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Proc. 7066.01.5581.0/2012

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/7066-2012 – GILOG/BRFls. Rubrica

COMUNICADO:

Senhor Licitante,

Comunicamos a Retificação do Edital PE 210/7066-2012. O referido Edital foi republicado no DOU nesta data e reabriram-se os prazos, nos termos legais. As seguintes alterações foram efetuadas:

No EDITAL

Item 5.2.4

Onde se lê:

A proposta de preço deverá observar, no mínimo, as condições de remuneração e demais benefícios previstos na CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF.

Leia-se:

A proposta de preço deverá observar, no mínimo, as condições de remuneração e demais benefícios previstos na CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF, MG E GO.

Item 6.5.5.3

Onde se lê:

que indique salário a ser pago e demais benefícios inferiores ao que dispõe a CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF.

Leia-se:

que indique salário a ser pago e demais benefícios inferiores ao que dispõe a CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF, MG e GO.

Anexo I - TERMO DE REFERENCIA

Item 3.1.3

Onde se lê:

Documentação relativa à autorização para a execução dos serviços de combate biológico de pragas em geral, da própria contratada ou da empresa subcontratada para realização desses serviços:

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Proc. 7066.01.5581.0/2012


Leia-se:

Documentação relativa à autorização para a execução dos serviços de combate biológico de pragas em geral, da própria contratada para realização desses serviços.

Item 2.2.1.2

Onde se lê:

Cada unidade deverá ser atendida com pelo menos um servente em jornada mínima de 8 horas diárias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6.

Leia-se:

Cada unidade deverá ser atendida com pelo menos um servente em jornada mínima de 8 horas diárias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6, salvo as unidades com área interna inferior a 70 m², que poderão ser atendidas diariamente tanto por equipe volante quanto por serventes fixos, a critério da contratada.

Salientamos que é vedado a subcontratação.

Mantém-se o teor dos demais itens e condições do edital.

Brasília, 22/11/2012

Cibelle Martins

Pregoeira

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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO

As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

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Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE

No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO

Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA

As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de critérios técnicos.

Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE

Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOG/BR – Gerência de Filial Logística em BrasiliaGELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratação

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GERÊNCIA FILIAL - LOGÍSTICA – GILOG/ BR

PREGÃO ELETRÔNICO 210/7066-2012 – GILOG/BR, tipo MENOR PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM 30/10/2012 E REPUBLICADO NO D.O.U EM 22/11/2012

E D I T A L

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Brasília–GILOG/BR, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa(s) para o fornecimento descrito no item 1 abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993, 8.429, de 02/06/1992 e 12.440, de 07/07/11, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 05/12/2012 - HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO ” escolher “Compras CAIXA ”, no quadro “ Compras da CAIXA ” , escolher na opção “Pregão Eletrônico ” , o link “EDITAIS” e selecionar este pregão. As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 09:00 horas do dia 06/12/2012, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO ”, escolher “Compras CAIXA ”, no quadro “ Compras da CAIXA ” , escolher na opção “Pregão Eletrônico ” , o link “PROPOSTAS ” , escolher “ Abrangência <OK> ” , selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Enviar Proposta ” ;

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, inicia-se com a fase de recebimento das propostas, às 09:00 horas do dia 06/12/2012, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ GOVERNO” , escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico” .

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http://www.caixa.gov.br/

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A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 11:00 horas até às 11:30 horas do dia 06/12/2012 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no mesmo endereço ELETRÔNICO, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no link Lances.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até dois dias úteis antes da abertura da sessão, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO ” escolher “Compras CAIXA ”, no quadro “ Compras da CAIXA ” , escolher na opção “Pregão Eletrônico ” , o link “EDITAIS” ” , escolher “ Abrangência (OK) ” , e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23:59 do dia 03/12/2012, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “ GOVERNO” , escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

1 DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, contemplando o fornecimento de material, para as unidades da CAIXA discriminadas no Anexo V – Relação das unidades, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAANEXO II PROPOSTA COMERCIAL ANEXO III ESTIMATIVA DE PREÇO ANEXO IV PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOANEXO V RELAÇÃO DE UNIDADESANEXO V-A PLANO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E JARDINAGEMANEXO V-B CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAANEXO VI OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SÓCIOS

AMBIENTAISANEXO VII PROCESSO DE ATENDIMENTOANEXO VIII CONTROLE DE EQUIPE ITINERANTEANEXO IX RELAÇÃO DE PRESTADORESANEXO X FORMULÁRIO DE CONTROLE DE LIMPEZAANEXO XI MINUTA DE CONTRATOANEXO XII DECLARAÇÃO

1.1.1 As especificações do objeto, a quantidade total estimada, os locais de entrega e a forma de execução do contrato constam do(s) Anexo(s) I, V,V-A, V-B,VI, VII, VIII, IX, X e XI deste Edital.

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2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1 O Credenciamento da empresa no SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.1.2 As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF”.

2.1.3 Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: na aba “Acesso Livre”, selecionar “SICAF”, na aba “Publicações” selecionar “Manuais - FAQ” e escolher “Manual SICAF - Fornecedor”.

2.2 A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.2.1 Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.2.2 A empresa que se enquadra como MPE deve apresentar declaração nos termos do Anexo XII, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

2.2.2.1 A declaração mencionada no subitem 2.2.2 deverá ser encaminhada na forma do subitem 8.6.

2.3 Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.3.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

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2.3.2 que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3 que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.3.4 cujo(s) sócio(s), dirigente(s), administrador (es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário, seja(m) empregado(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

2.3.5 organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

3 DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para a certificação e o credenciamento, primeiramente, a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA. Deverá acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, clicar no link “Clique aqui” da opção Cadastramento no Portal de Compras onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.1.1 Após essa providência, a empresa receberá, via e-mail, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

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3.1.2 De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico da CAIXA, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.1.2.1 A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.2.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.3 Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via e-mail, a comparecer a uma das Agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.1.2.1 ou 3.1.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.1.3.1 O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação da empresa interessada.

3.1.4 Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar no link Editais / Abrangência Nacional <OK> / Selecionar este Pregão Eletrônico / Edital / Credenciamento, até às 23:59 horas do dia 05/12/2012, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.1.4.1 Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.5 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, queira participar desta licitação como ME/EPP e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.1.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.1.5.2 abaixo.

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3.1.5.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.1.5.

3.1.5.2 Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.5.2.1 Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.1.5.2.

3.1.5.2.2 A ME/EPP que não selecionar a opção “Sim” na tela citada no item 3.1.5 será interpretado como não interesse da empresa em usufruir dos benefícios previstos na referida Lei Complementar.

3.1.6 Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.1, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.1.6.1 Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “SERVIÇOS PARA FORNECEDORES”, escolher a opção “Alteração de Cadastro”.

3.1.7 A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento.

3.1.8 Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.1 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.2 As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “SERVIÇOS PARA FORNECEDORES”, escolher a opção “Alteração de Cadastro/ Esqueci minha senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1 e seguintes.

3.2.1 As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.2 e seguintes.

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3.2.2 As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.1.2 e 3.1.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.1.4 acima.

3.3 A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4 O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1 Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2 O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4 DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4 Caberá à licitante:

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mailto:e-M@ail

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4.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3 solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7 A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas no Portal de Compras da CAIXA.

5 DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar no link Editais / Abrangência Nacional <OK> / Selecionar este Pregão Eletrônico / Edital / Enviar Proposta.

5.2 A Proposta Comercial com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo II).

5.2.2 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital.

5.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

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5.2.4 A proposta de preço deverá observar, no mínimo, as condições de remuneração e demais benefícios previstos na CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF, MG E GO.

5.3 A Proposta Comercial (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1 Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2 Preço UNITÁRIO, TOTAL MENSAL e GLOBAL para os serviços que se pretende contratar, individualizado, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.3.1.

5.3.2.1 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1 Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.3.2.1.2 Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.

5.3.2.1.4 Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.2 Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos.

5.3.3 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

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5.3.4 Indicação do(s) Sindicato(s) ao qual a licitante está vinculada, se for o caso, anexando, preferencialmente, a Convenção Coletiva da categoria em vigor:

5.3.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – QUANTIDADE ESTIMADA DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.3.6 Declaração da licitante de que:

I) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

II) seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

III) não tem e de que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- na área demandante da licitação;- na área que realiza a licitação.

5.3.7 Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação) por quem de direito.

5.4 Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no e-mail de confirmação de recebimento da proposta.

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5.4.1 O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2 Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

Formato: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN Legenda: CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico

III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta

Exemplo: 00059.002.2008.7066.000001

5.5 As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços.

6.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.4 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, e a Planilha de Composição de Preços mencionada no item 9, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- condições dos subitens 6.5.1 a 6.5.5.3 abaixo, e- compatibilidade do preço ofertado com os praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação.

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6.4.1 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de até 60 minutos a contar da solicitação do Pregoeiro para o fax (61)3448-6562 e incluída no Sistema de Compras da Caixa.

6.5 Será desclassificada a proposta que:

6.5.1 não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2 apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3 apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

6.5.3.1 Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o preço GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo III.

6.5.3.2 Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

6.5.4 informe na Proposta de Preço valor diferente do indicado na Proposta Comercial, conforme subitem 5.2.2;

6.5.5 apresente na planilha de composição de preço cotação de itens em desacordo com as condições estabelecidas nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e no item 9, ressalvado o disposto no subitem 6.5.5.2;

6.5.5.1 no caso de eventuais divergências entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços (Anexo IV) e aqueles decorrentes da legislação ou norma específica e/ou ausências de provisão de valor, em razão de isenção ou benefício fiscal, a licitante deverá apresentar nota explicativa, bem como a documentação que comprove essa condição;

6.5.5.2 havendo divergências, por erro material, entre percentuais e valores informados na planilha de composição de preços e aqueles estabelecidos em legislação ou norma vigente, a licitante poderá corrigir o item, compatibilizando-o com a legislação ou norma aplicável, mantido o preço vencedor.

6.5.5.3 que indique salário a ser pago e demais benefícios inferiores ao que dispõe a CCT SINDSERVIÇOS/SEAC – DF, MG e GO.

6.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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6.7 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme item 11 deste edital.

6.8 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.9 Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7 DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao VALOR GLOBAL.

7.1.1 Assim que o lance for acatado pelo sistema, a licitante será informada por e-mail do respectivo horário, preço e Número de Registro de recebimento do lance.

7.1.1.1 O Número de Registro servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

7.1.1.2 O Número do Registro será gerado de forma similar ao mencionado no subitem 5.4.2.

7.2 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

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7.3.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL.

7.4 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

7.6.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2 Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9 Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.14.

7.10 Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1 Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1 O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

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7.10.2 O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.14 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4 Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente.

7.10.5 Se houver equivalência de valores apresentados por MPE dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.10.6 Caso a licitante não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital, a licitante que inicialmente apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.10.7 O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.11 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “COMPRAS DA CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, clicar a opção “Negociação”, selecionar a “Abrangência <OK>”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.12 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

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7.13 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.13.1 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.13 acima.

7.13.2 Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente.

7.14 Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do subitem 8.6, a proposta comercial e a Planilha de Composição de Preços, observado o item 9, com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.15 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:- habilitação jurídica;- qualificação técnica;- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal e trabalhista;- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

8.1.1 O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

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8.1.2 Havendo algum documento vencido no SICAF, este deverá ser apresentado pelo interessado na forma dos itens 8.6 e 8.7.

8.1.3 A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on-line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.

8.1.4 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

8.3.2 prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, na forma da lei;

8.3.3 prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, cujo prazo de validade, conferido por Lei, é de 180 (cento e oitenta) dias.

8.3.4.1 Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da

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habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.5 A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.

8.3.5.1 Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2 comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa , relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG = ------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo TotalSG = ----------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo CirculanteLC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1 A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3 A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reis) para as licitantes que apresentarem proposta para o objeto.

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8.4.3.1 O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa , relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.4.3.1.1 Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

8.4.3.2 Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3 São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1 publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2 publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3 por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4 por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4.4 O disposto nos itens 8.4.2 a 8.4.3.3.4 não se aplica às MPE, por força do que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 6.204, de 5.9.2007.

8.4 A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1 apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação.

8.4.1.1 para fins de compatibilidade será(ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) que comprove(m) a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de material de consumo e demais equipamentos necessários à execução adequada

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dos serviços, em área igual ou superior a 44.460,00m2( aproximadamente 50% da área total prevista na licitação).

8.4.2 Apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, demonstrando que a licitante administrou ou vem administrando contratos abrangendo, no mínimo, 100(cem) empregados, executando serviços no âmbito de sua atividade principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no Cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal.

8.4.3 Comprovante de que a empresa possui experiência mínima de 03 (três) anos no mercado na execução do objeto desta licitação, com prestação dos serviços em área igual ou superior à prevista no subitem 8.4.1.1.

(exigência amparada no Acórdão n.º 2939/2010-Plenário,TC-019.549/2010-5, rel. Min. Aroldo Cedraz, 03.11.2010).

8.4.4 Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica e operacional da licitante, desde que a execução dos serviços tenha ocorrido de forma concomitante em, no mínimo, 30 dias.

8.4.5 O(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante, bem como devem estar devidamente registrado(s) no CRA - Conselho Regional de Administração, conforme Resolução Normativa CFA - Conselho Federal de Administração n.º 420, de 01/03/2012.

8.4.6 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação dos licitantes.

8.4.7 Se necessário, a CAIXA poderá promover e/ou valer-se de diligência(s) para aferir e/ou esclarecer a documentação de que trata o subitem anterior, inclusive solicitar notas fiscais correspondentes.

8.5 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.5.1 Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do subitem 3.1.4.

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8.6 Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser encaminhada por fax, no prazo de até 60 minutos a contar da solicitação do Pregoeiro:

a) Documentação mencionada no subitem 8.3.4; Balanço Patrimonial a que se refere o item 8.4.3.3, se for o caso, e Documentação de qualificação técnica mencionada no subitem 8.4;

b) Documentação relacionada no item 2.2.2, quando for o caso;

8.6.1 Para licitante NÃO credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a) Documentação mencionada nos itens 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.4.1; 8.4.3.2 e 8.5.1;

b) Documentação relacionada no item 2.2.2, quando for o caso;

8.6.2 A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-mail ou pelo sistema de compras da Caixa, para o envio dos documentos para o fax (61) 3448-6562.

8.7 Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o subitem 8.6, a Proposta Comercial e a Planilha de Composição de Preços adequadas à negociação realizada, se houver, o Termo de Compromisso constante do Anexo VI, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR, SEPN 512 - CJ "C" - LT 09/10 - ASA NORTE - Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva - 4º ANDAR – CEP: 70.760-500 -Brasília- DF, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

9.1 A Planilha de Composição de Preços (modelo do Anexo VI) deve ser obrigatoriamente apresentada pela licitante detentora do menor preço, na forma dos subitens 6.4, sob pena de desclassificação, preenchida e assinada pelo representante legal da empresa;

9.1.1 A licitante deverá efetuar as alterações que julgar necessárias, pois a Planilha será utilizada para subsidiar o julgamento quanto à aceitabilidade da proposta, bem como para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, quando de eventuais repactuações ou reequilíbrios de preços, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do

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preço ofertado, observadas as disposições dos subitens 5.3.2.1 ao 5.3.2.1.4

9.1.1.1 Não é admitida a inclusão da “reserva técnica” como item da remuneração da mão-de-obra, ou a qualquer título, sem a indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item.

9.1.2 Na análise da Planilha de composição de preços os itens em branco, com valor zero ou valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado serão desconsiderados como elementos de formação dos custos, ressalvado o disposto nos subitens 5.3.2.1.1 ao 5.3.2.1.4 e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta, não podendo a empresa alegar posteriormente desconhecimento de fatos existentes quando da elaboração da proposta ou erros no preenchimento da planilha como fundamento para solicitar a repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro da proposta/contrato.

9.1.3 O pregoeiro poderá convocar a licitante para apresentar Nota Explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade, cuja aceitação ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

9.1.3.1 Uma vez aceita a Nota Explicativa pelo pregoeiro, a licitante assume inteira responsabilidade pelos itens de composição do preço e seus valores, para todos os efeitos, não podendo alegar provisão deficitária ou omissão, visando à repactuação ou reeqüilíbrio econômico-financeiro, caso seja contratada.

9.1.4 Os insumos referentes ao provisionamento de férias, 1/3 Constitucional, 13º salário, FGTS nas rescisões sem justa causa e incidência de ‘A’ sobre ‘B’ – referente aos valores de provisionamento serão glosados do faturamento mensal e depositados em conta caução, de titularidade da Contratada, aberta em agência da CAIXA, exclusivamente para essa finalidade, devendo o correspondente comprovante de abertura ser apresentado pela CONTRATADA no ato de assinatura do contrato:

9.1.5 A conta caução, cujos saldos serão remunerados de acordo com as regras próprias desse tipo de operação, somente será movimentada mediante autorização expressa da CAIXA.

9.1.6 Os pagamentos dos encargos referidos subitens 9.1.4 e 9.1.5 devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condições legalmente exigíveis.

9.1.7 Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA poderá solicitar à CAIXA a liberação dos valores referentes aos pagamentos dos correspondentes

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encargos, encaminhando, obrigatoriamente, os documentos comprobatórios das despesas (planilha de cálculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessários), para conferência pela CAIXA.

9.1.8 Após a confirmação da ocorrência e conferência dos cálculos, a CAIXA autorizará a transferência do valor devido da conta caução para a conta corrente da contratada, mantida em agência da CAIXA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da solicitação da CONTRATADA, nos termos do inciso I deste parágrafo.

a) em caso de necessidade de complementação ou esclarecimentos acerca dos documentos comprobatórios das aludidas despesas, a contagem do prazo para liberação será prorrogada na mesma proporção daquele utilizado pela CONTRATADA para o atendimento da solicitação da CAIXA.

9.1.9 O saldo remanescente na conta caução, se houver, será liberado à CONTRATADA após comprovação do pagamento das verbas trabalhistas relativas ao último mês de prestação dos serviços.

10 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1 Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.

10.1.1 A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2 Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.15.

10.2 Prosseguindo, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora por intermédio de consulta “ON LINE” no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

10.3 Em seguida, será analisada a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6.

10.4 É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação relacionada no subitem 8.6.

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http://www.portaldatransparencia.gov.br/

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10.5 Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.5.1 A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.5.2 Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.5.3 A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem 10.5, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.6 A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:

- ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;

- ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92 –, no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, clicar em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” clicar em “Consulta Requerido / Condenação”, e selecionar esfera “TODOS(AS)”;

- SICOW – Sistema da CAIXA que possibilita a consulta às referidas restrições.

10.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

10.8 Não será habilitada a empresa que:

10.8.1 esteja com o próprio credenciamento no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

10.8.2 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 10.4 acima e ressalvada a

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http://www.cnj.jus.br/

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possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do subitem 10.5 acima;

10.8.3 esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou com a Administração Pública tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

10.8.4 deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.9 Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 10.8, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

10.10 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11 DOS RECURSOS

11.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da licitante vencedora deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, em “GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “Intenções/Recursos”, escolher “Abrangência (OK)”, selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 minutos, a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2 Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 11.1 supra.

11.1.3 Os recursos e contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico do endereço www.caixa.gov.br, em

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“GOVERNO” escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher na opção “Pregão Eletrônico”, o link “Intenções/Recursos”, escolher “Abrangência (OK)” , selecionar este Pregão Eletrônico, em seguida clicar em Razões ou Contra – razões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra razão de acordo com as orientações previstas no site.

11.2 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12 DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1 À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo XI).

12.3 Ficam impedidas de ser contratadas para a execução de serviço objeto desta licitação pessoas com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- na área demandante da licitação;- na área que realiza a licitação.

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12.4 No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo XI).

12.5 A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.5.1 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.6 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observados os direitos de preferência previstos neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.7 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.7.1 Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 12.6 acima.

13 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1 O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo XI) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14 DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2 A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

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14.2.1.1 Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2 A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.3 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

14.2.2 Seguro-garantia, contendo prazo de validade igual ao período de vigência do contrato acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

14.2.2.1 O seguro deve contemplar a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia;

14.2.2.1.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

14.2.2.2 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.3 Fiança bancária contendo:a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 14.6 deste Edital.

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14.2.3.1 Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

14.3 A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

14.4 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

14.7 A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

15 DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 A CAIXA, após o fornecimento e exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo XI).

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 A licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

16.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a

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CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo XI):

16.2.1 advertência;

16.2.1.1 A advertência será aplicada em casos de faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo de monta ao interesse do objeto contratado.

16.2.2 multa

16.2.3 impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.4 declaração de inidoneidade.

17 DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 5301-03 – Demais Serviços de Apoio, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 10789/2012-BR.

19 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1 A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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20.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

20.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

20.3 Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

20.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

20.5 Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

20.7 Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/BR, em Brasília/DF.

20.8 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

20.9 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

20.10 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “GOVERNO ” , no item “Compras CAIXA” no link Editais, opção Abrangência Nacional <OK> / selecionar este PREGÃO ELETRÔNICO / Edital / Visualizar Retificação do Edital.

20.10.1 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

20.10.2 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

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20.11 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “GOVERNO”, escolher “Compras CAIXA”, no quadro “Compras da CAIXA”, na opção “Pregão Eletrônico”, no link Editais, opção Abrangência Nacional <OK> em

seguida, clicar no ícone < > referente a este PREGÃO ELETRÔNICO.

20.12 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no subitem

20.11, na opção FAQ ( ).

20.13 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

20.14 É vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços contratados.

21 DO FORO

21.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasília.

Brasília, 30 de outubro de 2012.

Cibelle Maria Andrade MartinsPregoeira

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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, contemplando o fornecimento de material para unidades da CAIXA, discriminadas no Anexo V – Relação das Unidades (Agências, PAB’s, Salas não contíguas (SNC) do Distrito Federal e Entorno).

2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

2.1 Os serviços estão classificados em:

Rotineiros A: abrangem todos os serviços listados no Anexo V-A, respeitada a periodicidade indicada pela CAIXA.

Rotineiros B: abrangem todos os serviços listados no Anexo V-B, respeitada a periodicidade indicada pela CAIXA.

Sob demanda: Reforço em caso de obras; situações atípicas; calamidades públicas (enchentes, incêndios e demais ocorrências que produzam grandes danos à unidade); caminhão da sorte e eventos externos.

2.1.1 Os serviços rotineiros A e B devem ser executados, independente de demanda pela CAIXA, na periodicidade definida nos anexos deste TR. Apenas os serviços Sob Demanda deverão aguardar solicitação da CAIXA para sua execução.

2.2 Para o dimensionamento de equipe e definição de jornada de trabalho deverão ser considerados os seguintes critérios:

2.2.1 Índice de produtividade mínimo, de área de piso interna, por servente:

Grupo DescriçãoJornada diária do servente

Produtividade em m²/dia

G1

PAB e agências c/ baixo volume de atendimento, baixos problemas estruturais ou de localização

8 600

G2 Agências c/ volume médio de atendimento, c/ alguns problemas estruturais ou

8 500

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de localização

G3

Agências c/ alto volume de atendimento ou elevados problemas estruturais ou de localização.

8 400

G3.1

Agências volume muito alto de atendimento ou elevados problemas estruturais ou de localização.

8 300

G4Unidades Administrativas com funcionamento de 6 às 19 h

8 450

G5

Conjunto Cultural durante o horário de funcionamento, inclusive em fins de semana e feriados, quando estiver aberto ao público

8 350

G6Unidades administrativas com funcionamento 24 horas

8 350

G7Salas de autoatendimento não contíguas

Atendida por equipe itinerante

G8 Quiosques Atendida por equipe itinerante

2.2.1.1 As unidades são enquadradas nos grupos acima, podendo haver o enquadramento de uma mesma unidade em grupos diferentes, em períodos distintos, de acordo com suas características regionais, conforme identificadas no Anexo V – Relação das Unidades.

2.2.1.2 Cada unidade deverá ser atendida com pelo menos um servente em jornada mínima de 8 horas diárias, se enquadrada nos grupos de G1 a G6, salvo as unidades com área interna inferior a 70 m², que poderão ser atendidas diariamente tanto por equipe volante quanto por serventes fixos, a critério da contratada.

2.2.1.3 A limpeza das Unidades constantes do Grupo G6 deve ser realizada com maior concentração de serventes no período entre 06:00 e 20:00 horas, mantendo a limpeza durante todo o horário de expediente (24 horas).

2.2.2 O índice de produtividade mínimo por servente, em jornada de 8 horas diárias, é de: a) 1200 m² para área de piso externa e jardinagem, 220 m² para limpeza de esquadria externa, sem situação de exposição a risco; e, 110 m² para limpeza de fachada envidraçada externa, com situação de exposição a risco.

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2.3 A contratada deverá executar a limpeza das unidades conforme regras a seguir:

2.3.1 Agências e PAB – limpar antes do horário bancário e manter limpo o ambiente durante todo esse período.

2.3.2 Salas de autoatendimento contíguas – SAA:

2.3.2.1 De segunda a sexta-feira a limpeza da SAA e dos PAB deve ser realizada pelos serventes fixos das Unidades, sendo a primeira limpeza antes do horário de sua abertura ao público e observado o mínimo de 04 limpezas diárias, com intervalos regulares.

2.3.2.2 Em fins de semana e feriados a limpeza das SAA deve observar as freqüências e intervalos mínimos estabelecidos abaixo, de acordo com o enquadramento da sala, definido no Anexo V – Relação das Unidades:

Faixa Freqüência diária de

limpeza

Intervalo mínimo entre

as limpezas

F2 02 (duas vezes) 8h

F3 03 (três vezes) 6h

F4 04 (quatro vezes) 4h

F5 05 (cinco vezes) 3hO enquadramento nas faixas acima foi definido pela CAIXA considerando o volume diário de transações realizadas nos equipamentos de autoatendimento.

2.3.3 Salas de autoatendimento não contíguas – SAANC: limpar quatro vezes ao dia, obedecendo o intervalo mínimo de 4 horas entre cada limpeza.

2.3.4 Quiosques: limpar diariamente todo o ambiente, inclusive área envidraçada e equipamentos.

2.3.5 Os serviços contratados devem ser executados por dois tipos de equipe, conforme segue:

Equipe Fixa

I. Limpeza de agências e áreas de auto-atendimento contíguas - SAA, em dias úteis.

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Equipe Itinerante

I Limpeza de salas de autoatendimento contíguas – SAA, em fins de semana e feriados.

II Limpeza de salas de autoatendimento não contíguas – SAANC.III Limpeza de Quiosques.IV JardinagemV Serviços Sob Demanda

Reforço em casos de obras; situações atípicas; calamidades públicas

Eventos ExternosVI Rotineiros B (Anexo V-B)

Fachadas envidraçadas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial (IN 2/2008 – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, art. 44, § 3º)

Controle biológico de pragas

2.3.9 Todas as Unidades devem ser limpas antes do horário de atendimento ao público e manutenidas durante todo o horário de funcionamento, nos padrões exigidos.

2.3.10 No caso das SAA e SAANC, o prestador da Contratada deverá preencher e entregar Formulário de Controle de Limpeza, conforme Anexo X, e de acordo com orientações da área gestora do contrato da CAIXA. O preenchimento é obrigatório e deve ser realizado em todas as limpezas, independente do dia da semana.

3 OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA

3.1 A Contratada deve apresentar à CAIXA, no prazo de até 10 dias da assinatura do contrato:

3.1.1 Relação dos empregados alocados na prestação dos serviços, contendo nome, RG e CPF.

3.1.2 Canais de comunicação, tais como telefones fixos, telefone celular, fax, correio eletrônico, entre outros.

3.1.3 Documentação relativa à autorização para a execução dos serviços de combate biológico de pragas em geral, da própria contratada para realização desses serviços.

3.1.3.1 Registro da empresa e respectivo quadro técnico no CREA, conforme determinação da Decisão Normativa CONFEA 067 de 16 de junho de 2000.

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3.1.3.2 Discriminação técnica das propriedades e composição química dos produtos a serem utilizados com comprovação por meio de cópias autenticadas do registro no setor responsável por saneantes na ANVISA.

3.1.3.3 Alvará expedido pela Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde para aplicação dos produtos saneantes e Termo de Responsabilidade do profissional legalmente habilitado.

3.1.3.4 Certificado de Vistoria e Licença para uso de produtos químicos expedido pela Divisão de Produtos Controlados do Departamento de Polícia Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ou expedido pelo órgão competente no âmbito de abrangência do contrato.

3.1.4 Apresentar, ainda, os documentos indicados abaixo, caso a contratada opte por fornecer produtos saneantes domissanitários de sua própria fabricação ou de uso profissional (não destinado ao consumidor final), na forma do item 4.4.6.5:

3.1.4.1 Autorização de funcionamento comprovada por cópia autenticada da publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.), onde esteja prevista a atividade de fabricação de produtos saneantes domissanitários e eventuais atualizações.

3.1.4.2 Licença de Funcionamento emitida pelo Governo do Estado ou do Município, dentro de seu prazo de validade.

3.1.4.3 Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica – CAT, com suas devidas anuidades pagas, em vigor, emitido pelo Conselho Regional de Química ou outros Conselhos Regionais afins.

3.1.4.4 Demonstrativo técnico dos produtos a serem utilizados, suas propriedades e composição química, comprovadas por cópias autenticadas do registro na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3.1.4.5 Alvará expedido pela Secretaria Estadual, Distrital ou Municipal de Saúde, para aplicação dos produtos saneantes e Termo de Responsabilidade do profissional legalmente habilitado.

3.1.4.6 Certificado de Vistoria e Licença para uso de produtos químicos expedidos pela Divisão de Produtos Controlados do Departamento de Polícia Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado ou Distrito Federal, (ou expedido pelo órgão competente no âmbito de abrangência do contrato)

3.1.4.7 Existência de rótulo na embalagem dos produtos no padrão definido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

3.2 Na execução dos serviços a contratada deverá:

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3.2.1 Realizar, obrigatoriamente, em até 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato, todos os serviços Rotineiros A (Anexo V-A) e Rotineiros B (Anexo V-B) em todas as unidades relacionadas no Anexo V – Relação das Unidades.

3.2.1.1 Apresentar cronograma específico de execução desses serviços em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

3.2.1.2 Apresentar, ainda, em meio eletrônico, até o 5º dia útil de cada mês, o cronograma dos serviços rotineiros A (Anexo V-A) e B (Anexo V-B) a serem executados no mês subseqüente, contemplando os roteiros/visitas da equipe, para aprovação da CAIXA.

3.2.2 O cronograma mensal de limpeza das salas de autoatendimento contíguas (SAA) em fins de semana e feriados, salas de autoatendimento não contíguas (SAANC) e Quiosques devem conter os horários previstos de limpeza, visando monitoramento pela CAIXA por sistema de câmeras de segurança ou outros meios de fiscalização que a CAIXA venha a adotar.

3.2.3 Comunicar eventuais alterações nos cronogramas apresentados e homologados pela CAIXA com antecedência mínima de 5 dias úteis para uma nova aprovação.

3.2.4 Executar os serviços contratados sem interferir nas atividades de rotina da unidade e observando seu horário de funcionamento, ainda, sem incomodar os clientes que estejam utilizando os equipamentos de autoatendimento, tratando-os com cordialidade.

3.2.4.1 Caso não seja possível realizar os serviços de limpeza na presença do cliente, o prestador deve aguardar para que a área seja desocupada.

3.2.5 Manter canal de comunicação ágil e eficiente, como o telefone celular, que permita a CAIXA acionar a contratada em qualquer dia e hora.

3.2.6 Atender a chamados via SIATE (Sistema de Atendimento da CAIXA), por e-mail protocolado.

3.2.7 Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica, por meio de profissionais especializados e treinados nas áreas de prestação dos serviços contratados.

3.2.8 Executar, supervisionar e fiscalizar todos os serviços objeto do contrato, garantindo seu integral cumprimento, bem como o disposto no Anexo VI - Obrigações e Responsabilidades Socioambientais.

3.2.9 Observar as normas técnicas e legislação vigente, sem prejuízo do que dispõem as cláusulas contratuais.

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3.2.10 Indicar preposto para orientar e supervisionar os serviços executados, tanto rotineiros como sob demanda, além de intermediar a relação entre a CAIXA e a contratada.

3.2.11 Disponibilizar encarregados em acordo com a IN 002/2009MPOG e conforme regiões indicadas pela CAIXA.

3.2.12 Apresentar mensalmente, em meio eletrônico, relação dos prestadores a serem alocados nas unidades da CAIXA, conforme modelo constante do Anexo IX – Relação de Prestadores.

3.2.13 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao tecido dos mobiliários ou carpete decorrentes da prestação dos serviços, que impliquem em redução da vida útil ou alteração das características originais, devendo providenciar a reparação de imediato.

3.2.14 Limpar equipamentos e/ou locais onde ocorram contatos manuais freqüentes, tais como maçanetas, portas giratórias, botões de elevadores, teclados de autoatendimento, dispensadores de senhas, entre outros, com pano umedecido em álcool líquido 70%, detergente, desinfetante ou água e sabão, além dos procedimentos constantes no Anexo V-A (Serviços Rotineiros A), durante todo o período de funcionamento da unidade ou sempre que solicitado pela CAIXA.

3.2.15 Lavar os tecidos dos mobiliários descritos no Anexo V-A (Serviços Rotineiros A) e carpetes por processo mecanizado a seco, observando as rotinas de manutenção descritas neste Termo de Referência e seus Anexos V-A (Serviços Rotineiros A) e Anexo VI – Obrigações e Responsabilidades Socioambientais.

3.2.15.1 A necessidade da lavagem dos tecidos do mobiliário e carpetes será identificada pela contratada e/ou pelo responsável da CAIXA, a qualquer tempo, e seus custos deverão ser considerados no preço proposto.

3.2.16 Manter a impermeabilização dos tecidos do mobiliário após o processo de lavagem pela Contratada.

3.2.17 Aspirar carpetes diariamente, sem prejudicar o bom andamento das atividades da CAIXA, preferencialmente em horários em que não haja empregados trabalhando, e, ainda, sem ampliar os custos com vigilância e climatização.

3.2.18 Limpar as vidraças de fachadas por processo mecanizado ou manual sem utilização de produtos químicos e/ou abrasivos que possam causar danos às instalações da CAIXA e com o uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual e EPC – Equipamento de Proteção Coletiva, de acordo com as Normas de Segurança no Trabalho.

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3.2.18.1 As áreas envidraçadas que não exijam condições especiais de acesso, deverão ser limpas semanalmente pelo prestador fixo da unidade, devendo o custo estar incluso no preço proposto para a área interna da unidade.

3.2.19 Executar a limpeza de fachadas envidraçadas externas (IN 2/2008 – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, art. 44 § 3º), obedecendo o disposto neste TR, no Anexo VI (Obrigações e Responsabilidade Socioambientais), no Anexo V-B (Serviços Rotineiros B), prazos para execução e relação das unidades) e, ainda, às seguintes regras:

3.2.19.1 Fornecer todos os equipamentos utilizados para acesso à fachada e para realização dos serviços.

3.2.19.2 Quando da execução dos serviços, isolar os locais de atuação, preservando a segurança dos seus empregados, dos usuários da edificação, e dos transeuntes.

3.2.19.3 Os serviços deverão ser executados sob supervisão técnica da empresa contratada.

3.2.20 Providenciar transporte ágil de sua equipe, a fim de permitir o atendimento da produtividade exigida para a limpeza das SAA em fins de semana e feriados, das SAANC (diariamente), dos quiosques (diariamente), devendo, ainda, providenciar os meios necessários para o transporte e acondicionamento de todos os materiais necessários para a limpeza, inclusive avisos/placas de segurança com a indicação de “piso molhado” ou “cuidado”, não podendo utilizar-se das instalações da CAIXA para tanto.

3.3 O serviço de controle biológico de pragas deve englobar o combate às pragas em geral (desratização, descupinização e desintetização), cabendo á contratada:

3.3.1 Garantir o serviço pelo prazo de 6 meses da intervenção inicial sem qualquer ônus à CAIXA.

3.3.2 Executar os serviços de controle biológico de pragas ou similares somente sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, conforme atividades discriminadas na Resolução nº. 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

3.3.3 Realizar fiscalizações mensais a fim de verificar a existência de pragas, comunicando o fato diretamente à CAIXA.

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3.3.4 Agendar a execução dos serviços de controle biológico de pragas junto à unidade solicitante, respeitado o cronograma instituído.

3.3.5 Realizar esse serviço, obrigatoriamente, em horário fora do expediente normal, preferencialmente na sexta-feira antes das 20h, tendo em vista suas peculiaridades com emissão do respectivo certificado e para evitar custos adicionais com vigilância.

3.4 No fornecimento de materiais e equipamentos, a contratada deverá:

3.4.1 Responsabilizar-se pela especificação, aquisição, fornecimento, transporte, guarda, disponibilização e/ou instalação de materiais de higiene, limpeza e conservação, equipamentos, ferramentas e instrumentos, incluindo EPI e EPC, necessários e suficientes à adequada execução dos serviços contratados, inclusive custos e eventuais autorizações pelo Poder Público decorrentes.

3.4.1.1 Não cabe à CAIXA qualquer responsabilidade ou solidariedade sobre esses materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos, mesmo que se encontrem em suas instalações, assim como os custos decorrentes de trocas e/ou devoluções dos mesmos aos fabricantes ou fornecedores.

3.4.2 Verificar e comprovar à CAIXA, periodicamente, a boa qualidade dos produtos de higiene, limpeza e conservação e prazos de validade.

3.4.3 Utilizar produtos comprovadamente inofensivos ao ser humano e meio ambiente (biodegradáveis).

3.4.4 Disponibilizar, se for o caso, produtos para refil que atendam corretamente às especificações técnicas dos fabricantes e que tenham compatibilidade com os dispensadores e/ou suportes nos quais serão utilizados.

3.4.5 Observar as indicações dos fabricantes dos materiais e equipamentos, que não podem ter sua composição química alterada, exceto por indicação técnica de fábrica ou do profissional técnico habilitado da Contratada, desde que preservadas a qualidade e destinação de uso.

3.4.6 Providenciar o suprimento dos materiais relacionado no Item 3.4.8, bem como sua imediata reposição, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Contrato.

3.4.6.1 Caso falte o suprimento ou a reposição de algum material em qualquer unidade, a CAIXA poderá providenciar a aquisição dos materiais e deduzir os custos da fatura mensal da Contratada, sem prejuízo das sanções administrativas previstas no Contrato.

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3.4.7 Responsabilizar-se, técnica e financeiramente, pelos produtos adquiridos de terceiros (representantes, revendedores, fabricantes, entre outros), sem quaisquer custos adicionais para a CAIXA.

3.4.8 Providenciar materiais e produtos de limpeza e higienização de primeira qualidade, de acordo com as especificações indicadas pela licitante na sua proposta, conforme exigido no edital, para todas as unidades relacionadas no Anexo V – Relação das Unidades, inclusive para a limpeza do ambiente e utensílios nas copas:

Adubos apropriados; Álcool líquido e gel; Álcool gel 70% glicerinado (para as mãos); Alvejante; Aspirador de pó Karcher cv 31 ou similar; Calcário e demais minerais necessários; Carrinhos de mão, ancinhos e demais ferramentas leves; Cera líquida incolor; Demais materiais de consumo/equipamentos de uso necessários à

execução dos serviços contratados; Desinfetantes para sanitários (aroma lavanda ou eucalipto); Desodorizadores/neutralizadores de odores; Detergente concentrado neutro (inclusive para uso nas copas); EPC – Equipamento de Proteção Coletiva; EPI - Equipamento de Proteção Individual; Equipamentos e produtos necessários à execução do serviço de

controle biológico de pragas em geral; Escada para limpeza de vidraças; Esponja/bucha dupla face; Flanela para limpeza dos mobiliários, equipamentos, etc.; Inseticidas; Limpador multiuso; Limpa-vidros; Lustra-móveis; Mangueiras, regadores e aspersórios; Máquinas de cortar grama; Mudas para reposição dos descartes; Palha de aço; Pano de algodão cor branca para limpeza do piso; Panos atoalhados (para uso na copa); Placas sinalizadoras (piso molhado, cuidado, etc.) e cones

sinalizadores Polidor de metais; Querosene; Raticidas; Removedor de cera; Removedor de manchas para carpetes e outros; Sabão de coco em barra;

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Sabão em pó; Sabão neutro em barra; Sacos plásticos coloridos para coleta seletiva de lixo (ver diferentes

capacidades das lixeiras e cores definidas pela CAIXA); Sapólio cremoso; Terra vegetal; Totem em madeira (para suporte e fixação de plantas) Vassoura de pelo, rodo, pá de lixo, vassoura com extensor,

espanador; Papel toalha: 100% celulose, branco, tipo luxo com número de

dobras e dimensões de acordo com as especificações de fábrica dos dispensadores;

Papel higiênico: 100% celulose, branco, folha dupla picotada se para uso em rolos ou avulsas/interdobradas, com dimensões e número de dobras de acordo com as especificações de fábrica dos dispensadores/recipientes;

Sabonete líquido: cremoso, perolado, de aroma agradável (verificar especificações dos fabricantes de dispensadores quanto ao tipo e capacidade dos recipientes).

3.4.8.1 As especificações citadas no item anterior caracterizam padrões referenciais e podem ser substituídas por produtos com qualidade igual ou superior, desde que guardem compatibilidade com a finalidade a que se destinam.

3.4.8.1.1 Da mesma forma, os produtos relacionados pela contratada na licitação poderão ser substituídos nos termos do subitem anterior.

3.4.8.2 Os suportes/dispensadores de papel toalha, papel higiênico, sabonetes líquidos e álcool gel devem ser fornecidos pela Contratada, quando necessário ou solicitado pela CAIXA.

3.4.8.3 Caso os materiais/produtos fornecidos não sejam compatíveis com os suportes e/ou dispensadores já instalados, fica a contratada obrigada a substituí-los e instalá-los sem ônus para a CAIXA, desde que por esta autorizado.

3.4.8.4 A Contratada pode fornecer produtos saneantes domissanitários, de sua própria fabricação ou de uso profissional (não destinado ao consumidor final), desde que os produtos apresentem na embalagem rótulo no padrão definido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sejam apresentados os documentos indicados nos itens 3.1.3.1 a 3.1.4.7 e observados os demais critérios definidos neste Termo de Referência:

3.4.8.5 A execução dos serviços com os produtos descritos no Item 3.4.8.4 implica a adoção pela Contratada de procedimentos técnicos adequados para resguardar seus empregados e a CAIXA de riscos na utilização de produtos.

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3.4.8.6 Coletar diariamente os resíduos descartados pelas unidades, com manutenção do lixo segregado por tipo (não reciclável, vidro, metal, plástico, papel e orgânico) em sacos plásticos de cor diferenciada, e destinação aos locais estabelecidos para descarte, de acordo com orientações da CAIXA e determinações do Poder Público local.

3.4.8.7 Executar os serviços Sob Demanda e realizar manutenção corretiva de forma tempestiva, conforme definido no “Anexo VII – Processo de Atendimento”, observando-se a qualidade dos serviços e os respectivos prazos.

3.4.8.7.1 Os chamados para execução desses serviços devem ser realizados pelo Sistema de Atendimento da CAIXA (SIATE) ou por meio de mensagem eletrônica da unidade responsável pela gestão operacional do contrato.

3.4.8.7.2 O não atendimento tempestivo implica em multa contratual, conforme quadro constante do Anexo VII – Processo de Atendimento.

3.4.8.7.3 Semanalmente, deve ser apresentado relatório sobre os chamados para execução de serviços Sob Demanda ou manutenção corretiva, com a respectiva situação do atendimento pela Contratada.

3.4.8.7.4 Informar o nome e matrícula do empregado que atestou o serviço e a data dos atendimentos já concluídos.

3.4.8.8 Gerir e fiscalizar o uso adequado de equipamentos, a fim de evitar a ocorrência de acidentes e/ou danos aos seus prestadores, empregados CAIXA e/ou terceiros, conforme determinam as Normas de Segurança do Ministério do Trabalho e Emprego.

3.4.8.9 Apresentar relatório mensal sobre as condições das instalações, ocorrências verificadas, trabalhos realizados, ações implementadas, críticas e sugestões para melhoria na execução dos serviços.

3.4.8.10 Responsabilizar-se pela contratação, pagamento, supervisão, treinamento, reciclagem, e transporte dos prestadores de serviços, bem como pelo suprimento de materiais de limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, inclusive os custos decorrentes dessas obrigações.

3.4.8.11 Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados, orientando-os e comprometendo-se na manutenção do respeito e cortesia no relacionamento com o pessoal da CAIXA, observando as normas de trabalho e descanso, e, ainda, a saúde física e mental.

3.4.8.12 Garantir que seus empregados estejam uniformizados e munidos, obrigatoriamente, de crachá de identificação, modelo definido pela CAIXA, para que possam ter acesso às instalações da CAIXA.

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3.4.8.13 Solicitar à CAIXA a confecção de crachá de identificação para seus empregados, de acordo com relação (item 3.1.1) entregue, tendo os custos decorrentes glosados de sua fatura mensal.

3.4.8.14 Comprometer-se a devolver os crachás dos empregados que não estiverem mais prestando serviços na CAIXA.

3.4.8.15 Disponibilizar uniforme para seus empregados, observando as condições climáticas da região de prestação dos serviços de limpeza, de material apropriado para execução das atividades, nos parâmetros definidos em Convenção Coletiva, ou, na quantidade mínima de 02 (dois) uniformes completos, 02 (dois) pares de meia e 01 (um) par de calçado padronizado, por semestre, em modelo previamente homologado pela CAIXA.

3.4.8.15.1 Fiscalizar, rotineiramente, o estado dos uniformes e dos equipamentos de EPI e EPC, garantindo o bom estado de conservação e apresentação, substituindo-os, quando necessário, independentemente do prazo decorrido.

3.4.8.16 Não permitir que qualquer empregado se apresente ao serviço com sinais de embriaguez ou sob efeito de substância tóxica.

3.4.8.17 Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho.

3.4.8.18 Orientar e capacitar os prestadores de serviços, fornecendo informações necessárias para a perfeita execução dos serviços, como as abaixo relacionadas:

I. Como funciona a Contratada, suas atividades, hierarquia e relação com a CAIXA;

II. Qual é o papel do preposto;III. Quais são as atribuições, direitos e deveres do prestador de serviços

de limpeza;IV. Quais as diferenças entre o ambiente da organização, social e

familiar;V. Quais as formas adequadas de tratamento e convivência no trabalho

em relação aos prestadores e aos empregados CAIXA e seus clientes;

VI. Quais os cuidados com a saúde, higiene pessoal, limpeza e estado do uniforme de trabalho;

VII. Quais são os ambientes da CAIXA: agências e áreas administrativas;VIII. Quais as características dos tipos de serviços de limpeza;IX. Quais os cuidados básicos a serem observados na execução dos

serviços;X. Noções de responsabilidade socioambiental no ambiente de trabalho

e na vida;

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XI. O que é coleta seletiva, para que serve e como fazê-la no ambiente da CAIXA.

3.4.8.19 Treinar as equipes no início da execução dos serviços e fazer reciclagem, sempre que necessário, sem ônus para a CAIXA.

3.4.8.20 Encaminhar à unidade gestora do contrato o ateste de execução dos serviços, juntamente com a fatura mensal. O ateste deve ser feito mediante assinatura sob carimbo de empregado CAIXA da unidade usuária.

4 DA REMUNERAÇÃO

A remuneração será constituída de duas parcelas: uma fixa e outra variável.

4.1 Parte Fixa:

4.1.1 Área InternaPreço mensal de limpeza da área interna: Área interna x Custo do m² internoFórmula: Ai x PmiOnde: Ai: Área interna da unidade, conforme Anexo V – Relação de unidadesPmi: Preço m² interno do Grupo correspondente da unidade

4.1.2 Área ExternaPreço mensal de limpeza da área externa: Área externa x Custo do m² externoFórmula: Ae x PmeOnde: Ae: Área externa da unidade, conforme anexo V – Relação de unidadesPme: Preço m² externo

4.1.3 Salas de Autoatendimento Contíguas – SAA (Fins de semana e feriados)

4.1.3.1 Foram definidas quatro faixas, considerando a freqüência de limpezas diária nas SAA contíguas.

4.1.3.1.1 A remuneração pelo serviço será realizada de acordo com o preço proposto pela contratada na licitação, para o m², por faixa.

Preço mensal por SAA

F2 - 02 limpezas

F3 - 03 limpezas

F4 - 04 limpezas diárias

F5 - 05 limpezas

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diárias diárias diáriasR$ XX R$ XX R$ XX R$ XX

4.1.3.1.2 O intervalo mínimo entre as limpezas deve observar o item 2.3.2.2 deste Termo de Referência.

4.1.4 Salas de Autoatendimento não Contíguas – SAANC (Diariamente, inclusive fins de semana e feriados)

4.1.4.1 A remuneração pelo serviço será realizada de acordo com o preço proposto pela contratada na licitação, para o m², e deve contemplar todas as Unidades constantes do Anexo V – Relação de Unidades.

4.1.5 Quiosques (Diariamente, inclusive fins de semana e feriados)

4.1.5.1 A remuneração pelo serviço será realizada de acordo com o valor contratado para a limpeza de cada quiosque, incluindo todo o ambiente, área envidraçada e equipamentos, e deve contemplar todas as Unidades constantes do Anexo V – Relação de Unidades.

4.1.6 Jardinagem

4.1.6.1 A remuneração deste serviço será calculada multiplicando-se a metragem quadrada do jardim pelo preço do m² proposto pela contratada na licitação.

4.2 Parte Variável –Rotineiros B – Anexo V-B ou Serviços sob demanda

4.2.1 Rotineiros B – Serão executados conforme periodicidade prevista no Anexo V-B, devendo ser faturados após o ateste de sua execução

4.2.1.1 Fachadas Envidraçadas Externas (com exposição a situação de risco)

4.2.1.1.1 Define-se por fachada envidraçada externa somente aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial – (IN 2/2008 do MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, art. 44 parágrafo 3º).

4.2.1.1.2 A remuneração deste serviço será calculada multiplicando-se a metragem quadrada da fachada envidraçada externa pelo preço do m2 proposto pela contratada na licitação.

4.2.1.1.3 Para fins de dimensionamento de equipe, o índice de produtividade por servente em jornada de oito horas diárias, não poderá ser inferior a 110 m².

4.2.1.2 Controle biológico de pragas

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4.2.1.2.1 A remuneração deste serviço será calculada multiplicando-se a metragem quadrada da área a ser dedetizada pelo preço do m2 proposto pela contratada na licitação.

4.2.2 Serviços Sob Demanda - Serão executados mediante acionamento pela CAIXA, devendo ser faturados após o ateste de sua execução.

4.2.2.1 Esses serviços não poderão ser utilizados em nenhuma hipótese para corrigir deficiências da prestação rotineira, nem suprir falhas de dimensionamento de equipe.

4.2.2.2 Reforço em casos de obras, situações atípicas ou calamidades públicas (ocorrências que produzam grandes danos físicos às unidades) – Serviços sob demanda:

4.2.2.2.1 A contratada deverá disponibilizar equipe extra para atendimento imediato com vistas a providenciar a limpeza do ambiente, restaurando as condições de trabalho da unidade.

4.2.2.2.2 Neste caso os serviços serão remunerados pelo valor de uma diária para cada dia de execução do serviço: (Área de intervenção x Custo m² da área interna do Grupo da Unidade x Número de dias de execução do serviço), tudo dividido por 22.

Fórmula: (Ar x PmiG x N)/22Onde:Ar: Área de intervençãoPmiG: Preço m² interno do Grupo correspondente da Unidade N: Número de dias de execução do serviço

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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º

1) OBJETO : Prestação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem e controle biológico de pragas, com fornecimento de material, de unidades da Caixa Econômica Federal, de acordo com as especificações e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico 210/7066-2012 e seus anexos.

2) NOME DO PROPONENTE:CNPJ:ENDEREÇO: TELEFONE/FAX: E-MAIL:

3 PREÇOS OFERTADOS:

3.1 Custo Limpeza fixa mensal (Distrito Federal)

Grupo

Qtde de unidades por grupo

Area Interna (m2) R$/m2 piso interno

Custo Total área interna

Area Externa (m2)

R$/m2 piso externo

Custo Total área externa

Custo total por grupo

G1 52

12.058,91 R$ R$ 0,00 427,83 R$ R$ R$

G2 13

11.011,49 R$ R$ 0,00 3.033,36 R$ R$ R$

G3 17.306,49 R$ R$ 0,00 2.400,91 R$ R$ R$

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17

G3.1 16

24.200,09 R$ R$ 0,00 3.930,96 R$ R$ R$

G7 SNC 1 1

491,10 R$ R$ 0,00 0,00 R$ R$ R$

Sub Total 3.1 R$

3.2 - Custo Limpeza fixa mensal (Minas Gerais)

Grupo




Area Externa (m2)

R$/m2 piso externo



G1 -

0,00 R$ R$ 0,00 0,00 R$ R$ R$

G2 -

0,00 R$ R$ 0,00 0,00 R$ R$ R$

G3 -

0,00 R$ R$ 0,00 0,00 R$ R$ R$

G3.1 3

1.812,40 R$ R$ 0,00 290,00 R$ R$ R$

R$

Sub Total 3.2 R$

3.3 - Custo Limpeza fixa mensal (Goiás)

Grupo




Area Externa (m2)

R$/m2 piso externo



G1 -

0,00 R$ R$ 0,00 R$ R$ R$

G2 -

0,00 R$ R$ 0,00 R$ R$ R$

54

Proc. 7066.01.5581.0/2012


G3 -

0,00 R$ R$ 0,00 R$ R$ R$

G3.1 18

10.335,19 R$ R$ 1.933,19 R$ R$ R$

G7 SNC 1

145,70 R$ R$ 7,96 R$ R$ R$

Sub Total 3.3 R$

3.4 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - DF

Tipo de Sala

Qtde Preço Unit. Custo Total

SA1F2 1.074,34 R$ R$ SA1F3 1.463,52 R$ R$ SA1F4 125,95 R$ R$ SA1F5 1.403,89 R$ R$

Sub Total 3.4 R$

3.5 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - MG

Tipo de Sala


SA1F2 0,00 R$ R$ SA1F3 151,65 R$ R$ SA1F4 0,00 R$ R$ SA1F5 0,00 R$ R$

Sub Total 3.5 R$

3.6 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - GO

Tipo de Sala


55

Proc. 7066.01.5581.0/2012


SA1F2 0,00 R$ R$ SA1F3 676,99 R$ R$ SA1F4 0,00 R$ R$ SA1F5 0,00 R$ R$

Sub Total 3.6 R$

3.7 - Quiosque

Qtde Preço mensal por unidade

Custo Total

Quiosque 1 R$ R$

Sub Total 3.7 R$

3.8 - Custo mensal estimado dos serviços eventuais

Serviços Eventuais Preço unitário Qtde estimada

Preço Total

Jardinagem DF R$ 3.712,18 R$ Jardinagem MG R$ 440,00 R$ Jardinagem GO R$ 431,56 R$ Esquadria Externa DF R$ 476,15 R$ Esquadria Externa MG R$ 42,60 R$ Esquadria Externa GO R$ 210,10 R$ Fachada Envidraçada Externa DF R$ 6.950,19 R$ Fachada Envidraçada Externa MG R$ 124,65 R$ Fachada Envidraçada Externa GO R$ 786,42 R$ Controle biológico de pragas DF R$ 68.644,68 R$ Controle biológico de pragas MG R$ 1.964,05 R$ Controle biológico de pragas GO R$ 11.012,18 R$

Sub Total 3.8

R$

56

Proc. 7066.01.5581.0/2012


3.9 Custo Mensal do Contrato

1 - Custo Limpeza fixa mensal R$ 2 - Custo limpeza mensal Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana R$ 3 - Custo limpeza Quiosque R$ 4 - Custo mensal estimado dos serviços eventuais R$ Total mensal R$

Total global (12 meses)* R$

* Preço a ser enviado eletronicamente (ver subitem 5.2 do edital), e que será utilizado para efeito de julgamento das propostas antes da fase de lances.

4)VALOR TOTAL MENSAL POR EXTENSO: R$___________________________

5) VALOR TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: R$___________________________

6) VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: Prazo de validade da proposta: ______ (________) dias, contados da data limite para recebimento das propostas.

7) Salário a ser pago a cada profissional alocado na prestação dos serviços:

7.1 Distrito FederalProfissional Região R$Servente/faxineiro

57

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposição a situação de risco) Limpador de Fachada Envidraçada Externa (com exposição a situação de risco)Jardineiro Dedetizador

7.2 Minas GeraisProfissional Região R$Servente/faxineiro Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposição a situação de risco) Limpador de Fachada Envidraçada Externa (com exposição a situação de risco)Jardineiro Dedetizador

58

Proc. 7066.01.5581.0/2012


7.3 GoiásProfissional Região R$Servente/faxineiro Encarregado Supervisor Limpador de vidros (esquadria externa sem exposição a situação de risco) Limpador de Fachada Envidraçada Externa (com exposição a situação de risco)Jardineiro Dedetizador Obs:Para o salário a ser pago devem ser considerados apenas os adicionais fixos que compõem a massa salarial. Deverá corresponder ao valor indicado na Planilha de Composição de Preços.

8) Indicação do(s) Sindicato(s) ao qual a licitante está vinculada, se for o caso, anexando, preferencialmente, a Convenção Coletiva da categoria em vigor:

9) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES –QUANTIDADE ESTIMADA DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Tabela I - SERVENTES FIXOS, CONFORME ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I (LIMPEZA ÁREA INTERNA E EXTERNA)DFGRUPO DE ENQUADRAMENTO

QT. DE UNIDADE

CARGA HORÁRIA POR PESSOA (B)

QUANTIDADE DE PESSOAS (C)

G1 52 8 16G2 13 8 18G3 17 8 36G3.1 16 8 105 TOTAL 175

MG

59

Proc. 7066.01.5581.0/2012


GRUPO DE ENQUADRAMENTO

QT. DE UNIDADE



G1 0 8 0G2 0 8 0G3 0 8 0G3.1 3 8 7 TOTAL 7

GOGRUPO DE ENQUADRAMENTO

QT. DE UNIDADE



G1 0 8 G2 0 8 G3 0 8 G3.1 18 8 37 TOTAL

Tabela II – DEMAIS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO

FUNÇÃO (A) CARGA HORÁRIA POR PESSOA (B)


Encarregado DF 8 5Encarregado GO 8 2Limpador de vidros (esquadria externa sem

8 6

60

Proc. 7066.01.5581.0/2012


exposição a situação de risco)Serventes (equipe itinerante)

8 20

Jardineiro 8 3Dedetizador 8 4TOTAL

Para cada Categoria Profissional informada deve ser emitida uma tabela de Composição de Preço, de forma que o somatório das composições de preço corresponda ao valor proposto

10) DECLARAÇÕES:

- A empresa declara, sob as penalidades cabíveis, e para fins de participação no Pregão Eletrônico 210/7066-2012, que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como: salários, materiais, equipamentos, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação.

- A empresa declara que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

______________, ____ de ______ de ______.Local e data

___________________________________________________Assinatura do Representante Legal da Empresa/Nome/RG/CPF

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

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Proc. 7066.01.5581.0/2012


[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n.º 210/7066-2012. - Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios; - Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; - Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos; - Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis; Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA; 2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios; 3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA; 4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública; 5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; E, ainda, declara que: 7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMOA Contratada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

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1. Seus sócio(s), dirigente(s) ou administradores não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação/contratação;- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

Localidade, ____ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitanteNome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:(_________________________________________________________)Nome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

1. A PROPOSTA DE PREÇO (valor a ser digitado após anexação da Proposta Comercial – Anexo II), correspondente ao VALOR GLOBAL, deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado serem preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

2. A PROPOSTA COMERCIAL é o Anexo II do Edital, a ser preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Proposta Comercial”.

3. A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do Edital, e igual ao preço de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado após a anexação desta.

4. A PROPOSTA COMERCIAL deve conter todos os elementos indicados no ANEXO II acima, e ser anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu Áreas Especiais para você, selecionar Portal de Compras, escolhendo no quadro Navegar Por, na opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item Propostas escolher a Abrangência e clicar em (OK)/ Selecionar o Pregão nº 210/7066-2012, Após anexar a proposta comercial, clicar em, Confirmar Proposta.

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Proc. 7066.01.5581.0/2012


incluir) A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8 MB (Megabytes), sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado.

5. Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

6. Conforme o subitem 3.2.4.3 do Edital, as empresas que se enquadram na condição de MPE devem, quando de seu credenciamento, selecionar no quadro Forma Constituição a opção ME/EPP, para que possam exercer direito de preferência.

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ANEXO IIIESTIMATIVA DE CUSTOS

1.1- Custo Limpeza fixa mensal (Distrito Federal)

Grupo Qtde de unidades por grupo

Area Interna (m2) R$/m2 piso

interno Custo Total área interna

Area Externa

(m2)

R$/m2 piso

externo



G1 52 12.058,91 R$ 4,69 R$ 56.556,29 427,83 R$ 2,34 R$ 1.001,12 R$ 57.557,41 G2 13 11.011,49 R$ 5,51 R$ 60.673,31 3.033,36 R$ 2,34 R$ 7.098,06 R$ 67.771,37 G3 17 17.306,49 R$ 6,89 R$ 119.241,72 2.400,91 R$ 2,34 R$ 5.618,13 R$ 124.859,85 G3.1 16 24.200,09 R$ 9,18 R$ 222.156,83 3.930,96 R$ 2,34 R$ 9.198,45 R$ 231.355,27 G7 SNC 1 491,10 R$ 6,13 R$ 3.010,44 0,00 R$ 2,34 R$ 0,00 R$ 3.010,44

Sub Total 1.1 R$ 484.554,34

1.2 - Custo Limpeza fixa mensal (Minas Gerais)




Area Externa

(m2)

R$/m2 piso

externo



G1 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G2 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G3 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G3.1 3 1.812,40 R$ 8,22 R$ 14.897,93 290,00 R$ 2,10 R$ 609,00 R$ 15.506,93 R$ 0,00

Sub Total 1.2 R$ 15.506,93

65

Proc. 7066.01.5581.0/2012


1.3 - Custo Limpeza fixa mensal (Goiás)




Area Externa

(m2)

R$/m2 piso

externo



G1 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G2 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G3 - 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 G3.1 18 10.335,19 R$ 8,08 R$ 83.508,34 1.933,19 R$ 2,08 R$ 4.021,04 R$ 87.529,37 G7 SNC 1 145,70 R$ 2,07 R$ 301,60 7,96 R$ 2,08 R$ 16,56 R$ 318,16

Sub Total 1.3 R$ 87.847,53

2.1 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - DF

Tipo de Sala


SA1F2 1.074,34 R$ 6,13 R$ 6.585,70 SA1F3 1.463,52 R$ 6,13 R$ 8.971,38 SA1F4 125,95 R$ 6,13 R$ 772,07 SA1F5 1.403,89 R$ 6,13 R$ 8.605,85

Sub Total 2.1 R$ 24.935,00

2.2 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - MG

Tipo de Sala


SA1F2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F3 151,65 R$ 5,56 R$ 843,17 SA1F4 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Sub Total 2.2 R$ 843,17

66

Proc. 7066.01.5581.0/2012


2.3 - Custo limpeza mensal das Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana - GO

Tipo de Sala


SA1F2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F3 676,99 R$ 5,44 R$ 3.682,83 SA1F4 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 SA1F5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Sub Total 2.3 R$ 3.682,83

3 - Quiosque

Qtde Preço mensal por unidade

Custo Total

Quiosque 1 R$ 807,13 R$ 807,13 Sub Total 3 R$ 807,13

4 - Custo mensal estimado dos serviços eventuais

Serviços Eventuais Preço

unitário Qtde

estimada Preço Total

Jardinagem DF R$ 4,62 3.712,18 R$ 17.150,27 Jardinagem MG R$ 4,07 440,00 R$ 1.790,80 Jardinagem GO R$ 3,52 431,56 R$ 1.519,09 Esquadria Externa DF R$ 1,31 476,15 R$ 623,76 Esquadria Externa MG R$ 1,18 42,60 R$ 50,27 Esquadria Externa GO R$ 1,49 210,10 R$ 313,05 Fachada Envidraçada Externa DF R$ 0,39 6.950,19 R$ 2.710,57 Fachada Envidraçada Externa MG R$ 0,34 124,65 R$ 42,38 Fachada Envidraçada Externa GO R$ 0,51 786,42 R$ 401,07

67

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Controle biológico de pragas DF R$ 1,54 68.644,68 R$ 105.712,81 Controle biológico de pragas MG R$ 1,46 1.964,05 R$ 2.867,51 Controle biológico de pragas GO R$ 1,21 11.012,18 R$ 13.324,74

Sub Total 4 R$ 146.506,32

Custo Mensal do Contrato

1 - Custo Limpeza fixa mensal R$ 587.908,80 2 - Custo limpeza mensal Salas de auto-atendimento contiguas em fins de semana

R$ 29.461,00

3 - Custo limpeza Quiosque R$ 807,13 4 - Custo mensal estimado dos serviços eventuais

R$ 146.506,32

Total mensal R$ 764.683,25 Total global (12 meses) R$ 9.176.199,00

68

Proc. 7066.01.5581.0/2012


ANEXO IVPLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PessoalInsumos Valor Unitário Mensal

em R$Composição. Percentual do Preço Unitário (%)

Valor Global Mensal em R$

Mão-de-Obra (A) Salário Salários Outros (Supervisores) Total Encargos Sociais (sobre "Total") - indicar alíquotas Grupo A INSS SESI ou SESC SENAI ou SENAC INCRA SEBRAE Salário educação Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS FGTS Grupo B Férias Auxílio Doença Licença Paternidade Faltas Legais Acidente de Trabalho Aviso Prévio 13º Salário Outros (especificar) Grupo C Aviso Prévio Indenizado Indenização Adicional FGTS nas resc. s/ justa causa Outros (especificar) Grupo D Incidência de "A" sobre "B" TOTAL (A) Outros Insumos (B) Uniformes Vale Alimentação(*) Vale Transporte (*) TOTAL (B) Demais Componentes (C)

69

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Lucro Despesas Administrativas/Operacionais TOTAL (C) Tributos (D) Especificar indicando as respectivas alíquotas PREÇO (A + B + C+ D) (*) 100,00% (*) No caso de vale-transporte e vale-alimentação, tendo em vista que não

podem ser considerados como custos os benefícios fiscais relativos à sua concessão, apresentar a seguinte composição:

1 - Alimentação (considerando 22 dias úteis/mês):

Valor do tíquete-refeição: R$ ______________(=) Valor indicado na planilha: R$ ______________

2 - Transporte (considerando 22 dias úteis/mês):

Valor do vale-transporte: R$______________(-) Participação do empregado: R$______________(=) Valor indicado na planilha: R$______________

Outros

Insumos Custo Mensal em R$Custo Global em R$

Material de Limpeza - (especificar)Material de Higiene - (especificar)Equipamentos/Utensílios - (especificar)Outros - (especificar)TOTAL (D)

InsumosCusto por execução em R$

Custo Global em R$

Controle Biológico de Pragas- Material - DeslocamentoFachada Envidraçada Externa – IN 2/2008 MPOG (face externa com exposição a risco)Material de Limpeza- (especificar)Equipamentos/Utensílios- (especificar)

70

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Outros - (especificar)TOTAL (D)

71

Proc. 7066.01.5581.0/2012


ANEXO VRELAÇÃO DE UNIDADES

I - RELAÇÃO DAS UNIDADES

CGC UNIDADE ENDEREÇO CIDADE TELEFONE816 210 SUL SCLS 210 BL A LJ 38 BRASILIA 2196-14501057 515 SUL CRS 515 BL A LOJA 47 BRASÍLIA 2102-6800

3 AEROPORTO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA BRASÍLIA 2196-11014 BERNARDO SAYAO CRS 504 BLOCO A LOJA 64/65 BRASÍLIA 2196-1900

1040 BRAZLANDIA Q.06 BL. B LOJAS 1/5 BRASÍLIA 2196-49504166 CEILANDIA NORTE CNN 02 BL C LOTES 2/4 BRASÍLIA 2105-41502272 CEILANDIA QNM 12 VIA NM 12A LOTE 40 LOJAS 1,2 E 3 BRASÍLIA 2102-03501041 COMERCIAL SUL SCS Q 04 BL A ED ISRAEL PINHEIRO BRASÍLIA 2196-01003129 CONAB SGAS 901 CJT A LOTE 69 - ED. CONAB BRASÍLIA 2107-3850655 GAMA SCC - BLOCO 06 LOJAS 42/60 GAMA BRASÍLIA 2105-6300643 GUARA QE 7 BLOCO A GUARÁ I BRASÍLIA 2103-14503002 GUARÁ II QE 40 CONJUNTO H LOJA 09 - GUARA II BRASÍLIA 2105-1600

10 HFA AV CONTORNO DOS BOSQUES S/N HFA BRASÍLIA 2196-1350

674 LAGO SULSHIS QI 05 BLOCO F LOJA 47 - CENTRO COMERCIAL GILBERTO

SALOMÃOBRASÍLIA 2196-1400

2893 LUCIO COSTA SHIS QI 09/11 BLOCO K LOJAS 05 A 07 - LAGO SUL BRASÍLIA 2108-51016 MEXICO CLS 107 BL B LJ 9/21 BRASÍLIA 2196-1300

688 NUCLEO BANDEIRANTE AV. CENTRAL COMERCIAL - BLOCO 518/560 - LOTES 634/644 BRASÍLIA 2107-65503035 RIACHO FUNDO CLS 04, LOTES 3/4 - RIACHO FUNDO. BRASÍLIA 2196-65504167 SAMAMBAIA QN 212 CONJUNTO B LOTE 01 – SAMAMBAIA BRASÍLIA 2103-72503001 SANTA MARIA AVENIDA ALAGADOS - CL 115 LOTE A BRASÍLIA 2103-34502407 SIA SIA TRECHO 03 LOTES 230/260 BRASÍLIA 2102-1450

2407PAB JOSE JULIO LEAL

FAGUNDESTRECHO 03 – LOTE 4/6 – BLOCO 4 – TÉRREO – CEP: 70610-906 –

BRASÍLIA/DF BRASÍLIA 3206 1684/

3247 PAB SPO SPO AREA 5 QUADRA 3, BLOCO Q - TERREO BRASÍLIA 3251-1501

1502SUDOESTE (PRESIDENTE

JK)CLSW 504 BL A LOJAS22 A 64 – SUDOESTE. BRASÍLIA 2102-7250

72

Proc. 7066.01.5581.0/2012


2399 TAGUASUL QS 03 LOTE 11 LOJAS 4/5/6 – TAGUATINGA SUL BRASÍLIA 2102-02508 TAGUATINGA C 3 LOTE 10 BRASÍLIA 2196-0600

1556 TOP MALL CNB 12 LOTE 11/12 SHOPPING TOP MALL BRASÍLIA 2102-7350138 PARACATU/MG PRAÇA FIRMINA SANTANA, 291 - CENTRO - PARACATU/MG. PARACATU/MG (38)3311-4100942 UNAI/MG AV GOV VALADARES 722 UNAI/MG (38)2102-22503052 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS AV JK QD 35 LT 16 17 LJS 1 2 3 JD AGUAS LINDAS/ GO 3618-9800804 LUZIANIA PRAÇA EVANGELINO MEIRELES NR. 85, CENTRO LUZIANIA/GO 3262-91003189 NOVO GAMA/GO QUADRA 482 LOTE 31 PARQUE ESTRELA DALVA VI PEDREGAL NOVO GAMA/GO 2103-63003369 PAB CRISTALINA/GO AV 21 DE ABRIL, QD 17 LOTE 14 CRISTALINA/GO 3612-6334

2437 VALPARAISOBR 040 KM 13 PQ. ESPLANADA III VALPARAISO SHOPPING – ALA

NORTE LJ 1ª E 1BVALPARAISO/GO 3878-7050

5 CONGRESSO PC TRES PODERES ED. PRINCIPAL – TERREO BRASÍLIA 3262-55005 PRODASEN PC TRES PODERES ED. PRICIPAL ZONA CIVICO ADM BRASILIA 3262-55007 JOSÉ SEABRA SEPN 509 CJT C BRASÍLIA 2196-0500

9ALMIRANTE SANDERSON

DE QUEIROZESP MINISTERIOS S/N ANEXO A – TERREO BRASÍLIA 3262-5550

11 MONTESE SMU – QG – BLOCO H – TERREO BRASÍLIA 2196-4700533 ITAMARATY ESP MINISTERIOS BLOCO H, ANEXO BRASÍLIA 3262-5600630 CONJUNTO NACIONAL SET SDN LJ 11/14 – TERREO BRASÍLIA 2196-4850664 MEC ESP MINISTERIOS S/N BLC L ANEXO I BRASÍLIA 3262-1500664 SERPRO SGAN 602 MOD V PAVIMENTO TERREO ED.SEDE BRASÍLIA 3262-1500847 STJ SET ADM. FEDERAL SUL Q 06 LT 01 BRASÍLIA 3262-1700

863MINISTERIO DO PLANEJAMENTO

ESP MINISTERIOS S/N BLC C TERREO BRASÍLIA 3262-1800

875 MINISTERIO DA DEFESA ESP MINISTERIOS S/N BRASÍLIA 3262-1150972 SOBRADINHO QDR CENTRAL (COMERCIO) BLC 02 BRASÍLIA 2196-1500973 PLANALTINA QDR 01 MOD 01 AV. INDEPENDENCIA BRASÍLIA 2102-8950

973PAT FORUM DE

PLANALTINA BRASILIA

974 DOM BOSCO SEPN 513 BLC D LT. 06 – ED. IMPERADOR BRASÍLIA 2103-1750975 JUSTIÇA FEDERAL SAUS QUADRA 2 BLC G LT. 08 BRASÍLIA 2102-16501039 TJDFT SIG QUADRA 2 LOTE 460 BRASÍLIA 3208-1950

73

Proc. 7066.01.5581.0/2012


1342 TST SAFS QUADRA, 8 LT 01 BLOCO A – MEZANINO BRASÍLIA 3262-57501386 SENADO FEDERAL PC TRES PODERES ED. SENADO FEDERAL BRASÍLIA 2102-71501399 TRT SET SAUS QUADRA 1 BLOCO D –SALA 110 BRASÍLIA 2220 MINISTERIO DO TRABALHO ESP MINISTERIOS S/N BLC F ANEXO – TERREO BRASÍLIA 3262-58002223 CAMARA DOS DEPUTADOS PC TRES PODERES * CAMARA DEPUTAD / ANEXO BRASÍLIA 2195-88502286 PALACIO DO PLANALTO PC TRES PODERES * PALAC.PLANALTO BRASÍLIA 3262-58502301 TRF PC TRIBUNAIS SUPERIORES Q 02 BL K ED. TRF BRASÍLIA 2102-07002403 BRASILIA SHOPPING SCN QUADRA 5 BLC A LJ. 24 L – 1º SUBSOLO BRASÍLIA 2102-05502458 CORPORATE CENTER SCN 02 Q 02 BL A ED. CORPORATE CENTER BRASÍLIA 2102-07502490 TCU SAFS Q 04 LOTE 01 – ED. SEDE DO TCU BRASÍLIA 3262-59002491 CATEDRAL ESP MINISTERIOS BL A TERREO BRASÍLIA 4009-70062733 AGU SIG QUADRA 6 LOTE 800 BRASÍLIA 4009-76502814 TERRACAP SAM BLC F ED. TERRACAP – TERREO BRASÍLIA 3342-39252832 PGR SAFS QUADRA, 4 LT 3 ANDAR 1 BRASÍLIA 4009-03003075 MPDFT PC BURITI BLC A LOTE 02 – ED. SEDE MPDFT BRASÍLIA 3341-12223133 STF PC TRES PODERES, ANEXO IIB TERREO – STF BRASÍLIA 2196-1600

3309JUSTICA DO TRABALHO

TAGUATINGAQUADRA QSB 1 LOTE 20 – SOBRELOJA BRASÍLIA 3351-5189

3309 CAV TRT QUADRA QSB 1 LOTE 20 – BRASILIA 3351-51893310 LAGO NORTE QUADRA CA 1 LOTE A LOJAS 134 A 142 BRASÍLIA 2195-12503360 CGU SAUS QUADRA 1 BLC A AND TERREO SALA 28 BRASÍLIA 3298-10513911 JUSTICA FEDERAL SEDE II SAUS QUADRA 4 BLC D LT. 07 - ED. JUSTICA BRASÍLIA 3262-2150

3911 PAB JEFTRF 1ª REGIÃO – Justiça Federal - SEPN 510 Ed. Cabo Frio – Térreo

(entrada pela W2 Norte). BRASÍLIA 3262-2150


BRASILIASHLN LOTE 02 BLOCO B BRASÍLIA 2102-1550

3921 UNB ICC SUL- ALA B -CAMPUS UNIVERSITÁRIO S/N – UNB BRASÍLIA 3262-2300791 FORMOSA/GO PC DA IMACULADA CONCEICAO, 88 FORMOSA/GO 3642-93003494 ÀGUAS CLARAS Av. Araucarias lote 885 - ÁGUAS CLARAS/DF 3451-4100

3513 PARANOÁ Praça Central, lote 04 PARANOÁ/DF 3206-02373444 PLANALTINA/GO QC 01 Modulo Comercial lotes 3 A, 3B e 3D PLANALTINA/GO 3639-13503722 CAMPOS BELOS Lote urbano de nº 15, da Quadra 15-C, rua das Laranjeiras, (hoje Rua CAMPOS BELOS/GO (62) 3451-9400

74

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Francisco Xavier de oliveira), Setor Aeroporto 3721 POSSE Quadra de nº 09-A, do setor Santa Luzia POSSE/GO (62) 3481-0210

** CJFSCES Lote 09, Trecho 03, Pólo 08, Ed. Sede do Conselho de Justiça

FederalBRASÍLIA a definir

4221 PAT PADRE BERNARDOAvenida Santa Luzia, Quadra 22, Lote 16, Loja 02, Padre Bernardo –

GO, CEP: 73.700-000.PADRE

BERNARDO/GO(61) 2108-7410

4223PAT SANTO ANTONIO DO

DESCOBERTOQuadra 07, lotes 07/08, loja 02, Santo Antônio do Descoberto – GO,

72.900-000

SANTO ANTONIO DO

DESCOBERTO/GO(61) 3626-7806

630 PAB CAIXA SEGUROSSCN Quadra 01, Edifício Number one, Sala 1602, Brasília – DF, CEP:

70.711-900 BRASÍLIA/DF a definir

**AG. SETOR BANCÁRIO

NORTESetor Bancário Norte – Quadra 01 – Bloco F – Loja 01 Térreo e Loja 01

Sobreloja – CEP 70.040-010 BRASÍLIA/DF a definir

3625 AG. BRASÍLIASHC/SW CLSW 102 Bloco C Loja 02/08 e 70/82 Terreo, Loja 25/33

Subsolo. CEP: 70.670-513BRASÍLIA/DF (61) 34411601

4222 AG. CIDADE OCIDENTAL Quadra 01 Lote 02 e 41 - Cidade Ocidenta/GO - CEP: 72.880-000CIDADE

OCIDENTAL/GO(61) 2108-7410

** AG. AGUSetor de Autarquias Sul – Quadra 03 – Lotes 05 e 06 – Térreo – Ala

Norte – Parte – CEP 70.070-906 52M²BRASÍLIA/DF a definir

** AG. CÂMARA LEGISLATIVA a definir BRASÍLIA/DF a definir

** AG. FORMOSINHAAvenida Brasília, No. 1161, Térreo – Bairro Formosinha – Formosa / GO

– CEP 73.813-010FORMOSA/GO a definir

**AG. ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁSa definir ÁGUAS LINDAS/GO a definir

** AG. HÉLIO PRATESQI 23, Lotes 01 e 02, Lojas 05 a 10, Taguatinga Norte - DF. CEP:

72135-230 a definir

4331 AG. RECANTO DAS EMASAv. Recanto das Emas, Qd 101, Lote 01 – Recanto das Emas – DF –

CEP: 72.600-100RECANTO DAS

EMAS/DFa definir

** AG. COMERCIAL NORTE QND 27 – Lote 09 – Taguatinga Norte/DF – CEP 72.120-270 BRASÍLIA/DF a definir** AG. SAMAMBAIA SUL QS 116, lote 01, Conjunto 06, Samambaia – DF. CEP: 72.302-567 SAMAMBAIA/DF a definir

** AG. PARQUE DA CIDADESCS QD. 09, LOTE C, ED. PARQUE CIDADE CORPORATE, LOJA 03,

ASA SUL BRASÍLIA - dfBRASÍLIA/DF a definir

** AG. GAMA SUL Qd. 43, Lote 85, Setor Leste, Gama - DF GAMA/DF a definir

75

Proc. 7066.01.5581.0/2012


** AG. GRANDE COLORADOSetor de Postos e Motéis Norte, Lote 2, Altana Mall, 1º Andar, Lojas 104

a 114, Sobradinho – DF CEP: 71.560-100 SOBRADINHO/DF a definir

** AG. BURITIS a definir BURITIS/MG a definir

** AG. CRISTALINARua 21 de Abril, No. 276 – Quadra 21 – Lote 04-A - Centro –

Cristalina / GO – CEP 73.850-970CRISTALINA/GO a definir

** AG. JARDIM INGÁ Avenida Lucena Roriz, Qd. 101, Lote 14, Jardim Ingá, Luziânia - GO JARDIM INGÁ/GO a definir

**AG. PRAÇA SÃO

FRANCISCOEtapa A – Quadra 10 – Lote 41 – Lojas 01 e 02 e 1º Pavimento –

Valparaíso I – Valparaíso de Goiás / GO – CEP 72.876-030VALPARAÍSO II/GO a definir

**AG. GAMA SETOR

INDUSTRIALQuadra 07, Lote 740, Setor Leste Industrial, Gama – DF. CEP: 72.450-

070GAMA/DF a definir

** AG. PISTÃO SULQS 07 - Rua 820 - Lote 03 – Loja 03 – Térreo – Taguatinga/DF – CEP

71.972-540TAGUATINGA/DF a definir

** AG. AVENIDA POTIGUÁ a definirRECANTO DAS

EMAS/DFa definir

** AG. ÁGUAS CLARAS II a definir ÁGUAS CLARAS/DF a definir** AG. ASA SUL CLS 310, Bloco D Bloco 41/44 Loja 22/34. CEP: 70.363-520 BRASÍLIA/DF a definir** AG. PARK SUL a definir BRASÍLIA/DF a definir** AG. CRUZEIRO a definir CRUZEIRO/DF a definir** AG. GUARIROBA a definir CEILANDIA/DF a definir** AG. SETOR O a definir CEILANDIA/DF a definir

** AG. CANDANGOLÂNDIA a definirCANDANGOLÂNDIA/

DFa definir

** AG. NOVO GAMA a definir NOVO GAMA/GO a definir** AG. JARDIM BOTÂNICO a definir BRASÍLIA/DF a definir** AG. PONTE JK a definir BRASÍLIA/DF a definir** AG. SÃO SEBASTIÃO a definir SÃO SEBASTIÃO/DF a definir** AG. L2 SUL a definir BRASÍLIA/DF a definir

76

Proc. 7066.01.5581.0/2012


II DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES

A Unidades vinculadas a SR Brasília Sul - Distrito Federal

CGC UNIDADE

GR

UP

O U

NID

AD

EÁREA DE PISO EM

(M²)

AU

TO

-AT

EN

DIM

EN

TO

(M

²)

ÁR

EA

DE

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AE

NV

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M (

M²)

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/N)

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Ne

cess

idad

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up

ervi

sor

Re

sid

en

te

(S/N

)

INTERNA EXTERNA

816 210 SUL G3 1.155,00 365,31 97,55 77,64 0 0 S F3 39 N1057 515 SUL G3 1.180,90 22 94,25 18 0 0 S F3 32 N

3 AEROPORTO G1 278,77 0 26,00 4,72 0 0 S F3 18 N4 BERNARDO SAYAO G3 2.451,10 89 134,62 121,9 276,9 0 S F3 42 N

1040 BRAZLANDIA G3.1 810 153,6 80,00 49,47 0 0 S F5 23 N4166 CEILANDIA NORTE G3.1 1.000,00 0 100,35 34,22 0 0 S F5 39 N2272 CEILANDIA G3.1 1.154,00 599 120,94 82 0 0 S F5 63 N1041 COMERCIAL SUL G3.1 2.740,00 135,5 136,60 406,13 0 0 S F3 77 N3129 CONAB G1 72,33 0 0,00 0 0 0 S F2 4 N655 GAMA G3.1 2.497,00 475,4 135,92 254,08 0 0 S F5 66 N643 GUARA G3.1 4.027,00 272,7 167,50 495,4 0 582,88 S F5 60 N

3002 GUARÁ II G2 783,4 152 54,35 61,5 0 5,06 S F3 23 N10 HFA G1 520 228,33 40,75 84,7 0 88,14 S F2 18 N

674 LAGO SUL G3 784,54 0 88,70 28,9 0 0 S F3 33 N

77

Proc. 7066.01.5581.0/2012


2893 LUCIO COSTA G1 522,66 100 145,75 81,76 0 100 S F3 26 N6 MEXICO G2 630 299 44,93 75 0 0 S F3 35 N

688NUCLEO

BANDEIRANTEG3 1.033,92 75,6 75,87 28 0 0 S F3 32 N

3035 RIACHO FUNDO G3 1.065,00 0 70,55 41,71 0 0 S F4 24 N4167 SAMAMBAIA G3.1 1.422,00 1.369,95 105,80 809,86 0 115,9 S F5 27 N3001 SANTA MARIA G3.1 1.285,00 0 111,00 150 0 0 S F5 27 N2407 SIA G2 3.968,19 1.467,00 115,25 127,4 0 660 S F3 42 N

2407 PAB JOSE JULIO LEAL FAGUNDES

G1 12,56 0,00 0,00 8,1 10 0 S - 3 N

3247 PAB SPO G1 93,84 0 5,70 0 0 0 S F2 4 N

1502SUDOESTE (PRES.

JK)G2 806,36 0 44,62 117,1 0 0 S F3 30 N

2399 TAGUASUL G3 890 82 112,00 54,4 0 0 S F3 33 N8 TAGUATINGA G3.1 2.877,78 441,41 166,50 45,9 0 0 S F5 95 N

1556 TOP MALL G1 1.246,00 0 50,71 73,25 0 0 S F2 44 N3494 ÁGUAS CLARAS G2 694,56 172,82 123,53 105,3 4,08 266 S F3 ** N

**AVENIDA HÉLIO

PRATESG3 491,00 ** ** ** ** ** S F3 ** N

3625 BRASÍLIA G2 509,10 226,9 ** 115,41 ** ** S F3 ** N4331 RECANTO DAS

EMASG3.1 800,00 ** ** ** ** ** S ** N

**COMERCIAL

NORTEG3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

** SAMAMBAIA SUL G3.1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

**PARQUE DA

CIDADEG1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

** GAMA SUL G3.1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

**GAMA SETOR INDUSTRIAL

G3.1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

** PISTÃO SUL G3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

**AVENIDA POTIGUÁ - Recanto das Emas

G3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

78

Proc. 7066.01.5581.0/2012


** ÁGUAS CLARAS G1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** ASA SUL G1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** PARK SUL G1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** CRUZEIRO G1 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** GUARIROBA G3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** SETOR O G3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** CANDANGOLÂNDIA G3 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** JARDIM BOTÂNICO G2 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** PONTE JK G2 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** SÃO SEBASTIÃO G2 550,00 ** ** ** ** ** S ** N** L2 SUL G2 550,00 ** ** ** ** ** S ** N

TOTAL 47.702,01 6.727,52 2.449,74 3.551,85 290,98 1.817,98 0,00 0,00 959

**

Unidades vinculadas à SR BRASILIA SUL - Região de Minas Gerais

CGC UNIDADEGRUPO

UNIDADE

ÁREA DE PISO EM (M²)

AU

TO

-A

TE

ND

IME

NT

O

(M²)

ÁR

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en

te (

S/N

)

INTERNA EXTERNA

138 PARACATU/MG G3.1 797,4 140 75,15 17,4 17,4 440 S F3 30 N 942 UNAI/MG G3.1 665 150 76,5 107,25 25,2 0 S F3 33 N ** BURITIS/MG G3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** N

TOTAL 1812,4 290 151,65 124,65 42,6 440 0 0 63

79

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Unidades vinculadas à SR BRASILIA SUL – Região de Goiás

CGC UNIDADE

GRUPO UNIDADE


AU

TO

-AT

EN

DIM

EN

TO

(M

²)

ÁR

EA

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cess

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e d

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up

ervi

sor

Re

sid

en

te

(S/N

)

INTERNA EXTERNA

3052ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁSG3.1 750 0 85,1 168,08 0 0 S F3 26 N

804 LUZIANIA G3.1 1.282,86 0 63,5 73,2 141 90 S F3 38 N3189 NOVO GAMA/GO G3.1 947,35 0 111,4 19,55 0 0 S F3 21 N

3369PAB

CRISTALINA/GOG3.1 62 0 19 0 13,75 0 S F3 4 N

2437 VALPARAISO G3.1 948,86 0 106,6 0 0 0 S F3 35 N4221 PADRE BERNARDO G3.1 350 0 10,4 14,5 0 0 S F3 ** N

4223STO. ANTONIO DO

DESCOBERTOG3.1 390 0 12,72 9 1,65 0 S F3 ** N

**ÁGUAS LINDAS DE

GOIÁS IIG3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** N

4222CIDADE

OCIDENTALG3.1 350 115,15 ** 16,06 ** ** S F3 ** N

**PÇA SÃO

FRANCISCO (VALPARAÍSO II)

G3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** N

** NOVO GAMA G3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** N** AG. CRISTALINA G3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** N

80

Proc. 7066.01.5581.0/2012


** JARDIM INGÁ G3.1 350 ** ** ** ** ** S F3 ** NTOTAL 6831,07 115,15 408,72 300,39 156,4 90 0 0 124

GRUPO1 - 1 servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 600 m²GRUPO 2 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 500 m²GRUPO 3 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 400 m²

GRUPO 3.1 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 300 m²FAIXA

Observações:01 – Poderá haver mudança de endereço de até 10% (dez por cento) para as Unidades acima relacionadas02 – Para fins de dimensionamento da carga horária mínima exigida foram consideradas as áreas de piso interno e externo utilizando como parâmetro os artigos 43 e 44 da Instrução Normativa 03/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para os casos em que a área for inferior à estabelecida para produtividade mínima, destacadas neste anexo, poderá ser aplicado, a critério da CAIXA, o disposto no artigo 45.03 – A limpeza das salas de autoatendimento deverá ser realizada conforme a faixa, inclusive nos sábados, domingos e feriados04 – Para fins de arredondamento, deverá ser considerado o número inteiro posterior à fração.

81

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Unidades vinculadas a SR Brasília Norte – Distrito Federal

CGC UNIDADEGRUPO

UNIDADE


AU

TO

-A

TE

ND

IME

NT

O (

M²)

FA

CH

AD

A

EN

VID

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IM (

M²)

Sal

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te

(S/N

)

INTERNA EXTERNA

5 CONGRESSO G1 164,5 0 0 0 0 0 S F2 30 N5 PRODASEN G1 38,74 0 96 0 0 0 S F2 N

7 JOSÉ SEABRA G3 3.517,50 1.642,00 93,13 313,35 0 735,75 S F2 74 N

9ALMIRANTE

SANDERSON DE QUEIROZ

G1 383 0 51,47 118,74 0 0 S F2 29 N

11 MONTESE G1 290,46 0 139,75 114,24 0 0 S F2 11 N533 ITAMARATY G1 341,3 0 0 92,27 0 0 S F2 17 N

630CONJUNTO NACIONAL

G3.1 1.144,38 0 183,88 244,58 0 0 S F5 79 N

664 MEC G1 306 0 21,8 84,71 0 0 S F2 33 N664 SERPRO G1 57 0 2,6 8,75 0 0 S F2 N847 STJ G1 170 0 6,15 0 0 0 S F2 18 N

863MINISTERIO DO PLANEJAMENTO

G1 242,5 0 21,6 118,65 15 0 S F2 30 N

875MINISTERIO DA

DEFESAG1 119,02 0 0 51,69 0 0 S F2 17 N

972 SOBRADINHO G3.1 1.390,37 349,7 83,5 416,5 0 627,8 S F5 39 N973 PLANALTINA G3.1 1.402,56 133,7 148,5 112,35 36 396,4 S F5 46 N

973PAB FORUM DE

PLANALTINAG1 11 0 74,5 2,5 0 0 S F2 N

82

Proc. 7066.01.5581.0/2012


974 DOM BOSCO G3 971,93 0 94,5 49 82,5 125 S F3 42 N

975JUSTIÇA FEDERAL

G1 162,41 0 27,1 255,51 48,81 0 S F2 20 N

1039 TJDFT G1 280 13 0 5,55 0 9,25 S F2 20 N1342 TST G1 147 0 0 0 0 0 S F2 17 N

1386SENADO FEDERAL

G1 221 0 31,38 51,94 0 0 S F2 17 N

1399 TRT G1 158,5 86,5 27 140,1 0 0 S F2 13 N

2220MINISTERIO DO

TRABALHOG1 85 0 0 40,48 0 0 S F2 8 N

2223CAMARA DOS DEPUTADOS

G1 95 0 0 41,91 0 0 S F2 21 N

2286PALACIO DO PLANALTO

G1 147 0 0 34,63 0 0 S F2 17 N

2301 TRF G1 155 0 0 0 0 0 S F2 15 N

2403BRASILIA

SHOPPINGG1 780 0 75 20,87 0 0 S F3 33 N

2458CORPORATE

CENTERG1 460 0 46,35 127,87 0 0 S F2 36 N

2490 TCU G1 170 0 22,8 89,25 0 0 S F2 17 N2491 CATEDRAL G1 240 0 15,5 97 0 0 S F2 14 N2733 AGU G1 127,78 0 0 61,99 0 0 S F2 N2814 TERRACAP G1 111,46 0 17 64,3 0 0 S F2 60 N2832 PGR G1 49,4 0 0 19,35 0 0 S F2 8 N3075 MPDFT G1 32,16 0 0 0 0 0 S F2 6 N3133 STF G1 73 0 0 0 0 0 S F2 6 N


TAGUATINGAG1 53,98 0 N 0 0 0 S F2 4 N

3309 CAV TRT G1 81 0 0 0 0 0 S F2 4 N3310 LAGO NORTE G2 745,88 715,64 87,5 247,12 0 0 S F2 20 N3360 CGU G1 35,65 0 0 0 0 0 S F2 6 N

83

Proc. 7066.01.5581.0/2012


3911JUSTICA

FEDERAL SEDE II

G1 175,5 0 22,15 197,39 0 0 S F2 21 N

3911 PAB JEF G1 89 0 15,9 18 0 0 S F2 4 N

3920JUSTICA DO TRABALHO BRASILIA

G1 188,52 0 0 65,68 0 0 S F2 31 N

3513 PARANOÁ G3 465,6 125 55,4 55,8 12,86 0 S F4 N3921 UNB G1 115,57 0 157,5 9,65 0 0 S F2 15 N

** CJF G1 49,3 0 0 0 0 0 S f2 ** N630 CAIXA SEGUROS G1 54 0 0 26,62 0 0 S F2 ** N

**SETOR

BANCÁRIO NORTE

G2 300 ** ** ** ** ** S F2 ** N

** AGU G1 52 ** ** ** ** ** S F2 ** N

**CÂMARA

LEGISLATIVAG1 50 ** ** ** ** ** S F2 ** N

**GRANDE

COLORADOG2 374 ** ** ** ** ** S F2 ** N

TOTAL 16874,97 3065,54 1617,96 3398,34 195,17 1894,2 898

Item V – Agências vinculadas à SR BRASÍLIA NORTE – Região de Goiás

CGC UNIDADEGRUPO

UNIDADE


AU

TO

-A

TE

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M²)

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(S/N

)

INTERNA EXTERNA

791 FORMOSA/GO G3.1 1.290,00 500 47,86 260,89 30,1 45 S F3 36 N

84

Proc. 7066.01.5581.0/2012


3444PLANALTINA DE

GOG3.1 554,12 102,4 74,81 30,4 0 8,8 S F3 **

3721 POSSE G3.1 550,00 732,32 72,8 97,37 11,8 143,88 S F3 ** 3722 CAMPOS BELOS G3.1 550,00 483,32 72,8 97,37 11,8 143,88 S F3 **

** FORMOSA II G3.1 560,00 ** ** ** ** ** ** F3 **

TOTAL 3.504,12 1.818,04 268,27 486,03 53,70 341,56 0,00 36,00

** A DEFINIR

GRUPO1 - 1 servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 600 m²

GRUPO 2 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 500 m²

GRUPO 3 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 400 m²

GRUPO 3.1 - 1 Servente com carga horária de 44 horas semanais para cada 300 m²FAIXA

Observações:01 – Poderá haver mudança de endereço de até 10% (dez por cento) para as Unidades acima relacionadas02 – Para fins de dimensionamento da carga horária mínima exigida foram consideradas as áreas de piso interno e externo utilizando como parâmetro os artigos 43 e 44 da Instrução Normativa 03/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para os casos em que a área for inferior à estabelecida para produtividade mínima, destacadas neste anexo, poderá ser aplicado, a critério da CAIXA, o disposto no artigo 45.03 – A limpeza das salas de autoatendimento deverá ser realizada conforme a faixa, inclusive nos sábados, domingos e feriados04 – Para fins de arredondamento, deverá ser considerado o número inteiro posterior à fração.

III – DIMENSIONAMENTO DAS SALAS DE AUTOATENDIMENTO NÃO CONTÍGUAS – SAANC

CGC UNIDADE F A I X A D Áreas (m²)

85

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E

PR

OD

UT

IVID

AD

E Piso Interno

Piso Externo

Calçada JardinsFachada

Envidraçada

2399 SNC SHOPPING QUÊ! F4 63,00 - - - 16,41 2399 SNC TAGUATINGA SHOPPING F4 42,00 12,02 3002 SNC PARKSHOPPING F4 40,00 - - - 26,50 643 SNC SHOPPING FLÓRIDA MALL F4 75,00 13,39 2407 SNC SHOPPING SIA F4 38,50 - - - 2,89

2407SNC FLAMINGO SHOPPING - CIDADE DO

AUTOMÓVELF4 60,00 - - - 24,29

1502 SNC TERRAÇO SHOPPING F4 55,00 - - - 7,36 1041 SNC BRASIL 21 F4 34,00 - - - 7,25 1041 SNC SHOPPING PATIO BRASIL - QUIOSQUE F4 6,90 - - - 11,20

3369 3 SNC CRISTALINA F4 31,70 7,96 15,52 SNC RIACHO FUNDO F4 58,41

655 SNC GAMA SHOPPING F4 45,00 29,41 ** SNC BOULEVARD F4 27,00 ** SNC FORMOSA F4 64,00 ** SNC PARQUE DA CIDADE F4 12,00 ** SNC AV HELIO PRATES F4 65,00 ** SNC LUZIANIA SHOPPING F4 50,00 ** SNC SETOR HOSPITALAR SUL F4 50,00

TOTAL 817,51 7,96 - - 166,24

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Proc. 7066.01.5581.0/2012


ANEXO V A

PLANO DE MANUTENÇÃO – LIMPEZA e JARDINAGEM

ROTINAS BÁSICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

ORIENTAÇÕESGERAIS

LIMPEZA

* Eventuais problemas na limpeza das instalações devem ser comunicados, de imediato, à CAIXA e constar em relatório;* Os sanitários devem ser limpos, desinfetados e higienizados, no mínimo, duas vezes ao dia, observando-se a necessidade;* Evitar que o saco do aspirador de pó fique cheio em mais de uma quarta parte de sua capacidade total;* O hidrojato (jato de água) deve ter a pressão da água regulada para não danificar rejuntamentos e revestimentose, ainda, não ser utilizado perto de instalações elétricas e com esguichos abundantes de água;

* As instalações elétricas e/ou sinalizações nos ambientes não devem ser molhadas;* A limpeza deve ser realizada sem danificar pinturas, superfícies e/ou materiais de mobiliários e instalações.* Evitar o uso excessivo de água nos panos umedecidos para que não sejam danificados os materiais onde serão utilizados.* Na utilização de água, evitar desperdícios pelo uso excessivo (mangueiras ou torneiras deixadas abertas durante o procedimento) e, ainda, observar normas locais de utilização do recurso.* Os tecidos de mobiliários adquiridos pela CAIXA recebem tratamento com Scotchgard ou Teflon, que os permite transpirar e deixa a passagem de ar e vapor d'água livres, protegendo-os contra sujeiras e/ou manchas pelo tempo médio de vida útil.* Os itens referentes ao revestimento laminado fenólico melamínico correspondem à Fórmica ou similar;* A área abrangida pelo contrato deve ser mantida limpa independentemente se ass áreas adjacentes estiverem em obras;* Os materiais abrasivos devem ser evitados quando existir a possibilidade de danificar a condição original dos acabamentos;* Não devem ser utilizados detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica na limpeza de pisos e azulejos;* Não utilizar escovas ou buchas de aço, e, ainda, objetos pontiagudos na limpeza de rotina;* Em periodicidade, a coluna com “ * “ , significa sempre que houver necessidade;* Identificar as rotinas a serem executadas, bimestralmente, pela Equipe Itinerante;* Os serviços da Equipe Itinerante são relativos à limpeza pesada e aquela que não pode ser realizada pelo prestador alocado na unidade por limitações físicas, escassez de tempo e/ou necessidade de equipamentos/recursos específicos;* A limpeza da sinalização interna/externa caberá à mantenedora de LIMPEZA, ficando a mantenedora PREDIAL responsável pela manutenção do padrão e funcionamento de tais itens;* Devem ser comunicados, via relatório mensal, problemas

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identificados que ensejem a ação de outra mantenedora;* Devem ser adotadas as medidas necessárias e suficientes no uso de escadas para realizar os serviços, a fim de serem evitados acidentes;* Utilizar EPI – Equipamento de Proteção Individual e EPC - Equipamento de Proteção Coletiva sempre que for identificada a necessidade de serem evitados acidentes;

SERVIÇOS DE JARDINAGEM

* Abrangem a conservação de jardins, plantas em geral, vasos ornamentais e plantas aquáticas das áreas internas e externas das unidades CAIXA;* As jardineiras, jardins, vasos, plantas e gramíneas devem ser mantidos limpos, combatendo a poluição, poeira e pragas em geral, de acordo com as necessidades regionais e de cada espécie e adotando medidas profiláticas e/ou corretivas pertinentes nos períodos pertinentes;* O descarte e, posterior, replantio de novas mudas possibilitam renovar, periodicamente, as plantas, de forma constante e progressiva, mantendo seu aspecto e saúde excelentes.

INSTALAÇÕES ESPECIFICAÇÕES PROCEDIMENTOSPERIODICIDADED S B ST

FACHADA EXTERNA,

REVESTIMENTO DE PISO E DE PAREDES EXTERNAS E ITENS

DE SINALIZAÇÃO

Revestimento cerâmico de paredes para fachada

* Utilizar jato de água ou hidrojato (conforme condição do piso), rodo ou vassoura com pano limpo molhado em água e detergente neutro.

x *

* Remover manchas de imediato com água e sabão neutro, exceto nos casos de: - graxa e óleo: água quente e detergente; - tinta de caneta: álcool.

* Utilizar escadas, se necessário.

* Aplicar água sanitária para remover fungos.

* Uso obrigatório de EPI e EPC.

Piso cimentado com pintura impermeabilizante

* Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso.

x *

* Lavar com água e sabão sem danificar a pintura.

x *

* Utilizar equipamentos se necessário.

Pisos brutos:* ladrilho hidráulico;* cimento prensado (calçada externa);* piso em granito levignado (rampa de acesso à agência);* piso de basalto regular


x *

* Utilizar jato de água ou hidrojato (conforme condição do piso) e sabão/detergente neutro.

x *

88

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Fachadas:* principal linha textura;* secundária linha textura acrílica

* Utilizar jato de água ou hidrojato (conforme condição do piso)

x *

* Utilizar escadas, se necessário. * Uso obrigatório de EPI e EPC.

Calçada externa


x *

* Utilizar jato de água ou hidrojato (conforme condição do piso), rodo ou vassoura com pano limpo molhado em água e detergente neutro.

x *

Painel letreiro, painéis complementares eTotem

* Utilizar jato de água ou hidrojato (conforme condição do piso)

x *

*Uso obrigatório de EPI e EPC.

* Utilizar escadas, se necessário.

ESQUADRIAS, PORTAS EXTERNAS

E ACESSÓRIOS

Vidros das janelas e vitrines das fachadas

VIDROS COM PELÍCULA JATEADA:

Face Interna (onde são aplicadas as películas)

* Passar pano limpo levemente umedecido com água e sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar com pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.

* Tomar cuidado para não descolar as películas.

* Não utilizar produtos à base de álcool ou abrasivos pois danificam a cola das películas

Face Externa * Seguir os mesmo procedimentos para a limpeza de Vidros Translúcidos.

VIDROS TRANSLÚCIDOS (parte interna e externa)

* Passar pano limpo com limpa-vidros e antiembaçante, seguindo instruções do rótulo.

x *

* Secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

x *


Porta de acesso à agência.Vidro blindex temperado.Porta de segurança (giratória e eclusa)(partes internas e externas)

* Passar pano limpo com limpa vidros e antiembaçante, seguindo instruções do rótulo.

x *

* Secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

x *

Esquadrias de * Passar pano limpo e seco para x

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madeira (tratadas com verniz impermeabilizante)

remover a poeira. ** Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.

x *

* Utilizar pano levemente umedecido com água e sabão neutro, se necessário.

*

* Em seguida, secar a superfície com pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.

*

Esquadrias de madeira (tratadas apenas com cera)

* Passar pano limpo e seco para remover a poeira.

x *

* Em seguida, passar pano limpo e macio com lustra móveis.

x *

Fechadura externa com espelho cromada.Maçaneta modelo americano

* Polir as partes cromadas com limpador de metais.

x *

* Lustrar com flanela. x *

Esquadria de fechamentoAlumínio anodizado natural com fechamento em vidro temperado do Auto-Atendimento

* Passar pano limpo umedecido com água e detergente/sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco, evitando o aparecimento de manchas.

REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS

Piso em madeira (tacos ou tábuas corridas) com acabamento sinteco

* Varrer com vassoura de pelos para remoção da poeira.

x *

* Limpar manchas e gorduras com pano com água e sabão/detergente neutro, de imediato, secando em seguida.

* Passar pano com cera líquida. x *

* Encerar com enceradeira elétrica.

x *

Piso em madeira (tacos ou tábuas corridas) com acabamento sem sinteco


x *

* Limpar com pano levemente umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.

x *

* Limpar manchas e gorduras com pano com água e sabão/detergente neutro, de imediato, secando em seguida.

*

* Não utilizar ceras para evitar quedas.

Piso de borracha


x *

* Complementar a limpeza diária com pano umedecido com água e detergente neutro.

x *

Piso cerâmico PEI 5 e PEI 4 (uso geral)


x *

90

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* Limpar com pano umedecido com água e detergente neutro, secando em seguida.

x *

* Limpar manchas e gorduras, de imediato, por meio de pano com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.

*

* Caso ocorram manchas, limpar da seguinte forma:- graxa e óleo: água quente e detergente;- café: água sanitária;- tinta de caneta: álcool.

*

* Não utilizar detergentes agressivos, ácidos ou soda cáustica para não danificar o rejuntamento.

*


Piso em granito polido (interior das agências)



* Evitar o contato com substâncias ou materiais que provoquem manchas ou danifiquem o polimento (palha de aço, entre outros), tendo em vista a alta porosidade do granito.


Piso Grés Porcelanato polido


x *


x *

* Evitar o uso de materiais abrasivos como a palha de aço.

* Remover manchas de imediato com água e sabão neutro, exceto nos casos de: - graxa e óleo: água quente e detergente; - tinta de caneta: álcool.

Piso vinílico em manta


x *


x *

Piso revestido com carpete em mantas

* Aspirar, para remoção de poeira, principalmente, as áreas de circulação e ao redor de mesas e estações de trabalho.

x *

* Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - líquidas: absorver com papel

91

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sem friccionar ou pressionar; - sólidas: remover os excessos com espátula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resíduo, passar uma esponja ou pano úmido e retirar o restante.* Não utilizar xampus ou sabões para não deixar resíduos nas fibras e fixar a sujeira.

* Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com máquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificações do fabricante.

x *

Piso elevado com carpete em placas - piso AMP ou similar

* Aspirar para remoção de poeira, principalmente as áreas de circulação e ao redor de mesas e estações de trabalho.

x *

* Remover as manchas de imediato, da seguinte forma: - líquidas: absorver com papel sem friccionar ou pressionar; - sólidas: remover os excessos com espátula de ponta arredondada antes de limpar; - secas: escovar delicadamente o resíduo, passar uma esponja ou pano úmido e retirar o restante.

* Não utilizar xampus ou sabões para não deixar resíduos nas fibras e fixar a sujeira.

* Proceder à limpeza corretiva sempre que solicitado.

* Se houver necessidade, promover a lavagem a seco com máquinas e produtos apropriados para cada tipo de carpete, segundo especificações do fabricante.

x *

* As placas que apresentarem manchas ou sujeiras devem ser retiradas e limpas fora do local original, tendo em vista a fiação e substituídas por placas extras.

Piso elevado: em placas revestidas em laminado fenólico melamínico


x *

LAMINADOS: * Não utilizar ceras, polidores, palha de aço ou similares.

* Não jogar água, em hipótese alguma, para não causar sérios danos à fiação que passa por baixo do piso.

Passo 1:

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* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.


Passo 2: * Nas manchas por carbono, tinta ou caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em álcool.

* Em seguida, realizar procedimentos do Passo 1.

Pisos revestidos com material emborrachado, tipo "Vulcapiso" ou similar'


x *


x *

Piso em mármore


x *

* Lavar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Repetir a limpeza, se necessário, passando pano umedecido com água e sabão neutro/detergente e desinfecção com desinfetante puro.

* No mármore branco, utilizar água sanitária para clarear o piso, caso seja necessário, secando em seguida.

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Revestimento laminado fenólico melamínico para paredes de sanitários

Passo 1:


x *




Revestimento em azulejo


* Remover manchas com água e sabão neutro, de imediato, secando em seguida exceto nos seguintes casos: - graxa e óleo: água quente e detergente. - tinta de caneta: álcool.

* Não utilizar escovas de aço ou pontiagudos na limpeza.

93

Proc. 7066.01.5581.0/2012


Revestimento laminado fenólico melamínico para paredes

* Não utilizar ceras, polidores, palha de aço ou similares.

Passo 1:

* Passar pano limpo umedecido em mistura de água e sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar a superfície com um pano limpo e seco. evitando o aparecimento de manchas.



Tijolos de vidro

* Limpar com pano umedecido com mistura de água e sabão/detergente neutro.

x *


x *

Revestimento do interior da caixa forte

* Agendar data e frequência da limpeza com o Gerente Geral da unidade, que designará empregado para acompanhá-la.

*

* Passar pano umedecido com água e sabão/ detergente neutro.

*

* Remover manchas, de imediato, com pano umedecido com água e sabão.

*

* Não utilizar escovas de aço ou materiais pontiagudos na limpeza.

* Utilizar água sanitária na limpeza dos azulejos para remoção de fungos, se necessário.

PINTURA DE PAREDES INTERNAS

Parede secundária - linha látex acrílico

* Limpar com pano levemente umedecido com água e um pouco sabão/detergente neutro.

x *


* Não utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas.

Parede de destaque - linha látex acrílico cor azul

* Limpar com pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Não utilizar limpadores mais fortes, tipo multiuso ou abrasivos, evitando manchas.

PILARES Revestimento em aço escovado

* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação do aço escovado (à base de vaselina líquida).

x *

* Em seguida, remover o

94

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excesso com pano limpo e seco.

Revestimento em chapa de aço galvanizada


x *

* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

Revestimento em pintura acrílica

* Limpar com pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *


* Remover manchas, de imediato, conforme a seguir: - graxa e óleo: detergente alcalino. - tintas: solução diluída em água sanitária. - ferrugem: solução de ácido clorídrico ou fosfórico. - cerveja ou vinho: detergente alcalino com abrasivo ou água sanitária. - café: água sanitária. - tinta de caneta: álcool.

Revestimento em compensado naval revestido em laminado melamínico

* Não utilizar ceras, polidores, palhas de aço ou similares.

LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *


Passo 2: * Remover manchas por carbono, tinta de caneta ou outras com pano limpo umedecido em álcool.

* Em seguida, proceder ao Passo 1.

REVESTIMENTO DE FORROS

Forro em geral/lajes * Adotar os procedimentos a seguir se a altura (pé direito) e o material de confecção do forro permitirem.

* Realizar a limpeza em horários que não prejudiquem o trabalho da unidade.

* Cobrir equipamentos embaixo dos locais de limpeza com panos e/ou plásticos, a fim de protegê-los.

* Passar vassoura com extensor no teto (apropriada para o tipo de serviço), para remover poeira e teias de aranha.

x *

* Remover as teias, enrolando-as em movimentos giratórios com a vassoura, de forma a não

*

95

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danificar ou sujar as paredes e o teto.* Tomar cuidado com luminárias, instalações elétricas, sinalizações aéreas e demais instalações.

* Varrer, utilizando vassoura de acordo com o piso, após a limpeza;

*

* Recolher os panos e/ou plásticos colocados em cima dos equipamentos para proteção.

*

PORTAS, PORTAIS, SOLEIRAS, RODAPÉS INTERNOS

Porta corta-fogo com acabamento em aço escovado


x *

* Em seguida, remover o excesso com pano limpo e seco.

Porta corta-fogo com acabamento em pintura

* Aumentar a frequência da limpeza dependendo da utilização.

* Passar pano limpo umedecido com água e detergente/sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

* Polir com estopa e cera automotiva.

x *

Portas internas em madeira semi-oca

* Remover a poeira com pano limpo e seco.

x *


Portas revestidas em laminado fenólico melamínico

LAMINADOS: Passo 1 * Passar pano umedecido com água e sabão neutro.

x *


Passo 2: * Passar pano limpo umedecido em álcool, no caso de manchas por carbono.

*

* Proceder ao Passo 1 em seguida.


Portas/batentes pintados com tinta esmalte sintético fosco

* Limpar com pano umedecido com água e sabão ou detergente neutro

x *

Portas/batentes revestidos com

LAMINADOS:

Passo 1

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laminado fenólico melamínico

* Passar pano umedecido em água e sabão neutro, evitando água em excesso.

x *





Portas/batentes revestidos em aço escovado


x *

* Em seguida, passar pano limpo para remover o excesso.

Portas/batentes revestidos em madeira encerada

* Passar pano limpo e seco para remover a poeira.

x *

* Em seguida, passar pano limpo com lustra-móveis.

MOBILIÁRIO

Balcões e guichês confeccionados em aglomerado revestido em laminado. peças de aço com pintura eletrostática e bordas em PVC ou poliestireno

LAMINADOS: Passo 1: * Passar pano umedecido com água e sabão neutro.

x *



x *


* Não utilizar ceras, polidores, palha de aço, bucha com face áspera ou similares.

BORDAS DE PVC ou TIRAS DE POLIESTIRENO:

* Passar esponja umedecida com água e sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar com pano limpo seco.

x *

* Caso esteja excessivamente suja, usar sapólio cremoso cuidadosamente sobre a superfície, sem ultrapassar os limites da mesma, a fim de não comprometer o laminado.

*

PEÇAS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA

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* Passar pano, macio e absorvente, umedecido com água e sabão neutro.

x *


* Passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

* Lustrar com flanela. PEÇAS DE VIDRO x * Passar pano limpo com limpa-vidros ou umedecido com água e sabão neutro.

x *


Arquivos e estantes de aço (revestidos com pintura eletrostática)


X

Passo 1: * Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *


Passo 2: * Passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

* Lustrar com flanela.

Móveis de madeira (mesas, guichês, armários, estantes, gaveteiros, etc.)

* Passar pano limpo e seco para remoção da poeira.

x *


Expositor de jóias do Penhor

PARTE EXTERNA: * Limpar enquanto o móvel estiver em exposição na agência.

x *

ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA:

x *



PORTA DE ACRÍLICO: * Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *


* Limpar a parte interna da porta antes de serem colocadas as jóias para exposição e após a

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retirada das mesmas.TECIDO ACAMURÇADO: * Limpar antes de serem colocadas as jóias para exposição e após a retirada das mesmas.

x *

* Passar o bocal do aspirador de pó com o terminal estreito para uso nos cantos (esta peça deve ser adquirida e utilizada, exclusivamente, com esta finalidade).

* Passar escova macia comum para remover a poeira.

Cadeiras e poltronas (confeccionadas com tecido de lã, aço pintado e poliuretano)

TECIDO

* Lavar a seco com máquina e produtos apropriados, que não prejudiquem a pigmentação ou causem danos, observando-se as informações de durabilidade e recomendações do fabricante.

*

* Manter a impermeabilização dos tecidos, realizando-a após sua lavagem.

LIMPEZA PREVENTIVA: * Testar a solução em local não visível do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alteração.

*

* Remover água ou óleo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou água, se necessário.

*

* No caso de manchas de difícil remoção ou que já tenham penetrado no tecido, proceder da seguinte forma:- retirar o excesso de sujeira com papel absorvente ou espátula de ponta arredondada;- umedecer a parte manchada do tecido com solução de vinagre em água (na proporção de 1/1);- esfregar, suavemente, até a completa remoção da mancha.

*

* No caso de outras manchas:

- Passo 1: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna;- chocolate ou café: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna;- vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1- sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1

*

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litro de água;- tinta de caneta: passe pano limpo com álcool- frutas: esfregar um pano úmido com água fria;- sólidas: remover o excesso com uma espátula arredondada.* Utilizar escova comum ou aspirador de pó com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade.

*

* Nunca utilizar jato de água e produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros.

* Não utilizar equipamentos geradores de vapor.

REVESTIMENTO EM VINIL MICROPERFURADO

LIMPEZA PREVENTIVA e CORRETIVA:

* Passar pano limpo umedecido em água e sabão neutro.

*

* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco.

PEÇAS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA


*


Passo 2: * Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

*

* Lustrar com flanela. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO

* Limpar as partes de plástico com pano e esponja com sapólio cremoso.

*

* Limpar com pano umedecido em água.

DIVISÓRIAS E BIOMBOS

Divisória Piso Teto em laminado melamínico BP-PLUS com painéis miolo colmeia c/ estrutura em perfis de alumínio anodizado cor natural fosqueado


*



*

100

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* Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.

Painéis Biombo em laminado melamínico BP-PLUS com painéis miolo colmeia com estrutura em perfis de alumínio anodizado cor natural fosqueado


*






Painéis Biombo revestidos com tecido de lã

TECIDO

* Testar a solução em local não visível do tecido antes de iniciar a limpeza, a fim de verificar alguma alteração.

*

* Remover água ou óleo (se em pequena quantidade), de imediato, com pano ou papel absorvente, utilizando detergente neutro ou água, se necessário.

* No caso de manchas sólidas, remover o excesso com auxílio de uma espátula de ponta arredondada.

* No caso de outras manchas:- Passo 1: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna; - chocolate ou café: absorver líquido com papel absorvente e passar uma esponja ou pano limpo com água morna;- vinho, leite e outras bebidas: seguir o Passo 1- sangue: passar pano limpo molhado em uma mistura de 2 colheres de sopa de sal para 1 litro de água;- tinta de caneta: passe pano limpo com álcool- frutas: esfregar um pano úmido com água fria;- sólidas: remover o excesso com uma espátula

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arredondada.* Utilizar escova comum ou aspirador de pó com bocal apropriado e limpo, adquirido para esta finalidade.

* Nunca utilizar produtos alcalinos, como multiuso, branqueador, entre outros e jato de água.

* Não recomendamos a utilização de equipamentos geradores de vapor.

PEÇAS EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA


* Em seguida, secar superfície com pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

*

Passo 2: * Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

* Lustrar com flanela. * Tomar cuidado com os biombos para não derrubá-los, pois são peças soltas.

Painéis Biombo de fechamento em vidro liso e jateado com listas horizontes e perfis metálicos pintados por processo eletrostático ou nylonizado


* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.

*


* Após o Passo 1, passar uma estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

* Lustrar com flanela. PEÇAS DE VIDRO * Passar pano limpo com limpa-vidros.

*



SINALIZAÇÃO INTERNA

Peças em aço com acabamento em pintura automotiva e com aplicação de películas adesivas

* Deixar totens, sinalizações aéreas, porta-cartazes e toda a sinalização interna limpos, sem danificá-los, mantendo-os fixados e em perfeito funcionamento.

MATERIAL EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA

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* Passar levemente sobre a superfície pano limpo umedecido em água.

*

* Em seguida, passar pano limpo seco, evitando o aparecimento de manchas.

* Passar pano umedecido em água e sabão neutro nas manchas, secando-as em seguida.

* Nas superfícies de aço com película adesiva, proceder da mesma forma descrita acima, com cuidado para não descolarem.

* Sobre a superfície de aço não devem ser aplicados nenhum outro tipo de adesivo que não seja o especificado pela CAIXA, pois poderão produzir manchas e danificarem a superfície.

ITENS FIXADOS NA PAREDE

Relógio de parede em aço com acabamento em pintura. Porta-cartazes

* Passar pano seco para remoção de poeira.

*

* Utilizar escada se necessário. *Uso obrigatório de EPI e EPC.

* Alterar a frequência da limpeza segundo a necessidade.

LIXEIRAS

Lixeiras em geral

* Utilizar sempre saco plástico nas lixeiras de acordo com o previsto.

*

* Recolher o lixo de toda a unidade, acondicionando-o separadamente em sacos plásticos de cem litros.

x *

* Remover os sacos de lixo para containeres ou local indicado pela CAIXA para recolhimento pelo Serviço de Limpeza Urbana da cidade.

* Os papéis descartados devem ser recolhidos para reciclagem

* Passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)

* Secar, em seguida, com pano limpo seco. (os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)

Lixeiras com papel de escritório

* Recolher o lixo ,no mínimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido.

x *


x *

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* Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)

Lixeira para banheiro e copa

* Recolher o lixo ,no mínimo, duas vezes ao dia, de acordo com o volume produzido.

x *

* Lavar com água e sabão neutro/detergente.

*


*

* Secar, em seguida, com pano limpo seco.(os panos utilizados para esta finalidade devem ser de uso exclusivo para as lixeiras)

*

FLOREIRAS

Floreira de fibra de vidro. floreiras de aço com acabamento em pintura.

* Passar pano umedecido com água e sabão neutro.

x *


x *

Plantas artificiais (plástico ou tecido)

VASOS x * Passar pano levemente umedecido com solução de água e sabão/detergente neutro ou borrifá-la com spray.

*

* Enxugar com pano seco. ARRANJOS DE MESA * Retirar o ramalhete do suporte. *

* Mergulhar o ramalhete em um balde de água e sabão/detergente neutro para lavá-lo.

*

* Retirar, em seguida, não deixando de molho.

* Enxaguar, mergulhando em um balde com água limpa.

* Sacudir o excesso de água e colocar para secar.

INSTALAÇÃO DE ÁGUA/ESGOTO

Bebedouros com filtro - modelo de pé com bandeja inox - tipo escolar ou de pressão

* Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza.

* Lavar a bandeja e torneiras com esponja ou pano umedecido com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Desinfetar com desinfetante puro ou álcool.

* Proceder à limpeza duas vezes ao dia, se necessário.

* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão neutro na parte inferior do bebedouro.

x *

Bebedouro suporte para garrafão de água

* Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza.

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* Lavar com esponja ou pano umedecido com água e sabão/detergente neutro na parte interna onde será encaixado o bocal do garrafão.

x *

* Enxaguar bem antes de recolocar o garrafão para não passar gosto para a água.

* Lavar e higienizar a parte externa do garrafão com álcool (boca e toda a parte superior) antes de seu uso, a fim de evitar a transferência de sujeira para o interior do bebedouro.

* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão neutro na parte inferior do bebedouro.

x *

Registro cromado de pressão. registro cromado de gaveta.

* Lavar a peça com esponja ou pano limpo com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Complementar a limpeza com sapólio cremoso (baixa abrasividade).

x *

* Não utilizar bucha ou palha de aço, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos.

Válvula de descarga com registro cromado

* Lavar a peça com esponja ou pano limpo com água sabão/detergente neutro duas vezes ao dia.

x *


x *

* Não utilizar bucha ou palha de aço, bucha dupla face e/ou demais produtos abrasivos.

Vaso sanitário esmaltado e tampa

* Lavar com escova apropriada, esfregando com sabão/detergente neutro.

x *

* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois.

* Limpar mais de uma vez ao dia, se necessário.


Lavatório esmaltado


x *

* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, principalmente na tampa e borda, enxaguando bem depois.

* Limpar mais de uma vez ao dia, se necessário.

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Bancada em granito para lavatório


x *

* Utilizar desinfetante puro para remoção de fungos, enxaguando bem depois.

* Evitar o contato com substâncias ou materiais que provoquem manchas, principalmente água sanitária.

Ducha higiênica com registro cromado

* Lavar ducha com pano limpo com água sabão/detergente neutro.

x *

* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, enxaguando bem depois.

x



Torneira cromada de mesa para lavatório

* Lavar torneira com pano limpo com água e sabão/detergente neutro.

x *


x *

Tanque branco de louça com coluna


x *

* Utilizar desinfetante puro ou água sanitária para remoção de fungos, enxaguando bem depois.


x *

Extintores de incêndio

* Espanar ou limpar com pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Tomar cuidado para não derrubar os extintores fixados na parede.

Calhas e rufos

* Remover detritos e sujeiras em geral que impeçam a passagem de água.

x *

* Repetir a limpeza se necessário.

ITENS EXTRAS - COPAS/SANITÁRIOS

Armários revestidos em laminado fenólico melamínico

LAMINADOS:

* Partes externas do armário: x *


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Partes internas do armário: x *

* Passar pano úmido umedecido com água e sabão neutro



Dispensador para papel toalha em bobina cor branca em plástico ABS com visor transparente

* Verificar se há necessidade de repor refis durante o dia.

x *

* Higienizar apropriadamente a parte interior e secar em seguida.

x *

* Na parte externa, passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *

* Em seguida, secar a superfície com pano limpo seco.

Dispensador para papel toalha em metal cromado

* Repor refis sempre que necessário.

*


x *

* Na parte externa, passar pano limpo umedecido com água e sabão neutro.

x *



Dispensador para sabão líquido em plástico ABS com reservatório para sabão líquido com visor de detergente


x *


x *

* Passar esponja macia ou pano com água e sabão/detergente neutro na parte exterior.

Saboneteira de vidro para sabão líquido


x *

* Lavar com esponja/pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.

x *

Papeleira em aço inox para vaso sanitário


x *

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x *

* Desinfetar com desinfetante puro.

x *


Dispensador para papel higiênico, cor branca, em plástico ABS


x *

* Lavar com esponja/pano levemente umedecido com água e sabão/detergente neutro, secando em seguida.

x

* Desinfetar com pano limpo umedecido com detergente puro ou álcool, secando em seguida.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS

Luminárias/Canaletas

* Limpar após a retirada pela mantenedora predial.

x *

* Utilizar pano ou bucha umedecidos com água e sabão nas peças em que for possível, secando bem em seguida.

* Caso não seja possível umedecer as peças, utilizar somente pano seco.

* Após a limpeza, comunicar à mantenedora predial para que possa reinstalar.

Tomadas: tampas de latão polido para tomada d equipamentos de EPIso (elétrica, telefonia, entre outras)

* Polir com limpador de metais. x *

* Lustrar com flanela. * Proceder com o máximo cuidado, a fim de evitar choques elétricos.

* Limpar e polir apenas as tampas externas.

APARELHOS TELEFÔNICO/FAX

Telefones/Fax

* Passar levemente pano umedecido com produto do tipo VEJA.

x *


* Não passar pano sobre o teclado.

* Desinfetar os fones com pano limpo umedecido com produto do tipo VEJA.

x *

LAYOUT

Corrimão em escadas, e/ou rampas em alumínio anodizado natural ou colorido

* Lavar com pano limpo molhado com mistura de água e sabão neutro.

x *


Corrimão em escadas, e/ou rampas em madeira

* Passar pano limpo e seco para remoção da poeira.

x *

* Em seguida, passar pano limpo com lustra-móveis.

Guarda-corpo * Lavar com pano limpo x

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confeccionado em elemento transparente, incolor ou opaco

umedecido em mistura de água e sabão neutro.

*


Capacho

* Limpar diariamente para remoção da poeira.

x *

* Retirar o capacho e colocar em local indicado para realizar a limpeza.

* Lavar com jato de água, sabão neutro e desinfetante, escorrendo o excesso de água.

x *

* Aumentar a frequência da lavagem em época de chuvas.

* Retirar os capachos para limpá-los antes de feriados prolongados ou fins de semana e recolocá-los limpos antes do início das atividades.

*

PERSIANAS

Persianas horizontais confeccionadas em lâminas

* Espanar para remoção de poeira.

x *

* Complementar a limpeza com pano levemente umedecido com água e sabão neutro.

x *

Persianas verticais confeccionadas em tecido

* Espanar para remoção de poeira.

*

* Remover para lavagem por processo mecanizado a seco, sem prejudicar a pigmentação ou causar danos.

*

* Observar as informações de durabilidade e recomendações do fabricante.

*

* Reinstalar. *

ELEVADORElevador com capacho de fibra sintética

* Limpar com aspirador de pó. x *

* Retirar para lavar com jato de água, sabão neutro e desinfetante, colocando para escorrer o excesso de água.

x *

* Executar a limpeza antes de feriados prolongados ou fins de semana.

*

* Aumentar a frequência da lavagem em época de chuvas, desde que haja tempo de secar completamente.

*

* Não utilizar capacho úmido no elevador.

* Limpar a poeira do piso sob o capacho, preferencialmente, com aspirador de pó ou varrer.

x *

* Remover lixo com a pá, impedindo que caia no poço.

*

* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em

x *

109

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seguida.

Elevador com pisos revestidos de material emborrachado, tipo "Vulcapiso" ou similar

* Limpar a poeira do piso sob o capacho, preferencialmente, com aspirador de pó ou varrer.

x *

* Remover lixo com a pá, impedindo que caia no poço.

* Passar pano ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

Elevador com piso em granito

* Limpar poeira do piso, preferencialmente, com aspirador de pó, utilizando bocal com pelos para não arranhar o piso, ou varrer com vassoura de pelo.

x *

* Passar pano limpo ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

x *

* Evitar contato com substâncias ou materiais que provoquem manchas (palha de aço, ácido, vinagre, entre outros), porque o granito é uma material muito poroso e suscetível à abrasão.

Elevador com interior revestido com espelhos

* Passar pano limpo com limpa-vidros.

x *

Elevador com porta, portais e interior confeccionado em laminado melamínico fenólico

LAMINADOS:

Passo 1: x * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

x *

* Não deixar a superfície secar ao tempo, pois podem aparecer manchas.

Passo 2: * Se houver manchas por carbono, tinta de caneta ou outras, passar pano limpo umedecido em álcool, solvente ou benzina (evitar o uso constante por serem produtos abrasivos).

x *

* Em seguida, proceder ao Passo 1.


Elevador com porta, portais e interior confeccionados em aço pintado

* Passar pano limpo ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

x *


x *

Elevador com porta, portais e interior confeccionados em

* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação de aço escovado (à

x *

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aço escovadobase de vaselina líquida)* Em seguida, passar pano limpo e seco para remover o excesso.

Limpeza de fosso de elevadores

* Em conjunto com a mantenedora predial e a de elevadores, realizar a limpeza do fosso, retirando a água empoçada com o uso de bombas de sucção se necessário.

x *

COPA

Piso *Verificar o tipo de piso e os procedimentos para a limpeza

x *

Parede *Passar pano com produto próprio para limpeza

x *

X

Lixeiras *Recolher o lixo existente, acondicionando os materiais em seus respectivos recipientes ( Coleta Seletiva).

x *

SALAS DE AUTOATENDIMENTO

* Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados no momento da limpeza.

*

Salas com carenagem em aço escovado e vidro com película jateada

PEÇAS EM AÇO ESCOVADO

* Passar pano com produto próprio para limpeza e conservação de aço escovado (à base de vaselina líquida)

x *

* Em seguida, passar pano limpo e seco para remover o excesso.

PEÇAS EM VIDRO * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

x *


* Tomar cuidado com o vidro para que não caia.

* Não utilizar produtos à base de álcool ou abrasivos pois danificam a aderência da película jateada.

LIXEIRAS * Recolher o lixo de acordo com o Edital

x *

* Limpar com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Limpar e recolher o lixo novamente, se necessário.

EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (ATM)

* Passar pano seco e limpo na área visível, evitando-se as áreas do teclado.

x *

Salas com carenagem em aço com pintura automotiva


x *

* Passar pano limpo ligeiramente

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umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.* Não deixar a superfície secar ao tempo, pois podem aparecer manchas.

* Em seguida, passar estopa branca com cera específica para polimento de tintas automotivas.

* Lustrar com flanela. PEÇAS EM ACRÍLICO * Passar pano limpo ligeiramente umedecido com água e sabão/ detergente neutro, secando em seguida.

x *


* Tomar cuidado para o acrílico não cair.

* Não utilizar produtos à base de álcool ou abrasivos pois danificam a aderência da película jactada.

LIXEIRAS x * Recolher o lixo de acordo com orientações da coleta Seletiva.

x *

* Limpar com água e sabão/detergente neutro.

x *

* Limpar e recolher o lixo novamente, se necessário.

*

* Passar pano seco e limpo na área visível, evitando-se as áreas do teclado.

x *

ITENS GERAIS

Livros e pastas* Espanar para remoção de poeira.

x *

Cinzeiros* Remover o lixo e lavar. x

*

Tapetes decorativos

* Limpar para remover a poeira x *

* Lavar a seco com equipamento e produtos apropriados.

x *

* Executar a limpeza antes de feriados prolongados ou fins de semana.

*

* Aumentar a frequência em época de chuvas, desde que haja tempo para secagem completa.

*

Equipamentos de informática - computadores, terminais, impressoras, entre outros.

* Passar pano seco e limpo no monitor e CPU para remover a poeira.

x *

* Limpar a tela do monitor com pano levemente umedecido com água.

x *

* Aspirar a sujeira do teclado com mini-aspirador apropriado para este tipo de limpeza.

x *

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* A limpeza deve ser executada em períodos de não utilização do equipamento.

* Caso o equipamento esteja ligado, verificar se é possível desligá-lo para limpá-lo. Caso contrário, adiar a limpeza.

GARAGEM Garagem


x *

* Lavar com água e sabão/detergente neutro, sem esguicho de água abundante.

x *

CONJUNTOS E ESPAÇOS

CULTURAIS

Conjuntos e Espaços Culturais

* Os serviços de limpeza devem ser agendados, a fim de não prejudicar o funcionamento dos locais e o acesso do público.

* Devem ser observados procedimentos e rotinas específicos em relação à limpeza junto a área Gestora do Conjunto Cultural. (Observar o previsto no Edital)

JARDINAGEM

Limpeza e remoção de detritos e entulhos das jardineiras, jardins, vasos e outros

* Remover folhas secas, ervas daninhas, pontas de cigarro, restos de comida, embalagens, papéis, entre outros, manualmente ou com auxílio de ferramentas apropriadas.

x *

* Manter as plantas das jardineiras, vasos, sempre irrigadas, de acordo com a necessidade de cada espécie e características climáticas e ambientais locais.

*


Podas de plantas

* Podar plantas e árvores, quando necessário, sem danificá-las.

x *

* Aparar as bordas dos canteiros de jardins e jardineiras e entre as plantas, mantendo as espécies distintas e características do projeto paisagístico.

Grama * Aparar mecanicamente a grama, dentro dos períodos tecnicamente recomendados para cada espécie gramínea.

x *

* Varrer a grama sempre que necessário, retirando folhas, aparas, ervas daninhas ou outros detritos que não façam parte da concepção paisagística.

x *

* Roçar e/ou capinar, conforme a necessidade, a área externa que comprometa a imagem, acesso e/ou a segurança da unidade CAIXA.

x *

*Irrigar a grama x *

Adubação * Identificar as necessidades de x

113

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cada espécie de planta, adubando-a com produto industrial e/ou orgânico (sem exalar mau cheiro);

*

Replantio

* Descartar, bimestralmente, aproximadamente 10% da quantidade total de plantas de cada unidade incluída no contrato de prestação de serviços.

x *

* Providenciar o replantio de novas mudas.

*

Limpeza de caladas e áreas adjacentes

* Manter as calçadas e áreas adjacentes aos jardins, vasos, jardineiras, plantas ou gramas limpas, imediatamente após a execução dos serviços.

x *

* Retirar aparas de podas, restos de adubo e terra, entre outros detritos que possam estar espalhados pelo chão.

*

Limpeza da parte exterior de floreiras e vasos

* Limpar a parte exterior de floreiras e vasos, removendo manchas de mofo, terra, adubo, limo, entre outros.

x *

* Utilizar produtos e demais materiais de limpeza adequados a cada situação e não prejudiciais à saúde humana.

*

Transporte

* Transportar vasos, mudas, insumos e ferramentas necessários, inclusive quando da renovação/revitalização de plantas dispostas em vasos.

*

Serviços complementares

* Proceder aos demais serviços necessários à boa preservação e apresentação de espécies vegetais existentes nas jardineiras, jardins, vasos e gramas, incluindo os procedimentos para revitalização de plantas dispostas em vasos (exemplo: remoção temporária de plantas para tomar sol, combate a pragas em geral, entre outros).

x *

114

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ANEXO V–B

CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS EM GERALROTINAS BÁSICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ESPECIFICAÇÕES PROCEDIMENTOSPERIODICIDADE

D S B STCONTROLE

BIOLÓGICO DE PRAGAS EM

GERAL

* Inspecionar todas as áreas internas e externas para identificar pragas em geral (insetos) e outros animais, como ratos e morcegos.

x *

* As ações de combate às pragas em geral - desratização, descupinização e desintetização - devem ocorrer, no mínimo, 2 vezes ao ano.

Desratização

* Utilizar produtos não prejudiciais à saúde humana.

* Deve garantir a eliminação completa do animal, evitando-se o mau cheiro, entre outras consequências.

x *

* Uso obrigatório de EPI e EPC. * Não pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrônicos.

Desintetização * Utilizar produtos não prejudiciais à saúde humana, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

* Eliminar os insetos rasteiros, pulverizando ao longo dos rodapés, frestas, atrás de móveis, interior de armários, gavetas, meia-canas, etc., lixeiras, tampas de bueiros, caixas de

x *

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esgoto, etc.* Combater insetos voadores com abelhas, marimbondos, pulverizando com o produto adequado.

* Não pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrônicos.

* Utilizar equipamentos de EPI apropriado

Descupinização

* Utilizar produtos não prejudiciais à saúde humana, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

* Verificar se existe danos na construção/mobiliário, decorrente da infestação de cupins, para estabelecer o tipo de tratamento a ser adotado: pincel, injeção, imersão, expurgo ou barreira química.

x *

* Tratar as áreas adjacentes. * Não pulverizar o produto sobre computadores e demais equipamentos eletrônicos.

* Apresentar relatório, informando o estado das instalações e mobiliário da CAIXA vistoriados e ações de solução implementadas.


LIMPEZA DE FACHADA

ENVIDRAÇADA EXTERNA - IN 2/2008 MPOG

Vidros das janelas e vitrines das fachadas

VIDROS COM PELÍCULA JATEADA E/OU TRANSLÚCIDOS (face externa):

* Utilizar produto antiembaçante. x *


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ANEXO VI

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS

1 Disposições Gerais

1.1 Executar todos os serviços de maneira humanitária e legal com foco na proteção do ser humano e na sustentabilidade do meio ambiente.

1.2 Implantar, rever e aperfeiçoar políticas que visem o equilíbrio e a interação com a natureza.

1.3 Treinar os prestadores para realizar os serviços contratados sempre com foco na preservação do meio ambiente.

1.4 Observar as boas práticas de melhor utilização de recursos, redução de desperdícios e poluição, pautados nos seguintes pressupostos:

evitar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes.

substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

racionalização e economia no consumo de energia elétrica e água.

treinamento e capacitação periódica dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios e poluição.

treinamento e capacitação dos empregados sobre a política de coleta seletiva implantada nas unidades da CAIXA

reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

1.5 Providenciar, de maneira adequada e legal, o descarte de materiais potencialmente poluidores, para se evitar a contaminação do meio ambiente.

1.6 Promover a adequada manipulação de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, objetivando a correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

1.7 Observar as práticas recomendadas pela legislação vigente na realização de atividades com produtos químicos controlados e na aplicação de saneantes domissanitários, no que se refere à qualidade, quantidade ou destinação, sendo de integral responsabilidade da CONTRATADA caso seja necessário responder perante os órgãos fiscalizadores.

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1.8 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, principalmente no que se refere à legislação ambiental.

2 Práticas Ambientais

2.1 Elaborar e manter programa interno de treinamento dos prestadores de serviço com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica, água e a geração de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

2.1.1 Informar-se, sistematicamente, com relação aos programas de uso racional dos recursos que impactem no meio ambiente.

2.3 Comunicar as ocorrências que gerem riscos e/ou desperdícios, como por exemplo:

Vazamentos em torneiras ou sifões.

Saboneteiras e/ou toalheiros quebrados.

Lâmpadas queimadas e/ou piscando.

Tomadas e/ou espelhos soltos.

Fios desencapados.

Janelas, fechaduras e/ou vidros quebrados.

Carpete solto, entre outras.

3 Uso Racional da Água

3.1 Capacitar multiplicadores com relação ao uso racional da água, por meio de cursos oferecidos por empresas conceituadas e/ou gerenciadoras deste recurso, para repasse das informações, posteriormente, aos prestadores de serviço.

3.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, de acordo com a legislação vigente.

3.3 Colaborar com ações da CONTRATANTE para o uso racional da água, além da redução de consumo, devendo os encarregados atuar como facilitadores dessas mudanças de comportamento junto aos prestadores de serviço.

3.3 Manter critérios especiais para aquisição e uso de equipamentos e/ou ferramentas que promovam a redução do consumo de água,

4 Uso Racional da Energia Elétrica

4.1 Orientar multiplicadores com relação à redução do consumo de energia, com repasse posterior aos prestadores de serviço.

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4.2 Sugerir medidas de redução do consumo de energia à CONTRATANTE, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias, entre outras.

4.3 Comunicar as ocorrências de mau funcionamento ou danificações de instalações elétricas à CONTRATANTE, como por exemplo, lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e funcionamento deficiente de instalações energizadas, entre outros.

4.4 Verificar, sistematicamente, e promover manutenções, se for o caso:

Se há vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza.

Condições de segurança do sistema de proteção elétrica, extensões elétricas, filtros e/ou escovas utilizados em aspiradores de pó e enceradeiras e demais aparelhos elétricos.

Se há cortinas ou persianas impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente

4.5 Evitar, ao máximo, o uso de extensões elétricas.

4.6 Acender apenas as luzes de áreas que estiverem sendo limpas, durante a limpeza noturna, quando tiver sido permitida.

4.7 Manter critérios especiais para aquisição de produtos e equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo.

5 Coleta Seletiva

5.1Adequar, nos locais aonde existe a Coleta Seletiva, os procedimentos e materiais utilizados para prestação de serviços e, ainda, colaborar de forma efetiva, de acordo com os critérios e padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.

5.2Fornecer sacos de lixo em tamanhos e cores adequados aos tipos de resíduos a serem coletados e dispostos em recipientes destinados a este fim.

5.3Dispor os resíduos coletados nos locais a serem especificados pela CONTRATANTE, corretamente acondicionados em sacos plásticos, para recolhimento posterior, por cooperativas de catadores e/ou instituições definidas pela CONTRATANTE.

5.4Orientar, sistematicamente, a redução da geração de resíduos sólidos produzidos pelos prestadores de serviços.

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6 Saneantes Domissanitários

6.1 Manter critérios especiais para aquisição e uso somente de produtos biodegradáveis, conforme legislação pertinente.

6.2 Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários, observando a regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio.

6.3 Manter critérios de qualificação de fornecedores, com a apresentação de certificação emitida pelos órgãos controladores e apresentação de projetos já implementados de Ações de Responsabilidade Social Empresarial.

6.4 Observar, rigorosamente, a legislação vigente na aplicação e/ou manipulação de todos os produtos a serem utilizados na prestação de serviços.

6.6 Adquirir apenas produtos químicos com registro no Ministério da Saúde e que possam ser comprovados mediante certificado emitido pelos órgãos competentes.

6.7 Utilizar produtos detergentes com baixas concentrações e teores de fosfato.

6.8 Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise e tomada de precauções para eventuais ocorrências em relação aos prestadores e/ou terceiros.

7 Poluição Sonora

7.1 Utilizar equipamentos com tecnologia adequada e conhecida, de baixa emissão sonora, conforme legislação vigente.

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ANEXO VII

PROCESSO DE ATENDIMENTO

1. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1.1 A manutenção preventiva deve ser realizada pela equipe fixa e/ou itinerante e cumprir planejamento operacional, com rota e cronograma de visitas, previamente aprovado pela CAIXA e de acordo com o estabelecido neste edital.

1.2 Caracterizam-se como atendimento no conceito deste anexo, as intervenções previstas nos cronogramas aprovados, as atividades de visita da equipe itinerante e as intervenções para execução dos serviços rotineiros A e B (Controle biológico de pragas e Limpeza de fachadas envidraçadas – IN 2/2008 MPOG).

2. MANUTENÇÃO CORRETIVA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA (REFORÇO EM CASO DE OBRAS, SITUAÇÕES ATÍPICAS OU CALAMIDADES PÚBLICAS)

2.1 A CONTRATADA deve providenciar, de imediato, todas as manutenções corretivas, emergenciais, bem como executar os serviços sob demanda (reforço em caso de obras, situações atípicas ou calamidades públicas), solicitados pela CAIXA, sejam simultâneos ou fora do horário de expediente, no escopo dos serviços contratados e de acordo com os prazos e prioridades previstos neste anexo.

2.1.1 Os serviços, prioridade nível I, devem ser executados imediatamente após o recebimento da solicitação da CAIXA, independente do prazo máximo previsto.

2.1.2 Os serviços acessórios, anteriores ou complementares à perfeita realização dos serviços principais fazem parte do escopo dos serviços contratados, como por exemplo, retirada/recolocação das placas de piso elevado para limpeza do piso.

2.2 As necessidades de atendimento são recebidas por uma unidade centralizadora na CAIXA, que registra o chamado, identifica a demanda e encaminha à área responsável para atendimento.

2.2.1 Após a classificação do chamado pelo nível de prioridade, a unidade solicitante é informada do prazo de atendimento.

2.2.2 O chamado é demandado à CONTRATADA, para atendimento no prazo previsto, de acordo com os níveis estabelecidos.

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2.2.2.1 Na impossibilidade de atendimento dentro do prazo previsto neste Anexo, a CONTRATADA deve, no ato do recebimento do chamado, justificar e agendar nova data junto à unidade gestora do contrato que comunicará, previamente à unidade solicitante.

2.2.2.2 A CAIXA pode acatar ou não a justificativa da CONTRATADA, para efeito de medição do indicador de atendimentos fora dos prazos, de acordo com os conceitos de atendimento previstos neste anexo.

2.3 A CAIXA acompanha a execução dos serviços e solicita à CONTRATADA o fechamento do chamado por meio de e-mail protocolado ou outro meio disponível.

2.4 Cabe à CAIXA efetuar pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.

2.5 São gerados relatórios sobre os atendimentos e procedimentos realizados, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, ações implementadas, entre outros itens.

2.6 A eficiência com relação aos prazos de atendimento e a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA são mensuradas e classificadas, mensalmente, por meio de relatório gerencial, conforme dispõe este Anexo.

2.7 De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA, automaticamente, sujeitar-se-á às multas indicadas neste Anexo, citadas no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, nos termos da legislação vigente.

PRAZOS DE ATENDIMENTO AOS CHAMADOS CORRETIVOS e EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA (REFORÇO EM CASO DE OBRAS, SITUAÇÕES ATÍPICAS OU CALAMIDADES PÚBLICAS)

PRIORIDADE

PRAZO MÁXIMO DE ATENDIMENTO

TIPOS DE OCORRÊNCIASCAPITALOutras UnidadesAté 200 km

Acima 200 km

NÍVEL I 1 h 3 h 4 h Ocorrências que impeçam o funcionamento da Unidade ou que acarretam o risco iminente de impedimento total.

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NÍVEL II 2 h 4 h 5 h Ocorrências que comprometam parcialmente o funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar-se em um curto espaço de tempo.

NÍVEL III 1 DIA 2 DIAS 3 DIAS Ocorrências que não comprometam o funcionamento, porém incomodam funcionários e clientes, podendo acarretar riscos à saúde ou ainda prejudicar a imagem da CAIXA.

NÍVEL IV Negociar Negociar Negociar Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais elástico, sem comprometer ou prejudicar o funcionamento ou a imagem da CAIXA em curto prazo ou não especificadas, que poderão ter sua execução negociada/programada de acordo com o caso.

3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA (EVENTOS EXTERNOS)

3.1 A CONTRATADA deve executar os serviços sob demanda (Limpeza em caso de Eventos) solicitados pela CAIXA, sejam simultâneos ou fora do horário de expediente, no escopo dos serviços contratados e no período definido no ato do acionamento.

3.2 As necessidades de atendimento são recebidas por uma unidade centralizadora na CAIXA, que registra o chamado, identifica a demanda e encaminha à área responsável para atendimento.

3.2.2 O chamado é demandado à CONTRATADA, para atendimento no período previsto.

3.3 A CAIXA acompanha a execução dos serviços e solicita à CONTRATADA o fechamento do chamado por meio de e-mail protocolado ou outro meio disponível.

3.4 Cabe à CAIXA efetuar pesquisa pós-atendimento para identificar a qualidade dos trabalhos realizados pela CONTRATADA.

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3.5 São gerados relatórios sobre os atendimentos e procedimentos realizados, contendo tempo, deslocamento, anomalias detectadas, ações implementadas, entre outros itens.

3.6 A eficiência com relação a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA são mensuradas e classificadas, mensalmente, por meio de relatório gerencial, conforme dispõe este Anexo.

3.7 De acordo com a classificação obtida, a CONTRATADA, automaticamente, sujeitar-se-á às multas indicadas neste Anexo, citadas no Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis, nos termos da legislação vigente.

4 CONCEITO DE ATENDIMENTO E CÁLCULO DA MULTA

4.1 Será calculado o conceito de atendimento, de acordo com o quadro abaixo, em todas as atividades preventivas, corretivas e execução de serviços sob demanda, independente da natureza, objeto da presente contratação, sempre referente ao mês anterior.

4.2 De acordo com o conceito mensal da CONTRATADA, poderá ser aplicada multa, conforme cada situação, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima do contrato:

CONCEITOS DE ATENDIMENTO

Conceito

Atendimento fora do prazo sobre o total de chamado do mês ou não atendimento (**)

Quantidade de reincidências ocorridas no mês

Multa (*)

A Até 3% 0Isento

B 4% a 8% 1Isento

C 9% a 15% 2 Multa de 1%(sobre o valor mensal contratado)

D Acima de 15% 3 Multa de 3%(sobre o valor mensal contratado)

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ANEXO VIIICRONOGRAMA DA EQUIPE ITINERANTE, CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS E FACHADA ENVIDRAÇADA

EXTERNA (com exposição a situação de risco)

Cronograma Físico da Equipe Itinerante, Controle Biológico de Pragas e Fachada Envidraçada Externa (com exposição a situação de risco) M Mensal

Período: (ano) B Bimestral

Periodicidade: Semanal S Semestral

(Mês) (Mês) (Mês) (Mês) (Mês) (Mês)

Semana Semana Semana Semana Semana Semana

TIPO (AG/PAB/ÁREA MEIO/SR...)CNPJ

UNIDADE UNIDADE ENDEREÇO CIDADE/UF 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

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ANEXO IXRELAÇÃO DE PRESTADORES

NOME DA UNIDADE EMPRESA CNPJ CARGO

NOME DO PRESTADOR CPF

NOME DA MÃE

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ANEXO XFORMULÁRIO DE CONTROLE DE LIMPEZA

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ANEXO XIMINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º______, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____________, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 5/06/2008, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Brasília-GILOG/BR, CNPJ(MF) nº __________ (indicar o CNPJ da Filial), situada na (indicar o endereço completo da GILOG, inclusive CEP), neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7066.01.5581.0/2012, Pregão Eletrônico nº 210/2012, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, jardinagem e controle biológico de pragas, contemplando o fornecimento de material, para as unidades da CAIXA discriminadas no Anexo V – Relação das unidades.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Termo de Referência – Anexo I, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, além das previstas neste contrato e anexos:

I. executar, perfeita e integralmente, os serviços contratados, nos horários estabelecidos pela CAIXA e nos prazos ajustados, por meio de pessoas idôneas/tecnicamente capacitadas, obrigando-se a indenizar a CAIXA, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade estender-se-á aos danos causados a terceiros durante a prestação dos serviços;

II. recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos de seus empregados, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências, promoções, etc.;

III. manter preposto para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e solicitações da CAIXA, bem como para que a CAIXA se reporte no caso de encaminhamento de medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho, o qual deverá ser formalmente indicado pela CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato;

IV. dar sempre como conferidos e perfeitos os serviços prestados, cumprindo, rigorosamente, os prazos estabelecidos pela CAIXA e responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham causar à CAIXA ou a terceiros, de modo direto ou indireto, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus para a CAIXA;

V. substituir os empregados, nos casos de falta, ausência legal, férias, bem como nos casos em que a conduta do prestador seja considerada inconveniente pela CAIXA, de modo que os serviços não sejam descontinuados nos horários/períodos estabelecidos;

VI. diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

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VII. dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na prestação dos serviços;

VIII. prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente a todas as reclamações e convocações da CAIXA;

IX. diligenciar para que seus empregados não prestem serviços que não os previstos no objeto deste contrato;

X. pagar com pontualidade aos seus empregados o salário e benefícios indicados na sua proposta e apresentar à CAIXA, juntamente com a fatura mensal, cópias das folhas de pagamento e de comprovantes de pagamento de salários e demais obrigações trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo do empregado, comprovante de depósito bancário, dentre outros, relativos aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados, bem como os comprovantes/guias de recolhimento dos impostos, contribuições e taxas incidentes sobre esses serviços, quando devidos, referentes ao mês de competência da nota fiscal/fatura;

XI. assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, consignada, pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados/prepostos e a CAIXA;

XII. agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por seus empregados que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviços objeto deste contrato, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA. A omissão da CONTRATADA, nas demandas dessa natureza, será considerada falta grave, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste contrato, assegurada a prévia defesa;

XIII. indenizar todas as despesas e custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA, por força de sentença judicial que reconheça a responsabilidade subsidiária ou solidária da CAIXA por créditos devidos aos empregados da CONTRATADA, ainda que extinta a relação contratual entre as partes;

XIV. respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho previstas na legislação pertinente, inclusive quanto à necessidade de constituição de CIPA, se for o caso, nos termos da “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego”;

XV. atender às solicitações da CAIXA para realização de serviços extraordinários

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e para prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto à Delegacia Regional do Trabalho competente;

XVI. assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios, que porventura sejam colocados à disposição para a prestação dos serviços, garantindo-lhes a integridade e ressarcindo a CAIXA das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização, ou restituindo o bem ou o seu correspondente valor, no caso de perda;

XVII. fornecer à CAIXA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sempre que solicitado, planilha detalhada dos insumos que compõem o preço contratado;

XVIII. informar à CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, os nomes, os respectivos números da carteira de identidade e CPF(MF) dos empregados alocados na prestação dos serviços, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado no contrato. Da mesma forma, faz-se necessária a comunicação de todas as ocorrências de afastamento definitivo, no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

XIX. manter seus empregados, quando em serviço nas dependências da CAIXA, devidamente uniformizados, com as vestimentas e acessórios em perfeito estado de conservação e identificados com crachá subscrito pela Contratada, no qual constará, obrigatoriamente, sua razão social, nome completo do empregado, função, data de admissão, horário de trabalho, número do PIS/PASEP, fotografia 3x4 e registro na DRT.

XX. manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato

XXI. obedecer as normas e rotinas da CAIXA, bem como a legislação aplicável, em especial, as que disserem respeito à segurança e saúde no trabalho, assumindo todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXII. dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à prestação dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XXIII. fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente os ônus decorrentes;

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XXIV. orientar os seus empregados, treinando-os e reciclando-os periodicamente, tanto no aspecto técnico, como no relacionamento humano, visando a mantê-los plenamente aptos ao perfeito desenvolvimento de suas funções, observadas as exigências e necessidades da CAIXA;

XXV. estruturar-se de modo compatível e prover toda a infra-estrutura necessária à prestação dos serviços previstos neste contrato, com a qualidade e rigor exigidos, garantindo a sua supervisão desde a implantação;

XXVI. fornecer aos seus empregados todos os equipamentos, recursos materiais e condições necessários para o desenvolvimento de suas funções, exigidos por legislação ou norma do trabalho específica, inclusive, quando for o caso, disponibilizar “e-mail”, sendo vedada a utilização da conta de “e-mail” da CAIXA;

XXVII. prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XXVIII. aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato;

XXIX. manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei n.º 8.666/93;

XXX. manter atualizados, durante a vigência do contrato, o cadastro e a habilitação em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

XXXI manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

XXXII não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;

XXXIII assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão, bem como a não utilização de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, orientação sexual, partido político, classe social, nacionalidade;

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XXXIV diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXV observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADASão também responsabilidades da CONTRATADA:

I. todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II. qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III. quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, ou da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

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1 VAT = valor atualizado 2 VIN = valor inicial3 IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;

V. exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃO

Pela perfeita prestação dos serviços, objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o preço estimado mensal de R$ __________(valor por extenso), perfazendo o valor global estimado de R$ __________ (valor por extenso), pelo período de vigência do contrato.

Parágrafo Primeiro - É admitida a repactuação deste Contrato, com base na variação dos componentes dos custos do contrato devidamente comprovada e observados os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços, desde que respeitado o intervalo mínimo de 1 (um) ano.

Parágrafo Segundo - O intervalo mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, caso em que o termo inicial é a data-base do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta.

a) Caso o contrato abarque mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a data-base para a contagem da anualidade será a data-base da categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da

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contratação.

Parágrafo Terceiro – Nas repactuações subsequentes à primeira, o intervalo mínimo de 1 (um) ano será contado a partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.

Parágrafo Quarto – Caso a CONTRATADA não efetue o pedido de repactuação dos preços do contrato até a data da assinatura do aditamento de prorrogação contratual, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação no que se refere ao Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente firmado no período imediatamente anterior à data da assinatura do aditamento de prorrogação.

I - Não ocorrendo o registro do Acordo ou Convenção Coletiva na DRT antes da data da assinatura do aditamento de prorrogação do contrato, é assegurado à Contratada o direito ao pedido a partir da efetivação do registro, com efeitos a partir da data-base, desde que, a pedido da CONTRATADA, haja ressalva no termo de prorrogação.

Parágrafo Quinto - Ocorrerá a preclusão do direito a repactuação caso o contrato seja extinto sem que tenha sido formalizado pedido de repactuação durante a sua vigência.

Parágrafo Sexto - Quando da solicitação de repactuação, a CONTRATADA deve apresentar fundamentação, de forma clara e pormenorizada, acompanhada da planilha de composição de custos e formação dos preços e documentos que comprovem, analiticamente, a alteração de seus custos, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de insumos e benefícios existentes na data da formulação da proposta, e necessários para a execução dos serviços, mas não previstos originariamente.

CLÁUSULA SEXTA – DO APROVISIONAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS

Os valores informados na planilha de composição de custos a título de provisão para pagamento de encargos trabalhistas, conforme as alíneas constantes nesta cláusula, serão glosados do faturamento mensal e depositados em conta caução, de titularidade da Contratada, aberta em agência da CAIXA, exclusivamente para essa finalidade, devendo o correspondente comprovante de abertura ser apresentado pela CONTRATADA no ato de assinatura do contrato:

a) férias e correspondente abono;b) 13º salário;c) adicional do FGTS nas rescisões sem justa causa;d) impactos sobre férias e 13º salário.

Parágrafo primeiro – A conta caução, cujos saldos serão remunerados de acordo com as regras próprias desse tipo de operação, somente será movimentada

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mediante autorização expressa da CAIXA.

Parágrafo segundo - os pagamentos dos encargos referidos nas alíneas do caput desta cláusula devem ser efetuados pela CONTRATADA nas datas e condições legalmente exigíveis.

I – Efetuados os pagamentos, a CONTRATADA poderá solicitar à CAIXA a liberação dos valores referentes aos pagamentos dos correspondentes encargos, encaminhando, obrigatoriamente, os documentos comprobatórios das despesas (planilha de cálculo, comprovante de pagamento e outros julgados necessários), para conferência pela CAIXA.

II - Após a confirmação da ocorrência e conferência dos cálculos, a CAIXA autorizará a transferência do valor devido da conta caução para a conta corrente da contratada, mantida em agência da CAIXA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da solicitação da CONTRATADA, nos termos do inciso I deste parágrafo.

a) em caso de necessidade de complementação ou esclarecimentos acerca dos documentos comprobatórios das aludidas despesas, a contagem do prazo para liberação será prorrogada na mesma proporção daquele utilizado pela CONTRATADA para o atendimento da solicitação da CAIXA.

III – O saldo remanescente na conta caução, se houver, será liberado à CONTRATADA após comprovação do pagamento de todas as verbas trabalhistas relativas a este contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO

A CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as Cláusulas contratuais, especialmente àquelas referentes aos salários e encargos trabalhistas, efetuará o pagamento à CONTRATADA, mensalmente, no 15º (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A correspondente nota fiscal/fatura deve ser emitida a partir do 1º (primeiro) dia do mês subseqüente ao da prestação dos serviços e apresentada à CAIXA até o dia 8 (oito) do mês de emissão, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

a) quando o dia 08 (oito) coincidir com dia não útil a nota fiscal/fatura deverá ser apresentada no 1º dia útil subseqüente.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deve apresentar à CAIXA, juntamente com a nota fiscal/fatura, os seguintes documentos referentes ao mês correspondente

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aos serviços faturados:

a) cópias das folhas de pagamento e de comprovante de pagamento de salários e demais obrigações trabalhistas e sociais, tais como contracheques com recibo do empregado, comprovante de depósito, referentes aos empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato;b) cópia das Guias de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GRF, gerada e impressa pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, com autenticação ou acompanhadas do comprovante do recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for feito pela internet;c) Relação dos Trabalhadores - RET do arquivo SEFIP, constando, no campo tomador/obra, a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados.

Parágrafo Terceiro - A não apresentação dos documentos citados no parágrafo anterior, no prazo indicado, assegura à CAIXA o direito de suspender o pagamento dos serviços, sem que isso implique a atualização ou correção do valor da nota fiscal/fatura, ficando ainda a CONTRATADA sujeita ao pagamento de multas por eventuais atrasos nos repasses de tributos pela CAIXA.

Parágrafo Quarto - A nota fiscal/fatura deve conter todos os elementos exigidos na legislação aplicável, cabendo à CONTRATADA a sua correta emissão, em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo, ainda, constar no seu corpo:

I a identificação completa da CAIXA, na qualidade de contratante, bem como o número do processo administrativo que originou a contratação e número do contrato;

II descrição de todos os serviços/itens que compõem a respectiva nota fiscal/fatura de forma clara, indicando, inclusive, os valores unitários e totais, o período a que se refere, bem como, a(s) unidade(s) da CAIXA contemplada(s) com os serviços e o Município, com respectiva Unidade Federativa – UF, onde é prestado o serviço.

Parágrafo Quinto - A nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pela CAIXA, em hipótese alguma, autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Sexto – A CAIXA fará as retenções dos tributos e contribuições sociais/previdenciárias, quando exigidas legalmente, em conformidade com a legislação vigente, além das glosas referentes à provisão para pagamento dos encargos trabalhistas de que trata a cláusula sexta deste contrato.

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Parágrafo Sétimo - Quando houver a prestação de serviço em município, cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte e, por conseguinte, o respectivo repasse, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços, separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais/faturas forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida e da sua situação cadastral na localidade onde os serviços estão sendo prestados.

Parágrafo Oitavo - Os encargos sofridos pela CAIXA por atraso no repasse de obrigações tributárias de qualquer natureza, bem como das contribuições à Previdência, quando for o caso, decorrentes do atraso na entrega da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, serão cobrados diretamente da CONTRATADA.

Parágrafo Nono - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, para verificação da regularidade fiscal da CONTRATADA, no âmbito Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, e trabalhista, bem como a da regularidade com a Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, exigidas no procedimento de contratação.

Parágrafo Décimo - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação no prazo de 05(cinco) dias úteis, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa, no mesmo prazo, sob pena das sanções cabíveis e, não havendo regularização, rescisão contratual.

Parágrafo Décimo Primeiro - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Décimo Segundo – O não pagamento da nota fiscal/fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, enseja a atualização do respectivo valor pelo IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

4 VAT = valor atualizado 5 VIN = valor inicial 6 IDI = IGP-M/FGV na data inicial7 IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

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O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, a contar da data de ___/___/___, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, por períodos iguais ou inferiores, até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

No curso da execução deste contrato caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I. todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II Seguro-garantia

III Fiança bancária

Parágrafo Primeiro – A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

Prágrafo Segundo – Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

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Parágrafo Terceiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Quarto – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Quinto – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Sexto – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Sétimo – A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Oitavo – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente

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renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Parágrafo Décimo Primeiro desta cláusula, independente de notificação à Instituição emitente;

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

Parágrafo Nono - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Décimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro - A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Segundo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I. advertência;

II. multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V. declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I. O atraso no pagamento de salário, encargo e/ou benefícios e demais obrigações trabalhistas ensejará a multa de 1% ao dia, por empregado, incidente sobre o valor da fatura do mês referente à ocorrência, limitado a 10% do valor mensal, após o que, a CAIXA poderá aplicar a sanção de impedimento prevista no inciso III desta Cláusula, rescindir o contrato e fazer a retenção do valor devido à CONTRATADA até o montante necessário para quitação das verbas trabalhistas.

II. A ausência de cobertura de faltas, ensejará a multa diária de 1% (um por cento), por ocorrência, incidente sobre o valor mensal correspondente.

III. O atraso na entrega dos materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal, bem como quaisquer outros equipamentos necessários à prestação satisfatória dos serviços, ensejará a multa diária de 1%(um por cento), por ocorrência, incidente sobre o valor mensal correspondente.

IV. Pela presença e permanência de empregado da Contratada em serviço sem uniforme, usando uniforme em mau estado de conservação e limpeza, sem a qualificação técnica estabelecida, ou portando-se de modo julgado inconveniente ou incompatível com o serviço, a Contratada sujeitar-se-à à multa de 1%(cinco por cento) do valor mensal do serviços, por ocorrência, relativa ao mês em que se verificar a ocorrência.

V. O somatório das multas decorrentes das incidências previstas nos incisos I a

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IV acima está limitado a 10 % do valor mensal da fatura.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada diretamente da CONTRATADA ou judicialmente.

Parágrafo Quarto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:

I) em casos de reincidências;II) em descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual;

Parágrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA:I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;III) em caso de atraso no pagamento de salários e demais verbas trabalhistas e sociais, referentes aos empregados alocados na prestação dos serviços objeto deste contrato, caso a CONTRATADA não comprove a devida regularização no prazo estabelecido pela CAIXA;

a) nessa hipótese, a CAIXA fará a retenção de eventuais valores devidos à Contratada até o montante necessário para quitação dessas verbas e rescindirá o contrato.

Parágrafo Sexto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Oitavo – A aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO

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CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

I. o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II. a transferência total ou parcial do presente contrato;

III. o cometimento reiterado de faltas ou falhas na prestação dos serviços;

IV. a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

V. a dissolução da sociedade;

VI. a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

VII. a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da prestação dos serviços contratados; e

VIII. demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 5301-03 – Demais Serviços de Apoio, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 10789/2012-BR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

É vedada à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato.

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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO A INFORMAÇÕESA Contratada autoriza a Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e o Agente Operador do FGTS a fornecer à CAIXA todas as informações e comprovantes referentes aos recolhimentos de FGTS e contribuições previdenciárias relativas aos empregados da Contratada, efetuados em decorrência do presente contrato, conforme procuração que consta como Anexo deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:I. é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de

prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II. a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III. em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV. é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato;

V. é vedado à CONTRATADA a subcontratação de empresa para a prestação dos serviços contratados;

VI. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, em Brasilia.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

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Local/data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DENOMINAÇÃO DA CONTRATADANome: ______________CPF(MF): ______________

Nome: ______________CPF(MF): ______________

Testemunhas

Nome: ______________ Nome: ______________CPF(MF): ______________ CPF(MF): ______________

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ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A CONTRATADA DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s), administradores, bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da contratação/licitação;

- empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;

- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestadores para a execução de serviço objeto deste contrato com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/licitação/contrato;

- na área demandante da contratação/licitação;

- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitanteNome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:(_________________________________________________________)Nome/RG/CPF

147

Proc. 7066.01.5581.0/2012


ANEXO XII

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 210/7066-2012 que:

- Que se enquadra na condição de (a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

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114064

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