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38 - São Paulo, 130 (27) Diário Oficial Poder Executivo - Seção | sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020

Objeto: Convênio que visa à reorganização gerencial, o aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde, com base no DECRETO N. 40.902/1996

Registro Atual: SANI: 7291 Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial CJ

15/2019 — Aperfeiçoamento PREFEITURA

Data da Assinatura: 16-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Processo 201901336

Convênio 203/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CNPJ: 44.723.674/0001-90

Programa: Convênio de Aperfeiçoamento SUS Objeto: Convênio que visa à reorganização gerencial, o

aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde, com base no DECRETO N. 40.902/1996



Data da Assinatura: 17-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Processo nº: SES-PRC-020195498

Convênio 094/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO RODRI- GUES - CNPJ: 45.374.261/0001-00





Data da Assinatura: 08-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Processo 3560/2019

Convênio 158/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL - CNPJ: 45.323.698/0001-14





Data da Assinatura: 14-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Processo 06990/2019

Convênio 013/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ - CNPJ: 46.634.168/0001-50





Data da Assinatura: 03-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Processo nº: SES-PRC-2019/05327

Convênio 196/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - CNPJ: 56.901.275/0001-50






Convênio 161/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - CNPJ: 45.323.474/0001-02






Convênio 205/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO - CNPJ: 45.739.174/0001-09






Convênio 198/2020

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA - CNPJ: 46.523.247/0001-93





Data da Assinatura: 16-01-2020 Vigência: 30-09-2024 Extrato de Convênios “Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo 2019/12157

Convênio 00088/2020 Interessado HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE

MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA CNP): 24.082.016/0001-59 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, OBRAS E MATERIAL DE CONSUMO Valor Total: R$ 187.200.000,00 em 48 parcelas

Registro Atual: SANI: 8640 / Portal: 2020SES0107 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial

23/2019 Data da Assinatura: 07-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Processo nº: SES-PRC-2019/07721

Convênio 00316/2020 Interessado SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA CNPJ: 52.314.861/0001-48 Programa: 012 - Subvenção Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total: R$ 8.640.000,00 em 48 parcelas

Registro Atual: SANI: 8643 / Portal: 2020SES0110

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial


Convênio 00333/2020 Interessado SOCIEDADE MATONENSE DE BENEMERENCIA CNPJ: 52.314.861/0001-48 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO




Convênio 00256/2020 Interessado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MOGI

DAS CRUZES CNPJ: 52.543.766/0001-16 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Valor Total: R$ 6.048.000,00 em 48 parcelas


28/2019 Data da Assinatura: 27-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Processo 2019/05293

Convênio 00338/2020 Interessado IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE MONTE APRAZIVEL CNPJ: 52.879.905/0001-87 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Valor Total: R$ 604.800,00 em 48 parcelas



Convênio 00345/2020 Interessado ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE

E A INFÂNCIA - MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES CNPJ: 52.941.887/0001-16 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Valor Total: R$ 8.640.000,00 em 48 parcelas



Convênio 00255/2020 Interessado ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE

E A INFÂNCIA - MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES CNPJ: 52.941.887/0001-16 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO E UTILIDADE PÚBLICA Valor Total: R$ 302.400,00 em 48 parcelas



Convênio 00310/2020 Interessado IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE CNPJ: 53.174.827/0001-88 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total: R$ 907.200,00 em 48 parcelas



Convênio 00229/2020 Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ CNPJ: 53.300.356/0001-07 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO

Valor Total: R$ 756.000,00 em 48 parcelas

Registro Atual: SANI: 8658 / Portal: 2020SES0125 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial


Convênio 00244/2020 Interessado ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE OURINHOS CNPJ: 53.412.144/0001-11 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO




Convênio 00348/2020 Interessado SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL

CNPJ: 53.593.398/0001-83 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO E UTILIDADE PÚBLICA Valor Total: R$ 1.058.400,00 em 48 parcelas



Convênio 00193/2020 Interessado SOCIEDADE DE BENEFICENCIA DE PIRAJU CNPJ: 54.667.316/0001-60 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO




Convênio 00235/2020 Interessado ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS

NA PROVIDENCIA DE DEUS CNPJ: 53.221.255/0012-01 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO E FOLHA DE PAGAMENTO Valor Total: R$ 49.684.464,00 em 48 parcelas



Convênio 00242/2020 Interessado SANTA CASA DE POMPEIA

CNPJ: 55.065.601/0001-74 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADE

PÚBLICA Valor Total: R$ 514.080,00 em 48 parcelas



Convênio 00322/2020 Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE CNPJ: 46.177.531/0001-55 Programa: 012 - Subvenção Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO


Registro Atual: SANI: 8674 / Portal: 2020SES0141 / 2020SES0402

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 334039 - Serviços - Municipios



Convênio 00303/2020 Interessado ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A

MATERNIDADE E A INFANCIA DE REGISTRO - APAMIR CNPJ: 55.856.710/0001-00 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO




Convênio 00301/2020 Interessado ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A

MATERNIDADE E A INFANCIA DE REGISTRO - APAMIR CNPJ: 55.856.710/0001-00 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO Valor Total: R$ 6.048.000,00 em 48 parcelas




MEDICINA DE RPUSP CNPJ: 56.023.443/0001-52 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO





MEDICINA DE RPUSP CNPJ: 56.023.443/0001-52 Programa: 025 - Farmacia Alto Custo Objeto: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Registro Atual: SANI: 8686 / Portal: 2020SES0153 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial



MEDICINA DE RPUSP CNPJ: 56.023.443/0001-52 Programa: 025 - Farmacia Alto Custo Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO





DIA DE RIO CLARO CNP): 56.384.183/0001-40 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO



28/2019 Data da Assinatura: 31-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Processo nº: SES-EXP-2019/04468

Convênio 00346/2020 Interessado SANTA CASA DE SANTO ANASTÁCIO CNPJ: 57.388.506/0001-37 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADE

PÚBLICA Valor Total: R$ 604.800,00 em 48 parcelas



Convênio 00237/2020 Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS CNPJ: 58.200.015/0001-83 Programa: 012 - Subvenção Objeto: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Registro Atual: SANI: 8701 / Portal: 2020SES0168 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios




DIA DE SANTOS CNPJ: 58.198.524/0001-19 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO





DIA DE SAO CARLOS CNPJ: 59.610.394/0001-42 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO




Convênio 00297/2020 Interessado FUNDACAO FAC.REG.MED.SJ.RIO PRETO-FUN-

FARME CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO





FARME CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO



23/2019 Data da Assinatura: 23-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Processo 2019/13302 Convênio 00298/2020

sexta-feira, 7 de fevereiro de 2020 Diário Oficial Poder Executivo - Seção | São Paulo, 130 (27) - 39

Interessado FUNDACAO FAC.REG.MED.SJ.RIO PRETO-FUN- FARME

CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 025 - Farmacia Alto Custo Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO E FOLHA DE PAGAMENTO Valor Total: R$ 6.045.312,00 em 48 parcelas Registro Atual: SANI: 8712 / Portal: 2020SES0179 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial



FARME CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 025 - Farmacia Alto Custo Objeto: CUSTEIO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FOLHA DE

PAGAMENTO Valor Total: R$ 3.865.056,00 em 48 parcelas


23/2019 Data da Assinatura: 30-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Processo O


FARME CNP): 60.003.761/0001-29 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO, FOLHA DE PAGAMENTO E UTILIDADE PÚBLICA Valor Total: R$ 216.000.000,00 em 48 parcelas




DIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ: 59.981.712/0001-81 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO




Convênio 00300/2020 Interessado INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE

MARIA IMACULADA CNP): 60.194.990/0006-82 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO




Convênio 00087/2020 Interessado SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ: 61.699.567/0001-92 Programa: 022 - Continuidade Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, FOLHA DE

PAGAMENTO E UTILIDADE PÚBLICA Valor Total: R$ 225.600.000,00 em 48 parcelas



Convênio 00260/2020 Interessado CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA CNP): 60.742.616/0001-60 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E FOLHA DE

PAGAMENTO Valor Total: R$ 56.160.000,00 em 48 parcelas




DIA DE SAO PAULO CNPJ: 62.779.145/0001-90 Programa: 005 - Pro Sta Casa Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO, PRESTAÇÃO

DE SERVIÇO, FOLHA DE PAGAMENTO E UTILIDADE PÚBLICA Valor Total: R$ 544.320.000,00 em 48 parcelas


28/2019 Data da Assinatura: 06-01-2020 Vigência: 31-12-2023 Retificação do D.0. de 6-2-2020 Processo: SES-PRC-2019/07477

Interessado: Prefeitura Municipal de Ibitinga Onde se lê: Natureza da Despesa: 334039 - Serviços -

Municipios

Leia-se: Natureza da Despesa: 334039 - Serviços - Munici-

pios /334030 - MATERIAL DE CONSUMO Processo: SES-PRC-2019/10989 Interessado: Prefeitura Municipal de Ibitinga Onde se lê: Natureza da Despesa: 334039 - Serviços -

Municipios

Leia-se: Natureza da Despesa: 334039 - Serviços - Munici-

pios /334030 - MATERIAL DE CONSUMO Retificação do D.0. de 06-02-2020 “Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012”

Processo: SES-PRC-2019/13519 Interessado: Prefeitura Municipal de Itapetininga CNP): 46.634.291/0001-70 Onde se lê: Natureza de Despesa 334030 Leia-se: Natureza de Despesa: 334030 (Consumo) e 334039

(Serviços)

Processo: SES-PRC-2019/13271 Interessado: Prefeitura Municipal de Itapetininga CNP): 46.634.291/0001-70 Onde se lê: Natureza de Despesa 334039 Leia-se: 334030 (Consumo) e 334039 (Serviços)

Extratos de Convênio “Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo 175059/2019 Termo Aditivo 0001/020 ao Convênio 002/2019 Interessado: Fundação Oswaldo Ramos CNPJ: 52.803.319/0001-59 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a transfe-

rência de recursos financeiros à CONVENIADA, visando à execu-

ção de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/ SP, destinados a Custeio: Gerenciamento da unidade de diálise

pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento.

Valor Total: R$ 1.888.632,00

Registro Atual: SANI: 9084 / Portal: 2020SES0328 Programa de Trabalho:6213 - Subvenções à Entidades

Filantrópicas Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Cus-

teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 14-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 2605968/2019 Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 015/2018 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da USP - HCFMUSP CNPJ: 56.577.059/0001-00 Interveniente: Fundação Faculdade de Medicina - FFM CNPJ: 56.577.059/0001-00 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-

ferência de recursos financeiros à CONVENIADA, visando à

execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: Atendimento especializado para diagnóstico e terapia em gastroenterologia e hepatologia no Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo, conforme Plano

de Trabalho parte integrante deste instrumento. Valor Total: R$ 4.380.852,00



teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 20-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 1659/2017 Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 1576/2018 Interessado: Irmandade Santa Casa de Birigui - CNPJ:

45.383.106/0001-50 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-


execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: Gerenciamento de 40 (quarenta)

leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento.

Valor Total: R$ 16.102.709,16 Registro Atual: SANI: 8984 / Portal: 2020SES0302 Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades


teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 22-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 715344/2019 Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 012/2019 Interessado: COLSAN - Associação Beneficente de Coleta

de Sangue CNPJ: 61.047.007/0001-53 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-


execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: gerenciamento e execução de ser-

viços relativo à agência transfusional do Hospital Regional Sul, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento.

Valor Total: R$ 648.792,00



teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 16-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 187358/2018 Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 013/2019 Interessado: Irmandade Santa Casa de Birigui CNP): 45.383.106/0001-50 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-


execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: Gerenciamento de 40 (quarenta)

leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto do Hospital Regional de Osasco, conforme Plano de Trabalho parte integrante deste instrumento.

Valor Total: R$ 14.529.618,48 Registro Atual: SANI: 8983 / Portal: 2020SES0300 Programa de Trabalho:6213 - Subvenções à Entidades


teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 22-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 128514/2019 Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 179/2019 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da USP - HCFMUSP

CNPJ: 56.577.059/0001-00 Interveniente: Fundação Zerbini CNPJ: 50.644.053/0001-13 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-


execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: apoio a área de diag-

nóstico em cardiologia, através da Prestação de Serviços de emissão de eletrocardiografia à distância (Tele-ECG) em Uni-

dades de Saúde, conforme Plano de Trabalho parte integrante

deste instrumento Valor Total: R$ 558.360,00



teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 15-01-2020 Vigência: 31-12-2020 Processo 740/2017

Termo Aditivo 0001/2020 ao Convênio 664/2018

Interessado: IPEPO - Instituto Paulista de Estudos e Pesquisa em Oftalmologia

CNPJ: 67.187.070/0001-71 Programa: 022 - Continuidade Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a trans-


execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP, destinados a Custeio: serviços de média/alta complexi- dade na área de oftalmologia no Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo, conforme Plano de Trabalho parte integrante

deste instrumento. Valor Total: R$ 3.600.900,00



teio - 3º Setor)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.178/2016 Data da Assinatura: 15-01-2020 Vigência: 31-12-2020

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE

ENDEMIAS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho do Chefe de Gabinete Substituto, de 03-02-

2020 Processo Sucen 373/2019

Notificamos a empresa ALBACAMP COMÉRCIO DE PRODU-

TOS DESCARTÁVEIS EIRELI, CNPJ. 21.131.549/0001-95, tendo em vista o que consta dos autos e destacado o Parecer da Pro- curadoria Jurídica 0469/2019, às fls. 88, e decorrido o prazo para

apresentação de defesa prévia, a mesma não se manifestou, APLICO com fundamento na Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores às penalidades:

Suspensão Temporária de participar em licitação e impe-

dimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos, em observância aos artigos 77, 78 inciso V

e 87, inciso Ill e 8 2º da Lei Federal 8.666/93, e alterações

posteriores;

Rescisão do contrato. Fica aberto a empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis a

contar da publicação no Diário Oficial do Estado ou da data do recebimento desta, para apresentação de seu RECURSO, ficando a referida empresa sujeita às penalidades previstas.

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -

HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho Gestor de Suprimentos, de 5-2-2020 Face às informações constantes do presente e da manifes-

tação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alte-

rações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 20-02-2020, do contrato administrativo

14/2019, firmado com a empresa MARA SILVA PEZINATO - EPP,

cujo objeto é a prestação de serviços Serviços de Limpeza Hospi- talar, visando a obtenção e adequadas condições de salubridade e higiene, conservação e desinfecção de superfícies fixas com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos sane- antes domissanitários, materiais e equipamentos, nas Agências

Transfusionais e Postos Externos de Coleta de Sangue da Funda- ção Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo mantendo-se o valor estimado mensal de R$ 19.083,42, perfazendo o valor total de

R$ 229.001,04. Despacho Gestor de Suprimentos, de 5-2-2020 Face às informações constantes do presente e da manifes-

tação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 15/18, AUTORIZO,

com fulcro no artigo 65, 8 1º e artigo 57, 81º, inciso IV da Lei

Federal 8.666/93, o aditamento do contrato administrativo

25/2019 firmado com a empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL

LTDA para o fim de acrescer 57 (cinquenta e sete) estojos de

reagentes de glóbulos vermelhos para a identificação de anticorpos irregulares e 12 (doze) estojos de reagentes de glóbulos vermelhos, com no mínimo, 10 hemácias para a identificação de

anticorpos irregulares, o que acarretará um aumento do valor global do contrato no importe 21,89%, equivalente à quantia de R$ 6.088,77, bem como do contrato administrativo 26/2019

firmado com a empresa SCAN DIAGNOSTICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA para o fim de acrescer 810 (oitocentos e dez)

mililitros de reagente de glóbulos vermelhos para confirmação dos testes de Coombs negativo e 135 (cento e trinta e cinco)

estojos de reagente de glóbulos vermelhos para tipagem reversa o que acarretará um aumento do valor global do contrato no importe 22,21%, equivalente à quantia de R$ 7.599,15 e, con-

sequentemente, a prorrogação do prazo de vigência dos ajustes,

pelo período de 01 (um) mês.

Despacho Gestor de Suprimentos, de 5-2-2020 Face às informações constantes do presente e da mani-

festação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 15/18, AUTO- RIZO, com fulcro no artigo 65, 8 1º da Lei Federal 8.666/93, o

aditamento do contrato administrativo 65/2019 firmado com a empresa PH.O. — PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGI- COS LTDA - EPP, para o fim de acrescer ao seu objeto mais 1.400

(mil e quatrocentos) frascos de digluconato de clorexidina 2%, o

que acarretará um aumento do valor global do item no importe de 25%, equivalente à quantia de R$3.052,00.

Despacho da Diretora de Administração Ratificado pelo Diretor Presidente, de 03-02-2020

Face às informações constantes do processo e da manifes- tação do Jurídico de Suprimentos que acolho, nos termos da competência atribuída pela Portaria FPS/HSP 09/11, AUTORIZO com fundamento no art. 25, inciso | da Lei 8.666/93, a Trata o

presente de procedimento de inexigibilidade de licitação, em razão de exclusividade, para aquisição de maçaneta e borrachas de vedação do Blast Freezer FPS 1596 marca ACFRI, pela DATA- MED LTDA, pelo valor total de R$5.058,00, conforme proposta

comercial às fls. 10/11.

Despacho da Diretora de Administração, de 05-02-

2020 Face às informações constantes do presente e da manifes-

tação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP 09/11, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alte-

rações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 01-03-2020 do contrato administrativo 67/2016, firmado com a empresa DATAMED LTDA cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva em

07 (sete) Centrífugas - Jouan da FPSHSP, mantendo-se o valor

mensal de R$ 17.127,88 totalizando o valor de R$ 205.534,56.

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS Comunicado Em obediência ao que determina o Art. 5º da Lei 8666/93 e a

Resolução 02/2002, do Tribunal de Contas do Estado, de 18/12/02,

publicada em 21/12/02, justificamos e indicamos a seguir os pagamentos que pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis deverão ser pagas imediatamente, independen- temente de sua ordem cronológica de escrituração no SIAFEM.

São despesas de caráter estratégico à manutenção das atividades da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo,

que se não realizadas podem levar à paralisação da prestação dos serviços, com graves consegiências à saúde pública na área da Grande São Paulo. Fonte Data vencto.

001001141 17-12-2019

PD/NL

2020PD00296

Valor

70.550,60

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Diretor, de 05-02-2020

Indicando: Sr. Adilson Bretherick; Dr. Alexandre Bezerra dos

Santos, Dr. Alfredo Domingues Barbosa Migliore, Prof. Dr. Alfredo

José Mansur, Dra. Alicia Matijasevich Manitto, Dr. Andrea Pio de

Abreu, Dr. Bruno Gualano, Sr. Carlos Eduardo Lima, Sra. Carmen

Mohamad Rida Saleh, Dra. Carolina Fu, Profa. Dra. Cintia Fridman

Rave, Dr. Claudio Campi de Castro, Dra. Claudia Maria de Castro

Gomes, Dra. Cleide Guimarães Machado, Sra. Denise Evazian, Dra.

Denise Miyamoto, Dr. Dirceu Carrara, Dra. Edna Frasson de Souza

Montero, Profa. Dra. Elia Tamaso Espin Garcia Caldini, Dra. Fabiana

Martins de Paula, Prof. Dr. Fábio Luiz de Menezes Montenegro, Dr.

Fábio Roberto Cabar, Dra. Fernanda Mendes do Carmo Rezende,

Dr. Francisco Valdez Santos de Oliveira Lima, Dr. Guilherme Nader

Marta, Prof. Dr. Hélio Elkis, Prof. Dr. Joel Faintuch, Dra. Katia Candido

Carvalho, Profa. Dra. Keity Souza Santos, Dra. Laryssa Almeida Bor-

ges de Barros, Dr. Leonardo Gomes da Fonseca, Dra. Leslie Domenici

Kulikowski, Dra. Linda Ferreira Maximiano, Dr. Luis Fernandez Lopez,

Dr. Marcelo Alves Ferreira, Dra. Márcia Dalastra Laurenti, Dra.

Marcia Saldanha Kubrusly, Dra. Marcia Thereza Couto Falcão, Dra.

Maria Carolina Gonçalves Dias, Dra. Maria Celeste Cordeiro Leite

dos Santos, Sra. Maria Rosa Barral Evangelista, Profa. Dra. Marta

Imamura, Dra. Mirian Akiko Furutani de Oliveira, Profa. Dra. Nair

Katia Nemr, Dr. Newton Kara José Junior, Dr. Raphael Martus Mar-

con, Profa. Dra. Raquel Leão Orfali, Profa. Dra. Renata Cantisani Di

Francesco Mion, Dra. Regiani Carvalho de Oliveira, Prof. Dr. Ricardo

Mingarini Terra, Dr. Riccardo Gomes Gobbi, Dr. Roberto Jun Arai, Dr.

Rodrigo Gonçalves, Dra. Rosana Machin Barbosa, Profa. Dr. Roseli

Mieko Yamamoto Nomura, Profa. Dra. Sandra Elisabete Vieira, Sra.

Sirleide Rodrigues de Souza Lira, Profa. Dra. Sônia Regina Testa da Silva Ramos, Dra. Suely Pereira Zeferino, Dra. Suzana Zaba Walczak,

Prof. Dr. Valdir Sabbaga Amato, Dra. Vera Lucia Pagliusi Castilho,

Dra. Vilma Leyton, Dra. Walcy Paganelli Rosolia Teodoro, Dr. Wang Yuan Pang, Profa. Dra. Yolanda Maria Garcia, para atuarem como

membros da COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE DE PROJETOS DE PESQUISA-CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. (Port DC

01/20)

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Despacho do Superintendente, de 06-02-2020 Nos termos do artigo 3º do decreto 40.007 de 17-03-1995,

RATIFICO a conta de telefone com vencimento em 15-02-2020,

no valor de R$ 26.496,98, a favor de Telefônica Brasil S/A

ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Comunicado DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EMPRESA: CM HOSPITALAR S/A APENSO V - PROCESSO 0735/2019 - PROTOCOLO 0054 Conforme previsto na SHCFMB 085, de 23-07-2019. Não há

como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual; que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública. Houve Descumprimento parcial, a empresa entregou o produto em atraso

causando prejuízos a Instituição. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções. Como é sabido o edital a lei interna, na qual se encontram vinculados os licitantes e a

Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se asse-

gurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus

daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação. Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obri- gações estabelecidas na contratação. Fica multada pelos dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega

do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17-07-2002 e do artigo 87, ||, da Lei 8.666/93, além das demais

cominações legais. Foram enviadas vai correio através de A.R. da Intimação e Notificação de todos atos os e prazos previstos em lei, encaminhados via correio com Aviso de Recebimento.

Comunicado DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EMPRESA: FARMARIN IND. E COM. LTDA APENSO III - PROCESSO 0534/2019 - PROTOCOLO 0056 Conforme previsto na SHCFMB 085, de 23-07-2019. Não há

como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual; que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública. Houve Descumprimento parcial, a empresa entregou o produto

em atraso causando prejuízos a Instituição. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções. Como é sabido o edital a lei interna, na qual se encontram vinculados

os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo

3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao

ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para

atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação. Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na

38 - são paulo, 130 (27) diário oficial poder executivo ...€¦ · em cumprimento do decreto...

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