343o de itens de empenho por credor) - joaoramalho.sp.gov.br · 1 1,0000 un fusível... 1,03 1,03 2...

São Paulo Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal de Joao Ramalho De 01/01/2011 até 28/02/2011

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 937 AGROIPANEMA AGROPECUÁRIA DE RANCHARIA LTDA - EPP CNPJ = 03.968.703/0001-04 0 000094 11.01.2011 Não se Aplica 1 24,0000 gl glifosato 1 litro 10,80 259,20 2 manutenção de vias urbanas. Valor do Desconto: 24,00 Total do Empenho : 235,20 0 000368 28.01.2011 Não se Aplica 1 24,0000 un glifosato 1 litro 10,80 259,20 2 1,0000 un chapéu s/ arame 18,90 18,90 3 manutenção de vias e logradouros p úblicos. Valor do Desconto: 24,00 Total do Empenho : 254,10 0 000710 22.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un arame liso oval 312,00 312,00 2 1,0000 un herbicida dma 806 05 litros 65,00 65,00 3 manutenção logradouros e vias urba nas. Total do Empenho : 377,00 Total do Credor .: 866,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 289 AGROPAR-PECAS/MAQ/IMPL/AGROP/LTDA. CNPJ = 00.874.225/0001-77 0 000424 02.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç faca roçadeira 26,00 26,00 2 1,0000 pç arruela trava roda 1,00 1,00 3 1,0000 pç porca manga eixo 2,10 2,10 4 1,0000 pç rolamentos 80,00 80,00 5 1,0000 un par faca roçadeira anti horário 160,00 160,00 6 4,0000 pç capa prensa 1/2 15,00 60,00 7 1,0000 pç cupilha 5/32x2 0,20 0,20 8 1,0000 pç rolamento 30207 20,00 20,00 9 1,0000 pç retentor jumil 15,00 15,00 10 1,0000 pç retentor.. 14,00 14,00 11 1,0000 mt 0,80cm tubo fêmea cardan 49,60 49,60 12 1,0000 mt 1,30cm mangueira hidráulica 29,90 29,90 13 manutenção roçadeira, serviços púb licos. Valor do Desconto: 0,80 Total do Empenho : 457,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 289 AGROPAR-PECAS/MAQ/IMPL/AGROP/LTDA. CNPJ = 00.874.225/0001-77 0 000463 03.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç disco corte 4.1/2x7/8 3,50 3,50 2 1,0000 mt 37,100 metros de cabo de aço 1/2 333,90 333,90 3 2,0000 pç disco recortado 28x6 273,00 546,00 4 14,0000 pç capa prensa 2,40 33,60 5 26,0000 pç capa prensa 1/2 10,00 260,00 6 2,0000 un jogo reparo pistão 227,50 455,00 7 1,0000 pç mancal 1.5/8x225mm 345,00 345,00 8 10,0000 un esticador cabo aço 5/8 20,00 200,00 9 15,0000 mt cabo aço 3/8 galvanizado 6x12 6,16 92,40 10 18,0000 pç arruela lisa 1/2 0,25 4,50 11 11,0000 pç porca 1/82. 0,30 3,30 12 9,0000 pç parafuso sextavado 0,75 6,75 13 6,0000 pç clips aço 1/2 2,00 12,00 14 3,0000 pç luvas raspa 6,50 19,50 15 manutenção grade aradora, serviços agropecuários. Valor do Desconto: 0,45 Total do Empenho : 2.315,00 0 000474 03.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç faca roçadeira 60,00 60,00 2 2,0000 pç anel de segurança 0,50 1,00 3 1,0000 un extensão.. 45,00 45,00 4 2,0000 pç parafuso bandeja 14,00 28,00 5 2,0000 pç parafuso bld 25,00 50,00 6 1,0000 pç anel trava interna 1,50 1,50 7 4,0000 pç roda mc 50/60/95 25,00 100,00 8 2,0000 pç parafuso sextavado aço 5/8x2.1/2 2,50 5,00 9 1,0000 mt 3,50 metros mangueira 80,50 80,50 10 4,0000 pç parafuso sextavado 1/2x4.1/2 1,30 5,20 11 1,0000 pç parafuso sextavado 5/16x1 0,20 0,20 12 2,0000 pç porcas 5/8 0,90 1,80 13 4,0000 pç porcas 1/2 0,30 1,20 14 2,0000 pç arruela pressão 5/8 0,16 0,32 15 4,0000 pç arruela pressão 1/2 0,10 0,40 16 8,0000 pç arruela lisa 1/2 0,25 2,00 17 1,0000 pç rolamento. 18,50 18,50 18 1,0000 pç rolamento. 11,80 11,80 19 1,0000 pç recolhedor 18.5HP 2.100,00 2.100,00 20 4,0000 pç calota mc 35/50E/600G 3,00 12,00 21 1,0000 pç capacitor 108/130x220v 14,00 14,00



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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 289 AGROPAR-PECAS/MAQ/IMPL/AGROP/LTDA. CNPJ = 00.874.225/0001-77 22 4,0000 pç arruela regulador altura 2,50 10,00 23 1,0000 pç tomada pino macho 3,50 3,50 24 2,0000 pç capa prensa 1/2 10,00 20,00 25 manutenção roçadeira, serviços púb licos. Total do Empenho : 2.571,92 Total do Credor .: 5.343,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1197 ANALYSER COM. E INDUSTRIA LTDA CNPJ = 55.482.475/0001-53 0 000348 26.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 fr solução de KCL 3m c/ AGCI 250ml 35,00 35,00 2 1,0000 fr solução interna p/ elétrodo íon se 245,00 245,00 letivo de fluoreto 250ml 3 1,0000 fr solução indicadora DPD p/ análise 85,00 85,00 de cloro livre 250ml 4 1,0000 fr solução indicadora tampão p/ análi 75,00 75,00 se de cloro livre 250ml 5 1,0000 fr solução tampão pH 4,01 250ml 28,00 28,00 6 1,0000 fr solução tampão pH 7 250ml 28,00 28,00 7 1,0000 fr solução de KCL 3m p/ descanso elet 35,00 35,00 rodo 250ml 8 material análises químicas rede ab astecimento de água - DAE. Total do Empenho : 531,00 0 000698 22.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 fr solução padrão 100ppm de fluoreto 186,00 186,00 2 manutenção abastecimento água - DA E. Total do Empenho : 186,00 Total do Credor .: 717,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 15 ANTONIO GALVAO JOAO RAMALHO ME CNPJ = 59.914.887/0001-76 0 000786 28.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç capa sincronzadora 155,05 155,05 2 1,0000 pç capa sincronizadora 201,00 201,00 3 1,0000 pç capa sincronizadora 231,00 231,00 4 1,0000 pç eixo piloto 977,50 977,50 5 1,0000 pç cubo de 4 FS4 127,50 127,50 6 2,0000 un conjunto sicronizado 2/3 e 4/5 1.144,30 2.288,60



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 15 ANTONIO GALVAO JOAO RAMALHO ME CNPJ = 59.914.887/0001-76 7 1,0000 pç rolamentos 145,50 145,50 8 1,0000 pç rolamento cone 84,00 84,00 9 manutenção caminhão pipa BFY 0829, serviços públicos. Total do Empenho : 4.210,15 Total do Credor .: 4.210,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 199 ANTONIO SOLA MAGALHAES ME CNPJ = 55.505.200/0001-98 0 000421 02.02.2011 Não se Aplica 1 48,0000 mt telha galvanizada 24,00 1.152,00 2 manutenção dependências Escola Mun icipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 1.152,00 Total do Credor .: 1.152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 29 AUTOMAR VEICULOS E SERVICOS LTDA CNPJ = 55.683.478/0001-55 0 000136 13.01.2011 Não se Aplica 1 4,0000 un óleo motor 5W40 33,00 132,00 2 1,0000 pç filtro do óleo 28,00 28,00 3 1,0000 un parafuso.. 5,00 5,00 4 1,0000 un limpa parabrisa 7,00 7,00 5 1,0000 un produto p/ limpeza 1,50 1,50 6 manutenção veículo saveiro DBS 882 4, setor Municipal de Vigilância S anitária, c/ 15756-2 SUS BLVGS. Total do Empenho : 173,50 0 000372 28.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un fusível... 1,03 1,03 2 1,0000 un farol..... 242,12 242,12 3 1,0000 un interruptor 23,04 23,04 4 manutenção veículo kombi CDZ 1479, transporte de alunos, c/ 11877-x QMSE. Total do Empenho : 266,19



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 439,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 515 BIZARRO TEIXEIRA & CIA LTDA. CNPJ = 04.903.261/0001-72 0 000532 11.02.2011 Não se Aplica 1 12,0000 l inceticida bergard 79,99 959,88 2 12,0000 l formicida líquido 19,03 228,36 3 requisitado setor municipal de vig ilância sanitaria, c/ 15756-2 SUS BLVGS. Total do Empenho : 1.188,24 Total do Credor .: 1.188,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 251 CAIADO PNEUS LTDA - loja 13 CNPJ = 55.330.229/0013-10 0 000111 12.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un kit amortecedor dianteiro 74,97 74,97 2 2,0000 un kit amortecedor traseiro 20,00 40,00 3 4,0000 un pneu 175/70 R13 168,20 672,80 4 2,0000 un amortecedor dianteiro 102,03 204,06 5 2,0000 un amortecedor traseiro 120,16 240,32 6 manutenção veículo ambulância save iro DBS 8821, setor de saúde. Total do Empenho : 1.232,15 0 000618 17.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un câmara 1300/1400 24 140,31 280,62 2 2,0000 un pneu 1300 24 1.990,00 3.980,00 3 manutenção motoniveladora 140S, es tradas rurais. Total do Empenho : 4.260,62 0 000728 24.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un pneus R14 GPS3 193,00 386,00 2 manutenção veículo ambulância Cour ier DBS 8823, setor de saúde. Total do Empenho : 386,00 Total do Credor .: 5.878,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 853 CENTERSYSTEM IND. E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 60.227.857/0001-70 0 000535 11.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un par placa alumínio padrão 60,00 60,00 2 manutenção veículo pampa CDZ1463,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 853 CENTERSYSTEM IND. E COMÉRCIO LTDA CNPJ = 60.227.857/0001-70 estradas e vias urbanas. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 60,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 865 CENTRO AGRÍCOLA DE TUPÃ - COM. REP. LTDA CNPJ = 68.185.347/0001-90 0 000254 19.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 conjunto desmontado p/ irrigação 6.186,00 6.186,00 2 Estádio Municipal João Boim, despo rto e lazer. Total do Empenho : 6.186,00 Total do Credor .: 6.186,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 842 CIRURCENTER PROD. HOSPITARES LTDA. CNPJ = 02.715.655/0001-71 0 000189 17.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un aparelho de pressão pulso digital 135,00 135,00 2 Programa Ação Continuada Melhor Id ade, setor de assistência social. Total do Empenho : 135,00 Total do Credor .: 135,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1119 CIRURGICA - Pablo & Lopes Art. Med.Mirassol Ltda. CNPJ = 07.101.891/0001-11 0 000423 02.02.2011 Não se Aplica 1 300,0000 un seringa descartável 05ml s/ agulha 0,13 39,75 2 300,0000 un seringa descatável 10ml s/ agulha 0,27 79,50 3 20,0000 un fita adesiva 16mmx50mt 2,19 43,75 4 5,0000 cx luva látex procedimento 13,20 66,00 5 100,0000 un bolsa soro fisiológico 9% c/ 500ml 2,18 218,00 6 1,0000 un cuba redonda 09x05cm 15,03 15,03 7 20,0000 un coletor perfuro cortante 13 litros 2,72 54,34 8 material enfermagem, unidades de s aúde, Total do Empenho : 516,37 0 000519 09.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 cx luva de vinil 10,02 30,06 2 3,0000 un sonda uretral 16 0,60 1,80 3 200,0000 un porta lâmina 0,60 120,00 4 4,0000 pç cuba rim 26x12cm 36,80 147,20 5 4,0000 un termomêtro clínico digital 8,86 35,44



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1119 CIRURGICA - Pablo & Lopes Art. Med.Mirassol Ltda. CNPJ = 07.101.891/0001-11 6 1,0000 un caneta p/ eletrocardiografo 32,00 32,00


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7 100,0000 un bolsa soro fisiológico 0,9% de 250 2,08 208,00 ml 8 20,0000 fr dermax 200ml 6,76 135,10 9 12,0000 un pera ECG pequena 1,88 22,56 10 material de enfermagem, unidades d e saúde, setor de saúde. Total do Empenho : 732,16 Total do Credor .: 1.248,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 71 CLAIR APARECIDA MORAES SOUZA - EPP CNPJ = 72.956.469/0001-00 0 000122 12.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un pendrive 4GB 33,00 33,00 2 requisitado setor de assistência s ocial. Total do Empenho : 33,00 0 000130 12.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 mt fita espiral 5,00 5,00 2 organização fios computadores, Gab inete Prefeito e dependências. Total do Empenho : 5,00 Total do Credor .: 38,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 74 COMERCIAL ESTRELA DE RANCHARIA LTDA.EPP CNPJ = 45.248.986/0001-51 0 000514 08.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un abraçadeira ferro 2x3/4 13,90 41,70 2 manutenção rede de abastecimento á gua - DAE. Total do Empenho : 41,70 Total do Credor .: 41,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 355 COMERCIAL VEDOVATI LTDA CNPJ = 55.348.189/0001-08 0 000559 15.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un pares de botina s/ bico 53,00 159,00 2 manutenção serviços limpeza públic as. Total do Empenho : 159,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 159,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 983 DAIANE FRANCINE AP. PEDRO PAIÃO ME CNPJ = 08.323.739/0001-46 0 000148 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un bolsa p/ notebook 140,00 140,00 2 EMEFEI Professor Geraldino de Mora es, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 140,00 0 000159 14.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un teclado ergonômico 29,90 29,90 2 1,0000 un pendrive 8GB 69,90 69,90 3 1,0000 un estabilizador 69,00 69,00 4 manutenção setor de administração financeira. Total do Empenho : 168,80 0 000203 18.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 cabo USB p/ impressora 8,90 8,90 2 programas assistenciais, setor de assistência social. Total do Empenho : 8,90 0 000513 08.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un teclado abnt 2 34,90 34,90 2 1,0000 un mouse scroll 29,90 29,90 3 serviços administração geral. Total do Empenho : 64,80 Total do Credor .: 382,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 143 DAVID ARMARINHOS LTDA. CNPJ = 56.148.943/0001-10 0 000707 22.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un emborrachado grosso 3,80 22,80 2 8,0000 un emborrachado listrado 1,35 10,80 3 3,0000 un emborrachado 1,80 5,40 4 10,0000 pct balão c/ 50 7,90 79,00 5 1,0000 un grampeador pressão 49,80 49,80 6 1,0000 cx grampo 106/8 11,80 11,80 7 1,0000 pct bexigas preta 2,95 2,95 8 3,0000 cx pulseira d mola 15,00 45,00 9 6,0000 un máscaras.. 4,90 29,40



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 143 DAVID ARMARINHOS LTDA. CNPJ = 56.148.943/0001-10 10 1,0000 dz pincel 14. 31,50 31,50 11 1,0000 pct olho p/ boneca 20,80 20,80 12 5,0000 un aplitex... 1,50 7,50 13 1,0000 cx velcro 2.0. 1,50 1,50


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14 1,0000 un tinta acripuff 3,80 3,80 15 1,0000 un cola quente fina 17,80 17,80 16 20,0000 un CD virgem.. 1,00 20,00 17 grupo da melhor idade, setor de as sistência social. Total do Empenho : 359,85 Total do Credor .: 359,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1217 DERCO COM. E REP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 61.434.510/0001-61 0 000679 21.02.2011 Não se Aplica 1 60,0000 kg filé de frango 6,90 414,00 2 15,0000 kg carne seca 13,50 202,50 3 13,0000 kg bacon manta 8,55 111,15 4 25,0000 kg linguiça calabresa 7,50 187,50 5 manutenção merenda ensino fundamen tal, c/ s imples. Total do Empenho : 915,15 0 000793 28.02.2011 Não se Aplica 1 25,0000 kg filé de frango 6,70 167,50 2 30,0000 kg salsichas.. 2,99 89,70 3 manutenção merenda ensino fundamen tal, c/ simples. Total do Empenho : 257,20 Total do Credor .: 1.172,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 0 000681 22.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 livros as coisa que eu amo em mim, 35,00 105,00 na escola e na hora de dormir 2 3,0000 livros bichos divertidos: o coelho 39,90 119,70 engraçado, o sapo curioso e o cac horro enlamenado 3 2,0000 livros a ciência fala sobre: a ter 16,90 33,80



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 ra e o clima 4 1,0000 livro o caozinho tutu e seus amigu 32,00 32,00 inhos 5 1,0000 livro contos p/ dormir - 03 minuto 49,00 49,00 s de leitura 6 1,0000 livro a árvore de cíntia 14,90 14,90 7 1,0000 livro a bexiga e a borracha 14,90 14,90 8 1,0000 livro a caçada ao grande monstro 14,90 14,90 9 1,0000 livro a ciência fala sobre - o mar 10,00 10,00 10 1,0000 livro a dona aranha e seus amiguin 26,50 26,50 hos 11 1,0000 livro a libélula Lara aprende a ve 25,00 25,00 r as horas 12 2,0000 livro a ovelha rosa da dona Rosa 39,90 79,80 13 1,0000 livro a roda do ônibus - rima pra 26,50 26,50 rima pra lá 14 1,0000 livro africanidades 138,00 138,00 15 1,0000 livro aladim 5,00 5,00 16 1,0000 livro ali babá e os 40 ladrões 5,00 5,00 17 1,0000 livro as travessuras do gatinho Ti 15,00 15,00 co 18 1,0000 livro bateu a saudade 25,00 25,00 19 1,0000 livro Beatriz a fada aprendiz 75,00 75,00 20 1,0000 livro bengaliques 14,90 14,90 21 1,0000 livro branca de neve e os sete anõ 28,00 28,00 es 22 1,0000 livro brilhe brilhe estrelinha 26,50 26,50 23 9,0000 livros eu amo: baleias e golfinhos 14,90 134,10 , casa de animais, corujas, crocod ilos, espaço, filhotes, oceanos, t ubarões e ursos 24 1,0000 livro cadê o medo? 14,90 14,90 25 1,0000 livro cheiro de amor 25,00 25,00 26 1,0000 livro cinco patinhos - rima pra cá 26,50 26,50 rima lá 27 1,0000 livro cinderela 28,00 28,00 28 1,0000 coleção ciranda da diversidade 10 138,00 138,00 volumes 29 1,0000 coleção ciranda das diferenças lib 132,00 132,00 ras 10 volumes 30 10,0000 livros clássicos de sempre 5,30 53,00 31 4,0000 livros clássicos ilustrados - chap 5,00 20,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 euzinho vermelho, a bela adormecid a e oe lobo, e os setes cabritinho s 32 6,0000 coleção 50 piadas, arca de noé, cu 25,00 150,00 riosidades, adivinhas, 1000 charad inhas e seres encantados 33 1,0000 livro comportamentos - como lidar 39,90 39,90


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c/ eles 10 volumes 34 1,0000 livro contos de animais baseados n 55,80 55,80 as fábulas d esopo 35 3,0000 livros contos de fadas: o gato de 33,00 99,00 botas, o patinho feio e pinóquio 36 1,0000 livro contos de princesas 42,00 42,00 37 1,0000 livro contos de mar popup 28,00 28,00 38 2,0000 livro contos dos sonhos e para dor 45,00 90,00 mir 39 1,0000 livro contos para dormir Disney 49,00 49,00 40 1,0000 livro contos para dormir tesouro d 76,30 76,30 e luzes e músicas 41 1,0000 livro correndo atrás das cabras 16,90 16,90 42 1,0000 livro cuidando do seu planeta - a 16,90 16,90 energia 43 1,0000 livro descobertas fantásticas - a 30,00 30,00 tumba de Tutancamon 44 1,0000 livro descobertas fantásticas cria 28,00 28,00 turas da as profundezas 45 1,0000 livro descobrindo o mundo dos dino 28,00 28,00 ssauros 46 1,0000 livro descubra as aranhas 16,90 16,90 47 1,0000 livro dinoussauros desajeitados - 56,00 56,00 contagem divertida 48 1,0000 livro do andar ao escrever 75,00 75,00 49 2,0000 livro em busca da felicidade 45,00 90,00 50 1,0000 livro encantamento as virtudes 75,30 75,30 51 1,0000 livro fadas brilhantes - fada do d 10,00 10,00 ente 52 1,0000 livro fiquei zangada 25,00 25,00 53 1,0000 livro fofinhos: animais da florest 15,00 15,00 a 54 1,0000 livro girafa, estique seu pescoço 28,00 28,00 55 1,0000 livro grnades clássicos - vinte lé 49,90 49,90 guas submarinas



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 56 4,0000 livro guia de aventuras - antigo e 52,00 208,00 gito e guerreiros e heróis 57 5,0000 livros I, II, III de repente na ch 16,90 84,50 ina - a flor sagrada, no brasil - o cruzeiro do sul e no egito - o o lho de horus 58 5,0000 livro com dedoche: animais do mund 33,00 165,00 o, cinco patinhos, o fundo do mar, quando eu crescer - garota e quan do eu crescer - garoto 59 2,0000 livro de pano: chapeuzinho vermelh 45,00 90,00 o e quem é o campeão 60 3,0000 livro dedoche: animais da fazenda, 28,00 84,00 joice a joaninha e zila, abelha 61 1,0000 livro o mundo ao nosso redor 24,00 24,00 62 1,0000 livro luizinho o vagaozinho 85,20 85,20 63 1,0000 livro macaco, eu só estou brincand 45,00 45,00 o 64 2,0000 livro de histórias music play bach 65,00 130,00 yardigans e dora a aventureira 65 1,0000 livro não acorde o urso,lebre 14,90 14,90 66 1,0000 livro navio pirata que simbá const 32,00 32,00 ruiu 67 1,0000 livro no quarto de estelinha 14,90 14,90 68 2,0000 livro o alfabeto da fábulas 49,00 98,00 69 1,0000 livro o danado do medo 25,00 25,00 70 17,0000 o gande livro: das bruchas, da fad 28,00 476,00 as e das princesas 71 1,0000 livro o macaco pintor 14,90 14,90 72 1,0000 livro o mundo de carros 32,00 32,00 73 1,0000 livro o polvo animado 14,90 14,90 74 10,0000 livros o que cabe no meu mundo: re 22,00 220,00 speito, generosidade, responsabili dade, amizade, gentileza, honestid ade, humildade, justiça, persevera nça e solidariedade 75 1,0000 livro o que é, o que é 25,00 25,00 76 1,0000 livro o sapinho indeciso 45,00 45,00 77 1,0000 livro o urso polar aprende a nadar 45,00 45,00 78 2,0000 livro olhinhos agitados o caracol 25,00 50,00 calisto e o carangueijo ciro 79 1,0000 livro os animais entraram de dois 26,50 26,50



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 em dois 80 1,0000 livro os mais belos contos de ande 45,00 45,00 rsen 81 1,0000 livro panda da china 45,00 45,00 82 1,0000 livro pano c/ dedoches - animais d 38,00 38,00 o gelo 83 1,0000 livro patinho você grasna demais 49,90 49,90 84 1,0000 livro pedro e a lua 49,90 49,90 85 2,0000 livro pequenas criaturas 49,90 99,80 86 1,0000 livro popup o brinquedo perdido de 45,00 45,00


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humphrey 87 2,0000 livro popup pinóquio 28,00 56,00 88 1,0000 livro popup a princesa perfeita 33,00 33,00 89 11,0000 livro popup a aranha talentosa, a 39,90 438,90 arca de noé, bom dia fazenda gota de mel, branca de neve, só uma bri ncadeira!, filhotes, o grande ocea no, e o crocodilo esperto 90 1,0000 livro popup crie sua história navi 32,00 32,00 o pirata 91 1,0000 livro popup guia de aventuras dino 28,00 28,00 ssauros 92 1,0000 livro popup livro dos medos 49,00 49,00 93 1,0000 livro popup musical brilha brilha 75,00 75,00 estrelinha 94 2,0000 livro popup o palácio da princesa 75,00 150,00 sereia 95 1,0000 livro a princesa real, um conto má 45,00 45,00 gico 96 1,0000 livro princesa do mundo 49,90 49,90 97 1,0000 livro psicomotricidade e educação 75,00 75,00 física 98 1,0000 livro quando fico triste 25,00 25,00 99 1,0000 livro quantas coisas! 14,90 14,90 100 1,0000 livro quatro caes em um caminhão 26,50 26,50 101 1,0000 livro quero ser gentil 25,00 25,00 102 1,0000 livro será! 14,90 14,90 103 1,0000 livro sereias um guia mágico p/ o 59,90 59,90 reino subaquático 104 1,0000 livro serelepe e sapeca 30,00 30,00 105 1,0000 livro seu lobato tinha um sítio 26,50 26,50 106 2,0000 livro sons animados amigos da faze 28,00 56,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1160 DISTR. LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA CNPJ = 05.275.160/0001-67 nda e veículos 107 3,0000 livros sons mágicos a gata gabi, a 22,00 66,00 super sirene do lagarto leco e o sapo simão perde a voz 108 1,0000 livro urinho ted 26,50 26,50 109 6,0000 livros vida animal: elefantes, gir 14,90 89,40 afas, leões, tigres, tubarões e ur sos 110 2,0000 livro vire e escute o bosque 79,90 159,80 111 biblioteca EMEFEI Professor Gerald ino de Moraes, setor de educação, c/ 11877-x QMSE. Valor do Desconto: 335,78 Total do Empenho : 6.385,62 Total do Credor .: 6.385,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1052 ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA CNPJ = 01.731.828/0001-82 0 000473 03.02.2011 Não se Aplica 1 20,0000 un lâmpada 400W 26,80 536,00 2 20,0000 un lâmpada 250W 23,00 460,00 3 manutenção iluminação púbica munic ipal. Total do Empenho : 996,00 Total do Credor .: 996,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 97 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 60.855.160/0002-25 0 000195 17.01.2011 Não se Aplica 1 100,0000 mt fio 04 milimetro 1,20 120,00 2 200,0000 mt fio 10 milimetro 2,70 540,00 3 Centro de Convivência do Idoso, se tor de assistência social. Total do Empenho : 660,00 0 000243 19.01.2011 Não se Aplica 1 4,0000 pç chave ventilador 12,00 48,00 2 manutenção Centro de Convivência d o Idoso, setor de assistência soci al. Total do Empenho : 48,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 97 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 60.855.160/0002-25 0 000293 24.01.2011 Não se Aplica 1 4,0000 pç reator 250W 65,70 262,80 2 6,0000 pç lâmpada sódio 400W 31,50 189,00 3 12,0000 pç base rele fotoelétrico 12,00 144,00 4 12,0000 pç rele fotoelétrico 220v 27,00 324,00 5 manutenção rede iluminação pública . Total do Empenho : 919,80 0 000324 25.01.2011 Não se Aplica 1 4,0000 pç chave p/ ventilador 12,00 48,00 2 manutenção Centro de Convivência d


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o Idoso, setor de assistência soci al. Total do Empenho : 48,00 0 000467 03.02.2011 Não se Aplica 1 7,0000 un luminárias 123,00 861,00 2 manutenção iluminação pública. Total do Empenho : 861,00 0 000617 17.02.2011 Não se Aplica 1 40,0000 pç rele fotoelétrico 220V 27,15 1.086,00 2 6,0000 pç reator mercúrio 400W 56,35 338,10 3 15,0000 un lâmpada 400W 26,80 402,00 4 6,0000 pç reator sódio 250W 61,40 368,40 5 11,0000 pç receptáculo p/ luminária E 40 8,40 92,40 6 25,0000 pç porta lâmpada E 27 2,20 55,00 7 2,0000 un isolante 20 metros 7,30 14,60 8 100,0000 mt cabo flex 2,5mm 0,72 72,00 9 manutenção serviço de iluminação p ública. Total do Empenho : 2.428,50 0 000730 24.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 pç disjuntor 50A 57,90 347,40 2 centro cultural, gabinete e depend ências. Total do Empenho : 347,40



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.312,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 198 EMPREITEIRA E COM. MAT. CONSTR. JFS LTDA.ME CNPJ = 08.865.056/0001-10 0 000542 14.02.2011 Não se Aplica 1 17,0000 un pedra de guia e sarjeta 15,00 255,00 2 manutenção de guias e sarjetas div ersas ruas do município, vias urba nas. Total do Empenho : 255,00 0 000545 14.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 mt 0,50 metros de areia grossa 33,00 33,00 2 1,0000 mt 0,50 metros areia fina 33,00 33,00 3 28,0000 mt vigas 6x12. 8,00 224,00 4 3,0000 sc cal hidratada 8,00 24,00 5 3,0000 sc cimentos 50 quilos 24,00 72,00 6 50,0000 mt calhas e rufos 10,00 500,00 7 manutenção dependências escola mun icipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 886,00 Total do Credor .: 1.141,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 270 ENILCE CANZIANI DE ALMEIDA - ME CNPJ = 08.024.863/0001-00 0 000672 21.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un jogo pesque e brinque 153,00 306,00 2 1,0000 un jogo de argolas 28,00 28,00 3 30,0000 un jogo quebra cabeça de bichos 18,00 540,00 4 14,0000 un jogo da memória 17,00 238,00 5 1,0000 un jogo futebol pinus 50,00 50,00 6 1,0000 un centopéia 04 metros 450,00 450,00 7 material educação infantil, FUNDEB 40%, c/ 14233-6. Total do Empenho : 1.612,00 Total do Credor .: 1.612,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 980 EUTRAT - Preservação e Com. Madeiras Ltda. ME CNPJ = 05.956.640/0001-93 0 000211 19.01.2011 Não se Aplica 1 18,0000 un palanque 4 metros 58,00 1.044,00 2 6,0000 un palanque 3,2 metros 48,00 288,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 980 EUTRAT - Preservação e Com. Madeiras Ltda. ME CNPJ = 05.956.640/0001-93 3 3,0000 dz mourão 2,20 metros 177,00 531,00 4 3,0000 dz balncin 1,20 metros 14,00 42,00 5 manutenção serviços públicos. Total do Empenho : 1.905,00 Total do Credor .: 1.905,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 471 EXPRESSO BARBOSA TRANSP. LTDA - EPP CNPJ = 08.628.712/0001-61 0 000399 01.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 bd óleo MD 400 20 litros 101,00 303,00 2 2,0000 cx óleo SJ 20W50 178,00 356,00 3 manutenção veículos setor de saúde . Total do Empenho : 659,00 Total do Credor .: 659,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Credor : 897 FASIL - IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA. CNPJ = 54.295.977/0001-02 0 000360 27.01.2011 Não se Aplica 1 360,0000 kg solução 20% ácido fluorsilicico 0,75 270,00 2 600,0000 kg solução II hipoclorito sódio 1,00 600,00 3 manutenção abastecimento de água - DAE. Total do Empenho : 870,00 Total do Credor .: 870,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 828 FELLIPE CASSEMIRO CERDEIRO ORNELAS 73079901134 CNPJ = 11.539.195/0001-69 0 000754 25.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un faixas adesivas 37,50 112,50 2 Campanha contra a dengue SUCEM, se tor municipal de Vigilância Sanitá ria. Total do Empenho : 112,50 Total do Credor .: 112,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1321 FRUTOFORTE - Ind. e Com. de Frutas e Polpas Ltda CNPJ = 03.952.311/0001-49 0 000320 25.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 pct polpa goiaba 4,80 28,80 2 8,0000 pct polpa de uva 6,00 48,00 3 9,0000 pct plopa de abacaxi 5,00 45,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1321 FRUTOFORTE - Ind. e Com. de Frutas e Polpas Ltda CNPJ = 03.952.311/0001-49 4 7,0000 pct polpa tangerina 8,50 59,50 5 9,0000 pct polpa maracujá 7,00 63,00 6 6,0000 pct polpa acerola 4,80 28,80 7 3,0000 pct polpa manga 4,80 14,40 8 2,0000 pct polpa morango 6,50 13,00 9 8,0000 pct polpa de limão 4,80 38,40 10 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 338,90 Total do Credor .: 338,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 144 GELTER BERTONI ME CNPJ = 03.729.843/0001-11 0 000769 28.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un bateria 60A 230,00 230,00 2 veículo kombi CDZ 1475, transporte de alunos, c / 58-2. Total do Empenho : 230,00 0 000774 28.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un baterias 70A 300,00 600,00 2 2,0000 un bateria 110A 380,00 760,00 3 2,0000 un bateria 60A 220,00 440,00 4 pás carregadeiras e retroescavadei ra, estradas rurais. Total do Empenho : 1.800,00 0 000787 28.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un par de palheta 45,00 45,00 2 manutenção ambulância CMW 3913, se tor de saúde. Total do Empenho : 45,00 0 000796 28.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un bateria 60A 280,00 280,00 2 veículo santana CDZ 1470, gabinete prefeito e dependências. Total do Empenho : 280,00 0 000797 28.02.2011 Não se Aplica



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 144 GELTER BERTONI ME CNPJ = 03.729.843/0001-11 1 1,0000 un bateria 70A 300,00 300,00 2 veículo ambulância BFY 0831, setor de assistência social. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 2.655,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 850 GIORGIA DALLA PRIA MAGAZINE ME CNPJ = 04.740.117/0001-62 0 000323 25.01.2011 Não se Aplica 1 25,0000 un massinha de modelar c/ 12 cores 2,40 60,00 2 77,0000 un massinha de modelar c/ 06 cores 1,80 138,60 3 10,0000 un apontadores 2,90 29,00 4 11,0000 un pincéis nº 10 1,90 20,90 5 14,0000 un pincéis nº 10 2,30 32,20 6 2,0000 un bloco autoadesivo 2,70 5,40 7 2,0000 pct resmas A4.. 15,90 31,80 8 32,0000 cx lápis de cor c/ 12 4,40 140,80 9 2,0000 cx lápis de cor aquarelado 16,20 32,40 10 manutennção ed. infantil creche, F UNDEB 40%,


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c/ 14233-6. Total do Empenho : 491,10 0 000329 25.01.2011 Não se Aplica 1 7,0000 cx grampo trilho 8,60 60,20 2 2,0000 un tesouras grandes 7,90 15,80 3 1,0000 un grampeador 14,30 14,30 4 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde. Total do Empenho : 90,30 0 000333 25.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un agenda 2011 13,30 13,30 2 3,0000 un pasta c/ elástico 1,20 3,60 3 3,0000 un resmas sulfite A4 15,90 47,70 4 32,0000 un canetas azul 1,20 38,40 5 1,0000 un grampeador 13,40 13,40 6 1,0000 un fita empacotamento 2,60 2,60 7 1,0000 un pasta plástica 55mm 4,50 4,50 8 1,0000 un perfurador de papel 11,90 11,90 9 3,0000 un pasta catálogo 27,00 81,00 10 1,0000 un pasta sanfonada 25,50 25,50



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 850 GIORGIA DALLA PRIA MAGAZINE ME CNPJ = 04.740.117/0001-62 11 4,0000 un bobina p/ fax 7,90 31,60 12 2,0000 un cola adesiva 2,80 5,60 13 6,0000 un cola branca 2,80 16,80 14 manutenção serviços administração financeira. Total do Empenho : 295,90 0 000482 04.02.2011 Não se Aplica 1 320,0000 un cadernos de brochura grande 2,35 752,00 2 150,0000 un cadernos brochura de 60 folhas 1,50 225,00 3 100,0000 un cadernos de caligrafia 50 folhas 0,65 65,00 4 400,0000 un cadernos de desenhos pequenos 50 f 0,65 260,00 olhas 5 200,0000 un cadernos universitários 10 matéria 8,15 1.630,00 s 6 2,0000 cx cola tubo pequeno 16,10 32,20 7 5,0000 cx clips 2/0 725 unidades 10,65 53,25 8 5,0000 cx grampo 26/6 3,90 19,50 9 2,0000 cx grampo trilho plástico 6,85 13,70 10 450,0000 cx lápis de cor longo c/ 12 4,05 1.822,50 11 100,0000 cx massa de modelar 1,35 135,00 12 30,0000 cx tinta guache c/ 06 cores 1,95 58,50 13 5,0000 un caneta destaca texto 1,75 8,75 14 5,0000 un caneta para retroprojetor ponta fi 3,30 16,50 na 15 200,0000 un canetas azul e vermelha 0,65 130,00 16 8,0000 un canetas corretivas 7,50 60,00 17 260,0000 un apontadores 1,20 312,00 18 400,0000 un borrachas tamanho médio 0,27 108,00 19 8,0000 un corretivos pincel 1,70 13,60 20 20,0000 un canetas preta 3,40 68,00 21 140,0000 cx giz de cera 0,80 112,00 22 6,0000 un fitas crepe 15,15 90,90 23 3,0000 cx tinta p/ marcadores de quadro bran 46,05 138,15 co 24 80,0000 un tesouras sem ponta 1,30 104,00 25 30,0000 un fitas transparentes média 2,20 66,00 26 300,0000 un réguas cristal transparente 30cm 0,30 90,00 27 24,0000 un pincel atômico cores 1,75 42,00 28 54,0000 un pincéis cores p/ quadro branco 2,90 156,60 29 3,0000 un fitas dupla face estreita 3,90 11,70 30 5,0000 cx lápis pretos 86,80 434,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 850 GIORGIA DALLA PRIA MAGAZINE ME CNPJ = 04.740.117/0001-62 31 20,0000 un cola 1 litro 16,20 324,00 32 12,0000 pct paple laminado cores 22,25 267,00 33 6,0000 pct cartolina branca 34,30 205,80 34 250,0000 un papel dobradura cores 0,20 50,00 35 4,0000 un pastas pretas capa dura c/ plástic 22,85 91,40 o transparente 36 manterial escolar ano letivo 2011, setor de educação,FUNDEB 40%, c/ 14233-6. Total do Empenho : 7.967,05 0 000694 22.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 un pasta L tamanho ofício 1,20 12,00 2 1,0000 cx canetas esferográficas 35,00 35,00 3 10,0000 un pasta polionda 35 mm 2,50 25,00 4 3,0000 cx papel sulfite A4 159,00 477,00 5 2,0000 un fita empacotamento 2,60 5,20 6 2,0000 un fita crepe 3,60 7,20 7 manutenção programas assistenciais , setor de assistência social. Total do Empenho : 561,40


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Total do Credor .: 9.405,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1034 GUSTAVO DE OLIVEIRA SOBRAL - ME CNPJ = 07.886.174/0001-42 0 000331 25.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 pç joelho soldável 60mm 17,80 106,80 2 1,0000 un tee soldável 60mm 21,00 21,00 3 1,0000 un registro esfera 60mm 63,00 63,00 4 15,0000 un tubo soldável 60mm 66,00 990,00 5 1,0000 un adesivo 175g 8,00 8,00 6 manutenção rede de abastecimento d e água Rua José Maria Mathias, pró ximo Centro Cultural. Total do Empenho : 1.188,80 Total do Credor .: 1.188,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 773 GUTEMBERG GIRASOL GUIMARÃES CNPJ = 03.385.429/0001-32 0 000734 24.02.2011 Não se Aplica 1 18,0000 kg carne moída 9,50 171,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 773 GUTEMBERG GIRASOL GUIMARÃES CNPJ = 03.385.429/0001-32 2 10,0000 kg miolo de paleta em iscas 10,95 109,50 3 manutenção merenda Educação Jovens e Adultos, c/ simples. Total do Empenho : 280,50 0 000777 28.02.2011 Não se Aplica 1 90,0000 kg carne moída 9,50 855,00 2 63,0000 kg carne bovina em cubos 10,95 689,85 3 manutenção merenda ensino fundamen tal, c / simples. Total do Empenho : 1.544,85 Total do Credor .: 1.825,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1146 HAMARI - MARILEIDE VILLAVICENCIO DA CUNHA EPP CNPJ = 02.061.584/0001-30 0 000720 23.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 cx lâmina bisturi estérel nº 22 13,00 13,00 2 100,0000 un fio de seda 4-0 c/ agulha 0,85 85,00 3 192,0000 un fio nylon 3-0 c/ agulha 2,4cm 0,85 163,20 4 3,0000 cx agulah descartável 30x10 9,00 27,00 5 material de emfermagem, unidades d e saúde, setor de saúde. Total do Empenho : 288,20 Total do Credor .: 288,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1022 I.B.C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA CNPJ = 07.096.868/0001-86 0 000119 12.01.2011 Não se Aplica 1 5,0000 un vávulas... 45,00 225,00 2 1,0000 pç filtro p/ bebedouro 149,00 149,00 3 manutenção bebedouro EMEFEI Profes sor Geraldino de Moraes, FUNDEB 40 %, c/ 14233-6. Total do Empenho : 374,00 Total do Credor .: 374,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 891 J. C. GIRALDES P. PRUDENTE- ME CNPJ = 00.280.477/0001-78 0 000343 26.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un massageador c/ infra vermelho 130,00 130,00 2 sala de fisoterapia, setor de saúd e. Total do Empenho : 130,00 0 000537 11.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un placa p/ ondas curtas 120,00 240,00 2 sala de fisioterapia, setor de saú de. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 370,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 0 000010 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 15,0000 un pote margarina 2,68 40,20 2 15,0000 pct café em pó 5,10 76,50 3 4,0000 lta achocolatado 4,13 16,52 4 4,0000 pct açúcar cristal 9,69 38,76 5 3,0000 cx chá mate 200g 2,78 8,34 6 2,0000 pct bala 700 gramas 6,20 12,40 7 40,0000 un suco variados 0,78 31,20 8 manutenção UBS II e PSF I, setor d e saúde. Total do Empenho : 223,92 0 000012 03.01.2011 Dispensada por Limite


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1 4,0000 pct esponja lã aço 1,49 5,96 2 4,0000 un esponja p/ louças 1,22 4,88 3 6,0000 un detergente 1,05 6,30 4 2,0000 un brilha alumínio 1,42 2,84 5 24,0000 un água sanitária 1,89 45,36 6 4,0000 un par de luva M 4,99 19,96 7 12,0000 un álcool líquido 3,47 41,64 8 6,0000 un veja multiuso 2,68 16,08 9 4,0000 un veja limpeza pesada 3,19 12,76 10 8,0000 un ajax multiuso 3,38 27,04 11 2,0000 un amaciante 2 litros 7,30 14,60 12 2,0000 cx sabão em pó 5,39 10,78 13 4,0000 fr desinfetante 2 litros 3,19 12,76 14 4,0000 pct pano perflex 6,38 25,52



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 15 2,0000 un filtro de café de pano 1,65 3,30 16 2,0000 cx papel filtro p/ café 2,48 4,96 17 manutenção UBS II e PSF I, setor d e saúde. Total do Empenho : 254,74 0 000017 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 cx sabão em pó 5,39 21,56 2 1,0000 un sabão em pedra c/ 5 3,82 3,82 3 4,0000 un água sanitária 1,89 7,56 4 2,0000 un esponja lava louça 1,22 2,44 5 2,0000 un pano perflex 6,38 12,76 6 2,0000 un esponja lã aço 1,49 2,98 7 2,0000 un álcool líquido 3,47 6,94 8 2,0000 un cera incolor 5,98 11,96 9 6,0000 un detergente 1,05 6,30 10 2,0000 un veja multiuso 2,68 5,36 11 2,0000 un limpa pedra 6,59 13,18 12 2,0000 un sabonete líquido 4,48 8,96 13 manutenção setor de assistência so cial. Total do Empenho : 103,82 0 000018 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 un pote margarina 2,68 5,36 2 6,0000 pct café em pó 5,10 30,60 3 manutenção setor de assistência so cial. Total do Empenho : 35,96 0 000043 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 12,0000 un pote margarina 2,68 32,16 2 6,0000 pct açúcar cristal 5 quilos 9,69 58,14 3 10,0000 pct café em pó 5,10 51,00 4 8,0000 cx chá mate 250g 2,78 22,24 5 manutenção almoxarifado municipal. Total do Empenho : 163,54 0 000047 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 12,0000 vd cera brilho fácil 5,98 71,76 2 1,0000 vd água sanitária 1,89 1,89 3 1,0000 cx sabão em pó 5,39 5,39



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 4 1,0000 un esponja lã aço 1,79 1,79 5 8,0000 un multiuso veja 2,68 21,44 6 6,0000 un brilha alumínio 1,42 8,52 7 12,0000 un guardanapo pano 1,99 23,88 8 2,0000 un pano perflex 6,38 12,76 9 4,0000 un sabonete em barra 1,36 5,44 10 2,0000 un vassoura nylon 6,93 13,86 11 manutenção prédio paço municipal. Total do Empenho : 166,73 0 000048 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 cx chá mate 250 gramas 2,78 11,12 2 30,0000 pct café em pó 5,10 153,00 3 12,0000 pct açúcar cristal 5 quilos 9,69 116,28 4 manutenção paço municipal. Total do Empenho : 280,40 0 000058 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 5,0000 vd multiuso ajax 3,38 16,90 2 5,0000 un água sanitária 1,89 9,45 3 1,0000 un álcool líquido 3,47 3,47 4 2,0000 un detergente 1,05 2,10 5 2,0000 un par de luvas 3,95 7,90 6 manutenção Terminal Rodoviário, se rviços públicos. Total do Empenho : 39,82 0 000069 06.01.2011 Dispensada por Limite 1 10,0000 un desinfetante pinho 4,78 47,80 2 1,0000 un desodorizador de ar 6,44 6,44 3 5,0000 un multiuso ajax 2,98 14,90


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4 1,0000 un limpeza pesada veja 3,19 3,19 5 1,0000 un limpeza pesada veja c/ álcool 3,88 3,88 6 6,0000 un pano de chão 2,65 15,90 7 1,0000 un rodo madeira 5,40 5,40 8 1,0000 un vassoura palha 7,50 7,50 9 3,0000 un coador pano 1,65 4,95 10 6,0000 un pedra sanitária 0,99 5,94 11 8,0000 un água sanitária 1,89 15,12 12 10,0000 un álcool líquido 3,47 34,70 13 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 Total do Empenho : 165,72 0 000151 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg limão taiti 1,50 1,50 2 1,0000 kg 2,060 quilos de maçã 6,59 6,59 3 1,0000 kg 2,372 quilos pepino 3,77 3,77 4 1,0000 kg 2,012 quilos de pera 10,06 10,06 5 1,0000 kg 5,676 quilos de repolho 6,81 6,81 6 1,0000 kg 3,024 quilos de tomate 6,35 6,35 7 1,0000 un masso cheiro verde 1,60 1,60 8 8,0000 pct bisnaguinha 3,10 24,80 9 3,0000 pct pão de forma 3,10 9,30 10 2,0000 un copo de requeijão 4,87 9,74 11 6,0000 pct costelinha de porco 13,50 81,00 12 2,0000 un bebida ades uva 3,79 7,58 13 4,0000 un creme de leite 1,39 5,56 14 1,0000 kg 1,022 quilos de abobrinha 0,60 0,60 15 1,0000 kg 5,106 quilos de batata 7,14 7,14 16 1,0000 kg 2,088 quilos de beterraba 2,06 2,06 17 1,0000 kg 986 gramas de chuchu 1,47 1,47 18 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 185,93 0 000162 14.01.2011 Não se Aplica 1 5,0000 pct macarrão argolinha 1,98 9,90 2 2,0000 pct café em pó 5,10 10,20 3 5,0000 pct biscoito cream cracker 2,76 13,80 4 10,0000 un creme de cebola 2,93 29,30 5 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 63,20 0 000168 14.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 6,055 quilos de tomates 12,71 12,71 2 1,0000 kg 10,015 quilos de batatas 14,02 14,02 3 1,0000 kg 3,326 quilos de cenouras 3,95 3,95 4 1,0000 kg 1,022 quilos de vagens 3,57 3,57 5 2,0000 un pés de alfaces 1,60 3,20 6 1,0000 kg 2,414 quilos de chuchu 3,62 3,62



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 7 1,0000 kg 3,126 quilos de maçã 10,00 10,00 8 1,0000 kg 3,214 quilos de peras 16,07 16,07 9 1,0000 kg 3,082 quilos de repolho 3,69 3,69 10 1,0000 kg 1,096 quilos de limão taiti 1,64 1,64 11 1,0000 un masso cheiro verde 1,60 1,60 12 8,0000 pct bisnaguinha 3,10 24,80 13 1,0000 kg 14,445 quilos de coxinha de frango 117,00 117,00 14 10,0000 pct biscoito salgado cream cracker 2,76 27,60 15 3,0000 un bandeja de ovos 6,00 18,00 16 5,0000 kg cebola a granel 1,30 6,50 17 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 267,97 0 000334 25.01.2011 Não se Aplica 1 10,0000 pct farinha de trigo 1,79 17,90 2 10,0000 pct macarrão argolinha 1,98 19,80 3 1,0000 kg 2,096 quilos de pepino 3,12 3,12 4 1,0000 kg 5,106 quilos de batata 7,65 7,65 5 1,0000 un masso cheiro verde 1,50 1,50 6 1,0000 kg 1,942 quilos de beterraba 1,92 1,92 7 1,0000 kg 5,124 quilos de cebola 4,61 4,61 8 1,0000 kg 2,120 quilos de cenoura 2,73 2,73 9 1,0000 kg 2,650 quilos de laranja 3,68 3,68 10 1,0000 kg 1,176 quilos de limão 1,76 1,76 11 1,0000 kg 3,056 quilos de maçã 9,77 9,77 12 1,0000 kg 2,076 quilos de pera 10,38 10,38 13 1,0000 kg 2,040 quilos de tomate 4,89 4,89 14 1,0000 un pé de alface 1,50 1,50 15 6,0000 un massa pastel 2,99 17,94 16 2,0000 pct pão de forma 3,63 7,26 17 8,0000 pct bisnaguinha 3,10 24,80 18 2,0000 un pote requeijão 3,59 7,18


13 de 39 23/3/2011 16:19

19 2,0000 un bandeja de ovos 6,00 12,00 20 1,0000 kg 7,460 quilos de banana nanica 8,87 8,87 21 1,0000 kg 1,104 quilos de abobrinha 0,76 0,76 22 5,0000 un extrato de tomate 2,68 13,40 23 1,0000 kg 8,175 quilos de filé de frango 70,30 70,30 24 3,0000 pct café em pó 5,10 15,30 25 2,0000 lta leite isomil advance 2 47,80 95,60 26 8,0000 lta leite sustagen chocolate e baunilh 16,95 135,60



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 a 27 2,0000 lta leite em pó 1+ 10,98 21,96 28 1,0000 lta achocolatado 6,98 6,98 29 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 529,16 0 000344 26.01.2011 Não se Aplica 1 30,0000 un achocolatado em pó 4,13 123,90 2 24,0000 pct arroz tipo 1 7,49 179,76 3 15,0000 pct biscoito cream cracker 2,76 41,40 4 4,0000 pct café em pó 5,10 20,40 5 5,0000 vd leite de coco 1,54 7,70 6 15,0000 pct macarrão argolinha 1,98 29,70 7 5,0000 pct macarrão alfabeto 2,08 10,40 8 24,0000 un margarina. 3,59 86,16 9 10,0000 lta extrato tomate pequena 2,68 26,80 10 5,0000 lta milho pequena 1,23 6,15 11 6,0000 lta ervilha pequena 1,09 6,54 12 12,0000 pct farinha de trigo 1,55 18,60 13 30,0000 pct feijão tipo 1 1,99 59,70 14 15,0000 lta leite em pó 7,18 107,70 15 5,0000 pct coco ralado 1,58 7,90 16 5,0000 pct orégano... 1,00 5,00 17 20,0000 pct queijo ralado 1,99 39,80 18 8,0000 lta sustagem chocolate e baunilha 16,95 135,60 19 2,0000 un leite em pó 1+ 10,98 21,96 20 2,0000 lta leite em pó isomil advance 2 47,80 95,60 21 1,0000 lta leite em pó supra soy 27,00 27,00 22 5,0000 lta mucilon arroz e milho 6,96 34,80 23 10,0000 pct balas sortidas 2,93 29,30 24 2,0000 pct pirulito 1 quilo 6,85 13,70 25 5,0000 un vidro maionese 3,94 19,70 26 36,0000 pct biscoito polvilho s/ lactose 1,00 36,00 27 2,0000 un tempero pronto 5,69 11,38 28 15,0000 un creme de leite 1,36 20,40 29 12,0000 pct pão de mel c/ chocolate 3,89 46,68 30 3,0000 un mostarda pequena 1,88 5,64 31 5,0000 un catchup pequeno 1,73 8,65 32 2,0000 vd azeitona verde s/ caroço 3,28 6,56 33 5,0000 pct biscoito maizena 2,68 13,40



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 34 4,0000 kg alho a granel 14,00 56,00 35 12,0000 pct açúcar cristal 9,69 116,28 36 10,0000 pct chocolate granulado 2,45 24,50 37 40,0000 un óleo de soja 2,59 103,60 38 10,0000 pct sal refinado 0,86 8,60 39 5,0000 lta sardinhas. 4,29 21,45 40 4,0000 lta fermento em pó 2,19 8,76 41 3,0000 pct milho de pipoca 1,69 5,07 42 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 1.648,24 0 000351 27.01.2011 Não se Aplica 1 48,0000 pct arroz tipo 1 7,49 359,52 2 2,0000 pct café em pó 5,10 10,20 3 10,0000 lta ervilha 2 quilos 7,50 75,00 4 10,0000 lta milho 2 quilos 9,90 99,00 5 160,0000 pct macarrão semolado 1,89 302,40 6 60,0000 un pote margarina 3,59 215,40 7 4,0000 bd azeitona s/ caroço 24,80 99,20 8 12,0000 un tempero pronto 2,34 28,08 9 5,0000 un azeite de oliva 11,98 59,90 10 1,0000 cx chá mate 250g 2,78 2,78 11 12,0000 un vinagre 750ml 1,27 15,24 12 8,0000 kg alho a granel 14,00 112,00 13 6,0000 pct açúcar cristal 9,69 58,14 14 2,0000 pct colorau 500g 1,99 3,98 15 100,0000 un óleo de soja 2,59 259,00 16 70,0000 pct feijão tipo 1 2,19 153,30 17 25,0000 pct sal refinado 0,86 21,50 18 15,0000 lta extrato tomate 14,75 221,25 19 2,0000 pct creme de cebola 2,93 5,86 20 manutenção merenda ensino fundamen tal, c / simples. Total do Empenho : 2.101,75


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0 000395 01.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 2,890 quilos de melão 7,77 7,77 2 2,0000 un copo geléia morango 2,86 5,72 3 1,0000 kg 2,530 quilos de linguiça calabresa 26,81 26,81



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 4 7,0000 un massa mini pizza 3,85 26,95 5 8,0000 pct bisnaguinha 3,10 24,80 6 3,0000 un copo requeijão 3,89 11,67 7 4,0000 un saquinhos p/ sorvete 1,10 4,40 8 1,0000 kg chuchu a granel 2,45 2,45 9 1,0000 kg 8,140 quilos de batatas 12,21 12,21 10 2,0000 un pés de alface 1,50 3,00 11 1,0000 un masso cheiro verde 1,50 1,50 12 1,0000 un fermento em pó 250g 4,29 4,29 13 4,0000 pct pão de forma 3,10 12,40 14 1,0000 un bandeja de ovos 6,00 6,00 15 6,0000 un creme de leite 1,44 8,64 16 2,0000 un fermento em pó 100g 2,19 4,38 17 1,0000 kg 1,350 quilos vagem 3,91 3,91 18 5,0000 kg tomate salada 2,79 13,95 19 1,0000 kg 2,850 quilos repolho verde 3,64 3,64 20 1,0000 kg 2,100 quilos pera 10,50 10,50 21 1,0000 kg 2,370 quilos pepino 3,76 3,76 22 3,0000 kg maçã nacional 3,20 9,60 23 1,0000 kg 1,100 quilos limão taiti 1,65 1,65 24 1,0000 kg 2,400 quilos de laranja 3,48 3,48 25 1,0000 kg 2,150 quilos de cenoura 2,34 2,34 26 1,0000 kg 5,050 quilos cebola 5,30 5,30 27 1,0000 kg 4,200 quilos de banana 5,83 5,83 28 3,0000 un ervilha 200g 1,09 3,27 29 1,0000 kg 8,050 quilos filé de frango 70,03 70,03 30 5,0000 un ades tradicional 3,78 18,90 31 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 319,15 0 000400 01.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 un detergente 1,05 10,50 2 3,0000 un inseticida 7,97 23,91 3 6,0000 un multiuso ajax 2,98 17,88 4 5,0000 un limpeza pesada veja 3,27 16,35 5 10,0000 un multiuso veja 2,88 28,80 6 12,0000 un pano de chão 2,90 34,80 7 3,0000 un papel higiênico 6,72 20,16 8 3,0000 un rodo grande 5,50 16,50 9 1,0000 un sabão em pedra 3,98 3,98



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 10 2,0000 un vassoura nylon 6,93 13,86 11 2,0000 un vassoura caipira 7,50 15,00 12 2,0000 un masso fósforo 1,59 3,18 13 24,0000 un cera líquida 5,48 131,52 14 2,0000 un bom ar refil spray 5,98 11,96 15 2,0000 un bom ar aerosol 6,82 13,64 16 5,0000 un álcool gel 4,19 20,95 17 manutenção paço e almoxarifado mun icipal. Total do Empenho : 382,99 0 000422 02.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un papel alumínio 3,29 6,58 2 1,0000 un pino adaptador 6,95 6,95 3 3,0000 un tuppware média 1,99 5,97 4 manutenção ed. infantil creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 19,50 0 000464 03.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 904 gramas de chuchu 2,07 2,07 2 1,0000 kg 3,480 quilos de laranjas 5,04 5,04 3 1,0000 kg 1,220 quilos de limão taiti 1,46 1,46 4 1,0000 kg 3,936 quilos de mamão formosa 5,47 5,47 5 1,0000 kg 2,116 quilos de pepino 3,27 3,27 6 1,0000 kg 2,230 quilos de pera 11,15 11,15 7 1,0000 kg 3,050 quilos de repolho 3,90 3,90 8 1,0000 kg 2,280 quilos de tomate 5,90 5,90 9 2,0000 un pés de alface 1,50 3,00 10 1,0000 un masso cheiro verde 1,50 1,50 11 8,0000 un massa pastel 2,52 20,16 12 8,0000 pct filé de merluza 10,90 87,20 13 1,0000 un copo de requeijão 200g 3,59 3,59 14 3,0000 kg cenoura a granel 1,09 3,27 15 1,0000 kg 13,040 quilos batatas 19,56 19,56 16 1,0000 kg 3,134 quilos de bananas 4,04 4,04 17 1,0000 kg 1,092 quilos de abobrinhas 1,51 1,51 18 1,0000 kg 8,210 quilos de filé de frango, 70,60 70,60 19 3,0000 un copo de requeijão 250g 3,89 11,67 20 1,0000 un maionese 500g 3,94 3,94


15 de 39 23/3/2011 16:19

21 1,0000 kg 1,506 quilos de filé de peito fran 13,10 13,10 go



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 22 2,0000 un bandeija laminada 3,48 6,96 23 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 288,36 0 000487 07.02.2011 Pregão 06 1 4,0000 cx erva mate 250g 2,16 8,64 2 15,0000 un margarina 500g 3,59 53,85 3 5,0000 pct açúcar cristal 5 quilos 9,35 46,75 4 4,0000 un achocolatado 4,10 16,40 5 15,0000 pct café em pó 5,10 76,50 6 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde. Total do Empenho : 202,14 0 000489 07.02.2011 Não se Aplica 1 40,0000 un sucos variados 0,78 31,20 2 2,0000 pct balas sortidas 700g 4,79 9,58 3 requisitado UBS II, setor de saúde . Total do Empenho : 40,78 0 000492 07.02.2011 Pregão 06 1 12,0000 pct açúcar cristal 05 quilos 9,35 112,20 2 30,0000 pct café em pó 5,10 153,00 3 8,0000 cx chá mate 250g 2,16 17,28 4 8,0000 un margarina 500g 3,59 28,72 5 manutenção almoxarifado municipal. Total do Empenho : 311,20 0 000496 07.02.2011 Pregão 06 1 10,0000 pct farinha de trigo 1,55 15,50 2 2,0000 un margarina 500g 3,59 7,18 3 8,0000 pct café em pó 5,10 40,80 4 manutenção setor de assistência so cial. Total do Empenho : 63,48 0 000500 07.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 cx sabão em pó 5,98 5,98 2 1,0000 un esponja lã aço 1,79 1,79



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 3 5,0000 un desinfetante veja 2,78 13,90 4 2,0000 un pano perflex 6,38 12,76 5 4,0000 un sabonetes em pedra 0,85 3,40 6 1,0000 un masso de fósforo 1,59 1,59 7 10,0000 un cera líquida 5,98 59,80 8 3,0000 un brilha alumínio 1,56 4,68 9 1,0000 un água sanitária 1,89 1,89 10 manutenção paço municipal. Total do Empenho : 105,79 0 000501 07.02.2011 Pregão 06 1 10,0000 pct açúcar cristal 05 quilos 9,35 93,50 2 3,0000 cx chá mate 250g 2,16 6,48 3 20,0000 pct café em pó 500g 5,10 102,00 4 manutenção paço municipal. Total do Empenho : 201,98 0 000503 07.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un inseticida aerosol 6,18 12,36 2 2,0000 un suporte p/ filtro papel 1,99 3,98 3 manutenção Escola Municipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 16,34 0 000515 08.02.2011 Pregão 6 1 6,0000 cx chá mate 250g 2,16 12,96 2 15,0000 pct café em pó 5,10 76,50 3 3,0000 lta achocolatados 4,10 12,30 4 10,0000 un margarina 500g 3,59 35,90 5 5,0000 pct açúcar cristal 05 quilos 9,35 46,75 6 manutenção Escola Municipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 184,41 0 000517 08.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 un masso cheiro verde 2,00 8,00 2 6,0000 kg cenoura a granel 1,09 6,54 3 1,0000 kg 2,624 quilos frango coxa e sobreco 12,07 12,07 xa 4 1,0000 kg 15,130 quilos de batatas 22,69 22,69


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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 5 1,0000 kg 18,180 quilos de cebolas 19,08 19,08 6 1,0000 kg 15,830 quilos de pepinos 24,53 24,53 7 1,0000 kg 3,938 quilos de repolhos 5,04 5,04 8 1,0000 kg 15,070 quilos de tomate 45,05 45,05 9 1,0000 kg 3,178 quilos de vagens 13,66 13,66 10 manutenção ensino fundamental, c/ simples. Total do Empenho : 156,66 0 000521 09.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 1,090 quilos de chuchu 2,50 2,50 2 1,0000 kg limão taiti 1,19 1,19 3 1,0000 kg 3,108 quilos de maçã 10,56 10,56 4 1,0000 kg 3,400 quilos de mamão 5,06 5,06 5 1,0000 kg 3,168 quilos de pepino 4,91 4,91 6 1,0000 kg 3,190 quilos de pera 15,95 15,95 7 1,0000 kg 3,536 quilos de repolho 4,52 4,52 8 1,0000 kg 5,140 quilos de tomate 15,36 15,36 9 2,0000 un pés de alface 1,50 3,00 10 1,0000 un masso de cheiro verde 1,50 1,50 11 8,0000 un massa de mini pizza 3,85 30,80 12 2,0000 un copos de requeijão 4,58 9,16 13 3,0000 un bandeja de ovos 6,00 18,00 14 1,0000 kg 18,390 quilos filé de frango 158,15 158,15 15 10,0000 un creme de cebola 2,93 29,30 16 1,0000 kg abobrinhas 1,39 1,39 17 1,0000 kg 6,540 quilos de bananas 8,43 8,43 18 1,0000 kg 15,180 quilos de batatas 22,77 22,77 19 3,0000 kg beterrabas 1,09 3,27 20 1,0000 kg 3,100 quilos de cenouras 3,37 3,37 21 manutenção ed. infantil creche, c/ simples. Total do Empenho : 349,19 0 000568 16.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 3,050 quilos de maçã 10,37 10,37 2 2,0000 kg pera a granel 5,50 11,00 3 2,0000 un pés de alfaces 2,00 4,00 4 8,0000 kg filé de frango 8,60 68,80 5 8,0000 kg costelinha de porco 13,50 108,00 6 1,0000 kg 1,400 quilos de abobrinha 1,94 1,94 7 12,0000 kg batatas a granel 1,50 18,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 8 1,0000 kg 6,160 quilos de cebolas 6,46 6,46 9 3,0000 kg cenoura a granel 1,09 3,27 10 1,0000 kg 3,550 quilos de laranjas 5,14 5,14 11 1,0000 kg limão taiti 1,09 1,09 12 1,0000 kg 2,080 quilos de pepinos 3,01 3,01 13 1,0000 kg 2,660 quilos de repolhos 3,93 3,93 14 1,0000 kg 4,976 quilos de tomates 14,87 14,87 15 2,0000 kg vagem a granel 4,30 8,60 16 1,0000 un masso cheiro verde 2,00 2,00 17 2,0000 un geléia morango 2,14 4,28 18 6,0000 un massa de pastel 2,99 17,94 19 6,0000 pct pão bisnaga 3,10 18,60 20 manutenção ed. infantil creche, c/ simples. Total do Empenho : 311,30 0 000581 16.02.2011 Pregão 6 1 8,0000 pct café em pó 5,10 40,80 2 2,0000 un pote margarina 3,59 7,18 3 manutenção Conselho Tutelar. Total do Empenho : 47,98 0 000583 16.02.2011 Pregão 6 1 1,0000 pct açúcar cristal 05 quilos 9,35 9,35 2 2,0000 pct café em pó 5,10 10,20 3 1,0000 cx chá mate 250g 2,16 2,16 4 manutenção setor de assistência so cial. Total do Empenho : 21,71 0 000702 22.02.2011 Não se Aplica 1 15,0000 kg batata a granel 1,50 22,50 2 6,0000 kg cebola a granel 1,05 6,30 3 1,0000 kg 4,900 quilos de cenoura 5,34 5,34 4 1,0000 kg 12,900 quilos de melancia 15,73 15,73 5 1,0000 kg 20,700 quilos repolho 30,63 30,63 6 15,0000 kg tomate a granel 2,99 44,85 7 2,0000 kg vagem a granel 4,30 8,60 8 25,0000 un pés de alface 2,00 50,00 9 5,0000 un masso cheiro verde 2,00 10,00 10 8,0000 un massa mini pizza 3,85 30,80 11 2,0000 un copo requeijão 3,89 7,78




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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 12 4,0000 pcr farinha de rosca 1,98 7,92 13 50,0000 pct milho pipoca 1,69 84,50 14 1,0000 cx chocolates 7,38 7,38 15 1,0000 kg filé de frango 8,60 8,60 16 1,0000 kg 6,036 quilos de filé de peito fran 47,68 47,68 go 17 1,0000 kg 3,642 quilos de peito de frango 19,30 19,30 18 1,0000 kg 8,250 quilos de banana 10,64 10,64 19 manutenção merenda ensino fundamen tal, c/ s imples. Total do Empenho : 418,55 0 000711 22.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg limão taiti 1,20 1,20 2 3,0000 kg maçã média 2,30 6,90 3 1,0000 kg 2,160 quilos pepino 3,56 3,56 4 1,0000 kg 2,126 quilos de pera 11,69 11,69 5 5,0000 kg tomate a granel 3,19 15,95 6 4,0000 un pés de alface 2,00 8,00 7 1,0000 un masso cheiro verde 2,00 2,00 8 1,0000 lta leite em pó 1+ 10,98 10,98 9 1,0000 lta leite em pó supra soy 27,00 27,00 10 12,0000 pct bisnaguinha 3,10 37,20 11 2,0000 un copo requeijão 3,89 7,78 12 4,0000 un bandeja de ovos 6,00 24,00 13 2,0000 un catchup 400g 3,16 6,32 14 20,0000 un creme de cebola 2,73 54,60 15 1,0000 kg abobrinhas 0,99 0,99 16 10,0000 kg batata a granel 1,50 15,00 17 2,0000 kg beterraba a granel 1,09 2,18 18 1,0000 kg 2,060 quilos de cenoura 2,86 2,86 19 1,0000 kg 1,100 quilos de chuchu 2,53 2,53 20 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 240,74 0 000736 24.02.2011 Não se Aplica 1 15,0000 kg tomate a granel 3,19 47,85 2 40,0000 un pés de alface 2,00 80,00 3 5,0000 un masso cheiro verde 2,00 10,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 133 JACIRA PILON MAGURNO - EPP CNPJ = 64.071.517/0001-54 4 25,0000 pct batata palha 400g 6,29 157,25 5 10,0000 un creme de leite 200g 1,44 14,40 6 1,0000 kg 18,050 quilos de batata granel 27,07 27,07 7 1,0000 kg 15,180 quilos de cebola 15,93 15,93 8 1,0000 kg 3,090 quilos de cenoura 4,29 4,29 9 1,0000 kg 18,120 quilos de pepino 29,89 29,89 10 manutenção merenda ensino fundamen tal, c/ simples. Total do Empenho : 386,68 0 000753 25.02.2011 Pregão 6 1 5,0000 pct café em pó 5,10 25,50 2 manutenção merenda ensino fundamen tal, c / simples. Total do Empenho : 25,50 Total do Credor .: 10.325,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 134 JOAQUIM ALVES & CIA LTDA CNPJ = 52.317.518/0001-57 0 000436 03.02.2011 Tomada de Preços 5 1 2.000,0000 l óleo diesel 1,99 3.980,00 2 manutenção caminhões e máquinas, e stradas rurais. Total do Empenho : 3.980,00 0 000444 03.02.2011 Concorrência 5 1 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 2 caminhões e máquinas, limpeza públ ica. Total do Empenho : 1.990,00 0 000458 03.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 2 veículos ônibus e microônibus, tra nsporte de alunos, FUNDEB 40%, c/ 14233-6. Total do Empenho : 1.990,00 0 000461 03.02.2011 Tomada de Preços 5 1 2.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 3.338,00



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UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 134 JOAQUIM ALVES & CIA LTDA CNPJ = 52.317.518/0001-57 2 2.000,0000 l gasolina amarela comum 2,55 5.100,00 3 veículos setor de saúde. Total do Empenho : 8.438,00 0 000465 03.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 1.669,00 2 1.000,0000 l gasolina amarela comum 2,55 2.550,00 3 veículos setor de assistência soci al. Total do Empenho : 4.219,00 0 000470 03.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 2 1.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 1.669,00 3 veículos ônibus, micro ônibus e ko mbis, transporte de alunos, c/ 58-2. Total do Empenho : 3.659,00 0 000475 03.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 1.669,00 2 manutenção veículo Gabinete Prefei to e dependências. Total do Empenho : 1.669,00 0 000684 22.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1,0000 Etanol, veiculos Kombi no Transpor 892,80 892,80 te de Alunos. c/13010 3-9 B.Brasil. Total do Empenho : 892,80 0 000685 22.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1,0000 465,06 litros Etanol 776,20 776,20 2 1.000,0000 l Gasolina comum 2,55 2.550,00 3 1.000,0000 l oleo diesel 1,99 1.990,00 4 onibus, microonibus e kombis no tr ansporte de alunos. Total do Empenho : 5.316,20 0 000744 25.02.2011 Tomada de Preços 5 1 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 2 tratores serviços agropecuários, i



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 134 JOAQUIM ALVES & CIA LTDA CNPJ = 52.317.518/0001-57 ncentivo a produção agricola. Total do Empenho : 1.990,00 0 000749 25.02.2011 Tomada de Preços 05 1 1.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 1.669,00 2 veículos setor de saúde. Total do Empenho : 1.669,00 0 000752 25.02.2011 Tomada de Preços 5 1 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 2 caminhões e máquinas, limpeza públ ica. Total do Empenho : 1.990,00 0 000757 25.02.2011 Tomada de Preços 5 1 1.000,0000 l gasolina comum 2,55 2.550,00 2 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 3 caminhões e máquinas, estradas rur ais. Total do Empenho : 4.540,00 0 000762 25.02.2011 Tomada de Preços 5 1 1.000,0000 l álcool hidratado comum 1,67 1.669,00 2 1.000,0000 l gasolina comum 2,55 2.550,00 3 1.000,0000 l óleo diesel 1,99 1.990,00 4 veículos ônibus, micro ônibus e ko mbi, transporte de alunos, c/ 11877-x QMSE. Total do Empenho : 6.209,00 Total do Credor .: 48.552,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 820 JUBE - V.C. DE FREITAS -ME CNPJ = 03.064.945/0001-65 0 000552 14.02.2011 Não se Aplica 1 100,0000 l shampoo p/ veículos 5,26 526,00 2 4,0000 gl solupanp/ veículos 217,50 870,00 3 4,0000 gl ativados 50 litros 217,50 870,00 4 lavador almoxarifado municipal. Total do Empenho : 2.266,00 0 000567 16.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 un detergentes 3,06 15,30



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Credor : 820 JUBE - V.C. DE FREITAS -ME CNPJ = 03.064.945/0001-65 2 10,0000 un água sanitária 2,86 28,60 3 3,0000 un sabonete líquido 9,98 29,94 4 5,0000 un sabão líquido 4,36 21,80 5 2,0000 un amacientes 02 litros 3,06 6,12 6 10,0000 un desinfetantes 3,06 30,60 7 manutenção Escola Municipal e depe ndências, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 132,36 Total do Credor .: 2.398,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 0 000045 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 6,0000 un água sanitária 2,09 12,54 2 2,0000 un detergente 1,08 2,16 3 2,0000 cx sabão em pó 6,10 12,20 4 2,0000 un vassoura de palha 7,50 15,00 5 2,0000 un esponja lã aço 1,89 3,78 6 2,0000 un par luva grande 4,99 9,98 7 manutenção área de lazer Mário Cov as, desporto e lazer. Total do Empenho : 55,66 0 000049 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 4,0000 un detergente 6,10 24,40 2 6,0000 un pano xadrez 3,15 18,90 3 3,0000 un vassoura nylon 5,99 17,97 4 2,0000 un pano perflex 6,37 12,74 5 3,0000 un par luva G 4,99 14,97 6 6,0000 fr cera brilho fácil 5,98 35,88 7 6,0000 un pano p/ limpeza 2,18 13,08 8 2,0000 fr álcool líquido 3,75 7,50 9 2,0000 un masso fósforo 1,49 2,98 10 manutenção almoxarifado municipal. Total do Empenho : 148,42 0 000055 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 6,0000 un água sanitária 2,09 12,54 2 3,0000 un sabonete em barra 1,45 4,35 3 1,0000 un inseticida multiação 7,84 7,84 4 3,0000 fr álcool líquido 3,75 11,25



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 5 2,0000 cx sabão em pó 6,10 12,20 6 2,0000 un vassoura palha 7,50 15,00 7 3,0000 un multiação ajax 3,49 10,47 8 1,0000 un esponja lã aço 1,89 1,89 9 1,0000 un inseticida aerosol 2,97 2,97 10 manutenção velório e telecentro, s erviços públicos. Total do Empenho : 78,51 0 000061 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 6,0000 un água sanitária 2,09 12,54 2 6,0000 cx sabão em pó 6,10 36,60 3 2,0000 un amaciantes 7,59 15,18 4 manutenção sala de fisioterapia, s etor de saúde. Total do Empenho : 64,32 0 000160 14.01.2011 Não se Aplica 1 4,0000 pct sabão em pedra 4,70 18,80 2 12,0000 un água sanitária 2,09 25,08 3 6,0000 un brilha alumínio 1,60 9,60 4 6,0000 un desinfetante 2,58 15,48 5 5,0000 un multiuso ajax 3,49 17,45 6 manutenção ed. infantil creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 86,41 0 000292 24.01.2011 Não se Aplica 1 24,0000 un detergente 0,88 21,12 2 8,0000 un desinfetante 2,58 20,64 3 8,0000 un água sanitária 2,09 16,72 4 15,0000 un brilha alumínio 1,60 24,00 5 4,0000 un amaciantes 7,59 30,36 6 manutenção ed. infantil creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 112,84 0 000349 26.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 pct lacinho de cabelo 2,59 15,54 2 6,0000 un pomada hipoglós 10,15 60,90 3 6,0000 cx cotonetes. 2,18 13,08 4 6,0000 un talco tradicional 7,25 43,50



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 5 10,0000 fr sabonete líquido 10,49 104,90 6 6,0000 fr creme p/ pentear 5,15 30,90


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7 12,0000 un sabonete em barra 2,15 25,80 8 6,0000 fr condicionador cabelo 7,39 44,34 9 6,0000 fr shampoo infantil 6,20 37,20 10 12,0000 un bucha p/ banho 2,00 24,00 11 24,0000 un água sanitária 2,08 49,92 12 6,0000 un desinfetante 2,59 15,54 13 12,0000 un amaciantes 7,59 91,08 14 8,0000 un detergente 1,08 8,64 15 10,0000 un brilha alumínio 1,60 16,00 16 manut. ed. inf. creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 581,34 0 000361 27.01.2011 Não se Aplica 1 30,0000 un brilha alumínio 1,60 48,00 2 12,0000 un água sanitária 2,08 24,96 3 6,0000 un desinfetante 2,59 15,54 4 1,0000 un vassoura.. 6,19 6,19 5 10,0000 un pano de chão 2,95 29,50 6 24,0000 fr multiuso veja 2,78 66,72 7 10,0000 pct esponja lã aço 1,89 18,90 8 5,0000 pct sabão em pedra 4,70 23,50 9 5,0000 un multiuso ajax 3,49 17,45 10 5,0000 un panos de prato 1,99 9,95 11 48,0000 un detergente 1,08 51,84 12 manutenção ensino fundamental, c/ 58-2. Total do Empenho : 312,55 0 000374 28.01.2011 Não se Aplica 1 5,0000 pct bexiga colorida 3,59 17,95 2 1,0000 un paliteiro plástico 1,17 1,17 3 2,0000 un jarra de plástico 2,79 5,58 4 6,0000 un papel alumínio 3,79 22,74 5 10,0000 pct guardanapo de papel 1,00 10,00 6 6,0000 pct filtro de papel 2,39 14,34 7 3,0000 un bobinas plástica grande 26,00 78,00 8 10,0000 un masso fósforo 1,65 16,50 9 2,0000 un palito de dente 0,49 0,98 10 1,0000 un pilha palito 1,99 1,99 11 1,0000 un pilha pequena 2,99 2,99



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 12 manutenção ed. infantil creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 172,24 0 000468 03.02.2011 Não se Aplica 1 24,0000 un água sanitária 1,89 45,36 2 3,0000 un par luva P e M 4,99 14,97 3 12,0000 un álcool líquido 3,62 43,44 4 6,0000 un multiuso veja 2,78 16,68 5 4,0000 un limpeza pesada veja 3,65 14,60 6 8,0000 un multiuso ajax 3,49 27,92 7 2,0000 un amaciante 2 litros 7,59 15,18 8 4,0000 pct pano perflex 2,97 11,88 9 4,0000 un filtro de café de tecido 2,50 10,00 10 1,0000 cx filtro de papel p/ café 2,35 2,35 11 1,0000 un vassoura nylon 6,92 6,92 12 1,0000 un vassoura caipira 7,50 7,50 13 1,0000 un rodo grande 6,95 6,95 14 2,0000 un brilha alumínio 1,60 3,20 15 8,0000 un detergentes 1,08 8,64 16 6,0000 un esponja p/ louça 1,22 7,32 17 4,0000 pct esponja lã aço 1,89 7,56 18 2,0000 un inseticidas 6,95 13,90 19 1,0000 pct sabão em pedra 4,70 4,70 20 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde. Total do Empenho : 269,07 0 000469 03.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 cx masso de fósforo 1,65 3,30 2 3,0000 un pilhas médias 3,00 9,00 3 1,0000 un garrafa térmica 17,89 17,89 4 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde. Total do Empenho : 30,19 0 000481 04.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un álcool líquido 3,62 21,72 2 6,0000 un água sanitária 1,89 11,34 3 3,0000 un sabonete em pedra 1,25 3,75 4 1,0000 un vassoura caipira 7,50 7,50 5 1,0000 un vassoura nylon 6,92 6,92



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 6 1,0000 un inseticida aerosol 6,95 6,95 7 1,0000 un desinfetante 2,98 2,98 8 1,0000 un esponja lã aço 1,89 1,89 9 2,0000 un nultiuso veja 2,78 5,56 10 1,0000 cx detergente em pó 1 quilo 5,98 5,98


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11 2,0000 un par de luvas grande 4,99 9,98 12 3,0000 un multiuso ajax 3,49 10,47 13 manutenção velório municipal e tel ecentro, serviços públicos. Total do Empenho : 95,04 0 000484 07.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 un vassoura nylon 6,92 27,68 2 2,0000 un esponja lã aço 1,89 3,78 3 4,0000 un par de luva 4,99 19,96 4 2,0000 un vassoura palha 7,50 15,00 5 11,0000 un água sanitária 1,89 20,79 6 8,0000 un detergente em pó 5,98 47,84 7 2,0000 pct saco de lixo 20 litros 2,20 4,40 8 1,0000 un rodo médio 6,95 6,95 9 6,0000 un brilha alumínio 1,60 9,60 10 4,0000 un pano de chão 2,95 11,80 11 2,0000 un álcool gel 3,14 6,28 12 2,0000 un balde plástico 6,69 13,38 13 manutenção ginásio de esportes e á reas de lazer, desporto e lazer. Total do Empenho : 187,46 0 000490 07.02.2011 Não se Aplica 1 8,0000 un guardanapos 2,30 18,40 2 2,0000 un multiuso veja 2,78 5,56 3 1,0000 un limpa vidro 5,70 5,70 4 1,0000 un jarra 03 litros c/ tampa 6,90 6,90 5 6,0000 un vassoura nylon 6,92 41,52 6 3,0000 un bucha lava louça 1,22 3,66 7 3,0000 un esponja lã aço 1,89 5,67 8 5,0000 un água sanitária 1,89 9,45 9 3,0000 cx sabão em pó 5,98 17,94 10 1,0000 un escova p/ lavar roupa 1,98 1,98 11 4,0000 un pano de chão 2,95 11,80 12 manutenção almoxarifado municipal. Total do Empenho : 128,58



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 0 000494 07.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 cx sabão em pó 5,98 11,96 2 2,0000 un esponja lã aço 1,89 3,78 3 3,0000 un sabonetes em pedra 1,25 3,75 4 1,0000 pct pano perflex 2,97 2,97 5 1,0000 un álcool gel 3,14 3,14 6 3,0000 un pedras sanitárias 2,15 6,45 7 1,0000 un multiuso veja 2,78 2,78 8 2,0000 un veneno mata inseto 6,95 13,90 9 1,0000 un bucha lava louça 3,65 3,65 10 2,0000 un água sanitária 1,89 3,78 11 1,0000 un limpa vidro 6,94 6,94 12 maunutenção Conselho Tutelar. Total do Empenho : 63,10 0 000499 07.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un flanelas.. 1,99 11,94 2 1,0000 un masso de fósforo 1,65 1,65 3 1,0000 un limpa alumínio 1,60 1,60 4 2,0000 un pares luvas M 4,99 9,98 5 6,0000 un pano de chão 2,95 17,70 6 5,0000 un pano perflex 6,38 31,90 7 1,0000 un rodo médio 4,98 4,98 8 3,0000 un vassoura nylon 6,92 20,76 9 10,0000 un multiuso veja 2,78 27,80 10 8,0000 un cera incolor 5,98 47,84 11 4,0000 un álcool líquido 3,62 14,48 12 8,0000 un esponja lã aço 1,89 15,12 13 4,0000 un bucha de lavar louça 1,22 4,88 14 6,0000 pct filtro de papel 2,48 14,88 15 6,0000 un guardanapo de pano 7,00 42,00 16 manutenção escola municipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 267,51 0 000520 09.02.2011 Não se Aplica 1 12,0000 un pano de prato 2,30 27,60 2 2,0000 un bucha lava louça 1,22 2,44 3 2,0000 un multiuso veja 2,78 5,56 4 4,0000 un água sanitária 1,89 7,56



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 5 4,0000 cx sabão em pó 5,98 23,92 6 1,0000 pct sabão em pedra 4,70 4,70 7 2,0000 un sabonete líquido 10,17 20,34 8 2,0000 un masso de fósforo 1,65 3,30 9 6,0000 un detergentes 1,08 6,48 10 1,0000 un garrafa térmica de 01 litro 17,89 17,89 11 2,0000 un desinfatantes 3,59 7,18 12 2,0000 un balde plástico 2,99 5,98


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13 2,0000 un limpa pedra 6,97 13,94 14 2,0000 un pilha pequena 3,00 6,00 15 4,0000 un panos de chão 2,95 11,80 16 manut. setor assistência social Total do Empenho : 164,69 0 000522 09.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un rodo de madeira 6,95 20,85 2 5,0000 unc cotonetes. 1,98 9,90 3 4,0000 un bucha p/ cozinha 2,47 9,88 4 5,0000 un vassoura nylon 6,92 34,60 5 manutenção ed. infantil creche, c/ 58-2. Total do Empenho : 75,23 0 000525 10.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 un desinfetantes 2,79 11,16 2 3,0000 cx sabão em pó 5,98 17,94 3 manutenção UBS II, setor de assist ência social. Total do Empenho : 29,10 0 000533 11.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un água sanitária 1,89 11,34 2 4,0000 cx sabão em pó 5,98 23,92 3 manutenção sala de fisioterapia, s etor de saúde. Total do Empenho : 35,26 0 000584 16.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un inseticidas 6,95 20,85 2 2,0000 un amaciantes 7,59 15,18 3 1,0000 un álcool líquido 3,53 3,53 4 manutenção ed. infantil creche,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 868 JULIO CESAR MAGURNO - ME CNPJ = 08.562.841/0001-02 c/ 58-2. Total do Empenho : 39,56 0 000727 24.02.2011 Não se Aplica 1 24,0000 un detergentes 1,08 25,92 2 20,0000 un brilha alumínio 1,65 33,00 3 manutenção ensino fundamental, c/ 58-2. Total do Empenho : 58,92 0 000731 24.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un multiuso veja 2,78 5,56 2 2,0000 un álcool em gel 3,99 7,98 3 4,0000 un esponja lã aço 1,89 7,56 4 2,0000 un multiuso c/ cloro 5,88 11,76 5 1,0000 un lustra móveis 7,09 7,09 6 2,0000 pct pano perflex 6,38 12,76 7 2,0000 un pedra sanitária 2,15 4,30 8 8,0000 un detergente 1,08 8,64 9 4,0000 un sabonetes 180g 2,15 8,60 10 4,0000 un pano de chão 2,90 11,60 11 2,0000 cx sabão em pó 5,98 11,96 12 4,0000 un água sanitária 1,89 7,56 13 manutenção prédio Projeto Espaço A migo, setor de assistência social. Total do Empenho : 105,37 0 000760 25.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 lta queronese 01 litro 6,99 34,95 2 4,0000 fr desengripante antiferrugem 7,35 29,40 3 5,0000 un álcool líquido 3,99 19,95 4 1,0000 un pulverizador de plástico c/ borrif 2,99 2,99 ador 5 5,0000 un multiuso veja 2,78 13,90 6 30,0000 un flanelas de limpeza 1,99 59,70 7 10,0000 lta polidor de metais 6,90 69,00 8 10,0000 un esponja lava louça 1,35 13,50 9 limpeza instrumentos da fanfarra, Criança eAdolescente, c/ 98-1. Total do Empenho : 243,39



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 3.404,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 243 LIDER DOS RADIADORES LTDA CNPJ = 48.814.537/0001-11 0 000471 03.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç colméia turbinado 690x610 1.800,00 1.800,00 2 manutenção pá carregadeira michiga n 55C, estradas rurais. Total do Empenho : 1.800,00 Total do Credor .: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 419 LUCILENE MOREIRA B. SANCHES - ME CNPJ = 09.044.042/0001-07


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0 000516 08.02.2011 Não se Aplica 1 8,0000 fd saco p/ lixo 20 litros 44,80 358,40 2 8,0000 fd saco p/ lixo 60 litros 50,40 403,20 3 10,0000 fd saco p/ lixo 100 litros 44,80 448,00 4 12,0000 cx copo descartável 180ml 99,00 1.188,00 5 10,0000 fd papel higiênico c/ 64 35,00 350,00 6 manutenção paço e almoxarifado mun icipal. Total do Empenho : 2.747,60 Total do Credor .: 2.747,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 141 LUZIA COLADELLO REGINATO ME CNPJ = 67.579.086/0001-20 0 000772 28.02.2011 Não se Aplica 1 160,0000 kg pão frances 6,00 960,00 2 manutenção merenda ensino fundamen tal, c / simples. Total do Empenho : 960,00 0 000776 28.02.2011 Não se Aplica 1 140,0000 kg pão francês 6,00 840,00 2 manutenção merenda educação infant il pré escola, c/ simples. Total do Empenho : 840,00 0 000781 28.02.2011 Não se Aplica 1 100,0000 kg pão francês 6,00 600,00 2 merenda educação infantil creche, c/ simples.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 141 LUZIA COLADELLO REGINATO ME CNPJ = 67.579.086/0001-20 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 2.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 866 MAGURNO & CIA LTDA - ME CNPJ = 11.668.053/0001-00 0 000290 24.01.2011 Não se Aplica 1 3,0000 kg miolo de paleta em pedaços 10,95 32,85 2 20,0000 kg costela bovina 8,90 178,00 3 manutenção merenda educação infant il creche, c/ simples. Total do Empenho : 210,85 0 000724 24.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 kg miolo de paleta em iscas 10,30 41,20 2 4,0000 kg carne moída 8,30 33,20 3 manutenção merenda educação infant il pré escola, c/ simples. Total do Empenho : 74,40 0 000725 24.02.2011 Não se Aplica 1 20,0000 kg miolo de paleta em cubos 10,30 206,00 2 35,0000 kg carne moída 8,30 290,50 3 manutenção merenda ensino médio, c/ simples. Total do Empenho : 496,50 0 000735 24.02.2011 Não se Aplica 1 20,0000 kg miolo de paleta 10,30 206,00 2 10,0000 kg carne moída 8,30 83,00 3 manutenção merenda ensino médio, c/ simples. Total do Empenho : 289,00 Total do Credor .: 1.070,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1059 MAKPEÇAS Peças/Serv/p/Tratores/Veic/Marília Ltda. CNPJ = 03.276.915/0001-12 0 000141 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un conjunto regulagens 158,00 158,00 2 1,0000 un peça tambor 128,00 128,00 3 1,0000 un cinta máquina 84,00 84,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1059 MAKPEÇAS Peças/Serv/p/Tratores/Veic/Marília Ltda. CNPJ = 03.276.915/0001-12 4 8,0000 pç castanha roda 8,00 64,00 5 8,0000 pç unidade porca 3,00 24,00 6 2,0000 pç lâmina metisa 757,60 1.515,20 7 1,0000 un kit embreagem 2.560,00 2.560,00 8 4,0000 pç unidade coxim 22,00 88,00 9 manutenção motoniveladora 140S, es tradas rurais. Total do Empenho : 4.621,20 Total do Credor .: 4.621,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 896 MARIA SALETE PEREIRA PADARIA -ME CNPJ = 11.927.846/0001-98 0 000512 08.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg 120,367 quilos de pão francês 722,20 722,20


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2 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 722,20 Total do Credor .: 722,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 961 MARINA ISHI KOYAMA ME - Marinart CNPJ = 57.019.937/0001-26 0 000785 28.02.2011 Não se Aplica 1 15,0000 un pincéis filete 7,50 112,50 2 80,0000 un tinta acrílica 20ml 3,50 280,00 3 10,0000 un verniz 100ml 9,90 99,00 4 12,0000 un acrilpen.. 3,10 37,20 5 1,0000 un dimensional 35ml 4,30 4,30 6 30,0000 un pincéis cerda longa 3,50 105,00 7 13,0000 un rolo de espuma 75mm 4,20 54,60 8 20,0000 un pincéis longo 916-2 1,70 34,00 9 24,0000 un pincéis longo 916-10 2,50 60,00 10 3,0000 un verniz acrílico 100ml 4,90 14,70 11 30,0000 un tinta acrílica 60ml 4,90 147,00 12 10,0000 un dimensional glitter 35ml 6,20 62,00 13 2,0000 un cola silicone 60ml 5,50 11,00 14 3,0000 un verniz geral 100ml 8,90 26,70 15 8,0000 un base acrílica 250ml 9,40 75,20 16 13,0000 un tinta craquelex 37ml 3,80 49,40 17 atendimento Programa Criança e Ado lescente, c/ 98-1.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 961 MARINA ISHI KOYAMA ME - Marinart CNPJ = 57.019.937/0001-26 Total do Empenho : 1.172,60 0 000790 28.02.2011 Não se Aplica 1 40,0000 un linha croche 5 7,90 316,00 2 150,0000 un linha lã 40 gramas 2,50 375,00 3 20,0000 un unidades teares 21,85 437,00 4 20,0000 un agulhas crochê 1,3mm 2,70 54,00 5 20,0000 un barbante cru 10,90 218,00 6 atendimento Programa Ação Continua da, setor de assistência social, c/ 15991-3 FMAS PBVII. Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 2.572,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 405 MARLENE ROSA JESUS P. PRUDENTE ME CNPJ = 01.225.026/0001-09 0 000451 03.02.2011 Dispensada por Limite 1 2,0000 toner preto 410 185,00 370,00 2 1,0000 kit unidade de imagem 650,00 650,00 3 manutenção copiadora kiocera, paço municipal. Total do Empenho : 1.020,00 0 000721 23.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 un toner preto copiadora EMEFEI Profe 85,00 340,00 ssor Geraldino de Moraes, setor de ensino, c/ 11877-x QMSE. Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 1.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 146 MARTIRAN TINTAS LTDA CNPJ = 58.270.562/0001-35 0 000371 28.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 lta tinta latex 18 litros 105,00 210,00 2 5,0000 lta tinta piso 18 litros 129,00 645,00 3 4,0000 gl tinta esmalte 3,6 litros 46,00 184,00 4 manutenção Escola Municipal e depe ndências, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 1.039,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 146 MARTIRAN TINTAS LTDA CNPJ = 58.270.562/0001-35 0 000621 17.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 gl tinta esmalte cores 3,6 litros 51,00 306,00 2 3,0000 gl tinta esmalte 3,6 litros branca 46,00 138,00 3 3,0000 lta tinta acrílica 18 litros 173,00 519,00 4 3,0000 un rolo de lã 23cm 14,00 42,00 5 3,0000 un cabo p/ rolo de lã 5,50 16,50 6 1,0000 un rolo de lã 09cm 4,50 4,50 7 4,0000 un lixa d´água 0,90 3,60 8 1,0000 un trinchas 620 2 3,90 3,90 9 1,0000 un trincha 620 3 7,00 7,00 10 1,0000 gl água raz 05 litros 33,00 33,00 11 4,0000 un fitas crepe 19x50 3,00 12,00 12 Centro Educacional, dependências e scola municipal, setor de educação , FUNDEB 40%, c/ 14233-6.


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Total do Empenho : 1.085,50 0 000636 18.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 tinta acrílica 18 litros 173,00 519,00 2 manutenção poços artesianos, rede abastecimento de água. Total do Empenho : 519,00 Total do Credor .: 2.643,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 0 000341 26.01.2011 Não se Aplica 1 11,0000 pç luva azul 3/4 4,50 49,50 2 1,0000 un barra tubo 1/2 13,00 13,00 3 2,0000 un registro esfera 32,00 64,00 4 10,0000 pç válvula pia 4,00 40,00 5 7,0000 pç joelho 1/2 0,60 4,20 6 5,0000 pç adaptador 1/2 0,60 3,00 7 3,0000 pç luva 3/4x1/2 1,00 3,00 8 1,0000 pç adaptador grande 8,50 8,50 9 12,0000 pç luva lisa 3/4 0,70 8,40 10 2,0000 un tee 1 polegada 2,40 4,80 11 2,0000 un torneira jardim 12,00 24,00 12 8,0000 pç joelho azul 3/4 5,00 40,00 13 6,0000 pç joelho 3/4. 0,70 4,20



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 14 1,0000 pç joelho 60mm 17,00 17,00 15 10,0000 un cola adesiva 3,20 32,00 16 6,0000 pç luva 1/2... 0,60 3,60 17 manutenção rede de abastecimento á gua, DAE. Total do Empenho : 319,20 0 000346 26.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un rolo lã 23cm 10,50 63,00 2 100,0000 mt fio duplo 1,5 1,15 115,00 3 1,0000 un fita isolante 4,50 4,50 4 15,0000 un rondana 3/4 0,20 3,00 5 1,0000 un par de botas 32,00 32,00 6 manutenção Centro de Convivência d o Idoso, setor de assistência soci al. Total do Empenho : 217,50 0 000353 27.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 sc argamassas 4,00 8,00 2 10,0000 pç joelho soldável 0,70 7,00 3 2,0000 un adaptador flange 25mm 8,50 17,00 4 2,0000 un adaptador flange 50mm 20,00 40,00 5 2,0000 un joelho azul 20mm 4,50 9,00 6 2,0000 un luvas 20mm 4,50 9,00 7 3,0000 un luva red 25x20mm 1,00 3,00 8 4,0000 un adaptador 20mm 0,45 1,80 9 3,0000 un tee soldável 1,00 3,00 10 2,0000 un joelho 50mm 2,00 4,00 11 2,0000 pç tomada sistema x 6,00 12,00 12 2,0000 un canaletas. 2,40 4,80 13 1,0000 un registro esfera 32,00 32,00 14 3,0000 un joelho azul 25mm 5,00 15,00 15 2,0000 un folha serra 3,80 7,60 16 rede abastecimento água - DAE. Total do Empenho : 173,20 0 000362 27.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un escova aço 3,00 6,00 2 20,0000 mt fio paralelo 1,70 34,00 3 2,0000 pç pino macho 2,30 4,60 4 2,0000 un pares de botas 32,00 64,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 5 1,0000 un cola instantanea 3,00 3,00 6 6,0000 un massa plástica 6,00 36,00 7 3,0000 un fita crepe 3,50 10,50 8 3,0000 un pincel 3mm 5,50 16,50 9 2,0000 un pincel 2,5mm 4,50 9,00 10 1,0000 un pincel 2mm 3,00 3,00 11 1,0000 un pincel 3/4 1,60 1,60 12 1,0000 un pincel 1/2 1,50 1,50 13 7,0000 lta água raz... 6,00 42,00 14 14,0000 mt fio 1,5 milimetro 0,55 7,70 15 3,0000 pç interruptor 3,50 10,50 16 12,0000 mt fio 6 milimetro 2,00 24,00 17 50,0000 pç arrebites. 0,06 3,00 18 1,0000 kg arame galvanizado 9,00 9,00 19 4,0000 pç parafuso 3/8x5 1,00 4,00 20 8,0000 pç parafuso sestavado 0,40 3,20 21 15,0000 pç rondana prego 0,15 2,25 22 7,0000 un lixas massa 0,60 4,20 23 5,0000 un lixas d´água 0,90 4,50 24 2,0000 un lixas ferro 1,90 3,80


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25 1,0000 un máscara pó 4,00 4,00 26 2,0000 gl tinta esmalte 3,6 54,00 108,00 27 3,0000 un rolo lã 23cm 10,50 31,50 28 2,0000 un suporte p/ cabo 3,00 6,00 29 1,0000 pç cadeado E 45 18,00 18,00 30 1,0000 pç cadeado E 30pç 11,00 11,00 31 1,0000 pç cadeado E 40 14,00 14,00 32 1,0000 un broca vidia 8mm 8,00 8,00 33 1,0000 un broca vidia 10mm 10,00 10,00 34 2,0000 pç tomada sistema X 6,00 12,00 35 6,0000 un parafuso 3/8x5 1/2 1,00 6,00 36 4,0000 un pino fêmea 2,70 10,80 37 6,0000 pç receptáculo 2,00 12,00 38 10,0000 un parafuso 5/16x5 1,00 10,00 39 3,0000 pç cilindro fechadura 12,00 36,00 40 3,0000 un pinos tee.. 3,50 10,50 41 1,0000 un porta lisa 43,50 43,50 42 3,0000 un lâmpada florescente 40W 5,00 15,00 43 2,0000 un lâmpada incadescente 100W 2,20 4,40 44 3,0000 un lixa ferro 1,90 5,70 45 2,0000 un cola aruadite 13,00 26,00 46 manutenção serviços públicos.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 Total do Empenho : 710,25 0 000737 24.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 un canaletas. 2,40 12,00 2 14,0000 mt fio duplo 105 1,30 18,20 3 9,0000 un parafuso sestavado 0,35 3,15 4 42,0000 un buchas nº 10 0,10 4,20 5 2,0000 un cola silicone 3,50 7,00 6 15,0000 mt fio duplo 2,5 2,10 31,50 7 manutenção Centro de Convivência d o Idoso, setor de assistência soci al. Total do Empenho : 76,05 0 000741 25.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un fita isolante 4,50 4,50 2 20,0000 un rondana plástica 0,20 4,00 3 8,0000 un lâmpada incandescente 60V 2,00 16,00 4 4,0000 un receptáculos 2,00 8,00 5 6,0000 un soquetes elétricos 1,50 9,00 6 2,0000 un lâmpada florescente 40V 5,00 10,00 7 2,0000 un pino adaptador 5,00 10,00 8 4,0000 un reator 2x40 19,00 76,00 9 2,0000 un reparo descarga 28,00 56,00 10 4,0000 un pino macho 2,30 9,20 11 4,0000 un lixa...... 1,90 7,60 12 40,0000 mt cabo PP 2,5 2,50 100,00 13 4,0000 un porta cadeado 3,00 12,00 14 18,0000 un arrebites. 0,10 1,80 15 4,0000 un cadeado E20 7,50 30,00 16 manutenção prédio e dependências E scola Municipal, setor de educação , c/ 58-2. Total do Empenho : 354,10 0 000745 25.02.2011 Não se Aplica 1 7,0000 un cola adesiva 3,20 22,40 2 10,0000 pç luva L 25mm 0,70 7,00 3 5,0000 un barra tubo soldável 25mm 13,00 65,00 4 5,0000 un luva azul 25mm 4,50 22,50 5 3,0000 un lixa ferro 1,90 5,70



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 6 2,0000 un luvas 50 milimetros 3,50 7,00 7 2,0000 pç adaptador 50mm 3,50 7,00 8 1,0000 un flange 5mm 20,00 20,00 9 1,0000 un serra starret 3,20 3,20 10 6,0000 un luva azul 20mm 4,00 24,00 11 25,0000 un porcas 5/16 0,12 3,00 12 2,0000 un registro 25mm 9,00 18,00 13 13,0000 pç joelho azul 25mm 5,00 65,00 14 8,0000 pç joelho azul 20mm 4,50 36,00 15 2,0000 un portas 80cm 202,00 404,00 16 4,0000 sc cimentos.. 23,00 92,00 17 1,0000 un rolo de lã.. 10,50 10,50 18 2,0000 un pincéis... 4,50 9,00 19 2,0000 un registro esfera 32,00 64,00 20 3,0000 pç redução 25x20 0,90 2,70 21 4,0000 pç luva 20 milimetros 0,60 2,40 22 4,0000 un cap 20 milimetros 0,90 3,60 23 4,0000 un joelho 25mm 0,70 2,80 24 2,0000 un barra roscável 4/16 2,50 5,00 25 3,0000 pç tee 25 milimetros 7,00 21,00 26 2,0000 un registro de pressão 36,00 72,00 27 1,0000 un acabamento 13,00 13,00 28 1,0000 un adaptador 25mm 0,70 0,70


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29 25,0000 un arruelas 5/16 0,10 2,50 30 manutenção rede de abastecimento d e água - DAE. Total do Empenho : 1.011,00 0 000751 25.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 lta tinta esmalte 4,50 4,50 2 2,0000 un thiner água raz 7,00 14,00 3 3,0000 sc cimentos.. 23,00 69,00 4 5,0000 un cola silicone 4,00 20,00 5 10,0000 un receptáculos 2,00 20,00 6 6,0000 kg arame galvanizado 8,50 51,00 7 4,0000 un engate flexível 4,00 16,00 8 1,0000 un fechadura interna 22,00 22,00 9 6,0000 un lubrificantes 6,00 36,00 10 3,0000 un enxadas... 22,00 66,00 11 20,0000 un parafuso sestavado 0,30 6,00 12 3,0000 un pá com cabo 18,00 54,00 13 2,0000 un carriolas. 92,00 184,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 14 2,0000 un sifão sanfonado 5,00 10,00 15 1,0000 lta tinta esmalte 3,6 litros 14,00 14,00 16 4,0000 lta tinta esmalte 3,6 45,00 180,00 17 1,0000 un pia marmore 1,50 metros 101,00 101,00 18 1,0000 un fechadura externa 22,00 22,00 19 4,0000 un cadeado E20 7,50 30,00 20 1,0000 un torneira bica móvel 34,00 34,00 21 4,0000 un porta cadeado 3,00 12,00 22 30,0000 un arrebites. 0,10 3,00 23 2,0000 un adesivo instataneo 3,00 6,00 24 2,0000 un spray antiferrugem 10,00 20,00 25 3,0000 un massa plástica 6,00 18,00 26 20,0000 mt fio para telefone 0,60 12,00 27 2,0000 un tinta latex 3,6 litros 26,00 52,00 28 1,0000 un masso prego 17x21 6,70 6,70 29 20,0000 un rondana c/prego 0,20 4,00 30 1,0000 un marreta... 14,00 14,00 31 2,0000 un pincéis 2" 3,50 7,00 32 6,0000 un lixa ferro 1,90 11,40 33 20,0000 un parafuso 1/4x2 0,40 8,00 34 8,0000 un parafuso 5/16x4 0,90 7,20 35 10,0000 un lâmpada incandescente 150V 4,00 40,00 36 5,0000 un parafuso 3/8x4 0,90 4,50 37 3,0000 un lâmpada incandescente 100V 2,40 7,20 38 1,0000 un rolo espuma 23cm 6,00 6,00 39 11,0000 un fita isolante 4,50 49,50 40 1,0000 un pino macho 2,30 2,30 41 1,0000 un pino fêmea 2,70 2,70 42 manutenção diversos serviços públi cos. Total do Empenho : 1.247,00 0 000755 25.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 kg masso prego 15x15 8,00 8,00 2 16,0000 mt lona plástica 0,75 12,00 4 1,0000 un cadeado E 45 16,00 16,00 5 2,0000 un soquetes.. 2,00 4,00 6 15,0000 mt fio duplo 1,5 1,30 19,50 7 1,0000 un fita isolante 4,50 4,50 8 1,0000 un chuveiro 220W 33,00 33,00 9 1,0000 un braço chuveiro 4,50 4,50 10 5,0000 un pino macho 2,30 11,50



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 472 MAT.CONSTR.IDEAL J/RAMALHO LTDA.ME CNPJ = 01.811.539/0001-93 11 26,0000 mt cabo PP 2,5 2,50 65,00 12 3,0000 kg arame galvanizado 8,50 25,50 13 manutenção áreas de lazer, desport o e lazer. Total do Empenho : 203,50 Total do Credor .: 4.311,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 147 MAT.CONSTR.SADRAQUE J/RAM/LTDA.ME CNPJ = 60.095.767/0001-73 0 000699 22.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un adaptador soldável 25m 1,50 1,50 2 4,0000 un tee bucha 25x20 6,00 24,00 3 1,0000 mt cao pvc 1/2 2,00 2,00 4 1,0000 un flange 1 1/2 18,00 18,00 5 7,0000 un cotovelo 1 1/2 marrom 3,80 26,60 6 3,0000 un cotovelo 1 1/2 marrom 15,00 45,00 7 2,0000 un tee 1 1/2 marrom 7,80 15,60 8 3,0000 un luva 1 1/2 marrom 3,80 11,40 9 2,0000 un cotovelo 50x2 4,00 8,00 10 4,0000 un luva correr 60 marrom 22,00 88,00 11 6,0000 un adaptador LR 60 marrom 8,00 48,00 12 1,0000 un cotovelo 60 galvanivado roscável 48,00 48,00 13 2,0000 un luva 3/4 correr 9,00 18,00 14 1,0000 un junta união 1/2 galvanizado 18,00 18,00 15 1,0000 un luva 1" correr 14,00 14,00 16 3,0000 un luva 60 lisa soldável 14,00 42,00


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17 manutenção rede de abastecimento d e água - DAE. Total do Empenho : 428,10 0 000704 22.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 un lâmpada incandescente 150v 6,00 18,00 2 2,0000 un parafuso 3/8x7 completo 1,40 2,80 3 1,0000 un sifão sanfonado 8,00 8,00 4 3,0000 un pinos macho 4,00 12,00 5 3,0000 un caixa sistema x dupla 10,80 32,40 6 2,0000 lta água raz 900ml 9,00 18,00 7 1,0000 lta tinta esmalte 900ml 18,00 18,00 8 4,0000 un pino macho 7,00 28,00 9 9,0000 un adaptador padrão 8,00 72,00 10 6,0000 mt corda 12mm 1,50 9,00 11 1,0000 un irrigador 10 litros 16,00 16,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 147 MAT.CONSTR.SADRAQUE J/RAM/LTDA.ME CNPJ = 60.095.767/0001-73 12 1,0000 un registro 3/4 20,00 20,00 13 1,0000 un telha 366x110 59,00 59,00 14 3,0000 un telha 305x110 55,00 165,00 15 5,0000 un adesivo instantaneo 5,00 25,00 16 4,0000 un serra starret 6,00 24,00 17 1,0000 un cabo p/ enxada 8,00 8,00 18 1,0000 un reparo válvula descarga 48,00 48,00 19 1,0000 un adesivo silicone 6,00 6,00 20 3,0000 un pino 3 saída + adaptador 9,00 27,00 21 1,0000 un canaleta 5x 4,80 4,80 22 4,0000 un bucha fixação 6m 0,10 0,40 23 6,0000 un parafuso rosca 0,35 2,10 24 1,0000 sc cimento 50 quilos 24,00 24,00 25 1,0000 un torneira de bico móvel 42,00 42,00 26 manutenção diversos serviços públi cos. Total do Empenho : 689,50 Total do Credor .: 1.117,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 906 MATEL BASTOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP CNPJ = 65.512.790/0001-30 0 000778 28.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un barra canaleta 30x30 13,00 26,00 2 2,0000 un barra canaleta 22x22 11,53 23,06 3 10,0000 mt tubo flex. 1.1/2" 9,90 99,00 4 10,0000 un conector 1.1/2" 34,85 348,50 5 1,0000 un serra starret 51mm 39,65 39,65 6 Centro de Pesquisas Educacionais, dependências Escola Municipal, c/ 58-2. Valor do Desconto: 26,21 Total do Empenho : 510,00 0 000795 28.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 pç condulete C 1 1/4" 25,25 101,00 2 10,0000 pç abraçadeira 1.1/4" 1,17 11,70 3 9,0000 pç arruela c/ rosca 1.1/4" 0,53 4,77 4 Centro de Pesquisas Educacionais, dependências Escola Municipais, se tor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 117,47



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 906 MATEL BASTOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP CNPJ = 65.512.790/0001-30 Total do Credor .: 627,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 619 MECSAL IND.COM.PROD.AGROP.LTDA.EPP CNPJ = 60.789.575/0001-67 0 000709 22.02.2011 Não se Aplica 1 8,0000 un glifosato 1000ml 17,00 136,00 2 manutenção logradouros e vias urba nas. Total do Empenho : 136,00 Total do Credor .: 136,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 530 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA. CNPJ = 00.010.126/0004-90 0 000024 03.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 pç elemento de segurança 37,55 37,55 2 1,0000 pç elemento filtrante 104,08 104,08 3 1,0000 pç unidade porca 2,46 2,46 4 1,0000 pç junta unidade 28,01 28,01 5 1,0000 pç junta unidade 6,39 6,39 6 1,0000 pç junta unidade 6,64 6,64 7 12,0000 pç porca unidade 0,20 2,40 8 4,0000 pç prisioneiro 4,69 18,76 9 3,0000 pç anel unidade 1,76 5,28 10 1,0000 un mangueiras 63,64 63,64 11 2,0000 pç anel unidade 0,98 1,96 12 1,0000 un mangueiras 8,46 8,46 13 1,0000 un turbo de borracha 59,28 59,28 14 2,0000 pç anel unidade 1,11 2,22 15 4,0000 un anel unidade 0,31 1,24


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16 1,0000 un bomba alimentadora 157,70 157,70 17 4,0000 pç bronzina.. 32,41 129,64 18 5,0000 pç bronzina.. 53,98 269,90 19 2,0000 pç arruela... 42,04 84,08 20 4,0000 pç parafuso.. 0,30 1,20 21 1,0000 un mangueiras 33,34 33,34 22 20,0000 pç arruelas.. 0,44 8,80 23 2,0000 pç parafusos. 9,50 19,00 24 1,0000 pç junta unidade 6,87 6,87 25 1,0000 pç retentor unidade 4,24 4,24 26 1,0000 un mangueiras 3,69 3,69 27 1,0000 un mangueiras 8,22 8,22 28 1,0000 pç filtro unidade 43,66 43,66



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 530 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA. CNPJ = 00.010.126/0004-90 29 3,0000 pç junta unidade 1,65 4,95 30 1,0000 pç parafusos. 1,41 1,41 31 4,0000 pç arruelas.. 1,33 5,32 32 4,0000 pç arruelas.. 1,00 4,00 33 1,0000 pç junta unidade 20,24 20,24 34 2,0000 un kit reparo do motor 1.240,51 2.481,02 35 1,0000 pç junta unidade 2,92 2,92 36 1,0000 un jogo de junta 946,66 946,66 37 1,0000 pç junta unidade 3,44 3,44 38 1,0000 pç junta unidade 8,69 8,69 39 1,0000 pç válvula... 62,21 62,21 40 2,0000 pç anel unidade 4,13 8,26 41 1,0000 pç correia... 26,33 26,33 42 1,0000 pç parafuso.. 11,13 11,13 43 4,0000 pç anel unidade 5,01 20,04 44 1,0000 pç junta unidade 1,28 1,28 45 4,0000 pç anel unidade 0,79 3,16 46 4,0000 pç arruelas.. 2,40 9,60 47 2,0000 pç filtro unidade 20,04 40,08 48 1,0000 pç arruelas.. 1,00 1,00 49 1,0000 pç anel unidade 2,14 2,14 50 1,0000 pç anel unidade 6,97 6,97 51 manutenção trator valtra 985, serv iços agropecuários. Total do Empenho : 4.789,56 0 000429 02.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç amortecedor 102,24 102,24 2 2,0000 pç coxim amortecedor 9,66 19,32 3 1,0000 pç junta..... 1,77 1,77 4 1,0000 mt magueira.. 39,19 39,19 5 4,0000 pç abraçadeiras 3,16 12,64 6 2,0000 mt mangueiras 24,50 49,00 7 1,0000 pç anel...... 2,42 2,42 8 4,0000 un jogo reparo 10,97 43,88 9 1,0000 pç reparo do corpo 6,27 6,27 10 1,0000 pç reparo do corpo 5,05 5,05 11 8,0000 un buchas.... 1,70 13,60 12 1,0000 pç pino de pressão 0,14 0,14 13 1,0000 un cabo...... 153,75 153,75 14 2,0000 un cabo...... 155,04 310,08 15 1,0000 un óleo motor 214,80 214,80



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 530 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA. CNPJ = 00.010.126/0004-90 16 1,0000 un loctite... 25,87 25,87 17 2,0000 un desengraxante 20,00 40,00 18 8,0000 un panos..... 1,00 8,00 19 2,0000 un silicones. 15,00 30,00 20 1,0000 pç cruzeta... 182,85 182,85 21 2,0000 pç anéis..... 4,71 9,42 22 4,0000 pç anéis..... 1,70 6,80 23 4,0000 pç rolamentos 88,31 353,24 24 2,0000 pç retentores 136,79 273,58 25 2,0000 pç anéis...... 5,15 10,30 26 2,0000 pç retentores 30,08 60,16 27 2,0000 pç retentores 39,15 78,30 28 2,0000 pç anéis...... 1,29 2,58 29 4,0000 pç retentores 48,90 195,60 30 4,0000 un buchas.... 19,71 78,84 31 2,0000 pç terminal axial 496,64 993,28 32 manutenção trator valtra 985, serv iços agropecuários. Total do Empenho : 3.322,97 Total do Credor .: 8.112,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1056 MP TOFANELLI EMBALAGENS ME CNPJ = 07.443.848/0001-34 0 000509 08.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 un sacos p/ lixo 100 litros preto 10,00 100,00 2 manutenção serviços públicos. Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 622 Oeste - CLEIDE FAJONE SILVA EPP CNPJ = 06.174.751/0001-00 0 000759 25.02.2011 Não se Aplica


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1 1,0000 pç filtro transmissão 85,00 85,00 2 manutenção pá carregadeira michiga n 75III, logradouros públicos e vi as urbanas. Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 567 OURIPAR PARAG. VEICULOS E PECAS LTDA. CNPJ = 03.251.208/0001-71 0 000375 28.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç filtro do óleo 18,00 18,00 2 1,0000 pç filtro do ar 68,98 68,98 3 1,0000 pç kit librificante 36,03 36,03 4 5,0000 un óleo motor 5W0SL 24,00 120,00 5 1,0000 pç anel retentor 3,00 3,00 6 1,0000 pç filtro do combustível 22,99 22,99 7 1,0000 un cartão higienização 50,00 50,00 8 manutenção veículo astra DBS 8825, Gabinete Prefeito e dependências. Total do Empenho : 319,00 Total do Credor .: 319,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 PAPELARIA R.C. DELVECHIO - ME CNPJ = 07.774.460/0001-16 0 000114 12.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 cx papel sulfite ofício II c/ 10 resm 135,00 270,00 as 2 5,0000 cx papel sulfite A4 c/ 10 resmas 120,00 600,00 3 manutenção Gabinete Prefeito e dep endências. Total do Empenho : 870,00 0 000206 19.01.2011 Não se Aplica 1 3,0000 cx papel contínuo 2 vias 199,00 597,00 2 12,0000 un cola branca 3,60 43,20 3 10,0000 un extrator de grampo 3,00 30,00 4 10,0000 cx grampo 26/6 4,80 48,00 5 3,0000 cx clips 2/0.. 10,00 30,00 6 1,0000 cx clips 8/0.. 9,00 9,00 7 6,0000 un fita LX 300 3,80 22,80 8 10,0000 un fita adesiva 12x40 0,70 7,00 9 6,0000 un fita crepe 19x50 3,00 18,00 10 1,0000 cx caneta azul 34,00 34,00 11 3,0000 cx grampo trilho 10,00 30,00 12 100,0000 un CDR virgem 0,90 90,00 13 1,0000 cx carbono preto 44,00 44,00 14 12,0000 un fita máquina de escrever 2,50 30,00 15 1,0000 cx papel contínuo 1 via 116,00 116,00 16 1,0000 un grampeador 100 folhas 88,00 88,00 17 10,0000 un estilete cores 1,00 10,00 18 3,0000 un porta caneta/clips/lembrete 9,00 27,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 770 PAPELARIA R.C. DELVECHIO - ME CNPJ = 07.774.460/0001-16 19 12,0000 cx caneta marcatexto 1,80 21,60 20 manutenção serviços setor de admin istração financeira. Total do Empenho : 1.295,60 0 000573 16.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 cx papel sulfite A4 120,00 360,00 2 3,0000 cx papel sulfite ofício 2 150,00 450,00 3 serviços administração geral. Total do Empenho : 810,00 0 000579 16.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un cola branca 3,50 21,00 2 6,0000 un apontadores de ferro 1,50 9,00 3 10,0000 un borrachas 20 0,60 6,00 4 5,0000 un caderno capara dura espiral 5,50 27,50 5 5,0000 un prancheta acrílica cristal A4 7,20 36,00 6 5,0000 un estojo c/ ziper 4,00 20,00 7 10,0000 un folha de papel presente cores 0,70 7,00 8 2,0000 un tc azul piloto 5,00 10,00 9 2,0000 cx clips 2/0.. 8,50 17,00 10 serviços unidades de saúde, setor de saúde. Total do Empenho : 153,50 Total do Credor .: 3.129,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 324 PEDREIRA SIQUEIRA LTDA. CNPJ = 55.133.094/0002-40 0 000518 08.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 t 8,16 toneladas asfalto faixa D 2.448,00 2.448,00 2 manutenção tapa buracos diversas r uas do município, c/ 12315-3 cota CIDE. Total do Empenho : 2.448,00 Total do Credor .: 2.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


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Credor : 191 PIT STOP COM. LUBRIF. PEÇAS LTDA. CNPJ = 00.372.683/0001-08 0 000133 12.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un quebra sol 56,90 113,80 2 manutenção veículo santana CDZ 147 0, Gabinete Prefeito.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 191 PIT STOP COM. LUBRIF. PEÇAS LTDA. CNPJ = 00.372.683/0001-08 Total do Empenho : 113,80 0 000144 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un retrovisor 48,00 48,00 2 manutenção veículo ambulância para ti CDZ 1461, setor de assistência social. Total do Empenho : 48,00 0 000281 21.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 pç fechadura. 69,80 69,80 2 manutenção veículo ambulância S-10 CMW 3913, setor de saúde. Total do Empenho : 69,80 0 000407 01.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un maçaneta externa 56,90 56,90 2 manutenção veículo santana CDZ 147 0, Gabinete Prefeito e dependência s. Total do Empenho : 56,90 Total do Credor .: 288,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 834 PRUDENTAL/COM/PROD/ODONT/LTDA/ME CNPJ = 02.373.715/0001-15 0 000177 14.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 cx touca descartável sanfonada 13,44 26,88 2 cozinha piloto ed. fundamental, c/ 58-2. Total do Empenho : 26,88 0 000244 19.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un camurça ion 5,90 5,90 2 1,0000 un óculos incolor 9,90 9,90 3 2,0000 un amalgama.. 72,90 145,80 4 1,0000 un pincel microbrush fino 12,00 12,00 5 25,0000 cx sugador cirúrgico 2,50 62,50 6 1,0000 un tira poliester 2,00 2,00 7 1,0000 un tira de aço 8,00 8,00 8 1,0000 cx sugador cirúrgico c/ 40 55,00 55,00 9 manutenção gabinete odontológico P SF I, setor de saúde.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 834 PRUDENTAL/COM/PROD/ODONT/LTDA/ME CNPJ = 02.373.715/0001-15 Total do Empenho : 301,10 Total do Credor .: 327,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 856 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ = 69.232.239/0001-93 0 000383 31.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un sensor filtro de ar 212,00 212,00 2 1,0000 pç retentor traseiro cambio 68,00 68,00 3 1,0000 un silicone cinza 14,00 14,00 4 2,0000 pç anel da mola 26,00 52,00 5 1,0000 pç bujão respiro 78,00 78,00 6 2,0000 pç espaçadores 8,20 16,40 7 1,0000 pç retentor.. 26,00 26,00 8 4,0000 un óleo 85W140 17,20 68,80 9 5,0000 un óleo 80W90. 17,20 86,00 10 2,0000 pç cruzeta acoplamento 160,00 320,00 11 1,0000 un anel sincronizado 535,92 535,92 12 1,0000 pç mancal.... 354,00 354,00 13 1,0000 un rolamento. 129,00 129,00 14 1,0000 un elemento filtrante 30,00 30,00 15 1,0000 pç filtro combustível 51,00 51,00 16 1,0000 pç elemento filtro do ar 49,00 49,00 17 12,0000 un óleo do motor 13,00 156,00 18 1,0000 pç filtro.... 56,00 56,00 19 2,0000 pç cone rolamento cônico 203,00 406,00 20 1,0000 pç anel...... 86,00 86,00 21 1,0000 pç luva...... 310,00 310,00 22 1,0000 pç respiro... 38,00 38,00 23 6,0000 pç lamela.... 48,00 288,00 24 1,0000 pç sincronizador 3/4 954,00 954,00 25 1,0000 pç engrenagem da 5ª marcha 519,68 519,68 26 1,0000 pç roletes engrenagem 130,20 130,20 27 3,0000 pç pino posicionador 26,00 78,00 28 2,0000 pç anel sincronizador 89,00 178,00 29 3,0000 pç mola posicionador c/ pino 96,00 288,00 30 6,0000 un bucha garfo 3,50 21,00 31 2,0000 pç rolamentos 10,00 20,00 32 1,0000 pç anel...... 150,00 150,00 33 1,0000 pç ponta cardan 320,00 320,00 34 1,0000 un espaçador.. 41,00 41,00


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35 1,0000 un engrenagem 600,88 600,88 36 1,0000 pç terminal reto 72,00 72,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 856 PRUDENTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA CNPJ = 69.232.239/0001-93 37 manutenção micro ônibus CDV 2447, transporte de alunos, c/ 11877-x QMSE. Total do Empenho : 6.802,88 0 000673 21.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 pç terminal direito e esquerdo 132,00 264,00 2 1,0000 un mancal.... 354,00 354,00 3 1,0000 un mangueira radiador 312,00 312,00 4 1,0000 pç válvula dreno 91,00 91,00 5 1,0000 un elemento filtro combustível 68,00 68,00 6 1,0000 un conjunto barra longitudinal 539,60 539,60 7 1,0000 un conjunto jumelo traseiro 496,00 496,00 8 1,0000 un elemento filtro combustível 103,00 103,00 9 1,0000 un elemento filtrante 30,00 30,00 10 1,0000 un elemento principal 105,00 105,00 11 1,0000 un elemento secundário 72,00 72,00 12 5,0000 un óleo cambio 80W90 17,20 86,00 13 4,0000 un óleo diferencial 85W140 17,20 68,80 14 2,0000 un aditivo DCA4 31,00 62,00 15 11,0000 un óleo motor 15W40 13,00 143,00 16 manutenção veículo micro ônibus DB S 8822, transporte de alunos, c/ 130.103-9. Total do Empenho : 2.794,40 Total do Credor .: 9.597,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 638 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. TONER LTDA. - EPP CNPJ = 04.918.235/0001-18 0 000071 07.01.2011 Não se Aplica 1 10,0000 cartucho nº 21 55,00 550,00 2 impressoras jato de tinta, secreta ria Escola Municipal, setor de edu cação, FUNDEB 40%, c / 14233-6. Total do Empenho : 550,00 0 000196 18.01.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 toner preto 36B 115,00 115,00 2 impressora laser, setor de adminis tração financeira. Total do Empenho : 115,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 638 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. TONER LTDA. - EPP CNPJ = 04.918.235/0001-18 0 000200 18.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 toner preto 35B 115,00 230,00 2 impressora laser, UBS II, setor de saúde. Total do Empenho : 230,00 0 000209 18.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner preto 2850 135,00 135,00 2 impressora laser, setor de assistê ncia soial. Total do Empenho : 135,00 0 000213 19.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner preto 2010 115,00 115,00 2 impressora laser, Gabinete Prefeit o e dependências. Total do Empenho : 115,00 0 000342 26.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner preto 36 115,00 115,00 2 1,0000 toner preto 30 195,00 195,00 3 serviços depto administração finan ceira. Total do Empenho : 310,00 0 000345 26.01.2011 Não se Aplica 1 8,0000 cartucho nº 21 55,00 440,00 2 impressoras jato de tinta, setor d e saúde. Total do Empenho : 440,00 0 000398 01.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner preto 36 115,00 115,00 2 impressora laser, administração fi nanceira. Total do Empenho : 115,00 0 000405 01.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 toner preto 35B 115,00 230,00 2 impressora laser, setor de saúde. Total do Empenho : 230,00


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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 638 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. TONER LTDA. - EPP CNPJ = 04.918.235/0001-18 0 000669 16.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 cartucho nº 22 65,00 325,00 2 5,0000 cartucho nº 21 55,00 275,00 3 impressoras jato de tinta, secreta ria escola municipal, setor de edu cação, c / 58-2. Total do Empenho : 600,00 0 000743 25.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 toner 35 e 36 115,00 460,00 2 impressoras laser, depto financeir o. Total do Empenho : 460,00 0 000750 25.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 toner preto 115,00 230,00 2 impressora laser, secretaria Escol a Municipal, setor de educação, c/ 58 -2. Total do Empenho : 230,00 0 000756 25.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner preto 2850 135,00 135,00 2 impressora laser, UBS II, setor de saúde. Total do Empenho : 135,00 0 000761 25.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 toner 12018 235,00 235,00 2 impressora lser, secretaria escola municipal, setor de educação, FUN DEB 40%, c/ 14233-6. Total do Empenho : 235,00 Total do Credor .: 3.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 651 RANCH PNEUS LTDA. ME CNPJ = 05.138.657/0001-33 0 000074 07.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un pneu 185x65 R14 241,00 482,00 2 2,0000 un bico pneu.. 5,00 10,00 3 manutenção veículo santana CDZ 147 4, setor de administração financei ra tributação. Total do Empenho : 492,00 0 000540 14.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un bico s/ camara 5,00 10,00 2 1,0000 pç rolamento cubo dianteiro 80,00 80,00 3 manutenção veículo ambulância mont ana CMW 8823, setor de saúde. Total do Empenho : 90,00 0 000706 16.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç terminal de direção 62,00 62,00 2 2,0000 un bico s/ câmara 5,00 10,00 3 manutenção veículo ambulância S10 CDV 6021 - plantão, setor de saúde . Total do Empenho : 72,00 0 000733 24.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 serviço desmontagem, montagem e ou 60,00 60,00 tros pneus veículo ambulância mont ana CMW 8823, setor de saúde. Total do Empenho : 60,00 Total do Credor .: 714,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 167 RANCHARIA LUBRIF. E FILTROS LTDA. ME CNPJ = 05.702.987/0001-00 0 000358 27.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un chave allen 12mm 18,00 18,00 2 4,0000 pç filtro PSC 72/2 14,00 56,00 3 2,0000 bd óleo ATF 20 litros 238,00 476,00 4 2,0000 bd óleo SH 68 20 litros 126,50 253,00 5 1,0000 bd óleo THF 20 litros 185,00 185,00 6 manutenção máquinas, estradas rura is. Total do Empenho : 988,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho


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UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 167 RANCHARIA LUBRIF. E FILTROS LTDA. ME CNPJ = 05.702.987/0001-00 0 000378 28.01.2011 Não se Aplica 1 24,0000 un óleo 25W50 1 litro 8,39 201,36 2 manutenção veículos setor de saúde . Total do Empenho : 201,36 0 000536 11.02.2011 Não se Aplica 1 30,0000 un óleo de freio 1/2 litro 5,96 178,80 2 1,0000 un óleo 68 200 litros 740,00 740,00 3 24,0000 un óleo 02 tempos 1/2 litro 7,34 176,16 4 manutenção veículos e máquinas, es tradas rurais. Total do Empenho : 1.094,96 0 000598 11.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç filtro ARS 203 58,90 58,90 2 2,0000 pç filtro PSC 72/2 14,00 28,00 3 1,0000 pç filtro AP 8528 45,90 45,90 4 15,0000 un óleo de freio 7,34 110,10 5 3,0000 un óleo W80 01 litro 14,00 42,00 6 3,0000 un óleo SAE 90 01 litro 14,00 42,00 7 3,0000 bd óleo 15W40 20 litros 183,20 549,60 8 manutenção veículos ônibus e micro ônibus, transporte de alunos, c / 58-2. Total do Empenho : 876,50 0 000651 18.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 bd óleo grans THF 20 litros 189,90 569,70 2 manutenção retroscavadeira, estrad as rurais. Total do Empenho : 569,70 0 000663 18.02.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç filtro ASR 806 37,80 37,80 2 1,0000 pç filtro ARS 7109 42,00 42,00 3 2,0000 pç filtro PL 442 19,60 39,20 4 2,0000 pç filtro PC 2/255 12,00 24,00 5 2,0000 pç filtro PSL 900 20,00 40,00 6 manutenção veículos ônibus, micro ônibus, transporte de alunos,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 167 RANCHARIA LUBRIF. E FILTROS LTDA. ME CNPJ = 05.702.987/0001-00 c/ 58-2. Total do Empenho : 183,00 0 000763 25.02.2011 Não se Aplica 1 100,0000 gl querosene 05 litros 24,73 2.473,00 2 manutenção veículos e máquinas, se rviços públicos. Total do Empenho : 2.473,00 Total do Credor .: 6.386,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 227 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PEÇAS LTDA. CNPJ = 07.626.991/0001-61 0 000335 26.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 pç válvula escape 19,80 118,80 2 6,0000 pç válvula admissão 19,20 115,20 3 2,0000 pç rosca..... 3,95 7,90 4 6,0000 un kit do motor 360,00 2.160,00 5 1,0000 pç coxim do motor 95,20 95,20 6 1,0000 un jogo bronzina biela 223,00 223,00 7 12,0000 pç parafuso da biela 7,33 87,96 8 6,0000 un bucha da biela 18,60 111,60 9 1,0000 pç bronzina de mancal 332,20 332,20 10 1,0000 un jogo bucha comando 56,00 56,00 11 1,0000 pç filtro do ar 79,80 79,80 12 6,0000 un anel de vedação 5,25 31,50 13 24,0000 pç chaveta de válvula 1,60 38,40 14 12,0000 un arruela calco mola 1,90 22,80 15 6,0000 pç guia válvula escape 8,90 53,40 16 6,0000 pç guia válvula admissão 8,90 53,40 17 manutenção pá carregadeira 55C, es tradas rurais. Total do Empenho : 3.587,16 0 000530 11.02.2011 Dispensada por Limite 1 1,0000 pç pino gaxeta mancal 2,50 2,50 2 1,0000 pç válvula bomba de óleo 64,00 64,00 3 2,0000 pç porca mm... 0,30 0,60 4 2,0000 pç parafusos mm 0,33 0,66 5 1,0000 pç tubo ligação da bomba d´água 9,87 9,87 6 6,0000 pç parafusos. 0,70 4,20 7 1,0000 pç interruptor pressão do óleo 19,80 19,80 8 12,0000 un mola válvula 14,20 170,40



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total


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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 227 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PEÇAS LTDA. CNPJ = 07.626.991/0001-61 9 1,0000 pç bucha da tampa 36,98 36,98 10 2,0000 pç filtro combustível 16,30 32,60 11 1,0000 un jogo de juntas motor 236,23 236,23 12 1,0000 pç junta do cabeçote 170,00 170,00 13 1,0000 un anel pista virabrequim 19,30 19,30 14 1,0000 un adesivos.. 25,00 25,00 15 1,0000 un anel flange bomba injetora 3,80 3,80 16 1,0000 un anel flange bomba injetora 21,10 21,10 17 4,0000 pç porta válvula 124,80 499,20 18 1,0000 pç bucha da tampa 37,40 37,40 19 1,0000 lta óleo amarelo 48,00 48,00 20 1,0000 lta água raz thinner 12,00 12,00 21 6,0000 pç tubo injetor dos cilindros 39,60 237,60 22 6,0000 pç elemento bomba 86,32 517,92 23 6,0000 pç válvula pressão bomba injetora 36,50 219,00 24 6,0000 pç bico injetor 52,60 315,60 25 1,0000 un jogo reparo bomba injetora 7,40 7,40 26 1,0000 un jogo reparo bomba alimentadora 7,36 7,36 27 1,0000 un jogo reparo regulador 8,80 8,80 28 1,0000 un jogo reparo 93,30 93,30 29 1,0000 pç bomba manual 37,60 37,60 30 1,0000 pç pistão bomba alimentadora 32,20 32,20 31 1,0000 pç bucha roscada 19,40 19,40 32 1,0000 pç mola de tração 23,00 23,00 33 1,0000 pç válvula retorno do filtro 66,15 66,15 34 1,0000 pç junta flange bomba injetora 34,48 34,48 35 1,0000 pç junta da tampa 18,42 18,42 36 1,0000 pç junta tampa lateral 6 cl 9,82 9,82 37 18,0000 un óleo lubrificante 9,60 172,80 38 1,0000 pç arruela defletora virabrequim 2,08 2,08 39 1,0000 pç rolamento eixo piloto 36,30 36,30 40 1,0000 un jogo reparo bomba d´água 165,20 165,20 41 1,0000 pç filtro de ar interno 119,20 119,20 42 2,0000 un correias.. 54,20 108,40 43 3,0000 pç abraçadeiras cano injetor 6,70 20,10 44 12,0000 pç tucho válvula 19,60 235,20 45 1,0000 pç filtro lubrificante 37,20 37,20 46 1,0000 pç válvula termostática 56,00 56,00 47 1,0000 pç selo comando de válvula 8,60 8,60 48 1,0000 pç adesivo p/ junta 5,00 5,00 49 manutenção pá carregadeira michiga n 75III, estradas e vias urbanas.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 227 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PEÇAS LTDA. CNPJ = 07.626.991/0001-61 Total do Empenho : 4.027,77 Total do Credor .: 7.614,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1206 RIVEL ELETRICIDADE LTDA CNPJ = 46.455.622/0001-05 0 000301 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç borboleta cilindro 20,00 20,00 2 manutenção veículo ambulância S-10 CDV 6021, setor de saúde. Total do Empenho : 20,00 0 000304 13.01.2011 Não se Aplica 1 2,0000 un buchas.... 7,50 15,00 2 1,0000 pç jogo de trava 20,00 20,00 3 1,0000 un lanterna de teto 50,00 50,00 4 1,0000 pç jogo escova 20,00 20,00 5 1,0000 pç suporte escova 40,00 40,00 6 1,0000 pç induzido.. 150,00 150,00 7 manutenção veículo santana CDZ 147 4, setor administração tributação. Total do Empenho : 295,00 0 000309 13.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 pç jogo trava 20,00 20,00 2 1,0000 pç rolamento. 25,00 25,00 3 2,0000 pç buchas.... 7,50 15,00 4 3,0000 un lâmpadas.. 3,00 9,00 5 1,0000 pç automático auxiliar 110,00 110,00 6 1,0000 pç bendix.... 280,00 280,00 7 1,0000 pç jogo escova 40,00 40,00 8 manutenção veículo micro ônibus CM W 1842, transporte alunos, FUNDEB 40%, c/ 14233-6. Total do Empenho : 499,00 Total do Credor .: 814,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1074 ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA - ME CNPJ = 09.111.143/0001-45 0 000758 25.02.2011 Não se Aplica 1 32,0000 un camisetas. 15,25 488,00 2 Campanha contra a dengue SUCEM, se



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1074 ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA - ME CNPJ = 09.111.143/0001-45 tor municipal de vigilância sanitá


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ria. Total do Empenho : 488,00 Total do Credor .: 488,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 654 SAMMI IND/COM/LEITE E DERIV/ LTDA CNPJ = 02.669.160/0001-53 0 000466 03.02.2011 Pregão 04 1 930,0000 l leite pasteurizado tipo c 1,70 1.581,00 2 manutenção merenda ed. infantil cr eche, c/ simples. Total do Empenho : 1.581,00 Total do Credor .: 1.581,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 468 SANDRA REGINA CURCI FONTANA ME CNPJ = 01.287.443/0001-78 0 000041 05.01.2011 Dispensada por Limite 1 34,0000 cx banana nanica 20,00 680,00 2 manutenção merenda educação infant il creche, c/ simples. Valor do Desconto: 16,00 Total do Empenho : 664,00 Total do Credor .: 664,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 18 SCHINCARIOL COM.PROD.LIMP.DESC.LTDA CNPJ = 00.655.756/0001-79 0 000145 10.01.2011 Não se Aplica 1 9,0000 gl impermebializador 210,00 1.890,00 2 2,0000 gl base seladora 950,50 1.901,00 3 14,0000 un saco alvejado 3,50 49,00 4 2,0000 un disco p/ limpeza 30,00 60,00 5 5,0000 gl removedor. 120,00 600,00 6 impermebialização de 400 metros qu adrados Centro de Convivência do I doso, setor de assistência social. Total do Empenho : 4.500,00 0 000445 01.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 un lixeira de 50 litros 170,00 850,00 2 manutenção serviços públicos.



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 18 SCHINCARIOL COM.PROD.LIMP.DESC.LTDA CNPJ = 00.655.756/0001-79 Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 5.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 875 SOL COMER. DISTR. E REPRESENTAÇÃO LTDA. CNPJ = 58.069.956/0001-20 0 000339 26.01.2011 Não se Aplica 1 15,0000 kg lesmafin.. 23,00 345,00 2 20,0000 kg klerat bloco 42,00 840,00 3 requisitado setor Municipal de Vig ilância Sanitária, saúde pública. Total do Empenho : 1.185,00 Total do Credor .: 1.185,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 926 SONIA MARIA TAVARES EPP CNPJ = 03.749.828/0001-35 0 000076 07.01.2011 Dispensada por Limite 1 3,0000 cartucho nº 17 115,00 345,00 2 impressora UBS II, setor de saúde. Total do Empenho : 345,00 0 000080 07.01.2011 Não se Aplica 1 3,0000 cartucho nº 27 58,00 174,00 2 impressoras jato de tinta, setor a dministração financeira. Total do Empenho : 174,00 0 000193 17.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 cartucho nº 27 55,00 330,00 2 6,0000 cartucho nº 65 65,00 390,00 3 impressoras jato de tinta, Gabinet e Prefeito e dependências. Total do Empenho : 720,00 0 000285 21.01.2011 Não se Aplica 1 10,0000 cartucho nº 21 55,00 550,00 2 impressoras jato de tinta, Escola Municipal, setor de educação, c/ 58-2. Total do Empenho : 550,00 0 000412 02.02.2011 Não se Aplica 1 3,0000 cartucho nº 21 55,00 165,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 926 SONIA MARIA TAVARES EPP CNPJ = 03.749.828/0001-35 2 6,0000 cartucho nº 27 54,00 324,00 3 6,0000 cartucho nº 28 65,00 390,00 4 impressoras jato de tinta, setor d e administração geral.


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Total do Empenho : 879,00 0 000428 02.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 cartucho nº 41 55,00 220,00 2 4,0000 cartucho nº 44 60,00 240,00 3 2,0000 cartucho nº 56 75,00 150,00 4 impressoras jato de tinta, Projeto Espaço Amigo, setor de assistênic a social. Total do Empenho : 610,00 0 000472 03.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 cartucho nº 21 55,00 220,00 2 impressoras jato de tinta, unidade s de saúde, setor de saúde. Total do Empenho : 220,00 0 000504 07.02.2011 Não se Aplica 1 9,0000 cartucho nº 22 65,00 585,00 2 10,0000 cartucho nº 21 55,00 550,00 3 impressoras jato de tinta, unidade s de saúde. Total do Empenho : 1.135,00 0 000505 07.02.2011 Não se Aplica 1 4,0000 cartucho nº 27 58,00 232,00 2 impressoras jato de tinta, adminis tração Gabinete Prefeito e dependê ncias. Total do Empenho : 232,00 0 000601 16.02.2011 Não se Aplica 1 2,0000 cartucho nº 60 preto 55,00 110,00 2 1,0000 cartucho nº 60 cores 60,00 60,00 3 manutenção impressora jato de tint a, Projeto Espaço Amigo, setor de assistência social. Total do Empenho : 170,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 926 SONIA MARIA TAVARES EPP CNPJ = 03.749.828/0001-35 0 000722 24.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 cartucho nº 21 55,00 550,00 2 3,0000 cartucho nº 15 45,00 135,00 3 impressoras jato de tinta, depto f inanceiro. Total do Empenho : 685,00 0 000726 24.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 cartucho nº 28 65,00 325,00 2 2,0000 cartucho nº 27 58,00 116,00 3 impressoras jato de tinta, gabinet e e dependências. Total do Empenho : 441,00 0 000729 24.02.2011 Não se Aplica 1 5,0000 cartucho nº 60 cores 60,00 300,00 2 5,0000 cartucho nº 60 preto 55,00 275,00 3 impressora Projeto Espaço Amigo, s etor de assistência social. Total do Empenho : 575,00 0 000732 24.02.2011 Não se Aplica 1 8,0000 cartucho nº 22 65,00 520,00 2 impressora jato de tinta, almoxari fado cozinha piloto, setor de educ ação. Total do Empenho : 520,00 Total do Credor .: 7.256,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 817 SONOTEC ELETRÔNICA LTDA. CNPJ = 55.359.947/0002-66 0 000826 25.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 un baqueta maçaneta 9,00 90,00 2 4,0000 un baqueta 5A/7A madeira 17,50 70,00 3 13,0000 un pele nylon 14 13,00 169,00 4 10,0000 un pele nylon 14" 15,00 150,00 5 4,0000 un baqueta 5A/7A jazz 15,00 60,00 6 2,0000 un baqueta natural madeira 18,50 37,00 7 2,0000 un baqueta madeira 17,00 34,00 8 Programa Criança e Adolescente, fa nfarra municipal,



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 817 SONOTEC ELETRÔNICA LTDA. CNPJ = 55.359.947/0002-66 c/ 98-1. Total do Empenho : 610,00 Total do Credor .: 610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 925 SP LABOR COM.PROD.P/LABORATORIO LTDA. EPP CNPJ = 04.063.097/0001-32 0 000347 26.01.2011 Não se Aplica


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1 1,0000 un termometro p/ estufas 58,00 58,00 2 requisitado depto. de abasteciment o de água - DAE. Total do Empenho : 58,00 Total do Credor .: 58,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1063 TOSO E BATISTON LTDA EPP CNPJ = 10.405.120/0001-22 0 000615 17.02.2011 Não se Aplica 1 10,0000 un tábua cedrilho 2,50x30x4,50 metros 50,85 508,50 2 manutenção serviços públicos. Total do Empenho : 508,50 Total do Credor .: 508,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 857 TRANSPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 09.187.045/0001-91 0 000073 07.01.2011 Não se Aplica 1 1,0000 un pneu 17,5x25 modelo CL729 2.149,00 2.149,00 2 manutenção pá carregadeira case, e stradas rurais. Total do Empenho : 2.149,00 Total do Credor .: 2.149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 829 UNIPETRO TUPÃ DISTR. DE PETRÓLEO LTDA CNPJ = 43.495.480/0001-11 0 000401 01.02.2011 Não se Aplica 1 6,0000 bd óleo lubrificante W40 20 litros 104,00 624,00 2 3,0000 bd óleo lubrificante ATF 20 litros 156,00 468,00 3 manutenção ônibus, micro ônibus e kombi, transporte de alunos, c/ 11877-x QMSE. Total do Empenho : 1.092,00



Unidade Gestora: Prefeitura Municipal João Ramalho UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.092,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Credor : 1223 W. SANCHES TUPÃ EPP CNPJ = 03.289.120/0001-49 0 000161 14.01.2011 Não se Aplica 1 6,0000 un saco p/ lixo 100 litros 44,80 268,80 2 3,0000 cx copo descartável 180ml 99,00 297,00 3 4,0000 gl desinfetante 195,00 780,00 4 manutenção unidades de saúde, seto r de saúde. Total do Empenho : 1.345,80 0 000270 21.01.2011 Não se Aplica 1 15,0000 cx papel toalha 2 dobras 35,00 525,00 2 15,0000 fd papel higiênico 35,00 525,00 3 manutenção Escola Municipal e depe ndências, c/ 58-2. Total do Empenho : 1.050,00 Total do Credor .: 2.395,80 Total da Unidade : 223.004,13 Total do Órgão ..: 223.004,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 223.004,13


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