8/18/2019 Ação Corretiva e Preventiva Rev 01

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TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Estabelecer sistemática para identificação, registro e tratamento de produtos e/ou serviços não-conformes,controle, investigação das causas, tomada de ações corretiva e preventiva e verificação da efetividade dasações tomadas.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

 Aplica-se a todo o Sistema de Gestão da ualidade da Ame ualit!.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "#efer$ncias utili%adas ou esclarecimentos necessários&

Não Conformi!"' (ão atendimento a um re)uisito do processo ou de serviço.

Corr"#ão$ Ação imediata ap*s a detecção de um serviço não conforme ou não conformidades, mas )uenem sempre elimina as causas fundamentais.

A#ão Corr"%i&!' Ação necessária para eliminação ou minimi%ação das causas de não conformidades.

A#ão Pr"&"n%i&!' Ação necessária para eliminação ou minimi%ação de poss+veis não conformidades.

RD' representante da direção.

SACP  Solicitação de Ação orretiva e/ou reventiva

ES'(A  Escrit*rio da ualidade

). DESCRIÇÃO "escrição das atividades a serem e0ecutadas numa se)1$ncia l*gica&

).* I"n%ifi+!#ão, R"i%ro " Pro%o "/o S"r&i#o não-+onform"

2ma ve% identificada uma não conformidade )ue possa ter levado ao serviço ou processo não conforme, oresponsável da área incidente fa% a correção, identifica e registra as ações na fic3a 4#egistro de5corr$ncia6 e posteriormente deve encamin3ar ao ES2A para análise da correção.

).2 A0"r%r! ! So1i+i%!#ão " A#ão Corr"%i&! o Pr"&"n%i&!

aso se7a verificada a possibilidade de )ue a não conformidade se repita ou se a gravidade for significativa, o ES2A deve fa%er a abertura de uma Solicitação de Ação orretiva ou reventiva "SA&.

5utras fontes de Solicitação de Ação orretiva e reventiva podem ser'

ara ações corretivas'- #eclamações de clientes - ap*s a análise da pertin$ncia8-  Análise de controle de serviço não conforme8- lano de ação de auditoria interna8- #esultados de análise cr+tica pela direção8- #esultados de análise de dados8

ara ações preventivas'- 9end$ncia da medição do processo "indicadores&8- 5bservações e sugestões de auditorias internas8-  Análise de risco de mercado na análise cr+tica da direção8-  Análise cr+tica de necessidade e e0pectativa do cliente8

). Con%ro1" ! So1i+i%!#ão " !#ão +orr"%i&! o 3r"&"n%i&!

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*. O5ETIVO

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TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS:dentificada a necessidade de ação corretiva ou preventiva o ES2A deve preenc3er a SA nos campos

pertinentes e controlar atrav;s do ontrole de Solicitações de Ações orretivas e reventivas.

).4 An61i" +r7%i+!, in&"%i!#ão ! +!! " "fini#ão ! !#8" +orr"%i&! o 3r"&"n%i&!

2ma ve% identificada a solicitação, o ES2A em con7unto com o responsável da área incidente devemreali%ar a análise cr+tica )uanto < pertin$ncia da solicitação, investigação das causas e definição das açõescorretivas e/ou preventivas.

(o preenc3imento do lano de Ação deve ser colocada a data para verificação da efetividade e esta datadeve ser repassada ao # para )ue possa incluir no ontrole de Ações orretivas e reventivas para oacompan3amento da eficácia das ações.

).) V"rifi+!#ão ! "f"%i&i!" ! !#8" +orr"%i&! " 3r"&"n%i&!

onforme a data prevista para verificação da efetividade no plano de ação da SA, o ES2A verifica erelata a efetividade da ação no campo da SA.

uando não for evidenciada a efetividade, nova análise e novas ações devem ser tomadas.

2ma ve% finali%ado o processo de ação corretiva ou preventiva ; feito o fec3amento no ontrole de

Solicitação de Ações orretivas e reventivas.

No%!$ 5 controle das SA=s ; fonte de análise cr+tica da direção.

9. RE:ISTROS "São registros )ue comprovam a e0ecução do rocedimento&

RE:ISTROSRESPONS;VELPELA COLETA

MEIO / LOCALDE AR'(IVO INDE

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TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADES, AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVASDESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE Bo+orrn+i! B3r""n+io 3"1o o1i+i%!n%"

CORREÇÃO BAÇÃO IMEDIATA B3r""n+io 3"1o "n+!rr"!o ! 6r"! in+i"n%"

  Fisto' ata' / /A#ão Corr"%i&!$ B Sim B Não A#ão Pr"&"n%i&! B Sim B NãoDEFINIÇÃO DAS CA(SAS DA NÃO CONFORMIDADE  (!r Di!r!m! " C!!-Ef"i%o B 3r""n+io 3"1! "i3" ! 6r"! in+i"n%"

 Fisto' ata' / /

P1!no " A#ão B3r""n+io 3"1! "i3" " in&"%io ! +!! ! não +onformi!" Vi%o$ D!%!$

AÇÕES RESPONS;VEL

PRA>OVERIFICAR

EFETIVIDADE EM$

SIT(AÇÃO

VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA AÇÃO BD"+ri#ão ! "&in+i! o0G"%i&! ! "f"%i&i!"

 Fisto' ata'

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