5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL

Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto.

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

5.1. Cadastro de Pedido de Compra:

Na tela CADASTRO DE PEDIDO DE COMPRA, você selecionará o fornecedor, a forma de pagamento, a previsão de entrega e os produtos solicitados. A baixa do pedido é feita em MOVIMENTOS→PEDIDOS→DAR BAIXA EM PEDIDO DE COMPRA. É na baixa do pedido de compra que os estoques são atualizados. Veremos a baixa do pedido mais adiante.

Clique no Menu CADASTROS→PEDIDO DE COMPRA.

Clique no botão Inserir pedido.

INSERIR PEDIDO

SALVAR PEDIDO

CANCELAR PEDIDO

ALTERAR PEDIDO

EXCLUIR PEDIDO

LOCALIZAR PEDIDO

Selecione o fornecedor, clicando no botão Localizar Fornecedor.

Informe a Data do Pedido, Previsão de Entrega e Forma de Pagamento.

O campo Total do Pedido é calculado automaticamente, na medida em que produtos são adicionados ao pedido.

Clique no botão Salvar pedido.

1-CLIQUE NO FORNECEDOR

2-CLIQUE NO BOTÃO SELECIONAR

O TOTAL DO PEDIDO É CALCULADO

AUTOMATICAMENTE AO ADICIONAR ITENS AO

PEDIDO.

Neste momento, você salvou o pedido, mas ainda não o concluiu, pois os produtos não foram inseridos. Clique no botão Incluir item no pedido.

Você pode inserir o produto de duas formas:

5.1.1. Localizar no cadastro de produto.

Clique no botão ao lado do campo Código de Barras.

Na janela LOCALIZAR PRODUTO, clique no produto desejado e em seguida clique no botão Selecionar.

5.1.2. Informando o código de barras ou o nome do produto. Digite o código de barras do produto no campo Cód. Barras, ou digite o nome do produto no campo Nome do Produto. Uma grade será mostrada com a relação de produtos de acordo com a pesquisa. Você poderá usar as teclas de direção para

selecionar o produto.

Informe a quantidade solicitada e clique no botão Salvar, para concluir a inclusão do produto no pedido.

RELAÇÃO DE PRODUTOS QUE CORRESPONDENTES NO MOMENTO DA DIGITAÇÃO. VOCÊ PODERÁ UTILIZAR AS TECLAS DE DIREÇÃO PARA SELECIONAR

O PRODUTO DESEJADO. DÊ ENTER PARA SELECIONÁ-LO

DIGITE O CÓDIGO DE BARRAS OU O NOME DO PRODUTO.

SELECIONE O PRODUTO DESEJADO

CLIQUE NO BOTÃO ‘SELECIONAR’

Agora sim, com a inclusão de um item, o pedido foi concluído. Você pode inserir vários produtos no mesmo pedido.

Agora vamos efetuar a baixa do pedido cadastrado. Clique no menu MOVIMENTOS → PEDIDOS → DAR BAIXA EM PEDIDO DE COMPRA.

Na janela BAIXA DE PEDIDO DE COMPRA, clique na barra SELECIONAR PEDIDO, para visualizar os pedidos cadastrados.

Selecionaremos o pedido 85. Abaixo temos a relação de produtos deste pedido.

RELAÇÃO DE PEDIDOS CADASTRADOS.

PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO PEDIDO

QUE DESEJAMOS FINALIZAR, SELECIONE

‘MOSTRAR APENAS PEDIDOS EM ABERTO’.

RELAÇÃO DE PRODUTOS DO PEDIDO Nº 85.

PEDIDO Nº 85.

Para iniciarmos o fechamento do pedido e atualizarmos os estoques dos produtos, clicaremos no botão Inserir quantidades fornecidas em ITENS DO PEDIDO.

Depois de selecionar o produto, clique no botão Inserir quantidades fornecidas.

Nem sempre a quantidade fornecida corresponde à solicitada. Neste caso, o sistema calculará o total do produto de acordo com a quantidade fornecida e não a solicitada. No exemplo abaixo, solicitamos 100 unidades de um produto, totalizando 1.300,00, mas o fornecedor só entregou 50 unidades. Informaremos as 50 unidades e o sistema calculará o total de 650,00.

SE A LISTA DE ITENS DO PEDIDO FOR MUITO EXTENSA, VOCÊ

PODERÁ SELECIONAR O PRODUTO DIGITANDO O CÓDIGO DE BARRAS OU

UTILIZAR A LEITORA NESTE CAMPO.

VOCÊ TAMBÉM PODERÁ SELECIONAR O PRODUTO

NESTA GRADE.

Quantidade solicitada = 100

Quantidade fornecida = 50

Total da qtd. fornecida

CLIQUE NESTE BOTÃO PARA CONCLUIR ESTE PRODUTO

DIGITE O CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO PARA SELECIONÁ-LO

RAPIDAMENTE

CLIQUE NO BOTÃO PARA INSERIR A QUANTIDADE RECEBIDA DO

PRODUTO INFORME A QUANTIDADE

FORNECIDA PELO FORNECEDOR

INFORME O DESCONTO FORNECIDO AO PRODUTO

Como o total fornecido não corresponde ao total solicitado, o sistema solicitará uma confirmação do fechamento.

Se tudo estiver correto. Clique em Sim.

TOTAL FORNECIDO SERÁ CALCULADO À MEDIDA QUE SÃO INFORMADAS AS QUANTIDADES FORNECIDAS EM

TODOS OS ITENS DO PEDIDO.

COMO O TOTAL FORNECIDO NÃO CORRESPONDE AO TOTAL DO

PEDIDO SERÁ APRESENTADO UMA MENSAGEM DE CONFIRMAÇÃO DO

FECHAMENTO.

CLIQUE EM ‘FECHAR PEDIDO’ PARA INICIAR O FECHAMENTO.

Informe a Data da Entrega, Tipo de Documento e Número do Documento da Entrega.

Clique no botão CONFIRMAR FECHAMENTO. FORMAS DE PAGAMENTO SELECIONADAS Ao confirmar o fechamento, dependendo da forma de pagamento, será apresentada uma janela para criação de parcelas, registro em conta corrente ou registro no caixa. a) DINHEIRO

Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema registrará automaticamente uma saída de dinheiro no caixa referente ao TOTAL FORNECIDO.

b) CREDIÁRIO Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema perguntará se você deseja cadastrar a conta a pagar, referente ao pedido. Responda Sim.

FOI REGISTRADA UMA SAÍDA DE DINHEIRO DO CAIXA, NO

VALOR DE 9.683,20, REFERENTE AO PAGAMENTO

DO PEDIDO Nº 85.

SELECIONE O NÚMERO DE DIAS PARA A PRIMEIRA PARCELA.

NESTE CASO, SELECIONAMOS 30 DIAS PARA A PRIMEIRA PARCELA.

INTERVALO ENTRE AS PARCELAS. NESTE CASO, SELECIONAMOS 30

DIAS DE INTERVALO ENTRE AS PARCELAS.

CLIQUE EM ‘GERAR PARCELAS’

VOCÊ PODE ALTERAR AS DATAS DAS PARCELAS. BASTA SELECIONÁ-LA E

CLICAR EM ‘ALTERAR DATA’.

CLIQUE PARA FINALIZAR

SELECIONE A DATA DESEJADA

PARCELAS GERADAS

c) CONTA BANCÁRIA Ao confirmar o fechamento do pedido, o sistema abrirá a janela de lançamentos em contas bancárias, para efetuar o lançamento do valor do pedido de compra.

Feche a janela de lançamento em conta.

SELECIONE A CONTA

TIPO DE DOCUMENTO

CLIQUE PARA FINALIZAR

Clique no botão Confirmar Fechamento.

Neste momento, todos os produtos do pedido tiveram seus estoques atualizados, de

acordo com as quantidades fornecidas: Quantidade atual + Quantidade fornecida/recebida.

Com o pedido fechado, clique no botão ‘Imprimir’ para impressão do comprovante.