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MUNICIPIO ITUIUTABA - MGMUNICIPIO ITUIUTABA - MGMUNICIPIO ITUIUTABA - MGMUNICIPIO ITUIUTABA - MGCONSOLIDADOANEXO II - OBJETIVOS PRIORITÁRIOS E PROGRAMAS(ORDERNADOS POR PROGRAMA)

EXERCICIO: 2018

PREFEITURA CÂMARA CASMI SAE FUNDAÇÃO FUMZU CASMI PAS

PPA 2018 - 2021

05/01/2018

1/72

ANEXO II - OBJETIVOS PRIORITARIOS E PROGRAMAS APROVADO PELO LEGISLATIVO Valores em R$ 1,00ANO BASE: 2017

APOIO ADMINISTRATIVO

OUTROS ENCARGOS ESPECIAISPROGRAMA : 0000

OBJETIVO : ocorrer com as despesas doprincipal e os juros da dívida contratual do Município; manter osressarcimentos devidos pelo Município, a qualquer título, inclusive no caso de devolução detributos ou indébitos;

REFERËNCIAINDICADOR /UNIDADE DE MEDIDA DATA INDICE

INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

PGTO A INATIVOS E PENSIONISTAS

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES

UNIDADETIPO TOTAL2018 2019 2020 2021

ACAO SIT. PRODUTOS (UNIDADE)

UNIDADERESPONSAVEL

0002 - SERVIÇOSTIPO PRODUTO

8.075 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.352.851,00320.650,00 387.986,00352.715,00291.500,00META

FINANCEIRA

UNIDADE 1.001.001.00META FISICA 4,001.00

8.076 INDENIZAÇOES E RESSARCIMENTOS SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

53.603,0012.705,00 15.373,0013.975,0011.550,00META

FINANCEIRA


8.086 AUX. FUNERAL A FAMILIAR DE PAULO CESAR TOMAS SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


8.067 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

SIPL RelatorioAnexoII.rptNota: As ações que foram excluídas, apesar de terem seus valores demonstrados, não fazem parte da soma no total.


EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

2/72


18.879.096,003.818.786,00 7.373.640,004.277.040,003.409.630,00META

FINANCEIRA


8.085 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.720.418,00407.770,00 493.401,00448.547,00370.700,00META

FINANCEIRA


8.167 SERVIÇOS DA DIVIDA FUNDADA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

907,00221,00 244,00232,00210,00META

FINANCEIRA

UNIDADE 1.001.001.00META FISICA 1.00

8.168 PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

2.754.739,00670.192,00 742.409,00705.377,00636.761,00META

FINANCEIRA


24.761.614,004.720.351,00 5.230.324,00 9.013.053,005.797.886,00

PROCESSO LEGISLATIVOPROGRAMA : 0001

OBJETIVO : - Elaborar a legislação de iniciativa do Poder Legislativo; - Apreciar e votar os projetos de lei deiniciativa do Poder Executivo, inclusive vetos; - Exercer a fiscalização dos órgãos do PoderPúblico e desempenhar as demais prerrogativas constituciona


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABAReforma e Ampliação RealizadaINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

3/72


150.000,0030.000,00 50.000,0040.000,0030.000,00META

FINANCEIRA


2.001 ATIVIDADES DO PLENÁRIO CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABAAtividades RealizadasINCLUSÃO (NOVO)

7.500.000,001.800.000,00 2.000.000,001.900.000,001.800.000,00META

FINANCEIRA


2.002 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA CAMARA CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABAManutenções RealizadasALTERAÇÃO PARA

MAIS

32.462.500,008.050.000,00 8.697.500,007.965.000,007.750.000,00META

FINANCEIRA


2.003 CONGRESSOS, FEST. RECEPÇ E HOMENAGENS CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABAEventos RealizadosINCLUSÃO (NOVO)

650.000,00140.000,00 200.000,00170.000,00140.000,00META

FINANCEIRA


2.004 VERBA INDENIZAT.AO DESEMP DO MANDATO CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABAVerbas IndenizadasINCLUSÃO (NOVO)

3.160.000,00730.000,00 900.000,00800.000,00730.000,00META

FINANCEIRA


2.474 MANUTENÇÃO DO PLANO FINANCEIRO CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

775.800,00180.000,00 217.800,00198.000,00180.000,00META

FINANCEIRA


2.475 MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

86.200,0020.000,00 24.200,0022.000,0020.000,00META

FINANCEIRA


2.487 Manutenção das Obrigações Patronais - Pessoal Contratado CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

4/72


129.300,0030.000,00 36.300,0033.000,0030.000,00META

FINANCEIRA


2.488 Manutenção das Obrigações Patronais - Prestadores de ServiçosAutônomos

CAMARA MUNICIPAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

86.200,0020.000,00 24.200,0022.000,0020.000,00META

FINANCEIRA


45.000.000,0010.700.000,00 11.000.000,00 12.150.000,0011.150.000,00

APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAPROGRAMA : 0002

OBJETIVO : garantir condições administrativas e operacionais para o desenvolvimento da atividadegovernamental a cargo do Município;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

CONTRIBUIÇÃO

30/09/2017 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CIDES

30/09/2017 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Comemorações

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.007 GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

7.849.057,001.870.055,00 2.262.766,002.057.060,001.659.176,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

5/72


2.008 ASSESSORAMENTO ESPECIAL AO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

525.825,00124.630,00 150.802,00137.093,00113.300,00META

FINANCEIRA


2.010 MANUT. JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOIMÓVEIS ADQUIRIDOSINCLUSÃO (NOVO)

46.456,0011.011,00 13.323,0012.112,0010.010,00META

FINANCEIRA


2.011 APOIO AO TIRO DE GUERRA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.014.421,00249.124,00 312.071,00278.826,00174.400,00META

FINANCEIRA


2.012 APOIO A POLICIA CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

592.191,00140.360,00 169.835,00154.396,00127.600,00META

FINANCEIRA


2.013 APOIO AO 54º BAT. POLICIA MILITAR SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

920.448,00218.163,00 263.976,00239.979,00198.330,00META

FINANCEIRA


2.014 APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

857.656,00203.280,00 245.968,00223.608,00184.800,00META

FINANCEIRA


2.054 CONTRIBUIÇOES A AMVAP SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOCONTRIBUIÇOESALTERAÇÃO PARA

MAIS

449.248,00106.480,00 128.840,00117.128,0096.800,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

6/72


2.185 CONTRIBUIÇAO A AMM SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOCONTRIBUIÇOESALTERAÇÃO PARA

MENOS

35.735,008.470,00 10.248,009.317,007.700,00META

FINANCEIRA


2.218 APOIO AO CONSEPI SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.219 APOIO PM MEIO AMBIENTE E TRANSITO ROD. SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

236.365,0056.023,00 67.787,0061.625,0050.930,00META

FINANCEIRA


2.220 CONTRIB. A FRENTE MINEIRA DE PREFEITOS SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

61.261,0014.520,00 17.569,0015.972,0013.200,00META

FINANCEIRA


2.445 APOIO AO PROJETO OLHO VIVO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.727.724,00433.180,00 524.147,00476.597,00293.800,00META

FINANCEIRA


2.462 APOIO AO CONSEP RURAL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.026.029,00267.410,00 323.566,00294.151,00140.902,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

7/72


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

183.783,0043.560,00 52.707,0047.916,0039.600,00META

FINANCEIRA


2.015 APOIO A POLITICA GOVERNAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

11.881.097,002.988.700,00 3.616.327,003.287.570,001.988.500,00META

FINANCEIRA


2.016 HOMENAGENS CONDECORAÇOES E PREMIAÇOES SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

20.420,004.840,00 5.856,005.324,004.400,00META

FINANCEIRA


2.429 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO OFICIAL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNODIVULGAÇOESALTERAÇÃO PARA

MAIS

4.845.738,001.135.094,00 1.426.862,001.271.305,001.012.477,00META

FINANCEIRA


2.513 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

690.500,00165.000,00 190.000,00180.000,00155.500,00META

FINANCEIRA


2.047 ASSESSORIA JURIDICA PROCURADORIA GERALMUNICIPIOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

4.111.437,00969.815,00 1.173.476,001.066.796,00901.350,00META

FINANCEIRA


2.049 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCURADORIA GERALMUNICIPIOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

8/72


2.047.145,00485.210,00 587.104,00533.731,00441.100,00META

FINANCEIRA


2.476 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PROCURADORIA GERALMUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

13.184.494,003.089.688,00 3.875.705,003.460.451,002.758.650,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO PROCURADORIA GERALMUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

224.720,0029.040,00 35.138,0031.944,00128.598,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO PROCURADORIA GERALMUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

10.210,002.420,00 2.928,002.662,002.200,00META

FINANCEIRA


2.023 ASSISTENCIA JUDICIARIA PROCURADORIA GERALMUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.209.652,00286.709,00 346.918,00315.380,00260.645,00META

FINANCEIRA


2.256 MANUTENÇAO DO JUIZADO ESPECIAL PROCURADORIA GERALMUNICIPIOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESINCLUSÃO (NOVO)

806.605,00191.180,00 231.327,00210.298,00173.800,00META

FINANCEIRA


2.512 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIR.DO CONSUMIDOR PROCURADORIA GERALMUNICIPIONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

174.300,000,00 0,000,00174.300,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

9/72


2.050 CONTROLE INTERNO CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

3.574.934,00837.760,00 1.050.883,00938.291,00748.000,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

439.038,00104.060,00 125.912,00114.466,0094.600,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTROLADORIA GERALDO MUNICIPIONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

10.210,002.420,00 2.928,002.662,002.200,00META

FINANCEIRA


2.051 PLANEJAMENTO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

5.697.486,001.335.382,00 1.674.243,001.495.241,001.192.620,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.638.737,00388.410,00 469.976,00427.251,00353.100,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

326.726,0077.440,00 93.702,0085.184,0070.400,00META

FINANCEIRA


2.071 SUPERVISAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

10/72


1.434.352,00363.605,00 439.962,00339.965,00290.820,00META

FINANCEIRA


2.072 CONTRIBUIÇAO A AMFAZ SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


2.207 DIVULG. PUBLICIDADE DE ACOES DE FAZENDA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTODIVULGAÇOESALTERAÇÃO PARA

MAIS

25.525,006.050,00 7.320,006.655,005.500,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

4.727.461,00868.780,00 1.051.223,00955.658,001.851.800,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

920.000,00185.000,00 224.000,00203.000,00308.000,00META

FINANCEIRA


2.077 COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.078 AQUISIÇAO E CONTRATACAO DE BENS E SERVIÇOS SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

11/72


2.140 GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.080 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.081 DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.082 DESP. C/ INDENIZAÇOES E RESTIT. TRABALHISTA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.083 CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.084 DISTRIB. CESTAS ALIMENTOS A SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

12/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.087 GESTAO DAS AÇOES DE EDUCAÇAO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

10.115.681,002.373.312,00 2.977.082,002.658.109,002.107.178,00META

FINANCEIRA


2.088 CONTRIBUIÇAO A UNDIME - MG SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

14.988,003.512,00 4.406,003.934,003.136,00META

FINANCEIRA


2.196 DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO OFICIAL O EDUCAÇAO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

53.528,0012.544,00 15.735,0014.049,0011.200,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.897.396,00444.641,00 557.757,00497.997,00397.001,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

183.437,0042.987,00 53.923,0048.145,0038.382,00META

FINANCEIRA


2.091 COORDENAÇAO DO ENSINO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

13/72


10.054.614,002.356.224,00 2.955.647,002.638.971,002.103.772,00META

FINANCEIRA


2.110 GESTAO E COORDENAÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

52.622.943,0012.526.080,00 15.702.400,0014.020.000,0010.374.463,00META

FINANCEIRA


2.111 CONTRIBUIÇAO AO CIS-PONTAL SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

7.417.516,001.738.240,00 2.180.448,001.946.828,001.552.000,00META

FINANCEIRA


2.112 CONTRIBUIÇAO AO COSEMS SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.114 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

89.676,0021.056,00 26.320,0023.500,0018.800,00META

FINANCEIRA


2.197 DIVULGAÇAO E PUBLICAÇAO OFICIAL - SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

7.160,001.680,00 2.100,001.880,001.500,00META

FINANCEIRA


2.455 OUVIDORIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

179.560,0042.560,00 52.000,0047.000,0038.000,00META

FINANCEIRA

UNIDADE 5300.005200.005100.00META FISICA 20.600,005000.00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

14/72


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

8.602.790,002.016.000,00 2.528.870,002.257.920,001.800.000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.454.953,00344.850,00 417.268,00379.335,00313.500,00META

FINANCEIRA


2.122 DESENVOLVIMENTO URBANO SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

8.436.968,001.849.783,00 2.920.368,002.071.756,001.595.061,00META

FINANCEIRA


2.456 CONTRIBUIÇÃO AO CIDES SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

544.106,00127.507,00 159.945,00142.808,00113.846,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

855.606,00186.217,00 290.615,00223.764,00155.010,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

384.500,0090.020,00 112.922,00100.823,0080.735,00META

FINANCEIRA


2.128 COORDENAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

15/72


495.191,00116.044,00 145.566,00129.970,00103.611,00META

FINANCEIRA


2.189 SERVIÇOS DE OFICINA E GARAGEM SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

6.653.647,001.559.233,00 1.955.901,001.746.341,001.392.172,00META

FINANCEIRA


2.017 GESTAO DAS AÇOES DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

21.306.318,004.908.199,00 6.156.844,005.497.183,004.744.092,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

267.743,0062.720,00 78.776,0070.247,0056.000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

647.694,00151.782,00 190.395,00169.997,00135.520,00META

FINANCEIRA


2.032 GESTAO FUNDO M. DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

1.014.366,00237.708,00 298.183,00266.235,00212.240,00META

FINANCEIRA


2.046 GESTAO FUNDO ESP. DOS DIREITOS DA MULHER SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

60.388,0014.175,00 17.681,0015.876,0012.656,00META

FINANCEIRA


2.184 GESTAO DO FUNDO MUN. ANTIDROGAS - FUMAD SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

16/72


32.118,007.526,00 9.442,008.430,006.720,00META

FINANCEIRA


2.483 GESTÃO DO FUNDO DO IDOSO SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

323.260,0074.000,00 93.000,0083.000,0073.260,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

267.643,0062.720,00 78.676,0070.247,0056.000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

53.530,0012.544,00 15.736,0014.050,0011.200,00META

FINANCEIRA


2.479 GESTÃO DAS AÇÕES DO MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

4.015.017,00925.642,00 1.133.424,001.076.271,00879.680,00META

FINANCEIRA


2.511 GESTAO E SUPERVISAO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

387.800,0092.000,00 108.500,0098.800,0088.500,00META

FINANCEIRA


2.077 COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO EADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

22.288.866,005.282.860,00 6.392.260,005.811.146,004.802.600,00META

FINANCEIRA


2.078 AQUISIÇAO E CONTRATACAO DE BENS E SERVIÇOS SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO EADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

17/72


342.581,0080.281,00 100.705,0089.915,0071.680,00META

FINANCEIRA


2.140 GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO EADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

2.167.904,00508.032,00 637.276,00568.996,00453.600,00META

FINANCEIRA


2.080 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

116.825.133,0027.380.000,00 33.115.477,0029.295.216,0027.034.440,00META

FINANCEIRA


2.081 DESPESAS COM AUXILIO PECUNIARIO SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

153.153,0036.300,00 43.923,0039.930,0033.000,00META

FINANCEIRA


2.082 DESP. C/ INDENIZAÇOES E RESTIT. TRABALHISTA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

255.255,0060.500,00 73.205,0066.550,0055.000,00META

FINANCEIRA


2.083 CAPACITAÇAO DE RECURSOS HUMANOS SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

71.472,0016.940,00 20.498,0018.634,0015.400,00META

FINANCEIRA


2.084 DISTRIB. CESTAS ALIMENTOS A SERVIDORES SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

332.530,0063.000,00 139.230,0099.300,0031.000,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

18/72


3.725.661,00868.780,00 1.051.223,00955.658,00850.000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

797.222,00185.130,00 224.007,00203.643,00184.442,00META

FINANCEIRA


2.086 INFORMATICA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.946.151,00439.230,00 531.468,00483.153,00492.300,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC.MUN.DE TRÂNSITO,TRANSPORTE ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.810.000,00430.000,00 510.000,00470.000,00400.000,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC.MUN.DE TRÂNSITO,TRANSPORTE ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

119.670,0026.900,00 38.800,0032.000,0021.970,00META

FINANCEIRA


1.046 REFORMA AMPL. E APARELHAM. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS

SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.381.282,00336.048,00 372.258,00353.690,00319.286,00META

FINANCEIRA


2.084 DISTRIB. CESTAS ALIMENTOS A SERVIDORES SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

136.595,0033.232,00 36.812,0034.976,0031.575,00META

FINANCEIRA


2.226 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

19/72


19.879.970,005.158.014,00 4.446.133,004.224.355,006.051.468,00META

FINANCEIRA


2.227 DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

8.644,002.103,00 2.329,002.213,001.999,00META

FINANCEIRA


2.228 DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

1.376.912,00334.985,00 371.080,00352.571,00318.276,00META

FINANCEIRA


2.231 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

33.047.033,008.039.907,00 8.906.257,008.462.002,007.638.867,00META

FINANCEIRA


2.232 PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

285.485,0069.455,00 76.938,0073.101,0065.991,00META

FINANCEIRA


2.235 RECEPÇAO HOMENAGENS PREMIOS E TROFEUS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

257.563,0062.662,00 69.413,0065.951,0059.537,00META

FINANCEIRA


2.237 CONTRIBUIÇAO A PREVIDENCIA SOCIAL - INSS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

2.276.645,00553.878,00 613.561,00582.956,00526.250,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

20/72


2.238 CONTRIBUIÇAO A PREVIDENCIA PROPRIA - CASMI SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.239 CONTRIBUICAO AO PLANO DE SAUDE - CASMI SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

327.835,0079.758,00 88.352,0083.945,0075.780,00META

FINANCEIRA


2.240 APOIO A 5ª CAVALGADA ECOLOGICA SAO LOURENÇO SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

4.550,001.107,00 1.226,001.165,001.052,00META

FINANCEIRA


2.241 CONTRIBUIÇOES - GREMIO SAE SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

4.550,001.107,00 1.226,001.165,001.052,00META

FINANCEIRA


2.431 ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

40.316,009.809,00 10.864,0010.323,009.320,00META

FINANCEIRA


2.453 PROJETO JOVEM APRENDIZ SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

15.931,003.876,00 4.293,004.079,003.683,00META

FINANCEIRA


2.481 CONTRIB. PREVID. PRÓPRIA- CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

327.835,0079.758,00 88.352,0083.945,0075.780,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

21/72


2.482 CONTRIB. PREVID. PRÓPRIA- CASMI- PLANO FINANCEIRO SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

2.887.662,00697.887,00 789.088,00760.517,00640.170,00META

FINANCEIRA


2.489 PARTICIPAÇÃO NA 43ª EXP. AGROPECUÁRIA DE ITUIUTABA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

64.651,0015.729,00 17.423,0016.554,0014.945,00META

FINANCEIRA


2.490 PARTICIPAÇÃO NA 6ª FECI-AGRO DE ITUIUTABA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

45.530,0011.077,00 12.270,0011.658,0010.525,00META

FINANCEIRA


2.491 APOIO A 30ª SIPAT-SEMANA INTERNA DE PREV DE ACIDENTES SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

151.868,0036.948,00 40.928,0038.887,0035.105,00META

FINANCEIRA


425.328.683,0094.831.536,00 100.570.878,00 121.243.664,00108.682.605,00

495.090.297,00110.251.887,00 116.801.202,00 142.406.717,00125.630.491,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

22/72


FINALÍSTICO

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALPROGRAMA : 0003

OBJETIVO : planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as ações setoriais a cargo do Municìpioque visem à erradicação da pobreza, bem como ao fomento e ao desenvolvimento social dapopulação, por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas aocumprimento das normas referentes aos diretos humanos, à assistência social e à proteção degrupos vulneráveis, em especial de crianças, adolescentes e idosos


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Famílias em situação de vulnerabilidade social

30/09/2017 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoas em situação de rua e mendicância

30/09/2017 170,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00

formação de adolescentes para inclusão no mercado de trabalho

30/09/2017 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00

Formação e capacitação de pessoas para inserção no mercado de trabalho

30/09/2017 2.350,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00

Benefícios Eventuais-(auxílio funeral e natalidade. cesta básica. fraldões. etc)

30/09/2017 2.210,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Benefícios Eventuais-(auxílio funeral e natalidade. cesta básica. fraldões. etc)

30/09/2017 2.210,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 9.200,00

Adolescente em conflito com a lei ( LA e PSC)

30/09/2017 120,00 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00

Prevenir o isolamento e exclusão social da pessoa idosa

30/09/2017 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 2.400,00

Indivíduos em situação de violação de Direitos

30/09/2017 850,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.510 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALPESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

23/72


316.000,0072.000,00 92.000,0085.000,0067.000,00META

FINANCEIRA


1.003 CONSTR. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALCENTRO CONSTRUÍDOINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.019 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS- SCFV

SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA/PESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)

1.202.678,00300.628,00 300.787,00300.703,00300.560,00META

FINANCEIRA


2.027 PRONATEC SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALPESSOAS CAPACITADASINCLUSÃO (NOVO)

777.699,00183.013,00 228.318,00203.856,00162.512,00META

FINANCEIRA


2.028 PROGRAMA BOLSA FAMILIA SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA ATENDIDAINCLUSÃO (NOVO)

792.000,00204.000,00 204.000,00204.000,00180.000,00META

FINANCEIRA

Famílias 4630.004498.004367.00META FISICA 17.735,004240.00

2.029 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PMAS SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALPESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)

1.404.068,00314.384,00 352.210,00332.510,00404.964,00META

FINANCEIRA


2.033 EQUIPE VOLANTE SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA ATENDIDAALTERAÇÃO PARA

MAIS

974.320,00220.000,00 240.000,00230.000,00284.320,00META

FINANCEIRA


2.141 MANUTENÇÃO DA UAITEC SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALPESSOAS CAPACITADASINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

24/72


331.388,0077.648,00 97.403,0087.008,0069.329,00META

FINANCEIRA


2.194 MANUT. DO CREAS - CENTRO REF. ESP. A. SOCIAL SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA/PESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)

893.861,00216.054,00 244.043,00227.180,00206.584,00META

FINANCEIRA


2.195 PROTEÇAO SOCIAL BASICA SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA/PESSOAS ATENDIDASALTERAÇÃO PARA

MENOS

5.001.790,001.026.200,00 1.287.020,001.149.304,001.539.266,00META

FINANCEIRA


2.208 PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA/PESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)

7.518.749,001.777.664,00 2.229.901,001.990.984,001.520.200,00META

FINANCEIRA


2.266 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALFAMÍLIA ATENDIDAINCLUSÃO (NOVO)

249.000,0060.000,00 70.000,0065.000,0054.000,00META

FINANCEIRA


2.450 APOIO AO INSTITUTO SOCIAL VIVA A VIDA SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.054 GESTAO DOS RECURSOS DO FIA SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALENTIDADES SUBVENCIONADASINCLUSÃO (NOVO)

800.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

25/72


1.451 CONST.CENTRO ATEND.ESP.P/ADOLESCENTES SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

1.100.000,000,00 0,000,001.100.000,00META

FINANCEIRA


2.037 APOIO A PROJETOS SOCIAIS P/ CRIANÇAS E ADOLECENTES SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALADOLESCENTES ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.322.155,00309.837,00 388.660,00347.018,00276.640,00META

FINANCEIRA


2.039 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALCRIANÇA/ADOLESCENTE ATENDIDOINCLUSÃO (NOVO)

2.055.764,00481.753,00 604.311,00539.564,00430.136,00META

FINANCEIRA


2.390 MANUT. DO PETI SECRETARIA MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIALNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

507.467,00123.430,00 136.515,00129.602,00117.920,00META

FINANCEIRA


25.246.939,006.913.431,00 5.566.611,00 6.675.168,006.091.729,00

25.246.939,006.913.431,00 5.566.611,00 6.675.168,006.091.729,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

26/72



PLANEJAMENTO GOVERNAMENTALPROGRAMA : 0004

OBJETIVO : realizar o planejamento urbano propiciando condições de desenvolvimento do Município;elaborar projetos para capacitação de recursos; coordenar e elaborar as propostas do PlanoPlurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária e manter o controle da GestãoOrçamentária.


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

EMISSÃO DE LICENÇAS

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.052 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE CODIGOS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOFAMÍLIA/PESSOAS ATENDIDASINCLUSÃO (NOVO)

102.102,0024.200,00 29.282,0026.620,0022.000,00META

FINANCEIRA


2.056 ORDENAMENTO URBANISTICO SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

3.808.704,00898.336,00 1.101.432,00994.136,00814.800,00META

FINANCEIRA


2.058 ELABORAÇAO ESTUDOS PROJETOS SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.003.000,00250.000,00 255.000,00252.000,00246.000,00META

FINANCEIRA


2.440 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOIMÓVEIS ADQUIRIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

27/72


10.210,002.420,00 2.928,002.662,002.200,00META

FINANCEIRA


2.060 FISCALIZAÇAO E LICENCIAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

6.631.524,001.571.790,00 1.901.865,001.728.969,001.428.900,00META

FINANCEIRA


2.175 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

15.315,003.630,00 4.392,003.993,003.300,00META

FINANCEIRA


2.061 ORÇAMENTO E CONTROLE SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

1.107.735,00250.740,00 350.855,00298.740,00207.400,00META

FINANCEIRA


12.678.590,002.724.600,00 3.001.116,00 3.645.754,003.307.120,00

12.678.590,002.724.600,00 3.001.116,00 3.645.754,003.307.120,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

28/72


FINALÍSTICO

EDUCAÇÃO INFANTILPROGRAMA : 0005

OBJETIVO : oferecer e apoiar as ações de desenvolvimento da educação infantil de 0 a 5 anos


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de escolarização de crianças de zero a cinco anos

30/09/2017 90,00 90,00 93,00 94,00 95,00 372,00

Índice de Instituições de Educação Infantil. com padrões mínimos de infraestrut.

30/09/2017 80,00 85,00 90,00 95,00 98,00 368,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL

0001 - BENSTIPO PRODUTO

1.052 CONSTRUÇÃO DE CRECHES SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERCRECHE CONSTRUÍDAALTERAÇÃO PARA

MAIS

10.323.348,002.419.200,00 3.034.644,002.709.504,002.160.000,00META

FINANCEIRA


2.100 MANUT DESENV EDUC INFANTIL ( 4 E 5 ANOS) - PRE-ESCOLA SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

18.518.383,005.323.469,00 5.440.960,004.322.286,003.431.668,00META

FINANCEIRA


2.101 MANUT E DESENV EDUC INFANTIL (0 A 3 ANOS) CRECHE SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MENOS

20.775.782,004.833.837,00 6.063.566,005.413.898,004.464.481,00META

FINANCEIRA


2.259 MANUT DESENV EDUC INFANTIL (4 A 5 ANOS) FUNDEB SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

29/72


28.509.264,006.680.934,00 8.380.564,007.482.646,005.965.120,00META

FINANCEIRA


2.260 MANUT DESENV EDUCAÇAO INFANTIL (0 A 3 ANOS) FUNDEB SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

3.698.817,00866.790,00 1.087.302,00970.805,00773.920,00META

FINANCEIRA


2.262 EDUCAÇAO ESPECIAL (FUNDEB) SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


81.825.594,0016.795.189,00 20.124.230,00 24.007.036,0020.899.139,00

ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA : 0006

OBJETIVO : universalizar o atendimento do ensino fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecidapelo Município à população


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Indice de desenvolvimento do Ensino Fundamental da rede Municipal de Ensino

30/09/2017 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

Taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos

30/09/2017 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 390,00

Taxa de aprovação na rede municipal de ensino fundamental

30/09/2017 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 380,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.094 MANUT DESENV ENSINO FUNDAMENTAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSINCLUSÃO (NOVO)

19.915.533,003.678.694,00 5.928.358,005.705.284,004.603.197,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

30/72


2.096 APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇAO DE PROFESSORES SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERPROFESSOR QUALIFICADOALTERAÇÃO PARA

MAIS

214.113,0050.176,00 62.940,0056.197,0044.800,00META

FINANCEIRA

PROFESSOR 250.00230.00200.00META FISICA 846,00166.00

2.302 MANUT AMPL REF UNID. ESCOLARES SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERINFRAESTRUTURA MELHORADAALTERAÇÃO PARA

MENOS

816.012,00191.257,00 239.787,00214.149,00170.819,00META

FINANCEIRA

PORCENTAGEM 65.0060.0055.00META FISICA 230,0050.00

2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

128.467,0030.105,00 37.764,0033.718,0026.880,00META

FINANCEIRA



MENOS

53.528,0012.544,00 15.735,0014.049,0011.200,00META

FINANCEIRA


2.258 ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MENOS

85.350.373,0019.518.005,00 24.483.385,0021.860.165,0019.488.818,00META

FINANCEIRA



MAIS

18.414.726,004.315.354,00 5.413.180,004.833.197,003.852.995,00META

FINANCEIRA



MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

31/72


1.785.049,00418.079,00 524.438,00469.248,00373.284,00META

FINANCEIRA


126.677.801,0028.571.993,00 28.214.214,00 36.705.587,0033.186.007,00

ENSINO MÉDIO, SUPERIOR E PROFISSIONALPROGRAMA : 0007

OBJETIVO : apoiar a educação de alunos do ensino médio, superior e profissional


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de manutenção do Ensino Médio

30/09/2017 7,00 66,00 6,00 5,00 4,00 81,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.097 MANUT DESENV ENSINO MEDIO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

4.615.344,001.000.270,00 1.444.891,001.277.084,00893.099,00META

FINANCEIRA


2.098 ENSINO PROFISSIONAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.127.319,00264.179,00 331.386,00295.880,00235.874,00META

FINANCEIRA


2.099 BOLSA DE ESTUDOS SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERBOLSA DE ESTUDOS OFERECIDASALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


5.742.663,001.128.973,00 1.264.449,00 1.776.277,001.572.964,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

32/72


INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃOPROGRAMA : 0008

OBJETIVO : realizar ações de inclusão escolar de adolescentes, jovens e adultos, respeitando as diversidades epromovendo acesso ao currículo escolar como forma de atender os segmentos mais vulneráveisda população nas modalidades de ensino da educação básica


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de atendimento de alunos com necessidades especiais

30/09/2017 5,00 5,00 6,00 8,00 10,00 29,00

Taxa de atendimento de alunos na Educação de Jovens e Adultos

30/09/2017 5,00 6,00 6,00 7,00 7,00 26,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.102 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MENOS

2.011.792,00471.448,00 591.385,00528.023,00420.936,00META

FINANCEIRA


2.103 EDUCAÇAO ESPECIAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MENOS

6.181.669,001.448.628,00 1.817.159,001.622.464,001.293.418,00META

FINANCEIRA


2.261 EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDEB) SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

2.608.365,00611.251,00 766.753,00684.601,00545.760,00META

FINANCEIRA


2.262 EDUCAÇAO ESPECIAL (FUNDEB) SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

33/72


2.554.948,00598.733,00 751.051,00670.581,00534.583,00META

FINANCEIRA


13.356.774,002.794.697,00 3.130.060,00 3.926.348,003.505.669,00

227.602.832,0049.290.852,00 52.732.953,00 66.415.248,0059.163.779,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

34/72



TRANSPORTE ESCOLARPROGRAMA : 0009

OBJETIVO : -oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública municipal da zona urbana e rural;-oferecer passe estudantil.


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de atendimento no transporte esc de alunos da Educação Básica da zona rural

30/09/2017 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 30,00

Taxa de atendimento no transporte esc de alunos da Educ Básica da zona urbana

30/09/2017 8,00 6,00 5,00 5,00 5,00 21,00

Passe Escolar

30/09/2017 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 384,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.045 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.910.602,00447.736,00 561.639,00501.463,00399.764,00META

FINANCEIRA


1.280.406,00300.629,00 377.109,00336.705,00265.963,00META

FINANCEIRA


35.535.339,008.731.499,00 10.952.793,009.779.280,006.071.767,00META

FINANCEIRA


1.600.968,00375.175,00 470.619,00420.196,00334.978,00META

FINANCEIRA


1.481.604,00347.203,00 435.531,00388.867,00310.003,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

35/72


4.019.988,00942.054,00 1.181.713,001.055.101,00841.120,00META

FINANCEIRA


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.442 CONCESSÃO DE PASSES ESCOLARES SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERPasse Escolar ConcedidoALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


2.423 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

201.170,001.210,00 1.464,001.331,00197.165,00META

FINANCEIRA


5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


46.045.392,008.424.060,00 11.149.136,00 13.985.260,0012.486.936,00

46.045.392,008.424.060,00 11.149.136,00 13.985.260,0012.486.936,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

36/72


FINALÍSTICO

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURAPROGRAMA : 0010

OBJETIVO : - promover e democratizar o acesso à cultura, potencializando o desenvolvimento de projetos eeventos culturais do Município;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Cultura em Geral

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Cultura em Geral

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Taxa de expansão do nº de pessoas que fazem pesquisas na Biblioteca

30/09/2017 81,00 90,00 100,00 110,00 120,00 420,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.445 APOIO AO PROJETO OLHO VIVO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.190 APOIO A EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.443 APOIO A IRMANDADE SÃO BENEDITO SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.444 APOIO A CAIXA ESCOLAR GERALDO ALVES TAVARES SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

37/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.106 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERLEITURA REALIZADAALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.815.312,00426.060,00 534.449,00477.187,00377.616,00META

FINANCEIRA


2.171 CONTRIBUIÇAO AO INSS FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

809.472,00203.472,00 237.600,00220.000,00148.400,00META

FINANCEIRA


2.173 CONTRIBUIÇAO PLANO DE SAUDE SERVIDOR FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.174 ORDENAMENTO CULTURAL FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

8.170.291,001.886.592,00 2.347.756,002.104.343,001.831.600,00META

FINANCEIRA


2.177 EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

821.940,00173.000,00 202.100,00186.840,00260.000,00META

FINANCEIRA


2.179 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIOCULTURAL

FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

494.752,00118.800,00 138.096,00127.856,00110.000,00META

FINANCEIRA


2.182 CONTRIBUIÇAO A CASMI/PLANO DE SAUDE FUNDAÇAO CULTURAL DEITUIUTABANÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

38/72


232.000,0055.000,00 66.500,0060.500,0050.000,00META

FINANCEIRA


2.176 ORDENAMENTO CULTURAL E ARTISTICO FUNDAÇAO ZUMBI DOSPALMARESNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

3.722.206,00780.972,00 1.074.516,00980.218,00886.500,00META

FINANCEIRA


2.178 HOMENAGENS, CONDECORAÇOES E PREMIAÇOES FUNDAÇAO ZUMBI DOSPALMARESNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

9.013,002.160,00 2.520,002.333,002.000,00META

FINANCEIRA


2.190 APOIO A EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS FUNDAÇAO ZUMBI DOSPALMARESNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

283.887,0068.040,00 79.363,0073.484,0063.000,00META

FINANCEIRA


2.497 GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO PREVESTI FUNDAÇAO ZUMBI DOSPALMARESNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

443.857,00106.380,00 124.084,00114.893,0098.500,00META

FINANCEIRA


16.802.730,003.827.616,00 3.820.476,00 4.806.984,004.347.654,00

FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZERPROGRAMA : 0011

OBJETIVO : contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os seus segmentos, modalidades,formas e abrangência por meio de projetos e atividades visando sua expansão e difusão nosaspectos educacional, sócio-cultural, de saúde, rendimento e outros.



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

39/72



INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de expansão do nº de atletas do Município nos Jogos do Interior de MG

30/09/2017 111,00 121,00 131,00 131,00 131,00 514,00

Percentual de bairros que contam com quadras esportivas comunitárias

30/09/2017 50,00 50,00 56,00 67,00 77,00 250,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.045 CONSTRUÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERESTÁDIO CONSTRUÍDOINCLUSÃO (NOVO)

12.677.532,004.153.254,00 2.538.084,002.277.932,003.708.262,00META

FINANCEIRA


1.053 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERGINÁSIO REFORMADOINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.257 CONSTR.E REF. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERQUADRAS CONSTRUIDAS/REFORMADASINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.437 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E ESPORTES NOENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.439 COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERCONSTRUÇÃO CONCLUÍDAALTERAÇÃO PARA

MENOS

5.416.929,001.270.100,00 1.590.527,001.421.302,001.135.000,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

40/72


2.107 PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERCOMPETIÇÃO APOIADAINCLUSÃO (NOVO)

2.621.603,00614.353,00 770.645,00688.075,00548.530,00META

FINANCEIRA


2.108 PROMOÇAO DO DESPORTO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.109 APOIO AO LAZER SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

208.274,0048.807,00 61.224,0054.665,0043.578,00META

FINANCEIRA



MAIS

286.401,0067.116,00 84.190,0075.170,0059.925,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

34.153,008.003,00 10.040,008.964,007.146,00META

FINANCEIRA


21.244.892,005.502.441,00 6.161.633,00 5.054.710,004.526.108,00

ALIMENTAÇÃO ESCOLARPROGRAMA : 0012

OBJETIVO : manter os programas suplementares de alimentação escolar para todos os alunos da rede públicamunicipal de ensino e entidades conveniadas



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

41/72



INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Taxa de financiamento do custeio da merenda escolar pelo Município

30/09/2017 63,00 63,00 62,00 60,00 60,00 245,00

Taxa de aceitabilidade do cardápio da escola

30/09/2017 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 384,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.093 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SEC. MUN. EDUCAÇAO,ESPORTE E LAZERALUNOS ATENDIDOSINCLUSÃO (NOVO)

16.870.339,003.855.998,00 4.837.656,004.319.336,003.857.349,00META

FINANCEIRA


16.870.339,003.857.349,00 3.855.998,00 4.837.656,004.319.336,00

LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOSPROGRAMA : 0013

OBJETIVO : garantir a limpeza urbana e a destinação adequada do lixo; implantar sistemas regionais delogísitca de resíduos sólidos urbanos; erradicar lixões ou outras disposições inadequadas eapoiar modelos de gestão capazes de garantir a sustentabilidade aos sistemas implantados;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Varrição manual de vias e logradouros

30/09/2017 19.959,78 24.800,00 25.515,00 26.280,00 27.070,00 103.665,00

Coleta manual e mecanizada de resíduos hospitalares / ano

30/09/2017 102,16 110,00 113,00 117,00 120,00 460,00

Coleta manual e mecanizada de resíduos sólidos domiciliares / ano

30/09/2017 29.626,00 32.400,00 34.020,00 35.760,00 37.560,00 139.740,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

42/72


2.131 MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

46.286.340,0010.780.320,00 14.071.860,0012.564.160,008.870.000,00META

FINANCEIRA


2.134 MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

15.143.723,003.573.821,00 4.483.001,004.002.680,003.084.221,00META

FINANCEIRA


2.135 COOP. RECICLAGEM DE ITUIUTABA - COPERCICLA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSCONTRIBUIÇOESINCLUSÃO (NOVO)

1.781.754,00417.582,00 523.653,00467.619,00372.900,00META

FINANCEIRA


63.211.817,0012.327.121,00 14.771.723,00 19.078.514,0017.034.459,00

118.129.778,0025.514.527,00 28.609.830,00 33.777.864,0030.227.557,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

43/72



SANEAMENTO BÁSICOPROGRAMA : 0014

OBJETIVO : garantir conforto e saúde à população, por meio da manutenção e ampliação das redes de água eesgoto, estações de tratamento de água e esgoto e saneamento de córregos do município;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

CANALIZAÇÃO DO PIRAPITINGA

30/09/2017 2.017,00 21,00 50,00 29,00 0,00 100,00

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.029 SANEAMENTO DE CORREGOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGOPIRAPITINGA

SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

44.965.889,0022.500.000,00 0,0013.850.000,008.615.889,00META

FINANCEIRA


1.047 REFORMA AMPLIACAO E APAR. DA MANUT. DO SIST. DE AGUA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

43.075.760,0010.801.245,00 10.697.456,0010.163.854,0011.413.205,00META

FINANCEIRA


2.242 MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

25.524.971,005.799.266,00 7.923.205,007.527.978,004.274.522,00META

FINANCEIRA


1.048 REFORMA AMPL.E APAR. DA MANUT. DO SIST. DE ESGOTOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

4.220.898,001.026.889,00 1.137.542,001.080.800,00975.667,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

44/72


2.243 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

4.627.413,001.125.789,00 1.247.098,001.184.892,001.069.634,00META

FINANCEIRA


1.049 REFORMA AMPL. E APAR. DA OPER. DO SIST. DE AGUA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

56.206.768,0013.674.364,00 15.147.863,0014.392.269,0012.992.272,00META

FINANCEIRA


2.244 OPERAÇAO DO SISTEMA DE AGUA SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

29.233.278,007.112.071,00 7.878.440,007.485.454,006.757.313,00META

FINANCEIRA


1.050 REFORMA AMPL. E APAR. DA OPER. DO SIST. DE ESGOTOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.163.369,00283.032,00 313.531,00297.892,00268.914,00META

FINANCEIRA


2.245 OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DEADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

6.700.396,001.630.118,00 1.805.773,001.715.699,001.548.806,00META

FINANCEIRA


215.718.742,0047.916.222,00 63.952.774,00 46.150.908,0057.698.838,00

215.718.742,0047.916.222,00 63.952.774,00 46.150.908,0057.698.838,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

45/72


FINALÍSTICO

MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESERVIÇOS URBANA

PROGRAMA : 0015

OBJETIVO : proporcionar à população melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade,mobilidade e melhoramentos urbanos, por intermédio da viabilização de investimentos eminfraestrutura urbana;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

INFRA ESTRUTURA NO CEMITÉRIO

30/09/2017 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vias urbanas pavimentadas

30/09/2017 92,00 94,00 96,00 97,00 98,00 385,00

Vias urbanas pavimentadas em bom estado de conservação

30/09/2017 65,00 75,00 80,00 85,00 90,00 330,00

Drenagem pluvial

30/09/2017 52,00 63,00 68,00 75,00 80,00 286,00

Logradouros servidos por iluminação pública

30/09/2017 94,00 96,00 97,00 98,00 99,00 390,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.017 DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS E LOGRADOUROS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSDRENAGEM EXECUTADAINCLUSÃO (NOVO)

12.471.475,001.573.342,00 5.226.030,004.073.315,001.598.788,00META

FINANCEIRA


1.018 AMPL. MELHORIA DA REDE ENERGIA ELETRICA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

18.653.446,004.712.669,00 4.657.172,005.968.722,003.314.883,00META

FINANCEIRA


1.019 PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSVIA PAVIMENTADAALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

46/72


19.894.845,003.915.167,00 6.062.364,008.467.564,001.449.750,00META

FINANCEIRA


1.020 CONSTRUÇAO MEIOS-FIOS E SARJETAS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSMEIO FIO CONSTRUÍDOALTERAÇÃO PARA

MAIS

4.241.719,00970.263,00 1.174.120,001.567.336,00530.000,00META

FINANCEIRA


1.021 CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO VIAS URBANAS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

19.593.434,005.447.061,00 8.056.197,006.050.176,0040.000,00META

FINANCEIRA


1.022 CONST. RESTAUR. PRAÇAS E CANTEIROS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSPRAÇAS REFORMADASALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.750.533,001.121.000,00 1.646.410,002.133.100,00850.023,00META

FINANCEIRA


1.023 CONSTRUÇAO DE MUROS E PASSEIOS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

2.570.051,00512.100,00 714.641,00813.310,00530.000,00META

FINANCEIRA


1.024 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSPONTE CONSTRUIDAINCLUSÃO (NOVO)

990.051,00162.100,00 114.641,00163.310,00550.000,00META

FINANCEIRA


1.026 CONSTRUÇAO ABRIGO PASSAGEIROS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSABRIGO DE PASSAGEIRO CONSTRUÍDOINCLUSÃO (NOVO)

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


1.027 REFORMA DO CALÇADÃO SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSOBRAS REALIZADASINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

47/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.043 INFRA-ESTR.E TURISMO NA AV. MINAS GERAIS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.441 INFRA ESTRUTURA, LAZER E TURISMO NO PARQUE CAPÃO DALAGOA

SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.442 DUPLICAÇÃO DA AV. BELARMINO VILELA JUNQUEIRA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.443 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA AV. UNIVERSITÁRIA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

3.000.000,000,00 0,000,003.000.000,00META

FINANCEIRA


1.444 DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DE ACESSO AO RESIDENCIAL NOVAITUIUTABA

SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

3.000.000,000,00 0,000,003.000.000,00META

FINANCEIRA


1.445 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIBEIRÃO SAÕ JOSÉ SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.094.170,0094.170,00 0,000,001.000.000,00META

FINANCEIRA


1.449 OBRAS DE MOBILIDADE URBANA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSOBRAS REALIZADASALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

48/72


3.500.000,000,00 0,000,003.500.000,00META

FINANCEIRA


2.123 ADAPTAÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MAIS

375.416,0087.976,00 110.357,0098.533,0078.550,00META

FINANCEIRA


2.124 CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

2.489.910,00583.495,00 731.935,00653.513,00520.967,00META

FINANCEIRA


2.125 COORDENAÇAO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

5.193.543,001.217.068,00 1.526.690,001.363.117,001.086.668,00META

FINANCEIRA


2.126 FABRICAÇAO DE PRE-MOLDADOS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

69.374,0016.271,00 20.357,0018.199,0014.547,00META

FINANCEIRA


1.063 AQUIS.EQUIPTOS P/PRAÇA DA JUVENTUDE SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.450 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CEMITÉRIO PARQUE DASAUDADE

SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSINFRAESTRUTURA MELHORADAINCLUSÃO (NOVO)

1.000.000,000,00 0,000,001.000.000,00META

FINANCEIRA


2.129 SERVIÇOS CEMITERIAIS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

49/72


1.732.717,00406.049,00 509.348,00454.776,00362.544,00META

FINANCEIRA


2.130 ILUMINAÇAO PUBLICA SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

32.503.207,007.073.840,00 10.994.000,009.003.367,005.432.000,00META

FINANCEIRA


2.132 MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSNÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

3.442.541,00806.734,00 1.011.967,00903.542,00720.298,00META

FINANCEIRA


141.571.537,0028.580.118,00 28.700.515,00 42.557.693,0041.733.211,00

141.571.537,0028.580.118,00 28.700.515,00 42.557.693,0041.733.211,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

50/72



MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURALPROGRAMA : 0016

OBJETIVO : garantir melhorias na zona rural do Município


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

ESTRADAS

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.127 CONSERVAÇAO E RESTAURAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS SEC. MUN. OBRAS ESERVIÇOS URBANOSADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

22.477.084,005.286.742,00 6.631.690,005.921.152,004.637.500,00META

FINANCEIRA


22.477.084,004.637.500,00 5.286.742,00 6.631.690,005.921.152,00

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVELPROGRAMA : 0017

OBJETIVO : implementar ações visando a diversificação e a melhoria da produção agrícola e pecuária doMunicípio, com consequente geração de renda e emprego; incentivar o cooperativismo rural;garantir o abastecimento da população.


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.009 APOIO A AÇOES DE PISCICULTURA SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

51/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.062 DESENVOLVIMENTO RURAL SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA EMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESINCLUSÃO (NOVO)

5.810.167,001.361.597,00 1.707.879,001.524.940,001.215.751,00META

FINANCEIRA


2.063 APOIO SINDICADO TRAB. RURAIS DE ITUIUTABA SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.064 AQUISIÇAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA EMAQUINÁRIO ADQUIRIDOALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


2.065 APOIO AO PRODUTOR RURAL SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

3.222.849,00763.873,00 924.286,00840.260,00694.430,00META

FINANCEIRA


2.066 REALIZAÇAO DA EXPOPEC SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

2.298.549,00553.595,00 628.550,00595.954,00520.450,00META

FINANCEIRA


2.067 MANUTENÇAO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA EADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

976.094,00231.352,00 279.935,00254.487,00210.320,00META

FINANCEIRA


2.068 ASSISTENCIA AO ABASTECIMENTO SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

52/72


22.972,005.445,00 6.588,005.989,004.950,00META

FINANCEIRA


2.069 APOIO AO IEF-INST. ESTADUAL DE FLORESTAS/SEMAD SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

313.963,0074.415,00 90.042,0081.856,0067.650,00META

FINANCEIRA


2.070 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL- EMATER SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.347.658,00319.419,00 386.497,00351.361,00290.381,00META

FINANCEIRA


2.206 DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE AGRICULTURA SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

25.525,006.050,00 7.320,006.655,005.500,00META

FINANCEIRA


2.257 APOIO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.446 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

342.041,0081.070,00 98.094,0089.177,0073.700,00META

FINANCEIRA


2.447 APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

53/72


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

389.462,0085.910,00 130.951,0094.501,0078.100,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

56.156,0013.310,00 16.105,0014.641,0012.100,00META

FINANCEIRA


2.492 MANUTENÇÃO DO CIDES- IMPLANTAÇÃO DO SIM SEC. MUNC. AGRIC.PECUARIA ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

576.624,00136.670,00 165.371,00150.337,00124.246,00META

FINANCEIRA


15.392.270,003.299.778,00 3.635.126,00 4.444.546,004.012.820,00

DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPROGRAMA : 0018

OBJETIVO : incentivar e desenvolver ações na área industrial, comercial, prestação de serviços e turismo


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.035 CONSTRUÇAO CENTRO DE CONVENÇOES SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


1.438 APOIO AO AEROCLUBE SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

54/72


816.816,00193.600,00 234.256,00212.960,00176.000,00META

FINANCEIRA


2.138 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

1.454.953,00344.850,00 417.268,00379.335,00313.500,00META

FINANCEIRA


2.139 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

3.018.076,00584.101,00 1.010.216,00902.122,00521.637,00META

FINANCEIRA


2.142 ORNAMENTAÇAO NATALINA SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.684.683,00399.300,00 483.153,00439.230,00363.000,00META

FINANCEIRA


2.143 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

2.029.278,00480.975,00 581.980,00529.073,00437.250,00META

FINANCEIRA


2.144 TURISMO DE EVENTOS SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

86.787,0020.570,00 24.890,0022.627,0018.700,00META

FINANCEIRA


2.145 CONTRIB. A ASSOC. CIRCUITO TUR. A. CERRADO SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOCONTRIBUIÇOESINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.146 REALIZAÇAO DO CARNAVAL SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

55/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.147 APOIO A FEIRA ANUAL DE ORQUIDEAS SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.148 MANUTENÇAO DO PARQUE DO GOIABAL SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

168.468,0039.930,00 48.315,0043.923,0036.300,00META

FINANCEIRA


2.149 MANUTENÇAO DO AEROPORTO SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

515.615,00122.210,00 147.874,00134.431,00111.100,00META

FINANCEIRA


2.210 DIV. E PUBLIC. ACOES IND. COM. TUR. SERV. SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOADMINISTRATIVOALTERAÇÃO PARA

MENOS

28.078,006.655,00 8.053,007.320,006.050,00META

FINANCEIRA


2.216 APOIO AO COMERCIO - CDL SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONOCONTRIBUIÇOESINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.457 APOIO A FECIT SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.459 APOIO AO SINCOVI SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

56/72


0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.477 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO FINANCEIRO SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

321.621,0076.230,00 92.238,0083.853,0069.300,00META

FINANCEIRA


2.478 CONTRIBUIÇÃO CASMI- PLANO PREVIDENCIÁRIO SEC.MUNC.DESENVOLV.ECONONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

25.729,006.098,00 7.379,006.708,005.544,00META

FINANCEIRA


10.150.104,002.058.381,00 2.274.519,00 3.055.622,002.761.582,00

48.019.458,009.995.659,00 11.196.387,00 14.131.858,0012.695.554,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

57/72


FINALÍSTICO

SAÚDE PARA TODOSPROGRAMA : 0019

OBJETIVO : ampliar e qualificar a rede de atendimento da saúde, no que tange à sua infraestrutura e seusserviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

PLANO DE SAÚDE

NUMERO DE SERVIDORES ATENDIDOS 30/09/2017 3.940,00 3.940,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 16.240,00

COPERCICLA

a 30/09/2017 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

População atendida pelas equipes de atenção básica

30/09/2017 39,05 40,00 50,00 60,00 70,00 220,00

População atendida pelas equipes de saúde bucal

30/09/2017 32,21 35,00 38,00 40,00 42,00 155,00

Taxa de mortalidade infantil

30/09/2017 14,50 10,00 9,00 8,00 7,00 34,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


1.015 CONST. AMPL. REFOR. UNIDADE DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEUNIDADES CONSTRUÍDASINCLUSÃO (NOVO)

12.904.185,003.024.000,00 3.793.305,003.386.880,002.700.000,00META

FINANCEIRA


1.436 CONSTRUÇÃO DE CAPS SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDECENTRO CONSTRUÍDOALTERAÇÃO PARA

MAIS

951.520,000,00 0,00850.000,00101.520,00META

FINANCEIRA


1.440 CONSTRUÇÃO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

58/72


542.680,000,00 120.000,000,00422.680,00META

FINANCEIRA


2.113 MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPESSOAS ATENDIDASALTERAÇÃO PARA

MAIS

9.580.350,002.126.466,00 2.956.894,002.640.044,001.856.946,00META

FINANCEIRA


2.116 ASSIST MEDICA BASICA,UMS II, PS E CSM. SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEAÇÕES CURATIVAS E PREVENTIVAS REALIZADASALTERAÇÃO PARA

MAIS

22.260.493,005.292.000,00 6.638.000,005.927.040,004.403.453,00META

FINANCEIRA


2.117 MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

28.475.368,006.720.000,00 8.429.568,007.526.400,005.799.400,00META

FINANCEIRA


2.118 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPROCEDIMENTOS REALIZADOSINCLUSÃO (NOVO)

51.514.703,0012.846.400,00 14.949.969,0012.873.334,0010.845.000,00META

FINANCEIRA


2.119 UNIDADE MISTA DE SAUDE I SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

11.328.500,002.654.748,00 3.330.116,002.973.318,002.370.318,00META

FINANCEIRA


2.156 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENOVOS CONSULTORIOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

12.714.432,003.057.600,00 3.835.000,003.424.512,002.397.320,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

59/72


2.186 CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICO-SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPERCENTUAL DE PESSOAS ATENDIDASALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.826.047,001.444.640,00 1.557.756,001.497.993,001.325.658,00META

FINANCEIRA


2.212 ATENDIMENTO DO SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPESSOAS ATENDIDASALTERAÇÃO PARA

MAIS

11.000,002.500,00 3.500,003.000,002.000,00META

FINANCEIRA


2.252 DESENVOLVIMENTO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDECOLETIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

5.105,001.210,00 1.464,001.331,001.100,00META

FINANCEIRA


2.254 CONTRIB. AOS HOSP. SAO JOSE - PRO-URGE SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDECONTRIBUIÇOESALTERAÇÃO PARA

MAIS

3.097.004,00725.760,00 910.393,00812.851,00648.000,00META

FINANCEIRA


2.255 CONTRIB. AOS HOSP.SAO JOSE PRO-HOSP SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDECONTRIBUIÇOESALTERAÇÃO PARA

MAIS

9.291.014,002.177.280,00 2.731.180,002.438.554,001.944.000,00META

FINANCEIRA


2.428 GESTAO DE SAUDE PLENA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

94.494.606,0021.882.913,00 27.449.926,0024.508.862,0020.652.905,00META

FINANCEIRA


2.433 ATENDIMENTO A SAUDE EM DECORRENCIA DE MANDATOJUDICIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPERCENTUAL DE DEMANDAS JUDICIAIS RESOLVIDASALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

60/72


7.168.992,001.680.000,00 2.107.392,001.881.600,001.500.000,00META

FINANCEIRA


2.434 REESTRUTURAÇÃO UNIDADES CONVENIADAS SUS SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

2.322.760,00544.320,00 682.800,00609.640,00486.000,00META

FINANCEIRA


2.437 APOIO FINANCEIRO AO HOSPITAL SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

5.000.000,001.200.000,00 1.300.000,001.300.000,001.200.000,00META

FINANCEIRA


2.448 CONTRIB. AO HOSP.SÃO JOSE- CONVENIO SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

9.816.018,002.300.480,00 2.885.000,002.576.538,002.054.000,00META

FINANCEIRA


2.451 PROGRAMA MAIS MÉDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.168.544,00291.200,00 326.144,00291.200,00260.000,00META

FINANCEIRA


2.452 HOSPITAL SÃO JOSÉ- PORTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.433.798,00336.000,00 421.478,00376.320,00300.000,00META

FINANCEIRA


2.458 REPASSE PARA O CISTRI SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.284.000,00300.000,00 380.000,00330.000,00274.000,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

61/72


2.461 PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO- PIPA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

433.580,00101.606,00 127.455,00113.799,0090.720,00META

FINANCEIRA


291.624.699,0061.635.020,00 68.709.123,00 84.937.340,0076.343.216,00

291.624.699,0061.635.020,00 68.709.123,00 84.937.340,0076.343.216,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

62/72



SAÚDE PARA TODOSPROGRAMA : 0019

OBJETIVO : ampliar e qualificar a rede de atendimento da saúde, no que tange à sua infraestrutura e seusserviços de saúde e de gestão, bem como as suas políticas de promoção e de prevenção


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

PLANO DE SAÚDE

NUMERO DE SERVIDORES ATENDIDOS 30/09/2017 3.940,00 3.940,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 16.240,00

COPERCICLA

a 30/09/2017 2.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

População atendida pelas equipes de atenção básica

30/09/2017 39,05 40,00 50,00 60,00 70,00 220,00

População atendida pelas equipes de saúde bucal

30/09/2017 32,21 35,00 38,00 40,00 42,00 155,00

Taxa de mortalidade infantil

30/09/2017 14,50 10,00 9,00 8,00 7,00 34,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.248 ASSISTENCIA MEDICO ODONTOLOGICA CAIXA DE APOSENTADORIASERVIDORES MUNICIPAIS DENAO APLICAVELINCLUSÃO (NOVO)

14.518.324,003.402.261,00 4.267.797,003.810.533,003.037.733,00META

FINANCEIRA


14.518.324,003.037.733,00 3.402.261,00 4.267.797,003.810.533,00

14.518.324,003.037.733,00 3.402.261,00 4.267.797,003.810.533,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

63/72


FINALÍSTICO

VIGILÂNCIA EM SAÚDEPROGRAMA : 0020

OBJETIVO : prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos e inusitados de maneira oportunae a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde visando aredução da morbimortalidade no Município;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Cobertura vacinal da campanha contra Influenza

30/09/2017 80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 330,00

Cobertura vacinal da campanha de muitivacinação

30/09/2017 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 370,00

Proporção de cura de novos casos de Tuberculose Pulmonar Bacilífera

30/09/2017 10,26 11,00 12,00 13,00 14,00 50,00

Proporção de cura de novos casos de Hanseníase

30/09/2017 70,00 73,00 74,00 75,00 76,00 298,00

Análise de vigilância da qualidade da água referente a coliformes fecais

30/09/2017 17,00 18,00 19,00 20,00 20,00 77,00

Cães vacinados na campanha de vacinação antirábica

30/09/2017 75,00 76,00 77,00 78,00 80,00 311,00

Número absoluto de óbitos por dengue

30/09/2017 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 9,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.115 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DST/AIDS SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

834.314,00180.634,00 226.000,00202.000,00225.680,00META

FINANCEIRA


2.120 VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEESTABELECIMENTOS INSPECIONADOSALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

64/72


6.059.608,001.420.160,00 1.781.448,001.590.000,001.268.000,00META

FINANCEIRA


2.121 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEPESSOAS VACINADASALTERAÇÃO PARA

MENOS

11.670.600,002.735.040,00 3.430.560,003.063.000,002.442.000,00META

FINANCEIRA


2.377 VIGILÂNCIA AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDEVISITAS DOMICILIARES REALIZADASINCLUSÃO (NOVO)

194.859,0043.368,00 58.161,0051.930,0041.400,00META

FINANCEIRA


2.493 MANUTENÇÃO DO CIDES- CASTRAÇÃO DE ANIMAL SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

391.700,0091.840,00 115.000,00102.860,0082.000,00META

FINANCEIRA


19.151.081,004.059.080,00 4.471.042,00 5.611.169,005.009.790,00

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPROGRAMA : 0021

OBJETIVO : garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais, programasespecíficos e correlatos na rede pública, com qualidade e segurança;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

ATENDIMENTO

30/09/2017 2.017,00 96.000,00 107.520,00 120.000,00 130.000,00 453.520,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.188 ASSISTENCIA FARMACEUTICA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDERECEITAS AVIADASALTERAÇÃO PARA

MENOS



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

65/72


6.824.301,001.488.000,00 1.561.971,001.501.760,002.272.570,00META

FINANCEIRA


6.824.301,002.272.570,00 1.488.000,00 1.561.971,001.501.760,00

25.975.382,006.331.650,00 5.959.042,00 7.173.140,006.511.550,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

66/72



GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRAPROGRAMA : 0022

OBJETIVO : realizar o controle contábil e financeiro da administração pública municipal proporcionandocondições para o uso racional dos recursos financeiros públicos e registros contábeis;


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.209 GESTAO ACOES DA PROCURADORIA DA FAZENDA PROCURADORIA GERALMUNICIPIOADMINISTRATIVOINCLUSÃO (NOVO)

552.258,00137.510,00 144.387,00141.261,00129.100,00META

FINANCEIRA


2.073 TRIBUTAÇAO E ARRECADAÇAO SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTOTRIBUTOS ARRECADADOSALTERAÇÃO PARA

MAIS

12.312.623,003.066.821,00 3.352.300,003.178.840,002.714.662,00META

FINANCEIRA


2.074 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA SEC. MUNICIPAL DEFINANÇAS E ORÇAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

9.157.955,001.892.889,00 3.374.440,002.008.479,001.882.147,00META

FINANCEIRA


22.022.836,004.725.909,00 5.097.220,00 6.871.127,005.328.580,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOSPROGRAMA : 0023

OBJETIVO : Gerir os recursos para garantir os benefícios previdenciários aos segurados do regime próprio deprevidência social e do regime geral de previdência social



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

67/72



INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

30/09/2017 2.017,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 15.600,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.164 GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL CAIXA DE APOSENTADORIASERVIDORES MUNICIPAIS DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

6.219.640,001.509.540,00 1.693.300,001.597.400,001.419.400,00META

FINANCEIRA


749.300,00182.000,00 204.400,00192.900,00170.000,00META

FINANCEIRA


7.737.034,001.832.580,00 2.059.500,001.943.000,001.901.954,00META

FINANCEIRA


2.200 COMP. FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIARIO CAIXA DE APOSENTADORIASERVIDORES MUNICIPAIS DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

54.800,0013.300,00 14.900,0014.100,0012.500,00META

FINANCEIRA


2.467 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO PREVIDENCIÁRIO CAIXA DE APOSENTADORIASERVIDORES MUNICIPAIS DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

69.930,0017.040,00 18.900,0018.000,0015.990,00META

FINANCEIRA


935.300,00227.020,00 254.700,00240.500,00213.080,00META

FINANCEIRA


8.001 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS CAIXA DE APOSENTADORIASERVIDORES MUNICIPAIS DENÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

68/72


196.085.250,0044.561.210,00 59.427.900,0054.177.400,0037.918.740,00META

FINANCEIRA


211.851.254,0041.651.664,00 48.342.690,00 63.673.600,0058.183.300,00

CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTALPROGRAMA : 0027

OBJETIVO : apoiar ações estratégicas, planos, programas e empreendimentos na área de meio ambiente quecontribuam para o desenvolvimento sustentável


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO

30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.059 PRESERVAÇAO E CONTROLE AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTONÃO APLICÁVELINCLUSÃO (NOVO)

0,000,00 0,000,000,00META

FINANCEIRA


2.480 CONTROLE AMBIENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE SUSTENTAVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

1.304.319,00305.447,00 383.152,00343.000,00272.720,00META

FINANCEIRA


1.051 REFORM. AMPL. E APAR. DA OPER. DO MEIO AMBIENTE SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

356.516,0086.736,00 96.081,0091.289,0082.410,00META

FINANCEIRA




EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

69/72


2.246 PRESERVAÇAO E CONTROLE AMBIENTAL SUPERINTENDENCIA DEAGUA E ESGOTO DENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

574.165,00139.687,00 154.738,00147.020,00132.720,00META

FINANCEIRA


2.235.000,00487.850,00 531.870,00 633.971,00581.309,00

236.109.090,0046.865.423,00 53.971.780,00 71.178.698,0064.093.189,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

70/72


FINALÍSTICO

GESTÃO DE TRANSPORTE, TRANSITO E MOBILIDADEPROGRAMA : 0028

OBJETIVO : Segurança, melhoria e fluidez no trânsito


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

Percentual de ruas e avenidas sinalizadas

30/09/2017 70,00 76,00 80,00 85,00 95,00 336,00

Percentual de placas com nomes das ruas e avenidas

30/09/2017 60,00 66,00 70,00 75,00 85,00 296,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


2.136 MANUT. TRANSITO URBANO E TRANSPORTE SEC.MUN.DE TRÂNSITO,TRANSPORTE ENÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MENOS

22.833.101,005.381.342,00 6.750.356,006.027.103,004.674.300,00META

FINANCEIRA


22.833.101,004.674.300,00 5.381.342,00 6.750.356,006.027.103,00

22.833.101,004.674.300,00 5.381.342,00 6.750.356,006.027.103,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

71/72



RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA : 9999

OBJETIVO : reservar numerário para despesas contingenciais


INDICE FINAL PPA2.018 2.019 2.020 2.021

RESERVA

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

GERAL

GERAL 30/09/2017 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

RESERVAS

30/09/2017 2.017,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

ATIVIDADES



UNIDADERESPONSAVEL


9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTONÃO APLICÁVELALTERAÇÃO PARA

MAIS

1.021.020,00242.000,00 292.820,00266.200,00220.000,00META

FINANCEIRA


1.026.892,00244.076,00 292.653,00267.263,00222.900,00META

FINANCEIRA


6.850.860,001.663.610,00 1.865.600,001.760.000,001.561.650,00META

FINANCEIRA


8.898.772,002.004.550,00 2.149.686,00 2.451.073,002.293.463,00

8.898.772,002.004.550,00 2.149.686,00 2.451.073,002.293.463,00



EXERCICIO: 2018


PPA 2018 - 2021

05/01/2018

72/72


1.930.062.933,00TOTAL 546.504.874,00414.160.032,00 461.283.758,00 508.114.269,00

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