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ACORDO DE RESULTADOS QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E OS

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COM A

INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DA CASA CIVIL,

OBJETIVANDO PROMOVER UMA ADMINISTRAÇÃO

POR RESULTADOS E ATENDER ÀS DIRETRIZES DO

PLANO DE GOVERNO PARA A GESTÃO 2013.

ACORDO DE RESULTADOS GBP nº /2013

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, EDUARDO DA COSTA PAES, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 05.841.605-8, expedida pelo DETRAN-RJ, CPF nº. 014.751.897-02, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 13º Andar, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, doravante denominado MUNICÍPIO, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, representada por seu Secretário-Chefe, Sr PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, brasileiro, economista, portador da carteira de identidade nº. 08340610-8 e inscrito no CPF nº. 002.629.057-01, com domicílio legal, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 13º andar, na Cidade Nova, Rio de Janeiro, doravante denominada CASA CIVIL, firmam, nesta data de __________, conforme autorização da autoridade competente na fl.102 do processo nº 01001472/13, o presente

ACORDO DE RESULTADOS

com os seguintes órgãos abaixo relacionados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO, representada pelo

Secretário Sr. AUGUSTO LOPES DE ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, advogado e

administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 142547, expedida

pela OAB-RJ, CPF nº. 010.427.017-92, com domicílio legal na Praça. Pio X, 119 - 5º

andar - Centro, nesta Cidade, doravante denominada SMTE;

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, representada pelo Secretário, Sr.

CARLOS ROBERTO DE FIGUEIREDO OSÓRIO, brasileiro, economista, portador da

Carteira de Identidade nº 06280353-1, e inscrito no CPF nº 338654347-20, com

domicílio legal na Rua Dona Mariana, 48/ 7º andar, Botafogo, nesta Cidade, doravante

denominada SMTR;

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada pelo Sr. Secretário,

CARLOS ALBERTO VIEIRA MUNIZ, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de

identidade nº. 1922337, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, CPF nº. 666.126.917-

00, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 12º Andar, Cidade Nova, Rio

de Janeiro, doravante denominada SMAC;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, representada pelo Secretário, Sr. SÉRGIO

HENRIQUE SÁ LEITÃO FILHO, brasileiro, jornalista, portador da Carteira de

Identidade nº 04346735-6, e o CPF 929010857-68, com domicílio legal na Rua

Marques de Olinda 38, bloco 1 aptº 304, Botafogo, nesta cidade, doravante

denominada SMC;

SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO, representada pelo Sr. Secretário, ANTÔNIO

PEDRO VIEGAS FIGUEIRA DE MELLO, brasileiro, administrador, portador da Carteira

de Identidade nº. 09.712.722-9 Detran, CPF nº. 088.641.467-92, com domicílio legal na

Praça Pio X, 119 – 9º andar - Candelária, nesta Cidade, doravante denominada

SETUR;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada pelo Secretário Sr. HANS

FERNANDO ROCHA DOHMANN, brasileiro, médico, portador da carteira de

identidade nº. 52 56.908-1, expedida pelo Conselho Regional de Medicina CPF nº.

834202317-68, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, nº. 455, 7º Andar, na

Cidade Nova, nesta Cidade, doravante denominada SMS;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, representada pelo Sr. Secretário

PAULO JOBIM FILHO, brasileiro, economista, portador da Carteira de Identidade

257.684, e o CPF 032.213.937-68, com domicílio legal Rua Afonso Cavalcanti 455,

anexo, 9º andar, ala A, Cidade Nova, nesta cidade, doravante denominada SMA;

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, representada pelo Secretário, Sr. MARCO

AURÉLIO SANTOS CARDOSO, brasileiro, economista, portador da carteira de

identidade nº. 08607044-8, expedida pelo Instituto Felix Pacheco/RJ, CPF nº.

024765277-69, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Anexo, sl. 506

Ala A, Cidade Nova, nesta Cidade, doravante denominada SMF;

SECRETARIA ESPECIAL DA ORDEM PÚBLICA, representada pelo Sr. Secretário,

ALEXANDER VIEIRA DA COSTA, brasileiro, Cientista Político, portador da carteira de

identidade nº. 09306487-1, expedida pela IFP, CPF nº. 018.442.717-73, com domicílio

legal na Rua Afonso Cavalcanti, 7º andar, na Cidade Nova, nesta Cidade, doravante

denominada SEOP;

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, representada pela Secretária, Srª

MARIA MADALENA SAINT MARTIN DE ASTACIO, brasileira, arquiteta, portadora da

carteira de identidade nº. 289.890-6 expedida pelo IFP, Nº CPF - 408.653.987-04, com

domicílio legal na Rua Humberto de Campos,974/403 – Leblon, nesta Cidade,

doravante denominada SMU;

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, representada pelo Secretário, Sr.

ALEXANDRE PINTO DA SILVA, brasileiro, engenheiro, portador da carteira de

identidade nº. 063592141, expedida pela CREA-RJ, CPF nº. 994.492.697-34, com

domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455 9º Andar, Cidade Nova nesta Cidade,

doravante denominada SMO;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representada pela Secretária, Sra.

CLÁUDIA MARIA COSTIN, brasileira, Doutorada em Administração de Empresa,

portadora da carteira de identidade nº. 1.456.849, expedida pela SSP / DF, CPF nº.

006.288.028-46, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 1º, 3º e 4º

andares, nesta Cidade, doravante denominada SME;

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, representada pelo Secretário, Sr.

PIERRE ALEX DOMICIANO BATISTA, brasileiro, administrador, portador da Carteira

de Identidade nº 08650817-3 - Detran/RJ, e inscrito no CPF nº 554.022.756-53, com

domicílio legal Rua Afonso Cavalcanti 455, 4º andar, prédio anexo, Cidade Nova, nesta

cidade, doravante denominada SMH;

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS,

representada pelo Secretário Sr. MARCUS BELCHIOR CORRÊA BENTO, brasileiro,

portador da Carteira de Identidade nº 19.205 CBMERJ e inscrito no CPF nº

070.770.487-13, com domicílio legal Rua Araguaia, 1150, bloco 1, aptº 204 –

Freguesia, Cidade Nova, nesta cidade, doravante denominada SECONSERVA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, representada pela

Secretária Srª. GEORGETTE VIDOR MELLO , brasileira, professora de educação

física, portadora da carteira de identidade nº. 04111087-5, CPF nº. 702635237-72, com

domicílio legal na Av. Presidente Vargas, 1997 – 2º andar - Centro, nesta Cidade,

doravante denominada SMPD;

SECRETARIA ESPECIAL DE EVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE

VIDA, representada pela Sr.ª Secretária, CRISTIANE BRASIL FRANCISCO, brasileira,

advogada, portadora da Carteira de Identidade 112732 – OAB/RJ, e o CPF

036258017-01, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 5º. Andar, nesta

cidade, doravante denominada SESQV;

SECRETARIA ESPECIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, representada pelo Sr.

Secretário, FRANKLIN DIAS COELHO, brasileiro, professor universitário, portador da

Carteira de Identidade 2 148 120 IFP-RJ, e o CPF 289.080.077-68 , com domicílio legal

na Praça Pio X, nº 119/ 4º andar, Centro, nesta cidade, doravante denominada SECT;

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, representada pelo Procurador-Geral do

Município, Sr. FERNANDO DOS SANTOS DIONÍSIO, brasileiro, advogado, portador

da carteira de identidade nº. 35.124, expedida pela OAB/RJ, CPF nº. 495.463.847/04,

com domicílio legal na Travessa do Ouvidor, 4 – 23º. andar - Centro, nesta Cidade,

doravante denominada PGM;

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, representada pelo

Sr. Controlador ANTONIO CESAR LINS CAVALCANTI, brasileiro, contador, portador

da Carteira de Identidade nº 073693-3, e CPF nº 018739097-56, com domicílio legal

na rua Afonso Cavalcanti, 455/ 14º andar, Cidade Nova, nesta Cidade, doravante

denominada CGM;

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, representada por seu Secretário-Chefe,

Sr. PEDRO PAULO CARVALHO TEIXEIRA, (já qualificado) doravante denominada

Casa Civil,

GABINETE DO PREFEITO, representado por seu Chefe de Gabinete Dr. GUSTAVO

DA ROCHA SCHMIDT, brasileiro, Procurador do Município do Rio de Janeiro, portador

da carteira de identidade nº. 103669123 IFP e inscrito no CPF nº. 085.861.947-43, com

domicílio legal, na Rua Custódio Serrão, nº 43 – aptº 501 - Lagoa, nesta cidade,

doravante denominado GBP

SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS, representada

por seu Secretário Chefe, Sr. CLÁUDIO MURILLO CAVALCANTI, brasileiro, ator,

portador da Carteira de Identidade nº 1619936 – IFP, e inscrito no CPF nº 130 429

717-91, com domicílio legal na Rua Afonso Cavalcanti, 455/ 3º andar, sala 348, Cidade

Nova, nesta cidade, doravante denominada SEPDA;

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,

representada por sua Secretária Chefe, Srª. SOLANGE AMARAL, brasileira,

psicóloga, portadora da carteira de identidade nº 02422719-1 e CPF nº 55314341700,

com domicílio legal na rua Maia de Lacerda, 167 / 3º andar, Estácio, nesta cidade,

doravante denominada SEDECON,

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO representada por seu Secretário Chefe, Sr.

RODRIGO BETHLEM FERNANDES, brasileiro, economista, portador da carteira de

identidade nº. 08357608-2, CPF nº. 997.368.707-82, com domicílio legal na Rua

Afonso Cavalcanti, 455/ 13º andar, sala 1335, Cidade Nova, nesta cidade, doravante

denominada SMG

fundamentado na legislação vigente, observado o disposto no artigo 37, §8º, da Constituição, no artigo 116, caput, da Lei Federal nº. 8.666/1993 (e alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas leis orçamentárias municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº. 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº. 3221/1981 e alterações), no Decreto nº 33.887/2011, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO E DA FINALIDADE) - O presente ajuste tem por

finalidade pactuar as metas a serem realizadas pelos órgãos da Administração Direta acima

citados em sua gestão 2013, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do Rio de Janeiro e nos programas de trabalho

decorrentes da Lei Orçamentária Anual, mantidas as atividades necessárias ao cumprimento

de suas missões sócio-institucionais.

PARÁGRAFO ÚNICO - Compõem este ajuste, para fins de fixação de metas e avaliação de

desempenho dos órgãos da Administração Direta supraditos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Quadros de Resultados com Metas e respectivos Indicadores de Desempenhos

(para cada órgão da Administração Direta signatário do presente Acordo);

ANEXO II – Detalhamentos dos Indicadores de Desempenhos (para cada órgão da

Administração Direta signatário do presente Acordo)

ANEXO III – Detalhamentos dos Critérios dos Cálculos dos Desempenhos (único, referente a

todos os órgãos da Administração Direta signatários do presente Acordo);

ANEXO IV – Mecanismos de Premiação (único, referente a todos os órgãos da Administração

Direta signatários do presente Acordo);.

CLÁUSULA SEGUNDA (DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS) - Obrigam-se os órgãos a:

I – empenharem os melhores esforços para realizar com excelência as metas fixadas e os

programas previsto nos ANEXOS I e II deste Acordo de Resultados, a fim de alcançar os

objetivos acordados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

II – zelarem pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

III – observarem, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as

competências dos respectivos órgãos públicos;

IV – aperfeiçoarem a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas,

inclusive mediante edição de ato normativo destinado à distribuição da parcela variável da

premiação, de cunho meritocrático;

V – prestarem o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em projetos

coordenados por outros órgãos do MUNICÍPIO;

VI – participarem das atividades de acompanhamento deste acordo junto à Subsecretaria do

Escritório de Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, sujeitando-se a seus mecanismos de

monitoramento;

VII – zelarem pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações

apresentadas;

VIII – prestarem as informações adicionais solicitadas pela Subsecretaria do Escritório de

Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, disponibilizando os respectivos documentos

comprobatórios, sempre que solicitados;

IX – implantarem plano de ação para coleta e processamento de novos indicadores acordados

com a Subsecretaria do Escritório de Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, com vistas a

permitir a inclusão desses novos indicadores quando da eventual prorrogação ou renovação

deste acordo.

CLÁUSULA TERCEIRA (DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO) - Obriga-se o MUNICÍPIO a:

I – zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados acordados;

II – supervisionar e avaliar a execução deste acordo;

III – apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados,

provendo os meios e os recursos financeiros necessários;

IV – dar publicidade ao relatório anual deste acordo e suas conseqüências;

V – participar das atividades de acompanhamento e avaliação dos resultados, quando reputar

necessário.

CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS) O valor do

presente Acordo de Resultados é estimado em R$ 273.678.232,00 (duzentos e setenta e três

milhões, seiscentos e setenta e oito mil e duzentos e trinta e dois reais, e os respectivos

recursos orçamentários para os órgãos da Administração Direta correrão á conta do Programa

de Trabalho 31010412203892389 – GASTOS COM PESSOAL – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

E OUTROS BENEFÍCIOS, Código de Despesa nº 319016 – Outras Despesas Variáveis –

Pessoal Civil, Fonte 100 – Ordinários não Vinculados, de acordo com o quadro abaixo. Com

apropriação no primeiro semestre do ano de 2014, segundo critérios definidos neste ato

normativo e no que deverá ser editado pelos próprios órgãos da Administração Direta. Cumpre

observar que, excepcionalmente, o Programa de Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde

será 18011030203802380 e o da Secretaria Municipal de Educação será 16011236103812381

ÓRGÃOS/ENTIDADES PROGRAMA DE

TRABALHO

CÓDIGO DE

DESPESA

FONTE

1. SMTE 31010412203892389 319016 100

2. SMTR 31010412203892389 319016 100

3. SMAC 31010412203892389 319016 100

4. SMC 31010412203892389 319016 100

5. SETUR 31010412203892389 319016 100

6. SMS 18011030203802380 319016 100

7. SMA 31010412203892389 319016 100

8. SMF 31010412203892389 319016 100

9. SEOP 31010412203892389 319016 100

10. SEDECON 31010412203892389 319016 100

11. SMU 31010412203892389 319016 100

12. SMO 31010412203892389 319016 100

13. SME 16011236103812381 319016 100

14. SMH 31010412203892389 319016 100

15. SECONSERVA 31010412203892389 319016 100

16. SMPD 31010412203892389 319016 100

17. SESQV 31010412203892389 319016 100

18. SMG 31010412203892389 319016 100

19. SECT 31010412203892389 319016 100

20. PGM 31010412203892389 319016 100

21. CGM 31010412203892389 319016 100

22. CVL 31010412203892389 319016 100

23. GBP 31010412203892389 319016 100

24. SEPDA 31010412203892389 319016 100

CLÁUSULA QUINTA (DAS OBRIGAÇÕES E DAS COMPETÊNCIAS DA CASA CIVIL) – O

acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos resultados serão feitos pela CASA CIVIL,

através da Subsecretaria do Escritório de Gerenciamento de Metas, na qualidade de

interveniente neste acordo de resultados, à qual competirá:

I – Monitorar a execução do acordo, bem como acompanhar, supervisionar e avaliar os

resultados alcançados pelo órgãos da Administração Direta, considerando as metas e os

indicadores de desempenho, através de Relatórios Mensais de Progresso, Reuniões

Trimestrais de Progresso e um Relatório de Avaliação Anual, cuja alimentação de dados será

feita pelos órgãos, sob responsabilidade de seu Titular;

II - recomendar, com a devida justificativa, a prorrogação, rescisão ou revisão do Acordo de

Resultados, principalmente, neste caso, quando se tratar de necessidade de alinhamento de

indicadores, metas e resultados, sempre mediante autorização prévia do MUNICÍPIO e através

de termo aditivo;

III - recomendar a premiação dos órgãos, de acordo com o desempenho calculado na

Avaliação Anual;

IV - convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;

V – providenciar a publicação da Avaliação Anual do Acordo de Resultados e de seus

eventuais aditamentos no Diário Oficial do Município;

VI – garantir a presença e participação de seus representantes nas atividades de avaliação e

acompanhamento das metas de desempenho;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fins do Relatório de Avaliação Anual, serão consideradas

diferentes faixas de desempenho, conforme quadro abaixo e normas a seguir articuladas:

Desempenho Nota

Excelente 10,0

Muito bom De 8,0 a 9,9

Bom De 6,0 a 7,9

Regular De 4,0 a 5,9

Insatisfatório De 2,0 a 3,9

1ª) A nota será obtida através da média ponderada entre as notas dos indicadores de

desempenho das metas;

2ª) O detalhamento dos critérios de cálculo se encontra descrito no ANEXO III;

3ª) O cálculo da nota obtida pelos órgãos será feito pela Subsecretaria do Escritório de

Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Relatório de Avaliação Anual observará o modelo disponibilizado

pela Subsecretaria do Escritório de Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, que deverá

indicar a nota atribuída a cada meta avaliada e a nota total atribuída aos órgãos.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A inveracidade de informações alimentadas pelos órgãos no

modelo de que trata o Parágrafo Segundo desta Cláusula, por ser considerada falta disciplinar

de valimento do cargo para obtenção de vantagem indevida, para si ou terceiros, deverá ser

apurada, se verificados vestígios de irregularidade.

CLÁUSULA SEXTA (DA VIGÊNCIA) - O presente acordo vigorará no exercício financeiro de

2013, podendo ser prorrogado pelo prazo de vigência do exercício financeiro seguinte ou

renovado.

CLÁUSULA SÉTIMA (DA REVISÃO) - A necessidade de revisão do acordo poderá ser

analisada nas seguintes hipóteses:

I – expressa recomendação para sua revisão, constante de relatório do Escritório de

Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, com aval do MUNICÍPIO ou da INTERVENIENTE;

II – sob solicitação dos órgãos, com recomendação da Subsecretaria do Escritório de

Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL, com aval da INTERVENIENTE ou do MUNICÍPIO,

no caso de surgimento de demandas relacionadas às políticas governamentais que inviabilizem

a execução do acordo nas condições pactuadas;

III – ocorrência de externalidades que promovam alterações relevantes de ordem orçamentário-

financeira, principalmente na hipótese de contingenciamento motivado por alterações do

quadro macroeconômico que possam vir a ameaçar a observância dos preceitos da Lei

Complementar Federal n.º 101/2000 (“Lei de Responsabilidade Fiscal”).

PARÁGRAFO ÚNICO- A revisão do presente acordo será formalizada por meio de Termo

Aditivo, celebrado entre os partícipes, com interveniência da CASA CIVIL, uma vez acatada,

pela autoridade competente, recomendação justificada por parte da Subsecretaria do Escritório

de Gerenciamento de Metas.

CLÁUSULA OITAVA (DA PREMIAÇÃO) - O MUNICÍPIO reconhecerá os órgãos pelo alcance

dos resultados pactuados neste instrumento através das medidas descritas abaixo e

detalhadas no ANEXO IV, quais sejam:

I – concessão de gratificação pelo exercício de encargos especiais, tal como disciplinada pelo

Decreto nº 33.887/2011;

II – evento de reconhecimento público, mediante concessão de “certificação” a seu Titular.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se cumprimento, para fins deste Acordo de Resultados, o

alcance de resultados nas faixas de desempenho “Excelente” e “Muito bom” conforme definido

no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA QUINTA.

CLÁUSULA NONA (DO INADIMPLEMENTO) - Na hipótese de não serem alcançadas as

metas pactuadas, o órgão não fará jus a qualquer tipo de premiação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se descumprimento, para fins deste instrumento, o alcance

de resultados nas faixas de desempenho “Bom”, “Regular” e “Insatisfatório”, conforme definido

no PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA QUINTA

CLÁUSULA DÉCIMA (RESCISÃO) - Este acordo poderá ser rescindido por consenso entre as

partes ou por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, na forma disposta no art. 10 do Decreto nº

33.887/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão contratual implicará cancelamento imediato das medidas

disciplinadas na CLÁUSULA OITAVA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE) – A CASA CIVIL

promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo de

20 (vinte) dias contados de sua assinatura, às suas expensas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CASA CIVIL providenciará a remessa de cópias autênticas do

presente instrumento à Controladoria Geral do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados

de sua assinatura e ao Tribunal de Contas do Município, no prazo de 10 (dez dias), contados

de sua publicação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Avaliação Anual do presente Acordo e seus respectivos

aditamentos, bem como as avaliações de resultados realizadas, serão objeto de publicidade

interna e externa em fóruns, portais e eventos, conforme orientação da Subsecretaria do

Escritório de Gerenciamento de Metas da CASA CIVIL.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente:

___________________________________ Eduardo da Costa Paes

Prefeito do Rio de Janeiro

_________________________________ Alexander Vieira da Costa

Secretário - SEOP

_________________________________ Alexandre Pinto da Silva

Secretário - SMO

_________________________________ Antônio Cesar Lins Cavalcanti

Controlador - CGM

_________________________________ Antônio Pedro V. F. de Mello

Secretário - SETUR

_________________________________ Augusto Lopes de A. Ribeiro

Secretário - SMTE

_________________________________ Carlos Alberto Vieira Muniz

Secretário - SMAC

_________________________________ Carlos Roberto de F. Osório

Secretário - SMTR

_________________________________ Cláudia Maria Costin

Secretária - SME

_________________________________ Cláudio Murillo Cavalcanti

Secretario – SEPDA

_________________________________ Cristiane Brasil Francisco

Secretária – SESQV

_________________________________ Fernando dos Santos Dionísio

Procurador - PGM

_________________________________ Franklin Dias Coelho

Secretário - SECT

_________________________________

Georgette Vidor Mello

Secretária - SMPD

_________________________________ Gustavo da Rocha Schmidt

Chefe do Gabinete do Prefeito

_________________________________ Hans Fernando Rocha Dohmann

Secretário - SMS

_________________________________

Marco Aurélio Santos Cardoso

Secretário - SMF

_________________________________ Marcus Belchior Correa Bento

Secretário - SECONSERVA

_________________________________ Maria Madalena S.M. de Astacio

Secretária - SMU

_________________________________ Paulo Jobim Filho

Secretário - SMA

_______________________________ Pedro Paulo Carvalho Teixeira

Secretário Chefe da Casa Civil

_________________________________ Pierre Alex Domiciano Batista

Secretário - SMH

_________________________________ Rodrigo Bethlem Fernandes

Secretário - SMG

_________________________________ Sérgio Henrique Sá Leitão Filho

Secretário - SMC

_________________________________ Solange Amaral

Secretaria - SEDECON

ANEXOS I E II

REFERENTES A CADA ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA SIGNATÁRIO DO PRESENTE ACORDO

Anexo I - A – SMTE: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição Fonte Unidade

de medida Valor de

referência

Data de

referência Peso 2 4 6 8 10

1

Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo),em até quatro meses após a realização dos cursos, pelo menos 3150 pessoas capacitadas em cursos da prefeitura em 2013.

SMTE

No. de pessoas

capacitadas e

colocadas no

mercado de

trabalho

2.031 2011 20% 2.680 2.835 2.990 3150 3.780

2

Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo) 38% das pessoas capacitadas em cursos da Prefeitura em 2013.

SMTE

% de pessoas

capacitadas e

colocadas no

mercado de

trabalho

36,2% 2011 20% 35% 36% 37% 38% 42%

3

Encaminhar 24.000 pessoas para o mercado de trabalho através do PLANSINE - Sistema MAIS EMPREGO em 2013.

SMTE

nº de pessoas

encaminhadas para vagas de emprego

- - 10% 18000 20000 22000 24.000 26000

4 Emitir ao menos, 40.000 carteiras de trabalho em 2013

Sistema Portal Mais

Emprego do MTE

Nº de carteiras emitidas

33200 2012 10% 34000 36500 38500 40000 42500

5

Capacitar 750 empreendedores em gestão de pequenos negócios em 2013

SMTE

nº de empreend

edores capacitado

s

- - 20% 600 650 700 750 800

6

Inserir no mercado de trabalho 10% (dez por cento) dos cidadãos atendidos pelo Projeto Itinerante do Trabalho.

SMTE

% de pessoas

atendidas pelo

projeto e colocadas

no mercado

de trabalho

- - 20% 4% 6% 8% 10% 15%

Anexo II - A – SMTE: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo),em até quatro

meses após a realização dos cursos, pelo menos 3150 pessoas capacitadas em cursos

da prefeitura em 2013

Fórmula de cálculo: Número acumulado de formandos dos cursos de capacitação ligados a

Prefeitura do Rio de Janeiro que estão inseridos no mercado de trabalho com comprovação de

emprego até o final de 2013.

Processo de medição: Medido pela SMTE e informado mensalmente.

2) Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo) 38% das

pessoas capacitadas em cursos da Prefeitura em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de formandos nos cursos de capacitação da Prefeitura do Rio de

Janeiro com comprovação de emprego ao final de 2011/ Total dos formandos nos cursos de

capacitação em cursos da Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012.


3) Encaminhar 24.000 pessoas para o mercado de trabalho através do PLANSINE -

Sistema MAIS EMPREGO em 2013.

Fórmula de cálculo: Número acumulado de pessoas encaminhadas ao mercado de trabalho

através do PLANSINE – Sistema Mais Emprego em 2013


4) Emitir ao menos, 40.000 carteiras de trabalho em 2013

Fórmula de cálculo: Número de carteiras de trabalho emitidas pelos postos da SMTE em 2013,

tendo como referência 2012.

Processo de medição: Dados fornecidos pelo Sistema Portal Mais Emprego do MTE e

informado pela SMTE mensalmente.

5) Capacitar 750 empreendedores em gestão de pequenos negócios em 2013

Fórmula de cálculo: Número acumulado de empreendedores capacitados em 2013


6) Inserir no mercado de trabalho 10% (dez por cento) dos cidadãos atendidos pelo

Projeto Itinerante do Trabalho

Fórmula de cálculo: Número acumulado de cidadãos inseridos no mercado de trabalho

atendidos pelo Projeto Itinerante do Trabalho/ Número acumulado de atendidos pelo Projeto

Itinerante do Trabalho


ANEXO I - B – SMTR: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Reduzir em 48% o tempo

médio de deslocamento

dos ônibus na TransOeste

+ avaliação da qualidade

do serviço + garantir o

início da operação da linha

Santa Cruz/ Campo

Grande via Av. Cesário de

Melo e da nova linha

partindo da estação Mato

Alto direção Alvorada

SMTR % 1h 41m

30seg Ano 2010 20% 5% 20% 35%

48% +

Detalhame

nto em

anexo

50% +

Detalhamen

to no anexo

2 Reduzir em 20% o tempo

médio de deslocamento

dos BRS

CET-Rio % 14,16 2012 10% 5% 10% 15% 20%

Atingir o

percentual

para a nota

8+

Implantar

informativo

eletrônico

on line de

horários nos

corredores

BRSs

3

Reduzir a taxa de vítimas

em acidentes em, pelo

menos 11% até 2013,

tendo como referência o

ano de 2008

Polícia

Civil

(nº de

vítimas/10

0 mil

veículos)

906,16

vítimas/

100 mil

veículos

licenciado

s

2008 5% 2% 3% 5% 11% 12%

4

Integrar o sistema tarifário

do Bilhete

Único Carioca-BUC ao

Metrô as Barcas e parte

do SPTL

SMTR Nota

Ônibus-

Metrô e

Ônibus-

Barcas

- 15% 2 4 6 8 10

5

Modernizar a frota de ônibus urbano de forma que 5% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado e motor EURO 5

SMTR %

A ser

apurado

- 10% 1% 2% 3% 5%

5% +

detalhamen

to no anexo

6

Garantir que 5% dos táxis

estarão dentro dos

padrões de qualidade

exigidos pelo “Novo

Código Disciplinar do

Sistema de Táxis”

SMTR Nota Nota - 10% 2 4 6 8 10

7

Realizar no mínimo 90%

dos serviços solicitados a

Central 1746 dentro dos

prazos de atendimento

solicitados, em 2013.

1746 % 2012 10% 84% 86% 88% 90% 92%

8

Elaborar o “Plano

Operacional e de

Implantação” e os

“Termos Comprobatórios

de Aquisição de Veículos”

do Transcarioca

SMTR Nota - - 10% 2 4 6 8 10

9 Iniciar a operação das

linhas de SPTL em 2013 SMTR Nota - - 10% 2 4 6 8 10

ANEXO II - B – SMTR: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Reduzir em 48% o tempo médio de deslocamento dos ônibus na TransOeste + avaliação

da qualidade do serviço + garantir o início da operação da linha Santa Cruz/ Campo Grande

via Av. Cesário de Melo e da nova linha partindo da estação Mato Alto direção Alvorada

Fórmula de cálculo: Média do tempo de deslocamento dos ônibus no Corredor TransOeste

na ligação expressa Alvorada/Santa Cruz, nos dois sentidos.

Processo de medição: Média do tempo de percurso, no corredor expresso, medido por GPS,

conforme informação da RioÔnibus, na hora pico em cada um dos sentidos ( 6:00h às 7:00h

– sentido Alvorada e 17:00h às 18:00h – sentido Santa Cruz), ao longo de 20 (vinte) dias úteis

de cada mês.

Nota 8: Atingir o percentual de redução estabelecido para a nota + Avaliação da qualidade

do serviço medido pelo cumprimento em 100% dos intervalos médios das linhas em

operação, nos horários de pico ( 6:30h às 9:30h- sentido Alvorada e 16;30h às 19:30h-

sentido Santa Cruz) a partir de 05/08/2013 + Iniciar operação de nova linha partindo da

Estação Mato Alto direção Alvorada até 30/05/2013 + Iniciar a operação da linha Santa Cruz/

Campo Grande via Av. Cesário de Mello até 30/12/2013

Nota 10: Atingir percentual de redução estabelecido para a nota + Avaliação da qualidade do

serviço medido pelo cumprimento em 100% dos intervalos médios das linhas em operação,

nos horários de pico ( 6:30h às 9:30h- sentido Alvorada e 16;30h às 19:30h- sentido Santa

Cruz) a partir de 05/08/2013 + Iniciar operação de nova linha partindo da Estação Mato Alto

direção Alvorada até 30/05/2013 + Iniciar a operação da linha Santa Cruz/ Campo Grande via

Av. Cesário de Mello até 30/12/2013

Observações ou ressalvas:

Na avaliação da qualidade do serviço deverão ser estabelecidos e obedecidos

intervalamentos mínimos entre os veículos na operação do sistema, de forma a garantir o

nível de conforto desejável aos usuários;

As medições de avaliação da qualidade do serviço serão iniciadas a partir do 2º semestre de

2013, após a implantação do retorno operacional na Estação Mato Alto.

2) Reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento dos BRS

Fórmula de cálculo: Média do tempo de deslocamento dos ônibus BRS

Processo de medição: Medido pela CETRio e informado mensalmente


Nas medições, caso identificado previamente, interferências provocadas por intervenções viárias em determinado corredor deverá o mesmo ser expurgado do computo mensal do tempo de deslocamento, com as devidas justificativas necessárias.

Deverão ainda ser eliminados desvios de medição de tempo de deslocamento que estejam fora do desvio padrão.

Na implantação do informativo eletrônico “on line” em 50% do número total dos corredores do BRS será atribuída nota 9 ao item.

3) Reduzir a taxa de vítimas em acidentes em, pelo menos 11% até 2013, tendo como

referência o ano de 2008

Fórmula de cálculo: (Número de acidentes com vítimas por 100 mil veículos licenciados no

ano de medição - Número de acidentes com vítimas por 100 mil veículos licenciados no ano

de referencia)/ Número acidentes com vítimas por 100 mil veículos licenciados no ano de

referência.

Processo de medição: Dados de acidentes com vítimas fornecidos mensalmente, a fonte de

informação serão os dados públicos da Policia Civil

4) Integrar o sistema tarifário do Bilhete Único Carioca-BUC ao Metrô as Barcas e

parte do SPTL

Fórmula de cálculo: Nota informada pela SMTR em função do andamento das entregas

definidas.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMTR.

Observações ou ressalvas: As entregas observarão o seguinte cronograma:

Nota 2: Promover a integração entre os ônibus urbanos com o METRÔ conforme o Decreto

nº 36.655, de 01/01/2013, que “Estabelece prazo para integração do BUC entre os modais

ônibus/metrô e ônibus/barcas no prazo de 180 dias” , em 30/10/2013;

Nota 4: Promover a integração entre os ônibus urbanos com o METRÔ conforme o Decreto nº 36.655, de 01/01/2013, que “Estabelece prazo para integração do BUC entre os modais ônibus/metrô e ônibus/barcas no prazo de 180 dias” , em 30/08/2013;

Nota 6: Promover a integração entre os ônibus urbanos com o METRÔ conforme o Decreto nº 36.655, de 01/01/2013, que “Estabelece prazo para integração do BUC entre os modais ônibus/metrô e ônibus/barcas no prazo de 180 dias, em 30/06/2013;

Nota 8: Entrega definida para nota 6 + Promover a integração entre os ônibus urbanos com BARCAS conforme o Decreto nº 36.655, de 01/01/2013, que “Estabelece prazo para integração do BUC entre os modais ônibus/metrô e ônibus/barcas no prazo de 180 dias, em 30/06/2013;

Nota 10: Entrega definida para nota 8 + Complementar a integração com as linhas do Sistema de Transporte Público Local – STPL até 31/12/2013.

Observações:

Apenas as linhas municipais operadas por BARCAS serão integradas ao BUC, ou seja a

Ligação Pça XV/Paquetá e Pça XV/ Cocotá

5 ) Modernizar a frota de ônibus urbano de forma que 5% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar condicionado e motor EURO 5

Fórmula de cálculo: Nota informada pela SMTR em função do andamento dos marcos

definidos.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMTR, o percentual do número de

viagens modernizadas (realizadas dentro do padrão estipulado) / número de viagens por

ônibus urbano totais (obtidos pelo RMO).

Observações ou ressalvas: Os marcos definidos são:

Nota 2: Modernização de, no mínimo 1% das viagens em veículos com ar condicionado e motor EURO 5, bem como a entrega do Plano de Modernização da Frota aprovado pelo Prefeito até 30/08/2013; Nota 4: Modernização de, no mínimo 2% das viagens em veículos com ar condicionado e motor EURO 5, bem como a entrega do Plano de Modernização da Frota aprovado pelo Prefeito até 30/08/2013; Nota 6: Modernização de, no mínimo 3% das viagens em veículos com ar condicionado e motor EURO 5, bem como a entrega do Plano de Modernização da Frota aprovado pelo Prefeito até 30/08/2013; Nota 8: Modernização de, no mínimo 5% das viagens em veículos com ar condicionado e motor EURO 5, bem como a entrega do Plano de Modernização da Frota aprovado pelo Prefeito até 30/08/2013; Nota 10: Nota 8 + modernização de 3% das viagens em veículos com piso acessível, suspensão a ar , câmbio automático, ar condicionado e motor EURO 5.

Observações ou ressalvas: Como valor de referência para a nota 10 (veículos com piso acessível, suspensão a ar ) considera-se como atual percentual 0,20% dos atuais viajantes.

6) Garantir que 5% dos táxis estarão dentro dos padrões de qualidade exigidos pelo “Novo Código Disciplinar do Sistema de Táxis”

Fórmula de cálculo: Nota informada pela SMTR em função do andamento dos marcos

definidos.


Observações ou ressalvas: Os marcos definidos são:

Nota 2: Elaboração do “Novo Código Disciplinar do Sistema de Táxis” até 30/10/2013;



Nota 8: Nota 6 + garantir que 5% dos táxis estejam dentro dos padrões de qualidade

estabelecidos no “ Novo Código Disciplinar do Sistema de Táxis”;

Nota 10: Nota 6 + garantir que 30% dos taxis estejam dentro dos padrões de qualidade

estabelecidos no “ Novo Código Disciplinar do Sistema de Táxis

7) Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de

atendimento solicitados, em 2013

Fórmula de cálculo: Serviços solicitados pela Central de Atendimento 1746 realizados dentro

dos prazos de atendimento determinados / Total de serviços solicitados pela Central de

Atendimentos 1746 realizados.

Serviços monitorados / prazos de atendimento:

Reparo de sinal em amarelo piscante / 1 dia corrido

Reparo de interseção apagada / 1 dia corrido

Reparo de grupo apagado / 5 dias corridos

Reparo de lâmpada queimada / 5 dias corridos

Manutenção de sinalização vertical / 10 dias corridos

Processo de medição: Dados fornecidos pela Central de Atendimentos 1746

8) Elaborar o “Plano Operacional e de Implantação” e os “Termos Comprobatórios de

Aquisição de Veículos” do Transcarioca


definidas. Prazo de entrega dos veículos de 5 meses após a data do “Termo Comprobatório”,

considerando a necessidade de fabricação, encarroçamento e licenciamento/vistoria dos

veículos.


Nota 2: Elaboração do “Termo Comprobatório de Aquisição de 86 veículos articulados até

31/07/2013 (entrega prevista para 01/01/2014);

Nota 4: Nota 2 + Elaboração do “Termo Comprobatório de Aquisição de mais 21 veículos

articulados até 31/09/2013 (entrega prevista para 01/03/2014);

Nota 6: Nota 4 + Elaboração do “Termo Comprobatório de Aquisição de mais 19 veículos

articulados até 31/11/2013 (entrega prevista para 01/05/2014);

Nota 8: Nota 6 + Elaboração do “ Plano Operacional e de Implantação” até 30/06/2013;

Nota 10: Nota 6 + Elaboração do “Plano Operacional e de Implantação” antes de 30/04/2013

+ Entrega dos veículos previstos na Nota 2 com antecedência de 15 (quinze) dias, ou seja

prazo de 15/12/2013.


Foi considerado prazo inicial de 5 meses face a necessidade de fabricação, encarroçamento e

licenciamento/vistoria dos veículos.

9) Iniciar a operação das linhas de SPTL em 2013


definidas

Processo de medição:

As entregas são

Nota 2: Aprovação de 7 Editais de Licitação nas áreas da AP2.1/

AP3.1/AP3.2/AP3.3/AP4/AP5.2/AP5.3, no Tribunal de Contas do Município até 29/01/2013;

Nota 4: Nota 2 + Licitação dos 7 lotes (80 linhas) do STPL até 30/05/2013;

Nota 6: Nota 4 + Assinatura dos Contratos de todas as linhas do STPL, que tiveram suas

vagas preenchidas, até 30/06/2013;

Nota 8: Nota 6 + Iniciar a operação de 50% das linhas contratadas até 30/09/2013;

Nota 10: Iniciar a operação de todos os lotes contratados até 31/12/2013.

Anexo I - C – SMAC: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Alcançar 1100 ha de áreas reflorestadas, garantindo o manejo de 2000 ha de áreas já implantadas

SMAC ha 913 2012 25% 950 1000 1050 1100 1400

2

Ampliar a malha cicloviária da Cidade, alcançando 330 km em 2013.

SMAC km 302 2012 25% 305 310 320 330 370

3

Reduzir o prazo de resposta da primeira etapa de análise de 90% dos processos relativos ao licenciamento ambiental

SMAC % Em

apuração 2012 20% 75 80 85 90 95

4

Garantir que 95% dos pedidos de licença dos projetos de grande porte relacionados à Copa 2014 e Olimpíadas 2016, inclusive de empreendimentos hoteleiros, sejam analisados em até 10 dias úteis

SMAC % de

pedidos analisados

Em apuração

2012 10% 80 85 90 95 100

5

Elaborar 2 Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral

SMAC Unidade 1 2012 5% - - 1 2 3

6

Realizar, no mínimo, 90% dos serviços solicitados à Central 1746, dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2013.

1746 % 96 2012 10% 60% 70% 80% 90% 95%

7 Instalar 500 bicicletários SMAC Unidade 250 2012 5% 200 300 400 500 1000

Anexo II - C – SMAC: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Alcançar 1100 ha de áreas reflorestadas, garantindo o manejo de 2000 ha de áreas já

implantadas

Fórmula de cálculo: Extensão acumulada de área reflorestada nos anos de 2010, 2011 e

2012 e 2013.

Processo de medição: Medido pela SMAC (sistema SIREF que é atualizado com informações

quantitativas pelos técnicos que fazem o reflorestamento) e informado mensalmente.

2) Ampliar a malha cicloviária da Cidade, alcançando 330 km em 2013.

Fórmula de cálculo: Extensão acumulada de ciclovia construída nos anos de 2010, 2011 e

2012 e 2013

Processo de medição: Medido pela SMAC e informado mensalmente

3) Reduzir o prazo de resposta da primeira etapa de análise de 90% dos processos relativos

ao licenciamento ambiental

Fórmula de cálculo: (nº de processos relativos ao licenciamento ambiental com prazo de

resposta para a primeira etapa em até 25 dias) / (nº total de processos relativos ao

licenciamento ambiental)


4) Garantir que 95% dos pedidos de licença dos projetos de grande porte relacionados à

Copa 2014 e Olimpíadas 2016, inclusive de empreendimentos hoteleiros, sejam analisados

em até 10 dias úteis

Fórmula de cálculo: Pedidos de licença dos projetos de grande porte relacionados à Copa

2014 e Olimpíadas 2016, inclusive de empreendimentos hoteleiros, analisados em até 10

dias úteis/ Total de pedidos de licença dos projetos de grande porte relacionados à Copa

2014 e Olimpíadas 2016, inclusive de empreendimentos hoteleiros


5) Elaborar 2 Planos de Manejo de Unidades de Conservação de Proteção Integral

Fórmula de cálculo: Número acumulado de Planos de Manejo de Unidades de Conservação

de Proteção Integral


6) Realizar, no mínimo, 90% dos serviços solicitados à Central 1746, dentro dos prazos

de atendimento determinados, em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de serviços ambientais de caráter emergencial solicitados pela

Central de Atendimento 1746 executados dentro do prazo / Número total de serviços

ambientais de caráter emergencial solicitados, pela Central de Atendimento 1746.

Processo de medição: Serviços monitorados / prazos determinados:

Fiscalização de caça e captura de animais silvestres

Resgate de animais silvestres

Fiscalização de aterro

Fiscalização de construção irregular

Fiscalização de corte de árvore / sacrifício de árvore

Fiscalização de desmatamento

Fiscalização de incêndio florestal

Fiscalização de ocupação por atividade irregular

Fiscalização de remoção e movimentação de terra, implosão de pedras, desconfiguração do terreno ou captação de água

Fiscalização de poluição atmosférica Prazo para atendimento de todos os serviços: 24 horas

7) Instalar 500 bicicletários

Fórmula de cálculo: Número acumulado de bicicletários instalados


Anexo I - D – SMC: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Elaborar diagnóstico da situação dos espaços culturais da SMC e os respectivos projetos de revitalização.

SMC

Número de equipamen

tos com diagnóstico e projetos prontos.

0 2012 10% 6 8 10 12 14

2

Expandir e diversificar a oferta cultural da cidade por meio do Programa de Fomento à Produção Cultural Carioca e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

SMC

Número de projetos culturais

apoiados. 321 2012 20% 280 300 320 340 360

3 Implantar um novo modelo de gestão nos espaços culturais da SMC.

SMC

Número de espaços

com novo modelo de

gestão.

0 2012 20% 2 4 6 8 10

4

Implantar o programa Cultura Viva, em parceria com o MinC, de modo a apoiar pontos de cultura e pontões de cultura na cidade.

SMC

Número de pontos de cultura e

de pontões de cultura apoiados.

0 2012 20% 16/2 20/3 24/4 28/5 32/6

5 Capacitar artistas, técnicos e produtores culturais. SMC

Número de pessoas

capacitadas.

0 2012 20% 400 600 800 1.000 1.200

6

Realizar o levantamento de indicadores culturais da cidade e iniciar a elaboração do Plano Municipal de Cultura.

SMC

Data de publicação

dos indicadores e início

do processo do plano.

0 2012 10% 20/12 5/12 20/11 05/11 21/10

Anexo II - D – SMC: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Elaborar diagnóstico da situação dos espaços culturais da SMC e os respectivos projetos

de revitalização.

Fórmula de cálculo: Número acumulado de equipamentos com diagnóstico e projetos

prontos em 2013

Processo de medição: Medido e informado pela SMC mensalmente

2) Expandir e diversificar a oferta cultural da cidade por meio do Programa de Fomento à

Produção Cultural Carioca e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura

Fórmula de cálculo: Número de projetos culturais apoiados em 2013


3) Implantar um novo modelo de gestão nos espaços culturais da SMC

Fórmula de cálculo: Número de espaços com novo modelo de gestão implantados em 2013


4) Implantar o programa Cultura Viva, em parceria com o MinC, de modo a apoiar pontos

de cultura e pontões de cultura na cidade.

Fórmula de cálculo: Número de pontos de cultura e de pontões de cultura apoiados em

2013


5) Capacitar artistas, técnicos e produtores culturais

Fórmula de cálculo: Número de pessoas capacitadas em 2013.


6) Realizar o levantamento de indicadores culturais da cidade e iniciar a elaboração do

Plano Municipal de Cultura.

Fórmula de cálculo: Data de publicação dos indicadores e início do processo do plano em

2013


Anexo I – E - SETUR: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição Fonte

Unidade

de

medida

Valor de

referência

Data de


1

Aumentar a oferta de

quartos, mantendo a taxa

de ocupação hoteleira

acima de 80%

ABIH Unidade 20.978 2012 25% 20.978 (60%) 21.200

(65%) 21.400 (70%) 22.000 (80%) 22.750(85%)

2

Qualificar ao menos

3.200 pessoas

especializadas em

serviços turísticos

RioTur Unidade 0 2012 25% 2.000 2.500 3.000 3.200 4.000

3

Implantação de Projeto

de Sinalização Turísticas

de Pedestres

RioTur Nota 0 2012 25%

Termo de

Referência

Aprovado CEF

Licitação do

Projeto

Publicada

Projeto em

Andamento

Projeto

Finalizado

Projeto Finalizado

e Licitação da

Segunda Fase

Publicada

4

Implantação de

Incubadora de Turismo

Carioca

RioTur Nota 0 2012 25% Projeto sem

Desenvolvimento

Licitação do

Projeto

Publicada

Implantação

em

andamento

Incubadora

implantada e

concorrência de

emnpresas

publicada

Incubadora

implantada com

empresas

funcionando

Anexo II – E - SETUR: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Aumentar a oferta de quartos, mantendo a taxa de ocupação hoteleira acima de 80%.

Fórmula de cálculo: Número de quartos de hotéis na cidade do Rio de Janeiro em 2013.

Mantendo a taxa de ocupação hoteleira em 80%.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SETUR.

2) Qualificar ao menos 3.200 pessoas especializadas em serviços turísticos.

Fórmula de cálculo: Número de pessoas especializadas em serviços turísticos em 2013.


3) Implantação de Projeto de Sinalização Turísticas de Pedestres.

Fórmula de cálculo:

Nota 2: Termo de Referência Aprovado CEF

Nota 4: Licitação do Projeto Publicada

Nota 6: Projeto em Andamento

Nota 8: Projeto Finalizado

Nota 10: Projeto Finalizado e Licitação da Segunda Fase Publicada


4) Implantação de Incubadora de Turismo Carioca.


Nota 2: Projeto sem Desenvolvimento

Nota 4: Licitação do Projeto Publicada

Nota 6: Implantação em andamento

Nota 8: Incubadora implantada e concorrência de empresas publicada

Nota 10: Incubadora implantada com empresas funcionando


Anexo I - F – SMS: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência Data de


1 Atingir mortalidade infantil de 11,6 por 1.000 nascidos vivos em 2013

SMS/SIM/ SINASC

Unidades por mil

nascidos vivos

13,7 2008 15% 13,1 12,6 12,1 11,6 11

2 Atingir mortalidade materna de 49 por 100.000 nascidos vivos em 2013

SMS/SIM/SINASC

Unidades por cem

mil nascidos

vivos

62,2 2007 15% 50,4 50 49,5 49 46,7

3

Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011

SMS / CNES e Censo Hospitalar

unidades acima da

capacidade

6 unidades acima da

capacidade 2011 5% 6 5 4 3 2

% acima da capacidade

29,4% acima da

capacidade na unidade

mais saturada (Hospital Lourenço

Jorge)

2011 5% 15,8 12,9 10 7 5

4

Preparar os editais para licitação das

novas Clínicas da Família a serem

construídas em 2014. SMS Nota - - 10% 2 4 6 8 10

5

Cadastrar 100% dos beneficiários do

Cartão Família Carioca na cobertura

das Clínicas da Família em 2013

SMS % 0 - 10% 50% 65% 85% 100%

Criar ,

regulamentar e

fiscalizar as

condicionalidades

da Saúde até o final

do mês de junho

6

Expandir em mais 20 unidades de

saúde o prontuário eletrônico e

implantar a integração de 75% da

rede

SMS Unidades 116 2012 10% 116 122 129 136 165

7

Construir um sistema de gestão em

Saúde que permita otimizar a

eficiência na prestação dos serviços

e o uso dos recursos na Gestão do

Programa Saúde Presente em 2013.

SMS Nota - - 10% 2 4 6 8 10

8

Implantar o ponto biométrico nos 4

grandes Hospitais e nas APs 1.0, 2.1

e 2.2 7 até dezembro de 2013.

SMS unidade 0 - 10% 1 3 5 7 10

9 Reduzir para 6% a relação entre as contratações por emergência e as contratações por pregão em 2013.

CGM % A ser

apurado Dez/12 5% 13% 10% 8,0% 6,0% 5,0%

10

Reduzir para 13% a taxa de

abandono de tratamento de

tuberculose em 2013.

SMS / SINAN % 15% 2011 5% 15% 14,5% 14% 13% 11%

Anexo II - F – SMS: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Atingir mortalidade infantil de 11,6 por 1.000 nascidos vivos em 2013

Fórmula de cálculo: (Óbitos de menores de um ano / total de nascidos vivos) x 1.000

Processo de medição: Coleta de dados diária através de atestados de óbitos. Informação é

enviada todo dia 20 para o Ministério da Saúde, que consolida e publica anualmente os

dados. Dados preliminares serão disponibilizados mensalmente pela Secretaria todo dia 20.

2) Atingir mortalidade materna de 49 por 100.000 nascidos vivos em 2013

Fórmula de cálculo: (Óbitos de mulheres em idade reprodutiva de 15-49 anos mortas até 40

dias após o parto / total de nascidos vivos) x 100.000

Processo de medição: Coleta de dados diária através de atestados de óbitos. Informação é

enviada todo dia 20 para o Ministério da Saúde, que consolida e publica anualmente os

dados. Dados preliminares serão disponibilizados mensalmente pela Secretaria todo dia 20.

3.1) Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em

nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011

Fórmula de cálculo: Número de unidades hospitalares operando acima da capacidade

Processo de medição: Dados informados pela SMSDC.

3.2) Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em

nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011

Fórmula de cálculo: Capacidade hospitalar instalada (leitos)/ Utilização das instalações

hospitalares (leitos utilizados)

Processo de medição: Dados informados pela SMSDC.

4) Preparar os editais para licitação das novas Clínicas da Família a serem construídas em

2014.

Fórmula de cálculo: Nota informada em função dos marcos definidos.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMSDC.

Os marcos são:

Nota 2: -

Nota 4: planejamento para reformas e construção das Clínicas da Família, aprovado pelo

Prefeito, até Junho/2013

Nota 6: nota 4 + definição de terrenos para as Clínicas da Família a serem construídas em

2014 até Julho/2013

Nota 8: nota 6 + o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das Clínicas da

Família até Dezembro/13

Nota 10: o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das Clínicas da Família até

Setembro/13

Observação:

Para o atingimento da meta (nota 8) estão incluídos: identificação de todos os terrenos

aprovados pelo Prefeito, termo de referência, orçamento, cronograma das obras e projetos

básicos.

5) Cadastrar 100% dos beneficiários do Cartão Família Carioca na cobertura das Clínicas da

Família em 2013

Fórmula de cálculo: número de beneficiários do Cartão Família Carioca na cobertura das

Clínicas da Família / população coberta pelas Clínicas da Família


6) Expandir em mais 20 unidades de saúde o prontuário eletrônico e implantar a

integração de 75% da rede

Fórmula de cálculo: número acumulado de unidades de saúde com o prontuário eletrônico

implantado


7) Construir um sistema de gestão em Saúde que permita otimizar a eficiência na

prestação dos serviços e o uso dos recursos na Gestão do Programa Saúde Presente em

2013.



Os marcos e os respectivos pontos são:

Notas de 2 a 8:

Licitação de um sistema de informação – 1,3 pontos

Revisão de 70% da população cadastrada (população coberta pela CFs) – 1,5 pontos

Identificação de pacientes portadores das síndromes no SUS – identificar a

prevalência dos pacientes de obesidade, hipertensão e diabetes da população

cadastrada – 1,3 pontos

Implantar o sistema clínico: protocolo para ser seguido para identificar o paciente e

alcançar os resultados pretendidos – sistema de parametrização para ser

desenvolvido nos prontuários eletrônicos para identificar, através de protocolos, se

os pacientes possuem hipertensão , diabetes etc – 1,3 pontos

Criar protocolos de internações, excluídas as causas externas como baleados e

acidentes de trânsito – 1,3 pontos

Parametrizar o sistema de saúde (quantos médicos, quantas unidades de saúde,

quantos em plantões, especialidades, etc). – 1,3 pontos

Nota 10:

Realizar os marcos detalhados acima nas notas de 2 a 8 + Revisão de 100% da

população cadastrada (população coberta pela CFs) + a implantação de projeto

piloto do sistema de gereciamento da saúde com o CORIO em 2013

8) Implantar o ponto biométrico nos 4 grandes Hospitais e nas APs 1.0, 2.1 e 2.2 7 até

dezembro de 2013.

Fórmula de cálculo: número acumulado de pontos biométricos implantados


9) Reduzir para 6% a relação entre as contratações por emergência e as contratações por

pregão em 2013.

Fórmula de cálculo: contratações por emergência / contratações por pregão

Processo de medição: Informado mensalmente pela CGM.

10) Reduzir para 13% a taxa de abandono de tratamento de tuberculose em 2013.

Fórmula de cálculo: número de pessoas com tuberculose que abandonam o tratamento /

número total de pessoas com tuberculose em tratamento

Anexo I – G - SMA: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida

Valor de referência

Data de


1

Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012

SMA/CVL/CGM

Nota - - 35% 2 4 6 8 10

2

Economia de pelo menos 5% no gasto médio de combustível por km rodado na frota de veículos da Guarda Municipal tendo como referência o ano de 2011.

GM-RIO/SMA

R$/km A ser

apurado 2011 35% 1% 2% 3%

redução de 5%

Reduzir em mais 2 órgãos (Comlurb ou SMO ou SME ou SMF ou CVL ou Saúde)

3

Reduzir para 6% a relação entre as contratações por emergência e as contratações por pregão em 2013.

CGM % 7% Dez/12 30% 13,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,0%

Anexo II – G - SMA: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de

compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012.


Processo de medição: Informado mensalmente pela SMA/CVL/CGM.

Os marcos são:

Nota 2 – aprovar edital com o Prefeito

Nota 4 – Lançar edital de Compras Estratégicas para Planejamento e Implantação Onda 1

Nota 6 – Concluir Contratação e iniciar projeto

Nota 8 – Concluir e apresentar o Planejamento de redução de gastos para o período 2013-

2016, por família de compras, com detalhamento das estratégias, potenciais de redução a

curto, médio e longo prazos, alavancas de benefícios incluindo planejamento de demanda,

organização de compras e programa de trabalho para implantação da Onda 1

Nota 10 – Auferir benefícios potenciais de curto-prazo com redução de custos unitários reais

em contratos, ou outros instrumentos, vigentes em 2013 em um valor mínimo de R$6

milhões Como observação geral deve se mencionar que esta meta está vinculada a

aprovação do Prefeito deste projeto para o ano de 2013.

2) Economia de pelo menos 5% no gasto médio de combustível por km rodado na frota de

veículos da Guarda Municipal tendo como referência o ano de 2011.

Fórmula de cálculo: 1- (gasto médio de combustível por km rodado na frota de veículos da

Guarda Municipal em 2013/ gasto médio de combustível por km rodado na frota de veículos

da Guarda Municipal em 2012)

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMA.

3) Reduzir para 6% a relação entre as contratações por emergência e as contratações por

pregão em 2013.

Fórmula de cálculo: contratações por emergência / contratações por pregão


Anexo I - H – SMF: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Atingir os valores de

receita tributária

(excluindo o Imposto

Sobre a Renda e

Proventos) previstos na

LOA

CGM

(RREO –

Anexo III)

R$ Milhões

7,014*

IPCA-E

(5,78%)

projetado

para 2012 30% 7.014,8 7.301 7.586 7.872 8.102

2

Aumento da quantidade

de contribuintes

autorizados a emitir Nota

Fiscal Eletrônica

Sistema de

NFSe UNID 119 mil dez/12 10%

119

mil 122.5 mil 126 mil 130 mil

130 mil +

Implantar o

módulo de

denúncia na

Nota

Carioca

3

Aumentar o número de

CPFs cadastrados no

sistema de Notas Fiscais

eletrônicas.

Relatório

da NFSe UNID 287.966 2012 10%

290

mil 320 mil 350 mil 380 mil 500 mil

4 Receita Financeira da

Administração Direta

(fontes 100 a 199)

Relatório

da F/STM % da SELIC 100,03 dez/12 15% 97 98 99 100 101

5

Modernização do Sistema

Fiscal e Tributário medido

pela quantidade de

funcionalidades (telas) do

contrato com a Unisys

homologadas pelo usuário

Relatório

da SUBTF

/Iplanrio

Nº de telas

Contrato

de 18

meses

composto

de 543

telas + 32

de

parcelame

nto

2012 15% 90 160 230 300

Nota 8 +

Parcela-

mento do

ISS pela

internet

exceto

inscrição em

dívida ativa

6

Manter o grau de

satisfação do atendimento

através do 1746 em 90%

(IPTU e Nota Carioca)

1746 % 90% 2012 10% 75% 80% 85% 90% 95%

7 Adesão a um valor de 400

milhões no REFIS

Relatório

da SMF R$ milhões - - 10% 100 200 300 400 600

Anexo II - H – SMF: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Atingir os valores de receita tributária (excluindo o Imposto Sobre a Renda e

Proventos) previstos na LOA

Fórmula de cálculo: Valor da receita tributária, excluindo a Receita do Imposto sobre a

Renda e Proventos de Qualquer Natureza, arrecadado em 2013

Processo de medição: Relatório a ser elaborado pela CGM – RREO Anexo III (Relatório

Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida)

2) Aumento da quantidade de contribuintes autorizados a emitir Nota Fiscal Eletrônica.

Fórmula de cálculo: Quantidade de contribuintes que estão cadastrados no sistema de

Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços. A implantação do módulo de denúncia no sistema da

Nota carioca acrescentará mais 2 pontos a qualquer nota que tenha sido atingida nesta

meta.

Processo de medição: Relatório a ser elaborado pela F/SUBTF, extraído do próprio sistema

3) Aumentar o número de CPFs cadastrados no sistema de Notas Fiscais eletrônicas.

Fórmula de cálculo: Quantidade de CPF que estão cadastrados no sistema de Notas Fiscais

Eletrônicas de Serviços

Processo de medição: Relatório a ser elaborado pela F/SUBTF, extraído do próprio sistema

4) Receita Financeira da Administração Direta (fontes 100 a 199)

Fórmula de cálculo: Medir a rentabilidade do caixa da Administração Direta, em relação às

receitas das fontes de recursos com código 100 a 199, apurada entre 01/01/2013 e

31/12/2013 pela fórmula:

[ (Receita financeira contábil da Adm. Direta) / (Caixa diário da Adm. Direta) ] / SELIC efetiva

diária. A fórmula deverá ser computada por dia útil, sendo o resultado final do ano igual à

média (ponderada pelo caixa) destes resultados diários. Tanto a Receita Financeira como o

Caixa médio não considerarão os impactos da carteira de títulos públicos mantidos em

custódia direta (dada a especificidade de seu registro contábil), nem os saldos depositados

compulsoriamente em poupança por conta de sua natureza (repasses federais).

Processo de medição: Relatório a ser elaborado pela F/STM

5) Modernização do Sistema Fiscal e Tributário medido pela quantidade de

funcionalidades (telas) do contrato com a Unisys homologadas pelo usuário

Fórmula de cálculo: Quantidade de telas homologadas pelo usuário. Haverá acréscimo de

mais 2 pontos a qualquer nota se for também homologado o módulo de parcelamento do

ISS pela internet, excetuando-se as rotinas de inscrição em dívida ativa com emissão de nota

de débito por envolver outra Secretaria.

Processo de medição: Relatório a ser elaborado pela SUBTF

6) Manter o grau de satisfação do atendimento através do 1746 em 90% (IPTU e Nota

Carioca)

Fórmula de cálculo: Percentual do somatório de notas com a avaliação bom e ótimo em

relação ao somatório total de notas de avaliação

Processo de medição: Relatório emitido pela CVL, a partir do próprio sistema do 1746

7) Adesão a um valor de 400 milhões no REFIS

Fórmula de cálculo: Valor acumulado em milhões no ano de 2013

Processo de medição: Medido pela SMF e informado mensalmente

Anexo I - I – SEOP: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Atender via on-line 100% de todas as solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário a partir de julho de 2013

SMF/ CLF % 75,27% 2012 10% 70% 80% 90% 100%

Projeto de Integração

entre os Órgãos

Municipais dos quais

dependa a emissão dos

Alvarás.

2

Garantir que 90% de todas as solicitações de emissão de Alvará (on-line e off-line) para atividades de baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário sejam atendidas em até 3 dias

SMF/ CLF % 68,92% 2012 10% 60% 65% 70% 90% 95%

3

Disponibilizar para o cidadão consulta web sobre a situação dos Alvarás de Funcionamento emitidos pela Prefeitura para os estabelecimentos comerciais, de acordo com as informações contidas no SINAE, até 12/2013

SMF/ CLF Nota - - 10% 2 4 6 8 10

4

Aumentar em 20 pontos percentuais o grau de satisfação do atendimento através da central 1746

1746 % 42,2 2012 10% 50% 55% 60% 65% 75%

5

Chegar em até 30 minutos em 80% dos serviços solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via) a partir de agosto/2013. Até julho/ 2013 em até 3 h.

GM % 8% (área de UOP)

2012 15% 20% 40% 60% 80% 85%

6

Chegar em até 20 minutos em 90% dos serviços solicitados a GM pela Central 1746 nas áreas de UOPs a partir de abril/2013

GM % 84,50% 2012 dez 15% 60% 70% 80% 90% 92%

7 Implementar Piloto de Ordenamento Global na Grande Tijuca

SEOP/ GM Nota - - 10% 2 4 6 8 10

8

Implantar o Sistema de Ordenamento para o Turista no Corcovado, Pão de Açucar e Rodoviária (UOP.TUR)

SEOP Nota - - 10% 2 4 6 8 10

9

Atender 90% dos serviços solicitados a Central 1746 para o subtipo "Remoção de veículo abandonado", em até 15 dias a partir de abril de 2013

1746 % 78% - 10% 60% 70% 80% 90% 92%

Anexo II - I – SEOP: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Atender via on-line 100% de todas as solicitações de emissão de alvará para atividades

de baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário a partir de julho de 2013

Fórmula de cálculo: Número de solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo

impacto ambiental e baixo risco sanitário atendidas via on-line a partir de julho de 2013/

Número total de solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo impacto

ambiental e baixo risco sanitário atendidas via on-line a partir de julho de 2013

Processo de medição: Relatório de medição do tempo de processamento médio entre a

entrada do pedido de obtenção do Alvará e sua emissão. Medido pela SMF/CLF e informado

mensalmente

2) Garantir que 90% de todas as solicitações de emissão de Alvará (on-line e off-line) para

atividades de baixo impacto ambiental e baixo risco sanitário sejam atendidas em até 3

dias

Fórmula de cálculo: Número de solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo

impacto ambiental e baixo risco sanitário concedidas em 3 dias úteis/ Número total de

solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo impacto ambiental e baixo risco

sanitário

Processo de medição: Relatório de medição do tempo de processamento médio entre a

entrada do pedido de obtenção do Alvará e sua emissão. Medido pela SMF/CLF e informado

mensalmente

3)Disponibilizar para o cidadão consulta web sobre a situação dos Alvarás de

Funcionamento emitidos pela Prefeitura para os estabelecimentos comerciais, de acordo

com as informações contidas no SINAE, até dezembro de 2013

Fórmula de cálculo: Nota dada segundo o cumprimento dos marcos definidos.

Processo de medição

Nota 2: Concepção do Termo de Referência

Nota 4: Contratação do sistema web

Nota 6: Disponibilizar o protótipo do sistema web

Nota 8: Disponibilizar para o cidadão o sistema de consulta web

Nota 10: Disponibilizar para o cidadão o sistema de consulta web até julho de 2013

4) Aumentar em 20 pontos percentuais o grau de satisfação do atendimento através da

central 1746

Fórmula de cálculo: Percentual do somatório de notas com a avaliação bom e ótimo em

relação ao somatório total de notas de avaliação/ total de pedidos avaliados

Serviços monitorados:

Fiscalização de veículo estacionado sobre via pública

Fiscalização de veículo estacionado sobre a calçada

Fiscalização de veículo estacionado sob placa de proibido estacionar

Fiscalização de veículo estacionado em frente de portão de garagem

Fiscalização de veículo estacionado em vagas para pessoas com deficiência

Fiscalização de veículo estacionado sobre a ciclovia

Processo de medição: Medido pela Central de Atendimento 1746 e informado mensalmente

5) Chegar em até 30 minutos em 80% dos serviços solicitados a Central 1746 para 3

serviços da GM (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de Trânsito e

Desobstrução de via) a partir de agosto de 2013. Até julho de 2013 em até 3 h.

Fórmula de cálculo: Número de serviços solicitados (Fiscalização de Estacionamento

Irregular, Balizamento de Trânsito e Desobstrução de via) pela Central de Atendimento 1746

com a chegada do guarda municipal em até 30 minutos no local, a partir de agosto de 2013 /

Total de serviços solicitados , (Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de

Trânsito e Desobstrução de via) pela Central de Atendimento 1746 realizados com a chegada

do guarda no local


6) Chegar em até 20 minutos em 90% dos serviços solicitados a GM pela Central 1746 nas

áreas de UOPs, a partir de abril de 2013

Fórmula de cálculo: Número de serviços solicitados pela Central de Atendimento 1746 com

a chegada do guarda municipal em até 20 minutos nas áreas de UOPs / Total de serviços

solicitados pela Central de Atendimento 1746 realizados com a chegada do guarda nas áreas

de UOPs


7) Implementar Piloto de Ordenamento Global na Grande Tijuca



Nota 2: Concepção do Projeto

Nota 4: Capacitação de GMs

Nota 6: Desenho do modelo de governança

Nota 8: Implantar o Piloto de Ordenamento

Nota 10: Piloto implantado + Chegar em até 30 minutos em 90% dos serviços solicitados a

Central 1746, na região Grande Tijuca

8) Implantar o Sistema de Ordenamento para o Turista no Corcovado, Pão de Açucar e

Rodoviária (UOP.TUR)



Nota 2: Concepção do Projeto

Nota 4: Implantação no Pão de Açucar

Nota 6: Implantação no Pão de Açucar e Corcovado

Nota 8: Implantação no Pão de Açucar e Corcovado e Rodoviária

Nota 10: Nota 8 + implantar nos aeroportos SDU e GIG

9) Atender 90% dos serviços solicitados a Central 1746 para o subtipo "Remoção de veículo

abandonado", em até 15 dias a partir de abril de 2013

Fórmula de cálculo: Número de serviços solicitados a Central 1746 para o subtipo "Remoção

de veículo abandonado" atendidos em até 15 dias/Total de serviços atendidos para o

subtipo “remoção de serviço abandonado”


Anexo I - J – SMU: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição Unidade de

medida

Valor de

referência

Data de


1

Arrecadar R$120 milhões através da LC nº

99/09 (nota 8) e, também, aprovar novos

laudos de contrapartida no montante de R$150

milhões (nota 10).

R$ milhões

126 milhões (em

laudos

aprovados)

2012 15% 100 110 115 120 150

2

Garantir que 80% dos processos referentes a

projetos de equipamentos públicos sejam

analisados em até 07 dias úteis, em qualquer

fase, e tenham sua vistoria para habite-se

realizada em até 07 dias úteis.

% de

processos

analisados

- - 10% 50% 60% 70% 80% 90%

3 Aumentar em 15% o quantitativo de autos de

infração lavrados.

nº de autos

lavrados 5900 2012 15% 6000 6250 6500 6785 10000

4 Instalar 02 Pousos em AEIS (Chácara do Céu e

Vidigal).

Nº de Pousos

instalados 0 2012 15% 0 0 1 2 3

5 Regularizar 3500 unidades em AEIS

(residenciais e comerciais).

Nº unidades

regularizadas 2900 2011 15% 2900 3100 3300 3500 4100

6 Elaborar 15 propostas de projetos urbanísticos

para a cidade (validados pelo Prefeito).

Nº de projetos

elaborados 12 2012 15% 12 13 14 15 20

7

Elaborar 03 propostas de legislação urbanística

(Plano Urbanístico/Operação Urbana da Cidade

Nova e mais 02 PEUs)

Nº de

propostas

encaminhadas

01 2012 15% 0 1 2 3 4

Anexo II - J – SMU: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Arrecadar R$120 milhões através da LC nº 99/09 (nota 8) e, também, aprovar novos

laudos de contrapartida no montante de R$150 milhões (nota 10).

Fórmula de cálculo: R$ arrecadados através da LC nº99/09.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMU.

2) Garantir que 80% dos processos referentes a projetos de equipamentos públicos sejam

analisados em até 07 dias úteis, em qualquer fase, e tenham sua vistoria para habite-se

realizada em até 07 dias úteis .

Fórmula de cálculo: Número de processos referentes a projetos de equipamentos públicos

analisados em até 7 dias úteis/ total de processos referentes a projetos de equipamentos

públicos.


3) Aumentar em 15% o quantitativo de autos de infração lavrados.

Fórmula de cálculo: 1 – (Número de autos de infração lavrados pela SMU em 2012/ Número

de autos de infração lavrados pela SMU em 2013).


4) Instalar 02 Pousos em AEIS (Chácara do Céu e Vidigal).

Fórmula de cálculo: Número de Pousos instalados em AEIS em 2013.


5) Regularizar 3500 unidades em AEIS (residenciais e comerciais).

Fórmula de cálculo: Número de unidades residenciais e comerciais regularizadas em AEIS

em 2013.


6) Elaborar 15 propostas de projetos urbanísticos para a cidade (validados pelo Prefeito).

Fórmula de cálculo: Número de propostas de projetos urbanísticos para a cidade, realizadas

pela SMU e validados pelo Prefeito em 2013.


7) Elaborar 03 propostas de legislação urbanística (Plano Urbanístico/Operação Urbana da

Cidade Nova e mais 02 PEUs).

Fórmula de cálculo: Número de propostas de legislações urbanísticas elaboradas pela SMU

em 2013


Anexo I - K – SMO: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida


Data de


1 Implantar o trecho Barra - Penha da Transcarioca em 2013.

SMO Nota - - 20% Entrega da

obra em 15/02/14

Entrega da obra em 31/01/14

Entrega da obra em 15/01/14

Entrega da obra em

31/12

Entrega da obra em 15/12

2

Realizar as desapropriações para atender o cronograma de obras da Transcarioca em 2013

SMO / PGM /

CVL Nota - - 20% 2 4 6 8 10

3

Concluir as obras dos trechos Estr. da Pedra/Rua Felipe Cardoso e Av. Cesário de Melo (lote 4 ) e ter os editais dos trechos Terminal Alvorada / Jardim Oceânico (lotes 0 e -1) da Transoeste prontos conforme os prazos definidos em 2013.

SMO Nota - - 15%

Entrega lote 4 até 30/07 e editais

lotes 0 e -1 até 15/11







Entrega lote 4 até 31/05 e

editais lotes 0 e -1 até 31/07

4

Preparar os editais para licitação das obras da TransBrasil conforme os prazos definidos.

SMO Nota - - 15% 2 4 6 8 10

5 Entregar o entregar o Viaduto da Mal Fontenelle daTransOlímpica em 2013.

SMO Nota - - 15%

entregar o Viaduto da

Mal. Fontenelle

até 28/02/14


Mal. Fontenelle

até 15/02/14


Mal. Fontenelle

até 30/01/14


Mal. Fontenelle

até 31/12


Mal. Fontenelle até

15/12

6 Concluir a licitação das obras do Asfalto Liso a serem implementadas em 2014.

SMO Nota - - 10% 2 4 6 8 10

7 Concluir a licitação das obras do Bairro Maravilha a serem implementadas em 2014.

SMO Nota - - 5% 2 4 6 8 10

Anexo II - K – SMO: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Implantar o trecho Barra - Penha da Transcarioca em 2013.

Fórmula de cálculo: Nota informada em função do andamento dos marcos definidos.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMO.

2) Realizar as desapropriações para atender o cronograma de obras da Transcarioca em

2013


Processo de medição: Informado mensalmente pela SMO / PGM / CVL.

As entregas são:

Nota 2: Liberar para demolição: 65 processos prioritários para as obras de arte após 30/08 e

215 processos após 30/10

Nota 4: Liberar para demolição: 65 processos prioritários para as obras de arte até 30/08 e

215 processos até 30/10







3) Concluir as obras dos trechos Estr. da Pedra/Rua Felipe Cardoso e Av. Cesário de Melo

(lote 4) e ter os editais dos trechos Terminal Alvorada / Jardim Oceânico (lotes 0 e -1) da

Transoeste prontos conforme os prazos definidos em 2013.



4) Preparar os editais para licitação das obras da TransBrasil conforme os prazos definidos.



As entregas são:

Nota 2: -

Nota 4: Conseguir a liberação dos recursos do Gov. Federal até dezembro/13.

Nota 6: Conseguir a liberação dos recursos do Gov. Federal até dezembro/13 + Editais

elaborados para licitação das obras, aprovados pelo Prefeito até 15 de Janeiro de 2014.

Nota 8: Conseguir a liberação dos recursos do Gov. Federal até setembro/13 + Editais

elaborados para licitação das obras, aprovados pelo Prefeito até 1ª quinzena de maio de

2013.

Nota 10: Conseguir a liberação dos recursos do Gov. Federal até setembro/13 + Editais

elaborados para licitação das obras, aprovados pelo Prefeito até abril/13.

5) Entregar o entregar o Viaduto da Mal Fontenelle da TransOlímpica em 2013.



6) Concluir a licitação das obras do Asfalto Liso a serem implementadas em 2014.



As entregas são:

Nota 2: -

Nota 4: Definir e aprovar com o Prefeito os logradouros que receberão as obras.

Nota 6: Definir e aprovar com o Prefeito os logradouros que receberão as obras + Termo de

Referência e editais elaborados e aprovados pelo Prefeito até dezembro/13

Nota 8: Concluir a licitação em dezembro/13

Nota 10: Concluir a licitação em dezembro/13 e elaborar um Plano de Gestão da Qualidade

do Asfalto Liso

7) Concluir a licitação das obras do Bairro Maravilha a serem implementadas em 2014.



As entregas são: Nota 2: - Nota 4: Definir e aprovar com o Prefeito as áreas que receberão as obras. Nota 6: Definir e aprovar com o Prefeito as áreas que receberão as obras + Termo de Referência e editais elaborados e aprovados pelo Prefeito até dezembro/13 Nota 8: Concluir a licitação em dezembro/13 Nota 10: Concluir a licitação em setembro/13

Anexo I – L - SME: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida


Data de


1

Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 5,7 para os anos iniciais do IDEB em 2013

MEC/ INEP/ IDEB

IDEB Anos

iniciais: 5,1

2009 15% 5,1 5,3 5,5 5,7

5,7 + 5,5 como nota média

entre as Escolas do Amanhã

2

Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 4,5 para os anos finais do IDEB em 2013

MEC/ INEP/ IDEB

IDEB Anos finais:

3,6 2009 15% 4,3 4,3 4,4 4,5

4,5 + 4,4 como nota média

entre as Escolas do Amanhã

3

Garantir que, pelo menos, 90% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2013 estejam alfabetizadas

MEC /INEP

% 73% 2008 10% 88% 88,5% 89% 90% 92%

4

Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2013

IAS/ Avaliação

% 15,0% 2009 10% 6,5% 6,0% 5,5% <5% 3,8%

5 Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal em tempo integral até 2016

SME Nota - - 15% 2 4 6 8 10

6

Garantir que 95% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento até os 16 anos em 2013

SME % 92,5% 2011 10% 93,9 94,4 94,7 95 96

7 Criar 6.300 novas vagas para educação infantil em 2013

SME No. de matrículas

22.157 mil 2012 15% 23.732 25.307 26.882 28.457

28.457 + marcos

detalhados no anexo 2

8

Aumentar a nota média dos alunos em língua inglesa para igual ou superior a 6,5, ampliando para 87% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global.

SME

Nota

média

dos

alunos do

6º e 7º

ano

6,1 2012 5% 6,2 6,3 6,4 6,5 7

9

Reduzir para 10% os alunos com necessidade de TRA (tratamento restaurador atraumático) participantes do Programa Saúde nas Escolas.

SME/

SMS

No. de

TRAs 15% 2012 5% 15% 13,5% 11,5% 10% 5%

Anexo II – L - SME: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 5,7 para

os anos iniciais do IDEB em 2013

Fórmula de cálculo: Ponderação entre o resultado da Prova Brasil e a taxa de aprovação.

Processo de medição: Prova Brasil aplicada a cada 2 anos para alunos do 5o e 9o ano, e

medição do número de alunos aprovados. A prova é realizada em outubro do ano avaliado

com a divulgação da nota feita em maio do ano seguinte à prova

2) Obter uma nota média entre as escolas públicas municipais igual ou superior a 4,5 para

os anos finais do IDEB em 2013.

Fórmula de cálculo: Ponderação entre o resultado da Prova Brasil e a taxa de aprovação.

Processo de medição: Prova Brasil aplicada a cada 2 anos para alunos do 5o e 9o ano, e

medição do número de alunos aprovados. A prova é realizada em outubro do ano avaliado

com a divulgação da nota feita em maio do ano seguinte à prova

3) Garantir que, pelo menos, 90% das crianças com 7 anos de idade ao final do ano de 2013

estejam alfabetizadas.

Fórmula de cálculo: Percentual de alunos do 2º ano com notas 4 ou 5 (nota máxima é 5) na

Provinha Brasil - avaliação criada pelo MEC aplicada pela SME ao final do 2º ano.

Processo de medição: Avaliação interna aplicada pela SME.

4) Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao

6º ano em 2013

Fórmula de cálculo: Número de alunos do 4º, 5º e 6º ano da rede pública municipal que não

alcançam uma proficiência mínima na avaliação de leitura e escrita / Número total de alunos

do 4º, 5º e 6º ano da rede pública municipal.

Processo de medição: Avaliação desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna e aplicada pela

SME.

5) Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal em tempo integral até 2016


Processo de medição: Informado mensalmente pela SME.

Os marcos são:

Nota 2: Definição, em conjunto com o IPP e as Coordenarias Regionais de Educação, as áreas

da educação e calcular o déficit de turmas para implementação do Turno Único até

Abril/2013

Nota 4: Planejamento de reformas e construção das unidades escolares nas áreas

priorizadas pelo prefeito até Junho/2013

Nota 6: Nota 4 + Definição de terrenos para as unidades escolares a serem construídas em

2014 até Julho/2013

Nota 8: o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das unidades escolares a

serem construídas em 2014 até 3 meses após a definição pelo Prefeito de quantas unidades

serão construídas.

Nota 10: Planejamento de contratação dos Recursos Humanos, aprovado pelo Prefeito, para

as novas unidades escolares de Turno Único até 2016 + o edital pronto, aprovado pelo

Prefeito, para a licitação das unidades escolares a serem construídas em 2014 até

Setembro/13.

Observação:


aprovados pela RioUrbe e pelo Prefeito, termo de referência, orçamento, cronograma das

obras e projetos básicos.

6) Garantir que 95% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento até os 16

anos em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de alunos formados no segundo segmento com até 16 anos em

2013 / Número de alunos formados no segundo segmento em 2013.

Processo de medição: Dados informados pela SME.

7) Criar 6.300 novas vagas para educação infantil em 2013

Fórmula de cálculo: Número acumulado de novas matrículas em creches da rede pública ou

conveniada.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SME.

Observações:

Os marcos da nota 10 são:

o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das EDIs a serem construídas em

2014 até 3 meses após a definição pelo Prefeito de quantas unidades serão construídas.

8) Aumentar a nota média dos alunos em língua inglesa para igual ou superior a 6,5,

ampliando para 87% os alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global.

Fórmula de cálculo: Média da nota de desempenho em Língua Inglesa em avaliação anual

elaborada nos padrões de exames internacionais com referência nos descritores do

Common European Framework aplicada aos alunos do 6º e 7º anos.

Processo de medição: Informado pela SME.

9) Reduzir para 10% os alunos com necessidade de TRA (tratamento restaurador

atraumático) participantes do Programa Saúde nas Escolas.

Fórmula de cálculo: número de alunos com necessidade de TRA (tratamento restaurador

atraumático) / número total de alunos participante do Programa Saúde nas Escolas

Processo de medição: Informado pela SMS / SME

Anexo I - M – SMH: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1

Promover, até o final de 2013, a contratação de 65 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com o setor privado e outras esferas do governo (MCMV)

CEF/SMH

mil unidades

contratadas

56,9 mil 2012 20% 58 60 62,7 65 80

2

Reduzir, em pelo menos, 2,6 % as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2013, tendo como referência o ano de 2008. (*)

IPP % 2,2 2012 15% 2,3 2,4 2,5 2,6 3, 8

3

Reduzir em 19% o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas) em 2013

Geo-Rio / SMH

% - 2011 20% 16% 17% 18% 19% 40%

4

Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar Carioca em 2013, conforme cronograma específico (em anexo)

SMH Nota - - 15% 2 4 6 8 10

5

Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar carioca no Complexo da Penha em 2013, conforme cronograma específico (em anexo)

SMH Nota - - 15% 2 4 6 8 10

6 Construir 15 EDIs

conforme cronograma específico (em anexo)

SME unidade - - 15% 11 12 13

15 EDIs entregues, num total de 2.875

vagas

15 EDIs entregues e

início da construção de 3 EDIs,

até jun/13, com

recursos da SMH, num

total de 3.475 vagas

Anexo II - M – SMH: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Promover, até o final de 2013, a contratação de 65 mil novas unidades de habitação de

interesse social na cidade através de parcerias com o setor privado e outras esferas do

governo (MCMV)

Fórmula de cálculo: Número acumulado de unidades habitacionais contratadas até 2013

Processo de medição: Mensalmente, a Caixa enviará os dados com relação de unidades

contratadas que será consolidado na SMH

2) Reduzir, em pelo menos, 2,6 % as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2013, tendo

como referência o ano de 2008. (*)

Fórmula de cálculo: (Área de favela no ano de medição - Área de favela no ano de

referência) / Área de favela no ano de referência

Processo de medição: Metodologia definida pelo IPP

3) Reduzir em 19% o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas) em 2013 Fórmula de cálculo: número acumulado de famílias retiradas de áreas de risco (encostas) da

Cidade do Rio de Janeiro.

Processo de medição: Dados fornecidos pela GEORIO / SMH.

4) Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar Carioca em

2013, conforme cronograma específico (em anexo)

Fórmula de cálculo: Nota informada mensalmente pela SMH em função do andamento dos

marcos definidos, conforme cronograma de obras em anexo.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMH

Observação¹: Nota 10: Nota 8 + licitar o Parque da Misericórdia e Concluir 3 projetos do ciclo

2

Observação²: A nota será calculada através de uma média aritmética de todos os itens do

cronograma

5) Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar carioca no

Complexo da Penha em 2013, conforme cronograma específico (em anexo)




Observação: A nota será calculada através de uma média aritmética de todos os itens do

cronograma

6) Construir 15 EDIs conforme cronograma específico (em anexo)




Observação: A nota será calculada através de uma média aritmética de todos os itens do

cronograma

Cronogramas

Meta 4:

Nº COMUNIDADEn°

familias 2 4 6 8 10

3.1 Colônia Juliano Moreira 2A 1.250

rede de água : 3.685,00 m

rede de esgoto : 4.100,00 m

drenagem : 3.620,00 m fev/14 jan/14 dez/13

nov-13

3.2Colônia Juliano Moreira

Área 1 e 1A1.000

Pavimentação da Av. Adauto

Botelho - 100% out/13 set/13 ago/13jul-13

3.3

Morro da Pedreira, Parque

Nova Jerusalém, Parque

Nova Cidade

2.499 Urbanização da Área 2 - 100%

dez/13 nov/13 out/13

set-13

3.4 Morro da Providência 1.255 Teleférico - 100% ago/13 jul/13 jun/13 mai-13

3.5

Vila Caramuru, Morro dos

Mineiros, Vila Amizade - 2

etapa

823

Rede de água potável :1.162 m

Rede de esgoto sanitário : 1267

m

Rede de drenagem : 830 mfev/14 jan/14 dez/13

nov-13

3.6Complexo do Alemão - Fase

2

Rede de água potável : 600 m

Rede de esgoto : 800 m

Rede de drenagem :400m mar/14 fev/14 jan/14

dez-13

3.7 Vila Joaniza 881Urbanização e infraestrutura -

20%mar/14 fev/14 jan/14

dez-13

3.8 Barreira do Vasco Projeto

se-13 ago/13 jul/13

jun-13

3.9 Vila São Jorge Projeto

se-13 ago/13 jul/13

jun-13

3.10 Licitar 2 obras do Ciclo 2 Licitação

mar/14 fev/14 jan/14

dez-13

c

i

c

l

o

2

Nota 8 + licitar o Parrque da Misericórdia e

Concluir 3 projetos do ciclo 2

Meta 5:

Nº COMUNIDADE 2 4 6 8 10

Construir 18km (acumulado) de

rede de água potável até o final

de 2013 - Complexo Penha.

12 14 16 18 19


rede de esgotamento sanitário

até o final de 2013 - Complexo

Penha.

12 14 16 18 19

Pavimentar 50mil m2

(acumulado) de vias até o final

de 2013 - Complexo Penha.

30 35 40 50 55

Instalar 120 unidades

(acumulado) de iluminação

pública até o final de 2013 -

Complexo da penha

90 100 110 120 130


rede de drenagem pluvial até o

final de 2013 - Complexo Penha.

8 9 10 12 13

1.4205.0 Complexo da Penha

Meta 6:

Nº OBRA n° vagas ENTREGA (nota 8)

EDI SOEICON 200 jan/13

EDI Elisa Maria 200 mar/13

EDI Nova Brasília 200 mar/13

EDI Rio das Pedras 200 mar/13

EDI Muzema 200 abr/13

EDI Morro da Coroa 200 abr/13

EDI Complexo da Penha I 200 mai/13

EDI Complexo da Penha II 200 mai/13EDI Área da Fundação Leão

XIII - Nova Holanda - Maré200 jul/13

EDI Borda do Mato 200 jul/13EDI Nova Jerusalem ( posto

de gasolina )200 ago/13

EDI Bela Vista da Pichuna 200 out/13EDI Roseane Vasconcellos

(Avenida Marginal)200 ago/13

EDI Vila Pereira da Silva 200 nov/13EDI Parque de Nova Cidade

de Acari200 set/13

EDI Matinha (Chacrinha) 200 a iniciar em jun-13

EDI Chapadão I 200 a iniciar em jun-13EDI Jardim do Amanhã 150 a iniciar em jun-13

6.0

E

D

I

s

Anexo I - N – SECONSERVA: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição Fonte Unidade de

medida

Valor de

referência

Data de


1 Recapear 1,0 mil km de vias secundárias da cidade

entre 2009 e 2016 Seconserva Km 420 2009-2012 20% 420 480 530

580

(+160) 792

2

Atualizar cadastro de ruas e calçadas de 90% dos

logradouros da AP-5, tendo como base o CadLog

gerado pelo IPP

CGC % - - 20% 60% 70% 80% 90% 100%

3

Reduzir para 15% o percentual de solicitações

concluídas como “fechados com providência”,

relacionadas ao total de chamados para reparo de

buraco, em 2013.

1746 % 34,6% 2012 20% 35% 30% 20% 15% 5%

4 Atender às demandas relacionadas ao reparo de

buracos da SECONSERVA no 1746. 1746 % 98,5% 2012 20% 80% 85% 90% 95% 100%

5 Grau de satisfação do atendimento através do 1746 1746 % 63,1% 2012 20% 65% 68% 72% 85% 95%

Anexo II - N – SECONSERVA: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Recapear 1,0 mil km de vias secundárias da cidade entre 2009 e 2013.

Fórmula de cálculo: Número de Km de vias secundárias recuperadas na cidade do Rio de

Janeiro pela SECONSERVA em 2013.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SECONSERVA.

2) Atualizar cadastro de ruas e calçadas de 90% dos logradouros da AP-5, tendo como base

o CadLog gerado pelo IPP.

Fórmula de cálculo: Número de ruas e calçadas cadastradas com novos indicadores

atualizados na AP-5/ total de ruas cadastradas no CadLog na AP-5.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SECONSERVA ao IPP.

3) Reduzir para 15% o percentual de solicitações concluídas como “fechados com

providência”, relacionadas ao total de chamados para reparo de buraco, em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de solicitações concluídas como “fechadas com providências”/

número de total de chamados de reparo de buracos.

Processo de medição: Informado mensalmente pela equipe 1746.

4) Atender às demandas relacionadas ao reparo de buracos da SECONSERVA no 1746.

Fórmula de cálculo: Número de pedidos de reparo de buracos pedidos pelo 1746 atendidos

e atendidos em até 7 dias corridos/ total de pedidos de reparo de buracos pedidos pelo 1746


5) Grau de satisfação do atendimento através do 1746.

Fórmula de cálculo: Somatório de notas com a avaliação bom e ótimo / total de pedidos

avaliados


Anexo I - O – SMPD: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição da Meta Fonte Unidade de

medida

Valor de

referência

Ano de


1

Realizar pesquisa sobre perfil sócio-

econômico dos usuários da SMPD e

seus familiares, com vistas a sua

publicação em 2014

NIG Etapas da

Pesquisa Inexistente 20%

Contrat.

Consult.

Espec. p/

Elabor.

Projeto

Pesquisa

Capacit.

Eq. de

Aplicação

técnicos

da SMPD

Execução

da

Pesquisa

Compil.

dos

dados e

análise

crítica

dos

result.

PESQ.

REALIZ.

Elaborar

PPA

2014/2017,

tendo

como base

os dados

coletados

na pesq. e

o Plano de

Governo

da

Prefeitura

2 Ampliar 10% o número de usuários

atendidos na SMPD NIG

No. de

usuários

atendidos

5062 2012 20% 5196 5323 5450 5576 6000

3

Ampliar em 80% o apoio técnico às

escolas da rede municipal de ensino,

que mantenham Pessoas com

Deficiências matriculadas, através do

Programa de Reforço aos Processos

Formativos, de Aprendizagem

Produtiva, de Desenvolvimento da

Cultura e da Prática de Atividade Física

e Esportiva para Pessoas com

Deficiências – Eixo Integração

NIG No. de escolas

atendidas 251 2012 20% 301 351 402 452 510

4

Mapear os pontos turísticos e museus

da Cidade do Rio de Janeiro,

cadastrados no IPP, em relação a

acessibilidade espacial, comunicação e

tecnologia

NIG % de

mapeamento Inexistente 20% 40% 60% 80% 100%

100%

+

Plano de

Orient.

5

Mapear os pontos de embarque e

desembarque de passageiros da rede

de transportes da Cidade do Rio de

Janeiro, catalogados na SMTR:

terminais rodoviários, metroviários,

ferroviários , das barcas e aeroportos

NIG % de

mapeamento Inexistente 20% 40% 60% 80% 100%

100%

+

Plano de

Orient.

Anexo II - O – SMPD: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Realizar pesquisa sobre perfil sócio-econômico dos usuários da SMPD e seus familiares,

com vistas a sua publicação em 2014.


Nota 2: Contratação de consultoria técnica especializada;

Nota 3: Elaboração do Projeto de Pesquisa;

Nota 4: Capacitação da Equipe de Aplicação da Pesquisa - técnicos da SMPD;

Nota 5: Execução da Pesquisa;

Nota 6: Compilação dos dados;

Nota 7: Análise/crítica dos Resultados (pesquisa realizada);

Nota 8: Publicação da Pesquisa;

Nota 10: Nota 10 + Publicação de Plano Estratégico para a Secretaria, baseado no estudo dos

dados da pesquisa, em concordância com o Plano Estratégico da Prefeitura 2013-2016,

aprovado pelo Prefeito.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SMPD.

2) Ampliar 10% o número de usuários atendidos na SMPD.

Fórmula de cálculo: Número de usuários atendidos da SMPD em 2013.


3) Ampliar em 80% o apoio técnico às escolas da rede municipal de ensino, que

mantenham Pessoas com Deficiências matriculadas, através do Programa de Reforço aos

Processos Formativos, de Aprendizagem Produtiva, de Desenvolvimento da Cultura e da

Prática de Atividade Física e Esportiva para Pessoas com Deficiências – Eixo Integração.

Fórmula de cálculo: Número de escolas da rede municipal do Rio de Janeiro de ensino, que

mantenham Pessoas com Deficiências matriculadas, que recebem apoio técnico através do

Programa de Reforços aos Processos Formativos de Aprendizagem Produtiva, de

Desenvolvimento da Cultura e da Prática de Atividade Física e Esportiva para Pessoas com

Deficiências.


4) Mapear os pontos turísticos e museus da Cidade do Rio de Janeiro, cadastrados no IPP,

em relação a acessibilidade espacial, comunicação e tecnologia.

Fórmula de cálculo: Número de pontos turísticos e museus da cidade mapeados segundo

acessibilidade espacial, comunicação e tecnologia pela SMPD em 2013/ total de pontos

turísticos e museus da cidade.


5) Mapear os pontos de embarque e desembarque de passageiros da rede de transportes

da Cidade do Rio de Janeiro, catalogados na SMTR: terminais rodoviários, metroviários,

ferroviários , das barcas e aeroportos.

Fórmula de cálculo: Número de pontos de embarque e desembarque de transportes

públicos (rodoviários, metroviários, ferroviários, barcas e aeroportos) na cidade mapeados

segundo acessibilidade espacial, comunicação e tecnologia pela SMPD em 2013/ total de

pontos de embarque e desembarque de transportes públicos (rodoviários, metroviários,

ferroviários, barcas e aeroportos) na cidade


Anexo I - P – SESQV: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


Medida

Valor de

Referência

Data de

Referência Peso 2 4 6 8 10

1

Atender 40.000 (quarenta mil) cidadãos com idade acima de

40 anos no âmbito do Projeto ACADEMIAS DA TERCEIRA

IDADE, durante o ano de 2013.

SESQV

Cidadãos

acima de 40

anos

26.000 2012 20% 29.500 33.000 36.500 40.000 48.000

2

Atender 16.200 (dezesseis mil e duzentas) pessoas no

âmbito do Projeto QUALIMÓVEL, durante o período abril a

dezembro de 2013.

SESQV Pessoas 8.400 2012 10% 10.350 12.300 14.250 16.200 19.440

3

Atender 6.000 (seis mil) idosos com idade acima de 60 anos

no âmbito do Projeto CASAS DE CONVIVÊNCIA, durante o

ano de 2013.

SESQV

Idosos

(acima de

60 anos)

5.400 2012 10% 5.550 5.700 5.850 6.000 7.200

4

4.1

Mensurar a aptidão física da pessoa idosa usuária dos

Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS DE

CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas) medições

no ano de 2013.

I.E.S. Nº Pessoas

Pesquisadas 2.300 2012 10% 2.875 3.450 4.025 4.600 5.520

4.2

Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10%,

através das ações dos Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA

IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA.

I.E.S. % 4,00% 2012 10% 4% 6% 8% 10% 12%

5

5.1

Mensurar a percepção da qualidade de vida da pessoa idosa

usuária dos Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e

CASAS DE CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas)

medições no ano de 2013.

I.E.S. Nº Pessoas

Pesquisadas 2.300 2012 10% 2.875 3.450 4.025 4.600 5.520

5.2

Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10%



I.E.S. % 4,00% 2012 10% 4% 6% 8% 10% 12%

6

6.1

Mensurar o grau de depressão da pessoa idosa usuária dos

Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS DE

CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas) medições

no ano de 2013.

I.E.S. Nº Pessoas

Pesquisadas 2.300 2012 10% 2.875 3.450 4.025 4.600 5.520

6.2

Melhorar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10%,



I.E.S. % 4,00% 2012 10% 4% 6% 8% 10% 12%

Anexo II - P – SESQV: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Atender 40.000 (quarenta mil) cidadãos com idade acima de 40 anos no âmbito do

Projeto ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE, durante o ano de 2013.

Fórmula de cálculo: Número de cidadãos com idade acima de 40 anos atendidos no âmbito

do Projeto ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE durante o ano de 2013.

Processo de medição: Informado mensalmente pela SESQV.

2) Atender 16.200 (dezesseis mil e duzentas) pessoas no âmbito do Projeto QUALIMÓVEL,

durante o período abril a dezembro de 2013.

Fórmula de cálculo: Número de pessoas atendidas no âmbito do Projeto QUALIMÓVEL

durante o período abril a dezembro de 2013.


3) Atender 6.000 (seis mil) idosos com idade acima de 60 anos no âmbito do Projeto CASAS

DE CONVIVÊNCIA, durante o ano de 2013.

Fórmula de cálculo: Número de idosos com idade acima de 60 anos no atendidos âmbito do

Projeto CASAS DE CONVIVÊNCIA durante o ano de 2013.


4.1) Mensurar a aptidão física da pessoa idosa usuária dos Projetos ACADEMIAS DA

TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas) medições no

ano de 2013.

Fórmula de cálculo: Nº Pessoas Pesquisadas na pesquisa realizada por entidade de pesquisa

reconhecida e com relevância acadêmica comprovada contratada pela SESQV - Índice Rikli &

Jones (mensuração da aptidão física da pessoa idosa).


4.2) Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10%, através das ações dos

Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA.

Fórmula de cálculo: Variação percentual entre as duas pesquisas realizadas por entidade de

pesquisa reconhecida e com relevância acadêmica comprovada contratada pela SESQV -

Índice Rikli & Jones (mensuração da aptidão física da pessoa idosa).


5.1) Mensurar a percepção da qualidade de vida da pessoa idosa usuária dos Projetos

ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA, através da realização de 2

(duas) medições no ano de 2013.

Fórmula de cálculo: Nº Pessoas Pesquisadas na pesquisa realizada por entidade de pesquisa

reconhecida e com relevância acadêmica comprovada contratada pela SESQV - Índice

WHOQOL-OLD (mensuração da percepção de qualidade de vida da pessoa idosa).


5.2) Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10% através das ações dos




Índice WHOQOL-OLD (mensuração da percepção de qualidade de vida da pessoa idosa).


6.1) Mensurar o grau de depressão da pessoa idosa usuária dos Projetos ACADEMIAS DA

TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas) medições no

ano de 2013.

Fórmula de cálculo: Nº Pessoas pesquisadas em pesquisa realizada por entidade de pesquisa

reconhecida e com relevância acadêmica comprovada contratada pela SESQV - Índice E.D.G.

(Escala de Depressão Geriátrica).


6.2) Melhorar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em 10%, através das ações dos




Índice E.D.G. (Escala de Depressão Geriátrica).


Anexo I – Q - SECT: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


medida Valor de

referência Data de


1 Preparar os editais para licitação das Naves do Conhecimento a serem construídas em 2014.

Nota - - 20% 2 4 6 8 10

2

Grau de satisfação dos usuários com a Praça e Naves do Conhecimento de bom ou ótimo, em uma análise estatisticamente significativa

SECT % - - 15% 40% 50% 80% 90% 95%

3 Grau de fidelidade dos usuários com a Praça e Naves do Conhecimento

SECT

% de usuários que retornam as

naves no período de 30

dias

- - 15% 40% 50% 60% 70% 80%

4 Aumentar o número de usuários da rede pública municipal em Praças e Naves do Conhecimento para 30 000 em 2013

SECT Mil usuários - - 15% 15 20 25 30 60

5 Aumentar em 100% o número de usuários cadastrados de Praças e Naves do Conhecimento em 2013

SECT Un. 35.643 31/12/2012 10% 60.593 64.157 67.719 71.286 81.978

6 Aumentar em 100% o número de usuários de Praças e Naves do Conhecimento em 2013

SECT Un. 214.538 31/12/2012 10% 364.716 386.170 407.624 429.076 493.438

7 Garantir que 40% dos alunos capacitados estejam empregados no Projeto FORSOFT

SECT % 40% 2012 15% 25% 30% 35% 40% 50%

Anexo II – Q - SECT: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Preparar os editais para licitação das Naves do Conhecimento a serem construídas em

2014.


Processo de medição: Informado mensalmente pela SECT.

Os marcos são:

Nota 2: -

Nota 4: planejamento para construção das Naves do Conhecimento, aprovado pelo

Prefeito, até Junho/2013

Nota 6: nota 4 + definição de terrenos para as Naves do Conhecimento a serem construídas

em 2014 até Agosto/2013

Nota 8: nota 6 + o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das Naves do

Conhecimento até Dezembro/13

Nota 10: nota 6 + o edital pronto, aprovado pelo Prefeito, para a licitação das Naves do

Conhecimento até Setembro/13

Observação:


aprovados pelo Prefeito, termo de referência, orçamento, cronograma das obras e projetos

básicos.

2) Grau de satisfação dos usuários com a Praça e Naves do Conhecimento de bom ou

ótimo, em uma análise estatisticamente significativa.

Fórmula de cálculo: Número de usuários das praças do conhecimento que avaliem os

serviços em ótimo ou bom/ total de avaliações realizadas.

Processo de medição: Índice calculado segundo pesquisa realizada pela SECT ao longo do

ano de 2013.

3) Grau de fidelidade dos usuários com a Praça e Naves do Conhecimento.

Fórmula de cálculo: Número de usuários de Naves e Praças do Conhecimento que voltam a

utilizar os equipamentos/ número de usuários de Naves e Praças do Conhecimento.


ano de 2013.

4) Aumentar o número de usuários da rede pública municipal em Praças e Naves do

Conhecimento para 30 000 em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de alunos da rede pública municipal que utilizam Praças e

Naves do Conhecimento.

Processo de medição: Número calculado segundo pesquisa realizada pela SECT ao longo do

ano de 2013.

5) Aumentar em 100% o número de usuários cadastrados de Praças e Naves do

Conhecimento em 2013.

Fórmula de cálculo: Número de usuários cadastrados em Praças e Naves do Conhecimento

2013.


ano de 2013.

6) Aumentar em 100% o número de usuários de Praças e Naves do Conhecimento em

2013.

Fórmula de cálculo: Número de usuários de Praças e Naves do Conhecimento em 2013.


ano de 2013.

7) Garantir que 40% dos alunos capacitados estejam empregados no Projeto FORSOFT

Fórmula de cálculo: Número de alunos do projeto FORSOFT empregados ao final do

programa empregados em empregos ligados a área de tecnologia/ Número de alunos do

projeto FORSOFT.


ano de 2013.

Anexo I - R – PGM: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência Data de

referência Nº de dias Peso 2 4 6 8 10

1 Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre acordos e licitações

PGM % N/A N/A

até 10 6% 0% 8% 16% 25% 70%

2 até 15 6% 0% 16% 32% 50% 90%

3 até 30 6% 0% 30% 60% 90% 95%

4 Garantir maior rapidez na análise de demais consultas jurídicas

PGM % N/A N/A

até 15 4% 0% 13% 26% 40% 70%

5 até 30 6% 0% 23% 46% 70% 90%

6 até 60 6% 0% 30% 60% 90% 95%

7

Aumentar a arrecadação dos valores inscritos em Dívida Ativa (efetiva arrecadação vs adesão)

PGM R$ milhões 400 2012

33% 400 500 600 700 1 bi

8

Realizar as desapropriações para atender o cronograma de obras da Transcarioca em 2013

SMO/ CVL/PGM nota N/A N/A 33% 2 4 6 8 10

Anexo II - R – PGM: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Aumentar a arrecadação dos valores inscritos em Dívida Ativa/ Refis

Fórmula de cálculo: Valor em reais arrecadado em processos de dívidas ativas/refis

Processo de medição: Informado mensalmente pela PGM


2013



As entregas são:








193 (90% de 215) processos até 15/10


205 (95% de 215) processos até 30/09

Anexo I - S – CGM: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida


Data de


1


SMA/CVL/CGM

Nota - - 30% 2 4 6 8 10

2

Comparar os valores unitários de materiais identificados na tabela Catálogo de Materiais do SIGMA como não genéricos e Ativo, adquiridos pelos órgãos e registrados na solicitação de despesa no Fincon, com os preços de mercado, através de ferramenta de controle de preços sistematizada (gerando redução de 20% do valor dos itens identificados acima de mercado)

GAB/SIC/SUBG

% 0 - 20% 10% 30% 50% 80%

Marco detalhado no anexo 2.

3 Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 40 metas dos acordos de resultados firmados.

CVL Número

de Metas 24 2011 25% 25 30 35 40 45

4 Acompanhar de forma automatizada a realização de cronogramas financeiros de obras

SIC/CGDI

Número de obras com

cronograma financeiro

monitorados

0 -

25% 2 5 7 10 13

Anexo II - S – CGM: Detalhamento dos indicadores de desempenho





Os marcos são:












2) Comparar os valores unitários de materiais identificados na tabela Catálogo de

Materiais do SIGMA como não genéricos e Ativo, adquiridos pelos órgãos e registrados na

solicitação de despesa no Fincon, com os preços de mercado, através de ferramenta de

controle de preços sistematizada (gerando redução de 20% do valor dos itens identificados

acima de mercado)

Fórmula de cálculo: 1- (valores unitários de materiais identificados acima de mercado em

2013/ valores unitários de materiais identificados acima de mercado em 2012)

Processo de medição: Informado pela CGM.

O marco da nota 10 é: Nota 8 + Garantir que os materiais comparados sejam contratados

pela Prefeitura dentro dos preços de mercado, e que eventuais contratações acima deste

parâmetro sejam reconduzidas ao preço de mercado ou que haja instauração de processo de

apuração de responsabilidade.

3) Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 40 metas

dos acordos de resultados firmados.

Fórmula de cálculo: Número de relatórios de auditorias elaborados pela CGM e entregues

para a CVL.

Processo de medição: Dados fornecidos pela CGM

4) Acompanhar de forma automatizada a realização de cronogramas financeiros de obras.

Fórmula de cálculo: Número acumulado de obras com cronograma financeiro monitorados

em 2013. Processo de medição: Dados fornecidos pela CGM

Anexo I – T – CVL / GBP: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1


SMA/ CVL/ CGM

Nota - - 10% 2 4 6 8 10

2

Aumentar o número de atendimentos do 1746 por ano para 2,3 milhões de atendimentos em 2013, aumentando para 82% os serviços entregues classificados como satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião

1746

número de atendimentos

(milhões)

1,6 milhões de atendimentos 2011 10% 2 2,1 2,2 2,3

2,7

% de serviços

satisfeitos e muito

satisfeitos

75% 2011 5% 77% 78,5% 80,5% 82% 83%

3 Garantir o início das obras do VLT e a Concessão dos Estacionamentos Públicos

SUBPPPs

Número de

entregas - - 15% 1 2 3 4 5

4 Realizar as desapropriações para atender o cronograma de obras da Transcarioca em 2013

SMO / PGM /

CVL Nota - - 15% 2 4 6 8 10

5 Arrecadar R$ 95 milhões de receita patrimonial

SMF R$

Milhões 123,3 2012 15% 60 70 80 95 114

6 Garantir a implementação da Gestão de Alto Desempenho em 2013

EGP/ EGM/

FJG Nota - - 15% 2 4 6 8 10

7

Rever os processos para melhoria da gestão do Saneamento na RioÁguas em 2013

CVL Número

de entregas

- - 15% 1 2 3 4 5

Anexo II – T – CVL / GBP: Detalhamento dos indicadores de desempenho





Os marcos são:












2) Aumentar o número de atendimentos do 1746 por ano para 2,3 milhões de

atendimentos em 2013, aumentando para 82% os serviços entregues classificados como

satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de opinião

2 a) Fórmula de cálculo: Número acumulado de atendimentos do 1746 no ano de 2013.

Processo de medição: Dados fornecidos pelo 1746

2b) Fórmula de cálculo: Número acumulado de ligações classificadas como satisfeito e

muito satisfeito no sistema 1746 em 2013/ total de ligações da pesquisa de satisfação do

sistema 1746 em 2013.

Processo de medição: Dados fornecidos pelo 1746

3) Garantir o início das obras do VLT e a Concessão dos Estacionamentos Públicos

Fórmula de cálculo: Nota dada em função das entregas realizadas em 2013. As entregas e os

respectivos pontos são:

Contrato da PPP do VLT assinado até Junho – 2,5 pontos

Emissão da ordem de Início das Obras da PPP do VLT até Setembro – 2,5 pontos

Licitação realizado para concessão de solução para estacionamentos públicos rotativos – 2,5 pontos

Entregar o modelo de Contrato assinado para concessão de solução para estacionamentos públicos rotativos - 2,5 pontos

Processo de medição: Dados fornecidos pela CVL


2013



As entregas são:











5) Arrecadar R$ 95 milhões de receita patrimonial

Fórmula de cálculo: Receita patrimonial arrecadada em R$ milhões em 2013

Processo de medição: Informado mensalmente pela CVL.

6) Garantir a implementação da Gestão de Alto Desempenho em 2013

Fórmula de cálculo: : Nota dada em função das entregas realizadas em 2013. As 5 entregas

definidas são:

PL de criação do cargo de AGPMs aprovado na Câmara dos Vereadores

Pessoas contratadas via concurso público e alocadas nas respectivas secretarias

Seleção Novos Lideres - Planejar e Implementar Processo Seleção - 60 Novos Lideres Aprovados

Reunião de Gente - Planejar e Implementar Reunião de Gente com as Top 7 Secretarias ou Orgãos (em Numero de Lideres) até Julho. Realizar a Reunião de Gente com Prefeito

Crescimento Lideres - Promoção de pelo menos 30 Lideres (DAS dez/13 >= DAS dez /12)


7) Rever os processos para melhoria da gestão do Saneamento na RioÁguas em 2013

Fórmula de cálculo: Número de entregas realizadas em 2013. As 5 entregas definidas são:

Definição dos Processos de Gestão da Regulação do contrato de concessão de esgotamento sanitário da AP5 até agosto/2013

Garantir execução dos processos desenhados entre os meses de setembro a dezembro

Definição do modelo de funcionamento da estrutura “Big Data”

Definição do Quadro de Pessoal para o “Big Data”

Entregar os 3 itens acima e fazer a definição dos Processos de gestão de uma outra área da Prefeitura


Anexo I - U – SEPDA: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho

Nº Descrição da meta Fonte Unidade de

medida

Valor de

referência

Data de


1

Aumentar o número de cirurgias no Programa

Bicho Rio em pelo menos 25% em 2013 tendo

como referência o ano de 2012

SEPDA n. cirurgias/

mês 3216 2012 35% 3.200 3.300 3.400 4.020 5.000

2

Aumentar o número de atendimento clínico no

Programa Bicho Rio em pelo menos 40% em 2013

tendo como referência o ano de 2012

SEPDA n. atend./

mês 1.018 2012 30% 1.000 1.100 1.200 1.425 2.500

3

Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados à

Central 1746 dentro dos prazos de atendimento

determinados, em 2013

SEPDA % 28,1% 2012 35% 60% 70% 80% 90% 95%

Anexo II - U – SEPDA: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Aumentar o número de cirurgias no Programa Bicho Rio em pelo menos 25% em 2013

tendo como referência o ano de 2012.

Fórmula de cálculo: Número acumulado de cirurgias em 2012/ 12

Processo de medição: Medido pela SEPDA e informado mensalmente.

2) Aumentar o número de atendimento clínico no Programa Bicho Rio em pelo menos 40%

em 2013 tendo como referência o ano de 2012.

Fórmula de cálculo: Número acumulado de atendimentos clínicos em 2012/ 12

Processo de medição: Medido pela SEPDA e informado mensalmente

3) Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de

atendimento determinados, em 2012.*

Fórmula de cálculo: Número de serviços solicitados pela Central 1746 realizados dentro dos

prazos de atendimentos determinados / número total de serviços solicitados pela Central

1746

Serviços monitorados / prazos para atendimento:

palestras da SEPDA / 30 dias

abrigos e Colônias de cães e gatos / 15 dias

visita técnica em abrigos ou colônias de animais sofrendo de maus tratos-crueldade / 15 dias

vistoria técnica de maus tratos-crueldade com animais domésticos / 15 dias

Processo de medição: Informado pela Central de Atendimento 1746

Anexo I - V – SEDECON Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho:


medida

Valor de

referência

Data de


1

Integrar 80% das reclamações do 1746

do PROCON CARIOCA no Sistema

Nacional de Defesa do Consumidor –

SINDEC – Ministério da Justiça

SEDECON Nota - - 20% 2 4 6 8 10

2

Implantar e operacionalizar Centros de

Atendimento e Solução do Procon

Carioca

SEDECON Nota - - 20% 2 4 6 8 10

3 Dobrar o número de estabelecimentos

fiscalizados em 2012 SEDECON Unidade - - 20% 10 20 30 46 50

4 Criar e implantar o Centro de Educação

para o Consumidor SEDECON Nota - - 20% 2 4 6 8 10

5

Ter 80% das reclamações feitas através

da Central 1746 respondidas pelas

empresas reclamadas no prazo de 10

dias

1746 % - - 20% 50% 60% 70% 80% 90%

Anexo II - V – SEDECON: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) ) Integrar 80% das reclamações do 1746 do PROCON CARIOCA no Sistema Nacional de

Defesa do Consumidor – SINDEC – Ministério da Justiça



Nota 2: Treinamento e Capacitação

Nota 4: Criação do Banco de dados do atendimento do PROCON CARIOCA

Nota 6: Integrar 60% das reclamações do 1746 no SINDEC



2) Implantar e operacionalizar Centros de Atendimento e Solução do Procon Carioca



Nota 2: Implantar/realizar 1 Centro de Atendimento e Solução do Procon Carioca

Nota 4: Implantar/realizar 2 Centro de Atendimento e Solução do Procon Carioca

Nota 6: : Implantar/realizar 3 Centro de Atendimento e Solução do Procon Carioca



3) Dobrar o número de estabelecimentos fiscalizados em 2013

Fórmula de Cálculo: Número de estabelecimentos fiscalizados

Processo de medição: Medido pela SEDECON e informado mensalmente

4) Criar e implantar o Centro de Educação para o Consumidor



Nota 2: Contratação da implantação do Centro de Educação sobre o Consumo

Nota 4: Criação do site para distribuição do Conteúdo Educativo Digital

Nota 6: Implantação do canal de vídeos e podcasts educativos

Nota 8: Implantação da orientação para o consumidor via redes sociais

Nota 10: Capacitar 600 consumidores/fornecedores em cursos presenciais de 20h/aula

5) Ter 80% das reclamações feitas através da Central 1746 respondidas pelas empresas

reclamadas no prazo de 10 dias

Fórmula de cálculo: Número de reclamações feitas através da Central de Atendimento 1746

respondidas dentro dos prazos de atendimento determinados / Total de reclamações feitas

através da Central de Atendimento 1746

Processo de medição: Dados fornecidos pela Central 1746

Anexo I – X - SMG: Quadro de Resultados com metas e respectivos indicadores de desempenho


de medida Valor de

referência

Data de


1 Realizar 2.700 atendimentos Presenciais em 2013.

Subprefeituras

/ Ras número de atendimentos

- - 50% 980 1.620 2.160 2.700 3.240

2 Tratamento e supervisão dos serviços públicos prestados ao cidadão

Subprefeituras

/ RAs

número de serviços

prestados - - 50% 864 1296 1.728 2.160 2.592

Anexo II – X - SMG: Detalhamento dos indicadores de desempenho

1) Realizar 2.700 atendimentos Presenciais em 2013.

Fórmula de cálculo: número acumulado de atendimentos presenciais nas Subprefeituras e RAS

em 2013

Processo de medição: Informado mensalmente pela Secretaria de Governo

2) Tratamento e supervisão dos serviços públicos prestados ao cidadão

Fórmula de cálculo: número acumulado de tratamentos e supervisão de serviços públicos

prestados aos cidadãos nas Subprefeituras e RAS em 2013

Processo de medição: Informado mensalmente pela Secretaria de Governo

ANEXO III

ÚNICO, REFERENTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA SIGNATÁRIOS DO

PRESENTE ACORDO

Anexo III - Detalhamento dos critérios de cálculo do desempenho

1. Do cálculo da nota de cada indicador

As notas de cada uma das metas serão definidas de acordo com os Anexos I, estabelecidos de

comum acordo entre o MUNICÍPIO e os órgãos da Administração Direta.

A nota atribuída pela Subsecretaria do Escritório de Gerenciamento de Metas da Secretaria

Municipal da Casa Civil será calculada pela média ponderada das notas das metas, observado

os pesos definidos nas Tabelas 1 dos Anexos I.

O desempenho total do acordo será dado pela média das notas das metas, ponderada pelos

pesos definidos nos Anexos I:

Conceito = (F1 x P1 + F2 x P2+...+ Fn x Pn) e:

Fn = 2 * {(Ir – Ii)/(Is – Ii)} + Fi

Onde:

F1, F2, Fn = Nota referente às metas 1, 2, n.

P1, P2, Pn = Peso de cada meta, conforme definidos nos Anexos I.

Ir = Valor realizado da meta n

Ii = Valor do indicador referente ao desempenho inferior do intervalo em que se encaixa o valor

realizado.

Is = Valor do indicador referente ao desempenho superior do intervalo em que se encaixa o

valor realizado.

Fi = Desempenho correspondente ao valor Ii.

Exemplo:

Se a meta n foi definida da seguinte forma nos Anexos I:

Peso 2 4 6 8 10

Meta n 20% 0 2.000 6.000 8.000 15.000

Então se o valor realizado do indicador fosse igual a 4.000, ele corresponderia a faixa entre

2.000 (nota 4) e 6.000 (nota 6). Logo,

Ii = 2.000

Is = 6.000

Fi = 4

Fn = 2 * {(4.000 – 2.000)/(6.000 – 2.000)} + 4 = 2 * {(2.000)/(4.000)} + 4 = 5

Pn = 20%

No caso de metas com diversas faixas de avaliação, como as metas de tempo de resposta, o

desempenho da meta será dado pela média entre as faixas. Calculado o desempenho final da

meta, deve-se calcular o desempenho do acordo normalmente.

2. Da ausência de dados para avaliação:

Os casos em que os indicadores eventualmente não possam ser avaliados e cuja apuração do

desempenho dependa de outros órgãos e entidades públicas ou de fontes oficiais serão

tratados caso a caso em termo aditivo.

ANEXO IV

ÚNICO, REFERENTE A TODOS OS ÓRGÃOS DA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA SIGNATÁRIOS DO

PRESENTE ACORDO

Anexo IV: Mecanismos de Premiação

I – Concessão da premiação de produtividade:

I.1 - As recompensas obtidas através do acordo de Resultados a serem distribuídas aos

Servidores devem respeitar os seguintes critérios:

a. de forma fixa, numa fração correspondente à metade da remuneração percebida pelo

servidor-beneficiário a título de décimo terceiro salário do ano anterior da premiação;

b. de forma variável, mediante distribuição, correspondente à soma de todos os valores

apurados na forma do item anterior (y), multiplicado pelos fatores correspondentes à

respectiva nota, conforme tabela abaixo:

y x Fator de Multiplicação Nota

y x 1,0 De 8,0 a 8,9

y x 1,1 De 9,0 a 9,9

y x 1,2 10,0

*y = total da Gratificação, correspondente ao somatório da metade da remuneração

percebida pelos servidores-beneficiários do órgão ou entidades a título de décimo

terceiro salário do ano anterior ao da premiação

c. a parcela da recompensa variável adicional será distribuída com critério objetivo e claro, definido pelo Secretário.

d. é vedado o pagamento a qualquer servidor dos Órgãos da Administração Direta de recompensa com valor superior a 2 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pelo servidor-beneficiário a título de décimo terceiro salário do ano anterior da premiação;

e. caso, após distribuir as recompensas aos servidores dos Órgãos da Administração Direta, ainda haja excedente de recursos de recompensas, o mesmo não poderá ser aplicado para quaisquer outros propósitos;

f. o pagamento das recompensas é feito a título de prêmio por desempenho e deverá ser pago, em uma parcela única, no primeiro semestre do ano de 2014.

II - Evento anual de reconhecimento público:

O gestor do Órgão da Administração Direta será premiado com um certificado de

reconhecimento público a ser entregue pelo MUNICÍPIO em data comemorativa específica;

acordo de resultados que entre si celebram o … · comprobatórios, sempre que solicitados; ix –...

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