1. coleta de resíduos sólidos · 2018-07-02 · 1.4. vale transporte discriminação unidade...

ANEXO VIII PREGÃO PRESENCIAL 205/2018

1. Coleta de Resíduos Sólidos

Planilha de Composição de Custos

BAIXA TEMPORADA: 01/08/2018 a 15/12/2018 e 16/03/2019 a 31/07/2019

Orçamento Sintético

Descrição do Item Custo (R$/mês) %

1. Mão-de-obra R$ 76.198,28 59,22%

1.1. Coletor R$ 45.011,86 34,98%

1.2. Motorista R$ 16.681,30 12,96%

1.3. Supervisor R$ 3.858,16 3,00%

1.4. Vale Transporte R$ 2.156,26 1,68%

1.5. Vale-refeição (diário) R$ 8.075,60 6,28%

1.5. Auxílio Alimentação (mensal) R$ 415,10 0,32%

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 2.689,60 2,09%

3. Veículos e Equipamentos R$ 22.488,10 17,48%

3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ R$ 22.488,10 17,48%

3.1.1. Depreciação R$ 3.728,65 2,90%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 2.627,73 2,04%

3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva R$ 211,88 0,16%

3.1.4. Impostos e Seguros R$ 405,01 0,31%

3.1.5. Consumos R$ 8.990,43 6,99%

3.1.6. Manutenção R$ 5.550,00 4,31%

3.1.7. Pneus R$ 974,40 0,76%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 247,74 0,19%

5. Monitoramento da Frota R$ 209,70 0,16%

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI R$ 26.843,29 20,86%

PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 128.676,71 100%

Quantitativos

Mão-de-obra Quantidade

1.1. Coletor 15

1.2. Motorista 5

1.3. Supervisor 1

Total de mão-de-obra (postos de trabalho) 21

Veículos e Equipamentos Quantidade

Veículo Coletor Compactador 15 m³ 3

Veículo RESERVA Coletor Compactador 15 m³ 1

Fator de utilização (FU) 100%

1 de 5

1. Mão-de-obra

1.1. Coletor

Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Piso da categoria mês 1 1.221,88 1.221,88

Adicional de Insalubridade % 40 1.221,88 488,75

Soma 1.710,63

Encargos Sociais % 75,42 1.710,63 1.290,16

Total por Coletor 3.000,79

Total do Efetivo homem 15 3.000,79 45.011,86

Fator de utilização 1,00 45.011,86

1.2. Motorista


Piso da categoria (1) mês 1 1.520,27 1.520,27

Salário mínimo nacional (2) mês 1 954,00

Base de cálculo da Insalubridade 2

Adicional de Insalubridade % 40 954,00 381,60

Soma 1.901,87


Total por Motorista 3.336,26



1.3. Supervisor




Soma 2.199,38





2 de 5

1.4. Vale Transporte


Vale Transporte R$ 1 3,50

Dias Trabalhados por mês dia 26

Coletor vale 780 2,09 1.630,31

Motorista vale 260 1,75 453,92

Supervisor vale 52 1,39 72,03

2.156,26

1.5. Vale-refeição (diário) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Coletor unidade 390 16,00 6.240,00

Motorista unidade 130 10,92 1.419,60

Supervisor unidade 26 16,00 416,00

8.075,60

1.5. Auxílio Alimentação (mensal) Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Coletor unidade - - -

Motorista unidade 5 82,82 414,10

Supervisor unidade - - -

Fator de utilização 1,00 415,10

Custo Mensal com Mão-de-obra (R$/mês) 76.198,28

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual

2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação

Unidade Durabilidade

Custo unitário Subtotal Total (R$)

(meses)

Colete reflexivo unidade 6 26,90 4,48

Calça unidade 3 43,90 14,63

Camiseta unidade 3 13,43 4,48

Boné unidade 3 10,56 3,52

Botina de segurança par 6 47,90 7,98

Meia de algodão com cano alto par 1 4,99 4,99

Capa de chuva amarela unidade 6 14,90 2,48

Luva de proteção par 1 7,90 7,90

Protetor solar FPS 30 frasco 120g 1 11,73 11,73

Higienização de uniformes e EPIs R$ mensal 1 75,00 75,00

Total do Efetivo homem 15 137,20 2.058,00


2.2. Uniformes e EPIs para motorista e supervisor

Discriminação



(meses)







Total do Efetivo homem 6 105,27 631,60


Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 2.689,60

3 de 5

3. Veículos e Equipamentos

3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³

3.1.1. Depreciação


Custo de aquisição do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00

Vida útil do chassis anos 10

Idade do veículo anos 0

Depreciação do chassis % 65,18 148.822,00 97.002,18

Depreciação mensal veículos coletores mês 120 97.002,18 808,35

Custo de aquisição do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00

Vida útil do compactador anos 10

Idade do compactador anos 0

Depreciação do compactador % 65,18 80.000,00 52.144,00

Depreciação mensal do compactador mês 120 52.144,00 434,53

Total por veículo 1.242,88

Total da frota unidade 3 1.242,88 3.728,65


3.1.2. Remuneração do Capital Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo do chassis unidade 1 148.822,00 148.822,00

Taxa de juros anual nominal % 6,5

Valor do veículo proposto (V0) R$ 148.822,00

Investimento médio total do chassis R$ 105.171,02

Remuneração mensal de capital do chassis R$ 569,68 569,68

Custo do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00


Valor do compactador proposto (V0) R$ 80.000,00

Investimento médio total do compactador R$ 56.535,20

Remuneração mensal de capital do compactador R$ 306,23 306,23

Total por veículo 875,91

Total da frota unidade 3 875,91 2.627,73


3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva


Veículo reserva % 10 211,88 211,88 Total da frota reserva 1 211,88

3.1.4. Impostos e Seguros Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

IPVA unidade 3,00 1.488,22 4.464,66

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 3,00 131,83 395,49

Seguro contra terceiros unidade 3,00 -

Impostos e seguros mensais mês 12 4.860,15 405,01


3.1.5. Consumos

Quilometragem mensal 7.500

Discriminação Unidade Consumo Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de óleo diesel / km rodado km/l 3,50 3,306

Custo mensal com óleo diesel km 7.500 0,945 7.084,29

Custo de óleo do motor /1.000 km rodados l/1.000 km 6,00 12,73

Custo mensal com óleo do motor km 7.500 0,076 572,85

Custo de óleo da transmissão /1.000 km l/1.000 km 0,85 8,45

Custo mensal com óleo da transmissão km 7.500 0,007 53,87

Custo de óleo hidráulico / 1.000 km l/1.000 km 16,00 8,25

Custo mensal com óleo hidráulico km 7.500 0,132 990,00

Custo de graxa /1.000 km rodados kg/1.000 km 1,00 38,59

Custo mensal com graxa km 7.500 0,039 289,43

Custo com consumos/km rodado R$/km rodado 1,199

8.990,43

3.1.6. Manutenção Discriminação Unidade Quantidade Custo unitário Subtotal Total (R$)

Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 7.500 0,74 5.550,00

5.550,00

4 de 5

3.1.7. Pneus


Custo do jogo de pneus 235/75 R17,5 unidade 6 1.160,00 6.960,00

Número de recapagens por pneu unidade 1

Custo de recapagem unidade 6,00 464,00 2.784,00

Custo jg. Compl. + 1 recap./ km rodado km/jogo 75.000 9.744,00 0,13

Custo mensal com pneus km 7.500 0,13 974,40

974,40

Custo Mensal com Veículos e Equipamentos (R$/mês) 22.488,10

4. Ferramentas e Materiais de Consumo


Recipiente térmico para água (5L) unidade 6 26,20 13,10

Pá de Concha unidade 12 26,15 26,15

Vassoura unidade 12 28,49 28,49

Publicidade (adesivos equipamentos) cj -

Publicidade (adesivos veículos) cj 3 60,00 180,00

247,74

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 247,74

5. Monitoramento da Frota


Implantação dos equipamentos de monitoramento cj 3 - -

Custo mensal com implantação mês 60 - -

Manutenção dos equipamentos de monitoramento unidade 3 69,90 209,70

Custo mensal com manutenção mês 1 209,70 209,70


Custo Mensal com Monitoramento da Frota (R$/mês) 209,70

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês) 101.833,42

6. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI


Benefícios e despesas indiretas % 26,36 101.833,42 26.843,29

26.843,29

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/mês) 26.843,29

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/mês) 128.676,71

5 de 5

2. Coleta de Resíduos Sólidos


ALTA TEMPORADA: 16/12/2018 a 15/03/2019



1. Mão-de-obra R$ 151.618,17 58,80%

1.1. Coletor R$ 90.023,72 34,91%

1.2. Motorista R$ 33.362,60 12,94%

1.3. Supervisor R$ 3.858,16 1,50%

1.4. Vale Transporte R$ 5.388,48 2,09%



2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 5.273,93 2,05%


3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³ R$ 44.764,32 17,36%

3.1.1. Depreciação R$ 7.457,31 2,89%


3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva R$ 211,88 0,08%


3.1.5. Consumos R$ 17.980,86 6,97%

3.1.6. Manutenção R$ 11.100,00 4,30%

3.1.7. Pneus R$ 1.948,80 0,76%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 1.985,76 0,77%



PREÇO TOTAL MENSAL COM A COLETA R$ 257.852,22 100%

Quantitativos


1.1. Coletor 30

1.2. Motorista 10

1.3. Supervisor 1



Veículo Coletor Compactador 15 m³ 6

Veículo RESERVA Coletor Compactador 15 m³ 1


1 de 5

1. Mão-de-obra

1.1. Coletor




Soma 1.710,63





1.2. Motorista






Soma 1.901,87





1.3. Supervisor




Soma 2.199,38





2 de 5





Coletor vale 1.800 2,28 4.100,62

Motorista vale 600 1,98 1.187,84

Supervisor vale 60 1,67 100,03

5.388,48


Coletor unidade 900 16,00 14.400,00

Motorista unidade 300 10,92 3.276,00

Supervisor unidade 30 16,00 480,00

18.156,00


Coletor unidade 30 - -


Supervisor unidade 1 - -




2.1. Uniformes e EPIs para Coletor

Discriminação



(meses)













2.2. Uniformes e EPIs para motorista e supervisor

Discriminação



(meses)









Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 5.273,93

3 de 5


3.1. Veículo Coletor Compactador 15 m³







Depreciação mensal veículos coletores mês 120 97.002,18 808,35

Custo de aquisição do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00

Vida útil do compactador anos 10

Idade do compactador anos 0

Depreciação do compactador % 65,18 80.000,00 52.144,00

Depreciação mensal do compactador mês 120 52.144,00 434,53










Custo do compactador unidade 1 80.000,00 80.000,00


Valor do compactador proposto (V0) R$ 80.000,00

Investimento médio total do compactador R$ 56.535,20

Remuneração mensal de capital do compactador R$ 306,23 306,23


Total da frota unidade 6 875,91 5.255,45


3.1.3. Depreciação e remuneração de capital do veículo reserva


Veículo reserva % 10 211,88 211,88 Total da frota reserva 1 211,88


IPVA unidade 6,00 1.488,22 8.929,32





3.1.5. Consumos






Custo mensal com óleo do motor km 15.000 0,076 1.145,70




Custo mensal com óleo hidráulico km 15.000 0,132 1.980,00




17.980,86


Custo de manutenção dos caminhões R$/km rodado 15.000 0,74 11.100,00

11.100,00

4 de 5

3.1.7. Pneus


Custo do jogo de pneus 235/75 R17,5 unidade 6 1.160,00 6.960,00




Custo mensal com pneus km 15.000 0,13 1.948,80

1.948,80




Recipiente térmico para água (5L) unidade 12 26,20 314,40




Publicidade (adesivos veículos) cj 6 60,00 360,00

1.985,76

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 1.985,76













53.790,63



5 de 5

3. Estação de Transbordo


01/08/2018 a 31/07/2019



1. Mão-de-obra R$ 11.060,91 45,35%

1.1. Serviços Gerais R$ 2.544,78 10,43%

1.2. Operador de Máquina R$ 3.169,89 13,00%

1.3. Administração R$ 3.858,16 15,82%

1.4. Vale Transporte R$ 288,33 1,18%



2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual R$ 330,09 1,35%


3.1. Veículo Retroescavadeira R$ 7.824,64 32,08%

3.1.1. Depreciação R$ 1.276,44 5,23%

3.1.2. Remuneração do Capital R$ 899,56 3,69%


3.1.4. Consumos R$ 3.144,84 12,89%

3.1.5. Manutenção R$ 2.115,00 8,67%

3.1.6. Pneus R$ 388,80 1,59%

4. Ferramentas e Materiais de Consumo R$ 18,21 0,07%



PREÇO TOTAL MENSAL R$ 24.392,22 100%

Quantitativos


1.1. Serviços Gerais 1

1.2. Operador de Máquina 1

1.3. Administração 1



3.1. Veículo Retroescavadeira 1


1 de 5

1. Mão-de-obra

1.1. Serviços Gerais




Soma 1.450,68


Total por Serviços Gerais 2.544,78



1.2. Operador de Máquina






Soma 1.807,03


Total por Operador de Máquina 3.169,89



1.3. Administração




Soma 2.199,38


Total por Administração 3.858,16



2 de 5





Serviços Gerais vale 52 2,30 119,83

Operador de Máquina vale 52 1,86 96,47

Administração vale 52 1,39 72,03

288,33


Serviços Gerais unidade 26 16,00 416,00

Operador de Máquina unidade 26 10,92 283,92

Administração unidade 26 16,00 416,00

1.115,92


Serviços Gerais unidade 1 - -

Operador de Máquina unidade 1 82,82 82,82

Administração unidade 1 - -




2.1. Uniformes e EPIs para Serviços Gerais

Discriminação



(meses)













2.2. Uniformes e EPIs para Operador de Máquina e Administração

Discriminação



(meses)









Custo Mensal com Uniformes e EPIs (R$/mês) 330,09

3 de 5


3.1. Veículo Retroescavadeira







Depreciação mensal retroescavadeira mês 120 153.173,00 1.276,44 Fator de utilização 1,00 1.276,44








Total da frota unidade 1 899,56 899,56



IPVA unidade 1,00 - -

Licenciamento e Seguro obrigatório unidade 1,00 - -

Seguro contra terceiros unidade 1,00 - -

Impostos e seguros mensais mês 12 - -

Fator de utilização 1,00 -

3.1.4. Consumos

Horas trabalhadas mensais 180


Custo de óleo diesel / h trabalhada l/h 5,00 3,339

Custo mensal com óleo diesel h 180 16,695 3.005,10

Custo de óleo do motor /1.000h l/1000h 24,00 12,73

Custo mensal com óleo do motor h 180 305,520 54,99

Custo de óleo da transmissão /1.000h l/1000h 14,00 8,45

Custo mensal com óleo da transmissão h 180 118,300 21,29

Custo de óleo hidráulico / 1.000h l/1000h 10,00 8,25

Custo mensal com óleo hidráulico h 180 82,500 14,85

Custo de graxa /1.000h kg/1.000h 50,00 5,40

Custo mensal com graxa h 180 270,000 48,60

3.144,84


Custo de manutenção da retroescavadeira R$/h trabalhada 180 11,75 2.115,00

2.115,00

4 de 5

3.1.6. Pneus


Custo do jogo de pneus dianteiros 17,5 – 14 unidade 2 1.200,00 2.400,00

Custo do jogo de pneus traseiros 19,5 – 24 unidade 2 2.400,00 4.800,00

Custo pneus dianteiros/hora trabalhada h/jogo 2.000 2.400,00 1,20

Custo pneus traseiros/hora trabalhada h/jogo 5.000 4.800,00 0,96

Custo mensal com pneus h 180 2,16 388,80

388,80







Publicidade (adesivos veículos) cj -

18,21

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 18,21













5.088,47



5 de 5

4. Transporte e Destinação Final


BAIXA TEMPORADA: 01/08/2018 a 15/12/2018 e 16/03/2019 a 31/07/2019



1. Mão-de-obra R$ 4.262,89 11,81%

1.1. Motorista R$ 3.820,95 10,59%


1.3. Vale-refeição (diário) R$ 283,92 0,79%




3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 R$ 24.117,69 66,84%

3.1.1. Depreciação R$ 1.858,95 5,15%



3.1.4. Consumos R$ 13.390,19 37,11%

3.1.5. Manutenção R$ 3.720,00 10,31%

3.1.6. Pneus R$ 3.542,28 9,82%



PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) R$ 36.083,04 100,00%

PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) R$ 130,09

Quantitativos


1.1. Motorista 1



3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 1


1 de 5

1. Mão-de-obra

1.1. Motorista






Soma 2.178,17





2 de 5






74,21



283,92






2.1. Uniformes e EPIs para Motorista

Discriminação



(meses)










3 de 5


3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3







Depreciação mensal veículos coletores mês 120 140.947,19 1.174,56

Custo de aquisição da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00

Vida útil da basculante anos 10

Idade da basculante anos 0

Depreciação da basculante % 65,18 126.000,00 82.126,80

Depreciação mensal da basculante mês 120 82.126,80 684,39










Custo da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00


Valor da basculante proposto (V0) R$ 126.000,00

Investimento médio total da basculante R$ 89.042,94

Remuneração mensal de capital da basculante R$ 482,32 482,32





IPVA unidade 1,00 3.422,43 3.422,43





3.1.4. Consumos














13.390,19


Custo de manutenção do caminhão R$ 0,31 3.720,00 3.720,00

Total da frota 1,00 3.720,00

4 de 5

3.1.6. Pneus


Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (caminhão) unidade 6 1.560,00 9.360,00

Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (semirreboque) unidade 12 1.205,91 14.470,92



















7.527,29


Quantidade média de resíduos coletados por mês: 900,00 toneladas

Preço por tonelada da destinação final (aterro): 90,00 R$

PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) 36.083,04

Preço do transporte por tonelada coletada: R$/tonelada 40,09

Preço por tonelada da destinação final (aterro): R$/tonelada 90,00

PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) 130,09

5 de 5

5. Transporte e Destinação Final


ALTA TEMPORADA: 16/12/2018 a 15/03/2019



1. Mão-de-obra R$ 8.668,14 10,66%

1.1. Motorista R$ 7.641,89 9,40%


1.3. Vale-refeição (diário) R$ 655,20 0,81%




3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 R$ 55.319,94 68,05%

3.1.1. Depreciação R$ 3.717,90 4,57%



3.1.4. Consumos R$ 26.780,39 32,94%

3.1.5. Manutenção R$ 7.440,00 9,15%

3.1.6. Pneus R$ 14.169,13 17,43%



PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) R$ 81.298,02 100,00%

PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) R$ 140,81

Quantitativos


1.1. Motorista 2



3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3 2


1 de 5

1. Mão-de-obra

1.1. Motorista






Soma 2.178,17





2 de 5






204,41



655,20






2.1. Uniformes e EPIs para Motorista

Discriminação



(meses)










3 de 5


3.1. Caminhão Carreta Basculante 48m3







Depreciação mensal veículos coletores mês 120 140.947,19 1.174,56

Custo de aquisição da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00

Vida útil da basculante anos 10

Idade da basculante anos 0

Depreciação da basculante % 65,18 126.000,00 82.126,80

Depreciação mensal da basculante mês 120 82.126,80 684,39










Custo da basculante unidade 1 126.000,00 126.000,00


Valor da basculante proposto (V0) R$ 126.000,00

Investimento médio total da basculante R$ 89.042,94

Remuneração mensal de capital da basculante R$ 482,32 482,32





IPVA unidade 2,00 3.422,43 6.844,86





3.1.4. Consumos














26.780,39


Custo de manutenção do caminhão R$ 0,31 3.720,00 7.440,00


4 de 5

3.1.6. Pneus


Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (caminhão) unidade 6 1.560,00 9.360,00

Custo do jogo de pneus 275/80 R22,5 (semirreboque) unidade 12 1.205,91 14.470,92



















16.959,61


Quantidade média de resíduos coletados por mês: 1.600,00 toneladas

Preço por tonelada da destinação final (aterro): 90,00 R$

PREÇO MENSAL DE CUSTOS (R$/mês) 81.298,02

Preço do transporte por tonelada coletada: R$/tonelada 50,81

Preço por tonelada da destinação final (aterro): R$/tonelada 90,00

PREÇO TOTAL DA TONELADA DO TRANSPORTE E DESTINO FINAL (R$) 140,81

5 de 5

6. Composição dos Encargos Sociais Código Descrição Valor

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A SOMA GRUPO A 36,80%

B1 Férias gozadas 5,97%

B2 13º salário 8,33%

B3 Licença Paternidade 0,06%

B4 Faltas justificadas 0,82%

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31%

B6 Auxilio doença 1,66%

B SOMA GRUPO B 17,15%

C1 Aviso prévio indenizado 3,99%

C2 Férias indenizadas 5,14%

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 0,44%

C4 Depósito rescisão sem justa causa 3,84%

C5 Indenização adicional 0,28%

C SOMA GRUPO C 13,69%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,31%

D2 Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio indenizado 1,47%

D SOMA GRUPO D 7,78%

SOMA (A+B+C+D) 75,42%

7. CAGED

Rio Grande do Sul - Coleta de Resíduos Não-Perigosos - CNAE 38114

Admissões 2086

Desligamentos 3155

Dispensados com justa causa 154

Dispensados sem justa causa 2262

Espontâneos 325

Fim de contrato por prazo determinado 24

Término de contrato 356

Aposentados 1

Mortos 26

Transferência de saída 0

Indicadores

Estoque recuperado início do Período 01/05/2017 6204

Estoque recuperado final do Período 30/04/2018 5135

Variação Emprego Absoluta de 01/05/2017 a 30/04/2018 -1069

Rotatividade 0,4622

Demitidos s/ Justa Causa em relação ao Estoque Médio 0,3990

Dias ano 360

1/3 de férias (dias) 10

Férias (dias) 30

13º Salário (dias) 30

Estoque Médio 5669,5

FGTS 8%

Multa FGTS 50%

Fração de tempo para gozo férias 0,1635

Dias de Aviso prévio 36

Rotatividade temporal (meses) 25,9622

8. Composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

Referência estudo TCE

1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 5,08% 2,97% 5,08% 6,27%

Seguros/Riscos/Garantias SRG 1,33% 0,86% 1,33% 1,71%

Lucro L 10,85% 7,78% 10,85% 13,55%

Despesas Financeiras DF 0,00% i 6,50%

Tributos - ISS T

3,00% DU 0

Tributos - PIS/COFINS 3,65%

Fórmula para o cálculo do BDI:

{[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Resultado do cálculo do BDI: 26,36% 21,43% 27,17% 33,62%

9. Depreciação Referencial TCE/RS (%)

Idade do veículo (ano) Depreciação Média

1 33,63

2 43,13

3 48,68

4 52,62

5 55,68

6 58,18

7 60,29

8 62,12

9 63,73

10 65,18

11 66,48

12 67,67

13 68,77

14 69,79

15 70,73

10. Remuneração de Capital

Fórmula de cálculo da remuneração de capital:

Jm = remuneração de capital mensal

i = taxa de juros do mercado (sugere-se adotar a taxa SELIC) Im = investimento médio

V0 = valor inicial do bem

Vr = valor residual do bem

n = vida útil do bem em anos

11. Dimensionamento da frota da BAIXA TEMPORADA

Indicador Unid Valor

População (H) hab 37500

Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,800

Geração total diária (Qd) ton/dia 30,00

Geração Mensal ton 900,00

Número de dias de coleta por

semana (Dc) dia 6,00

Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 35,00

Densidade RSU compactado Kg/m³ 500

Tipo de Veículo (1 = toco, 2 =

truck) 1

Capacidade do Compactador m³ 15

Capacidade nominal de carga

(Cc) ton 5,8

Número de Cargas por dia (Nc) 6,03

Número total de percursos de

coleta por veículo, por dia (Np) 2

Número de veículos da Frota (F) 3,02

12. Dimensionamento da frota da ALTA TEMPORADA

Indicador Unid Valor

População (H) hab 75000

Geração per capita (G) Kg/hab.dia 0,800

Geração total diária (Qd) ton/dia 60,00

Geração Mensal ton 1800,00

Número de dias de coleta por

semana (Dc) dia 7,00

Quantitativo diário de coleta (Qc) ton/dia 60,00

Densidade RSU compactado Kg/m³ 500

Tipo de Veículo (1 = toco, 2 =

truck) 1

Capacidade do Compactador m³ 15

Capacidade nominal de carga

(Cc) ton 5,8

Número de Cargas por dia (Nc) 10,34

Número total de percursos de

coleta por veículo, por dia (Np) 2

Número de veículos da Frota (F) 5,17

1. coleta de resíduos sólidos · 2018-07-02 · 1.4. vale transporte discriminação unidade...

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