am - manaus - pu_cju - avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação AM – Manaus – PU_CJU

Endereço da Instalação

Avenida Tefé, 611 Praça 14 de Janeiro

Manaus/AM - CEP 69020-090

Unidade: Procuradoria da União no Estado do Amazonas Consultoria Jurídica da União no Estado do Amazonas

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PU_CJU............................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU ............................................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - CJU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PU_CJU .................................................................. 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PU ................................................................................................... 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PU_CJU .................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS - PU ................................................................................................... 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 11

CHECK LIST - PU ....................................................................................................................... 12

CHECK LIST - CJU ...................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 26

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 48




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PU_CJU

Instalação:

AM - Manaus - PU_CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 040200

Endereço da Instalação:

Av. Tefé, 611 - Ed. Luis Higino de Souza Netto - Praça 14 de Janeiro - Manaus - AM - CEP 69020-090

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Locado

Contrato de locação nº 45/2006 Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 1900

Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado do Amazonas Código do Centro de Custo da Unidade: 040201

Endereço da unidade: Av. Tefé, 611 - Ed. Luis Higino de Souza Netto - Praça 14 de Janeiro - Manaus - AM - CEP 69020-090 Telefone: (92) 3622-6967

Fax: (92) 3662-3750

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 4 ANDARES , 1 AUDITORIO , 16 SALAS , 1 SALA DO PROTOCOLO E ANEXO COM 5 SALAS

Área Operacional da unidade (m²): 890

CNPJ da unidade: 26.994.558/0012-86

Titular: LIVIA CORREIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI CUNHA E-mail: [email protected]

Substituto: LIVIA XIMENES MOURAO CARVALHO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: HELIOMAR BRASIL PINTO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO TEM E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 8 ADVOGADOS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 16

Quantidade de Estagiários: 06 nivel supeior e 1 nivel médio

Quantidade de Terceirizados: 29: 0Serviço de Limpeza 09,copeiras 02, motorista 02, vigilantes 08, recepcionista 02 e auxiliares de serviços diversos 06

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE - CJU

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado do Amazonas Código do Centro de Custo da Unidade: 040202

Endereço da unidade: Av. Tefé, 611 - Ed. Luis Higino de Souza Netto - Praça 14 de Janeiro - Manaus - AM - CEP 69020-090 Telefone: (92) 3211-784/11

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): a unidade ocupa um espaço divido em 4 salas para advogados, 1 sala para biblioteca e gabinete, 2 banheiros e uma sala maior para 7 estagiários e uma terceirizada.

Área Operacional da unidade (m²): 140,27

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 0

Quantidade de Estagiários: 8 - 6 AGU NS, 2 AGU NM

Quantidade de Terceirizados: 1 - 1 auxiliar de serviços diversos

Outros Colaboradores: 0



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PU_CJU

NOTA DA UNIDADE - 2012 64,01% BOM


NOTA DA UNIDADE - 2014 58,82% REGULAR


SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 2,00 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 4,00 1,50 37,50% RUIM

1.3 Áreas Comuns 4,50 3,00 66,67% BOM

1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3,50 1,50 42,86% REGULAR

TOTAL DO ITEM 22,00 11,00 50,00% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,50 37,50% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 3,00 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5,00 3,00 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 1,50 1,50 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 18,50 9,00 48,65% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 1,00 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3,00 2,00 66,67% BOM

3.3 Veículos 5,50 5,00 90,91% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 4,50 75,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,50 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 29,50 21,50 72,88% BOM

4 Tecnologia da Informação 9,00 7,00 77,78% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 2,50 83,33% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6,00 4,50 75,00% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 88,00 55,50 63,07% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: AM - Manaus - PU_CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PU







1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 5 100,00% ÓTIMO

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23 17 73,91% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 71 78,02% BOM


Instalação: AM - Manaus - PU_CJU | Unidade: - PU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU







1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 4 1 25,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 21 5 23,81% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 2 25,00% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 4 23,53% RUIM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 85 40 47,06% REGULAR


ITEM DE CONTROLE



Instalação: AM - Manaus - PU_CJU | Unidade: CJU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PU_CJU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 18.780,03 R$ 40.252,92 R$ 40.252,92 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 219.285,87

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 9.467,66 R$ 9.467,66 R$ 9.467,66 R$ 9.467,66 R$ 9.467,66 R$ 9.467,66 R$ 3.787,06 R$ 60.593,02

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 31.077,02 R$ 217.539,14

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 191,36 R$ 363,02 R$ 146,47 R$ 586,06 R$ 150,15 R$ 125,87 R$ 104,82 R$ 104,85 R$ 1.772,60

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 19.256,25 R$ 19.256,25 R$ 19.167,59 R$ 19.256,25 R$ 19.256,25 R$ 19.256,25 R$ 19.256,25 R$ 134.705,09

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.076,19 R$ 869,46 R$ 547,26 R$ 524,62 R$ 415,42 R$ 553,31 R$ 510,08 R$ 4.496,34

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 5.039,16 R$ 5.039,16

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 551,78 R$ 562,21 R$ 562,21 R$ 562,21 R$ 562,21 R$ 562,21 R$ 3.362,83

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.242,40 R$ 3.242,40 R$ 3.242,40 R$ 3.242,40 R$ 3.242,40 R$ 16.212,00

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 6.035,29 R$ 5.835,68 R$ 6.127,11 R$ 6.158,43 R$ 6.166,36 R$ 6.640,47 R$ 7.127,55 R$ 44.090,89

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 2.553,56 R$ 2.553,56

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.062,86 R$ 11.062,86

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 30.606,57 R$ 214.245,99

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 4.909,56 R$ 4.909,56 R$ 4.909,56 R$ 4.909,56 R$ 4.909,56 R$ 4.909,56 R$ 29.457,36

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 3.853,42 R$ 1.812,05 R$ 1.791,01 R$ 1.782,20 R$ 1.766,48 R$ 1.785,70 R$ 1.937,47 R$ 14.728,33

R$ 145.149,55 R$ 148.254,80 R$ 79.121,40 R$ 145.183,50 R$ 167.057,87 R$ 163.317,46 R$ 99.878,59 R$ 31.181,87 R$ 979.145,04

Posição em: 02 de outubro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS - PU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO Total Geral

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 11.000,00 R$ 11.000,00


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 1.446,00 R$ 628,65 R$ 660,00 R$ 1.900,00 R$ 4.634,65

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 8.127,11 R$ 8.127,11 R$ 8.127,11 R$ 8.127,11 R$ 8.127,11 R$ 8.127,11 R$ 3.250,84 R$ 52.013,48


AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 165,04 R$ 312,40 R$ 188,81 R$ 503,83 R$ 128,89 R$ 152,28 R$ 89,98 R$ 90,00 R$ 1.631,23


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 994,66 R$ 803,59 R$ 505,80 R$ 484,88 R$ 383,95 R$ 1.559,42 R$ 1.036,36 R$ 817,55 R$ 6.586,21

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 4.657,41 R$ 4.657,41

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 509,98 R$ 519,62 R$ 519,62 R$ 519,62 R$ 519,62 R$ 519,62 R$ 3.108,07

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.996,76 R$ 2.996,76 R$ 2.996,76 R$ 2.996,76 R$ 2.996,76 R$ 14.983,82

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.578,07 R$ 5.393,58 R$ 5.662,94 R$ 5.691,88 R$ 5.699,21 R$ 6.137,40 R$ 6.587,58 R$ 40.750,67

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 2.191,99 R$ 2.191,99

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 12.127,20 R$ 12.127,20 R$ 6.595,77 R$ 6.595,77 R$ 12.127,20 R$ 12.127,20 R$ 12.127,20 R$ 73.827,54


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 4.537,62 R$ 4.537,62 R$ 4.537,62 R$ 4.537,62 R$ 4.537,62 R$ 4.537,62 R$ 27.225,74

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 3.307,80 R$ 1.555,48 R$ 1.537,42 R$ 1.529,85 R$ 1.516,36 R$ 1.532,86 R$ 1.663,14 R$ 12.642,90

R$ 141.616,89 R$ 142.421,08 R$ 77.605,32 R$ 135.484,28 R$ 159.144,50 R$ 156.151,40 R$ 101.966,66 R$ 29.484,29 R$ 943.874,43


TOTAL GERAL

Mês



RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL GERAL


AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.340,55 R$ 1.340,55 R$ 1.340,55 R$ 1.340,55 R$ 1.340,55 R$ 1.340,55 R$ 536,22 R$ 8.579,54


AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 27,10 R$ 51,40 R$ 83,04 R$ 82,98 R$ 21,26 R$ 62,05 R$ 14,84 R$ 14,85 R$ 357,52


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 81,53 R$ 65,87 R$ 41,46 R$ 39,74 R$ 31,47 R$ 41,92 R$ 38,64 R$ 340,63

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 381,75 R$ 381,75

AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 41,80 R$ 42,59 R$ 42,59 R$ 42,59 R$ 42,59 R$ 42,59 R$ 254,76

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 245,64 R$ 245,64 R$ 245,64 R$ 245,64 R$ 245,64 R$ 1.228,18

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 457,22 R$ 442,10 R$ 464,18 R$ 466,55 R$ 467,15 R$ 503,07 R$ 539,97 R$ 3.340,22

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 361,57 R$ 361,57

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.062,86 R$ 5.531,43 R$ 16.594,29


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 371,94 R$ 371,94 R$ 371,94 R$ 371,94 R$ 371,94 R$ 371,94 R$ 2.231,62

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 545,62 R$ 256,57 R$ 253,59 R$ 252,35 R$ 250,12 R$ 252,84 R$ 274,33 R$ 2.085,43

R$ 26.660,64 R$ 17.961,70 R$ 13.768,66 R$ 17.741,74 R$ 20.669,22 R$ 20.429,75 R$ 11.264,05 R$ 4.415,13 R$ 132.910,88


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PU

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO Falta de manutenção predial

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Aqui a voltagem é só 120 W

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

Só a rede do servidor está protegido. Todos estabilizador das salas estão queimado

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

SPLIT 32 unidades. Basicamente 27 unidades com a vida útil dos equipamentos já ultrapassado (aparelhos já tem 8 anos de uso).

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM




2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

02 Veículos terceirizados.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM




3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Falta 02 (duas) para Administração.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM




6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.



CHECK LIST - CJU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO O prédio está cheio de problemas, principalmente porque não temos contrato de manutenção. Os problemas vão do chão ao teto.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM A localização do prédio é boa, próximo ao TRT da 11ª Região e da Justiça Federal.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO A CJU não possui copa. Com relação ao banheiro apenas parte deste é impermeabilizada.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO

A CJU-AM está instalada em anexo pequeno, nos fundos do prédio da PU-AM. Este anexo possui poucas janelas, havendo necessidade do uso de iluminação artificial o tempo inteiro. As salas dos advogados não possuem janelas.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

Com certeza a área é inferior ao necessário. A CJU não possui nenhuma sala de reunião e as salas dos advogados são muito pequenas. Fora isso há o vão central, pequeno para o objetivo deste, que é o local onde ficam os estagiários e a única terceirizada da

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO esta unidade não possui nenhum servidor administrativo e não temos espaço adequado nem para os estagiários que estão lotados hoje aqui.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

Não há layout na CJU-AM, o que existe é um vão no qual tentamos organizar tudo e quatro salinhas para os advogados. A sala da chefia (que não porta) é também o depósito de livros, já que não temos biblioteca.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?




1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA Nós já solicitamos, encaminhamos toda a documentação necessária, mas ele nunca foi implantado. Estamos aguardando.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Para entrar na CJU-AM é necessário subir escadas.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA A CJU-AM não tem elevadores, só escadas.

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:




2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM a CJU-AM possui 6 aparelhos do tipo split, sendo que 1 está queimado.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM




2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO Não temos.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA É necessário subir escadas para ingressar na CJU-AM.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

Os móveis da CJU-AM são da época do antigo INAMPS

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO A CJU-AM NÃO POSSUI NENHUM SERVIDOR.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

ALGUNS MATERIAIS OS PRÓPRIOS ADVOGADOS COMPRAM PORQUE NÃO TEM.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

A CJU-AM TEM À DISPOSIÇÃO 1 VEÍCULO TERCEIRIZADO.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM




3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

não é suficiente, todavia não há como instalar outros ramais porque o prédio não tem condições de receber novas instalações.

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO

Uma vez que a CJU-AM não possui copa, há necessidade de entrar em contato com a PU-AM para solicitar os serviços. Muitas vezes o serviço é urgente e pelo fato das copeiras ficarem no prédio na PU-AM, há demora no atendimento.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM




3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

A CJU-AM possui apenas um terceirizado e não possui nenhum servidor, de modo que os advogados é que realizam muitas tarefas administrativas, como o presente preenchimento de questionário.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO esta unidade só possui um scanner, e esta é insuficiente para digitalizar todos os processos para inserir no SAPIENS.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM esta unidade não possui servidores administrativos

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO A CJU-AM NÃO POSSUI SERVIDOR DE REDE PRÓPRIO E DEPENDE DO SERVIDOR DA PU-AM.




5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

SIM O SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA PU-AM ATENDE A CJU-AM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)2? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

2 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada do Prédio




PU

Sala Procurador Chefe

Sala de Advogado da União




Sala de Advogado da União

Sala de Advogado da União sem Ar Condicionado




Sala da Chefia de Gabinete

Sala do Apoio Jurídico




Sala da Secretaria Judiciária

Sala da Coordenação Administrativa




NECAP

Auditório




Almoxarifado

Depósito




Copa

Banheiro Masculino




Banheiro Feminino

Sala Servidor de Rede, Rack e Central Telefônica




Quadro de Energia não Identificado

Infiltração na Sala do Procurador Chefe




Lixeiras para Contenção de Goteiras no 4º Andar

Fiação Exposta NECAP




Porta de Acesso ao 2º Andar Quebrada

Estabilizador Novo Que Não Funciona e Armário Quebrado em Sala de Advogado




CJU

Fachada

Porta de Entrada




Escada de Acesso

Corredor de Acesso com Espaço que seria utilizado por Servidores Administrativos




Sala da Consultora Chefe

Armário preso com fita na Sala da Consultora Chefe




Sala de Advogado da União sem Janelas

Sala de Advogado da União sem Janelas e servindo como Depósito de Material




Infiltração em Sala de Advogado da União

Hall de Entrada e Copa




Banheiro Masculino

Banheiro Feminino




Arquivo e Almoxarifado

Sistema de Proteção contra Incêndio




ÁREAS COMUNS

Estacionamento

Piso Afundando na Entrada do Estacionamento




Gerador sem Funcionamento por Falta de Manutenção

Alta Tensão




Transformador




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

am - manaus - pu_cju - avaliação 2015

Documents