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Plano estratégico do governo do Estado do Rio de Janeiro
Apresentação CCFB
SEPLAG – Fevereiro 2008
Planos
Plano Estratégico
Plano PlurianualPPA 2008-2011
Orçamento 2008LOA 2008
Plano estratégico (PE) ePlano Plurianual (PPA)
Legado do Governo
1. Reconstrução da gestão pública
estadual
3. Articulação e promoção
de investimentos
2. Reconquista da segurança pública
e cidadania
PE /PPA
Projetos Estruturantes
Projetos Prioritários
Projetos de apoio a grandes
empreendimentos
Carteira de projetos estratégicos
EGP-RIO(José C. Muricy)
Casa Civil
Núcleo de monitoramento (Paulo Braga)
SEPLAG
Núcleo de Monitoramento(Jorge Cunha)
SEDEIS
Monitoramento e avaliação -SIGE RIO
PE/PPA
• 142 programas
• 99 programas comuns
• 43 programas estratégicos
• 13 programas estruturantes
• 30 programas prioritários
• 16 programas de apoio (SEDEIS)
PE/PPA - Inovações
• Primeiro Plano estratégico depois de muitos anos
• PPA com Metas definidas
• Carteira dividida em grupos lógicos
• Contratualização de projetos
• Sigerio -Sistema de gestão via Internet (Web-based)
• Transparência intra e extra governamental
Inovação
PE/PPA
• Exemplos de metas
• Educação
• 2010 – Reduzir a taxa de repetência de 16% para 10%
• 2027 – Aumentar o número de anos de estudo da população com 18 anos, de 9 anos (2007), para 12 anos (2027)
• Saúde
• 2010 – Reduzir em 100% o excesso de tempo nas internações.
• 2027 – Reduzir a taxa de mortalidade infantil por mil nascidos, de 23,07 (2000), para 7,69 (2027
Projetos Estratégicos – Áreas de Resultado
Sustentabilidade ambiental
Desenvolvi-mento social,
Inclusão Produtiva e Cidadania
Infra-estrutura Urbana e
Logística de Transportes
Promoção da cultura e Integração
pelo esporte
Renovação e fortalecimento da Gestão
Pública
Ampliação das ações
Preventivas e Modernização do sistema de
saúde
Desenvolvimento do capital Humano
Desenvolvimento Econômico, Atração de
Investimentos e Inovação
tecnológica
Reconquista da Segurança
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
1. Reconquista da segurança
1. Sistema de Investigação Criminal
SESEG2. C4I - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência
3. Centro de Observação Criminológica SEAP
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria Responsável
2. Ampliação das ações preventivas e modernização do sistema de saúde
4. Central Estadual de Regulação em Saúde
SESDEC5. Expansão e Qualificação da Atenção Básica
6. Implantação das UPAs 24 horas
3. Desenvolvimento do capital humano
7. Universalização do Ensino Médio na Rede Pública Estadual
SEEDUC
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
4. Desenvolvimento econômico, atração de investimentos e inovação tecnológica
8. Rio Rural/GEF-BIRD SEAPPA
9. Reorganização do sistema de educação técnica com foco na habilitação e qualificação profissional
SECT
10. Rio Poupa Tempo SEDEIS
11. Qualificação e Requalificação Profissional SETRAB
12. Rio de Braços Abertos (Promoção do Rio) SETE
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria Responsável
5. Desenvolvimento social, inclusão produtiva e cidadania
13. Ocupação social integrada àurbanização de favelas SEASDH
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
6. Promoção da cultura e integração pelo esporte
14. Programa EduCultura
SEC
15. Desenvolvimento do Setor do Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro
16. Modernização da Gestão dos Equipamentos Culturais do Estado
17. Rio - O Futuro do Esporte SETE
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
7. Sustentabilidade Ambiental
18. Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Guandu/APA GUANDU (PAC) *
SEOBRAS
19. Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das Bacias dos Rios Iguaçu/Botas e Sarapuí (PAC) *
20. Saneamento das Bacias da Baía da Guanabara (PAC)*
21. Saneamento da Barra da Tijuca e Jacarepaguá (PAC)*
22. Programa de Despoluição da Baía de Sepetiba SEA
�* Estruturantes
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
8. Infra-estrutura urbana e logística de transportes
23. Urbanização da Rocinha (PAC)*
SEOBRAS
24. Urbanização do Complexo de Manguinhos (PAC)*
25. Urbanização do Complexo do Alemão (PAC)*
26. Urbanização do Pavão-Pavãozinho (PAC)*
27. Urbanização do Preventório (PAC)*28. Ampliação de Abastecimento de
Água na Baixada Fluminense e São Gonçalo (PAC)*
29. Ampliação do Abastecimento de Água da Barra / Recreio / Jacarepaguá (PAC)*
�* Estruturantes
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
8. Infra-estrutura urbana e logística de transportes
30. Estação de Tratamento de Água do Guandú – Novo Guandu (PAC)* SEOBRAS
31. Arco Metropolitano (PAC)*32. Expansão da Rede do Sistema
Metroviário do Rio de Janeiro -Estação General Osório
SETRANS33. Programa Estadual de Transporte -PET
34. Implantação do Bilhete Único35. Porto do Rio no Século XXI
�* Estruturantes
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
9. Renovação e fortalecimento da gestão pública
36. 1 Rio - Plano de Gestão de Imagem
CASACIVIL
37. Modernização da Gestão da Documentação Pública do Estado do RJ e Reestruturação do Arquivo Público*
38. Formulação e Implementação de Políticas Públicas na Área de Governança Eletrônica
39. Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial
SEFAZ
Projetos Estratégicos
Área de Resultados Projeto Estratégico Secretaria
Responsável
9. Renovação e fortalecimento da gestão pública
40. Supervisão Regional - Gestão da Qualidade dos Serviços Públicos por Indicadores
SEGOV
41. Programa Nacional de Apoio àModernização da Gestão e do Planejamento do Estado SEPLAG
42. Modernização da Gestão Pública 43. Modernização da Gestão da Dívida
Ativa PGE
Projetos de Apoio
1. Aeroporto de Cabo Frio2. Aeroporto Tom Jobim (Governo Federal)3. Angra III (Governo Federal)4. Barra do Furado5. BR-101 Norte (Governo Federal)6. BR-101 Sul (Governo Federal)7. BR-393 (Governo Federal)8. COMPERJ9. Complexo do Açu - MMX 10. Construção de Resorts 11. CSN - Usina de Itaguaí12. PLANGÁS13. Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento do Arco Metropolitano14. Projeto de E&P da Petrobras 15. ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgica 16. Votorantim
Investimentos
Cabiunas
Gasoduto R$ 4 bi
Terminal GNL R$ 0,3 bi
Arco Metropolitano R$ 0,7 bi
Complexo do AçúR$ 5 bi
Complexo do AçúR$ 5 bi
Dragagem P. Sepetiba R$ 0,2 bi
Cabo Frio R$ 30 mi
Galeão - R$ 140 mi S. Dumont – R$ 270 mi
COMPERJ R$ 17 bi
REDUC R$ 4 bi
Votorantim R$ 1,1 bi
CSN R$ 5 bi
CSA R$ 7,0 bi
Us. Angra 3 R$ 7,4 bi
Total dos Investimentos R$ 108,1 bi
Petrobras R$ 40 bi
Empresas Privadas e Estrangeiras R$ 16 bi
SigeRio – www.sigerio.rj.gov.br
• Sistema on-line de apoio ao gerenciamento estratégico de Projetos
Promoção de investimentos
Desafio Estratégico do Governo Sérgio Cabral na Promoção de Investimentos
Tornar o Estado do Rio de Janeiro o maior
receptor de investimentos do País em relação ao
PIB e com a melhor relação entre custos e
benefícios para o conjunto de empresas, governo
e sociedade.
Tornar o Estado do Rio de Janeiro o maior
receptor de investimentos do País em relação ao
PIB e com a melhor relação entre custos e
benefícios para o conjunto de empresas, governo
e sociedade.
Pilares da Nova Estratégia de Promoção de Investimentos
Fortalecimento
de fatores
estruturais da
competitivida-
de
Fortalecimento
de fatores
estruturais da
competitivida-
de
Priorização, seleção e ênfase de
fatores, setores e regiões
Priorização, seleção e ênfase de
fatores, setores e regiões
Promoção
competitiva de
investimentos
(comportamen-to e ação)
Promoção
competitiva de
investimentos
(comportamen-to e ação)
Projetos Gêmeos
1. São paralelos a projetos empresariais estruturantes2. Geram apoio à realização dos projetos empresariais
• Garantia das entregas do Governo, pactuadas com o investidor• Superação de entraves, com articulação e atuação em rede• Adequação de infra-estrutura e qualificação de mão-de-obra
3. São orientados à geração de valor para a sociedade• Mitigação das externalidades negativas do projeto empresarial• Incorporação e potencialização das externalidades positivas
4. Contêm exigências de contra-partidas, com envolvimento dos investidores no Planos de Desenvolvimento das regiões de influência• Adensamento da cadeia produtiva na região do projeto• Investimentos socioambientais
5. Contemplam avaliação e monitoramento sistemáticos de contrapartidas e de resultados
Pólos Econômicos
Naval-Offshore
Metal-Mecânico
Petrolífero
Agrícola eDesenvolvimento Florestal
ConfecçõesCimenteiro
BAIXADAS LITORÂNEAS
COSTA VERDE
MÉDIO PARAÍBA
SERRANA
NOROESTE
NORTE
CENTRO-SUL
METROPOLITANAResort Búzios
Resort Cabo Frio
Resort Angra dos Reis
Resort Maricá
Químico-Farmacêutico
ServiçosAvançados
PAC
PAC
ÓRGÃO PROJETO CONTRAPARTIDA GOV. FEDERAL TOTALSEOBRAS Arco Metropolitano 27.000.000 240.000.000 267.000.000
BG e RMRJ 5.546.981 22.187.925 27.734.906 Baixada e São Gonçalo 24.261.414 98.630.607 122.892.021 Guandu 3.191.605 12.766.419 15.958.024 Rocinha 10.656.250 31.968.750 42.625.000 Alemão 49.156.250 147.468.750 196.625.000 Manguinhos 24.156.250 69.468.750 93.625.000 Pavão Pavãozinho 7.531.250 22.593.750 30.125.000
TOTAL SEOBRAS 151.500.000 645.084.951 796.584.951 CEHAB Preventório 2.200.000 6.600.000 8.800.000
Rios Iguaçu/Sarpuí 7.500.000 22.500.000 30.000.000 TOTAL CEHAB 9.700.000 29.100.000 38.800.000
SERLA Projeto Iguaçu 15.500.000 63.360.000 78.860.000 176.700.000 737.544.951 914.244.951
ÓRGÃO PROJETO CONTRAPARTIDA EMPRÉSTIMO TOTALCEDAE Novo Guandu 9.204.000 174.876.000 184.080.000
B. da Tijuca, Recreio e Jac. 3.920.000 74.480.000 78.400.000 TOTAL CEDAE 13.124.000 249.356.000 262.480.000
TOTAL PAC 189.824.000 986.900.951 1.176.724.951
PAC por obras
Arco Metropolitano
BR-101 Norte
BR-493
BR-0
40
BR-116 Sul
BR-1
16 N
orte
Estratégia
1- Racionalização do Estado2- Ajuste Fiscal3- Áreas prioritárias
- Saúde- Educação- Segurança
4- Promoção de investimentos
Estratégias
Estratégia Pretendida
Estratégia Planejada
Oportunidade
EmergentePAC
Estratégias
1- Racionalização do Estado2- Ajuste Fiscal3- Áreas prioritárias
- Saúde- Educação- Segurança
4- Promoção de investimentos5- PAC
Estratégia Planejada
Novas OportunidadesEmergentes
PronasciTrem-bala
Fatores Variáveis
Eleições municipaisGrau de investimento
Agenda 2008
Agenda 2008
• Portal de investimentos
• Plano desenvolvimento Norte-Noroeste (2008-2028)• Energia, Meio ambiente, transportes e Habitação
• Planos setoriais (2008-2028) • Setor imobiliário
• Setor de Turismo-Entretenimento
• Setor de Serviços avançados
• Novas oportunidades• Pronasci e Trem bala
Obrigado !