201005raeo empenhos

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Exercício: 2010

Estado do Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA

Filtros

Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Loc.Obra

4/5/2010178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 3.239,9117 01001

Processo: /DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA GVT, CONFORME CONTRATO 99058126 E FATURA APRESENTADA.

3.239,91 3.239,911,00

3.239,91Empenhado no dia:

5/5/2010179 5/5/2010 1255 CLARO S.A. 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 4.000,0017 01001

Processo: /DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS PARA CELULAR, ATRAVES DA OPERADORA CLARO, CONFORME CONTRATO 241773662 E FATURA APRESENTADA.

4.000,00 4.000,001,00

180 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 465,523 01001Processo: /

PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO DE FERIAS PARA SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO.

465,52 465,521,00

181 5/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 2.674,443 01001Processo: /

PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE MES DE MAIO 2010, CONFORME RELATORIO ANEXO.

2.674,44 2.674,441,00

182 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 400.000,0017 010018Processo: 2010/

Estimativa para despesas com serviços de publicidade, sendo criação, produção de peças publicitárias, materiais gráficos, planejamento, contrataçao, controle de campanhas publicitarias, publicações em jornais de editais, avisos e informativos referentes aos atos da administraçao, midia de rádio e televisão, elaboração e confeçção de folders, banners, faixas, cartazes e outros elementos de divulgação das semanas civico-educativas e de valorização da cidadania, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/2010. .

400.000,00 400.000,001,00

183 5/5/2010 1348 CHAGAS E CHAGAS PUBLICIDADE LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 35.000,0017 010018Processo: 2010/

Estimativa para despesas com publicidade dos atos do Poder Legislativo (editais, avisos e informativos), em jornais de circulaçao regional, estadual e federal, na quantidade necessaria quanto aos procedimentos administrativos que assim requererem, conforme processo de licitação Tomada de Preços 01/2010 e Contrato 16/2010.

35.000,00 35.000,001,00


12/5/2010184 12/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 52.085,403 01001

Processo: /PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO 2010.

52.085,40 52.085,401,00


PAGAMENTO PARCIAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2010.

109.814,30 109.814,301,00


PAGAMENTO PARCIAL DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CAMARA, REFERENTE MES DE MAIO 2010.

32.097,50 32.097,501,00

187 12/5/2010 1275 SELMA ANA VERISSIMO 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 4.000,0011 01001Processo: /

VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVIDORA SELMA ANA VERISSIMO EFETUAR PAGAMENTOS DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATRAVES DO REGIME DE ADIANTAMENTO, CONFORME RESOLUÇAO N. 537/2007 E PROCESSO N. 06/2010.

4.000,00 4.000,001,00


04/06/2010Pág. 1www.elotech.com.br


Exercício: 2010

Estado do Paraná


Filtros


13/5/2010188 13/5/2010 1349 ALEXANDRE MARQUI - EPP 01.010.01.031.0001.2.301.4.4.90.52.00.00. 4.698,0019 01001

40Processo: 2010/RADIO PORTATIL COMUNICADOR PROFISSIONAL MODELO TC-500, 16 CANAIS, 04 WATS DE POTENCIA, VHF/UHV, COM FONES DE OUVIDO E MICROFONE DE LAPELA, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 24/2010.

522,00 4.698,009,00

190 13/5/2010 1227 I.R. LIMA BRINDES 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 3.600,0011 0100138Processo: 2010/

AQUISIÇAO DE MEDALHÕES COM BRASAO MUNICIPAL E ESTOJO DE VELUDO PARA CONCESSÃO DE HONRARIAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇAO N. 23/2010.

3.600,0034,00 UN


17/5/2010191 17/5/2010 1350 BMS EDITORA LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 895,0017 01001

Processo: /VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO NO CURSO - O MAXIMO EM PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO SRP - LC 123/06 -, EM NOME DO SERVIDOR EDSON HIEYUKI OTANI, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO, NO HOTEL DEVILLE DE MARINGA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.

895,00 895,001,00

192 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 8.134,0011 0100131Processo: 2010/

Pneu para veículo Volkswagen, modelo Parati, ano 2001/2002, placas ABY-2680, radial 185/60, aro 14, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado.

167,00 1.336,008,00

Pneu para veículo Chevrolet, modelo S-10, ano 2000/2001, placas ABK-1028, radial 225/75, aro 15, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado.

301,75 2.414,008,00

Pneu para veículo Chevrolet, modelo Zafira, ano 2003/2004, placas ALE-9261, radial 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado.

264,00 2.112,008,00

Pneu para veículo Chevrolet, modelo Vectra, ano 2007/2007, placas AOS-5440, radial 205/55, aro 16, perfil alto, novo, de primeiro uso, não recapado, não remanufaturado e não remold, instalado.

264,00 2.112,008,00

Bico/válvula a ser utilizado nos serviços de balanceamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 plcas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440.

5,00 160,0032,00

Pregão presencial 07/2010 - Contrato Administrativo 18/2010 0,00 0,001,00

193 17/5/2010 1351 PNEUS INGA LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 464,0017 0100131Processo: 2010/

Serviço de alinhamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440.

18,00 144,008,00

Serviço de balanceamento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Maringá: Parati placas ABY-2680; S-10 placas ABK-1028; Zafira placas ALE-9261; e Vectra placas AOS-5440.

10,00 320,0032,00

Pregão presencial 07/2010 - Contrato administrativo 18/2010. 0,00 0,001,00

194 17/5/2010 789 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUNDA L 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 24.760,0011 0100130Processo: 2010/

Álcool etílico hidradato combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor.

1,62 4.860,003.000,00 Lt

Gasolina comum, constituída de gasolina A e álcool etílico anidro combustível, nas proporções e especificações definidas pela legislação em vigor.

2,66 15.960,006.000,00 Lt

Óleo diesel comum. 1,97 3.940,002.000,00 LtPregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 0,00 0,001,00




Exercício: 2010

Estado do Paraná


Filtros


Lavagem simples de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, limpeza interna, de tapetes, de compartimento de bagagem, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção.

18,00 900,0050,00

Lavagem completa de veículos, consistindo em lavagem externa de lataria, de motor, limpeza interna, de tapetes, de compartimento de bagagem e aplicação de cera, sendo vedada a utilização de produtos abrasivos e outros que venham a danificar o bem no qual for feita a manutenção.

36,00 144,004,00

Pregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010. 0,00 0,001,00


Óleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50, com serviço de troca. 11,30 621,5055,00 LtÓleo lubrificante para motores a gasolina e bicombustível 20w50 (embalagem com 1/2 litro), com serviço de troca.

4,90 73,5015,00 Lt

Óleo lubrificante para motor a diesel 15w40, com serviço de troca. 16,25 650,0040,00 LtÓleo lubrificante para motor a diesel 15w40 (embalagem com 1/2 litro), com serviço de troca.

7,80 39,005,00 Lt

Filtro de óleo para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 15,20 76,005,00 UnFiltro de óleo para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca.

15,20 76,005,00 Un

Filtro de óleo para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca.

15,80 79,005,00 Un

Filtro de óleo para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 69,00 345,005,00 UnFiltro de ar para motor bicombustível, ara veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 30,00 150,005,00 UnFiltro de ar para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 26,00 130,005,00 UnFiltro de ar para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 13,90 69,505,00 UnFiltro de ar para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 40,00 200,005,00 UnFiltro de combustível para motor bicombustível, para veículo Vectra 2007, com serviço de troca.

22,00 110,005,00 Un

Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca.

19,00 95,005,00 Un

Filtro de combustível para motor a gasolina, para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca.

17,40 87,005,00 Un

Filtro de combustível para motor a diesel, para veículo S-10 2001, com serviço de troca. 73,50 367,505,00 UnFiltro de ar condicionado para veículo Vectra 2007, com serviço de troca. 35,50 177,505,00 UnFiltro de ar condicionado para veículo Zafira 2003/2004, com serviço de troca. 43,00 215,005,00 UnFiltro de ar condicionado para veículo Parati 2001/2002, com serviço de troca. 36,00 180,005,00 UnPregão presencial 06/2010 - Contrato administrativo 17/2010 0,00 0,001,00


24/5/2010197 24/5/2010 1352 G. F. INFORMATICA LTDA - ME 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 12.000,0017 01001

35Processo: 2010/ESTIMATIVA PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E PERIFÉRICOS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, POR CHAMADA TÉCNICA, NO VALOR DE R$ 45,00 CADA.

12.000,00 12.000,001,00

PREGÃO PRESENCIAL 08/2010 - CONTRATO 19/2010, COM VIGÊNCIA PREVISTA ATÉ 31/12/2010.

0,00 0,001,00

198 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 443,4011 0100136Processo: 2010/

ESTIMATIVA DE GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL N° 103, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.

1,67 66,8040,00 UN

ESTIMATIVA DE GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LANCHE, PAPEL BRANCO, NA MEDIDA 12,5CM X 14,5 CM, EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.

10,76 376,6035,00 UN

PREGÃO PRESENCIAL 09/2010 - CONTRATO 20/2010, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2010.

0,00 0,001,00

199 24/5/2010 1353 NELTON ALIMENTOS LTDA - ME 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.30.00.00. 5.556,6011 0100136Processo: 2010/



Exercício: 2010

Estado do Paraná


Filtros


AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 5 KG. 6,50 1.547,00238,00 UNAÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 1KG. 1,60 27,2017,00 UNADOÇANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 200 ML. 2,32 23,2010,00 UNCAFÉ 100% TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE PUREZA ABIC, PACOTE DE 500 G.

3,75 2.700,00720,00 UN

CHÁ MATE TOSTADO NATURAL, EMBALAGEM COM 200 G. 1,34 187,60140,00 UNMARGARIMA COM SAL, LIVRE DE COLESTEROL E DE GORDURA TRANS, COM TEOR DE LIPÍDEOS DE NO MÍNIMO 80%, EMBALAGEM COM 500 G.

2,28 1.071,60470,00 UN

ESTIMATIVA PARA CONSUMO ATÉ 31/12/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2010 E CONTRATO 20/2010.

0,00 0,001,00


25/5/2010200 25/5/2010 11 BRASIL TELECOM S.A. 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 62,0717 01001

Processo: /DESPESAS COM ASSINATURA BASICA COMERCIAL PARA SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO AGRUPADOR N. 801621413-2, COM A OPERADORA OI - BRASIL TELECOM.

62,07 62,071,00

62,07Empenhado no dia:

26/5/2010201 26/5/2010 47 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACA 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.11.00.00. 55.813,973 01001

Processo: /VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 55.813,97 55.813,971,00


VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010. 60.012,02 60.012,021,00















210 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 19.969,344 01001Processo: /

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇAO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2010.

19.969,34 19.969,341,00

211 26/5/2010 21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.90.13.00.00. 61.352,084 01001Processo: /


61.352,08 61.352,081,00

212 26/5/2010 1318 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINAN 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 9.772,239 01001Processo: /


9.772,23 9.772,231,00

213 26/5/2010 1345 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO PREVI 01.010.01.031.0001.2.301.3.1.91.13.00.00. 3.442,389 01001Processo: /



Exercício: 2010

Estado do Paraná


Filtros



3.442,38 3.442,381,00

214 26/5/2010 70 TRANSPORTE COL.CID.CANCAO LTDA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 905,6617 01001Processo: /

DESPESAS COM AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE URBANO (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

905,66 905,661,00

215 26/5/2010 300 CIDADE VERDE TRANSP.RODOVIARIO LT 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 180,6017 01001Processo: /

VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE METROPOLITANO (PARTE EMPREGADOR), PARA SERVIDORES DA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

180,60 180,601,00


27/5/2010216 27/5/2010 688 MARLY MARTIN SILVA 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.14.00.00. 300,0010 01001

Processo: /CONCESSAO DE UMA DIARIA A VEREADORA MARLY MARTIN QUE EMPREENDERA VIAGEM A CURITIBA, NOS DIAS 28 A 30/05, PARA REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, REFERENTE AO ACORDAO N. 189/2010, PROFERIDO NO TC N. 543/2008-0, CONFORME REQUERIMENTO N. 17/2010.

300,00 300,001,00

300,00Empenhado no dia:

Empenhado Líquido na Entidade: 1.161.452,50Anulado na Entidade: 0,00

nº Empenhos Emitidos: 38 Total Empenhado: 1.161.452,50

1.161.452,50Total Empenhado Líquido:0,00Total Anulado:

Comentários-


201005raeo empenhos

Technology