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Agência Nacionalde Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br

Relatório de Gestão

Exercício 2007

Execução Orçamentária e Financeira


Quadro I

Página 99 do Relatório de Gestão

Dotação InicialCréditos

Adicionais Dotação

AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução

(A) (B) (C=A+B) Pagos Inscrito em RPTotal (D)

(E=C-D) (F=D/C)

APOIO ADMINISTRATIVO 273.494.376,00 9.940.000,00 283.434.376,00 253.472.646,17 6.137.251,01 259.609.897,18 23.824.478,82 91,59

GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 1.137.733,80 474.961,64 1.612.695,44 477.304,56 77,16

PREVIDENCIA DE INAT. E PENSIONISTAS

7.476.056,00 1.767.000,00 9.243.056,00 8.963.916,13 75.283,84 9.039.199,97 203.856,03 97,79

SEGURANCA TRANSF. E QUALIDADE DO SANGUE

5.225.000,00 0,00 5.225.000,00 952.738,76 3.379.444,74 4.332.183,50 892.816,50 82,91

VIG. SANIT. DE PRODUTOS, SERVICOS E AMBIENTES

125.765.000,00 -6.240.000,00 119.525.000,00 60.348.308,81 46.842.323,53 107.190.632,34 12.334.367,66 89,68

T O T A L 414.050.432,00 5.467.000,00 419.517.432,00 324.875.343,67 56.909.264,76 381.784.608,43 37.732.823,57 91,01Fonte: SIAFI - Gerencial

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2007

Programa de GovernoDespesa Executada



Quadro I-A

2004 2005 2006 2007

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1 1 2 2PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 3 6 7 9APOIO ADMINISTRATIVO 151 231 232 283VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVICOS E AMBIENTES 101 104 115 120SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE 26 6 5 5

TOTAL 281 348 361 419

%Variação Anual - 24% 4% 16%

%Variação 2007/2004 49%Fonte: SIAFI - Gerencial

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO APROVADO PARA A ANVISA(LEI + CRÉDITOS ADICIONAIS)

Dotação Autorizada (Lei + Créditos Adicionais)Programa de Governo Em R$ milhões


Quadro II


Programa de Governo Executado 2004 Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007Partic. %

2004Partic. %

2005Partic. %

2006Partic. %

2007

APOIO ADMINISTRATIVO149.384.731,78 214.827.540,81 225.248.762,07 259.609.897,18 56,10 65,39 64,04 68,00

GESTAO DA POLITICA DE SAUDE 649.455,73 1.222.245,14 1.985.286,25 1.612.695,44 0,24 0,37 0,56 0,42

PREVIDENCIA DE INAT. E PENS. DA UNIAO

3.221.537,00 5.685.423,21 7.026.071,70 9.039.199,97 1,21 1,73 2,00 2,37

SEG. TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE

17.242.160,61 5.599.999,79 4.996.182,60 4.332.183,50 6,47 1,70 1,42 1,13

VIG. SANIT. DE PRODUTOS, SERVICOS E AMBIENTES

95.805.759,43 101.206.394,69 112.458.496,66 107.190.632,34 35,98 30,80 31,97 28,08

T O T A L266.303.644,55 328.541.603,64 351.714.799,28 381.784.608,43 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: SIAFI - Gerencial

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNOComparativo 2004 a 2007


Quadro II-A


2004 2005 2006 2007

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 99% 99% 99% 77%PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO 100% 97% 99% 97%

APOIO ADMINISTRATIVO 99% 93% 96% 91%

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS, SERVICOS E AMBIENTES 95% 98% 97% 89%SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE 75% 100% 99% 82%

T O T A L 95% 94% 97% 91%

PERCENTUAL DE EXECUÇÃOPrograma de Governo

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNOComparativo 2004 a 2007


Quadro III




AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução

(A) (B) (C=A+B) PagosInscrito em

RPTotal (D)

(E=C-D) (F=D/C)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

196.479.183,00 5.467.000,00 201.946.183,00 197.937.405,99 443.546,66 198.380.952,65 3.565.230,35 98,23

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

196.063.564,00 -7.963.000,00 188.100.564,00 124.695.646,99 47.101.834,41 171.797.481,40 16.303.082,60 91,33

INVESTIMENTOS 21.507.685,00 7.963.000,00 29.470.685,00 2.242.290,79 9.363.883,69 11.606.174,48 17.864.510,52 39,38


Grupo de Despesa

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESAEXERCICIO FINANCEIRO DE 2007

Despesa Executada


Quadro IV


Grupo de Despesa Executado 2004 Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007Partic. %

2004Partic. %

2005Partic. %

2006Partic. %

2007

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

81.630.358,19 139.912.862,28 153.526.294,24 198.380.952,65 30,65 42,59 43,65 51,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

178.565.580,34 177.594.984,01 186.929.922,08 171.797.481,40 67,05 54,06 53,15 45,00

INVESTIMENTOS 6.107.706,02 11.033.757,35 11.258.582,96 11.606.174,48 2,29 3,36 3,20 3,04

T O T A L 266.303.644,55 328.541.603,64 351.714.799,28 381.784.608,53 100,00 100,00 100,00 100,00Fonte: SIAFI - Gerencial

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESAComparativo 2004 a 2007


Quadro V


Fonte de Financiamento

Executado 2004 Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007Partic. %

2004Partic. %

2005Partic. %

2006Partic. %

2007

Recursos Próprios 153.331.321,19 181.489.728,75 210.136.505,04 161.754.121,93 57,58 55,24 59,75 42,37

Transferências do Tesouro Nacional

112.972.323,36 147.051.874,89 141.578.294,24 220.030.486,50 42,42 44,76 40,25 57,63

T O T A L 266.303.644,55 328.541.603,64 351.714.799,28 381.784.608,43 100,00 100,00 100,00 100,00Fonte: SIAFI - Gerencial

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE FINANCIAMENTOComparativo 2004 a 2007


Quadro VI




AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução


(E=C-D) (F=D/C)

Administração da Unidade 234.271.206,00 9.040.000,00 243.311.206,00 216.012.547,69 5.418.026,23 221.430.573,92 21.880.632,08 91,01

Assistência Médica e Odontoógica 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 2.962.509,44 255.134,14 3.217.643,58 82.356,42 97,50

Assistência Pré Escolar 380.000,00 0,00 380.000,00 160.890,76 9.109,24 170.000,00 210.000,00 44,74

Auxilio-Alimentação 4.737.236,00 0,00 4.737.236,00 3.856.955,05 443.247,45 4.300.202,50 437.033,50 90,77

Auxilio-Transporte 1.074.013,00 0,00 1.074.013,00 718.266,05 41.733,95 760.000,00 314.013,00 70,76

Capacitação de Servidores Públicos 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 1.137.733,80 474.961,64 1.612.695,44 477.304,56 77,16

Construção do Edificio Sede da Anvisa 4.180.000,00 -4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construção do Laboratório de Tabaco 2.500.000,00 -500.000,00 2.000.000,00 8.814,25 1.991.185,00 1.999.999,25 0,75 100,00

Contribuição da União para a Previdencia dos Servidores

29.731.921,00 900.000,00 30.631.921,00 29.761.477,18 0,00 29.761.477,18 870.443,8297,16

Pagamento de Aposentadorias e Pensões 7.476.056,00 1.767.000,00 9.243.056,00 8.963.916,13 75.283,84 9.039.199,97 203.856,0397,79

Pesquisas em Vigilância Sanitária 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 516.756,18 5.088.253,81 5.605.009,99 1.194.990,01 82,43

Publicidade de Utilidade Pública 3.920.000,00 -3.420.000,00 500.000,00 25.766,96 25.513,46 51.280,42 448.719,58 10,26

Vigilância Sanitária de Produtos 71.060.000,00 500.000,00 71.560.000,00 40.361.462,71 22.836.605,83 63.198.068,54 8.361.931,46 88,31

Vigilância Sanitária do Sangue e Hemoderivados

5.225.000,00 0,00 5.225.000,00 952.738,78 3.379.444,74 4.332.183,52 892.816,4882,91

Vigilância Sanitária em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados

14.840.000,00 1.360.000,00 16.200.000,00 12.052.086,74 2.706.743,54 14.758.830,28 1.441.169,7291,10

Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde 22.465.000,00 0,00 22.465.000,00 7.383.421,97 14.194.021,89 21.577.443,86 887.556,1496,05


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXERCICIO FINANCEIRO DE 2007

Ação Orçamentária

Despesa Executada


Quadro VII




AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução%

Disponível


(E=C-D) (F=D/C) (G=E/C)

AC 275.000,00 0,00 275.000,00 220.316,91 0,00 220.316,91 54.683,09 80,12 19,88

AL 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 1.005.252,59 0,00 1.005.252,59 219.747,41 82,06 17,94

AM 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 977.594,67 0,00 977.594,67 372.405,33 72,41 27,59

AP 252.000,00 0,00 252.000,00 197.649,32 100,00 197.749,32 54.250,68 78,47 21,53

BA 5.594.000,00 0,00 5.594.000,00 4.413.953,15 0,00 4.413.953,15 1.180.046,85 78,91 21,09

CE 3.311.000,00 0,00 3.311.000,00 2.521.644,42 0,00 2.521.644,42 789.355,58 76,16 23,84

DF 966.000,00 0,00 966.000,00 682.706,20 0,00 682.706,20 283.293,80 70,67 29,33

ES 1.398.000,00 0,00 1.398.000,00 1.070.351,23 0,00 1.070.351,23 327.648,77 76,56 23,44

GO 2.320.000,00 49.000,00 2.369.000,00 2.120.381,80 0,00 2.120.381,80 248.618,20 89,51 10,49

MA 2.488.000,00 0,00 2.488.000,00 2.024.929,40 0,00 2.024.929,40 463.070,60 81,39 18,61

MG 7.833.000,00 247.000,00 8.080.000,00 7.246.788,76 0,00 7.246.788,76 833.211,24 89,69 10,31

MS 926.000,00 0,00 926.000,00 765.481,62 0,00 765.481,62 160.518,38 82,67 17,33

MT 1.156.000,00 25.000,00 1.181.000,00 1.057.063,47 33,61 1.057.097,08 123.902,92 89,51 10,49

Unidade da Federação

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007PAB-VISA - PER CAPITA

Despesa Executada


Quadro VII




AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução%

Disponível


(E=C-D) (F=D/C) (G=E/C)

PA 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 2.058.675,10 0,00 2.058.675,10 841.324,90 70,99 29,01

PB 1.450.000,00 58.000,00 1.508.000,00 1.353.911,66 0,00 1.353.911,66 154.088,34 89,78 10,22

PE 3.412.000,00 0,00 3.412.000,00 2.554.390,16 0,00 2.554.390,16 857.609,84 74,86 25,14

PI 1.212.000,00 45.000,00 1.257.000,00 1.127.774,42 0,00 1.127.774,42 129.225,58 89,72 10,28

PR 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00 3.684.485,88 0,00 3.684.485,88 485.514,12 88,36 11,64

RJ 6.252.000,00 0,00 6.252.000,00 4.562.228,02 0,00 4.562.228,02 1.689.771,98 72,97 27,03

RN 1.225.000,00 1.000,00 1.226.000,00 1.094.689,06 0,00 1.094.689,06 131.310,94 89,29 10,71

RO 631.000,00 0,00 631.000,00 503.256,38 0,00 503.256,38 127.743,62 79,76 20,24

RR 165.000,00 0,00 165.000,00 136.396,96 0,00 136.396,96 28.603,04 82,66 17,34

RS 4.401.000,00 40.000,00 4.441.000,00 3.973.008,32 0,00 3.973.008,32 467.991,68 89,46 10,54

SC 2.403.000,00 0,00 2.403.000,00 2.211.338,44 0,00 2.211.338,44 191.661,56 92,02 7,98

SE 807.000,00 0,00 807.000,00 677.121,30 0,00 677.121,30 129.878,70 83,91 16,09

SP 16.538.000,00 -475.000,00 16.063.000,00 12.891.787,80 3.171.212,20 16.063.000,00 0,00 100,00 0,00

TO 540.000,00 10.000,00 550.000,00 491.650,94 0,00 491.650,94 58.349,06 89,39 10,61T O T A L 75.200.000,00 0,00 75.200.000,00 61.624.827,98 3.171.345,81 64.796.173,79 10.403.826,21 86,17 13,83



TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007PAB-VISA - PER CAPITA

Despesa Executada



Quadro VIII



AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução%

Disponível


(E=C-D) (F=D/C) (G=E/C)

AC 500.000,00 35.000,00 535.000,00 472.344,59 39.655,41 512.000,00 23.000,00 95,70 4,30

AL 900.000,00 0,00 900.000,00 557.943,72 342.056,28 900.000,00 0,00 100,00 0,00

AM 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 597.981,11 402.018,89 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00

AP 500.000,00 0,00 500.000,00 460.500,01 39.499,99 500.000,00 0,00 100,00 0,00

BA 4.140.000,00 62.000,00 4.202.000,00 2.943.908,66 885.591,34 3.829.500,00 372.500,00 91,14 8,86

CE 2.450.000,00 -50.000,00 2.400.000,00 1.520.999,59 879.000,41 2.400.000,00 0,00 100,00 0,00

DF 710.000,00 0,00 710.000,00 460.805,73 249.194,27 710.000,00 0,00 100,00 0,00

ES 1.050.000,00 -50.000,00 1.000.000,00 630.547,58 369.452,42 1.000.000,00 0,00 100,00 0,00

GO 1.720.000,00 0,00 1.720.000,00 1.121.105,31 598.894,69 1.720.000,00 0,00 100,00 0,00

MA 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 1.283.333,60 556.666,40 1.840.000,00 0,00 100,00 0,00

MG 5.800.000,00 -350.000,00 5.450.000,00 3.679.418,86 1.770.581,14 5.450.000,00 0,00 100,00 0,00

MS 680.000,00 6.000,00 686.000,00 479.075,54 206.924,46 686.000,00 0,00 100,00 0,00

MT 850.000,00 0,00 850.000,00 585.368,52 264.631,48 850.000,00 0,00 100,00 0,00


TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007MAC-VISA - PER CAPITA

Despesa Executada



Quadro VIII



AutorizadaCrédito

Disponível%

Execução%

Disponível


(E=C-D) (F=D/C) (G=E/C)

PA 2.130.000,00 -100.000,00 2.030.000,00 1.298.495,58 731.504,42 2.030.000,00 0,00 100,00 0,00

PB 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00 665.238,97 404.761,03 1.070.000,00 0,00 100,00 0,00

PE 2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 1.698.901,14 831.098,86 2.530.000,00 0,00 100,00 0,00

PI 900.000,00 0,00 900.000,00 556.273,73 343.726,27 900.000,00 0,00 100,00 0,00

PR 3.090.000,00 199.000,00 3.289.000,00 2.354.245,89 934.754,11 3.289.000,00 0,00 100,00 0,00

RJ 4.630.000,00 -463.000,00 4.167.000,00 2.369.688,03 1.797.311,97 4.167.000,00 0,00 100,00 0,00

RN 900.000,00 0,00 900.000,00 619.242,88 280.757,12 900.000,00 0,00 100,00 0,00

RO 500.000,00 23.000,00 523.000,00 460.500,00 62.500,00 523.000,00 0,00 100,00 0,00

RR 500.000,00 0,00 500.000,00 460.500,00 39.500,00 500.000,00 0,00 100,00 0,00

RS 3.260.000,00 -250.000,00 3.010.000,00 2.006.341,14 1.003.658,86 3.010.000,00 0,00 100,00 0,00

SC 1.780.000,00 -18.000,00 1.762.000,00 1.161.499,06 600.500,94 1.762.000,00 0,00 100,00 0,00

SE 600.000,00 40.000,00 640.000,00 477.350,07 162.649,93 640.000,00 0,00 100,00 0,00

SP 12.270.000,00 892.000,00 13.162.000,00 9.480.369,26 2.789.630,74 12.270.000,00 892.000,00 93,22 6,78

TO 500.000,00 24.000,00 524.000,00 460.500,01 63.499,99 524.000,00 0,00 100,00 0,00T O T A L 56.800.000,00 0,00 56.800.000,00 38.862.478,58 16.650.021,42 55.512.500,00 1.287.500,00 97,73 2,27



TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007MAC-VISA - PER CAPITA

Despesa Executada


Quadro IX


Pagos Inscrito em RPTotal (A)

Pagos Inscrito em RPTotal (B)

Pagos Inscrito em RPTotal (C)

AC 220.316,91 0,00 220.316,91 472.344,59 39.655,41 512.000,00 189.099,40 0,00 189.099,40 921.416,31AL 1.005.252,59 0,00 1.005.252,59 557.943,72 342.056,28 900.000,00 323.878,33 0,00 323.878,33 2.229.130,92AM 977.594,67 0,00 977.594,67 597.981,11 402.018,89 1.000.000,00 241.215,72 0,00 241.215,72 2.218.810,39AP 197.649,32 100,00 197.749,32 460.500,01 39.499,99 500.000,00 285.341,02 0,00 285.341,02 983.090,34BA 4.413.953,15 0,00 4.413.953,15 2.943.908,66 885.591,34 3.829.500,00 813.147,98 0,00 813.147,98 9.056.601,13CE 2.521.644,42 0,00 2.521.644,42 1.520.999,59 879.000,41 2.400.000,00 463.681,79 0,00 463.681,79 5.385.326,21DF 682.706,20 0,00 682.706,20 460.805,73 249.194,27 710.000,00 290.315,67 0,00 290.315,67 1.683.021,87ES 1.070.351,23 0,00 1.070.351,23 630.547,58 369.452,42 1.000.000,00 287.610,17 0,00 287.610,17 2.357.961,40GO 2.120.381,80 0,00 2.120.381,80 1.121.105,31 598.894,69 1.720.000,00 1.014.949,18 0,00 1.014.949,18 4.855.330,98MA 2.024.929,40 0,00 2.024.929,40 1.283.333,60 556.666,40 1.840.000,00 227.704,33 0,00 227.704,33 4.092.633,73MG 7.246.788,76 0,00 7.246.788,76 3.679.418,86 1.770.581,14 5.450.000,00 2.874.993,63 0,00 2.874.993,63 15.571.782,39MS 765.481,62 0,00 765.481,62 479.075,54 206.924,46 686.000,00 440.431,07 0,00 440.431,07 1.891.912,69MT 1.057.063,47 33,61 1.057.097,08 585.368,52 264.631,48 850.000,00 625.085,70 0,00 625.085,70 2.532.182,78

Per Capita Fato Gerador

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDOCONSOLIDADO 2007

UF

Transferências Fundo a Fundo em 2007

Total de Transferência

MAC-VISA

Per Capita

PAB-VISA


Quadro IX


Pagos Inscrito em RPTotal (A)

Pagos Inscrito em RPTotal (B)

Pagos Inscrito em RPTotal (C)

PA 2.058.675,10 0,00 2.058.675,10 1.298.495,58 731.504,42 2.030.000,00 584.921,89 0,00 584.921,89 4.673.596,99PB 1.353.911,66 0,00 1.353.911,66 665.238,97 404.761,03 1.070.000,00 442.878,85 0,00 442.878,85 2.866.790,51PE 2.554.390,16 0,00 2.554.390,16 1.698.901,14 831.098,86 2.530.000,00 701.538,30 0,00 701.538,30 5.785.928,46PI 1.127.774,42 0,00 1.127.774,42 556.273,73 343.726,27 900.000,00 476.897,89 0,00 476.897,89 2.504.672,31PR 3.684.485,88 0,00 3.684.485,88 2.354.245,89 934.754,11 3.289.000,00 2.327.540,32 0,00 2.327.540,32 9.301.026,20RJ 4.562.228,02 0,00 4.562.228,02 2.369.688,03 1.797.311,97 4.167.000,00 3.103.735,75 0,00 3.103.735,75 11.832.963,77RN 1.094.689,06 0,00 1.094.689,06 619.242,88 280.757,12 900.000,00 399.431,80 0,00 399.431,80 2.394.120,86RO 503.256,38 0,00 503.256,38 460.500,00 62.500,00 523.000,00 398.068,04 0,00 398.068,04 1.424.324,42RR 136.396,96 0,00 136.396,96 460.500,00 39.500,00 500.000,00 205.249,46 0,00 205.249,46 841.646,42RS 3.973.008,32 0,00 3.973.008,32 2.006.341,14 1.003.658,86 3.010.000,00 1.755.577,39 0,00 1.755.577,39 8.738.585,71SC 2.211.338,44 0,00 2.211.338,44 1.161.499,06 600.500,94 1.762.000,00 1.287.886,21 0,00 1.287.886,21 5.261.224,65SE 677.121,30 0,00 677.121,30 477.350,07 162.649,93 640.000,00 332.820,35 0,00 332.820,35 1.649.941,65SP 12.891.787,80 3.171.212,20 16.063.000,00 9.480.369,26 2.789.630,74 12.270.000,00 11.707.458,13 0,00 11.707.458,13 40.040.458,13TO 491.650,94 0,00 491.650,94 460.500,01 63.499,99 524.000,00 537.622,99 0,00 537.622,99 1.553.273,93- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.777.304,31 4.777.304,31 4.777.304,31

T O T A L 61.624.827,98 3.171.345,81 64.796.173,79 38.862.478,58 16.650.021,42 55.512.500,00 32.339.081,36 4.777.304,31 37.116.385,67 157.425.059,46Fonte: SIAFI - Gerencial

ARRECADAÇÃO TOTAL DA ANVISA EM 2007 - RECEITA PRÓPRIA 246.682.548,24

% DE TRANSF. FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE VIGIL. SANITÁRIA 63,82

PAB-VISA

Per Capita Fato Gerador

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDOCONSOLIDADO 2007

UF

Transferências Fundo a Fundo em 2007

Total de Transferência

MAC-VISA

Per Capita


Quadro X


EXERCÍCIO PAB MACFATO

GERADORT O T A L

2004 45.774.567,63 37.062.491,51 22.469.645,00 105.306.704,14

2005 41.745.669,85 29.430.324,84 33.126.757,11 104.302.751,80

2006 75.200.000,00 56.799.997,00 37.091.515,43 169.091.512,43

2007 64.796.173,79 55.512.500,00 37.116.385,67 157.425.059,46

2005/2004 2006/2005 2007/2006-0,95% 62,12% -6,90%

49%Fonte: SIAFI - Gerencial

% DE CRESCIMENTO 2007/2004

% DE CRESCIMENTO

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDOCOMPARATIVO 2004 a 2007



Transferências Fundo a Fundo Comparativo 2004 a 2007

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

2004 2005 2006 2007

Milh

õe

s

ANO

PAB

MAC

FATO GERADOR

Gráfico I



Gráfico II

Transferências a Estados e Municípios X Arrecadação Total da ANVISAVariações de 2004 a 2007

-0,95%

49,49%

62,12%

-6,90%

3%6%

15%

25%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Comparativos

Variações

Transferências -0,95% 62,12% -6,90% 49,49%

Arrecadação 3% 6% 15% 25%

2005/2004 2006/2005 2007/2006 2007/2004

Fonte: SIAFI-Gerencial



Gráfico III

Transferências a Estados e Municípios X Arrecadação Total da ANVISAEvolução e Equivalência de 2004 a 2007

105,3 104,3

157,4

196,7169,1

246,7

214,9202,2

54% 52% 79% 64%-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Comparativos

R$ MILHÔES

Transferências 105,3 104,3 169,1 157,4

Arrecadação 196,7 202,2 214,9 246,7

Equivalência 54% 52% 79% 64%

2004 2005 2006 2007

Fonte: SIAFI -


Quadro XI

Página 109 a 112 do Relatório de Gestão

R$ 1,00Convênio

NºProponente Objeto Área

Valores Pactuados

Repassado em 2007

004/2003 Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEXImplementação do Centro Colaborador no Instituto de

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia para Apoio Técnico e Científico à Anvisa.

CGTEC 4.944.684,00 844.541,00

011/2003 Fundação Pró Instituto de Hematologia - RJ FUNDARJ

Plano de Benefícios Assistênciais aos Servidores Ativos e Inativos do Quadro de Pessoal da Agência, de Servidores Requisitados e de Contratados por Tempo Determinado e

seus Dependentes

GPROP 2.051.587,71 990.000,00

030/2004 Fundação para o Desenvolvimento Médico e HospitalarProdução e Validação de Reagentes Monoclonais para Uso

HemoterápicoGGSTO 410.000,00 40.000,00

007/2005 Fundação de Desenvolvimento da PesquisaCooperação Técnico-Cientifico, Assessoria, Pesquisa e

Formação de RH nas áreas de VISACOPRH 5.316.780,00 1.773.836,00

012/2005 Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar

Realizar Treinamento para Equipe de Profissionais que Exercem Atividades Técnicas na Gerência Geral do

Sangue, Outros Tecidos e Órgãos - Anvisa, Profissionais de Unidades de Produtos Biológicos e Visas Estaduais

GGSTO 1.090.831,00 507.415,50

TRANSFERÊNCIAS POR CONVÊNIOS E TERMOS SIMILIARES NO EXERCÍCIO DE 2007ÓRGÃOS E ENTIDADES NACIONAIS


Quadro XI


R$ 1,00Convênio


Valores Pactuados

Repassado em 2007

013/2005 Fundação Ezequiel Dias - FUNEDMonitoramento de Residuos de Medicamentos Veterinários

na Matriz LeiteGGALI 662.600,00 52.600,00

014/2005 Fundação Ezequiel Dias - FUNEDPrograma de Análise de Residuos de Agrotóxicos em

AlimentosGGTOX 476.540,00 160.500,00

015/2005 Secretaria de Estado da Saude de São Paulo - SES-SPMonitoramento de Resíduos de Medicamentos Veterinários

na Matriz Leite.GGALI 690.100,85 69.360,00

016/2005 Fundação de Apoio a Ciência e Tecnologia - FATECDesenvolvimento das atividades relacionadas à

Farmacopéia Brasileira.GGLAS 5.968.396,00 3.486.177,80

001/2006 Secretaria Executiva de Justiça/PAApoio as Ações de VISA - Manutenção do Sistema

PROCON no Estado do Pará.NUREM 120.000,00 50.000,00

002/2006 GEAPAssistência Médica e Odontológica aos Servidores da

ANVISA.GGRHU 3.235.863,81 1.794.432,00

003/2006 Secretaria de Justiça e Direitos Humanos/PEAmpliação do Sistema PROCON no Estado de

PernambucoNUREM 120.000,00 60.000,00

004/2006Fundo Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de

Mato GrossoApoio as Ações de VISA - Implantação do Sistema

PROCON NUREM 120.000,00 13.715,00



Quadro XI


R$ 1,00Convênio


Valores Pactuados

Repassado em 2007

005/2006 Prefeitura Municipal de João Pessoa/PBApoio as Ações de VISA - Manutenção do Sistema

PROCON no Municipio de João Pessoa/PBNUREM 100.000,00 20.000,00

006/2006 Secretaria de Estado da Justiça de GOApoio as Ações de VISA - Manutenção do Sistema

PROCON no Estado de GoiásNUREM 120.000,00 50.000,00

011/2006 Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará Ampliação do Sistema DECON/Anvisa NUREM 120.000,00 40.000,00

001/2007 Centro de Integração Empresa Escola - CIEE

Realização de Estágio e Concessão de Bolas para 273 (duzentos e setenta e três) Estudantes Universitários e 118

(cento e dezoito) de Nível Médio, Integrantes das Instituições de Ensino de Todos os Estados da Federação

GGRHU 1.631.256,00 728.507,58

002/2007 Secretaria de Estado da Saúde da BahiaMonitora a Qualidade dos Medicamentos Disponíveis no

Mercado Brasileiro por Meio da Realização de 160 Análises Fiscais de Medicamentos Relativas ao PROVEME.

GGIMP 340.070,00 0,00

003/2007 Secretaria de Estado da Saúde de GoiásMonitora a Qualidade dos Medicamentos Disponíveis no


GGIMP 396.695,00 0,00

005/2007 Secretaria de Estado da Saúde de São PauloMonitora a Qualidade dos Medicamentos Disponíveis no


GGIMP 480.000,00 0,00



Quadro XI


R$ 1,00Convênio


Valores Pactuados

Repassado em 2007

006/2007 Secretaria de Estado da Saúde do CearáMonitora a Qualidade dos Medicamentos Disponíveis no


GGIMP 659.991,00 0,00

008/2007 Fundação Ezequiel Dias - FUNEDMonitora a Qualidade dos Medicamentos Disponíveis no


GGIMP 1.260.408,00 0,00

PORTARIA 1072, de 18/12/2007 Fundação Oswalfo Cruz - FIOCRUZ

Desenvlvimento e Incorporação de Inovações na Gestão e no Financiamento da VISA e Desenvolvimento de Atividades de Educação e Comunicação para o

Fortalecimento da Cidadania.

CGTEC 536.698,00 536.698,00

PORTARIA 495, de 20/06/2007

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Disponibilizar o Acesso às Bases de Dados da Micromedex, disponíveis no Portal de Periódicos da

CAPES.CGTEC 460.000,00 460.000,00

PORTARIA 1094, de 26/12/2007

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Segurança Transfusional : Avaliação do Real Significado da Sorologia Inconclusiva para Doenças de Chagas e Banco de Sangue Através de Diferentes Testes Sorológicos de Biologia Molecular e da Avaliação Clinica.

GGSTO 203.515,00 203.515,00

31.516.016,37 11.881.297,88


TOTAIS



Quadro XII


R$ 1,00Convênio


Valores Pactuados

Repassado em 2007

BRA/04/010 PNUD Serviços de saúde sentinela - estratégia para vigilância de serviços e produtos

UGP 12.054.743,60 10.530.171,08

AC 001/1999 UNESCO

Cooperação e Assistência Técnica para Viabilizar a Implementação e

Organização da ANVS, para Realização de Ações de Melhoria de Gestão e de Pesquisa Científica e Tecnológica em

Vigilância Sanitária

UGP 167.014.963,00 18.096.525,73

TC 037/2005 OPAS

Cooperação e Assistência Técnica entre a Anvisa/OPAS-OMS para facilitar a

implementação das Ações de Reorganização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, especificamente: Capacitação, Consultoria e Estudos

UGP 5.556.520,00 1.848.248,00

184.626.226,60 30.474.944,81


TOTAIS

TRANSFERÊNCIAS POR CONVÊNIOS E TERMOS SIMILIARES NO EXERCÍCIO DE 2007ORGANISMOS INTERNACIONAIS


Quadro XIII


ITEM DE RECEITAArrecadado em

2007

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 227.723.116,69

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 9.741.031,07

RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN. NA CONTA ÚNICA 7.175.392,18

RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 1.602.768,55

OUTRAS RECEITAS 440.239,55 T O T A L 246.682.548,04


ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA ANVISA

EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007POR ITEM DE RECEITA


Quadro XIV


TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 184.078.503,64 187.398.689,72 196.714.703,96 227.723.116,89

MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 2.476.280,89 5.014.214,35 5.296.598,77 9.741.031,07RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN. NA CONTA ÚNICA 8.650.075,32 7.252.476,66 8.779.638,16 7.175.392,18

RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 1.471.038,24 2.523.580,64 3.363.212,10 1.602.768,55

OUTRAS RECEITAS 34.538,54 43.305,82 743.385,59 440.239,55T O T A L 196.710.436,63 202.232.267,19 214.897.538,58 246.682.548,24

CRESCIMENTO 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2007/2004

2,81% 6,26% 14,79% 25,40%


ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA ANVISACOMPARATIVO 2004 a 2007

Arrecadado 2007

Arrecadado 2006

ITEM DE RECEITAArrecadado

2004Arrecadado

2005


Quadro XV


ASSUNTO DESCRIÇÃO 2004 2005 2006 2007

4.899.050,00 4.105.890,00 4.287.060,00 4.515.491,86

5.551.430,00 6.321.177,50 6.736.810,00 7.769.370,00

37.794.290,16 42.003.044,20 44.278.720,00 62.501.441,71

62.465.160,59 59.571.755,75 55.264.627,00 56.046.223,20

24.448.461,44 33.145.850,00 39.173.492,57 46.043.841,75

3.111.050,00 2.848.200,00 3.068.800,00 3.708.520,00

37.393.710,00 36.446.632,48 39.047.060,00 40.453.115,60

1.531.020,00 1.659.240,00 1.414.980,00 1.509.570,00

3.500.720,00 3.397.000,00 4.433.000,00 5.365.500,00

DARFs pagos incorretamente 1.116.729,91 3.490,35 0,00 0,00

181.811.622,10 189.502.280,28 197.704.549,57 227.913.074,12

TOXICOLOGIA Total

SANEANTES Total

PRODUTOS PARA SAUDE Total

MEDICAMENTOS Total

PORTOS, AEROP., FRONT. E REL. INTERNAC. Total

INSPEC.E CONT.DE MEDIC., COSMÉT. E SANEANT. Total

ALIMENTOS Total

COSMETICOS Total

ARRECADAÇÃO POR ÁREA E FATO GERADOR - 2004 A 2007

Valores Brutos

FATO GERADOR

FUMÍGENOS Total

TOTAL


Quadro XVI


ITEM DE INFORMAÇÃO OPERAÇÃOVALOR APURADO EM

2007

ATIVO FINANCEIRO A 104.791.310,10

PASSIVO FINANCEIRO B 67.657.859,17SUPERÁVIT FINANCEIRO BRUTO C = A - B 37.133.450,93

RECURSOS A RECEBER P/ PAG. DE RESTOS A PAGAR D 38.168.950,27

SALDO FINANCEIRO DA FONTE 174 (TAXA DE FISC.) NA STN/MF E 162.527.498,92

SUPERÁVIT FINANCEIRO LÍQUIDO F = C - D + E 161.491.999,58Fonte: SIAFI - Gerencial

RESULTADO OPERACIONAL DA ANVISA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2007(RESULTADO PATRIMONIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.320/64)

agência nacional de vigilância sanitária relatório de gestão exercício 2007 execução...

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