LINs 6,000 61,60 369,60
Esfirra (massa folhada) LIN 12,000 6,16 73,92
Bala de Hortela KG 0,500 12,16 6,08
Agua Mineral sem Gas - 1.500m1 LT 8,000 3,86 30,88
CZ.— ri^ 1 nmni^% - 1'niyn 11 LT 10,000 7,52 75,20
Montador. Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: Hora Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:
Relatório: ATE02216
1
A CAT1ER1!^^ DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:
Vôo: 00001 27/1012014
Equipamento: DIVERSOS Hora de Emissão:
C.N.P.J.: 17.314.329/0020-92Pref ixo: Base - 0/D: BSB - DVII
11:21
Emitido por: lns"Crição Estadual: 07.547.065/0054-0TeI (61) 3213-1561
Data do Vôo:19/1012014 Marcos Paulo F. da Cruz
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de ComissariasFax: (61) 3213-1562 Hora do Pouso: 00:01 Dei ivery NO:
Lago Sul Brasilia,DFCEP:71.608-900 Hora da Decolagem: 00:02"' ú C IO 7"799812
Descrição UnidadeNome Quantidade Vir. Unitário Vir. Total
Diversos
Suco Light - Caixa 1 L UN 3,000 8,52 25,56
Café Capuccino Comum Ind UN 12,000 1,66 19,92
Gelo Cubo - Kg KG 20,000 1,61 32,20
Gelo Seco KG 4,000 26,52 106,08
Chiclete Adams - PQ LIN 30,000 0,49 14,70
Lanche Frio - Caixa UN 12,000 23,48 281,76
Breakfast Quente LIN 12,000 11,76 141,12
Picanha Assada Fatiada KG 2,000 62,73 125,46
Bandeja de Frutas Fatiadas LIN 1,000 61,60 61,60
1^te Limão Pote 485g UN 2,000 33,71 67,42
Acucar Individual Sachet LIN 30,000 0,11 3,30
Queijo Feta KG 0,300 97,92 29,38
Copo Plástico Transparente 300 MLUN 125,000 0,50 62,50
Total do Serviço: 4.304,53
Refeição:
Observacões:PR-225/PRI AIRBUS A-319 MISSÃO SÃO PAULO
COBRAR 02 UNDS SORVETE ESKI-BOM / 02 PRATOS DE MELANCIA FATIADA 04 COCO VERDE
01 QUEIJO GRAN PADANO Delivery corriaida conforrne Pedido,
Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: Hora Calço: início do Atendimento: Término do Atendimento:
Relatório: AI bU221 b
Página 15 de 21
LANÇADO
t '. [Lib.com.br ]
SISBB-
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 3572603572 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA:131.303-7
-------------------------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO:341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO:RA CATERING LTDA. CPF/CNPJ:17.314.329/0020-92 VALOR: R$ 254,21 DEBITO EM:07/11/2014
/- ------ =--^======---7 _ ------------------------ DOCUMENTO:110715 AUTENTICACAO SISBB: 6.664.887.482.04E.1B8
https:llaapj.bb.com.brla;^pjlnoticia.bb?tokeiiSessao=939b16clf57f167026d437562436 ... 07/11/2014
A61^ REC áBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
DATA DE RECEBWENT0 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1
No.000012921 Série 001
RA CATERING LTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRAS S/N
LAGO SUL Documento Auxiliar de ^'JNGBrasilia 1 DF Nota Fiscal Eletrônica
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 71608-900
Tal.: (061) 32131570 1 Fax: 0 - Entrada
M
53.14.10.17314329002092.55.001.000012921.118163432-0
1 - Saída
í 01'. N;=21FIL- 1 1 1 IS
NATUREDA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1353140 P,estac :^ da serviço tributado pelo ISSQN _^4^52
INSCRIÇÃO ESTADUALINSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICID
07547 6500540 1 117.314.329/0020-92 531410173143290020925500100001292111816343 KI A lirÃO In/0=RA C7,= Wrr-
NOME/RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEI`1` PR
CNPJ
20.570.274/0001-23
DATA DA EMISSÃO
31.10.2014
ENDEREÇO
AV COPACABANA 1205
BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA
EP
9c1900-050
DATA DE SAíDAfIENTRADA
31.10.2014
MUNICíPIO
PORTO ALEGRE—
TELEFONF/FAX UF
FIS
;NSCRIÇÃO ESTADUAL
SENTO
HORA DE SAiDA
16A1 ^10
FATURA 0090526804 - 15 dias
:;ALCULO DO IMPOSTU
3ASE CÁLCULO ICMS0,00 1 VALOR DO ICMS000 1 BASE CÁLCULO ICMS ST0.00 1 VALOR DO ICMS ST
opo
VALOR TOTAL PRODUTOS
254,21
fALOR DO FRETE0,00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTOOUTRAS DESPESASVALOR DO IPI0,00 1 VALOR TOTAL DA NF
254,2
rR, PORTADOR OLUMES TRANSPORTADOS RA7ÃOSOCIAL 1-RETEI POR CONTA ANI-1'
--A
ul; CNI`I
-FMTENTEoTDIGO
1 ^ DIESTINATÁRIO
FNDEREÇO MUNICíPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANJIDADE ESPÉcir
M
NUMERAÇÁO BRUI-O
P "'-"0,
JQUII)O 00000 -------l^SO
0,000 K 0,000 KG
Có11 PRO11
^ V
'Z -=JRVIÇO DESCRIÇAO D0^11Rt0D NCM/SHIcs'iricí :op UNI QTDE. VI- UNIT. VI-TOTAI, 13c. ICMS VL. ICMS VI- IPI AI. ICMS AI. IM
S161 Handling Compi. Ec—micaTot. Tribut: 2106.90.90 6933 JN 1 254,2100 -254,21 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
36,22
IZALCULO DO ISSON INSc. MU N!CIPAL. 1 VALOR SERVIÇOS.
254.21
1 BASE CÁLCULO ISS254. 12,71 0754706500540
--0 --
INFORMAÇõES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 7,62
IRPJ Retido: 1,20 % = R$ 3,05
PIS Retido: 0,65 % = R$ 1,66
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 2,54
PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSAO É8CAV RECIFE DIA 21110/2014
CAMPANHA
Total de Tributos da Nota:36,22
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento junto a colaboradora ROSEMERI DUARTE — AGENDA, que os serviços descritos na NF 12921 RA CATERING LTDA, foram devidamente prestados, conforme solicitado. Por estar de acordo, encaminho para pagamen .
Brasília, OS de No embro de 2014.
Nelson Martins Junior
DILMA - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA Data de Emissão:
Vôo: 00001 30/1012U14 Equipamento: DIVERSOSHora de Emissão:
Pref ixo: 16:27 Base - 0/D: 13S13 - DV1 Emitido por:
Data do VÔo: 21/10/2014Marcos Paulo F. da Cruz
Hora do Pouso: 00:010 C^ U7sDelivery NO:
Hora da Decolagem: 00:02A799927
R 1Ã CATERING,,K M
CM.P.i.:17.314.329/0020-92
Inscrição Estadual: 07.547.065/0054-0Tel: (61) 3213-1561
Aeroporto Int Brasilia - JK - Setor de Comissarias Fax: (61) 3213-1562
Lago SulBrasiliaDFCEP: 71.608-900
Descrição
UnidadeNome
Quantidade Vir. Unitário Vir. Total
Diversos
Sanduíche com Mortadela Ceratti
Sorvete Limão Pote 485g
Alim/ Jint - Comitiva
Sanduíche Misto (Fechado)
Sanduíche de Atum
Sanduíche de Frango
Agua Mineral sem Gas - 1.500m1
Coca-cola Pet 2 Litros
Guarana Antarctica Pet 2 Lt
Cubo - Kg
Coca-cola Light Pet 2 Litros
Guarana Antarctica Diet Pet 2 Lt
Guardanapo 34 x 34
Copo Plástico Transparente 300 ML
Saco para Lixo
Hanciling Compi. Economica
Café Sachet 6,8 G
Picolé Mega Truffa Chocolate
Gelo Seco
Sorvete haagen - 100gr
Bolo de Mandioca
Papel Toalha 03 Dobras
LIN 4,000 6,44 25,76
UN 1,000 33,71 33,71
UN 52,000 45,93 2388,36
LIN 10,000 3,40 34,00
LIN 4,000 8,96 35,84
LIN 4,000 5,44 21,76
LT 6,000 3,86 23,16
UN 3,000 6,47 19,41
UN 3,000 6,47 19,41
KG 36,000 1,61 57,96
UN 2,000 6,47 12,94
LIN 2,000 6,47 12,94
PC 2,000 5,74 11,48
LIN 100,000 0,50 50,00
UN 18,000 0,88 15,84
UN 1,000 254,21 254,21
LIN 50,000 1,88 94,00
UN 2,000 6,08 12,16
KG 3,000 26,52 79,56
UN 6,000 9,94 59,64
KG 2,000 25,76 51,52
UN 15,000 24,20 363,00
Total do Serviço:3.676,66
Refqição:
Observacões:
PR-232/ECV EMBRAER 190 MISSAO ESCAV RECIFE Delivery corrigida conforme pedido.
R
< qaA"rcos ~Ferr ira^
Assit, Administrativo-RA 959
Montador: Hora de Entrega: Fechamento de Sexpe: Client/Ass:
Motorista Matrícula: Auxiliar: Hora Recebimento: Frota/Car
Saída CAB: Hora Calço: Início do Atendimento: Término do Atendimento:
Relatório: ATL02216
[^)b.com.brj
^q>Q^ OU- ,,^
Página 16 de 21
LANÇADO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO 18.03.58 3572603572
SEGUNDA VIA 0004 COMPROVAfiTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7
------------ =_— ---------------- FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA CPF/CNPJ: 17.314.329/0006~34 VALOR: R$ 3.497,86 DEBITO EM: 07/11/2014/
DOCUMENTO: 110716 AUTENTICACAO SISBB: S.AB9.A77.ODO.890.71A
l---^
bbbb, ^https://aapj.bb.com.br/aal)j /noticia . bb?token Sessao=93'9b 1 6c I f57f1 67026d437562436... 07/11/2014
RErEE3EM,,',iS D^ RA CA^rRING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO NF-e
No.000009756 Série 000
DATA DE RECEBIMENTO
1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1
RA CATERING ILTDA DANFE CONTROLE DO FISCO
Av. Sertório 1988, Portão 8
São João Documento Auxiliar de CATERINGPorto AlegreRS Nota Fiscal Eletrônica
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 91020-000
Tel.: 1 Fax: 0Entrada 43.14.10.17314329000634.55.000.000009756.176950699-3 1
S.ida
N^000000090766FL. 1 1 1 s, S RIE
NATUREZA DA OFER
RAÇÃO --rPF^.TOCOLO DE AUTo
Vnl.r,.r.al,.r.,^.,,,r,r,.r,.i.sub.tri.con.con.sb.
ZAÇÃ
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB.
1
CNIPJ
1
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
143141017314329000634550000000097561769506993 0963075829 17.314.32910006-34
DESTINATARIO/REMETENTE
NOMEIRAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROLISSEIFF PR
C14PJ
20.570.274/POOI-23
DATA DA EMISSÃO
28.10.2014
ENDEREÇO AV COPACABANA 1205
BAIRROIDISTRITO
TRISTEZA^C1E^PD 0-050 DATA DE SAiDA/ENTRADA
28.10.2014
MUNICiPIO
PORTO ALEGRE
TELEFONEIFAX UF
IRS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAIDA
10:28:20
FATURA
0090525390 - 15 dias
CALCULO D IMPOSTO IASE CÁLCULO ICMS
1.994,04
1 VALOR DO ICMS239,67 1 BASE CÁLCULO ICMS ST0,00 1 VALOR DO ICMS ST —
0,00 1 VALOR TOTAL PRODUTOS
3.497,8E
^ALOR DO FRETE0.00 1 VALOR DO SEGURO0,00 1 DESCONTO0,00 1 OUTRAS DESPESAS0,0oT^Z®R DO IPI
0,00
TAL DA INF
3.497,8
TRANqPORTADORIVOLILIMES TRANSPORTADOS R AZA PRETE POR CONTA óD)GOANrr U17 CNPJ
0-EMITENTEo
T-ACA
1 - DESTINATÁRIO
END1ÍREÇO MUNICfPIU INSCRIÇÀ0ESIADUAL
QUAN i IDA013 Esi,ÊCw MARCA o PFS11LIQLRDU 00000 NUMERAÇA0—^^U1
0,000 KG 0,000 KG
COI). PROD. DESCRIÇA0 DO PROD(ji'oisrRVIÇO NCM/SH CSTICT--OP UN QTDE. 1V1_. UNIT. VL.TOTAL Be. ICMS VIL. ICMS VIL. IPI AL ICMS AI. 1111
18000289 KI'I'RI--'FrIÇAOr-SPEt-IAL TRIPULAÇA0Tot. z106.90.90 02t 5101 UN 12 70,8000 849,6( 509,7( 61,17 o,(^ 12,0( 0.0( r^ib.t:139.76
I 8(x)O289KII'Rr-,']--l--IÇÂOI--,SPECIAI- COMITIVA'rol. Z 106.90.90 02( 5101 UN 16 70.80U0 1.132.8( 679,68 8j.5^ 0.0( 12.0(
r^ihe[:1 86,34
1WXW289 KI: REFEIÇAO ESPECIAL CABINE Vil'roL. 2106. 1)0. 1)0 02( 5101 UN 3 95.w00 285,1x 171,OC 20.52 0.0( 12.01 Li.()( 1"ihu:46 '89
180,00367 Suei) nutural de LARANJATot.Tribut: 009.80.00 02( 5405 LIN 2 26.2000 52M 0,0( 0.01, 0,(x OM 0,0( ).(X)
18000367 SLtcojiutiiiai(leAI4ACAXI^omhOrLCI'àrl)L.I'ribUL: w).80.00 021 5405 IN 2 26.2000 52M 0.0( O.OL 0.0( 0.0( 0.0( i.00
1800U255 (leio eCubolot.'[,ih.l:6.94 201.90.00 06U 5405 G 30,0UU 2.5000 75,0( 0,o( 0,()L 0.0( 0.0( om(
18000293 Bol^iihodeArfo^r^h"tioelealabre?»Toi.Tribui: ,1.11)
1905.90.91) 02(1 5101 tIN 15 4.51M0 67,5( 40,51 4,9^ 0.(x 12.0( 0.o(
18000293 BolodernilhoT,,t.T,ibui:6.90 1905.90.90 02U 5101 UN 1 42,011U0 42.(X 25.2t 3.02 0J9 120 0.0(
18000553 C 'Ido de abõbora eviu gengibreTot.Tribuni: Z 104,10.29 02u 5101 UN 1 17,5000 17,51 10,5( 1.2( 0.0{ 12.0( 0.0(
.88
1801M303 I.t.Tübivi:3,29 M10.90.00 020 5101 UN 1 20,0000 20,1X 12,0( 1.41 2.0( ().1)(
181M0556 (IclulinadietTot.Tribut:3,95 Z 106.90.29 020 5101 UN 4 6.(>W0 24,0( 14,4( 1. 7-- 0. R 2.0( 0.0(
1: 1X)^^ 15171 Í
Queijo^ e FriosTot. Tribui:20,56 >406.10.90 02( 5101 UN 2 62.5(X)0 125,01 75,1X 9,01 0,01 12.Ot 0.0(
Iliendeju de
frinu,1 oI. fribui:32.91) n410.90.(x) 02( 5101 JN 5 41),(X)O0 2(X),(X 120,0( 14,41 ().(X 12.0( O.M
19D00577 MelâneinToI, ffibui:14,91 )glo.90.00 02( 5101 JN 2 45,W00 9(),(K 54,0( 6.4^ 0.01 12.Ot 0.0(
1 900 1 294 Tot. 1106.90.29 t)2( 5101 UN 6 6,W00 30X 21,6f 2.51, (),1)( 12,0( D.M
r,ibut:
5
.92 18001294 8-^duíche(leque^joininasfrescal(nopúToi.Tribun: 2106.90.29 02( 5101 UN 6 6.0000 36,0( 21,6( 2.55 ti.()( 12.0( 0.01
.92
18001303 Pilfieiricô,T.1.1ribun;11,84 1810.91).00 021 5101 UN 6 12,0000 72.(X 43,2C 5.1^ O.(x 12,0( 0,1)(
18U00323 C.1êp,eto]ol.Tribul:2,08 2101,11.10 021 5101 JN 2 6.3300 12.6( 7,61 0.91 0.01 12M1 ().til
1 gri)D265 Lenefoi. - 1ibul:2.10 UO3.10AM) W 5JOI IN 2 4,W00 8,1X 8,1X lY 0.0( 17.0( 0,ut
19000247 Gai-nfu,,foi. Fnben:49.35 3924.10.00 02( 5101 JN 5 NMM00 3(X),(X 1 80.(x 21.6t: O.N 12.01 (),0(
CALCULO DO ISSON
INSC. MUNICIPAL.
0963075829 1 VALOR SERVIÇOS. 0,00 1 BASE CÁLCULO ISS 0. 00 1 VALOR DOIS$
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
COFINS Retido: 3,00 % = R$ 104,94íj, o
IRPJ1 Retido: 1,20 % = R$ 41,97
PIS Retido: 0,65 % = R$ 22,74
CSI-1— Retido: 1,00 % = R$ 34,98
BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF LIVRO 1, ART. 23, INCISO Vi DO
DEC 37699/9
MERC SUJEITAS A ALIQUOTAS DE 17% CONF LIVRO 1, ART. 27, INCISO Vil DO DE
DEC 376999197
Isento ou não sujeito a IPI
MERCADORIA SUJEITAS A SUBSTUTIÇAO TRIBUTARIA CONFORME APENDICE li,
f .P . ^^1
tu/ . zj^5 -',2
cic- 9()^4- 3
à
Reccila Federzil
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral .......... . ... - ---------
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
.... .......... ......... .... .. ......... . .. -- ..... ... .....
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE
INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DEDATA DE ABERTURA
17.314.32910006-34 0210312005 FILIAL SITUA , ÇÃO CADASTRAL
)ME EMPRESARIAL
r^A CATERING LTDA.
TiTULO DO ESTABELECIMrNTO (NOME DE
FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO AV SERTORIO
CEP BAIRRO/DISTRITO
91.020-000SA0,10AO
Sil UAÇÃO CADASTRAL
ATIVA
MOTIVO DE SI -1 UAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃo ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela I nstrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3111012014 às 10:45:53 (data e hora de Brasília). Página: 111
1 Voltar
NUMEROCOMPLEMENTO
1.988PORTA08
MUNIC010 UF
PORTO ALEGRE RS
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0210312005
(D Copyright Receita Federal do Brasil - 31110/2014
GRUPO RIA
CATERING Porto Alegre . 05 de novembro 2014 032/007-11114
DECLARAC 0
Declaramos para os devidos fins, que a empresa RA Catering, CNPJ
17.314.32910006134 com sede na Av. Sertório, 1988 — Portão 8, Porto Alegre —
RS, o faturamento constante na NF 6505 e 9756 se refere ao atendimento
prestado para ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR no dia 26110114.
A emissão da referida NF ocorreu com defasagem de 2 dias em virtude
de o fato gerador ser no final de semana.
Atenciosamente,
Gerente de Comissaria
Fábio de Souza Machado
Fábio íviacnado Gerente de Cornissaria
RACatering LTDA.-POAIR`
wwlAI. grupora. com . br Rua Alexandre Durna^, 1601 10 0 e 11 0 andar 1 cep 04717-004 1 São Paulo SP 1 tell 1.2126.9555 1 fax. 1 1 .2126.9565
São Paulo, 12 de Novembro de 20 W,
Prezado (a) Senhor (a),
Vimos informar que a Empresa Minas Acro Comissária, Inscrita no CNPJ
17.314.329/0006-34, prestadora dos serviços referente as notas fiscais 9756 R$ 3.497,86
e 6505 R$ 285,00 estabelecida Porto Alegre - POA, pertencente a empresa Ra Catering
Ltda CNPJ 17.314.329/0001-20 como sua matriz com sede em Belo Horizonte.
Esclarecemos que os recebíveis são direcionados ao CNPJ centralizador 17.314.329/0005-53.
Desta forma os pagamentos realizados nos dados bancários abaixo se refere a RA
Catering LTDA:
,ftw —~.as
A Nome: RA CATERING LTDA Agéncia/Conta: 2999109094-3
Atenciosamente,C^^0e11111'j-
-- ---------------
^ering Ltda.
F (+55 11) 3041-9500
Rua Alexandre Dumas, 1711
Edifício Birmann, 11 - 2 0 andar
Chácara Sto, Antônio - SP - Cep 04717- 004
Página 17 de 21
LANÇADO
[bb.ccpm.br]
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 07/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 18.03.58 35-72603572 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERFNCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201A AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-^
------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A. AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRWCA CONTA:9.094-3
FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34 VALOR: R$ 285,00 DEBITO EM: 07/11/203.^
..................
DOCUMENTO: 110717 AUTENTICACAO SISBB: 5.C29.774.B2A.ID2.D7C
https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=939b16clf57f167026d43756243 6 ... 07/11/2014
L
u
NOTA MICALDE PRESTAÇÃO DE SEWÇOS Im p os :Tó S OBRÉ ^ERVIÇOS
7RA Cateríng Ltda VALADA PARA U^O ATtG7ffllo20j'6^
.
CNN: 17^3l4^3àl0006-34 - INSC. ESTA É)UAL:^0§6^áó75â29 -INSC. MUN.: 22^05522
Av. Sertório, 1988 - Portão 8 - Setor A São joão ^ Porto Alegre - CEP 91 020-000
NATUREZA dA OPERAÇÃO: PRE^TAÇÃO DE
SERVIÇbS
TeleforTe- (511) 3342-3535 VIA DE TA^N^P0A'M
DA^A DAEMISSA 0; M. 1, 0 « 201,4
C L 1 E N TLN)5TR1,13 M:.ZA ENDEIREÇ
Re; MUNICiPIP ..0
Pi.-as CN15 di INSC. ESTADUAL:
COND, PAGTO.: PÉDIDO NI : VENDEDOR:
QUANTIDADE UNID. óIscolWINÃçÃo VALOWÜÍNITAÃib VALOR TOTAL
1 100W pM^,m i ^j'J' 1A0 IN HaMlina Base Aérea ^,,,w (x) "N. £w 00
1
VAL6R TOTAL DÁ NOTA
Retnç& h Iffio%tos Ai(QUO:ÍtadoISS . ON% PIS,
v a 1
o rd o1 S, S 0 N%
CTAfISCAL DE,PRgSTAÇÃO DESE~cÊ é (E^m os^) O'S^ ^^:E : R V 1 Ç^0 S ^à ó N,3 T,kN 7.È:S N 0 T A F 1 S"Ç^Al D,',E-'^kKES TA^Ç*'O QE s^E R V.+Ç OSi.
022
'(^c0.
4^c, tc
8
Rucita Federal
Comprovante de Inscríção e de Sítuação Cadastral
1'- 0 c í-^ ^p i
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
17.314.32910006-34 SITUAÇÃO CADASTRAL0210312005
FILIAL
)ME EMPRESARIAL
—A CATERING LTDA.
TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO AV SERTORIO
CEP BAIRRO/DISTRITO
91.020-000SAOJOAO
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NUMEROCOMPLEMENTO
1.988PORTA08
MUNICIPIO UF
PORTO ALEGRE RS
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0210312005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3111012014 às 10:45:53 (data e hora de Brasília).
Página: 111
[^O ^ t-a r
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 31/10/2014
[bb.caii-l.br]
Emíssão de comprovantes A33Q1 1
1
029474344006
1111,12014 10:35:00
Página 1 de 2
SISBB - SISTEMA DF INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.35.00 35^2603572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201A AGENCIA: 3572-6 CONTA:131.303-7 -------------- ------------ FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2164-4 - CACHOEIRINHA~U.MANAUS CONTA:67.182-7
FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS CPF/CNPJ: 05.008.109/0001-99 VALOR: R$ 33.000,00 DEBITO EM: 10/11/2014 ^y ................
DOCUMENTO: 111001 AUTENTICACAO SISBB: 0.675.F8D.D26.647.lEO
,f -,
https://aapj.bb.coiii.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=clb6a681 1c9f95a85207be5ac8d7... 11/11/2014
[bb.corp.br] Página 1 de 1
A331101640893021008 TED - Transferência Eletrônica Disponível 1011 1 12014 16:47:37
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2164 CACHOEIRINHA-U.MANAUS Conta corrente (com DV) 671827 CNPJ 05.008.10910001-99 Nome favorecido THIAGO MEDEIROSFinalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento111.001 Valor 33.000,00 Data transferência 10/1112014 "C" - CPF/Cí\lP,1 diferente
Autenticação SISBI30675F8DD266471 EO
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria B13 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o -a
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=d80cef8a1 cb901467e889a9c2c04... 10/11/2014
w
PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁO SEMEIF
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da NFS-e
16
Data "é Hora ^da Emissão 1711012014 10:21:55 Competência 1012014 Código de Verificação 713010903
Número do RIPS No. da NFS-e substituída Local da -Prestação MANAUS-AM
Pre!9tador de Serviço
Razão SocialIN.orne THIAGO MEDEIROS
Nome 'Fânt`asia' TIVI SPORTS
CNPJ/CPF- J 05.008.10910001-991 Inscrição Muní6ipal 12866401 U 1 nici M-píQ MANAUS-AM
Endereço, e CEPRUA SAO LUIZ,3011 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765
1 Com0^émento Telefone (92)9271-2090 tthiagomedeiros@ gmail.com
Tórnador de Serviço
Razão Social/Nome,1 ELEIÇõES 2014 DILMA VANA ROUSSEF1= PRESIDENTE
CNPJICPF 20.570.27410001-23 Inscriçã6Municipall [Município BRASILIA - DF
, End^CEP SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA,SALA 213 - SRTV SUL CEP: 70340-908
Comp,^_rnent0 EDIFíCIO EM Telefone e m 11
Discriminagão do Serviço
1.000 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,00X1,40M,PõLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE. VALOR UNITÁRIO 26,50.
100.000 UNIDADES DE PRAGUINHAS, TAMANHO 9X9CM, EM ADESIVO IMPRESSO, VALOR UNITÁRIO 0,065
Código do Serviço / Atividad^
13.041181300100 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
Detalhamento Específico da Construção Civil
Códigol,da Obra Código ART
Tributos Federais
COFINS(R$) IR(R$) INSS(R$) CSI-L(R$)
Detalhamento de Valores - Prestadordo Serviço Outras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço 'R$ 33.000,00 NatuIeza^Operáção, Valor do,,Serviço R$ . 33.000,00
Desc6nto)nc'ondicionado 0,00 l-Tributação no municipio 7Deduoes,Permitidàs em,;Lei. 0,00
so Condicionado b , e contc 0,00 Regime É sp6c I alí Tdbút ação Desconto Incond ic io nado 0,00
Retençôès Federais,- 0,00 0-Nenhum 13asé do Càlcui lo 33.000,00
'(-)^Outras Retenções 0,00 Opção Simples, NacionaL ^x)Alíquota % 2,00
()iS^Q 'R ` tido^ ' Ne 0,00 2 - Não ^ISSQN a Reter Pelo Tomador Sim (X) Não
(=Y Val 'or Líquido R$ 33.000,00Iricenti v^a' dor Culturá1
(=)^^alor.do ISSON R$ 660,00 2-Não
Avisos
J- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD ffittp:11semef.manaus.am.gov.br)
22110Q014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
.11à ^.2
Receita Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ....... ... ... .... . ...... . . . .. .................. ....... ---..........------ . . ...... . ....... ...
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto a RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
05.008.10910001-99 1710412002 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
.)M E EM PR ESAR IAL
THIAGO MEDEIROS
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TM SPORTS
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitária 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 41.20-4-00 - Construção de edifícios
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
LOGRADOURO NUMERO R SAO LUIS 301
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
69.074-765MORRO DA LIBERDADEMANAUS
-^',TUAÇÃO CADASTRAL
TIVA ,1
'MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
COMPLEMENTO
UF
AM
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0610212004
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 2211012014 às 14:16:17 (data e hora de Brasília). Página: 111
^0:1, t a i
r-
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 22/1012014
http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp
1
TRIBUNAL SUP BRA$ LjA^.'»^,
. E
[bb.com.br]
Página 2 de 2
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/11/2014 -AUTOATENDIMENTO- 10.35.00 3572603572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 35 -72-6 CONTA:131.303-7
EINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 23^ - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 2164-4 - CACHOEIRINHA-U.MANAUS CONTA:67.182-7
FAVORECIDO: THIAGO MEDEIROS CPE/CNPJ: 05.008.109/0001-99 VALOR: R$ 29.150,00
DEBITO EM: 10/11/2014/
DOCUMENTO: 111002 AUTENTICACAO SISBB: D.FD7.ACD.6AB.lEB.21B
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
r -
https://aapj.bb.coin.br/aapj/i-ioticia.bb?tokenSessao=c I b6a681 1c9f95a85207be5ac8d7
11/11/2014
TED - Transferência Eletrônica Disponivel A331101640893021010 10/1112014 16:48:29
[tIb.combrI
Página 1 de 1
Debitado Agência 3572-6 Conta corrente 131303-7 DILMA PRES DOACOES 2014 Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A. Agência (sem DV) 2164 CACHOEIRINHA-U.MANAUS Conta corrente (com DV) 671827 CNPJ 05.008.10910001-99 Nome favorecido THIAGO MEDEIROS Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE Número documento 111.002 Valor 29.150,00 Data transferência 1011112014 "C" - CPF/Cí\lP,1 diferente
Autenticação SISI3B DFD7ACD6ABlEB21B
Transação efetuada com sucesso por: J9360674 EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=d80cef8alcb901467e889a9c2c04... 10/11/2014
PREFEITURA DE MANAUS Número da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEME1` NFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e 19
D 1 ata e Hora da Emi s são 2111 012014 11:33:50 dêmpetência 1012014 C ódig o de Verificâção 736745284
Número do RIPS' No, da , NFS-e substituída Local da,Prestação MANAUS-AM
Prestador de Serviço
Razão Social/Nome THIAGO MEDEIROS
Nome Fantasia .....
TIA SPORTS
CNIPJ/CPIF1 0 5 0 0 8.109/0001 -^^ríção Municipal 1 12866401 1 Mu^Í^cíÍpío MANAUS-AM
Endereço e CEP RUA SAO LUIZ,3011 - MORRO DA LIBERDADE CEP: 69074-765
Complemento Telefone (92)92711-2090e--m il^ tthiagomedeiros@gmaii.com
Tornador de
Serviço
Razão Sociál/Nome ELEIÇOES 2014 DILMA VANA ROLISSEFIF PRESIDENTE
QNPJ] PF 20.570.27410001-23 Inscrição MUnicipal] Município BRASILIA - DF
ereço . e > ^E1P SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K, SUBSOLO, TÉRREO E SOBRELOJA,SALA 213 - SIRTV SUL CEP: 70340-908
j-(^'5k1e^e,t, EDIFICIO EMBASSY Telefone,, e-mail
Diácrirrinaoo do, Serviço
1.100 UNIDADES DE BANDEIRAS, TAMANHO 1,OOXi,^õM, E^i POLIÉSTER, CABO NA EXTREMIDADE, A 26,50 UNIDADE
2-34-
tc,
Código do Serviço 1 Ativi^á^e'
13.041181309900 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Detalhamento- Específico da Construção Civil
Código da Obra Código ART
Tributos Federais
IS(R$) COFINS(R$) R^R$) INSS(R$)CS
LL(R$)
Detalhamento de Valores - Prestador do^Servigo ^Ourtras Informações Cálculo do ISSQN devido no Município W
Valor do Serviço , R$ 29.150,00 ^Naturèza Operação Valor do , ServiçoR$ 29.150,00
Desconto Incondicionado 0,00 l-Tributaçâo no município Deduções Permitidas em Lei 0,00
Desconto:Condicionado 0,00 Regime Ês pecial Tributação : onndícionado (^) ' Descto;Írí^ó' 0,00
RetençôesIFederais 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo ' 29.150,00
,(-),Ç)utras Retenções, 0,00 (Jpçáo.^SimpIes (x) Aiíquota, 2,00
ISSQN Retido. 0,00 2 - Não ISSQN >a Reter Pelo Tomador Sim (X) Não
Inc^ntivador Cultural Valor Líquido R$ 29.150,00 Valor do ISSQ.IN R$ 583,00
2-Nâo
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAI) (http://semef.manaus.am.gov.br )
3111012014 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra[ - Impressão
4^^' Rttteíta Federal 1
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
05.008.10910001-99 1710412002 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
IME EMPRESARIAL
11AGO MEDEIROS
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TM SPORTS
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 41.20-4-00 - Construção de edifícios
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
LOGRADOURO NúMEROCOMPLEMENTO
R SAO LUIS 301
CEP BAIRRO/DISTRITO
69.074-765MORRO DA LIBERDADE
SITUAÇÃO CADASTRAL
.4^ VA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
MUNICIPIO UF
MANAUS AM
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/0212004
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n l 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3111012014 às 13:08:09 (data e hora de Brasília). Página: 111
Voltar
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 31110/2014
http://Www.receita.fazenda.gov.br/prepararimpressao/imprimePagina.asp 111
8SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO
9,4
Está autorizado, pelo coordenador Charles Capella, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa THIAGO MEDEIROS, CNRJ 05.008.109/0001-99:
A - 1.000 unidades de bandeiras, tamanho 1,00x1,40m, em poliéster, cabo na extremidade (completa), à R$ 26,50 unidade;
B - 100.000 unidades de praguinhas, tamanho 9x9cm, em adesivo impresso, à R$ 0,065 unidade;
VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 33.000,00, A SER PAGO EM PARCELA úNICA, NO TERMINBO E ENTREGA DA PRODUÇÃO.
0 LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.
0 Departamento Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014, informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNRJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.
Propaganda dos candidatos a:
Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.
DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. PARA PAGAMENTO. A SER FEITO NO TERMINO DO PRODUÇAO (100% PRODUZIDO).
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/M17 sob o n1 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - l' Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy, CEP 70340-908, BRASíLIA —DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL BRASíLIA - DF
.1,4
o
1 1 [^b.com,,br]
Página 22 de 22
LANÇADO
11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17 : 2 6: 0 0 357203572
SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DORCOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7 ---------------- ------ =========--
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 552.901.000.430.930 VALOR TOTAL 2.500,00 ——00 TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CONTAG ALUGUEL AGENCIA: 2901-7 CONTA: 430.930-8 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 5.19C.E9A.D5B.4DE.ADA
Transação efetuada com sucesso por: J9309525 ADELAIDE MARIA BEZERRA MAIA DE MORA.
https://aapj.bb.coiii.br/aapj/noticia.bb?tokejiSessao=cOcfbd2 552c 1bíb67177514dde89 .. . 11/11/2014
EJURíp1C0v^1
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMóVEL PARA EVENTO DE CAMPANHA ELEITORAL
r^ - k.,âüwj E^
LOCATÁRIO CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), CNPJ n2
33.683.202/0001-34, com endereço na SMPW Quadra 01, Conjunto 02, Lote 02,
Núcleo Bandeirante/DF, CEP 71.735-102, neste ato representado por seu Presidente
ALBERTO ERCILIO BROCH, inscrito no CPF sob o n g 310.482.260-34.
LOCADOR:
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSE1717 PRESIDENTE, inscrita no CNPI/MI7 sob
o n2 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco
K, sala 213 - 12 S^Ubsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy Tower, através de seu tesoureiro e procurador EDSON ANTONIO
EDINHO DA SILVA, brasileiro, divorciado,, portador da cédula de identidade
SSP/SP n2 17.977.823-7, inscrito no CP17 sob o n!g 026.381.168-90, residente e
domiciliado na Rua Manoel da Nóbregá, 533, ap. 06, Paraíso, São Paulo, Capital,
doravante denominada CONTRATANTE,
Cláusula Primeira - Do Imóvel Objeto da Locação
1. 1. Constitui objeto deste contrato a locação, para uso exclusivo da
campanha eleitoral do LOCATÁRIO, do imóvel situado na SMPW Quadra
01 Conjunto 02 Lote 02, Núcleo Bandeirante/DF, de propriedade do
LOCADOR à LOCATÁRIA, neste ato, nas condições estabelecidas neste
instrumento.vQ1
1
Cláusula Segunda - Da Finalidade e Prazo de Loc ação 2.1. A presente locação restringe-se apenas ao uso do bem identificado na cláusula anterio ' r, para fins de utilização para a realização de evento en! apoio à campanha presidencial da candidata DILMA ROUSSE1 7 17, no dia 28 de agosto de 2014.
Cláusula Terceira - Do Valor do Aluguel e Forma de Pagamento
3.1. 0 valor do aluguel será de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e será pago por meio de transferência bancária na conta corrente do Banco do Brasil 001 AG: 2901-7 c/c: 430.930-8, estando incluso no valor locatício todas as despesas com limpeza e manutenção do bem no período locado.
3.2. 0 LOCATÁRIO é responsável pelas adaptações necessárias às atividades eleitorais.,
3.3.. 0 pagamento do aluguel, em razão deste contrato, deverá ser efetuado até o dia 10 de setembro de 2014 e será emitido o correspondente recibo referente ao valor pago.
Cláusula Quarta - Da Manutenção e Restituição do Imóvel.
4.1. A LOCATÁRIA recebe o imóvel objeto desta locação no estado em que se encontra e compromete-se a restituí-lo em perfeitas condições de uso, da mesma maneira que o encontrou.
4.2. É de responsabilidade da LOCATÁRIA a segurança de pessoas, mercadorias e de seu transporte nas dependências do imóvel, devendo restituir eventuais danos causados ao LOCADOR ou a terceiros. 4.3. É de responsabilidade da LOCATÁRIA todos os atos praticados por seus visitantes nas dependências comuns do imóvel, causados culposa ou dolosamente à LOCADORA ou a terceiros.
Cláusula Quinta - Da Eleição do Foro
7.1. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de Brasília - DF para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privilegiado que possa ser.
2
E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, para que produzem um só efeito, o qual fazem na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. 1
Brasília, 25 de agosto de 2014
LOCADORA
CONTAG (Confederação N cional dos Trabalhadores na Agricultura)
LOCATARIA:
3
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
33.683.202/000^-34
MATRIZ
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA
2810811967
NOME EMPRESARIAL
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONTAI3
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.20-1 -00 - Atividades de organizações sindicais
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada
1
CóDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURíDICA
313-1 - ENTIDADE SINDICAL
LOGRADOURO NUMERO OMPLEMENTO ST DE MANSOES PARQUE WAY (SIVIM) SINQUADRA 1 CONJ 2 LT 02
1
CEP r^^ÃI-RROIDISTRITO MUNICiPIO UF
71.735-102NUCLEO BANDEIRANTEBRASILIA DF
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇAO CADA
ATIVA 19/0612004
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
C,omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral QQ)Página 1 de 1
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RIFI3 a sua atualização cadastral.
Aprovado pela Instruçáo Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 1211112014 às 09:59:19 (data e hora de Brasília). Página: 111
[^^1
A RF13 agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua págiri
http://www.receita.fazenda.gov.br/Pessoa,furidica/CNPJ/cnp.jreva/Cnp.jreva Comprov... 12/11/2014
1 [,^b.coin.br ] Página 16 de 22
LANÇA00
11/11/2014-BANCODOBRASIL-l'7:14:21 351203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131..303-^
----------- DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR.DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 1.38.194,40
TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR.DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 4.ED4.373.CO5.EFl.8F4
https:llaapj.bb.com.brlaapjlnoticia.bb?tokenSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde8 9... 11/11/2014
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPONúmero da
NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 18
2411012014 19:34:20 1012014 091731563 C.-P.tê,.,.
N úmer o d N1 da NFS-e substitulda 1 da
Pre.t. à.. ,]SAC, BERNARDO DO CA
Dados do Préstadbr'^de Serviços
Razão Social 1 Nome FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
FOCI1U
CNPJ/C pr0147 18110001-74s., à. Mum.ÍÍ^.I144151SAO BERNARDO DO CAMPOSP
'^r 7 éc
EndereçoEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
UT.Ief.j.e (11)4351-132133 focai@focaipro.com.br
Dados do Tornador de 8ervígos
^.,._,..c,aj 1 No"
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CNPJ^CPF'20.570.27410001-23 PORTOALEGRE -------- - --
Endereço e CEPi AVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
'Complemento Telefow, e7mail: nelmartinsjr@gmail.com
Dis~Inaoo dos S^,^rv,[0cls,
ERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMT G^^ ^E EVENTO.
REF: CARRETA COM PEZÃO EM PADRE MIGUEL 20110 - RIO DE JANEIRO/RJ.
CONDIÇÂO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2
,O.S.208.10
CodificaÇão do Serviço Prestado
id.d. 1 Cóci . S.1iço^ item da^Lèi 1' 1,6_Cód. Àti, Descrição 1
12.13 12 .13112.131 10650211741 r12.131 12.13110650211741PRODUCAO DE EVENTOS. ESPET. ENTREV. SHOWS. BALLET.CONGE NE R ES
Detalhamento Específico da Construção Civil
Código do Obra Código ART
ág ,de Tributos Federais (R$)
Pi&ffi$) COFINS'ffi$) IR (R$) INSS (R$) c SLI- (R$)
Cieitaffiamento de Valores dós ServiçosOutras InformaçõesCalculo do ISS devido
^VáIór'dos Serviços 138.194,40 Natureza da OperaçãoValor dos ServiçosR, $ 138.194,40
Desconto Incondícionado
. . ........... . ......... . ..... . ......
1 - Tributação no municipioDeduçóe^ permitidas em Lei
..... . .....
. ........ .. .
0,00
Desconto Condicionado
Retenções de Tributos Federais
Regime Especial de
Tributação(-)'Desconto Incondicíonado
0 - NenhumBase, de cálculo 138.194,40
,(,^bUtra ' Retenqões pçãopies Naclorial(x) Alíquota % 2,00
(-^)'ISS, Retido 2 - NãoISS a retar: Sim (X) Não
VaIC^r Líquido: R$ e e ivá jQ' r Culturai^^íordo ISS: R$^ 2.763,89-, 138.194,40
^ão 2 -
Valor Total da Nota: 138.194,40
AVISO:. ...... . .. .. ......
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
E
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaboradora da AGENDA — ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1698 FOCAL, foram devidame te prestados, conforme planilha anexa.
Brasília, 28 de Out bro de 2014.
Nelson Martins Junior
1,03111/201,4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Recé,"' ftderal
......... ........ . ... ... . ... ............ .............
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃOCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
01.047.18110001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
DME EMPRESARIAL
.-OCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATiVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO
09.840-000JARDIM IPE
RITUAÇÃO CADASTRAL
TIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO
2540
MUNICOIO UF
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0510312005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 0311112014 às 09:42:59 (data e hora de Brasília). Página: 111
r_Voltar
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 03111/2014
http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/imprimePagina.asp 1/.^
FOCAL São Bernardo do Campo, 24 de outubro de 2014 pKoi,"1115^PKOOUTOS
A/C: Charies
Orçamento n 9 10.946
Evento Carreata com Pezão em Padre Miguel
Local: Rio de Janeiro / RJr
Data: 20 de outubro de 2014
ITENS QTI) DIAS TOTAL
R$2,096,001 PRATICÁVEL
Praticável medindo 4 x 2 m, em dois níveis 1 R$2.096,00
TENDA 1.800,00
Tenda medindo 6 x 6 m, com fechamento lateral, imprensa 1 1 R$1.800,00
ILUMINAÇÃO 750,00
minação fria para tenda imprensa 1 1 R$750,00
S.ONORIZAÇÃO 3.600,00
Sonorização coletiva 1 R$3.600,00
FECHAMENTO R$17.000,00
Grades 605 1 R$12.000,00
Tapumes 200 m 1 R$5.000,00
.BANHEIRO QUíMICO '00, =R$526,
Banheiros químicos 2 1 R$526,00
GERADOR à$2.200,Q0
Gerador de 50 KVA's 1 1 R$2.200,00
VENTILADOR, R$2.720,00
'entiladores com dispenser de água 4 1 R$2.720,00
MOBILIÁRIO 300,00
Cadeira plástica, mesa plástica e OS collers 1 1 R$300,00
ÁGUA, 900,00
1000 Copos de água de 250 ml 1 1 R$900,00
LOCAÇÃO DEVEíCULO ,R$1-1.^109,00
Carro de som 1 1 R$3.800,00
Caminhonete 510 prata com cobertura para Dilma 1 1 R$2.600,00
Carro de passeio 4 1 R$2.400,00
Saveiro para imprensa 1 1 R$1.200,00
Jeep para imprensa 1 1 R$1.100,00
BOX TRUSS R$580A0
Estrutura de box truss para back drop 2 x 2 m 1 1 R$580,00
MATERIAL<1 1 . Fk^: 68.000,00
45.000,001 Bande iras em tecido formato 1,0 0 x 0,70 m 1. 500 1 R$
Praguinhas 10.000 1 R$ 500,00
Estrelinhas 10.000 1 R$ 9.000,00
Adesivo de carro em vinil branco 2.000 11 R$ 1.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo 500 1 R$ 12.000,00
PRODUÇÃOLOGíSTICÀ R$ 3.590,00
Produtores 2 1 R$ 1.000,00
Ajudantes 6 1 R$ 1.200,00
Passagem 1 1 R$ 850,00
Hospedagem 1 1 1 R$ 350,00
Despesas com táxi e alimentação 1 1 R$ 190,00
1 É0
TAXAS E IMPOSTOS R$ 23.032,40
VA^LOR TOTAL -R$, TT 1,138,1 ^94,4W^
Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carlos Roberto Cortegoso
CINIP.101.047.18110001-74 INSC635.488.307.116
Estrada dos Casas, 2.540 — Jid. Ipê — SBCampo — Cep. 09840-000 — Telefax (11)4351.6263
[b^).com.br]
Página 17 de 22
LANÇADO
11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:15:24 357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA
TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 134.829,60 -1,— TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 0.83D=9.5E3.3C7.0E3
https:llaapj.bb.coiii.brlaap,jlnoticia.bb?tokenSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde89... 11/11/2014
.7
^úmero MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO da
SECRETARIA DE FINANÇASNFS-e
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1697
1,1) E^t^ e 'l~1`o,^ d ^_^^_ís_sãó.2411012014 19:31:03Competência10/2014Código de verificação336430585
r,Número do RPS NO da NIFS-e subsfituldocal da Prestação LL
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
Dadosir 0> Pros,todôrde Serviços'
Raz ao
Social 1 N orneFOCAL CONFE CCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
CNPJiCIPF01.047.18110001-74Inscrição Municipall144151Muni-lo.
SAO BERNARDO DO CAMPOUFSP FOCAL .... .................. . ............ . í_ L
Endereço eP'ESTIR. ESTIR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
-Mf..,@f.Calpro.com.br licompi (1111)43511-6263e:m:a:i^:]
Dados do Tomador de S ervlçQS Ra2.câ1 /,Nome1 ELEICAO 2014 DILMA VANA IROUSSEFIP PRESIDENTE
............. 1 N, PJ/C PF20 570.27410001-23nás =rimunicipalti o
1^ PORTO ALEGRE'UF,RS . . ... ...... ... . .. ... .. . Em=hicíPi '.- , ^- ^^—————F-- .... . ..... 1.11———-———— ..............
En.dereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
CQ^ piennent Dne: Telef< neimartinsjr@gmail,com
Discrimínação dos Serviços SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EVENTO. REF: CARRETA NA PRAÇA DO CABUÇU - NOVA IGUAÇU - 21110 - RIO DE JANEIRO/RJ.
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO: B.BRASIL AG.: 3190-9 C/C 582260-2 O.S.207.10
Codificaçâo do Serv^1ço iPrestado
!^^rda Lei 1 16, d CóAtividade /C d. Serviço Descrição
12.13 12.13112.13110650211741 12.13112.13110650211741 - PRODUCAO DE EVENTOS.ESPET.ENTREV.SHOWS.BALLET CONGENERES
Detalhamonto Especilfico da Construção Civil
Códi Código ART
IR 'to -^0,0 de Tributos Federais (R$)
PIS (R$) COFIN8 (R$) 'IR (R$) INSS (R$) CSILL (R$)
`IDetalhamentc de valores dos ServiçosOutras InformaçõesCalculo do ISS devido
134.829,60 Valor dos Serviços R$ NaturezadOperaçãoValor dos Serviços R$ 134.829,60 ....... . ... . ..............
Desconto lncondicióna^p,,, Tributaçao no municipioeduções permitidas em Lei
Descontá Condic^onado Regimi ^Especial de^TributaçãoDesconto lnoondiciorlado
'de RetençõesTr'ib^tos Federais0,00 0 - NenhumB ase de C á1 c ulo 134.829,60
s'Retençoes Opção Simples Nacional(x) Aliquota * % 2,00
2 - NãoISS a rete ir: ()Sim(X)Não'
va 1& L[^uido: Incentiv dõCultuiValor do ISS:2.696,59 134.829,60
2 - Não... . . .....
Valor Total da Nota: 134.829,60
AVISO:
i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificarão,
L_12
Atesto para os devidos fins, que tenho conhecimento, junto a colaborado da AGENDA — ROSEMERI DUARTE, que os serviços descritos na NF 1697 FOCAL, foram devida enteprestados, conforme planilha anexa.
Brasília, 28 debro de 2014.
Nel§on Martins Juníor
Q3/1112014 . Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
Recéita Federal
..... . ....... . ...... . ............ - ... ....... .. . ....... . ... . ..... ...r
-2- F 1.. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DEDATA DE ABERTURA
01.047.18110001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
OM E EM PR ESAR IAL
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO EDESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0^03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO
NúMEROCOMPLEMENTO
EST DOS CASAS
2540
CEP BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIO UF
09.840-000JARDIM IPE
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
,ITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
TIVA
0510312005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 0311112014 às 09:42:59 (data e hora de Brasília). Página: 111
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 0311112014
http:llwww.receita.fazenda.gov.br/prepararimpressao/imprimePagina.asp iii,
FOCALSão Bernardo do Campo, 24 de outubro de 201
1
4
Orçamento n9 10.939
A/C: Charies
Evento Carreata na Praça do Cabuçu - Nova 1guaçú
Local: Rio de Janeiro / RJ
Data: 21 de outubro de 2014
ITENS QTI)DIASTOTAL
KtATICÁVEL=R
2^09
- 6 AO
Praticável medindo 4 x 2 m 1 1 R$2.096,00
TENDA , R$2.436, -00`
Tenda medindo 5 x 5 m, com fechamento 1 1 R$1.620,00
Tenda medindo 3 x 3 m, imprensa 1 1 R$810,00
.UMINAÇ R$L 100 00
,iuminaçao 1 R$1.100,00
SóNORIZAÇ^O 2.'589 00
Sonorização imprensa 1 1 R$2.`580,00
FECHAMENTO R$,14-^50,00
Grades 600 m 1 R$12.000,00
Tapumes 100 m 1 R$2.500,00
Corda 1 R$450,00
BANHEIRO QUíMICO -R<526,0W
Banheiros químicos 2 1 R$526,00,
GERADOR R$^?.476;0-0-
IS$ Gerador de 150 KVA's 1 2.476,00
,êNTILADOR R$300i,
Ventilador 1 R$300,00
MOBILIÁRIO, R$330,00
Cadeiras plásticas 40 1 R$300,00
Mesas plásticas 2 1 R$30,00
SEGLIRANÇA 0,90,
Seguranças 29 1 R$5.800,00
LOCAÇÃO DE VEíCULó R$4.1300p06"
Caminhonete S10 branca com cobertura para Dilma 1 R$2.600,00
Carro de passeio 1 R$600,00
Jeep par a imprensa 1 R$1.100,00
Caminhão Pipa 1 R$500,00,
BOX TRUSS R^ S80,00
Estrutura de box truss para montagem do back drop 1 R$ 580,00
MATERIAL R$, 68.000AQ
Bandeiras em tecido formato 1,00 x 0,70 m 1.500 1 R$ 45.000,00
Praguinhas 10.000 1 R$ 500,00
Estrelinhas 10.000 1 R$ 9.000,00
Adesivo de carro em vinil branco 2.000 1 R$ 1.500,00
Adesivo perfurado para vidro traseiro de veículo 500 1 R$ 12.000,00
PRODUÇÃO R$, 6.390,00
Produtores 2 R$ 1.000,00
Ajudantes 6 1 R$ 1.200,00
Passagem 1 1 R$ 850,00
Hospedagem 1 .1 R 350,00
espesas com táxi e alimentação 1 1 R$ 190,00
ete envio dos materiais 1 1 R$ 2.800,00
TAXAS E IMPOSTOS R$ 22.471,60
VALOIk TOTAL 134.^
Atenciosamente,
Focal Projetos e Produtos
Carios Roberto Cortegoso
CINIM 01.047.18110001-74 INSC 635.488.307.116
Estrada dos Casas, 2.540 — Jid. Ipê — 513Campo — Cep. 09840-000 — Telefax (11)4351.6263 ----------
[bb.com.bi-] Página 21 de 22
11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:19:54 357203572
SEGUNDA VIA0001 COMPROVANTE DE TRANSFERCNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 --TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONE COM VISUAL
AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAOA.17E.AlD.737.8D3.611)
https:Haapj.bb.con-i.br/aapj/lioticia.bb?tokeji Sessao=cOcfbd25 52c 1 bfb671 77514dde8 9... 11/11/2014
ffi.-C
Número da MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
NFS-e SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA NFS-e 1629
j^t_a e Hora da Emissão'08110/2014 12:37:21Competência1012014Código de verificâção019556592
Número do RIPS N1 da NFS-e substituídaLocal da PrestaçãoSAO BERNA RIDO DO CAM001 SP
Dados do Prestador de Servicos
Razão Social 1 NomeONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP FOCAL C _j
FOCiq- CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151[MunicípioSAC, BERNARDO DO CAMPOSP
Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Compt: Telefone:(11)4351-6263e-mail: focal @focal pro.corn. br
Dados do ^C^R1^dQrserviços
Razão Social 1 NomeELEICAC, 2014 DILMA VANA ROLISSEFF PRESIDENTE
^In__scr_içã_Õ`MuniC^Íp'^i^ J1r -23 MunicípioPORTO ALEGRE:,UF^^RS CINIP20.570.27410001
Endereço e C > EPAVENIDA COPACABANA,1 .205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
Complemento Telefone: e-mail:neimartinsjr@gmail.com
SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET UM EM:
- 10.00OADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM - VI- UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
O.S.407.10
CedificaQào do Serviçc) Prestacio
item da L i 116 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição,
24.01 24.01124.011182006/1456 24.01124.01/18200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERS/ADESIVOS CONGENERES
Qetalhamento Espc5cifICO da ConstruÇão GÍVII
INCódigo da Obra Código ART,,
RêtetiÇão dê Tf bitos, Pzdebis (R_^)*
PIS R $) COFINS (R$) IR(R$) INSS (R$) CSLI- (R$)
Qefa1hame^^0tore^S 0 o$!^ewir'Qs' (^0 Iss devido 'd
Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação , Valor dos Serviços R$ > 75.000,00
1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em Lei
Regime Especial de Tributação Desconto Condicionado Desconto Inc ndicionado
Base de Cálculo Retenções de Tributos Federais 0,00 0 - Nenhum 75W0,00
2,00 Outras Retenções Opção Simples Nacional (x) Alíquota %.... .........
2 - Não ISS a reter: Sim (X) Não ISS Retido
(=)Valor do ISS:IR$1 1.500,00 Valor Líquido: R$: Incentivador Cultural
75.000,002 - Não
Valor Total da Nota: 75.000,00
AVISO:
i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
ATEST RECÊNE TODO
^ 1--1)
COM 4 ORD MAT1 DE ^j
PAUL F^ LANDIM
.259-3 RG: 12.
Rece" Fedeiral
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
^- r, ^,
, ' t)j^ i ^ t7
/I--
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
01.047.18110001-74 05102/1996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
IE EMPRESARIAL
-jCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO
09.840-000JARDIM IPE
RITUAÇÃO CADASTRAL
IVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO
2540
MUNICOIO UF
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0510312005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n 1 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3011012014 às 17:26:18 (data e hora de Brasília). Página: 111
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014
CÁ^j ^OCALCONFECCAO E COM UNICACAO VISUAL
l^-- Adesivos Perfurados:
NI`VENDA, QTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07/10114 1623 10.000 75.000,00 08/10/14 1624 10.000 75.000,00 08/10114
1625 10.000 75.000,00 08110/14 1626 10.000 75.000,00 08/10114
1627 10.000 75.000,00 08110114 1628 10.000 75.000,00 08/10/14
1629 10.000 75.000,00 08/10114
1630 10.000 75.000,00 08110/14
1631 10.000 75.000,00 08/10114
1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000, 75.000,00, 08/10114 1634 10.0001 75. 08/10/14
TOTAL 130.0001 975.000,001
NF REMESSA Qtd VALOR DATA
6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08/10/14 6061 21.200 159.000,00 08/10114
6062 3.700 27.750,00 08104114
6063 6.700 50.250,00 08/10/14
6064 11.700 87.750,00 08110114 6065 6.000 45.000,00 08110/14 6066 3.000 22.500,00 08110114 6067 2.700 20.250,00 08/10114
6069 16.900 126.750,00 08/10114
6070 10.900 81.750,00 08/10/14 rTO-TAL 130.0001 975.000,001
fbb.com.brI
Página 20 de 22
LANÇA001
11/11/201.4- BANCO DO BRASIL -17:19:19 357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 201^ AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA: 3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO B.97E.3DO.2AD.036.730
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=cOclbd2552c 1 bfb67177514dde89... 11/11/2014
Número da MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO ,-2" NFS-e
SECRETARIA DE FINANÇAS
N OTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 1628
Data e Hora da Emissão,0811012014 12:35:16Competência1012014Código de verificação472677703
Número do RPS N1 da NFS-e substituída'Local da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMPO-SP
t)ado^dóPrestadordeSerViÇoS
Razão Social 1 NomeFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
FOCqCi\lPilCPF J01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151Município!SAO BERNARDO DO CAMPOUFSP
Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Corripi: Telefone:(11)4351-6263 e-mail:1foca [@focal pro.com . br
álaidos dode"
Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CNP,20.570.27410001-23Inscrição
1 Municipa 1
MunicípioPORTO ALEGREUFRS
Ende reço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
Complemento 1Telefone: e-mail:neimartinsjr@gmail.com
i', aç4o dosíç^s -ertrn nServ
SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM: - 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARAVIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CM -VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2 O,S.407.10
-Codificao,-vi ^,0 ".e çã4,,0 ^e^$fado
Item da Lei 116 Cód. Atividade 1 Cód . Serviço Descrição
24.01 24.01 1 24.0111820061 24.01124.01118200611456 - CONF.PLACASISIN.VISUAUBANNERSIADESIVOS CONGENERES
Espe êMe6 dâ tóriístru0Ó C ivil
Códi go da Obra Código ART
Tí1butd^,,Fede
PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSI-L(R$)
Detálhw^p0t,0 t^ Vaixxes dõ^ Senilços0, utm,% bforrnaçõ"
Valor dos Serviços R$ 75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$ 75.000,00
1 - Tributação no município Desconto Incondicionado Deduções permitidas em
Lei
Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado (- ) Desconto Condicionado
0,00 0 - Nenhum Base de Cálculo 75.000,00 Retenções de Tributos Federais
2,00 Outras Retenções 1 ..........
Opção Simples Nacional (x) Alíquota % .. .....
2 - Não Sim (X) Não ISS Retido ISS a reter:
1.500,00 - -- -------
Valor Líquido: R$ Incentivador Cultural Vaiar do ISS: R$ 75.000,00
2 - Não
Valor Total da Nota: 75.000,00
AVISO:
i- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
c__;
FOCAL CdWECCAO E COMUNICACAO VISUAL
Adesivos Perfurados:
NF VENDA QTID VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07110114 1623 10.000 75.000,00 08110/14 1624 10.000 75.000,00 08110114 1625 1 10.000 75.000,00 1 08/10/14 16261 10.000 75.000,001 08/10/14 1627 10.000 75.000,00 08110/14 1628 10.000 75.000,00 08110114 1629 10.000 75.000,00 08110/14 1630 10.000 75,000,00 08/10/14' 1631 10.000 75.000,00 08110/14 1632 10.000 75.000,00 08110114 1633 10.000 75,000,00 08/10/14 1634 10.000 75.000,00 08110114
TOTAL 130.000 975.000,001
NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07110/14 6060 44.500 333.750,00 08/10114 6061 21.200 159.000,00 08110/14 6062 3.700 27.750,00 08/04/14 6063 6.700 50.250,00 08110114 6064 11.700 87.750,00 08110114 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08/10114 6067 2.700 20.250,00 08/10114 6069 16.900 126.750,00 08110114 60701 10.900 81.750,00 . 08110114
TOTAL1
130.0001 975.000,001
Af ESTO MATE^^
PAULO RG:
ffEN 0 DO
com
Receb Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 01.047.18110001-74 05/02/1996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
M E Em PR ESAR IAL. rOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11 -0-00 - Locação de automóveis sem condutor CõDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO 09.840-000 JARDIM IPE -ITUAÇÃO CADASTRAL
rivA MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO 2540
MUNICíPIO UF SAIO BERNARDO DO CAMPO SP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05103/2005
DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n' 1.470, de 30 de maio de 2014. Emitido no dia 3011012014 às 17:26:18 (data e hora de Brasília).
1 -Voltar
Página: 111
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014
1. bb.com.br ] L
c^
Página 19 de 22
LANÇADO
11/11/2014-BANCODOBRASIL-17:18:17 357203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR.DOCUMENTO 553.190.000.582.260 VALOR TOTAL 75.000,00 ..***.TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONF COM VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR.DOCUMENTO 553.572.000.1.31.303
------------------------------== NR.AUTENTICACAO A.9BE.1IA.D7C.4B7.64F
https:llaapj.bb.co,m.brla^^pjliioticia.bb?tokeiiSessao=cOcfbd2552clbfb67177514dde89... 11/11/2014
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Número da
NFS-e
1625
Data e Hora da Emissão'08110/2014 12:30:14
í_ #_i Competência1012014í Código de verificação119813383
Número do IRPS N1 da NFS-e substituídaLocal da PrestaçãoSAO BERNARDO DO CAMP/-
rvíç Didosdo^iPrestadorcteIS4>-os
FOCAL
Razão Social 1 NomeFOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
CNPJICPF01.047.18110001-74Inscrição Municipal144151 -11 SAC, BERNARDO DO CAMPOUFSP
--
Endereço e CEPESTR. ESTR.DOS CASA,2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Compi: Telefone:(11)4351-6263e'-mail:foca l@focal pro.com . bir
DMOS-d , omador de serviços, 'o
T'
Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
o Municipal CNP,20.570.274/OG MunicípioPORTO ALEGREUFRS
- - — - - - - - - - - - - -
Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 - TRISTEZA CEP: 91900-050
Complemento Telefone: e-mail- neimartinsjr@gmail.com
Discríminação dos 5
SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM:
- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X40CIM - VIL UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÂO
DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
O.S.407 . 10
77, rpofficoçâ0SeT
Item da Lei 1161
Cód. Atividade 1 Cóci . Serviço
Descrição
24.01 24.01 1 24.01118200611456 24.01124.01118200611456 - CONF. PLACASIS 1 N. VIS LIAUBAN N ERSIADESIVOS CONGENERES
Detalhamento,^E^specíftco daC<>n s t ^ ti çâ0 e Mil
Código da Obra Código ART
t^,c-tençãO ',d^ T`ribU10'S,r,,1I,^,èratÍS (R$)
PIS (R$) COFINS (R$) IR (R$) INSS (R$) CSLL (R$)
De^l^arnent0 de Valores'd0S^ SefvtÇos'Q)vf^ 1 nf0^Mãç aISS d^,>vido,-
Valor dos Serviços R$
Desconto incondicionado
Desconto Condicionado
Retenções de Tributos Federais
Outras Retençóes
ISS Retido------------
Valor Líquído: R$
75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$
Deduções permitidas em
lei
75.000,00
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação Desconto Incondicionado
Base de Cálculo
(x) Alíquota % ----------
ISS a reter.—
Valor do ISS: R$ :
0,00 0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
75.000,00
2,00
75.000,00
2 - Não
Incentivador Cultural
Sim (X) Não
1.500,00
2 - Não
Valor Total da Nota: 75.000,00
AVISO:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
F0^L CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL
Adesivos Perfurados:
NF VENDA QTD VALOR DATA 1622 10.000 75.000,00 07110114 1623 10.000 75.000,00 08110114 1624 10.000 75.000,00 08110/14 1625 10.000 75.000,00 08110114 1626 10.000 75.000,00 08/10114 1627 10.000 75.000,00 08110114 1628 10.000 75.000,00 08/10/14 1629^ 10.000 75.000,00 08/10/14
0 75.000,00 08110/14 1631 10.000 75.000,00 08/10/14 1632 10.000 75.000,00 08/10114 1633 10.000 75.000,00 08/10/14 1634 10.000 75.000,00 08110114
^TOTAL 130.000 975.000,00
NF REMESSA Qtd VALOR DATA 6054 2.700 20.250,00 07/10/14 6060 44.500 333.750,00 08/10/14 6061 21.200 159.000,00 08110114 6062 3.700 27.750,00 08/04114 6063 6.700 50.250,00 08110/14 6064 11.700 87.750,00 08/10/14 6065 6.000 45.000,00 08/10/14 6066 3.000 22.500,00 08110/14 6067 2.700 20.250,00 08110/14 6069 16.900 126.750,00 08/10114 6070 10.900 81.750,00 08/10114
TOTAL 130.0001 975.000,001
I- -Íw
^6^s
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
EM Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NúMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATADEABERTURA
01.047.181/0001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
IE EMPRESARIAL
^CAL CONFECCAO E COMUNICACÃO VISUAL LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CõDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO
EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO
09.840-000JARDIM IPE
SITUAÇÃO CADASTRAL
'VA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO
2540
MUNICíPIO UF
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
05103/2005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RIFI3 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3011012014 às 17:26:18 (data e hora de Brasília). Página: 111
E Y-0 1 Í^r-j
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014
PAULO 1 RG-
[b,b.Com .br]
^2t1Página 18 de 22
^.AmçAjuu
11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:16:55 351203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:DILMA PRES DOACOES 201,4 AGENCIA:3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 533.190.000.582.2(50 VALOR TOTAL 75.000,00 ---TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FOCAL CONE C014 VISUAL AGENCIA:3190-9 CONTA: 582.260-2 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO 0.58B.FC7.2A9.76A.^46
https://aapj.bb . com.br/aap.i /noticia. bb?tokenS essao=cOc-fbd2 5 5 2c 1 b fb6 717 75 14dde 8 9... 11/11/2014
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Número da NFS-e
1624
Data e Hora da Emissão0811012014 12:29:26C.mpetên.i.1012014Código de verificação497199324
Número do RIDS N- da NFS-e s u bstituida'jLocal da Prestação SAO BERNARDO DO C/1^Pp
Dados do Pre-stador de ServiÇOS
FCCAL
Razão Social 1 NomeFOCAL CO NFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
CNPJICPF 01.047.18;1100 1-74scrição Municipal144151^MunicípioSAC, BERNARDO DO CAMPOUF:!SP
Endéreço:^CEP' ESTR. ESTR.DOS CASA 2540 - DOS CASA CEP: 09840-000
Compi; Telefone:l(11)4351-6263e-mail:1foca l@focal pro.com . br
ÓTC6^0&'t'dL- Serviços'
Razão Social 1 NomeELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
Inscrição MunicipalMun UFRS CNP,20.570.27410001-23 .ípioPORTO ALEGRE
Endereço e CEPAVENIDA COPACABANA,1.205 -TRISTEZA CEP: 91900-050
Complement o Telefone:1! e-mail:neimartinsjr@gmaii.com
:nDi,,^eríl^nir-iação dos 5^eiv;ço^
SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFF SET LI.V EM:
- 10.000 ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO - MED. 90X4OCM - VI- UNITÁRIO R$ 7,50 - REF: FOTO DILMA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
DADOS PARA DEPOSITO. B.BRASIL AG: 3190-9 C/C: 582260-2
O.S.407.10
CuIdíficação do SQ ;viç-^ Prelado
Item da Lei 116 Cóci. Atividade 1 Cóci . Serviço Descrição
24.01 24.01 1 24.01118200611456 24.01124.01/18200611456 - CONF.PLACAS/SIN.VISUAUBANNEF^S/ADESIVOS CONGENERES
Detalhaniento ESpé ' ^fICO da CO 1 ,,,', rUççC;V^,I
&Código da Obra Código ART
Retenção de -rributos Fedeiais, R'J)01
PIS (R$), COFINS (R$) IR (R$) , ^ INSS,(R$) CSI-L(R$)
Det4^o^Va1(?res -lhamen^"e8 Calcuevido -SSerViC,^^1ri lo do ISS d
Valor dos Serviços R$
Desconto Incondícionado
Desconto Condicionado
Retenções de Tributos Federais
Outras Retenções
ISS Retido
Valoríquido: R$
75.000,00 Natureza da Operação Valor dos Serviços R$
Deduções permitídas 'em Lei
Desconto Incondicionado
75.000,00
1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação
0,00 0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
Base de Cálculo
(xAi íqu ota %
ISS a reter:
Valor do ISS: R$
75.000,00
2,00
2 - Não Sim (X) Não
75.000,00
Incentivador Cultural 1.500,00
2 - Não
Valor Total da Nota: 75.000,00
AVISO:
I- Uma via desta Nota -iscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
o
- T-
_9M_^ Receirta Federal
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
/L--,
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RF13 a sua atualização cadastral.
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NUMERO DE INSCRIÇÁO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA
01.047.18110001-74 0510211996 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
1E EMPRESARIAL
-CAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 77.39-0-03 - Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
LOGRADOURO
EST DOS CASAS
CEP BAIRRO/DISTRITO
09.840-000JARDIM IPE
SITUAÇÁO CADASTRAL
At^IVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL
NúMEROCOMPLEMENTO
2540
MUNICíPIO UF
SAO BERNARDO DO CAMPOSP
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
0510312005
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 n O 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 3011012014 às 17:26:18 (data e hora de Brasília). Página: 111
1 ^^ 1 a_r i
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 3011012014
FOCAL CONFECCAO E COMUNICACAO VISUAL
Adesivos Perfurados:
INF VENDA !QTD IVALOR^DATA
16221 10.0001 75.000,00107/10/14l
16231 10.0001 75.000,00108/10/1 4li 16241 10-0001 75.000,00 `081101141
1625i 10.0001 75.000,o0108/10/141
16261 10.0001 75.000,00 1108/10/14li
16271 10.0001 75.000,00108/10/141
1628j 10.0001 75.000.00!08/10/14!
16291 10.0001 75.000,00108/10/14^
16301 10.0001 75.000,00108/10/141
116311 10.0001 75.000,00^08/101141
16321 10.0001 75.000,00^08/10/1 4 'i
1633 11 10.0001 75.000,00108/10/14
16341 10.0001 75.000,00^08/10/141
ITOTAL.1 130.0001 975.000,00!!1
!NF REMESSAQtc1 IVALOR'DATA
60541 2,7001 20.250,001 07/10/1411
6060 i 44.5001 333.750,001 08/10/141
6061 1 21.200i 159.000,00^ 08/10/141
160621 3.700^ 27.750,00! 08104/14J1
60631 6.700! 50.250,001 08/10/141'
6064i 11.7001 87.750,00 !í 08/10/14^
6065 i 6.0001 45.000,001 08/10/141
60661 3.0001 22.500,001 08/10/14
60671 2.7001 20.250,001 08/10/141
60691 16.9001 126.750,001 08110/141
60701 10.9001 81.750,00 11 08/10/141
!TOTAL1 130.0001 975.000,001! 1
[bb.com.brl
Página 15 de 22
LANÇADO
11/11/2014- BANCO DO BRASIL -17:06:34 35^203572 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSLrERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: DILMA PRFS DOACOES 2014 AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014 NR. DOCUMENTO 553.460.000.038.370 VALOR TOTAL 11,0.000,00 --- TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RICCIO TOUR SERVICOS DE T AGENCIA: 3460-6 CONTA: 38.370-8 NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303
NR.AUTENTICACAO E.618.649.F61.0FA.E81)
1-ffns://aa-Di.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeiiSessao=cOcfbd25 52c1 bfb67177514dde89... 11/11/2014
9 u. r RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA - ME
Pça. Martiníano Maia, no
12 - Sala 12 - Centro
Lauro, de Freitas - Bahia - CEP.: 42.700-000
J!OTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,:Vi -TornadordoServiÇo 2. Vi: - ContabilidadeSÉRIE úNICAX2 3.* Via - Prestador do ServiÇ,0 000647- Inscrição CNIPJ N. O 08.052.643/0001-90 Inscrição Municipal 10000388 Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Código de Segurança: 000000033056203 VALIDO ATÉ 04103/2015 DATADA EMISSÃO DA
NOME DAFIRMA_O-F,«,&
ENDEREÇO AV <:^nPkC.ÀôÁkjA.
;61"À].&ROUÇ^SI--FF
--rRiSTE'ZÁ
PRE--,1 r^.F_ÁffG-
" 4 UNICIPIOPORI-c,A Le 6a6 —ESTADO25
ZiOND. DE PAGTO. INSC. MUN.:
CINIPJ(MIF)po.40. '2 7-!^7n_r i -pnINSC.ESTAD..
UNID. QUANT. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO UNIT. VALOR TOTAL
Í-)E10
^1bPE-RiciN,,bF-- nuTuAgo cr,--)
PAR..LCR^b%T-C> &Á CÁC>-twÁ
c c I, o T6 U p,-s E p Uc, sb E_ TP, Ap,0 ^it-- L_T^
BASE IIII, CALCULO: R$
ALíQÜõtÂ^7.
IL
VALOR DO ISSVALOR DOS SERVIÇO
S,$ UO-0,00,00
R$
)L IVALOR DESTA NOTA R$T4 4 0.AZ - SERVIÇOS GRÁFICOS ESPECIALIZADOS LTDA - LADEIRA DA MATRIZ, N.' 11 - CENTRO -TEL (71) 337"354 - LAURO DE FREITAS - SA. - CNIPJ 02.278.01V0001-30 . INSC. MUN. 33.93" 02 TI-S. DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE úNICA- 50X3 DE 0601 A 0700 -AUT. N.' 00569r2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS - BAHIA DE 04103f2013 IMP. EM 03.2013 - VALIDO PARA USOAtÉ 04103/201 5
Recebi(emos) o(s) Serviços constante(s) da Nota Fiscal Prestação de Serviços - Série única
emitida por RICCIO TOUR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA . MEX2 000647 >
..... .. ...... . R$
................... AS . Si . NATI.1
. R . A . D . 0 . D . E . S
. Ti . NAT
X Ri . 0
....................... VALOR TOTAL DESTA NOTA
071W201,4 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral -impressão
411000p-Receíta Federal
. .............
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto,à RF13 a sua atualização cadastral.
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA NúMERODEINSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DEDATA DE ABERTURA 08.052.64310001-90 2210512006 MATRIZ SITUAÇÃO CADASTRAL
3M E EM PR ESAR IAL rfiCCIO TOLIR SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ZEZELI TRANSPORTES CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONóMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente CóDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDÁRIAS Não informada CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA LOGRADOURO NUMEROCOMPLEMENTO PC MARTINIANO MAIA 12SALA 102 CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF 42.700-000 CENTRO LAURO DE FREITAS BA SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA 2210512006 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
Aprovado pela Instrução Normativa RF13 nl 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 0711112014 às 11:06:34 (data e hora de Brasília). Página: 111
r—V--ol,t-;ar 1
@ Copyright Receita Federal do Brasil - 07111/2014
http://www.receita.fazenda.gov.br/prepirarimpressao/im primePagina.asp
Tribunal Superior Eleitoral^4,0 1 ^15
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇAO DE CONTAS No 976-13.2014.6.00.0000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
quatorze, procenc%rmento do anexo 90, à f 1. (2Pt va, vaivga
Eu,Judiciá rida Coordenado ria de Regi stros Parti dãrios, Autuação X09309013h1
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
top related