กระทรวงเกษตรและสหกรณ       

องคความรตามแผนการจ ดการความร  

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558       

องคความรท 1

กระบวนการและขนตอนการเรงรดเบกจายงบประมาณ

สานกงานชลประทานท 5

โดย

คณะทางานสานกงานชลประทานท 5

ในปงบประมาณทผานๆมา กรมชลประทานมผลการเบกจายรายจายลงทน คอนขางจะ

ตา ดงจะเหนไดจากตวเลขการเบกจาย 7 ป ยอนหลงวามคาเฉลยการเบกจายรายเดอน และผลเบกจายรายป ไมเปนไปตามเปาหมายการเบกจายตามเปาหมายของรฐบาลและตามเปาหมายของกรม และโดยเฉพาะอยางยงในป 2557 ทผานมา ยงมผลการเบกจายตามาก

ในปงบประมาณ ป 2558 มการบรหารประเทศ โดยคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ไดมนโยบายในการเรงรดการเบกจาย เพอกระตนเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยงรายจายลงทนของภาครฐ และไดมมาตรการตางๆออกมาใหทกหนวยงานระดบกรม จงหวด กระทรวง ตางๆ ถอปฏบต เพอเรงรดการเบกจายใหเปนไปตามเปาหมายของรฐบาลทวางไว

กรมชลประทาน มงบประมาณ เกนครงหนงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซงหากมอง ภาพรวมของกรมชลประทานแลว หากผลการเบกจายในสวนของกรมชลประทานไมเปนไปตามเปาหมาย กมผลตอการเบกจายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรมชลประทาน จงไดแตงตงคณะกรรมการตดตามเรงรดการใชจายงบประมาณ และได ตดตามเรงรดการเบกจาย โดยไดกาหนดมาตรการตางๆ ใหหนวยงานในไปปฏบตใหสอดคลองกบนโยบายทวางไว

ในสวนของสานกงานชลประทานท 5 จากสถตยอนหลง 3 ป มผลการเบกจายตากวา เปาหมายเปนบางป และบางชวงเวลา จากทผานมาสานกงานชลประทานท 5 เปนหนวยงานหนงทชวยใหผลการเบกจายของกรมขยบสงขน ตามนโยบายของกรม

ในปงบประมาณประจาป พ.ศ.2558 สานกงานชลประทานท 5 ไดใหความสาคญกบการ เรงรดการเบกจายคอนขางมาก ทงนเพอใหการเบกจาย เปนไปตามเปาหมายของรฐบาลและสามารถตอบสนองและชวยขบเคลอนใหการเบกจายของกรมเปนไปตามเปาหมายสอดคลองกบนโยบายกระทรวงและรฐบาล

ในปงบประมาณประจาป พ.ศ.2558 รฐบาลไดตงเปาแผนการเบกจายรายจายลงทน เปนรายไตรมาสดงน ไตรมาสท 1 รอยละ 29 ไตรมาสท 2 รอยละ 55 ไตรมาสท 3 รอยละ 74 ไตรมาสท 4 รอยละ 87และสานกงานชลประทานท 5 ไดตงแผนการเบกจาย รายไตรมาสไวดงน ไตรมาสท 1 รอยละ 22.85 ไตรมาสท 2 รอยละ 58.69 ไตรมาสท 3 รอยละ 85.28 ไตรมาสท 4 รอยละ 100

จากผลการดาเนนงาน ณ สนรายไตรมาส สานกงานชลประทานท 5 มผลการเบกจาย ดงน ไตรมาสท 1 รอยละ 22.59 ไตรมาสท 2 รอยละ 67.96 ไตรมาสท 3 รอยละ 82.44 ไตรมาสท 4 รอยละ 96.03 ซงตงแตไตรมาสท 2,3,4 สานกงานชลประทานท 5 มผลการเบกจาย สงกวาเปาหมายของรฐบาล และเมอสนปงบประมาณ สานกงานชลประทานท 5 มผลการเบกจาย ณ วนท 30 กนยายน 2558 รอยละ 96.03 สงกวาเปาหมายของรฐบาลรอยละ 9.03

บทคดยอ

11

องคความรท 1 : กระบวนการและขนตอนการเรงรดเบกจายงบประมาณ ส านกงานชลประทานท 5

22

เหตผลความจ าเปนทเลอก กระบวนการและขนตอนการเรงรดเบกจาย

งบประมาณ ส านกงานชลประทานท 5 มาเปนองคความร

33

ในปงบประมาณทผานๆมา กรมชลประทานมผลการเบกจายรายจายลงทน คอนขางจะต า ดงจะเหนไดจากตวเลขการเบกจาย 7 ป ยอนหลงวามคาเฉลยการเบกจายรายเดอน ตามกราฟทแสดง และโดยเฉพาะอยางยงในป 2557 ทผานมา ยงมผลการเบกจายต ามาก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ป 51 (28,502.55) 0.63 4.37 10.54 14.39 20.45 27.38 34.97 40.88 49.69 57.17 63.21 75.01ป 52 (28,056.65) 0.14 0.98 5.22 9.01 14.33 27.30 34.03 43.14 54.49 61.22 69.69 83.42ป 53 (16,835.14) 0.19 1.15 6.50 10.52 14.91 22.95 28.32 34.06 43.91 52.77 60.47 86.31ป 54 (32,923.60) 2.15 3.53 5.22 13.13 17.70 26.95 32.07 42.61 50.50 58.58 69.73 84.75ป 55 (35,672.20) 0.08 0.88 3.08 6.23 7.81 10.36 14.72 27.08 35.02 45.59 56.52 78.53ป 56 (27,855.37) 0.55 2.48 7.00 10.41 16.03 23.53 31.08 41.00 50.73 62.22 73.24 86.17ป 57 (32,368.05) 0.11 1.98 4.03 8.65 16.16 25.57 34.51 44.61 53.89 59.81 66.04 77.92เฉลย 6 ป ( 51-56) 0.62 2.23 6.26 10.62 15.21 23.08 29.20 38.13 47.39 56.26 65.48 82.37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100รอ

ยละ

ปงบประมาณ 2551,2553,2557 ใชงบประมาณพรางกอน

สถตการเบกจายงบประมาณรายจายลงทน กรมชลประทาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557

5

ในสวนของส านกงานชลประทานท 5 จากสถตยอนหลง 3 ป มผลการเบกจายต ากวาเปาหมายเปนบางป และบางชวงเวลา ดงจะเหนไดจาก ตารางทแสดงน ซงส านกฯเปนหนวยงานหนงทชวยใหผลการเบกจายของกรมขยบสงขน ตามนโยบายของกรม

เดอนปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557

เปาหมาย (%)

ผลเบกจาย (%)

เปาหมาย (%)

ผลเบกจาย (%)

เปาหมาย (%)

ผลเบกจาย (%)

ธ.ค. 2.85 18 6.5 16.46 5.5 4.56ม.ค. 18 5.62 25 25.98 22 28.98ม.ย. 48 26.98 52 59.24 47 60.51ก.ย. 82 71.27 86 94.68 84 91.17

6

ในปงบประมาณ ป 2558 มการบรหารประเทศ โดยคณะรกษาความสงบแหงชาต (คสช.) ไดมนโยบายเรงรดการเบกจาย เพอกระตนเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอยางยงรายจายลงทน และมมาตรการตางๆออกมาใหทกกระทรวง ถอปฏบต โดยในสวนของกรมชลประทาน มงบประมาณ เกนครงหนงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แสดงใหเหน ดงน

7

ไตรมาสท

เปาหมายการเบกจายของประเทศ(มต ครม. 2 ก.ย. 57)

รายจายลงทน(%) รายจายภาพรวม(%)

1 29 32

2 26 23

3 19 21

4 14 21

รวม 87 96

เปาหมายการเบกจายของรฐบาล (คสช.)และแผนการใชจายงบประมาณของกรมชลประทาน

8

กรม/ส านกงาน งบประมาณ (ลานบาท) สดสวน 1. กรมชลประทาน 43,874.90 53.582. กรมสงเสรมการเกษตร 5,560.50 6.793. กรมปศสตว 5,502.00 6.724. กรพฒนาทดน 5,373.90 6.565. กรมวชาการเกษตร 5192.70 4.906. กรมประมง 4044.20 4.657. กรมสงเสรมสหกรณ 3653.30 3.968. ส านกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม 3111.80 2.369. กรมการขาว 1713.70 2.1910. ส านกงานปลดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1781.20 2.1411. หนวยงานอนๆ (7 หนวยงาน) 5,033.20 6.15

รวมทงสน 81,891.50 100.00

ทมา : ส านกงบประมาณ ส านกนายกรฐมนตร

งบประมาณรายจายกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามหนวยงาน

9

หนวยงานรวม

งบประมาณ (ลานบาท)

รายจายประจ า(ลานบาท)

รายจายลงทน(ลานบาท)

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

ประเทศ 2,575,000.0 2,125,524.2 82.54 449,475.76 17.46

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

81,891.5 40,165.882 49.05 41,536.966 50.72

กรมชลประทาน 43,054.7635 7,525.3099 17.48 35,529.4536 82.52

ทมา : ส านกงบประมาณ ส านกนายกรฐมนตร

9

สดสวนงบประมาณรายจายประจ าและรายจายลงทนปงบประมาณ พ.ศ. 2558

10

เปาหมายรฐบาลเดอน ก.ย. ป 58 เทากบรอยละ 96.00

หมายเหต : เปาหมายการเบกจายรายจายลงทนภาครฐ ไตรมาสท 1 = 32 % ไตรมาสท 2= 55 % ไตรมาสท 3 = 76 % ไตรมาสท 4 =96รอยละเบกจาย/งบประมาณทโอนจดสรร

สถตการเบกจายงบประมาณของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 (ภาพรวม)

11หมายเหต : เปาหมายการเบกจายภาพรวมของภาครฐ ไตรมาสท1 = 19 % ไตรมาสท 2 = 55 % ไตรมาสท 3 = 74 % ไตรมาสท 4 = 87 %รอยละเบกจาย/งบประมาณโอนจดสรร

เปาหมายรฐบาลเดอน ก.ย. ป 58 เทากบรอยละ 87.00

ขอมล ณ 13 พ.ย. 57

สถตการเบกจายงบประมาณของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 (งบรายจายลงทน)

12

วตถประสงคของมาตรการเพมประสทธภาพฯ

มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ก าหนดเปาหมายการเบกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภาพรวมรอยละ 96และเปาหมายรายจายลงทนรอยละ 87

2. ใหเรงรดการกอหนใหไดภายในวนท ๒๕ ธนวาคม ๒๕๕๗ ยกเวนรายการทมวงเงนเกน 500 ลานบาท ใหกอหนผกพนอยางชาภายในไตรมาสท 2

3. ใหเรงรดการฝกอบรม และเบกจายงบอบรมและประชมสมมนา ในประเทศไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในไตรมาสท ๑

4. ใหเรงรดการเบกจายเงนกนไวเบกเหลอมป โดยเฉพาะในสวนของรายจายประจ าทกอหนผกพนแลว

5. ใหหนวยงานทจะจดหาพสดเตรยมการจดซอจดจาง ในขนตอนทเปนเรองภายในของหนวยงานใหพรอมไวกอน (เมอราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายป 2558 ผานการพจารณาวาระท 3 )

13

วตถระสงคของมาตรการเพมประสทธภาพฯ1. เพอเรงรดการใชจายงบประมาณของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอนของ

รฐ ใหเปนไปตามแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ และไมเกดการใชจายงบประมาณกระจกตวในชวงปลายปงบประมาณ (ไตรมาส 4)

2. เพอใหสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอนของรฐ สามารถวางแผน และเรงรดการเตรยมความพรอม รวมถงจดล าดบความส าคญ ใหสามารถด าเนนงานตามแผนปฏบตงาน และแผนการใชจายงบประมาณใหแลวเสรจภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. เพอตดตามและรายงานผลการปฏบตงาน และผลการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ในภาพรวม) ใหรฐบาลเพอประกอบการตดสนใจ ปรบปรงหรอเปลยนแปลงรายการใหเหมาะสมตามสถานการณ

4. เพอไมใหโอนเปลยนแปลงไปใชขามยทธศาสตร/วตถประสงค5. ใชเปนขอมลประกอบการจดท างบประมาณป พ.ศ. 2559

วตถประสงคของมาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

14

กรมไดมมาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามล าดบดงน

(อธช.เหนชอบ 8 ก.ย.57)

บนทกท ลงวนท เรองกต.ผง. 719/2557 9-ก.ย.-57 มาตรการเพมประสทธภาพการใชจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

(อธช. เหนชอบเมอวนท 8 กนยายน 2557)กต.ผง. 741/2557 16-ก.ย.-57 แจงมาตรการเรงรดการใชจายเงนงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามทคณะรกษาความ

สงบแหงชาตมมตเหนชอบตามทกระทรวงการคลงเสนอ เมอวนท 2 กนยายน 2557กง.ผง. 1772/2557 17-ก.ย.-57 ขอใหจดท าแผนการจดสรรงบประมาณและประมาณการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.

2258 กองแผนงานไดแจงใหทราบเกยวกบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซงผานการพจารณาในวาระท 3 เมอวนท 16 กนยายน 2557

กต.ผง. 759/2557 23-ก.ย.-57 ซกซอมความเขาใจเกยวกบมาตรการเรงรดการใชจายเงน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองแผนงาน แจง ใหเรงจดหา เมอราง พ.ร.บ. งบประมาณ รายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผานการพจารณาในวาระท 3 แลว

1515

หนงสอกองแผนงาน

1616

หนงสอกองแผนงาน

1717

หนงสอกองแผนงาน

1818

จากมาตรการเรงรดของรฐบาล และกรมไดมบนทกขอสงการมาเปนระยะๆ ส านกฯจงไดเชญประชม หนวยงานในสงกด โดยทานผอ านวยการส านก ไดแจงมาตรการเรงรดเบกจายตางๆของรฐบาลและกรม

เพอใหหนวยงานในสงกดทราบมาตรการทออกมา และไดถอเอาโอกาสน ก าหนดองคความรขนมา 1 กระบวนงาน เปนชอ กระบวนงานและขนตอนการเรงรดเบกจาย ส านกงานชลประทานท 5 และก าหนดเขาไวในแผนการด าเนนงาน KM ป 2558 ของ สชป.5 ดวย

19

2020

หลงจากทไดก าหนดกระบวนงานขนมาแลวส านก ได ด าเนนการ แตงตงคณะกรรมการเรงรดการเบกจาย และแตงตงคณะท างาน ขามสายงาน เพอแลกเปลยนเรยนร ปญหาอปสรรคและหาแนวทางแกไขเพอใหมาตรการเรงรดการเบกจายนน สามารถเปนไปตามเปาหมายของรฐบาลได

21

22

23

24

2525

หลงจากทคณะท างานเรงรดเบกจายของส านกฯอนประกอบไปดวย ฝายวศวกรรมโครงการ งานการเงนและบญช งานพสด ผแทนหนวยงานสนบสนน ซงถอวาเปนทมงานขามสายงาน ไดประชมปรกษาหารอ และไดน ามาตรการตางๆมาปรบใช เชน การเบกคาจางแรงงานเปน 2 ครงตอเดอน การท างานลวงเวลา การใหผ รบจาง เบกเงนลวงหนา 15 เปอรเซนต การขอความรวมมอเจาหนาทเรงรดปฏบตงาน เปนตน จงท าใหผลการเบกจายของส านก อยในล าดบ 2 จากทงหมด 17 ส านก ในไตรมาสท 2

2626

แผนงานตอไปของคณะท างานขามสายงานตามค าสงส านกทจะด าเนนการ ประกอบดวย

1. การน าความรตางๆ มาจดท าเปนคมอการท างาน2. การจดท า WORKFLOW การท างานของสายงานวศวกรรม สายงานพสด สายงานการเงนและบญช 3. การเชอมโยง สายงาน เพอใหเหนถงความสมพนธของกระบวนงานตางๆ4. น าเผยแพร เพอใชงานตอไป