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EHP4 for SAP ERP6.0

Março 2010

Português

Administração deQualidade paraSuprimento comAvaliação deFornecedores (127)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Procedimento do processo empresarial

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SAP Best Practices QM para suprimento com avaliação de fornecedores (127): BPD

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Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transacções, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e directórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, actualização e banco dedados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exacta do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exactamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.


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Índice

Administração de Qualidade para Suprimento com Avaliação de Fornecedores..................................5

Objetivo................................................................................................................................................. 5Pré-requisitos................................................................................................................................... ..... 5

Dados mestre e organizacionais........................................................................................................5

Condições empresariais.......................................................................................................... .......... 6

Funções............................................................................................................................................. 6

Tabela Síntese do processo..................................................................................................................7

Etapas do processo...............................................................................................................................8

Compras........................................................................................................................................ .... 8

Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas e convertidas em pedidos.....................8

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido.........................................................................9

Controle de qualidade...................................................................................................................... 11

Chamar lista de trabalho do lote de controle – Instrução de controle e relatório..........................11

Entrar resultados.......................................................................................................................... 13

Mercadorias OK............................................................................................................................... 14

Decisão de utilização................................................................................................................... 14

Avaliar fornecedor........................................................................................................................ 16

Defeitos e devoluções......................................................................................................................17

Registro de defeitos.......................................................................................................... ........... 17

Decisão de utilização e criação de nota QM......................................................................... .......18

Criar devolução............................................................................................................................ 19

Saída de mercadorias para devolução.........................................................................................21

Encerrar nota................................................................................................................................ 22

Avaliar fornecedor........................................................................................................................ 23

Anexo.................................................................................................................................................. 25

Estorno das etapas do processo......................................................................................................25

Relatórios SAP ERP........................................................................................................................ 27

Formulários utilizados...................................................................................................................... 28


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Administração de Qualidade para Suprimento comAvaliação de Fornecedores

ObjetivoEste cenário lida com atividades de controle de qualidade durante o processo de suprimento.

Um cliente solicita mercadorias do fornecedor especificado 300001. No recebimento dasmercadorias, é gerado um lote de controle de acordo com a especificação do material definido. Emseguida, é tomada uma decisão de utilização quanto a aceitar ou rejeitar o material, com base noresultado do controle (neste cenário, o material é rejeitado). A seguir, estão processos comonotificação de qualidade e avaliação do fornecedor.

O cenário enfoca as seguintes atividades:

• Recebimento de mercadorias com base no pedido

• Registro de defeitos observados no controle

• Decisão de utilização após o controle

• Criação e fechamento da nota QM

• Devolução das mercadorias ao fornecedor e criação de devolução

• Processo de avaliação do fornecedor

Pré-requisitosDados mestre e organizacionaisUma variedade de dados mestre e organizacionais indispensáveis foi criada no sistema ERP na fasede implementação, assim como os dados que refletem a estrutura organizacional da sua empresa eos dados mestre que correspondem ao seu foco operacional, como dados mestre de materiais,fornecedores e clientes, e assim por diante.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Observe que também é possível testar o cenário com outro material ou outros dadosorganizacionais para os quais você criou dados mestre. Para saber como criar dadosmestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:


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Produção/Negociação

Dados mestre Valor Comentários

Material R120

Centro 1000

Fornecedor 300001

PO do cenário 130

Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessárioque você tenha concluído os seguintes processos e atendido às seguintes condições empresariais

antes de percorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritasnas Etapas do Processo de Pré-requisitos (154) do Procedimento do processo empresarial.

- Rolar período MM no período atual . Execute essaatividade se o período MM no sistema não estiver definido como período atual. Normalmente, essaatividade deve ser realizada uma vez por mês.

- Calcular custos do produto: executar cálculo decustos

Etapas do processo de pré-requisitos(154)

Funções

Utilização As funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serãonecessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.

Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

Encarregado dodepósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S MIGO, VL02N


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Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

BP: Especialista daQualidade

SAP_NBPR_QUALMGR-S QGA3, QA32, QE01, QA11,QF11, QM10

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S ME61

Empregado(especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Associação desta função énecessária para asfuncionalidades básicas.

Tabela Síntese do processo

Etapa doprocesso

Referênciaexterna ao

processo

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Compras

Processar requisições decompra para

pedidos

Suprimentosem QM ( 130)

Consulte ocenário nº 130



Receber dofornecedor asmercadorias dopedido


MIGO Lote de controledo recebimentode mercadorias

Controle de qualidade

Log de vistoria(verificar relatóriostandard)

Especialista daqualidade

QGA3 Informações dolote de controleimpressas pararevisão

Chamar lista detrabalho dolote de controle(opcional)


QA32 Uma lista detrabalho comlotes de controlesem decisão deutilização éexibida.

Entrar resultados


QE01 Resultado docontrole de

qualidaderegistrado

Mercadorias OK

Decisão deutilização


QA11 Decisão deutilização do lotede controle dematerial


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Etapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Avaliar fornecedor

Comprador ME61 Avaliação dofornecedor

Defeitos e devoluções

Registro dedefeitos


QF11 Defeito domaterialregistrado

Decisão deutilização ecriação de notaQM


QA11 Decisão deutilização do lotede controle dematerial

Criar devolução


QM10 Nota QMregistrada no

sistema,devoluçãocriada

Registrar saídade mercadorias


VL02N Saída demercadoriaspara devoluçãoregistrada

Encerrar nota Especialista daqualidade

QM11 Nota QMfechada

Avaliar fornecedor

Comprador ME61 Avaliação dofornecedor

Etapas do processo

Compras

Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas econvertidas em pedidos

Suprimento sem QM (130)ProcedimentoPara executar esta atividade, siga as próximas etapas usando os dados mestres deste documento(consulte também a tabela abaixo):

Etapas para processamento do cenário Suprimento sem QM (130)

Exibir lista de requisições de compra a serem atribuídas


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Avaliação da lista de estoque/necessidades

Converter requisições atribuídas em pedidos

Criar pedido manualmente

Modificar pedido Aprovação de pedidos

Dados mestre

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Material R120

Fornecedor 300001

Resultado

Ao final desta etapa, o pedido é criado, discriminando cada item da requisição de compra.

Para processamento de impressão e procedimento de pedidos, consulte o building block

Suprimento sem QM (130), seção Imprimir pedido

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido

UtilizaçãoRetire a lista de embalagem do container e verifique o número de peças presentes no container e sea quantidade corresponde às informações da lista. Verifique também o número de containeresrecebidos.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Nota: Para que a transação abaixo funcione corretamente um pedido de compra já deverá estar cadastrado via ME21N e depois liberado na transação ME28 para dar prosseguimento.

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Receipt For Purchase Order PO

Number Known

Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de

estoques Movimento de mercadorias Movimento demercadorias (MIGO)

Código de transação MIGO


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2. Na tela Entrada de Mercadoria Outros/as - <Usuário>, certifique-se de que A01 Entrada deMercadoria e R01 Pedido estejam selecionados nos campos da parte superior da tela.

3. Entre o número do pedido e selecione Enter .

4. Marque a caixa de seleção 2 Nota Indiv.c/TxtContrQld para imprimir uma nota de entrada/saídade mercadorias.

Se houver várias linhas, selecione o botão Fechar Dados Detalhados para exibir todasas linhas. Selecione a linha e prossiga com o processo. Se desejar localizar um item comum número de peça em particular dentro do pedido, entre o número da peça e selecioneProcurar na síntese de itens. Quando uma linha é exibida com o número de peçacorreto, selecione a linha e continue o processo.

5. Na ficha de registro Qtd., abaixo do nível do item, entre a quantidade a ser recebida.

Será preciso entrar os dados de produção se a administração de lotes for aplicável.

6. Modifique o depósito, se necessário, e preencha o campo de texto (opcional).

7. Se o material for serializado: Na ficha de registro N0s de série, entre o número de série. Se onúmero de série for desconhecido, procure um usando o botão Procurar .

8. Se o material for administrado em lotes: Na ficha de registro Lote, entre o número externo do loteou deixe em branco para atribuição interna do número.

9. Marque a caixa de seleção Item OK na parte inferior da tela.

10. Selecione Gravar.

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

NWBC Menu Warehouse Management → Receiving → Purchase Order

Menu NWBC Administração de depósitos Recebimento Pedido de compra

1. Na tela todas as ordens de compras em aberto, selecione Todos os documentos de compras

prontos p/ entrada de mercadorias e marque <seu documento de compras>. Se necessárioinforme centro e empresa.

2. Selecione Criar documento de material.

3. Marque a caixa de seleção 2 Nota Indiv.c/TxtContrQld para imprimir uma nota de entrada/saídade mercadorias.


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Se existirem várias linhas, selecione o botão fechar dados detalhe para exibir todas aslinhas. Selecione a linha e prossiga com o processo. Para localizar um item com umnúmero de peça em particular dentro do pedido, entre o número da peça e selecione

procurar em item visualizar. Quando uma linha é exibida com o número de peça correto,selecione a linha e continue o processo.

4. Na ficha de registro Quantidade, abaixo do nível do item, entre a quantidade a ser recebida.

Será preciso entrar os dados de produção se a administração de lotes for aplicável.

5. Modifique o depósito, se necessário, e preencha o campo de texto (opcional).

6. Se o material for serializado: Na ficha de registro N0s de série, entre o número de série. Se onúmero de série for desconhecido, procure um usando o ícone Procurar.

7. Se o material for administrado em lotes: Na ficha de registro Lote, entre o número externo do loteou deixe em branco para atribuição interna do número.

8. Marque a caixa de seleção Item OK na parte inferior da tela.

9. Selecione Registrar .

ResultadoUm lote de controle foi criado e pode ser visualizado pela exibição do documento do material.

Controle de qualidade

Chamar lista de trabalho do lote de controle – Instrução decontrole e relatório

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é imprimir a instrução de controle e o log de vistoria.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:


SAP Menu Logistics Quality Management Quality Inspection Worklist

Inspection Change Data

Menu SAP Logística Administração de qualidade Controle de qualidade


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Lista de trabalho Controle de qualidade Modificar dados

Código de transação QA32


Função empresarial BP: Especialista da Qualidade (SAP_NBPR_QUALMGR-S )

NWBC Menu Quality Management Quality Inspection Inspection Lot →

Change data for inspection lot

Menu NWBC Administração de Qualidade Controle de Qualidade Lote de

controle Modificar dados para o lote controle

2. Em Seleção de Lotes de controle, execute as seguintes entradas e selecione Enter.


Origem lote controle Selecione a origem do lote decontrole no passo anterior.

01 – Entrada de Mercadorias

3. Na tela Seleção de Lotes de controle, efetue as seguintes entradas e selecione Enter :


Lote criado em Data de criação e Data final O sistema sugere datas

Centro Centro (1000) Você também pode usar asentradas possíveis (F4)

Configs.lista Só selecionar lotes de controlesem decisão de utilização

4. Selecione Execut ar (F8).

A lista de trabalho com lotes de controle, sem decisão de utilização, é exibida. Após essa operação,as próximas etapas podem ser executadas diretamente (não é necessário acessar as etapas detransação passo a passo):

1. Imprimir instrução de controle: botão Lote de controle botão Inspeção Ctrl

2. Imprimir log de vistoria: botão Relatório de Controle

Na tela Impressão de Resultado, entre o número do lote de controle no campo Lote decontrole e o formulário YB_QM_INSP_RESUL no campo Formulário (parâmetros de impressãoda seção) e selecione Executar.

Na janela Imprimir: entre uma impressora (por exemplo, LOCL para impressora local) nocampo Disposit.saída e selecione Imprimir .

Você também pode selecionar Pré-visualização para verificar o layout e outros detalhesantes de imprimir o log.

3. Registro dos dados botão Resultado


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4. Registro de defeitos botão Defeitos

5. Tomar decisão de utilização botão DU

Resultado As informações do lote de controle são impressas para revisão.

Entrar resultados

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é registrar no sistema os resultados do controle de qualidade dasmercadorias.

Procedimento



SAP Menu Logistics Quality Management Quality Inspection

Inspection Result For Operation Record

Menu SAP Logística Administração de qualidade Controle de qualidade

Resultado de controle Para operação Entrar

Código de transação QE01


Função empresarial BP: Especialista da Qualidade (SAP_NBPR_QUALMGR-S )NWBC Menu Quality Management Quality Inspection Inspection Results →

Record characteristic results

Menu NWBC Administração de Qualidade Controle de Qualidade resultados

de controle Atualizar resultados característica

2. Em Entrar Resultados:1ª. Tela, execute as seguintes entradas e selecione Enter.


Lote controle Numero do lote de controlecriado anteriormente

Você também pode usar asentradas possíveis (F4)

3. Em Entrar resultado: Síntese características, efetue as seguintes entradas e selecione Enter :Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Aceitar X Marque o campo de seleção

Resultado 01 (Autorizado) Você também pode usar asentradas possíveis (F4)

* Resultado da especificação

4. Selecione Gravar .


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5. Selecione Voltar para retornar à tela SAP Easy Access.

Resultado

O resultado do controle de qualidade do material foi registrado.

A partir de agora, você tem duas opções:

Se nenhum defeito tiver sido registrado, vá para a seção Mercadorias OK para concluir oprocesso.

Se defeitos tiverem sido registrados, vá para a seção Defeitos e devoluções.

Mercadorias OK

Decisão de utilização

UtilizaçãoUma vez que nenhum defeito tenha sido registrado durante o procedimento de controle, a decisão deutilização a ser tomada deve ser a aceitação do material. Em seguida, o material deve ser enviadopara o estoque de utilização livre.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Quality Management Quality Inspection

Inspection Lot Usage Decision Record

Menu SAP Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lote de controle Decisão utilização Entrar





Record usage decision


controle Entrar decisão de utilização

2. Na tela Entrar decisão de utilização: 1ª Tela, entre o lote de controle determinado na etapaanterior e selecione Enter para confirmar as entradas.


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3. Na tela Entrar decisão de utilização: Síntese de características, no campo code DU, use as

entradas possíveis (F4) para escolher YB02-decisão de utilização para lotes EM → 01 Teste de

Qualidade Completo e confirme com Enter .

Se a caixa de diálogo: Ainda existem carac.obrig.abertas! Forçar o encerramento docontrole? for exibida, selecione Sim para não ter de fazer o controle de cada itemindividual de todo o montante.

Atualmente, a seleção de grupos de códigos nas entradas possíveis (F4) não temrestrições, de maneira que todos os grupos de códigos são listados. Para restringir aexibição ao grupo de códigos relevante (neste caso, YB02-01), consulte o guia de

configuração deste building block, seção Atualizar tipo de controle.

4. Selecione a ficha de registro Estoque de lotes de controle.

5. Selecione o botão Proposta.

6. Selecione Enter para confirmar as entradas.

7. Selecione Gravar para gravar a decisão de utilização. O sistema emite a mensagem Decisão deutilização para o lote xxxxxxxxxx é gravada.

8. Ao gravar e se o material for serializado: na janela Copiar Números de Série, elimine os números

de série que não devem ser lançados para utilização do estoque; por exemplo, utilização livre oubloqueado.


Resultado

Foi tomada a decisão de utilização do lote de controle do material.

Na visão geral de estoques, pode-se perceber que o montante no estoque de controle de

qualidade foi deslocado para o estoque de utilização livre.SAP GUI: Transação MMBE

SAP NWBC: função Monitoramento do depósito (SAP_NBPR_ WAREHOUSECLERK-S),

caminho Administração de estoques→ Gestão de estoques → Visão geral de estoques

Entre o material, o centro e o depósito com os dados acima descritos.


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Avaliar fornecedor

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é avaliar o fornecedor após o controle e a devolução de mercadorias.

Procedimento



SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Master Data

Vendor Evaluation Maintain

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Avaliação fornecedor Atualizar

Código de transação ME61


Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing Reporting → Vendor Evaluation Maintain Vendor

Evaluation

Menu NWBC Compras Sistemas de relatório Atualizar avaliação defornecedores

2. Na tela Avaliação de fornecedor atualizar: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:


Organiz. Compras 1000

Fornecedor NACIONAL FORNECEDOR(300001)

3. Na tela Avaliação de fornecedor atualizar: Síntese critérios princ., defina Chv.ponderação como01.

4. Na mesma tela, selecione na barra de menu Processar -> Reavaliação Automática.

No SAP NWBC, primeiro selecione Outros.

Em seguida, o sistema reavaliará o fornecedor e a nota em Qualidade aumentaráautomaticamente.

5. Selecione Gravar para confirmar as entradas.

O sistema encerra o processo de avaliação do fornecedor com a mensagem Registro deavaliação foi criado.



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Resultado A avaliação do fornecedor é efetuada.

Defeitos e devoluções

Registro de defeitos

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é registrar no sistema os defeitos das mercadorias.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Quality Management Quality Inspection Defects

Record for Inspection Lot

Menu SAP Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Defeitos Entrar para o lote de controle

Código de transação QF11


Função empresarial BP: Especialista da Qualidade (SAP_NBPR_QUALMGR-S)

NWBC Menu Quality Management Quality Inspection Defects → Record

defects for inspection lot

Menu NWBC Administração de Qualidade Controle de Qualidade Defeitos

Entrar resultados para ponto contr.

2. Em Entrar defeito para lote de controle: 1ª Tela, efetue as seguintes entradas e selecione Enter.


Lote de controle Número do lote de controlecriado anteriormente

Você também pode usar asentradas possíveis (F4)

Tipo de catálogo 00000010 Tipo e número de defeitos(totalização)

3. Na tela Síntese de defeito para lote de controle: entrar, efetue as seguintes entradas e selecioneTransferir.


Grp. Codes YB02-01 Você também pode usar asentradas possíveis (F4)

Code 12 Componente com defeito

4. Selecione Gravar .


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Resultado

O defeito no material foi registrado.

Decisão de utilização e criação de nota QM

UtilizaçãoUma vez que foi registrado um defeito durante o procedimento de controle, a decisão de utilização aser tomada deve ser rejeitar o material. Em seguida, o material deve ser enviado ao estoquebloqueado e uma nota QM deve ser criada para informar a rejeição ao fornecedor.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Quality Management Quality Inspection Inspection Lot Usage Decision Record

Menu SAP Logística Administração de qualidade Controle de qualidade Lote de controle Decisão utilização Entrar





Record usage decision


controle Entrar decisão de utilização

2. Na tela Entrar decisão de utilização: 1ª Tela, entre o lote de controle determinado na etapaanterior e selecione Enter para confirmar as entradas.

3. Na tela Entrar decisão de utilização: Síntese de defeitos, no campo code DU, use as entradas

possíveis (F4) para escolher YB02-01 Decisão de Utilização p/ lotes EM → 02 Falha no teste de

qual. (est.bloqueado) e confirme com Enter .

Se a caixa de diálogo Ainda existem carac.obrig.abertas! Forçar o encerramento docontrole? for exibida, selecione Sim para não ter de fazer o controle de cada itemindividual de todo o montante.


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Atualmente, a seleção de grupos de códigos nas entradas possíveis (F4) não temrestrições, de maneira que todos os grupos de códigos são listados. Para restringir aexibição ao grupo de códigos relevante (neste caso, YB02-01), consulte o guia de

configuração deste building block, seção atualizar tipo manutenção.

4. Escolha a linha do item com defeito e selecione Ativar Nota ou pressione Ctrl+F2 .

5. Na tela Nota QM: Ativar , efetue as seguintes entradas:


Prioridade 2 Elevado

Codificação YB02-01 03 Problema com fornecedor

Descrição Rejeitado a inspeçãoverificou defeito

Coordenador <usuário> Seu nome de usuário, por exemplo

6. Selecione Enter para confirmar as entradas. O sistema ativa a nota QM e emite a mensagem Itens de defeitos marcados foram ativados.

7. Selecione a ficha de registro Estoque de lotes de controle.

8. Selecione o botão Proposta e entre 1060 no campo Dpst na linha em estoque bloqueado.

Opcional: você também pode lançar a quantidade no estoque de sucateamento nestaetapa e efetuar as etapas de sucateamento relacionadas. Isso não é descrito nestecenário.

9. Selecione ENTER para confirmar as entradas.

10. Selecione Gravar para salvar a decisão de utilização. O sistema emite a mensagem Decisão deutilização para o lote xxxxxxx é gravada.


Resultado

Foi tomada a decisão de utilização do lote de controle do material.

Criar devolução

Utilização


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Após a rejeição do material, é necessário criar uma devolução para que o material seja devolvido aofornecedor. Um número de cliente é atribuído ao fornecedor como cliente da devolução.

Procedimento



SAP Menu Logistics Quality Management Quality Notification Worklist

Notification Change Data

Menu SAP Logística Administração de qualidade Nota QM Lista de trabalho Nota Modificar dados

Código de transação QM10



NWBC Menu Quality Management Quality Notifications Change list of quality notifications

Menu NWBC Administração de Qualidade Nota QM Modificar lista dasnotas QM

2. Na tela Modificar lista de notas QM: Seleção de notas, efetue as seguintes entradas:


Aberto Definir o indicador

Data da nota Usar a data sugerida pelosistema

3. Selecione Executar para carregar as notas QM.

4. Selecione a nota QM aplicável e, em seguida, o botão Nota ou pressione Ctrl + Shift + F6.

5. Na tela Modificar nota QM: Defeito-Fornecedor , selecione QM:Descrição da atividade na Barrade Atividades.

6. Na tela Observação interna, entre uma descrição, por exemplo, Devolução.


8. Na Barra de Atividades, selecione Documentar chamada telefônica e efetue as seguintesentradas na janela Chamada telefônica executada:


Início Usar a data sugerida pelosistema

Fim Usar a data sugerida pelosistema

Status da conversação Alcançado

Objeto da conversação Descrição


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9. Confirme com Enter .

10. Na tela Modificar nota QM: Defeito-Fornecedor , selecione o botão bandeira verde Pôr em processo (Shift+F2).

11. Grave suas entradas.

12. Na tela Modificar lista das notas QM:Lista de notas, selecione sua nota QM e, em seguida,Notas.

13. Na tela Modificar nota QM : Defeito-Fornecedor , selecione Criar Devolução na Barra deatividades.

14. Na tela Criar devolução, entre 0003 no campo Motivo do movimento e 1060 no campo Depósito


16. Confirme a próxima mensagem selecionando Sim.

17. O sistema, então, cria a devolução e emite a mensagem Devolução ao fornecedor foi criada como no. xxxxxxxxxx.

18. Selecione Voltar duas vezes para voltar à tela SAP Easy Access.

Se ocorrer um erro durante a última etapa da criação da devolução, volte à tela SAPEasy Access e repita esta etapa.

Resultado

A nota QM foi registrada no sistema e foi gerada a devolução.

Saída de mercadorias para devolução

UtilizaçãoNesta atividade, você preenche a quantidade de picking e registra a saída de mercadorias.

Procedimento


Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)SAP Menu Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods

Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Change Single Document

Menu SAP Logística Logistics Execution Processo de saída de

mercadorias Saída de mercadorias para entrega Entrega

Modificar Documento individual

Código de transação VL02N


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NWBC Menu Warehouse Management Shipping Outbound Delivery

→ Change Delivery

Menu NWBC Administração de depósitos Expedição Entrega Modificar entrega

2. Informe o número da devolução e selecione Enter

3. Na tela Devolução do fornecedor 8xxxxxxx modificar: Síntese, selecione a ficha de registroPicking e entre os seguintes dados:


Qtd. Picking Entrar a quantidade dopedido

Quantidade com picking

4. Selecione Registrar SM

5. O sistema exibe a mensagem Devolução do fornecedor xxxxxxxxxx gravado(s).


Resultado A saída de mercadorias para devolução é registrada.

A impressão da nota de remessa é executada de forma automática e imediata (consulteas configurações na transação VV23 para o Tipo de mensagem LD00 e as predefiniçõesem suas configurações de usuário na transação SU01).

Também é possível iniciar a impressão manualmente:

1. Em visualizar devolução de entrega tela inicial D: no menu, selecione saída entrega saída defeito entrega.

2. Selecione a linha com o tipo de mensagem LD00 – Nota remessa

3. Selecione o ícone imprimir

Encerrar nota

Utilização Após o material ser devolvido ao fornecedor, a nota QM deve ser fechada.

Procedimento


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SAP Menu Logistics Quality Management Quality Notification Worklist Notification Display Data

Menu SAP Logística Administração de qualidade Nota QM Lista de trabalho Nota Exibir dados

Código de transação QM11


Função empresarial BP: Especialista da Qualidade (SAP_NBPR_QUALMGR-S

NWBC Menu Quality Management Quality Notifications Display List of Qual. Notifications

Menu NWBC Administração de Qualidade Nota QM Exibir lista das notasQM

2. Na tela Exibir Lista das Notas QM: Seleção de Notas, efetue as seguintes entradas:


Em proc. Selecionar o indicador

Data da Nota Usar a data sugerida pelosistema

3. Selecione Executar para carregar as notas QM.

4. Selecione Exibir ↔ Modificar para alternar do modo de exibição para o modo de modificação.

5. Selecione a nota QM criada no passo anterior.

6. Selecione Nota.

7. Na tela Modificar nota QM: Defeito - fornecedor , selecione a bandeira Concluir .

8. Confirme a mensagem informativa com o horário proposto e Origem Externa, selecionandoEnter .

9. Depois, o sistema fecha a notificação e emite a mensagem Nota xxxxxxxxxx encerrada.

10. Selecione Voltar duas vezes para voltar à tela SAP Easy Access.

Resultado A nota QM é fechada.

Avaliar fornecedor

UtilizaçãoO objetivo desta atividade é avaliar o fornecedor após o controle e a devolução de mercadorias.

Procedimento


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SAP Menu Logistics Materials Management Purchasing Master Data

Vendor Evaluation Maintain

Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Dados mestre Avaliação fornecedor Atualizar

Código de transação ME61


Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

NWBC Menu Purchasing Reporting → Vendor Evaluation Maintain Vendor

Evaluation

Menu NWBC Compras Sistema de Relatórios Avaliação de Fornecedores Atualizar avaliação de fornecedores

2. Na tela Avaliação de fornecedor atualizar: 1ª. Tela, efetue as seguintes entradas e selecioneEnter .


Organiz.compras 1000

Fornecedor Fornecedor nacional 01(300001)

3. Na tela Avaliação de fornecedor atualizar: Síntese critérios princ ., defina Chv.ponderação como01.

4. Na tela Avaliação de fornecedor atualizar: Síntese critérios princ ., selecione Processar →

Reavaliação Autom. no menu.

No SAP NWBC, primeiro selecione Outros.

5. Em seguida, o sistema reavaliará o fornecedor e a nota em Qualidade diminuiráautomaticamente.

6. Selecione Gravar para confirmar as entradas.

7. O sistema encerra o processo de avaliação do fornecedor com a mensagem Registro de

avaliação foi modificado.


Resultado A avaliação do fornecedor é efetuada.


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Anexo

Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.

Receber do fornecedor as mercadorias do pedido

Código de transação (SAP GUI) MIGO

Estorno: Cancelar documento do material

Código de transação (SAP GUI) MBST


Menu da função empresarial Administração de depósito → Documentos do material →

Exibir documentos do material cancelados

Comentário O lançamento de material do documento do material éestornado. O documento original permanece no banco dedados do sistema.

Avaliar fornecedor

Código de transação (SAP GUI) ME61

Estorno: Avaliar fornecedor

Código de transação (SAP GUI) ME61

Função empresarial Analista de compras (SAP_NBPR_PURCHASER-S )

Menu da função empresarial Compras Sistema de Relatórios Avaliação de

Fornecedores Atualizar avaliação de fornecedores

Comentário

Registro de defeitos

Código de transação (SAP GUI) QF11

Estorno: Modificar o registro de defeitos

Código de transação (SAP GUI) QF02


Menu da função empresarial Administração da qualidade Controle de qualidade

Defeitos Modificar dados de defeito.

Comentário


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Decisão de utilização e criação de nota QM

Código de transação (SAP GUI) QA11

Estorno: Modificar decisão de utilização

Código de transação (SAP GUI) QA12


Menu da função empresarial Administração da Qualidade Controle de qualidade

Lote de controle Modificar decisão de utilização com

histór.Comentário Outros Decisão de utilização Modificar Sem

histórico/ Com histórico

Criar devolução

Código de transação (SAP GUI) QM11

Estorno: Eliminar devolução

Código de transação (SAP GUI) VL02N


Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entregas Modificar entrega

Comentário

Registrar saída de mercadorias

Código de transação (SAPGUI) VL02N

Estorno: Cancelar saída de mercadorias

Código de transação (SAP

GUI)

VL09


Menu da função empresarial Administração de depósitos Expedição Entregas Estorno de SM para a nota de remessa

Comentário


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Encerrar nota

Código de transação (SAPGUI) QM11

Estorno: Modificar nota QMCódigo de transação (SAPGUI)

QM02


Menu da função empresarial Administração de Qualidade Nota QM Modificar Nota QM

Comentário

Relatórios SAP ERP

Utilização A tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informaçõesadicionais sobre esse processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentosBPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatóriosimportantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

Relatórios

Título do relatório Código de transação Comentário

Exibir lista de requisições de compra ME5A Uma lista de todas asrequisições de compra

selecionadas é exibida.

Lista de notificações QM11 Uma lista com várias notasQM é exibida e você podeselecionar uma ou maisnotas para edição ouexibição.

Visão geral de estoques MMBE A visão geral de estoques éexibida.


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Formulários utilizados

UtilizaçãoEm algumas atividades deste processo empresarial foram utilizados formulários. A tabela abaixoapresenta detalhes sobre esses formulários.

Nome comum doformulário

Tipo deformulário

Usado na etapa doprocesso

Tipo demensagem

Nome técnico

Nota de remessa SmartForm Criar devolução LD00 YBAA_SDDLN

Impressão doresultado

FormulárioSAPscript

Log de vistoria (verificar relatório standard)

YB_QM_INSP_RESUL

127_bpp_pt_br

Documents