SISALRIL DAF No.

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Dr. PedroSuperintendente

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RePública Dominicanasuperintendencia de salud y Riesgos Laborales

'Año del Desarrollo Agroforestal"

201?00?22'.t

LicenciadoRafael Pé¡ez ModestoGerente General del CNSSSu Despacho.

Asunto: PresuPuesto Y POA Año 2018

Distinguido Licenciado Pérez Modesto:

por medio de la presente remitimos el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente

al periodo enero a diciembre 2018. Este presupuesto contempla ingresos por

ñOéSsO,OO0,O0O.O0 compuesto de las siguientes partid_as: Comisión Sisalril del Seguro

Familiar de Satud (SFd) 337,155,498.00 Comisión Sisalril del Seguro de Riesgos

Láborales (SRL) 2ú,gaa,b02.00, Otros Ingresos producto. de intereses sobre inversiones

de la entidáO y ventas de formularios de rénovación y registro como promotores de salud

RD$1 1 ,000,000.00.

Respecto del presupuesto de gastos, este asciende a la suma de RD$550,000,000'00,

compuesto áe tás siguie-ntes partidas: n"ryl9rac¡ones y Contribuciones

RO$'ggg,tZ6,076.O0,Contraácion de Servicios RD$80,896,000'00, Materiales ySuministros RDg31,938,OOO.OO, Transferencias Corrientes RD$7,239,925.00, Bienes

Muebles, lnmuebles e Intangibles RD$46,800,000.00'

Sin más por el momento, se desPide.

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Notas Explicativas

Gastos e Inversion

PARTI DAS SI G N I FI CATIVAS

P res u p uesto de I ngresos,

2018

INGRESOS

Hemos cuantificado los ingresos en RDS550,000,000.00 para un incremento respecto del

presupuest o 2eL7 de RDS50,0 43,504.00 que representa un aumento porcentual del 10.0%.

Respecto de los ingresos de SFS y SRL hemos presupuestado unos RDS 337,155,498.00 y

2OL,844,502.00 lo que representa un aumento porcentual del LO.S%y 9.7o/o respectivamente.

El presupuesto para Otros lngresos es de 11,000,000.00 lo que representa un aumento

porcentual delO.4%. Son los intereses generados por las inversiones en Certificados de Depositos,

para pago de las provisiones del año.

GASTOS E INVERSIONES

REMUNERACION ES Y CONTRIBUCIONES

Ef presupuesto para Remuneraciones y Compensaciones es de RDS 383,126,076.00 lo que

representa un 69.7% del presupuesto.

CONTRATACION DE SERVICIOS

El presupuesto para Contratacion de Servicios es de RDS 80,896,000.00 lo que representa un

L4.7% delpresupuesto.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Ef presupuesto para materiales y suministros es de RDS 3L,938,000.00 lo que representa un 5.8o/o

del presupuesto.

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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Et presupuesto para transferencias corrientes es de RDS 7,239,925.00 lo que representa un L3%

del presupuesto.

BIENES MUEBLES, TNMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto para ta adquisicion de Bienes Muebles, Inmubles e Intang¡bles para la entidad es

de RD$ 46,800,000.00 lo que representa un 8.5% del presupuesto. 5e prevee esta inversion en

el 201g, adicional en la construccion de un edificio para alojar empleados y los parqueos

necesarios. Asi como el equipamiento y sustitucion de equipos por obsolescencia'

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CONEb¡tl¡CFt{AOESEeJRDTOSIA

Pfan Operativo Anuaf (POA)

y Presupuesto 2018

fr*6i**de$arud

14 de Julio de 20t7Santo Domingo, D. N.

rscNss€\FBDNA0EIIILOE SE6.FDADS@[¡ü

Estratégico:Extender la cobertura de afiliación alSistema

definición y/o diseño demecanismos quefrciliten la afiliación delos trabajadores porcuenta propia del seguroFamiliar de Salud (SFS).

Propiciar la inclusión deestos sectores para laampliación de la protecciónen salud.

Resultado Esperado

Formulación depropuestas técn¡cofinancieras

Formulación de propuestastécnico financieras

Acciones

n¡entos Estratégico:nzar a la Universalidad y ampliación de la protecc¡ón en Segur¡dad Social

Elaborar propuestas para laincorporación de sectoresque se encuentren fueradel SFS. (Fuerzas Armadas,UASD, pensionados,trabajaciores de tiempoparcial, entre otros)

Establecer estrateg¡asy/o mecanisrhos quepermitan la afiliación delos trabajadores porcuenta proPia del SFS.

\rENSS

Estratégico:.b. Ampliar y adecuar oportunamente tas prestaciones de la Seguridad Social

Acciones

Formulary presentar alCNSS, propuestas deactualización y ampliacióndel Plan Básico de Salud(PBS) del Seguro Familiarde Salud (SFS)

Presentar propuestas para

actualizar y ampliar el PBS, a

fin de mejorar las respuestasa las necesidades de losafiliados, aumentar susat¡sfacc¡ón, mejorar el

modelo de prestación de losservicios.

Resultado Esperado

Presentar propuestas al CNSSpara la actualización.

ISALRII-,R

h¡etivo Estratégico:.b. Ampliar Y adecuar oPortuna

Objetivo Resuttado EsPerado

Propuesta técnica Yfinanciera delFONAMAT

\rcNS¡S

OO|{SÉP ¡{lCg\XL OESÉIñDIDS@AL

ISALRIL

Acciones

Apoyar técnicamenteen la formulación delseguro de cesantía

Promover la

implementación deseguro de cesantía

Propuesta técnica Y

financiera delsegurode cesantía

R

RD$ Presupuesto

Realizar ProPuestasobre el FondoNacionalde AtencionesMédicas porAccidentes de Tránsito(FONAMAT)

\reNss

Estratégico:.a. Consolidar el Seguro Familiar de Salud de acuerdo a las disposiciones de la Ley

Acciones Objetivo Resultado Esperado

Actualizar la regulación delos contratos de gestión delas ARS/ARL y PSS

Estandarizar los procesosrelacionados con elejercicio de la AuditoríaMédica, así comoestablecer elprocedimiento y plazospara las reclamacionesentre ARS/ARL y PSS

Fortalecer los vínculos yreducir conflictos entre lasARS/ARL y PSS

Emitír normativa sobreauditoría médica, calidadde las atenciones en salud,glosas y pagos entreARS/ARL y PSS

Emitir normativa deregulación de los contratosde gestión

am¡entos Estratégico: 2. Garantizar el acceso oportuno con cal¡dad y

z a los beneficios que establece elSistema

Regular la auditoria médicay procedimientos de glosasen el SFS

RDS Presupuesto

rlI-eNss

€rÍEP iqCEML 0E SEq.ngOoÉAL

Acciones

Fortalecer la conciliación Y

arbitraje en la solución deconflictos en el SFS

Desarrollar mecanismos deconciliación y arbitraje delas discrepancias yconflictos en el SFS

Establecer una estructurade supervisión integral paralas entidades supervisadas,mediante normat¡vas yregulaciones de SBR

S¡stema de conciliación yarbitraje en el SFS

Sistema de Supervisíónintegrados y más efectivosbasado en riesgos

Estratégico: 3.a. Fortalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecan¡smos y acc¡ones que

la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema

Objetivo Resultado Esperado

RISALRIL

hregurar la sostenibilidad, eficiencia y transparenc¡a financiera del Sistema

Fortalecimiento de laSupervisión Basada enRiesgo (SBR) en la gestiónde las ARS/ARL

RDS Presupuesto

500,000.00

$ENSS

Col{SEPI{|C¡D¡'¡|!tESEq.rolDS&lAt

Er"",ég¡."r 3rJ"rtalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecanismos y acciones que i

-^-^r^ f!-an¡iara ¡{al Qiclarna ¡

la sostenibilidad, eficiencia y transparenc¡a financiera del Sistema

C

T

rntos Estratégico:rar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del sistema

Supervisar y Monitorear laGestión de las

Administradoras deRiesgos de Salud (ARS) Y

Administradora de Riesgos

Laborales (ARL).

Evaluación operativa,financiera y de Sistemas.

Supervisión de camPo ParaSubsidios por Maternidad,Lactancia y EnfermedadComún.

RDS PresupuestoAcciones Objetivo

Evidenciar las Práct¡cas deControl Interno a fin deproveer seguridadrazonable en laconsecución de las metasrelacionados con laefectividad y eficienciaoperacional, confiabilidadde las informaciónfinanciera y cumplimientode políticas, leyes ynormas.

Evidenciar el cumPlimientoa los registros yprocedimientos de lossubsidios por M, L Y EC.

Resultado Esperado

23 Supervisiones a las

Administradoras deRiesgos de Salud (ARS) YAdministradora de Riesgos

Laborales (ARL).

250 Inspecciones a losempleadores / SuPervisiónde los pagos y recuPeraciónde fondos

ISALRIL

sreNss

Estratégico: 3.a. Fortalecer y desarrollar regulaciones, normas, mecanismos y acciones que

ren la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema

Acciones Resultado Esperado

Publicación tr¡mestral de losresultados de los EstadosFinancieros

Control, transparencia eintervención oportuna en Ia

salud financiera del Sistema.

Fortalecer la regulación delos planes alternativos delsalud

Emisión de normativa sobrePlanes Alternativos deSalud

Segurar la sostenibilidad, eficiencia y transparencia financiera del Sistema

Monitorear y darseguimiento a los EstadosFinancieros mensuales delas ARS y publicacióntrimestral de los mismos.

Monitorear el Sistema delndicadores de produccióncontinua para la evaluaciónde la Suficiencia Financieray Actuarial del SFS.

RDS Presupuesto

Asegurar la sostenibilidad,eficiencia y transparenciafinanciera de las ARS.

Fortalecer la interaccionesentre la SISALRIL ydistintos sectores de lasociedad dominicana parafortalecerel acceso y lacapacidad de respuesta enla gestión de las PQR

Promover elinvolucramiento de losdiferentes sectores de lasociedad en la el SFS y SRL

Acuerdo interinstitucionalcon la DIDA

Fortalecer la gestión de lasPQR

Fortalecer la participaciónsocial en el desarrollo delSFS Y SRL

\rENSS¡

€\EEICNrcPN|üDES€G|.FD|OSAt

ISALRIL

(Petición, Queja y IReclamo) '

Estratégico:4.a. Asegurar a la población la prov¡s¡ón efectiva de información en torno a sus

beres y derechos a la Seguridad Social

Acciones Objetivo Resultado Esperado

R

Estratégico:4. Desarrollar una Cultura de Seguridad Social como

r de derecho humano y de protección social.

RDS Presupuesto

ssENS¡S

C$FEDNrcP'üI !E SEC.NNAD qAL

Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión ylización de las instancias del Sistema

Resultado Esperado

R

Desarrollo yfortalecimiento de lascompetenc¡as de nuestrosrecursos humanos

Dotar a las áreas derecursos humanoscompetentes para realizarde manera eficaz elcumplimiento de su misión

1,5oo,ooo

RDS Presupuesto

Fortalecer el talentohumano en el ámbito desus competencías segúnperfil de puestos

Capacitar en cursostécnicos especializados(CIESS/OISS y otros)

ISALRIL

srcNssEstratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y

lización de las instancias del Sistema

Acciones

la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema

Mantenimiento deinfraestrustu ra tecnológicamediante la reingenieríatotal de las Tlc

Rediseño del sistema deinformación para elmonitoreo y supervisióndel SFS y SRL

RDS PresupuestoObjetivo

Desarrollo yfortalecimiento de lascompetencias de nuestrosrecursos humanos

Diseñq desarrollo eimplementación de uns¡stema de informaciónintegrado en línea, quepermlte conocer en tiemporeal los servicios otorgadosen el SFS y SRL.

Resultado Esperado

Mantenimiento delicencias

Sistema de información enlfnea, coninterconectividad entreARS, PSt SISALRIL para elmonitoreo y supervisión delos servicios de salud.

\rcNssEstratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y

lización de las instancias del Sistema

Acciones

la institucionalidad, gobernanza e integralidad del Sistema

Ampliar y/o adecuar lasinstalaciones de la SISALRIL

Realizar estudios y/oevaluación de los serviciosa los beneficiarios del SFS ySRL

RDS PresupuestoObjetivo

Fortalecer las áreas deatención y servicio a losusuarios asf como laadecuación de estructurafísica y orgánica de lasáreas de gestión

Resultado Esperado

Nuevas oficinas para laatención yservicio a losusuarios.

Nuevos parqueos par¡¡mayor accesibilidad yseguridad de nuestrosusuarios y colaboradores.

Conocer la percepción ynecesidades de losafiliados al SFS y SRL

Mejorar y fonalecer losproceso servicio y atenciónal ciudadano

\rcNss@¡i6En¡,¡rcrl$LDES.nDTOSÉIAI

Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulación, operación, supervisión y ',:

lización de las instancias del Sistema

Acciones

Mantenimiento yfortalecimiento de laimagen institucional y delSFS y SRL

Resultado Esperado

Publicación y actualfzaciónde las informacionesestadfsticas en la web yoficina virtual

Presentar avances einformaciones relevantessobre el SFS y el SRL a losgrupos de interés

,f:,Forta lecer ta i nstituciona lidad, gqerna nta "

¡nt"gral

Mantener actualizada las

informaciones estad ísticasy de gestión para larendición de cuentas ytransparencia

Realizar actividades en losmedios de prensa. (radio,programas)

Objetivo

Promover una gestíóntransparente, brindandoinformaciones de interés a

los ciudadanos paraampliar nuestra propuestade valor

RD$ Presupuesto

ISALRIL

Fortalecer la producción delconocimiento sobre el SFS Y

eI SRL

Crear un fondo queestimule la realización deestudios técnicosespecializados sobre elaseguramiento en salud Y

riesgos laborales

Desarrollar una unidad deestudios especiales para elmanejo y explotación de losdatos, indicadores y análisisde información

Fondo de estudios einvestigaciones del SFS YsRt

Unldad de estud¡osespeciales

oeNssc6(Ep rücoaül E SB,nDADSÚIAL

ISALRIL

Estratégico: 5.a. Reforzar las funciones de rectoría, regulac¡ón, operac¡ón, superv¡s¡ón y

de las instancias del Sistema

Resultado Esperado RDS Presupuesto

R

lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema

trENSS

Co¡ñEP a{E'nL 0E SEq¡nOrDSO¡¡-

Estratégico: 5.b. Revisar la Ley 87-OL para adecuar a la realidad nacional con participación

todos los sectores

Objetivo Resultado Esperado

R

Proponer los cambios y/oadecuaciones de la Leypara el efectivocrecimiento y desarrollodel SFS y SRL.

Diseño y formulación depropuestas

ISALRIL

lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema

Promover la actualizacióndel marco legaldelSDSS

RD$ Presupuesto

$cNssEstratégico: 5.c. Consolidar una cultura de calidad basada en la Excelencia en las ent¡dades

Sistema

Acciones

Mantener el s¡stema de gestión:

Transición de la Norma ISO

9001:2015

Seguim¡ento lso 27001:2013

Mantenimiento Normas NORTIC

lmplementación NORIC EVA6 yA7

Fortalecer nuestro s¡stemamediante la implementación deestándares y modelos deexcelencia regulados por elEstado Dom¡n¡cano.

Mantener la conformidad denuestro sistema de loscontroles y normat¡vasactualmente implementadas.

Contar con:

Part¡c¡pac¡ón en el PremioNac¡onal a la Glidad

Mejora cont¡nua del ModeloCAF

cumplimiento de las (NCl)

Normas de Control Interno

Colaboradores Inscritos aCarrera Admin¡strativa

Mantenim¡ento de lacertificación y transición de laNorma ISO 9001:2015

Mantenlmiento de laCert¡f¡cación ISO 27001:2013

Mantenimiento de lascertificaciones NORTIC

Objetivo Resultado Esperado

lecer la institucionalidad, gobernanza e ¡ntegralidad del Sistema

Fortalec¡miento nuestro sistemade gestión:

Rea lizar Autoevaluación CAF

Actualizar las (NCl) Normas deControl Interno

tmplementac¡ón carreraAdministrat¡va

supuesto\r

GNSSec¡iEEp t{rÉ{aoE sB.ño DS|A

Seguro Familiar de Salud

Seguro de Riesgos Laborales

Otros ( Lice ncias/l ntereses/Su bsid ios)

337,t55,498

201,844,502

11,000,000-::--'. _ _

Total Ingresos _ .-,--J"59;0QQ,Q99

Remuneraciones y Contribuciones

Contratación de Servicios

Materiales y Suministros

Transferencias Corrientes

Bienes muebles, lnmuebles e lntangibles

383,126,076

80,996,000

31,938,2O0

7,239,925

Total GastosRESUTTADO

RISALRIL

tlENSSEstratégico:

nzar a la Universalidad y ampliación de la protección en Seguridad Social

Estratégico:b. Ampliar y adecuar oportunamente las prestac¡ones de la Seguridad Social

Acciones

Dar seguimiento y apoyo a

la comisión de RiesgoLaborales para laaprobación y emisión de laactualización delReglamento

lmpulsar la revisiónintegral del Reglamento

Fortalecer la forma decontratación y pago de lasintervenciones de la atenciónprímaria en salud

Resultado Esperado

Actualización delReglamento delSRL

Presentar propuesta al CNSS

de fortalecimlento de laatención primaria delrégimen contr¡butivo del SFS

Promulgar normativas queregulen la atención primariaen el SFS

Formular estrateg¡as yestud ios técn icos/actua ria lesy/o propuestas para elfortalecimiento de laatención primar¡a, para elrégimen contributivo del sFS

$ENSS

@.G|EICNrcnil¡l0ESEefpAOSAt

Estratégico:.b. Ampliar y adecuar oportunamente las prestaciones de la Seguridad Social

Acciones Objetivo Resultado Esperado

Incrementar lacontratación de losHospitales de la RedPública por lasAdministradoras deRiesgos de Salud (ARS) delRégimen Contributivo

lmpulsar junto a lasentidades vinculadas, laactualización y mejora delReglamento delMedicamentos246-06

lmpulsar el cumplim¡entodel Artículo 14 de la Ley

123-15 que crea el ServicioNacional de Salud,respecto a la contrataciónde los Hospitales de la RedPrlblica por las,ARS delRégimen Contributivo

Propuesta de actualizacióndel Reglamento

lncrementar un 30% la redde prestadores a losafilíados al RégimenContribut¡vo

r a la Universal¡dad y ampl¡ac¡ón de la protección en Seguridad Social

Promover la actualízacióndel Reglamento deMedicamentos246-06

RDS Presupuesto

SISALRTL

ocNss

GRACIAS!!

futi**$a,ud