am - manaus - pf - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação AM - Manaus - PF

Endereço da Instalação Rua Major Gabriel, 404

Centro Manaus/AM – CEP 69020-060

Unidade: Procuradoria Federal no Estado do Amazonas


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 15




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

AM - Manaus - PF Código do Centro de Custo da Instalação: 040100

Endereço da Instalação:

Rua Major Gabriel, 404 - Ed. Maria Laura - Centro – Manaus – AM – CEP 69020-060 Código RIP do prédio no SPIUnet: 0255.00933.500-5

Situação do Imóvel: Locado

. Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 1.381,15

Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado do Amazonas Código do Centro de Custo da Unidade: 040101

Endereço da unidade: Rua Major Gabriel, 404 - Ed. Maria Laura - Centro – Manaus – AM – CEP 69020-060 Telefone: (92) 3211-5300

Fax: (92) 3211-5352

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A unidade ocupa 2 andares com 05 salas, sendo 2 salões e 2 salas para advogados e 2 salões para administrativos, 01 sala de reuniões, 10 banheiros e 02 copas

Área Operacional da unidade (m²): 1.144,47

CNPJ da unidade: 05.489.410/0020-24

Titular: HELENA MARIE FISH GALIANO E-mail: [email protected]

Substituto: RODRIGO MEDEIRO LOCIO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: SERGIO AUGUSTO LIMA DE FARIAS E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: TEREZINHA CARVALHO DIAS E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 23 21 Procuradores Federais da PF/AM e 02 PFE/FUNAI/AM

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 23 04 dos correios; 01 da Funai; 01 da CEF; 01 do Ministerio do Interior e 16 do INSS

Quantidade de Estagiários: 14 08 AGU NS; 05 INSS NS e 01 INSS NM

Quantidade de Terceirizados: 14 02 recepcionistas, 04 auxiliares de serviços diversos, 02 copeiras, 02 motoristas, 02 seguranças e 02 no serviço de limpeza

Outros Colaboradores: 1Tecnico de TI



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 73,33% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014 72,57% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 80,95% ÓTIMO

NOTA DA UNIDADE - 2016 86,90% ÓTIMO

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 2 2 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 20 14 70,00% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 13 76,47% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 28 96,55% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 84 73 86,90% ÓTIMO

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: AM - Manaus - PF | Unidade: - PF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 32.052,00 R$ 32.052,00

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 0,00 R$ 0,00

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 150,00 R$ 1.475,00 R$ 1.625,00

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 255,00 R$ 255,00

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 6.606,35 R$ 6.606,35

AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 9.644,15 R$ 9.644,15

R$ 48.707,50 R$ 1.475,00 R$ 0,00 R$ 50.182,50

Posição em: 05 de abril de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0001/2009 123.012.132-34 MARIA ISABEL DA SILVA PIRES SOARES

LOCAÇÃO DE 5 (CINCO) SALAS COMERCIAIS DESTINADAS À

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA

FEDERAL NO ESTADO DO AMAZONAS, PERTENCENTES AO

IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR GABRIEL N 404,

ESQUINA COM A RUA IPIXUNA - CENTRO MANAUS/AM,

SENDO UMA ÁREA NO TÉRREO COM MEZANINO, ESPAÇO

DE CIRCULAÇÃO, DUAS NO PRIMEIRO PISO E DUAS NO

SEGUNDO PISO, INCLUINDO ESTACIONAMENTO

PRIVATIVO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.144,47M2. 2015-03-12 2016-03-11

0007/2015 07.030.464/0001-90

LEGITIMA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E

VIGILANCIA PATRIMONIAL

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA

DIURNA E NOTURNA, A SEREM EXECUTADOS NAS

INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA FEDERAL DA UNIÃO EM

MANAUS/AM. 2015-03-30 2016-03-29

0013/2015 13.669.451/0001-68 A.P.M DA FOSNECA ME

PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4 POSTOS), A SEREM

EXECUTADOS NA PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO

DO AMAZONAS, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2015-04-01 2016-03-31

0028/2015 02.595.192/0001-51 A C DE VENTURELLI EPP

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES

ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO

EDITAL. 2015-07-31 2016-07-30

0051/2011 02.341.467/0001-20 AMAZONAS ENERGIA S.A FORNECIMENO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2011-12-29 2016-12-28

0052/2015 23.032.014/0001-92 TN NETO EIRELI EPP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUSIVE

COMPRESSOR, NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE

AR INSTALADOS NA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO NO

ESTADO DO AMAZONAS (AGU/AM). 2015-12-22 2016-12-21

Posição em: 05 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01 sala

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

SIM

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA Não é o PCU e sim a equipe de Apoio processual que atua na digitaliza

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

ARQUIVO DA UNIDADE DA PF/AM (DESCENTRALIZADO)

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO Externo. Não há segurança e já houve furtos.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

Não existe contrato de manutenção predial. Porém, temos a colaboração do proprietário sem ônus para a AGU, para realização de pequenos reparos de elétrica, hidráulica e pintura.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

SIM

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não tem mictórios. Não se aplica.




2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Sérgio Augusto Lima de Farias

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

02 terceirizados

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

O ideal seria mais 1 pessoa para limpeza.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

Precisa de 22 vídeos para os servidores administrativos.

Precisa de 22 vídeos para os procuradores.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Hall de Entrada - Recepção




Escada de Acesso

Secretária do Procurador-Chefe




Sala Procurador-Chefe

Sala Procurador-Chefe




Sala Procurador-Chefe Substituto

Sala de Procuradores




Assessoria do Gabinete e Coordenação Administrativa

Sala de Apoio Técnico




]

Seção de Inscrição, Localização e Pagamentos

Sala de Reunião




Sala de Informática

Almoxarifado




Copa

Banheiro Masculino




Banheiro Feminino

Impressora no Corredor




Seção de Expedição de Documentos

Protocolo




Placas de Identificação

Quadro de Energia




Sistema de Proteção contra Incêndio

Estacionamento

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

am - manaus - pf - avaliação 2016

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