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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

J:\CADASTRO\RIOURBE\2013\conservando-escolas\Ct-17-13-Setima-7CRE\relatorio 1ª visita .doc

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade RIOURBE

Data da 1ª visita

30/07/2013 e 02/08/2013

Contrato selecionado

Contrato nº 17/2013: serviços de conservação das unidades da 7ª CRE/SME.

Critérios da seleção Relevância do objeto

Equipe

Nome:Giovana Espolador Chaves Cargo: Engenheiro Matrícula – 40/901.654

Nome:Adriano Trindade Gomes Cargo: Engenheiro Matrícula – 40/901.793



SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA TÉCNICA – DIAS 30/07/2013 E 02/08/2013

1) SERVIÇOS A EXECUTAR (MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL) 2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 3) EXECUÇÃO FÍSICA 4) ANÁLISE DO ORÇAMENTO LICITADO 5) ANÁLISE DAS MEDIÇÕES DE Nº 1 E 2: 6) PROVIDÊNCIAS À JURISDICIONADA 7) RECOMENDAÇÕES 8) OBSERVAÇÕES 9) CONCLUSÃO

Anexos

1. Cópia do Contrato e publicações referentes ao Termo Aditivo;

2. Ofício de apresentação;

3. Memorando de início;

4. Cronograma físico-financeiro;

5. Relatório FINCON;

6. Cópia das folhas de fatura;

7. Registro Fotográfico O.S 07.16.009.008/2013 (E.M Maria Florinda)



RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIAS 30/07/2013 e 02/08/2013

CONTRATO Nº: 17/2013

OBJETO: Serviços de conservação das unidades da 7ª CRE/SME

EMPRESA: Obra Prima Engenharia e Arquitetura Ltda ME

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência

nº 26/2012

TCMRJ Nº: 040/1869/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0707/001.454/2012

PT: 16.08.12.361.0315.2081

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 360 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 01/04/13

PREVISÃO DE TÉRMINO: 26/03/2014

SUSPENSÃO/PRORROGAÇÕES NA CONTAGEM DE PRAZO: Não houve

PRAZO RESTANTE1 : 237 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 4.403.064,01

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 309.089,76

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 3.665.092,63

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): não há mais valor a

empenhar no exercício corrente

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução

Valor (R$) %

1ª 1ª normal 01/04/13 a 30/04/13 92.302,47 2,10 2ª 2ª intermediária 01/05/13 a 20/05/13 216.787,29 4,92

Total destas medições 309.089,76 7,02

TERMOS ADITIVOS: . 1º Termo Aditivo nº 121/2013 (07/07/001.454/2012),

lavrado em 15/07/2013 – publicado em 25/07/2013, ainda não remetido a esta

Corte.

FISCAIS DA OBRA: Ricardo Dias Bernardo

Carlos Eduardo Crispino Luciana Baptista Pedreira

1 A contar da data da visita até a de previsão de término.



SITUAÇÃO:

. Edital de Concorrência nº 26/2012 – Processo 40/7579/2012 Arquivado em

28/11/2012

. Contrato nº 17/2013 – Processo 40/1869/2013– Em tramitação

. 1º Termo Aditivo nº 121/2013 (07/07/001.454/2012), lavrado em 15/07/2013–

publicado em 25/07/2013, ainda não remetido a esta Corte.

1) Serviços a executar (Memorial Descritivo do Edital)

Conservação dos prédios municipais da Secretaria Municipal de Educação

na área de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, localizados na

Área de Planejamento 4.0, em diversos endereços, conforme consta na Cartela

Escolar.

A 7ª CRE é composta de 146 unidades escolares, de diversas tipologias

construtivas constantes do Cadastro Técnico da RIOURBE, considerando uma área

total de aproximadamente 205,4 mil m2.

A abrangência da 7ª CRE compreende os bairros da Gardênia Azul. Barra

da Tijuca. Freguesia. Rio Das Pedras. Anil. Anil -Jacarepaguá. Vila Valqueire. Recreio

dos Bandeirantes. Itanhangá. Cidade De Deus. Jacarepaguá - Taquara. Praça Seca.

Cidade de Deus. Vargem Pequena. Curicica. Taquara. Vargem Grande. Jacarepaguá.

Tanque. Camorim. Rio das Pedras - Jacarepaguá. Recreio. Pechincha.

O Programa Conservando Escolas, tem por objetivo a cooperação entre a

RIOurbe e a SME, para realização de licitação, contratação, execução por

administração indireta, acompanhamento e fiscalização das intervenções e reparos de

manutenção e conservação dos prédios escolares da Rede Pública Municipal do Rio

de janeiro introduzindo uma dinâmica de trabalho conjunto entre as Coordenadorias

Regionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Riourbe

visando resgatar a integridade do prédio escolar e alcançar o perfeito estado de

conservação da Rede Física dos Prédios Escolares e Creches do Município do Rio de

Janeiro. A Riourbe definiu desta forma sua missão:

“Fornecer à SME um atendimento mais ágil, de menor custo e de forma

planejada, visando suprir as necessidades de conservação de cada unidade escolar,

observando critérios de prioridades definidos em vistorias periódicas de forma a

garantir um fluxo continuado nos atendimentos”.



O Programa Conservando Escolas, visando atender às demandas da SME ,

desenvolve as seguintes etapas de trabalho: vistoriar, organizar, planejar, gerenciar,

fiscalizar, controlar, executar (indiretamente), aceitar e entregar à SME todas as

intervenções e reparos de manutenção. O público-alvo do Programa é a comunidade

escolar, os usuários diretos das instalações, alunos, diretores, professores,

funcionários, responsáveis pelos alunos e, em alguns casos, os moradores do entorno

das escolas que também se beneficiam dos prédios quando da realização de eventos

de integração social promovidos pelas unidades.

Os serviços a serem executados abrangem manutenção e conservação de

telhados, instalações elétricas, hidráulicas, esgoto, esquadrias e pintura, limpeza,

higienização e desobstruições das redes, muros e calçadas, impermeabilização e

recuperação estrutural.

Parcelas de maior relevância técnica (item 4.02 do edital):

1 Execução de serviços de pintura; 2 Execução de serviços de alvenaria e revestimento; 3 Execução de serviços de impermeabilização com manta asfáltica; 4 Execução de serviços de concreto armado; 5 Execução de serviços de recuperação estrutural;

6 Execução de serviços de instalações prediais (elétricas, hidráulicas, sanitárias, lógica e telefonia);

7 Execução de serviços de estrutura metálica; 8 Execução de serviços de esquadrias; 9 Execução de projetos de arquitetura e instalações;

10 Execução de manutenção preventiva e corretiva em unidades prediais (serviços múltiplos e simultâneos), podendo ser unidades escolares, hospitalares e/ou similar.

2) Análise da execução financeira

2.1) Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (Anexo 4) com as

etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa Orçamento

por Etapa (%)

Execução

por Etapa (%)

Orçamento Acumulado (%)

Execução Acumulada (%)

1ª 2,00 2,10 2,00 2,10

2ª 9,00 4,92* 11,00 7,02*

* etapa intermediária



A evolução das obras encontra-se compatível em relação à 2ª etapa do

cronograma físico-financeiro, pois até a última medição realizada (2ª medição – 2ª

etapa intermediária), relativa ao período de 01/05/2013 a 20/05/2013, foram medidos

7,02 % do total contratado.

2.2) Em 15/07/2013, foi lavrado o 1º Termo Aditivo nº 121/2013, ao Contrato

nº 017/2013 (processo adm. 07/07/001.454/2012), visando à modificação da planilha

de quantidades.

3) Execução Física Dentre as escolas visitadas, optou-se por inserir no presente relatório,

apenas as fotos daquelas constantes das medições faturadas (nº 01 e 02).

• E.M. Avertano Rocha (1ª medição): Serviços executados:

- Demolição e construção de muro

1ª visita – 02/08/2013 1ª visita – 02/08/2013

Figura 01 – Vista externa do novo muro Figura 02 – Vista interna do novo muro



• E.M. Sobral Pinto (2ª medição): Serviços executados:

- Reforma dos banheiros masculino e feminino do pátio;

- Reforma no refeitório;

- Impermeabilização da laje de cobertura;

- Tratamento de ferragens expostas da laje do anexo;

- Reforma do alambrado da quadra;

1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 03 – Banheiro do pátio reformado

Figura 04 – Laje recuperada que possuía ferragens aparentes

1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 05 – Troca de telhado Figura 06 – Porta de aço substituindo porta de madeira danificada



1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 07 – Vista superior da laje impermeabilizada

Figura 08 – Reforma do refeitório: troca de piso, pintura e substituição de azulejos quebrados

1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 09 – Troca do alambrado da quadra Figura 10 – Instalação de corrimão na escada do pátio



• E.M Maria Florinda

Serviços executados:

- Pintura Externa;

- Troca do telhado e transformação da casa do zelador em área administrativa.

1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 11 – Vista externa da secretaria adaptada Figura 12 – Adaptação da antiga cozinha para sala da diretoria (área administrativa)

1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 13 – Remoção de forro e demolição para abertura de janela e porta e arrancamento (para fechamento) de janela superior.

Figura 14 – Acesso à copa aberto por demolição.

Porta original



1ª visita – 30/07/2013 1ª visita – 30/07/2013

Figura 15 – Telhado trocado da secretaria, executado em telhas onduladas sem amianto. Figura 16 – Pintura externa.

4) Análise do orçamento licitado

A Planilha do Orçamento do contrato em análise constitui-se exclusivamente de

Itens de Serviço. Porém, segundo o item 7 (Ordens de Serviço) do Anexo II (Escopo

dos Serviços) do Edital, as Ordens de Serviço deverão conter, entre outras

informações:

“ A relação de materiais aplicados na manutenção com o código do item

elementar do SCORio, a descrição e as quantidades de cada material aplicado na

execução do serviço (Base de Preço: relação de itens elementares do SCORio do mês

de referência Junho de 2011);”

Desta forma, o Edital permite que as Ordens de Serviço constituam-se de itens

elementares ao invés de apenas itens de serviço (combinação de itens elementares).

Tal situação revela o conflito existente entre o Edital e a Planilha Orçamentária, pois

esta não possui qualquer item elementar, impossibilitando a medição dos materiais

aplicados.



5) Análise das medições de nº 1 e 2:

5.1) 1ª Medição:

A O.S nº 07.24.000.004/2013, referente à Atendimento Emergencial da 1ª

medição (período de 01/04/2013 até 30/04/2013), compõe-se de itens elementares -

neste caso, materiais (MAT) - e não de serviço, conforme abordado anteriormente no

item 4. Desta forma, aparentemente, o somatório dos valores dos diversos itens

elementares (categoria MAT) desta O.S foi equiparado à quantidade equivalente do

item de serviço nº 239 (IT 25.34.0068 – Cabo de cobre rígido, com isolamento

termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos,

600/1000V, na bitola de 10 mm². Fornecimento e instalação.) para permitir a medição,

reafirmando a incompatibilidade entre o Edital e a Planilha Orçamentária.

5.2) E.M Sobral Pinto (2ª Medição):

As quantidades apresentadas na memória de cálculo dos itens referentes a

arrancamento de alambrados (SC 05.05.0200) e execução dos mesmos (PJ

15.15.0101) baseiam-se em parâmetros de Compr. x Largura x Lados, conforme

trecho da memória de cálculo, inserido a seguir:



As contas indicadas não são auto-explicativas, não sendo possível entender o

significado das medidas de comprimento, largura e lados. O croqui apresentado e

copiado a seguir, também não justifica o quantitativo medido. Solicita-se esclarecimento

sobre as dimensões indicadas.

Figura nº 17: Croqui referente à medição do alambrado da quadra de esportes 5.3) E.M Maria Florinda (2ª Medição):

A) Segundo a ABNT NBR 14037:2011 (Diretrizes para elaboração de manuais de

uso, operação e manutenção das edificações), item 3.5, manutenção é o conjunto de

atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da

edificação e de seus sistemas constituintes de atender as necessidades e segurança

dos seus usuários.

As intervenções verificadas na E.M Maria Florinda modificaram as características

iniciais do espaço que servia como casa do zelador, transformando-a em área

administrativa. Este tipo de alteração deveria ser considerado como reforma pois está

fora do âmbito da manutenção, uma vez que houve modificação no projeto inicial bem

como na capacidade funcional.

B) Durante a análise da memória de cálculo da Ordem de Serviço nº

07.16.009.008/2013, referente à retirada e reconstrução do telhado e adaptação da

secretaria da Escola Municipal Maria Florinda, houve dificuldade para identificação e

checagem do quantitativo de alguns itens de serviço, conforme relata-se a seguir:



A verificação do item de serviço nº 22, relativo ao Arrancamento de portas e janelas

(SC 05.05.0350), somente foi possível por meio da análise conjunta do Croqui de

demolição (Figura nº 19), da Planta Baixa (Figura nº 18) e da foto da vista externa da

secretaria adaptada (Figura nº 11). Uma das portas retiradas não aparece na planta baixa

tampouco no croqui.

Quanto aos itens de serviço nº 18 (SC 05.05.0050) e 19 (SC 05.05.0100), relativos

aos Arrancamentos de, respectivamente, aparelhos de iluminação e sanitários, não foi

possível a checagem dos quantitativos presentes na memória de cálculo, devido à falta de

registro dos mesmos que deveriam estar indicados nos croquis ou plantas baixas.

C) Confrontando-se a Figura nº 12 (atual sala da diretoria) com a foto “Parte interna

da secretaria (antes da obra)” presente no Anexo 7 foi possível constatar que trata-se do

mesmo local e que o seu posicionamento condiz com parte da antiga cozinha indicada no

Croqui da Figura nº 19.

Depreende-se que a parede a ser construída – indicada em vermelho na Planta

Baixa - separando a Diretoria do W.C feminino e da circulação já aparecia na foto de

legenda “Parte interna da secretaria (antes da obra)”. Além disso, esta foto (antiga

cozinha) comprova não haver qualquer revestimento anterior (azulejos, cerâmicas,

mármores ou lambris) que pudesse ter sido medido, contrariando o constatado no trecho

da memória de cálculo da 2ª medição, inserido a seguir, referente ao Item nº 31 (SC

05.05.1450):



Ainda nesta medição, a foto presente no Anexo 7, intitulada “Demolição”, não

identifica sua localização, porém demonstra que o revestimento demolido não chegava

até o teto, evidenciando que a altura de 3,10 m, considerada para todas as paredes

constantes da medição, não representa a quantidade real.

D) No que se refere à documentação fornecida pela fiscalização, verificam-se

algumas incorreções:

- Ausência de legenda na planta baixa fornecida, que permitiria a identificação da

construção original, da demolição e do acréscimo;

- Discrepância entre as medidas indicadas no Croqui (Figura nº 19) e na Planta Baixa

(Figura nº 18), sendo estas menores que aquelas. Oportuno mencionar que a medição

dos itens de demolição basearam-se nas dimensões assinaladas no Croqui,

superdimensionando-a.



Figura nº 18: Detalhe da Planta Baixa do Prédio Principal (adaptações para área administrativa)

Figura nº 19: Croqui da situação anterior aos serviços de adaptação da área administrativo

Porta Original



6) Providências à Jurisdicionada 6.1) Solicita-se o envio da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA

do responsável técnico pelas obras de acordo com a Lei 6.496/77, artigos 1º e 2º e

Resolução CONFEA nº 307/86;

6.2) Tendo em vista o mencionado nos itens 5.2 e 5.3, solicita-se que em futuras

medições, sejam apresentados croquis e/ou projetos detalhados de TODAS as

intervenções realizadas em cada escola bem como registro fotográfico com a situação

anterior e posterior de TODOS os serviços executados identificando detalhadamente os

locais fotografados;

6.3) Para as próximas visitas, enviar o arquivo de fotos de cada unidade escolar,

em meio digital e separado do corpo do relatório, de modo a permitir a edição das fotos;

6.4) A cada etapa do cronograma físico-financeiro é medida uma Ordem de Serviço

de Custo Operacional contendo itens que dizem respeito a mão de obra (eletricista,

ajudante, encarregado, engenheiro/arquiteto) e aluguel de veículo e caminhoneta de

serviço.

Sabendo-se que será lavrado um Termo Contratual relativo a Serviços de Apoio ao

Gerenciamento Técnico do Programa Conservando Escolas nas áreas de abrangência

das CRE´s, oriundo da Concorrência Pública nº 032/2012, que abrangerá itens similares,

será necessária análise simultânea das medições geradas por este e pelo Contrato em

análise (nº 017/2013) para investigar possíveis duplicidades.

Desta forma, solicita-se que assim que se iniciar o citado Contrato de Apoio ao

Gerenciamento sejam enviadas as medições, subsidiadas com as respectivas memórias

de cálculo.



7) Recomendações No caso da E.M Sobral Pinto, verificou-se o seu compartilhamento com a rede

estadual de ensino no período noturno, causando com isso maior desgaste de suas

instalações. Foi informado que não há qualquer contrapartida por parte do Estado do Rio

de Janeiro. Caso isto seja confirmado, é importante que haja alguma forma de

compensação ao Município

8) Observações Importante salientar que os Diretores das Unidades Escolares da Secretaria

Municipal de Educação (titular dos recursos aplicados no Programa Conservando

Escolas) são os responsáveis pelas solicitações dos serviços junto à fiscalização da

Riourbe e que, de forma geral, não cabe a esta a definição de quais escolas terão

prioridade de atendimento.

9) Conclusão Uma vez que restam 92,98 % dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento

do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de cópia

do relatório e de seu respectivo Anexo 7, através de ofício em apartado, com fixação de

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o órgão:

- Apresente justificativas e/ou esclarecimentos acerca dos questionamentos

descritos nos itens 4 e 5;

- Tome as providências relacionadas no item 6;

- Cientifique-se da recomendação indicada no item 7.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja

programada a 2ª visita à obra.

2ª IGE, 14 de agosto de 2013.

Adriano Trindade Gomes Giovana Espolador Chaves Auditor de Controle Externo - Engenheiro Auditor de Controle Externo - Engenheiro

40/901.793 40/901.654



Anexo 1

Cópia do Contrato e publicações referentes ao Termo Aditivo



Anexo 2

Ofício de apresentação



Anexo 3

Memorando de início



Anexo 4

Cronograma físico-financeiro



Anexo 5

Relatório FINCON



Anexo 6

Cópia das folhas de fatura



Anexo 7

Registro Fotográfico O.S 07.16.009.008/2013 (E.M Maria Florinda)

acompanhamento das obras pÚblicas · empresa: obra prima engenharia e arquitetura ltda me ......

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