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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Março/2012

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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO


PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011

Relatório de Gestão apresentado ao Tribunal de Contas da União como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, das Decisões Normativas TCU nº 108/2010 e 117/2011, Portaria TCU nº 123/2011 e Norma de Execução AUDIN/MPU nº 02/2011.

Unidades Consolidadas: O MPF como unidade Consolidadora é composto em sua estrutura como Unidades Gestoras: a Sede, Procuradoria Geral da República, as Procuradorias da República nos Estados e Distrito Federal e cinco Procuradorias Regionais.

Brasília-DF Março de 2012

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S U M Á R I O

Página

I N T R O D U Ç Ã O 06 I – QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 08 1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado 08 II – QUADROS DO ITEM 2 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 11 1 – Responsabilidades Institucionais da Unidade 11 2 – Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades Institucionais 12 3 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo 12 4 – Execução Física das ações realizadas pela UJ 13 5 – Identificação das Unidades Orçamentárias 14 6 – Programação de Despesas Correntes 15 7 – Programação de Despesas Capital 16 8 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 17 9 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 19 10 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ 21 11 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ 22 12 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ 23 13 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 24 14 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 25 15 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 26 16 – Indicadores Institucionais 27 III – QUADROS DO ITEM 4 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 30 Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores 30 IV – QUADROS DO ITEM 5 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 30 1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 30 2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12 31 3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) 32 4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 32 5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12 33 6 – Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de dezembro 33 7 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 34 8 – Composição do Quadro de Estagiários 34 9 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 35 10 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 36 11 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 54 V – QUADROS DO ITEM 6 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 82 1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 82 2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios 84 3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes 84

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VI – QUADROS DO ITEM 7 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 85 - Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SCONV 85 VII – QUADROS DO ITEM 8 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 87 - Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR 87 VIII – QUADROS DO ITEM 9 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 88 - Estrutura de controles internos da UJ 88 IX – QUADROS DO ITEM 10 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 90 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 90 X – QUADROS DO ITEM 11 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 92 1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 92 2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 95 3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 100 XI – QUADROS DO ITEM 12 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 115 - Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada 115 XII – QUADROS DO ITEM 13 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 116 1 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador 116 2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) 122 XIII – QUADROS DO ITEM 15 DA PARTE “A” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 123 1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 123 2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 124 3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 125 4 – Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício 268 XIV – QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE “B” DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 288 – Declaração do contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 288 XV – C O N C L U S Ã O 289

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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

RG – Relatório de Gestão IN – Instrução Normativa DN – Decisão Normativa TCU – Tribunal de Contas da União Port. – Portaria GND – Grupo de Natureza da Despesa PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA – Lei Orçamentária Anual PPA – Plano Plurianual SIGPLAN – Sistema de informações Gerenciais e de Planejamento RAP – Restos a Pagar UA – Unidade Administrativa UO – Unidade Orçamentária UG – Unidade Gestora SG – Secretaria Geral SA – Secretaria de Administração SGP – Secretaria de Gestão de Pessoas MPF – Ministério Público Federal PGR – Procuradoria Geral da República PR – Procuradoria da República PRM – Procuradoria da República no Município PRR – Procuradoria Regional da República RA – Relatório de Auditoria

LISTA DE TABELAS, RELAÇÕES, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES, ETC.

Declaração do Contador...........................................................................................288

Anexos ........................................................................................................................27

Quadro Evolução do Orçamento........................................................................27

Gráficos..............................................................................................................29

Quadro de Informações Adminisrativas nas Unidades Gestoras.......................28

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I N T R O D U Ç Ã O O Ministério Público Federal fiscaliza o cumprimento das leis federais e atua como advogado da sociedade defendendo os interesses coletivos. Além de Brasília, onde atuam os Subprocuradores Gerais da República, há ainda unidades do MPF em todo o país. São as Procuradorias da República nos estados, municípios e Distrito Federal. Os Procuradores da República são os membros do MPF que atuam perante a primeira instância da Justiça Federal. Na segunda instância, o MPF é representado pelos Procuradores Regionais da República.

A gestão de pessoas, baseada no estímulo ao comprometimento e à motivação do corpo técnico com a organização, tem sido uma das prioridades da gestão Administrativa e diversas ações possibilitaram o aumento da capacitação do corpo técnico, cujo aprimoramento visa dar suporte aos membros do MPF, dando assim uma resposta mais rápida à sociedade. São portanto Atribuições Regimentais do Ministério Público Federal:

1 O Ministério Público da União, tem por função zelar pela observância da Constituição Federal, das leis e atos emanados dos poderes públicos; 2 Promover, privativamente, a Ação Pública na forma da lei; 3 Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 4 Promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para proteção do Patrimônio Público e Social, do Meio Ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 5 Outros, conforme Constituição Federal de 1988.

1 - O Relatório de Gestão está estruturado em tópicos a seguir detalhados:

� Órgão de vinculação: Ministério Público da União � Identificação da unidade jurisdicionada consolidadora: Ministério Público Federal � Identificação das unidades jurisdicionadas consolidadas:

� Secretaria-Geral � Secretaria de Gestão de Pessoas � Secretaria de Administração � Vinte e sete Procuradorias da República e as cinco Procuradorias Regionais da

República

� Unidades Gestoras relacionadas às Unidades Jurisdicionadas:

◦Secretaria-Geral ◦Secretaria de Gestão de Pessoas ◦Secretaria de Administração ◦Vinte e sete Procuradorias da República e as cinco Procuradorias Regionais da República

2 - Itens da DN TCU nº 108/2010 , Anexo II, Parte A, que NÃO SE APLICAM à realidade

do MPF:

- Item 14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da unidade jurisdicionada

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- Item 5.9 Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada

- Item 5.10 Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados.

- Item 5.11 Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados

3 - Itens da DN TCU nº 108/2010, Anexo II, Parte A, que SE APLICAM à realidade do

MPF, porém não houve informações no exercício:

- Item 3.1 reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos;

- Item 5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos – Solicitado a criação do indicador através Memo SADP nº186 de 21/07/11 e reiterado através Ofício SADP nº 245 de 24/11/11, sem lograr êxito quanto ao pedido.

- Item 6.4 Resumo da Prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade de convênio, termo de coorperação e de contratos de repasse;

- Item 6.5 Visão Geral da análise das prestações de contas de Convênios e Contratos de Repasse

- Item 16.1 Informações sobre recomendação da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendida no exercício;

- Item 16.2 Informações sobre recomendação da unidade de auditoria interna pendente de atendimento no final do exercício de referência;

4 - Principais realizações da Unidade Jurisdicionada no exercício:

- Produção aproximada de 2.220.504 manifestações pelas unidades do MPF;

- Aluguel de um Anexo para a PGR a fim de suprir as necessidade de locação de setores administrativos, abrindo espaço na Sede para implantação de Gabinetes para Instalar novos Subprocuradores ;

- Aquisição de prédios no RJ, AL e SC;

- Construções e Reformas em diversas Unidades do MPF em todo o País;

- Aquisição de 213 (duzentos e treze) veículos novos para suprir as demandas das PR’s AL, DF, MG, PB, PR, RS, TO e PGR.

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5 - Planos e projetos concretos para o exercício seguinte:

A Gestão do Ministério Público Federal visa o planejamento estratégico de diversas ações para a Instituição, tais como:

- Dar continuidade a interiorização da atuação do MPF em consonância com a ação do Poder Judiciário;

- Implantar diversos projetos em razão ao novo ordenamento administrativo institucional que vem sendo desenvolvido no âmbito do Ministério Público Federal;

- Conclusão das obras iniciadas, e dar início a outras que tiverm seus recursos contingenciados;

- Aquisições de prédios para PRM’s.

I – QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE “A”

1 – Identificação da UJ – Relatório de Gestão Consolidado –

Quadro A.1.2

Quadro A.1.2 Poder e Órgão de Vinculação

Poder: Função Essencial a Justiça Órgão de Vinculação: Ministério Público da União Código SIORG: 10802304

Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora Denominação completa: Ministério Público Federal Denominação abreviada: MPF Código SIORG: Código LOA: 34.101 Código SIAFI: 200097 Situação: Ativa Natureza Jurídica: Órgão Público

Principal Atividade : Administração Pública em Geral Código CNAE: 8411-6/00 Telefones/Fax de contato: (061) 31055100 E-mail: [email protected] Página na Internet: http://www.pgr.mpf.gov.br Endereço Postal: SAF SUL Quadra 04, Conjunto “C” – Brasília-DF CEP: 70.050-900

Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas Nome Situação Código SIORG

Secretaria Geral Ativa Secretaria de Gestão de Pessoas Ativa Secretaria de Administração Ativa Procuradoria da República no Acre Ativa Procuradoria da República em Alagoas Ativa Procuradoria da República no Amapá Ativa

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Procuradoria da República no Amazonas Ativa Procuradoria da República na Bahia Ativa Procuradoria da República no Ceará Ativa Procuradoria da República no Distrito Federal Ativa Procuradoria da República no Espírito Santo Ativa Procuradoria da República no Goiás Ativa Procuradoria da República no Maranhão Ativa Procuradoria da República no Mato Grosso Ativa Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul Ativa Procuradoria da República em Minas Gerais Ativa Procuradoria da República no Pará Ativa Procuradoria da República no Paraná Ativa Procuradoria da República na Paraíba Ativa Procuradoria da República em Pernambuco Ativa Procuradoria da República no Piauí Ativa Procuradoria da República no Rio de Janeiro Ativa Procuradoria da República no Rio Grande do Norte Ativa Procuradoria da República no Rio Grande do Sul Ativa Procuradoria da República em Rondônia Ativa Procuradoria da República em Roraima Ativa Procuradoria da República em São Paulo Ativa Procuradoria da República em Santa Catarina Ativa Procuradoria da República no Sergipe Ativa Procuradoria da República no Tocantins Ativa Procuradoria Regional da República – 1ª Região – DF Ativa Procuradoria Regional da República – 2ª Região – RJ Ativa Procuradoria Regional da República – 3ª Região – SP Ativa Procuradoria Regional da República – 4ª Região – RS Ativa Procuradoria Regional da República – 5ª Região – PE Ativa

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas

O art. 61, § 1º, II, d, da Constituição de 1988 hoje vigente dispõe sobre as normas gerais para organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.

Artigo 3º dos Decretos-Leis nº 896, de 27/12/1938, nº 9.608, de 09/08/1946, nº 93840, de 22/12/1986, criou em cada Estado da Federação, no território do Acre e no Distrito Federal o exercício de um Procurador da República;

Lei nº 8.152, de 28/12/1990, criou a Procuradoria da República no Estado de Roraima e do Amapá;

Lei 8252, de 25/10/1991, criou as Procuradorias Regionais da República da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões e a Procuradoria da República no Estado do Tocantins;

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

A Portaria PGR nº 591, de 20/11/2008 aprova o Regimento Interno do Ministério Público Federal.

Em 20 de maio de 1993 foi sancionada a Lei Orgânica do Ministério Público da União (LOMPU) - a Lei Complementar nº 75/1993, cuja edição veio prevista nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas 1) cartilhas - Por dentro do MPF – Por dentro das eleições - Avaliação de desempenho funcional - Direitos do Cidadão (vol. II) - Lei Maria da Penha e Direitos da Mulher - Diretrizes para uma polícia cidadã - Conheça seus

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direitos e deveres - Direito à saúde mental - Dicas de segurança - situações do dia a dia - Suporte à gestão de projetos - Planejamento Estratégico Institucional - informações úteis para o dia a dia de trabalho - Inquéritos civis em matéria ambiental e patrimônio cultural - ASSPA/PGR - Sistema Nacional de Pesquisa e Análise - Alimentação do bebê - manual da mamãe - Substâncias psicoativas - Manejo de situações no ambiente de trabalho - Gestão Ambiental na PGR - Plano de Desempenho Individual (PDI) 2) Manuais - Manual do Servidor - Manual de Redação e Estilo do MPF - Interesse Público - Manual de Redação e Estilo, Normas e padrões de utilização - Regulamento Geral do Plan-Assiste - Mídia Training (versão online) - Roteiro pedagógico para trabalhar o gibi da Turminha do MPF na sala de aula - Manual de identidade visual do Programa de Gestão Ambiental - Manual de Cerimonial do MPF 3) Livros - Ministério Público – Brasil - Ministério Público - Brasil (edição luxo) - Realizações do MPF 2009/2011- Roteiro de Atuação - Controle Externo da Atividade Policial - Clipping 2006 a 2008 (Dr. Antonio Fernando) 4) Outros - Gibi da Turminha do MPF - Informativo Gestão Estratégica - Calendário MPF 2010 - Calendário MPF 2011 - Calendário MPF 2012 - Calendário Rádio PGR - Folheteria temática do MPF (kit de 12 folders) - Direito de todos / Direitos do cidadão / Defesa da Democracia / Direitos do consumidor / Defesa da Constituição / Meio Ambiente / Combate ao crime / Patrimônio Cultural / Dinheiro público / Índios e Comunidades / Trabalho Conjunto entre as nações - Folheteria temática do MPF (versão em espanhol) - folder "Seu voto" - Guia da Secom

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome 380004 Secretaria de Gestão de Pessoas 200100 Secretaria de Administração 200069 Procuradoria da República no Acre 200093 Procuradoria da República em Alagoas 380005 Procuradoria da República no Amapá 200071 Procuradoria da República no Amazonas 200031 Procuradoria da República na Bahia 200082 Procuradoria da República no Ceará 200023 Procuradoria da República no Distrito Federal 200038 Procuradoria da República no Espírito Santo 200066 Procuradoria da República no Goiás 200078 Procuradoria da República no Maranhão 200064 Procuradoria da República no Mato Grosso 200040 Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul 200035 Procuradoria da República em Minas Gerais 200075 Procuradoria da República no Pará 200053 Procuradoria da República no Paraná 200087 Procuradoria da República na Paraíba 200090 Procuradoria da República em Pernambuco 200080 Procuradoria da República no Piauí 200043 Procuradoria da República no Rio de Janeiro 200085 Procuradoria da República no Rio Grande do Norte 200061 Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 200046 Procuradoria da República em Rondônia 380006 Procuradoria da República em Roraima 200049 Procuradoria da República em São Paulo 200058 Procuradoria da República em Santa Catarina 200022 Procuradoria da República no Sergipe 200201 Procuradoria da República no Tocantins 200208 Procuradoria Regional da República – 1ª Região – DF 200045 Procuradoria Regional da República – 2ª Região – RJ 200204 Procuradoria Regional da República – 3ª Região – SP 200102 Procuradoria Regional da República – 4ª Região – RS 200207 Procuradoria Regional da República – 5ª Região – PE

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Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome 00001 TESOURO NACIONAL

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

380004, 200100, 200069, 200093, 200071, 380005, 200031, 200082, 200023, 200038, 200066, 200078, 200064, 200040, 200035, 200075, 200053, 200087, 200090, 200080, 200043, 200085, 200061, 200046, 380006, 200049, 200058, 200022, 200201, 200208, 200045, 200204, 200102, 200207

(00001)

II – QUADROS DO ITEM 2 DA PARTE “A”

1 – Responsabilidades Institucionais da Unidade Tem o Ministério Público suas atribuições constitucionais delimitadas aos ditames estabelecidos nos artigos 127 e 129 e incisos da Constituição Federal de 1988. Cabe ao MP a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e do regime democrático. As funções do MP incluem também a fiscalização da aplicação das leis, a defesa do patrimônio público e o zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição. O MPF atua nos casos federais, regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público, seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao MPF fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daquelas decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil. Além disso, o Ministério Público Federal atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a participação popular.

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2 – Estratégia de Atuação Frente às Responsabilidades

Institucionais O 1º Planejamento Estratégico Institucional 2011-2020 do Ministério Público Federal foi construído a partir do debate entre membros e servidores de todas as unidades do país. Foram 10 meses de trabalho onde foram discutidos a missão e os valores da instituição, além de terem sido construídos, de forma conjunta, a visão de futuro e os objetivos estratégicos do MPF.

O MPF tem como missão "promover a realização da justiça, a bem da sociedade e em defesa do Estado Democrático de Direito".

São Objetivos Estratégicos do MPF:

1. Trabalhar alinhado à estratégia com foco em resultados

Assegurar que a atuação do MPF seja orientada para atingir os objetivos estratégicos, adotando-se mecanismo de verificação periódica da compatibilidade desta atuação com o planejamento, bem como instituindo indicadores mensuráveis para aferição dos resultados das ações.

2. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros e dos servidores

Assegurar o desenvolvimento e a manutenção de competências, orientadas sempre para o alinhamento das atividades dos membros e servidores com os objetivos estratégicos.

3. Assegurar a atratividade das carreiras do MPF

Desenvolver clima organizacional e política remuneratória, de forma a continuar atraindo bons profissionais e mantê-los vinculados ao MPF, pela valorização das carreiras de membros e servidores, em ambiente que estimule crescimento profissional e pessoal.

4. Prover soluções de tecnologia da informação e comunicação alinhadas com a estratégia

Assegurar o aprimoramento dos serviços de TI e de comunicação, orientados para a realização dos objetivos estratégicos, valorizando a inovação e a qualidade, por meio da institucionalização de comitê estratégico de TI integrado por membros e servidores. dentre outras.

3 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo –

Quadro A.2.1

Quadro A.2.1 Código no PPA 0581

Denominação Defesa da Ordem Jurídica Tipo do Programa Finalístico Objetivo Geral .

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Objetivos Específicos Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.

Gerente Lauro Pinto Cardoso Neto Público Alvo Sociedade

Informações orçamentárias e financeiras do Programa Em R$

1,00 Dotação

Inicial Final Despesa

Empenhada Despesa

Liquidada Restos a Pagar

não processados Valores Pagos

2.051.965.641 2.004.003.205 1.960.797.975 1.743.788.157 217.009.818 1.740.481.182 Informações sobre os resultados alcançados

Referência Ordem

Indicador (Unidade medida) Data

Índice inicial Índice final

Índice previsto no exercício

Índice atingido no exercício

1 Taxa de processo elaborado

(%) 31/12/2003 100,00 100,00 100,00 93,00 Fórmula de Cálculo do Índice (Processos Recebidos/Processos Concluídos) x 100 Análise do Resultado Alcançado Durante o exercício 2011, o MPF apresentou um percentual de execução física maior que 90% e de execução da despesa de 97%. No último trimestre do ano, a execução financeira aumentou em decorrência da otimização no emprego dos recursos. Foram contingenciados R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) nas seguintes ações: Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista – RR; Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas – TO e Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria da República. Fonte:LDO/SIAFI/SIOP/SIGPLAN

4 – Execução Física da ações realizadas pela UJ – Quadro A.2.2

Quadro A.2.2

Função

Subfunção

Programa Ação Tipo da Ação

Prioridade

Unidade de

Medida

Meta prevista

Meta realizada

Meta a ser realizada em 2012

03 062 0581 4264 A 4 Unid 2.636.524 2.220.504 2.649.707

03 091 0581 4515 A 4 Unid 25 3 50

03 091 0581 6471 A 4 Unid 50

03 122 0581 1E30 P 4 Unid 11 0 22

03 122 0581 1H30 P 4 Perc 11 0

03 122 0581 1I46 P 4 Perc 38 0 17

03 122 0581 1I49 P 4 Perc 44 20,71

03 122 0581 12ZM P 4 Perc 100 100

03 122 0581 1203 P 4 Perc 1,00 0

03 122 0581 10TY P 4 Perc 1 0 35

03 122 0581 11KE P 4 Perc 24 2,58 11

03 122 0581 110E P 4 Perc 3 0 3

03 122 0581 12AZ P 4 Perc 38 0,28 25

03 122 0581 12B6 P 4 Perc 2 0

03 122 0581 1203 P 4 Perc 1 0 2

14

03 122 0581 13U8 P 4 Perc 100 24,23

03 122 0581 13UA P 4 Perc 100 0

03 122 0581 3106 P 4 Perc 18 2,87 21

03 122 0581 3752 P 4 Unid 5 0 5

03 122 0581 7E53 P 4 Perc 12 0,88 8

03 122 0581 7H61 P 4 Unid 1 0

03 122 0581 7J45 P 4 Perc 1 0 23 03 122 0581 7Q73 P 4 Unid 1 0

03 301 0581 2004 A 4 Unid. 20.401 22.286 21.736

03 125 0581 2508 A 4 Unid. 44 0 349

03 128 0581 4091 A 4 Unid 4.681 5.578 3.654

03 131 0581 2549 A 4 Unid. 4.873. 6.700 10.800

03 306 0581 2012 A 4 Unid 9.556 9.607 9.176

03 331 0581 2011 A 4 Unid. 1.375 1.061 1.902

03 365 0581 2010 A 4 Unid. 2.451 2.115 2.398

Fonte:SIGPLAN/LOA Lei 12.595/2012 volume III ANÁLISE CRÍTICA: 1I46 – Construção em andamento. Foi necessária a revisão do projeto de fundações, tendo em vista que a sondagem inicial indicou solo diverso do encontrado após as escavações no local. A meta para 2012 corresponde ao limite máximo de recursos disponíveis considerando o RAP 2010 (R$ 520.000,00), a LOA 2011 (R$ 2.400.000,00) e a LOA 2012 (1.300.000,00). 1I49 – Previsão de conclusão do Prédio até abril de 2012. Houve necessidade de prorrogação do prazo de conclusão tendo em vista principalmente o acréscimo de alguns serviços não previstos originalmente e a exigência de que alguns serviços fossem refeitos pela contratada. 12ZM – Execução concluída em 2011. 1203 – Licitação de construção concluída em dezembro de 2011, com previsão de início da obra para março de 2012. Previsão para 2012 correspondente ao RAP 2011 (R$ 500.000,00) mais a LOA 2012 (R$ 1.000.000,00), em relação ao total da obra de R$ 39.766.676,35. 12PB – reabertura de Crédito Especial Port. PGR nº 17 de13/01/2011, cuja ação não foi publicada com previsão de meta física. As Ações 110E, 7H61, 1H30, 7Q72 e 7Q73 são decorrentes de emenda parlamentar ao orçamento de 2011. 4264 – Informações prestadas em 17/01/2012 para encerramento do SIGPLAN, momento em que as Unidades Gestoras não conseguem repassar as informações com precisão, e de acordo com a portaria SG nº 494, de 20 de agosto de 1992, as unidades tem até o 15º dia do mês subsequente para enviarem as estatísticas de protutividade mensal dos membros, Entretanto, via de regra, os dados não são enviados no prazo determinado. Dessa forma, o processamento das informações fica prejudicado, acarretando um atraso de cerca de 2 meses na geração das estatísticas mensais, o que inviabilizou o atingimento da meta física programada Ouve Contingenciamento total dos recursos das Ações 110E, 1H30 e 7Q73, execução ao fim do exercício financeiro inscrevendo a despesa em Restos a Pagar, que inviabilizarão o atingimento físico de algumas metas estabelecidas.

5 – Identificação da Unidade Orçamentária – Quadro A.2.3

Quadro A.2.3

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI

da UGO Ministério Público Federal 34.101 200097

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6 – Programação de Despesas Correntes – Quadro A.2.4

Quadro A.2.4 Valores em R$ 1,00

Grupos de Despesas Correntes 1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos Orçamentários

2011 2010 2011 2010 2011 2010 Dotação proposta pela UO 1.641.864.719 1.591.030.574 394.607.303 351.712.740 PLOA 1.783.380.290 1.830.480.478 399.688.147 351.727.740 LOA LOA 1.783.380.290 1.830.480.478 403.834.596 363.227.740 Suplementares 76.533.053 105.197.809 28.740.000 11.250.000

Abertos Especiais

Reabertos Abertos

Extraordinários Reabertos

CRÉDITOS

Créditos Cancelados -182.745.571 -309.749.904 -48.313.458 -44.057.161

Outras Operações

Total 1.677.167.772 1.625.928.383 384.261.138 330.420.579 Fonte: SIAFI/SIOP

16

7 – Programação de despesas de capital – Quadro A.2.5

Quadro A.2.5 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa de Capital

4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos Orçamentários

2011 2010 2011 2010 2011 2010 Dotação proposta pela UO 63.223.593 41.434.012 826.364 1.200.000 PLOA 63.223.593 41.434.012 826.364 1.200.000 LOA LOA 143.009.388 61.998.992 33.338.236 24.047.802 Suplementares 23.107.576 46.250.161 7.145.264 1.000.000

Abertos 4.500.000 59.693.682 Especiais

Reabertos 4.500.000 Abertos

Extraordinários Reabertos

CRÉDITOS

Créditos Cancelados -77.613.064 -13.873.000 -1.570.000

Outras Operações

Total 93.003.900 98.876.153 100.177.182 23.477.802

Fonte: SIAFI/SIOP

17

8 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência – Quadro A.2.6

Quadro A.2.6 Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência

Exercícios Exercícios Exercícios Origem dos Créditos Orçamentários 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Dotação proposta pela UO 441.503.099 418.106.036 64.049.957 42.634.012 PLOA 399.688.147 351.727.740 64.049.957 42.634.012

LOA

LOA 403.834.596 363.227.740 176.347.624 86.046.794 Suplementares 28.740.000 30.252.840 47.250.161

Abertos 59.693.682 4.500.000 Especiais

Reabertos 4.500.000

Extraordinários C

RÉ

DIT

OS

Créditos Cancelados -48.313.458 -44.057.161 -77.613.064 -15.443.000 Outras Operações

Total 384.261.138 330.420.579 193.181.082 122.353.955

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Fonte: SIAFI/SIOP:

ANÁLISE CRÍTICA: Ocorreram acréscimos ao PLOA destinado ao Ministério Público Federal (MPF) decorrentes de emendas aditivas no Congresso Nacional.

O MPF não sofreu emendas supressivas (cancelamentos de dotação) durante o processo de aprovação da LOA 2011. Houve a necessidade de reabertura de crédito da ação orçamentária Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo – SP, autorizada por crédito especial em 2010.* Durante o exercício, foram abertos créditos especiais para as seguintes ações: Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió – AL;- Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ;- Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República – SC;- Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República – SC;- Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas – TO.

A gestão dos recursos orçamentários da LOA 2011 permitiu aquisições de edifícios que atendam com efetividade as necessidades do MPF, complementou dotações de obras já em andamento e possibilitou que as unidades do órgão fossem equipadas e modernizadas para exercer as suas atividades, tornando-se assim em aspectos positivos

A dotação da LOA 2011 do MPF teve um acréscimo de 8.5% em relação a LOA 2010, sendo 3,20% em recursos para Pessoal e Encargos Sociais, 16,30% para Outras Despesas Correntes e 57,90% para Despesas com Investimentos e Inversões Financeiras.

O incremento da dotação de Pessoal e Encargos Sociais deve-se às progressões funcionais dos servidores e ao incremento de despesas decorrentes de ingressos ocorridos no exercício anterior.

O aumento da dotação com outras despesas correntes permitiu a manutenção das unidades do MPF e a continuidade dos contratos. A dotação para despesas de capital aumentou em relação a 2010, principalmente em função das emendas aditivas aprovadas no Congresso Nacional. Destaca-se o incremento no grupo de Inversões Financeiras

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9 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa – Quadro A.2.7

Quadro A.2.7 Valores em R$ 1,00 Despesas Correntes

Natureza da Movimentação de Crédito UG concedente ou

recebedora Classificação da ação 1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos da Dívida

3 – Outras Despesas Correntes

Recebidos

200008 200009 200010 200234 200234 200234

34102.03.062.0581.4263 34103.03.062.0581.4261 34104.03.062.0581.4262 34105.03.122.0581.2272 34105.03.128.0581.4091 34105.03.122.0581.2272

554.536 60.365

4.516.184 59.506 4.106

195.864

Movimentação Interna

Concedidos 200234 34101.03.128.0581.4091 311.882

Recebidos

590001 590001 590001 200140

59101.03.062.0581.8010 59101.03.131.0581.2549 59101.03.301.0581.2004 30109.03.422.0699.2725

1.066.504 281.785 401.478

9.816 Movimentação Externa

Concedidos

170032 200336 255005 254420

34101.03.062.0581.4264 34101.03.062.0581.4264 34101.03.062.0581.4264 34101.03.128.0581.4091

184.652 432.369

314 117.288

Despesas de Capital Natureza da Movimentação de Crédito

UG concedente ou recebedora Classificação da ação 4 –

Investimentos 5 – Inversões Financeiras

6 – Amortização da Dívida

Concedidos Movimentação Interna Recebidos

Recebidos Movimentação Externa Concedidos

160509 200336

34101.03.122.0581.3106 34101.03.062.0581.4264

51.746 96.120

Fonte: SIAFI

Detalhamento das Movimentações Internas: a) UG 200008, Ação Orçamentária 4263; Atender despesas com contratos da Secretaria de Tecnologia da Informação; b) UG 200009, Ação Orçamentária 4261; Atender despesa com serviços relativos a solução integrada de rede de comunicação entre as unidades do MPU; c) UG 200010, Ação Orçamentária 4262; Atender pagamento de solução integrada de comunicação do MPU;

20

d) UG 200234, Ação Orçamentária 2272; Descentralização de crédito, atender pagamento de empresa de telecomunicação; e) UG 200234, Ação Orçamentária 4091. Recurso para treinamento de funcionários.

Detalhamento das Movimentações Externas:

a) UG 590001, Ação Orçamentária 8010; Atender despesas com contratos da PGR; b) UG 590001, Ação Orçamentária 2549 Recurso para atender despesas com serviços gráficos para impressão de peças para divulgação Institucional; c) UG 590001, Ação Orçamentária 2004 Recursos para atender termo de Cooperação firmado entre o CNMP e o MPF,que viabiliza a utilização do Plan-Assiste pelos

Membros e servidores do CNMP; d) UG 170032, Ação Orçamentária 4264 Rateio de despesas devido a ocupação de edifício pela Procuradoria da República no Piauí – PI; e) UG 200336, Ação Orçamentária 4264 Recursos para atender termo de cooperação técnica e plano de trabalho entre o MPF e o Departamento de Polícia Federal; f) UG 255005, Ação Orçamentária 4264 Ressarcimento de conta de água e esgoto do antigo edifício sede da Procuradoria da República na Bahia; g) UG 254420, Ação Orçamentária 4091 Curso de especialização semipresencial em direito sanitário aos membros do MPF, mediante acordo de cooperação entre a

ESMPU e a FIOCRUZ; h) UG 160509, Ação Orçamentária 3106 Recurso em favor do 7º Batalhão de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia;

UG 200336, Ação Orçamentária 4264. Recursos para atender termo de cooperação técnica e plano de trabalho entre o MPF e o Departamento de Polícia Federal.

21

10 – Despesas por Modalidade de Contratação dos

Créditos Originários da UJ – Quadro A.2.8


Despesa Liquidada Despesa paga Modalidade de Contratação

2011 2010 2011 2010 Modalidade de Licitação 139.914.642 114.541.613,89 137.195.253 112.832.37,94 Convite 192.727 41.293,30 192.727 41.293,30 Tomada de Preços 816.003 711.893,74 810.924 711.893,74 Concorrência 9.833.831 7.818.772,74 9.833.831 7.818.772,74 Pregão 129.072.081 105.969.654,11 126.357.771 104.260.978,16 Concurso - - Consulta - - Registro de Preços Contratações Diretas 64.752.039 67.491.728,75 64.170.450 67.121.892,75 Dispensa 38.567.433 41.982.305,61 38.006.027 41.628.878,81 Inexigibilidade 26.184.606 25.509.423,14 26.164.423 25.493.013,94 Regime de Execução Especial 403.245 378.572,97 403.245 378.572,97 Suprimento de Fundos 403.245 378.572,97 403.245 378.572,97 Pagamento de Pessoal 1.777.534.348 1.691.918.265,89 6.964.428 1.691.918.265,89 Pagamento em Folha 1.767.569.920 1.683.769.781,21 1.767.569.920 1.683.769.781,21 Diárias 9.964.428 8.148.484,68 9.964.428 8.148.484,68 Outros 10.444.944 10.819.287,61 10.439.203 10.818.647,43 Fonte:SIAFI

22

11 – Despesas Corrente por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos

Originários da UJ – Quadro A.2.9


Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Grupos de Despesa Exercícios 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1 – Despess de Pessoal.............. 1.655.131.779 1.624.434.605 1.652.616.457 1.582.595.822 2.515.326 41.838.782 1.652.616.454 1.582.595.822 319011-Venc Vant.Fixas....... 1.140.547.819 1.089.287.495 1.139.385.101 1.087.480.682 1.162.718 1.806.813 1.139.385.101 1.087.480.682 319013-Obrigações Patronais 215.830.250 239.280.828 215.626.367 200.408.153 203.883 38.872.674 215.626.367 200.408.153 319001-Aposentadoris e Ref. 169.923.058 160.832.070 169.368.599 160.211.855 554.459 620.215 169.368.599 160.211.855 Demais elementos do grupo 128.830.652 135.034.212 128.236.387 134.495.132 594.266 539.080 128.236.387 134.495.132

2 – Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa

Demais elementos do grupo 3 – Outras Despesas Correntes 373.693.258 314.232.246 324.896.367 282.961.263 48.796.890 31.270.983 321.639.946 280.885.767

339039-Outros Serv.Terc. - PJ 122.137.779 97.215.277 87.550.113 79.916.914 34.587.666 17.298.363 87.183.920 79.421.450 339037-Locação Mão de Obra 92.791.832 80.338.998 87.071.575 73.628.742 5.720.257 6.710.256 84.379.809 72.232.619 339046-Auxílio Alimentação.. 71.825.002 63.468.528 71.288.804 63.378.192 536.198 90.336 71.288.804 63.378.192

Demais elementos do grupo 86.938.645 73.209.443 78.985.875 66.037.415 7.952.769 7.172.028 78.787.413 65.853.506 Fonte:SIAFI

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12 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Originários da UJ –

Quadro A.2.10

Quadro A.2.10 Valores em R$ 1,00 Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

Exercícios 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 4 – Investimentos 85.829.775 84.549.203 14.387.899 14.592.385 71.441.875 69.956.819 14.337.599 14.588.727

449051-Obras e Inst.op.int.orç. 40.980.812 49.923.627 8.077.757 7.243.494 32.903.055 42.680.134 8.077.757 7.243.494 449052-Equip.Mat.Perm. op.i. 40.915.711 33.264.172 5.990.306 7.009.454 34.925.404 26.254.718 5.940.006 7.005.796 339039-Outros Serv.Terc.PJ 3.794.514 1.058.157 186.498 89.861 3.608.016 968.296 186.498 89.861 Demais elementos do grupo 138.738 303.247 133.338 249.576 5.400 53.671 133.338 249.576

5 – Inversões Financeiras 95.887.182 18.272.000 1.148.500 5.000.000 94.738.682 13.272.000 1.148.500 5.000.000 449061-Aquisição Imóveis 95.887.182 18.272.000 1.148.500 5.000.000 94.738.682 13.272.000 1.148.500 5.000.000 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

6 – Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

Totais Fonte SIAFI:

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13 – Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos

Recebidos por Movimentação – Quadro A.2.11

Quadro A.2.11 Valores em R$ 1,00 Despesa Liquidada Despesa paga

Modalidade de Contratação 2011 2010 2011 2010

Licitação 3.627.479 98.676,19 3.627.479 98.676,19 Convite - - Tomada de Preços - - Concorrência - - Pregão 3.627.479 98.676,19 3.627.479 98.676,19 Concurso - - Consulta - -

Contratações Diretas 405.471 183.672,83 405.471 183.672,83 Dispensa 4.106 10.883,46 4.106 10.883,46 Inexigibilidade 401.365 172.789,37 401.365 172.789,37

Regime de Execução Especial 282,50 282,50 Suprimento de Fundos 282,50 282,50

Pagamento de Pessoal 126.818 213.079,66 126.818 213.079,66 Pagamento em Folha 126.818 213.079,66 126.818 213.079,66 Diárias - -

Outras 11.489 1.800,00 11.489 1.800,00 Fonte: SIAFI

Análise Crítica:

O demonstrativo ratifica a consolidação da modalidade Pregão Eletrônico como modalidade preponderante nos processos de licitação instaurados pelas UG’s, restando a modalidade Tomada de Preços restrita às contratações de projetos e obras de engenharia. Relativamente às contratações diretas, as Dispensas dizem respeito 1. a contratações pontuais, ainda não planilhadas no Custeio Básico (publicações de editais de licitação e itens de manutenção predial); 2 a itens remanescentes de licitações realizadas e desertas/fracassadas, com base no inc. V, do art. 24, da Lei 8.666/93). Quanto às inexigibilidades, marcadamente as despesas com o Plan-Assiste, Treinamento, pagamento de honorários periciais, despesas com água e energia, bem como com a aquisição de períodicos, sendo pouco provável a redução em seu montante, haja vista a natureza de tais serviços. Em referência ao suprimento de fundos, tem-se o incremento da despesa, em razão do tempestivo atendimento às demandas eventuais das UG’s e Unidades Administrativas vinculadas, esquadrinhadas em razão do montante, da urgência e da imprevisibilidade. Pontos Favoráveis: padronização e simplificação das minutas dos editais de licitação; qualificação dos servidores do NCAMP e CPL para elaboração dos termos de referência e dos editais e manutenção das equipes em patamar minimamente necessário à manutenção do padrão de execução atingido.

Pontos Desfavoráveis: qualificação dos servidores para implementar as inovações correspondentes aos requisitos de sustentabilidade nas licitações (construção do termo de referência, normatização pertinente, referências de mercado correspondentes). Planificação e liberação dos recursos correspondentes à Programação Adicional Priorizada, importando na realização de licitações no segundo semestre e consequente inscrição de despesas como RAP.

25

14 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por

Movimentação – Quadro A.2.12


Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos Grupos de Despesa

1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

2 – Juros e Encargos da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

3- Outras Despesas Correntes 7.086.076

896.657,85

4.171.258 497.511,18 2.914.818

399.146,67

4.171.258 497.511,18 3390.39 6.613.496 679.238,23 3.706.172 280.091,56 2.907.324 399.146,67 3.706.172 208.091,56 3390.33 336.129 328.635 7.494 328.635 3390.36 136.252 216.729,66 136.252 216.729,66 136.252 216.729,00 Demais elementos do grupo 199 689,96 199 689,96 199 689,96

Fonte: SIAFI Movimentação de Crédito, por meio de “destaque”, feito pela Unidade Orçamentária – 59101-CNMP para cobertura de despesas próprias desse Conselho, executas pela U.G. 200100-S.A. Também ocorreu Movimentação de Crédito, por meio de “provisão”, efetuada pelos demais Ramos do M.P.U e ESMPU para a cobertura de despesas com o contrato nº 001/2009 – VIA TELECOM, referente à prestação de serviços da Rede Nacional de Comunicação no exercício de 2011.

26

15 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por

Movimentação – Quadro A.2.13


Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos

4 - Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

5 - Inversões Financeiras 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo

6 - Amortização da Dívida 1º elemento de despesa 2º elemento de despesa 3º elemento de despesa Demais elementos do grupo Fonte:SIAFI

16 – Indicadores Institucionais

27

Unidade Jurisdicionada: 34.101 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL R$ 1,00

UNIDADE DO MPFOrçamento (Aprovado)

Execução Financeira

Produtividade (Parecer Elaborado)

Sede (Unidade)

PR/Município (Unidade)

Quantitativo Servidores

Quantitativo Membros

Produtividade por Parecer

Elaborado-R$

Produtividade por Membros

R$PGR 140.656.020 135.178.536 159.612 1 0 1.695 61 847 2.216.042PRR/1ª REGIAO - DF 7.246.822 7.062.059 52.754 1 0 209 46 134 153.523PRR/2ª REGIAO - RJ 51.195.092 51.176.268 80.844 1 0 197 43 633 1.190.146PRR/3ª REGIAO - SP 9.243.790 8.970.426 19.068 1 0 242 50 470 179.409PRR/4ª REGIAO - RS 16.562.586 16.545.450 67.539 1 0 195 39 245 424.242PRR/5ª REGIAO - PE 2.067.663 1.982.687 88.628 1 0 124 19 22 104.352PR-Acre 3.825.322 3.824.599 10.259 1 0 53 4 373 956.150PR-Alagoas 26.706.600 24.356.855 26.861 1 1 93 11 907 2.214.260PR-Amazonas 2.244.869 1.917.262 30.975 1 0 93 11 62 174.297PR-Amapá 1.080.872 1.063.650 10.180 1 1 59 6 104 177.275PR-Bahia 6.534.667 6.446.545 86.406 1 9 217 26 75 247.944PR-Ceará 4.646.839 4.616.879 57.947 1 3 155 20 80 230.844PR-Distrito Federal 6.764.325 6.688.607 34.918 1 0 181 24 192 278.692PR-Espírito Santo 3.253.209 2.688.639 23.298 1 3 117 15 115 179.243PR-Goiás 4.021.810 3.950.803 43.918 1 2 143 17 90 232.400PR-Maranhão 3.178.327 3.168.390 38.007 1 2 114 14 83 226.314PR-Minas Gerais 8.136.277 8.094.871 114.156 1 13 315 43 71 188.253PR-Mato grosso sul 3.175.648 3.175.648 50.710 1 4 137 16 63 198.478PR-Mato Grosso 4.804.191 4.776.689 47.392 1 3 112 13 101 367.438PR-Pará 4.144.745 4.121.575 62.403 1 3 135 18 66 228.976PR-Paraíba 10.241.027 10.238.978 24.983 1 2 128 12 410 853.248PR-Pernambuco 5.716.268 5.701.424 67.792 1 4 190 25 84 228.057PR-Piauí 2.062.058 2.022.731 16.740 1 1 89 10 121 202.273PR-Paraná 11.485.273 11.411.503 177.827 1 15 394 45 64 253.589PR-Rio de Janeiro 19.537.769 17.662.339 186.403 1 13 532 74 95 238.680PR-Rio Grande Norte 2.515.764 2.464.573 37.078 1 2 105 12 66 205.381PR-Rondônia 2.334.303 2.073.546 16.129 1 1 79 9 129 230.394PR-Roraima 1.210.251 1.156.833 23.932 1 0 59 6 48 192.806PR-Rio Grande Sul 14.415.619 13.876.867 143.547 1 18 463 52 97 266.863PR-Santa Catarina 42.011.210 41.840.472 112.547 1 14 345 32 372 1.307.515PR-Sergipe 2.919.011 2.913.299 15.411 1 0 89 11 189 264.845PR-São Paulo 32.450.912 31.867.696 280.112 1 25 845 104 114 306.420PR-Tocantins 2.720.224 2.709.449 12.128 1 0 64 8 223 338.681

TOTAL MPF 459.109.366 445.746.150 2.220.504 33 139 7.968 896 6.744 15.057.028Fonte: Siafi operacional em 01/02/2012, GPS/PGR/MP F em 02/02/2012 e Relatório Gestão/2011 em 10/01/20 12Obs.: 1) o valor da execução financeira refere-se as despesas com custeio básico, excluindo-se despesas com Pessoal e Encargos Sociais. 2) a execução Financeira acima, consta o valor de R$ 217.492.273,78 Inscrito em Restos a Paga r 3) a Produtividade se refere a manifestações no ambito de Processos Judiciais, não e considerada a atuação dos Membros em feitos extrajudiciais.

INDICADOR DE GESTÃOPrestação de Contas/2011

29

27. 694

213. 234

30.721

70.707

13. 865

67. 098

234. 201

18.43516. 364

26. 529 26. 382

32.627

20.36824. 693 24. 753

22. 611 20.756

38.214

26. 938

73. 136

26.518

20.43225. 994

29. 146

21.06523.563

17. 797

26. 945

110. 983

29. 13333.580

37.631

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Execução Financeira por Servidor Público na Unidade

Evolução Orçamentária no MPF

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Milhões

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PERÍODO DE 2 006 A 2012

Pessoal e Enc. Sociais Outras Desp. Correntes Despesas de Capital

30

III – QUADROS DO ITEM 4 DA PARTE “A”

Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores– Quadro

A.4.1

Quadro A.4.1 Valores em R$ 1,00 Restos a Pagar Processados

Ano de Inscrição

Montante Inscrito

Liquidação de Emp.Não

Processados (Liq. a Pagar)

Cancelamentos acumulados

Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2011

2010 2.079.152 0,00 -3.869 2.065.184 10.097 2009 706.589 102.103 -30 791.711 16.950 2008 682.813 2.153.427 -2.091 1.838.328 995.820 2007 532.266 10.840 -745 533.332 9.028 2005 388.988 1.199.427 -580.844 1.003.219 4.351

... Restos a Pagar não Processados

Ano de Inscrição

Montante Inscrito

Liquidados em Exercícios posteriores

Cancelamentos acumulados

Pagamentos acumulados

Saldo a Pagar em 31/12/2011

2010 156.737.732 0,00 -42.913.151 101.821.114 12.003.466 2009 92.303.671 -102.103 -10.985.595 80.123.660 1.092.312 2008 108.363.468 -2.153.427 -11.735.881 93.852.857 621.302 2007 162.066.168 -10.840 -18.664.351 143.390.263 714 2005 60.749.983 -1.199.427 -3.417.758 56.132.798 0,00

... Observações: Prorrogação da validade dos Restos a Pagar dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, conforme Decreto nº 7.654, de 23 de dezembro de 2011.

Fonte: SIAFI ANÁLISE CRÍTICA : É procedimento padrão das Unidades Gestoras executoras deste MPF consultar os Gestores de Contratos acerca do não pagamento de algumas despesas Inscritas em Restos a Pagar não executados no exercício seguinte, e quando trata-se de empenho estimativo, na maioria das vezes é anulado o saldo remanescente, porém alguns empenhos normalmente ordinário, permanecem e são reinscritos, alegando o gestor que há interesse em se executar os serviços para os quais foi empenhada a despesa, o que não tem acarretado à instituição nenhum prejuízo financeiro, nem quanto ao bem a ser adquirido.

IV – QUADROS DO ITEM 5 DA PARTE “A”

1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 –

Quadro A.5.1

31

Quadro A.5.1 – Quantidade

Lotação Tipologias dos Cargos

Autorizada Efetiva

Ingressos no

exercício

Egressos no exercício

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 9392 9090 684 379 1.1. Membros de poder e agentes políticos 1035 896 0 19 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 8357 8194 684 360

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 8146 7966 652 331 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 17 0 0 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 211 211 32 29

2. Servidores com Contratos Temporários 3. Total de Servidores (1+2) 9392 9090 684 379 Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação

em 31/12 – Quadro A.5.2

Quadro A.5.2 –

Tipologias dos afastamentos Quantidade de

pessoas na situação em 31 de dezembro

1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 67 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 36

1.2. Exercício de Função de Confiança 30

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 01 (Art. 84, § 2º, Lei 8112/90)

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 1 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 76 3.1. De oficio, no interesse da Administração 1 3.2. A pedido, a critério da Administração 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar

cônjuge/companheiro 2 3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 3 3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 70

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 5 4.1. Doença em pessoa da família 1 4.2. Capacitação 4

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 45 5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 14 5.2. Serviço militar 5.3. Atividade política 5.4. Interesses particulares 5.5. Mandato classista 31

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 194 Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

32

3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções

gratificadas da UJ (Situação em 31 de dezembro) – Quadro A.5.3

Quadro A.5.3 –

Lotação Tipologias dos cargos em comissão e das funções gratificadas Autorizada Efetiva

Ingressos no exercício

Egressos no exercício

1. Cargos em comissão 1093 92 72 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 1093

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 693 60 45 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 68 6 6 1.2.4. Sem vínculo 332 26 21 1.2.5. Aposentados

2. Funções gratificadas 2473 36 162 2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 2292 36 138 2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 123 0 13

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 58 0 11 Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação

apurada em 31/12 – Quadro A.5.4

Quadro A.5.4

Quantidade de Servidores por Faixa Etária Tipologias do Cargo Até 30

anos De 31 a 40

anos De 41 a 50

anos De 51 a 60

anos Acima de 60 anos

1. Provimento de cargo efetivo 1932 3553 2375 874 128 1.1. Membros de poder e agentes políticos 31 418 288 112 47 1.2. Servidores de Carreira 1901 3135 2087 762 81 1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão 203 152 132 106 38 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento

Superior 180 113 70 57 18

2.3. Funções gratificadas 23 39 62 49 20 3. Totais (1+2) 2135 3705 2507 980 166

Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

33

5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade -

Situação apurada em 31/12 – Quadro A.5.5

Quadro A.5.5 –

Quantidade de pessoas por nível de escolaridade Tipologias do Cargo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de cargo efetivo 28 62 1325 4711 2491 221 24

1.1. Membros de poder e agentes políticos 895 1 1.2. Servidores de Carreira 28 62 1325 3816 2491 220 24 1.3. Servidores com Contratos Temporários

2. Provimento de cargo em comissão 4 8 102 510 6 1 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 1 20 412 4 1 2.3. Funções gratificadas 3 8 82 98 2 0

3. Totais (1+2) 32 70 1427 5221 2497 222 24 LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

6 – - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação

apurada em 31 de dezembro – Quadro A.5.6

Quadro A.5.6 -

Quantidade

Regime de proventos / Regime de aposentadoria De Servidores Aposentados até 31/12

De Aposentadorias iniciadas no exercício de

referência 1. Integral + 2. Proporcional

1.1 Voluntária 16 0 1.2 Compulsória 11 1 1.3 Invalidez Permanente 119 13 1.4 Outras 837 61

3. Totais (1+2) Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

34

7 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação

apurada em 31/12 – Quadro A.5.7

Quadro A.5.7 -

Quantidade de Beneficiários de Pensão Regime de proventos do servidor instituidor

Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício de

referência 1. Aposentado 341 15

1.1. Integral 1.2. Proporcional

2. Em Atividade 176 12 3. Total (1+2) 517 27

Fonte: Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

8 – Composição do Quadro de Estagiários – Quadro A.5.8 Quadro A.5.8 -

Quantitativo de contratos de estágio vigentes

Nível de escolaridade 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Despesa no exercício (em R$ 1,00)

1. Nível superior 3028 2858 3106 2965 4.073.745,43 1.1 Área Fim 2621 2405 2573 2404 1.2 Área Meio 407 529 533 561 2. Nível Médio 125 76 73 76 153.678,00 2.1 Área Fim 2.2 Área Meio 125 76 73 76 3. Total (1+2) 3153 2934 3179 3041 4.227.423,43 Fonte: Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

35

9 – Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores – Quadro A.5.9 Quadro A.5.9 -

Despesas Variáveis

Tipologias/ Exercícios

Venci-mentos e vantagens fixas Retribuições Gratifi-cações Adicionais Indeniza-ções

Benefícios Assistenciais e

previden-ciários

Demais despesas variáveis

Despesas de Exercícios Anteriores

Decisões Judiciais Total

Membros de poder e agentes políticos 2011 256.914.050,28 205.669,34 21.683.683,26 14.428.778,19 16.608.836,01 4.086.354,52 15.975.721,62 20.700.839,61 0,00 350.603.932,83

2010 260.768.233,18 191.847,32 21.702.710,93 14.240.428,35 14.432.616,92 3.609.082,82 15.864.728,59 44.793.701,13 0,00 375.603.349,24 Exercícios 2009 244.799.750,24 133.721,39 21.020.858,27 12.755.049,40 13.327.565,42 3.589.296,51 14.681.082,76 34.629.039,02 0,00 344.936.363,01

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 2011 355.155.732,90 2.218.800,26 45.386.285,86 30.435.080,81 46.154.193,78 1.298.543,37 209.732,67 8.313.534,45 20.304,45 489.192.208,55

2010 317.945.154,51 2.380.992,24 39.969.273,85 25.484.575,03 37.364.214,36 1.061.278,05 282.649,93 2.531.031,41 5.407,20 427.024.576,58 Exercícios 2009 323.024.365,61 2.024.748,89 38.816.709,67 23.028.729,41 36.694.941,19 822.867,32 210.171,25 240.373,50 43.919,04 424.906.825,88

Servidores com Contratos Temporários 2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - - Exercícios 2009 - - - - - - - - - -

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 2011 13.435.497,19 693.083,07 1.842.260,08 1.390.997,54 1.216.302,15 73.992,58 93.360,36 856.787,15 0,00 19.602.280,12

2010 12.782.632,22 522.728,27 1.464.049,85 1.236.793,68 1.042.560,17 71.362,86 113.966,27 63.428,85 0,00 17.297.522,17 Exercícios 2009 9.935.569,42 359.420,80 1.064.401,99 1.017.737,72 630.185,25 21.527,76 94.217,58 147.244,03 0,00 13.270.304,55

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2011 - - - - - - - - - -

2010 - - - - - - - - - - Exercícios 2009 - - - - - - - - - -

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 2011 68.093.039,55 49.274.491,74 10.061.116,74 7.983.031,76 10.505.433,33 424.243,83 55.980,44 3.823.247,67 0,00 150.220.585,06

2010 66.602.478,25 46.412.932,58 9.604.213,11 7.756.307,71 8.801.494,72 518.903,58 52.458,00 404.511,93 0,00 140.153.299,88 Exercícios 2009 65.224.366,67 45.830.818,33 9.470.078,70 6.873.098,82 8.384.921,29 438.856,72 57.020,33 136.817,70 0,00 136.415.978,56

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 2011 181.065.133,50 38.521.960,43 19.231.055,47 18.100.946,79 23.744.108,77 899.888,50 18.634,36 6.230.496,40 2.658,86 287.814.883,08

2010 181.256.499,76 38.413.677,16 18.959.718,67 16.605.886,97 21.714.199,96 808.554,20 42.935,56 512.094,24 0,00 278.313.566,52 Exercícios 2009 179.292.671,04 38.105.443,95 18.784.251,38 15.253.142,43 20.438.064,28 804.649,38 30.249,66 216.636,64 29.682,30 272.954.791,06

Fonte: Fonte: Sistema de Controle Hórus exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS

36

10 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva – Quadro

A.5.12 VISANDO OCUPAR UM MENOR ESPAÇO, A CADA CINCO QUADROS CONTERÁ UMA LEGENDA PARA ENTENDIMENTO Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇAO UG/Gestão: 200100 CNPJ: 26.989.715/0050-90

Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Período contratual de execução das atividades contratadas

F M S Ano do contrato

Área Natureza Identificação do

Contrato

Empresa Contratada (CNPJ)

Início Fim P C P C P C

Sit.

2009 V O 20/2009 AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA (03.602.646/0001-37)

1/4/2009 31/3/2012 Formação de vigilância P

2009 L O 77/2009 CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA (26.414.755/0001-26)

11/5/2009 10/5/2012 Não há exigências P

Observações: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Fonte: CPL da Unidade

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE UG/Gestão: 200069 CNPJ: 26.989.715/0006-17


Ano do contrato

Área Natureza Identificação do Contrato



F M S

Sit.

37

Início Fim P C P C P C 2008 L O 05/2008 08.785.473/0001-53 01/12/08 31/11/12 1 1 P 2011 L O 01/2011 01.175.513/0001-04 11/04/11 10/04/12 2 2 A 2011 V E 03/2011 04.939.650/0001-58 17/05/11 16/11/11 4 4 E 2011 V O 07/2011 02.764.609/0001-62 17/12/11 16/12/12 8 8 A Observações: LEGENDA

Fonte: SIASG/CPL-PRA/AC

Quadro A.5.12 - Unidade Contratante

Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ALAGOAS UG/Gestão:200093/00001 CNPJ: 26.989.715/0007-06




Área Natureza Identificação do

Contrato



Sit.

2006 L O

11/2006 Serviços de limpeza e conservação 00.977.166/0001-62 10/07/2006 09/07/2011 07 E

2011 L O

06/2011 Serviços de limpeza e conservação 07.185.730/0001- 53 10/07/2011 09/07/2012 07 A

2010 v

O

12/2010 Serviços de vigilância para

os prédios da PR/AL e PRM Arapiraca

11.179.264/0007-66 20/11/2010 19/11/2012 29 P

Observações: *Prorrogação excepcional LEGENDA



Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS UG/Gestão:200071/00001 CNPJ: 26.989.715/0008-89

Informações sobre os contratos

Ano do contrato




Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados Sit.

38

F M S Início Fim P C P C P C

2008 L 0 14/2008 07.783.832/0001-70 16/12/2008 16/12/2012 2010 L 0 06/2010 07.493.146/0001-90 01/06/2010 31/05/2012 2008 V 0 12/2008 08.342.262/0001-46 09/06/2008 08/09/20012 1010 V 0 07/2010 08.342.262/0001-46 20/02/2009 19/02/2013 Observações: os contratos celebrados por esta Procuradoria não exigem nível de escolaridade dos terceirizados. LEGENDA

Fonte: Coordenadoria de Administração da PR-AM.

Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ UG/Gestão: 380005 CNPJ:2 6.989.715/0009-60







Sit.

2008 L O

02/2008 SERVICON

06.119.287/0001-50 26/05/2008 26/05/2012 3 3 1 P 2011 V

O 08/2011

ÁGILI 10.662.792/0001-13 01/08/2011 01/08/2012 10 A

2009 V O

07/2009 AMAPÁ VIP

04.377.456/0001-26 01/08/2009 31/07/2011 10 E Observações: O contrato 07/2009(AMAPÁ VIP) encerrou-se em 2011, entrando em vigor o contrato 08/2011(ÁGILI), após seu encerramento. LEGENDA


39

Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome:Procuradoria da República na Bahia UG/Gestão: 200031 / 00001 CNPJ:26.989.715/0010-01.

Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados Período contratual de execução

das atividades contratadas F M S

Ano do contrato Área Natureza

Identificação do Contrato



Sit.

2011 V O 33/2011

BRK - SEGURANCA INTEGRADA LTDA CNPJ 10.014.549/0001-99

06/01/2012 05/01/2013 96 96 A

2011 V O 35/2011


06/01/2012 05/01/2013 4 4 A

2011 L

O 19/2011

MATRIX -SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ

04.208.067/0001-77 06/07/2011 05/07/2012 20 20 A

2010 L

O 12/2010

A.R.P. AMBIENTAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP CNPJ

09.135.406/0001-56 02/02/2011 01/02/2013. 9 9 P

Observações: PR/BA - Procuradoria da República na Bahia – Capita l PRM – Procuradoria da República Municípios LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.


Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ UG/Gestão: 200082 CNPJ: 26.989.715/0011-84


Ano do contrato





40


2008 L O 18/2008 Criart Serviços de Terceirização de Mão de

Obra Ltda. (07.783.832/0001-70) 09 10 2008 08 10 2011 1 1 E

2010 L O 17/2010 Futura Serviços Profissionais Administrativos

Ltda. (06.234.467/0001-82) 13 10 2010 12 10 2012 10 2 P

2010 L O 18/2010 Plantão Prestação de Serviços

Administrativos Ltda. (11.786.359/0001-52) 13 10 2010 12 10 2011 1 E

2011 L O 10/2011 Clean Serv. Terceirização de Mao de Obra

Ltda. (05.856.074/0001-48) 09 10 2011 08 10 2012 2 2 A

2009 V O 19/2009 Léo Segurança Ltda. (72.088.016/0001-09) 05 12 2009 04 12 2011 6 25 1 E

2011 V O 12/2011 Gestor Segurança Patrimonial Armada Ltda.

(04.808.914/0001-34) 05 12 2011 04 12 2012 6 25 1 A

Observações: LEGENDA



Nome: Procuradoria da República no Distrito Federal UG/Gestão:200023/00001 CNPJ: 26.989.715/0012-65







Sit.

2009 V O 37/2009 04.689.445/0001-81(MULTSERV) 01/01/2011 31/12/2011 29 29 0 0 0 0 P Observações: LEGENDA Fonte: CPL da Unidade

Quadro A.5.12 -

41

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO UG/Gestão:200038/00001 CNPJ:26.989.715/0013-46







Sit.

2005 V O* 10_2005 32.401.341/0001-65 01/09/05 30/08/11 E 2011 V O 07_2011 32.401.341/0001-65 31/08/11 30/08/12 A 2010 L O 01 2010 27.436.815/0001-74 01/01/10 31/12/11 P Observações: *Prorrogação excepcional LEGENDA


Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República em Goiás UG/Gestão: 200066/00001 CNPJ: 26.989.715/0014-27

Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade

exigido dos trabalhadores contratados


F M S

Ano do contrato




Sit.

2008 V O 18/2008 04.701.639/0001-55 30/06/08 29/06/12 X P 2008 V O 17/2008 04.701.639/0001-55 27/06/08 26/06/12 X P 2008 V O 16/2008 04.701.639/0001-55 26/06/08 25/06/12 X P 2009 L O 05/2009 05.683.674/0001-51 04/03/09 03/03/10 X E 2010 L E 05/2010 03.790.751/0001-47 01/03/10 20/08/10 X E 2010 L O 13/2010 11.507.596/0001-37 23/08/10 22/08/12 X P 2008 L O 20/2008 08.879.440/0001-72 29/09/08 28/09/12 X P 2007 L O 07/2007 04.829.840/0001-12 29/03/07 28/03/12 X P Observações: LEGENDA Fonte: SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CPL/PR-GO

42

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República no Estado do MARANHÃO UG/Gestão: 200078 CNPJ:







Sit.

2007 V O 08/2007

Ostensiva Segurança Privada 05.920.248/0001-94 01/06/2007 31/05/2011 1 9 2 3 E

2011 V O 01/2011

Ostensiva Segurança Privada 05.920.248/0001-94 02/01/2011 16/04/2011 4 4 E

2011 V O 06/2011

S H Vigilância e Segurança Privada 11.029.232/0001-99 01/06/2011 31/05/2012 14 14 A

2011 V O 07/2011

Mafra – Segurança Privada LTDA 11.029.232/0001-99 01/06/2011 31/05/2012 8 8 A

2011 V O 08/2011 CET - SEG Segurança Armada LTDA 01/06/2011 31/05/2012 4 4 A 2007 L

O 07/2007 RR Comércio Serviço e Representação

LTDA 03.873.174/0001-57 02/05/2007 31/05/2011 9 9 E 2011 L

E 04/2011 RR Comércio Serviço e Representação

LTDA 03.873.174/0001-57 14/02/2011 14/05/2011 5 5 E 2011 L


LTDA 03.873.174/0001-57 01/06/2011 31/05/2012 9 9 A 2011 L

O 11/2011 Seiton Serv. Prof. De Conservação e Limpeza LTDA 10.295.964/0001-68 01/06/2011 31/05/2012 4 4 A


Fonte: SIASG2011


Nome: Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso UG/Gestão: 200064/00001 CNPJ: 26.989.715/0017-70


Ano do contrato





43


2009 L O 01/2009

Sul América Prestadora de Serviços Ltda. CNPJ 01.424.685/0001-66 19/01/2009 1801/2010 X A

2010 V O 09/2010

Barra Empresa de Segurança LTDA - ME, CNPJ nº 09.130.034/0001-75 29/09/2010 28/10/2011 X A

Observações: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: Contratos PR/MS


Nome: Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul UG/Gestão: 200040 CNPJ: 26.989.715/0017-70







Sit.

2009 L O 01/2009 02.401.411/0001-14 02/01/2009 31/12/2012 18 18 P 2011 V O 01/2011 37.572.849/0001-40 01/01/2011 31/12/2012 30 30 P Observações: LEGENDA Fonte: Contratos PR/MS


Nome: Procuradoria da República em Minas Gerais UG/Gestão: 200035 CNPJ: 26.989.715/0016-99


44

Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados






Sit.

2010 V O 25/2010 Esquadra Vigilância e Segurança Ltda.

(07.705.117/0001-10) 27/12/2010 26/12/2011 X E

2011 V O 17/2011 TBI Segurança Ltda. (07.534.224/0001-22) 01/08/2011 31/07/2012 X A 2010 L O 14/2010 Trevoservis Ltda. (05.296.914/0001-65) 01/09/2011 31/08/2012 X P

Observações: 1) O contrato de vigilância com a empresa Esquadra foi encerrado em 31/07/2011. 2) No contrato de Vigilância, além do ensino fundamental é exigido Curso profissionalizante de vigilância armada reconhecido por órgão competente. 3) No contrato de Conservação e Limpeza (Trevoservis) é exigido comprovante mínimo de saber ler e escrever para as funções de servente, encarregado, auxiliar de serviços gerais e jardinagem. 4) Os contratos de Conservação/Limpeza e Vigilância são unificados para o estado, ou seja, uma única empresa (para cada contrato) atende a sede da PRMG (BeloHorizonte) e as 13 unidades municipais. LEGENDA . Fonte: Gestão de Contratos da PRMG

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ UG/Gestão: 200053 CNPJ: 26.989.715/0023-18







Sit.

2009 L O 156/2009 09.431.870/0001-90 25/05/11 24/05/12 13 13 P 2010 L O 182/2010 10.923.477/0001-00 28/05/10 27/05/11 9 9 E 2010 L O 180/2010 08.629.207/0001-31 01/03/10 28/02/11 8 7 A 2009 V O 164/2009 02.035.992/0001-18 01/08/10 31/07/11 51 59 E 2011 V O 198/2011 05.948.378/0001-35 01/08/11 30/07/12 61 60 A 2011 L O 203/2011 08.431.911/0001-85 30/08/11 29/08/12 9 9 A 2011 L E 194/2011 84.964.706/0001-88 30/05/11 29/08/11 9 9 E


Fonte: Análise dos processos administrativos

45

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA UG/Gestão:200087/00001 CNPJ:26.989.715/0020-75



F M S Ano do contrato Área Natureza




Sit.

2006 L O 04/2006

70.314.745/0001-00 04/07/06 03/07/11 9 E

2007 V O 01/2007

02.322.136/0001-43 19/01/07 18/01/12 6 P

2007 V O 07/2007

02.322.136/0001-43 01/07/07 30/06/12 16 P

2010 V O 04/2010

02.322.136/0001-43 01/02/10 31/01/12 8 P

2010 L O 05/2010

04.427.309/0001-13 01/02/10 31/01/12 2 P

2011 L O 05/2011

35.519.164/0001-04 04/07/11 03/07/12 7 A


Fonte: CPL Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO UG/Gestão: 200090/00001 CNPJ: 26.989.715/0021-56 Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido

dos trabalhadores contratados


F M S

Ano do contrato




Sit.

2006 V O 18/2006

E & S SEGURANÇA LTDA CNPJ: 04.896.282/0001-08

01/12/2006 31/12/2011 X E

2011 L O 13/2011 HISTER HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS 15/04/2011 14/04/2011 X A

46

TERCEIRIZADOS LTDA ME CNPJ: 70.244.082/0001-03

Observações LEGENDA


Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ UG/Gestão: 20080/00001 CNPJ: 26.989.715.0022-37







Sit.

2009 L O 16/2009 10.820.620.0001-20 10/12/09 09/12/12 A 2011 V O 01/2011 10.674.819/0001-98 10/01/11 09/01/13 A 2011 V O 08/2011 10.674.819/0001-98 21/07/2011 20/07/2012 A 2011 L O 10/2011 10.820.620.0001-20 01/08/2011 31/07/2012 A Observações: Contratos nº 16/2009 e 01/2001 referentes à PR/PI. Contratos nº 08/2011 e 10/2011 referentes à PRM/PICOS. LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.


Quadro A.5.12 Unidade Contratante

Nome:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO UG/Gestão: 200043/00001 CNPJ: 26.989.715/0024-07


Ano do contrato





47


2010 L O 34/2010 10.413.205 /0001-52 10/11/10 22/11/2012 F F F F F F A 2006 V O 25/2006 33.746.207/0001-69 30/11/06 30/05/12 F F F F F F A Observações: Fonte:

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE UG/Gestão: 20085 CNPJ:26.989.715/0025-80







Sit.

2010 L O 13/2010 07.931.724/0001-06 03/11/2011 02/11/12 X P 2011 V O 13/2011 08.692.312/0001-15 01/01/2012 31/12/2012 X A Observações: LEGENDA

Fonte: Portal da Transparência

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República no Estado de Rondônia UG/Gestão: 200046/00001 CNPJ: 26.989.715/0026-60







Sit.

2009 L O 05/2009 04.027.773/0001-12 21/09/10 20/09/11 E 2011 L E 04/2011 04.844.192/0001-73 11/01/11 09/07/11 E 2011 L O 10/2011 84.580.141/0001-10 11/07/11 10/07/12 A 2011 L O 12/2011 84.580.141/0001-10 21/09/11 20/09/12 A

48

2010 V O 08/2010 05.562.593/0001-01 10/11/10 09/11/11 E 2011 V O 13/2011 02.576.238/0004-38 10/11/11 09/11/12 A

Observações: OBS: NIVEL DE ESCOLARIDADE NÃO INCLUSO EM CLÁUSULA CONTRATUAL LEGENDA


Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA (PR/ RR) UG/Gestão: PR/RR CNPJ: 26.989.715/0027-41







Sit.

2010 L O 04/2010 84.013.994/0001-70 03/05/2010 02/05/2012 5 5 1 1 0 0 P 2009 V O 01/2009 02.692.187/0001-67 01/01/2009 02/05/2012 6 6 0 0 0 0 P Observações: LEGENDA

Fonte: Coordenadoria de Administração da Procuradoria da República no Estado de Roraima.


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA UG/Gestão: 200058 CNPJ: 26.989.715/0029-03







Sit.

2007 L O 17/2007 05.822.551/0001-54 11/06/07 10/06/12 1 1 P 2007 L O 28/2007 79.488.482/0001-20 02/01/08 01/01/13 8 7 P 2008 V O 13/2008 05.449.286/0001-00 30/05/08 29/05/12 4 4 P 2008 V O 32/2008 05.449.286/0001-00 01/11/08 31/10/12 2 2 P 2008 V O 44/2008 05.449.286/0001-00 05/01/09 04/01/13 12 12 P

49

2008 V O 45/2008 82.949.652/0001-31 05/01/09 04/04/11 16 16 E 2008 V O 46/2008 05.449.286/0001-00 12/01/09 11/04/12 4 4 P 2009 L O 10/2009 79.488.482/0001-20 16/03/09 15/03/12 3 4 P 2009 V O 15/2009 87.134.086/0002-04 04/05/09 03/05/12 2 2 P 2009 V O 31/2009 87.134.086/0002-04 16/11/09 15/11/12 4 4 P 2009 L O 34/2009 05.822.551/0001-54 07/01/10 06/01/13 2 2 P 2010 V O 40/2010 10.364.152/0001-27 03/11/10 02/11/12 2 2 P 2010 V O 41/2010 87.134.086/0002-04 03/11/10 02/11/12 1 1 P 2010 V O 43/2010 87.134.086/0002-04 04/11/10 03/11/12 8 8 P 2010 L O 49/2010 10.339.552/0001-82 03/12/10 02/12/12 9 9 P 2010 L O 50/2010 05.822.551/0001-54 03/12/10 02/12/12 4 4 P 2010 V O 57/2010 10.364.152/0001-27 10/01/11 09/01/13 4 4 P 2011 V O 15/2011 05.497.780/0001-40 05/04/11 04/04/12 16 16 A

Observações: LEGENDA . Fonte: CPL da Unidade

Quadro A.5.12

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO UG/Gestão: 200049/00011 CNPJ: 26.989.715/0031-28

Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos

trabalhadores contratados (2) Período contratual de execução das atividades contratadas





Sit.

2007 V O 23/07/12 Servi Segurança e Vigilância de Instalações Ltda.

17/10/07 16/10/12 A

2008 L O 25/08/12 Absoluta Serviços Gerais Ltda 29/10/08 28/10/12 E

Observações: (V) Inclui serviços de recepção e Brigadista. (V) Exigiu-se no Edital: “...comprovante de formação técnica específica da mão de obra oferecida, através de cópia autenticada do certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas...” (L) Inclui serviços de copeiragem. (L) Exigiu-se no Edital: “...Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho...” LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.

50

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.


Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBL ICA EM SERGIPE UG/Gestão: 200022/0001 CNPJ: 26.989.715/0030-47







Sit.

2010 L O 03/2010 TECSERV SERV. TÉC. LOC. DE MÃO-

DE-OBRA LTDA. (CNPJ 03.906.867/0001-07)

14/07/2010 13/07/2012 5 5 - - - - P

2009 V O 06/2009 ESV – EMPRESA SERGIPANA DE

VIGILÂNCIA LTDA. (CNPJ 16.208.738/0001-89)

05/06/2009 04/06/2012 18 18 - - - - P

Observações: - O Contrato 06/2009 não tem exigência de escolaridade mínima para os postos de vigilância, e o número de vigilantes totaliza 18 trabalhadores, distribuídos em 06 postos diurnos e 03 noturnos. LEGENDA

Fonte: Sistema de Controle de Contratos da Unidade


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO TOCANTINS UG/Gestão: 200201/00001 CNPJ: 26.989.715/0056-86







Sit.

2007 L O 02/2007 03.283.967/0001-16 18/04/2007 17/10/2011 3 3 E 2011 L O 13/2011 10.295.964/0001-68 13/12/2011 12/12/2012 6 6 A 2008 V O 01/2008 00.160.911/0003-48 31/01/2008 12/12/2012 5 5 E

51

2011 V O 14/2011 31.546.484/0005-26 13/12/2011 12/12/2012 10 10 A Observações: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Fonte: CPL da Unidade


Nome: Procuradoria Regional da República da 1ª Região – DF UG/Gestão: 200208 / 0001 CNPJ: 26.989.715-0064/96




Área Natureza Identificação do Contrato Empresa Contratada

(CNPJ)


Sit.

2009 (L) (O) 11/2009 - Limpeza 01.708.458/ 0001-62 06/04/09 05/04/11 17 17 1 1 (E) 2011 (L) (O) 10/2011 - Limpeza 01.708.458/ 0001-62 01/06/11 31/05/11 17 17 1 1 (A) 2008 (V) (O) 08/2008 – Vigilância Armada 04.559.666/ 0001-35 11/01/08 10/01/12 16 (P) 2009 (V) (O) 15/2009 – Vigilância Desarmada 04.559.666/ 0001-35 15/06/09 10/01/12 4 (P)

Observações: LEGENDA . Fonte: Processos nos 1.01.000.000003/2009-05, 1.01.000.000124/2010-82, 1.01.000.000124/2007-87 e 1.01.000.000117/2009-47

Quadro A.5.12 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria Regional da Republica 2ª Região - RJ UG/Gestão:200045/0001 CNPJ:26989715006658

Informações sobre os contratos Ano do Área Natureza Identificação Empresa Contratada Período contratual de execução

Nível de Escolaridade exigido Sit.

52

dos trabalhadores contratados das atividades contratadas

F M S contrato do Contrato (CNPJ)


2006 L O 04/2006 68.565.530/0001-10 01/02/06 31/01/11 17 17 1 1 E 2011 L O 03/2011 68.565.530/0001-10 01/02/11 31/01/12 17 17 1 1 A 2010 V O 11/2010 33.746.207/0001-69 24/11/10 23/11/12 62 65 P Observações: LEGENDA



Nome: Procuradoria Regional da República da 3ª Região - SP UG/Gestão: 200204 / 0001 CNPJ: 26.989.715/0058-48




Área Natureza Identificação do Contrato Empresa Contratada

(CNPJ)


Sit.

2009 L O 14/2009 03.267.511/0001-62 14/09/09 19/10/11 - 33 - 8 - - E 2011 L E 12/2011 59.231.555/0001-97 20/10/11 19/01/12 - 20 - 11 - - A 2007 V O 31/2007 00.332.087/0001-02 01/12/07 30/11/12 - 10 - 23 - - P

Observações: - Nas contratações de empresa responsável pela prestação de serviços de limpeza não foi exigido nível de escolaridade mínimo. - Na contratação de empresa responsável pela prestação de serviços de vigilância não foi exigido nível de escolaridade mínimo. LEGENDA Fonte: Contratos Administrativos da PRR/3ª Região


Nome: Procuradoria Regional da República da 4ª Região - RS UG/Gestão: 200102 / 0001 CNPJ: 94.953.767/0001-89

Informações sobre os contratos Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados Ano do

contrato Área Natureza Identificação do Contrato Empresa Contratada

(CNPJ)


F M S Sit.

53

Início Fim P C P C P C 2008 L O 30/2008 91.221.390/0001-85 11/06/2008 11/06/2012 9 9 P 2010 V O 23/2010 03.043.422/0001-32 16/12/2010 01/05/2011 5 5 E 2011 V E 04/2011 03.144.992/0001-19 02/05/2011 31/08/2011 5 5 E 2011 V O 08/2011 10.364.152/0002-08 01/09/2011 01/09/2012 5 5 A

Observações: LEGENDA Fonte: CPL da Unidade

Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva Unidade Contratante

Nome: Procuradoria Regional da República da 5ª Região - PE UG/Gestão:200207/00001 CNPJ: 41.227.448/0001-20







Sit.

2009

V O 03/2009

NORDESTE TRANSPORTE DE VALORES LTDA (05.194.878/0001-29 ) 20/07/2009 19/07/2011 10 10 E

2011 V O 04/2011

RIMA SEGURANÇA LTDA (09.081.459/0001-31) 20/07/2011 19/07/2012 10 10 A

2009 L O 07/2009

CAPTAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA (04.894.089/0001-38) 15/12/2009 14/12/2011 11 11 E

2011 L

O 09/2011

CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃE DE OBRA LTDA (07.783.832/0001-70) 15/12/2011 14/12/2012 11 11 A

Observações: LEGENDA Fonte: Os registros existentes na Divisão de Aquisições e Contratos da Unidade.

54

11 – Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra – Quadro A.5.13

VISANDO OCUPAR UM MENOR ESPAÇO, A CADA CINCO QUADROS CONTERÁ UMA LEGENDA PARA ENTENDIMENTO Quadro A.5.13

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇAO UG/Gestão: 200100 CNPJ: 26.989.715/0050-90


trabalhadores contratados Período contratual de execução


Sit. Ano do contrato




2009 12 O 22/2009 AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRÍCOLA LTDA. (00.478.727/0001-89) 01/04/09 31/03/12 Téc. segurança e curso bombeiro P

2009 3 O 20/2009 AGROSERVICE SEGURANÇA LTDA. (03.602.646/0001-37) 01/04/09 31/03/12 Curso de formação de vigilante P

2010 11 O 21/2010 ALMEIDA FRANÇA ENGENHARIA LTDA. (24.784.167/0002-30) 10/02/10 09/02/12 x x P

2009 14 O 56/2009 APECE SERVIÇOS GERAIS LTDA. (00.087.163/0001-53) 21/12/09 20/12/12 x x x P

2011 11 O 68/2011 BRATECNET TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA-EPP (05.470.641/0001-23) 23/11/11 22/04/12

Téc. eletrônica, eletricista de manutenção/ operador de sistemas

A

2009 11 O 05/2009 CDT COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA(00.991.219/0001-08) 01/02/09 30/01/12

Téc. eletrônica e/ou telecomunicações

P

2009 1 O 77/2009 CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. (26.414.755/0001-26) 11/05/09 10/05/12 Não há exigências P

2011 6 O 07/2011 CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. (26.414.755/0001-26) 04/02/11 03/02/13 Não há exigências P

2010 11 O 42/2010 DAMOVO DO BRASIL S.A. (56.795.362/0001-70) 07/05/10 06/05/12 Não há exigências P

2011 11 O 72/2011 EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (37.071.313/0001-40) 23/12/11 22/12/12 x x x P

2011 14 O 58/2011 EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA . (72.638.372/001-59) 21/10/11 20/10/12 x A

2007 11 O 40/2007 FLORART PAISAGISMO LTDA. (36.831.212/0001-68) 28/03/07 27/03/12 x x P

2010 13 O 70/2010 INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO 23/12/10 22/12/13 Não há exigências P

2010 10 O 65/2010 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA. (05.058.935/0001-42) 04/11/10 03/11/12 x x P

2011 14 O 39/2011 JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS LTDA. (38.036.000/0001-14) 14/06/11 13/06/12 x P

2008 14 O 68/2008 MATOS E RANGEL LTDA-ME (38.055.117/0001-45) 30/09/08 29/09/12 x P 2011 11 O 05/2011 MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES 23/02/11 22/02/12 x x A

55

LTDA. (06.200.377/0001-70)

2008 14 O 67/2008 NOVO MILLENIUM COMUNICAÇÃO LTDA. (04.315.829/0001-34) 12/09/08 11/09/12 x P

2008 11 O 84/2008 PROCLIMA ENGENHARIA LTDA. (00.578.617/0001-99) 01/12/08 30/11/12 x x x P

2011 8 O 47/2011 SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (07.432.517/0001-07) 15/08/11 14/08/14 Não há exigências A

2010 11 O 15/2010 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. (90.347.840/0006-22) 17/02/10 16/02/13 x P

2010 13 O 52/2010 UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (36.529.998/0001-63) 10/08/10 09/08/12 x P

Observações: LEGENDA Área:

1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14. Outras

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE UG/Gestão: 200069/0001 CNPJ: 26.989.715/0006-17



F M S Sit. Ano do

contrato Área Natureza




2009 14 O 05/2009 08.785.473/0001-53 15/05/10 14/05/12 1 1 P 2009 9 O 08/2009 08.785.473/0001-53 07/07/09 06/07/12 2 2 P

56

2009 8 O 10/2009 63.605.430/0001-57 03/08/09 02/08/12 1 1 P 2009 7 O 14/2009 08.785.473/0001-53 01/01/10 31/12/12 2 2 P 2011 6 O 02/2011 01.175.513/0001-04 11/04/11 10/04/12 1 1 A 2011 13 O 04/2011 61.600.839/0001-55 08/0//11 07/09/13 4 4 A

Observações:

Fonte: SIASG/CPL-PRA/AC

Quadro A.5.13

Unidade Contratante Nome:Procuradoria da República em Alagoas UG/Gestão:200093/00001 CNPJ:. 26.989.715/0007-06



Sit. Ano do contrato Área Natureza Identificação do Contrato



2006

1 0

11/2006 serviços de limpeza e conservação 00.977.166/0001-62 10/07/2006 09/072011 07 07 E

2006

6 0

12/2006 serviços de copeiragem 00.977.166/0001-62 10/07/2006 09/07/ 2011 03 03 E

2006

7 0

13/2006 serviços de recepcionista / telefonista 00.977.166/0001-62 10/07/2006 09/07/ 2011 03 03 E

2006 8 0

14/2006 serviços de reprografia 07.502.722/0001-93 23/08/2006 22/08/2011 03 03 E

2007

14 0

13/2007 serviços de auxiliar de carga e descarga 00.977.166/0001-62 16/08/2007 15/08/2012 02 02 P

2007

11 0 14/2007

serviços de servente prático 00.977.166/0001-62 16/08/2007 15/08/2012 01 01 P

2010

2

0

12/2010 Serviços de vigilância para os

prédios da PR/AL e PRM Arapiraca

11.179.264/0007-66 20/11/2010 19/11/2012 29 29 P

2011

1 0

06/2011 serviços de limpeza e conservação 07.185.730/0001- 53 10/07/2011 09/07/2012 07 07 A

2011

6 0

07/2011 serviços de copeiragem 00.977.166/0001-62 10/07/2011 09/07/ 2012 03 03 A

57

2011

7 0

08/2011 serviços de recepcionista / telefonista 07.185.730/0001- 53 10/07/2011 09/07/ 2012 03 03 A

2011 8 0

09/2011 serviços de reprografia 07.502.722/0001-93 23/08/2011 22/08/2012 03 03 A

2011

13 0

10/2011 serviços de adolescente aprendiz 61.600.839/0001-55 28/07/2011 27/07/2012 04 04 A

Observações: *14 – Contrato 30/2011- Apoio Administrativo- Auxilar de serviços gerais nível I * Contrato 13/2010 – 01(um) posto de garçom ,01(um) de copeira , 01(um) de recepcionista e 4(quatro) de telefonista * Contrato 27/2010 - * Contrato 14/2010 - 1 (um)eletricista tipo II e 2 (dois) artífice *Contrato 28/2010 -1 (um) bombeiro hidraulico, 1 (um)eletricista tipo II e 1 (um) artífice


Quadro A.5.13

Unidade Contratante Nome:Procuradoria da República no Amazonas UG/Gestão:200071/00001 CNPJ: 26.989.715/0008-89



F M S Sit. Ano do





2008 1 O 14 07.783.832/0001-70

16/12/2008 16/12/2012 P

2010 1 O 06 07.493.146/0001-90

01/06/2010 31/05/2012 P

2008 3 O 12 08.342.262/0001-46

09/06/2008 08/09/2012 P

2009 3 O 7 08.342.262/0001-46

20/02/2009 19/02/2013 P

2009 14 O 10 09.409.002/0001-50 21/10/2009 20/10/2012 P

2011 14 O 7 09.409.002/0001-50 15/04/2011 14/04/2012 A

2010 11 O 5 02.037.069/0001-15 06/04/2010 05/04/2012 P

2008 06 O 01 05.417.288/0001-18 22/01/2008 22/01/2013 P

58

2009 06 O 01 09.493.146/0001-90 15/01/2009 29/04/2012 P

2008 08 O 10 04.964.821/0001-07 02/05/2008 01/05/2012 P

2007 13 O 10 61.600.839/0001-55 25/07/2011 25/07/2013 A

Observações: os contratos classificados na área 14 (Outras) são de suporte operacional – mensageiro. A PR-AM não exige nível de escolaridade dos trabalhadores contratados em seus contratos com locação de mão de obra.*


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ UG/Gestão: 380005 CNPJ: 26.989.715/0009-60



F M S Sit. Ano do





2009 10 O 08/2009 IAPEN

04.615.070/0001-05 19/10/2009 18/10/2012 2 P

Observações:


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome:Procuradoria da República na Bahia UG/Gestão: CNPJ:26.989.715/0010-01.



F M S Sit. Ano do





59

2011 3 O 33/2011


06/01/2012 05/01/2013 96 96 A

2011 3 O 35/2011


06/01/2012 05/01/2013 4 4 A

2011 1

O 19/2011

MATRIX -SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ

04.208.067/0001-77 06/07/2011 05/07/2012 20 20 A

2010 1

O 12/2010

A.R.P. AMBIENTAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP CNPJ

09.135.406/0001-56 02/02/2011 01/02/2013. 9 9 P

2011 14

O 30/2011

TECHSERV SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. ME CNPJ/MF Nº 13.301.161/0001-67 01/12/2011 30/11/2012 7 7 A

2011 9

O 27/2011

ACEL CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ/MF Nº 03.445.187/0001-

25 03/10/2011 02/10/2012 2 2 A 2010 6/7/9

O 13/2010

CONTRATE GESTÃO EMPRESARIAL LTDACNPJ/MF Nº 10.956.539/0001-72 02/02/2010 01/02/2013 7 7 P

2010 6

O 25/2010

CONTRATE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ/MF Nº 10.956.539/0001-72 06/07/2010 05/07/2012 1 1 P

2010 6/7

O 27/2010

CONTRATE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ/MF Nº 10.956.539/0001-72 09/08/2010 08/08/2012 2 2 P

2010 11

O 14/2010

EQUISYSTHEM COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA -ME ,

CNPJ/MF nº 10.458.785/0001-02 11/02/2010 11/02/2012 3 3 P 2010 11

O 28/2010

EQUISYSTHEM COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA -ME , CNPJ/MF nº 10.458.785/0001-02 17/08/2010 16/08/2012 3 3 P

Observações: *14 – Contrato 30/2011- Apoio Administrativo- Auxilar de serviços gerais nível I * Contrato 13/2010 – 01(um) posto de garçom ,01(um) de copeira , 01(um) de recepcionista e 4(quatro) de telefonista * Contrato 27/2010 - * Contrato 14/2010 - 1 (um)eletricista tipo II e 2 (dois) artífice *Contrato 28/2010 -1 (um) bombeiro hidraulico, 1 (um)eletricista tipo II e 1 (um) artífice LEGENDA Área:

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.

60


Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO CEARÁ UG/Gestão: 200082 CNPJ: 26.989.715/0011-84



F M S Sit. Ano do





2009 6 O 16/2009 C.P. Serviços de Limpeza e Conservação

Ltda. (07.744.559/0001-75) 23 11 2009 22 11 2011 1 E

2010 6 O 08/2010 CSPRO – Centro de Sistemas e Projetos Ltda

EPP (73.994.741/0001-09) 21 06 2010 20 06 2011 3 4 E

2009 6 O 17/2009 D & L Serviços e Construções Ltda ME

(09.172.237/0001-24) 23 11 2009 22 11 2011 1 E

2010 6 O 19/2010 Futura Serviços Profissionais

Administrativos Ltda (06.234.467/0001-82) 13 10 2010 12 10 2012 1 P

2011 6 O 13/2011 Clean Serv. Terceirização de Mão de Obra

Ltda. (05.856.074/0001-48) 23 11 2011 22 11 2012 2 A

2011 6 O 05/2011 Faz Empreendimentos e Serviços Ltda.

(10.533.966/0001-48) 21 06 2011 20 06 2012 3 4 A

2010 11 O 09/2010 Faz Empreendimentos e Serviços Ltda.

(10.533.966/0001-48) 21 06 2010 20 06 2012 1 P

61

2010 11 O 20/2010 Plantão Prestação de Serviços

Administrativos Ltda. (11.786,359/0001-52) 13 10 2010 12 10 2011 1 E

2011 11 O 11/2011 Missão Serviços Técnicos Ltda – EPP

(05.485.352/0001-06) 13 10 2011 12 10 2012 1 A


Administrativos Ltda. (06.234.467/0001-82) 02 08 2010 01 08 2012 3 2 1 P


Administrativos Ltda. (06.234.467/0001-82) 02 08 2010 01 08 2012 2 2 P

2010 11 O 10/2010 Skyserv Locação de Mão de Obra Ltda

(04.271.959/0001-12) 21 06 2010 20 06 2012 2 2 P

2011 13 O 06/2011 Centro de Integração Empresa-Escola –

CIEE (61.600.839/0001-55) 01 08 2011 31 07 2013 4 4

Observações:

Fonte: PR/CE-CA-NCAMP.


Nome: Procuradoria da República no Distrito Federal UG/Gestão: 200023/00001 CNPJ: 26.989.715/0012-65



F M S Sit. Ano do





2010 9 O 14/2010 05.950.933/0001-63 (REDECOM) 03/08/2010 02/08/2011 1 1 1 1 0 0 E 2011 9 O 12/2011 07.847.229/0001-05 (TRANSCCOM) 03/08/2011 28/09/2011 1 1 1 1 0 0 E 2011 9 O 19/2011 37.071.313/0001-40 (EMIBM) 29/09/2011 28/09/2012 1 1 1 1 0 0 A 2010 11 O 09/2010 00.991.219/0001-08 (CDT) 01/05/2010 31/05/2011 5 5 0 0 0 0 E 2011 11 O 09/2011 07.847.229/0001-05 (TRANSCCOM) 01/06/2011 28/09/2011 5 5 0 0 0 0 E 2011 11 O 18/2011 37.168.960/0001-75 (2MM) 29/09/2011 28/09/2012 5 5 0 0 0 0 A 2009 10 O 17/2009 06.200.377/0001-70 (MEGALUZ) 16/05/2009 17/08/2011 0 0 2 2 0 0 E 2011 10 O 15/2011 10.855.572/0001-06 (CLIMATIZE) 24/08/2011 23/08/2012 0 0 2 2 0 0 A 2010 14 O 16/2010 03.873.406/0001-77 (INFO-KEY) 01/09/2010 15/10/2011 0 0 2 2 0 0 E 2011 14 O 20/2011 09.267.699/0001-25 (C & P) 16/10/2011 15/10/2012 0 0 2 2 0 0 A 2009 14 O 15/2009 33.457.706/0001-36 (GEMATEC) 27/04/2011 26/04/2012 3 3 0 0 0 0 P 2009 14 O 21/2009 04.605.778/0001-85 (L. SOUZA) 20/07/2009 19/07/2011 8 10 0 0 0 0 E 2011 14 O 10/2011 08.594.305/0001-80 (MODERN) 20/07/2011 16/09/2011 10 10 0 0 0 0 E

62

2011 14 E 01/2011 09.274.125/0001-84 (A MAOIR) 19/09/2011 19/12/2011 10 10 0 0 0 0 E 2010 7 O 18/2010 07.855.231/0001-26 (ARAUJO JUNQ.) 01/10/2011 30/09/2012 0 0 12 13 0 0 P 2009 10 O 38/2009 72.639.289/0001-02 (PLENA) 11/01/2010 10/01/2011 0 0 2 2 0 0 E 2009 12 O 01/2009 37.148.798/0001-23 (DF EXTINTORES) 10/09/2011 09/09/2012 0 0 8 10 0 0 P 2011 13 O 25/2011 33.583.592/0048-34 (CESAM) 06/12/2011 05/12/2012 0 0 10 10 0 0 A

Observações: Fonte:

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO UG/Gestão:200038/00001 CNPJ:26.989.715/0013-46



F M S Sit. Ano do





2010 1 O 01 _2010 27.436.815/0001-74 01/01/10 31/12/11 A 2005 3 O 10_2005 32.401.341/0001-65 01/09/05 30/08/11 E 2011 3 O 07_2011 32.401.341/0001-65 31/08/11 30/08/12 A 2010 6 O 04_2010 08.148.184/0001-43 08/07/10 31/10/11 E 2011 6 O 13_2011 09.489.558/0001-57 03/11/11 02/11/12 A 2010 7 O 12_2010 07.780.835/0001-50 03/01/11 02/01/12 5 5 A 2010 9 O 12_2010 07.780.835/0001-50 03/01/11 02/01/12 1 1 A 2010 11 O 05_2010 08.148.184/0001-43 20/08/10 31/10/11 E 2011 11 O 14_2011 09.489.558/0001-57 03/11/11 02/11/12 A 2011 13 O 02_2011 33.583.592/0028-90 08/08/11 07/08/13 A 2010 14 O 12_2010 07.780.835/0001-50 03/01/11 02/01/12 4 4 A Observações:

Fonte: CPL da Unidade Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República em Goiás UG/Gestão: 200066/00001 CNPJ: 26.989.715/0014-27

63



F M S Sit. Ano do





2007 11 O 20/2007 04.829.840/0001-12 22/10/07 30/03/12 X P 2009 9 O 13/2009 04.829.840/0001-12 17/08/09 16/08/12 X P 2009 7 O 12/2009 04.829.840/0001-12 17/08/09 16/08/12 X P 2009 13 O 11/2009 04.829.840/0001-12 17/08/09 15/10/10 X E 2009 6 O 09/2009 03.790.751/0001-47 12/08/09 11/08/12 X P 2010 13 O 14/2010 08.874.511/0013-47 18/10/10 16/01/11 X E 2011 13 O 05/2011 08.874.511/0013-47 17/01/11 16/01/12 X P 2008 13 O 21/2008 03.130.803./0001-59 22/09/08 26/02/10 X E 2010 13 O 12/2010 05.485.352/0001-06 28/07/10 27/07/12 X P 2008 6 O 03/2008 04.829.840/0001-12 09/01/08 08/01/12 X P 2010 13 O 09/2010 04.829.840/0001-12 13/04/10 12/04/12 X P 2011 13 O 11/2011 02.752.319/0001-07 25/04/211 24/04/12 X A 2011 13 O 15/2011 33.583.592/0051-30 27/07/11 26/07/11 X A Observações:

Fonte:SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – CPL/PR-GO

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República no estado do MARANHÃO UG/Gestão: 200078 CNPJ:



F M S Sit. Ano do


Identificação do

Contrato



2011 13 O 14/2011

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE – 61.600.839/0001-55 29/07/2011 29/07/2013 04 04 A

2011 11 E 03/2011

Refrigeração Jesus de Nazaré LTDA – 08.174.540/0001-01 22/02/2011 22/06/2011 01 01 E

2011 11 O 12/2011 Refrigeração Jesus de Nazaré LTDA – 23/06/2011 22/06/2012 02 02 A

64

08.174.540/0001-01 2007 7


LTDA 03.873.174/0001-57 02/05/2007 02/05/2011 02 02 E 2007 6


LTDA 03.873.174/0001-57 02/05/2007 02/05/2011 01 01 E 2007 11


LTDA 03.873.174/0001-57 01/08/2007 31/05/2011 05 05 E 2007 11


LTDA 03.873.174/0001-57 01/08/2007 31/05/2011 02 02 E 2007 7


LTDA 03.873.174/0001-57 01/08/2007 31/05/2011 03 03 E 2011 6


LTDA 03.873.174/0001-57 01/06/2011 31/05/2012 01 01 A 2011 7


LTDA 03.873.174/0001-57 01/06/2011 31/05/2012 03 03 A 2011


LTDA 03.873.174/0001-57 01/06/2011 31/05/2012 09 09 A 2011 7

O 11/2011 Seiton Serv. Prof. De Conservação e Limpeza LTDA 10.295.964/0001-68 01/06/2011 31/05/2012 02 02 A

2011 11

O 11/2011 Seiton Serv. Prof. De Conservação e Limpeza LTDA 10.295.964/0001-68 01/06/2011 31/05/2012 02 02

A

2011 11

O 13/2011 Lina Rosa Silva Pereira 86.850.971/0001-46 15/06/2011 14/06/2012

02 02 A

2011 11 O 09/2011 Lina Rosa Silva Pereira 86.850.971/0001-46 09/05/2011 08/05/2012 7 7 A Observações:

Fonte:SIASG2011


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO UG/Gestão: 200064/00001 CNPJ: 26.989.715/0018-50

Informações sobre os contratos Ano do Área Natureza Identificação Empresa Contratada Período contratual de execução

Nível de Escolaridade exigido Sit.

65

dos trabalhadores contratados das atividades contratadas

F M S contrato do Contrato (CNPJ)


2006 6 O 02/2006

Sul América Prestadora de Serviços Ltda. CNPJ 01.424.685/0001-66 19/12/2006 18/12/2007 X A

2009 7 O 07/2009

STILO TERCEIRIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº10.858.713/0001-44 16/11/2009 15/11/2009 X A

2010 14 O 04/2010

LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/MF 09.055.409/0001-80 14/06/2010 13/06/2011 X A

2010 14 O 12/2010

BERALDO DE PIERI E PIERI LTDA - ME CNPJ 05.042.708/0001-29 06/12/2010 05/12/2011 X A






Nome: Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul UG/Gestão: 200040 CNPJ: 26.989.715/0017-70



Sit. Ano do contrato Área

Natureza




66

2008 14* O 07/2008 02.401.411/001-14 03/03/2008 31/12/2012 2 2 P 2008 14** O 07/2008 02.401.411/001-14 03/03/2008 31/12/2012 1 1 P 2008 14*** O 04/2008 02.401.411/001-14 01/01/2008 31/12/2012 1 1 P 2009 6 O 01/2009 02.401.411/001-14 02/01/2009 31/12/2012 1 1 P 2009 7 O 01/2009 02.401.411/001-14 02/01/2009 31/12/2012 1 1 P 2008 7 O 16/2008 03.703.179/0001-31 24/11/2008 31/12/2012 1 1 P 2009 7 O 09/2009 02.818.890/0001-79 06/07/2009 31/12/2012 1 1 P 2009 7 O 11/2009 02.818.890/0001-79 17/08/2009 31/12/2012 1 1 P 2010 9 O 04/2010 26.852.970/0001-09 19/07/2010 31/12/2011 2 2 E 2011 13 O 06/2011 15.452.212/0001-87 01/08/2011 31/07/2012 4 4 A Observações: * Apoio Administrativo ** Manutenção em geral ***Garçom


Nome: Procuradoria da República em Minas Gerais UG/Gestão: 200035/00001 CNPJ: 26.989.715/0016-99



F M S Sit. Ano do





2010 6 O 14/2010 Trevoservis Ltda. (05.296.914/0001-65) 01/09/2011 31/08/2012 X X P 2010 7 O 14/2010 Trevoservis Ltda. (05.296.914/0001-65) 01/09/2011 31/08/2012 X P

2009 8 O 24/2009 Geset Comércio, Assistência Técnica, Locações de Máquinas e Duplicadores

Ltda. (03.914.523/0001-31) 01/11/2011 31/10/2012 P

2011 9 O 23/2011 Assossiação Municipal de Assistência Social – AMAS (21.126.040/0001-54)

01/12/2011 30/11/2012 A

2010 11 O 12/2010 Artebrilho Multiserviços Ltda.

(07.655.416/0001-97) 03/05/2011 02/05/2012 X P

2010 11 O 11/2010 TecnoTemp Comércio, Instalação e

Manutenção Ltda. EPP (03.887.016/0001-56)

01/06/2011 31/05/2012 X P

2011 13 O 19/2011 Cruz Vermelha Brasileira – Filial do 01/08/2011 31/07/2012 X A

67

Estado de Minas Gerais (06.974.176/0001-20)

2008 14 O 60/2008 Adminas Administração e Terceirização de Mão de Obra Ltda. (07.544.068/0001-

80) 01/11/2011 31/10/2012 X P

Observações: 1) Para o contrato da Trevoservis, para os cargos de copeiragem e garçom foram exigidos respectivamente ensino fundamental incompleto e completo. 2) O contrato de mensageiro foi identificado como outros (14). 3) O contrato 11/2010 se refere à manutenção de ar condicionado. 4) O contrato 12/2010 ser refere à manutenção predial. 5) No contrato 11/2010 contratamos um técnico residente, cuja escolaridade exigida é ensino fundamental completo e curso específico para manutenção de sistema de ar condicionado. Além deste, contratamos as funções de Auxiliar, Supervisor Técnico e Coordenador Técnico, devendo os dois primeiros possuir ensino fundamental completo e curso específico na área, e o último ensino médio e curso específico na área. 6) No contrato 12/2010 para a função de auxiliar foi exigido ensino fundamental e para a função de bombeiro ou eletricista foi exigido ensino fundamental e curso específico. Fonte: Gestão de Contratos da PRMG

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA PARAÍBA UG/Gestão:200087/00001 CNPJ:26.989.715/0020-75



F M S Sit. Ano do





2007 7 O 14/2007

07.004.861/0001-97 12/11/07 11/11/12 1 P

2007 9 O 14/2007

07.004.861/0001-97 12/11/07 11/11/12 2 P

2009 9 O 07/2009

07.004.861/0001-97 11/05/10 10/05/12 2 P

2009 6 O 19/2009

10.339.944/0001-41 20/07/09 19/07/12 1 P

68

2010 11 O 31/2010

09.069.476/0001-53 01/12/10 31/11/11 1 E

2011 6 O 05/2011

35.519.164/0001-04 04/07/11 03/07/12 1 A

Fonte: CPL

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome:Procuradoria da República no Estado do Paraná UG/Gestão: 200053 CNPJ: 26.989.715.0023-18



F M S Sit. Ano do





2009 1 O 156/2009 09.431.870/0001-90 25/05/11 24/05/12 13 13 P 2010 1 O 182/2010 10.923.477/0001-00 28/05/10 27/05/11 9 9 E 2010 1 O 180/2010 08.629.207/0001-31 01/03/11 28/02/12 8 7 A 2011 1 O 203/2011 08.431.911/0001-85 30/08/11 29/08/12 9 9 A 2011 1 E 194/2011 84.964.706/0001-88 30/05/11 29/08/11 9 9 E 2009 3 O 164/2009 02.035.992/0001-18 01/08/10 31/07/11 51 59 E 2011 3 O 198/2011 05.948.378/0001-35 01/08/11 30/07/12 61 60 A 2007 6 O 114/2007 06.156.739/0001-73 17/07/11 16/07/12 27 25 P 2009 7 O 145/2009 06.156.739/0001-73 09/01/12 08/01/13 1 1 P 2011 7 O 205/2011 08.431.911/0001-85 12/09/11 11/09/12 4 4 A 2006 7 O 89/2006 05.569.761/0001-51 11/09/10 11/09/11 1 1 E 2008 7 O 129/2008 04.624.017/0001-70 17/03/11 16/03/12 7 8 P 2006 11 O 90/2006 07.228.643/0001-36 25/09/10 24/09/11 1 1 E 2008 11 O 136/2008 04.212.603/0001-08 03/09/11 02/09/12 2 2 1 1 P 2008 11 O 138/2008 82.416.843/0001-38 20/10/11 19/10/12 4 2 1 1 P 2007 13 O 114/2007 06.156.739/0001-73 17/07/11 16/07/12 10 9 P 2010 13 O 201/2010 76.586.585/0001-35 18/11/10 17/11/12 5 5 A

Observações:

Fonte: Análise dos processos administrativos

69

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO UG/Gestão: 200090/00001 CNPJ: 26.989.715/0021-56



F M S Sit. Ano do





2011 1 O 13/2011

HISTER HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME CNPJ:

70.244.082/0001-03 15/04/2011 14/04/2012 X A

2006 3 O 18/2006 E & S SEGURANÇA LTDA CNPJ: 04.896.282/0001-08 01/12/2006 31/12/2011 X E

2011 6 O 03/2011

SEMPRE SERV TERCEIRIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 05.529.153/0001-44 14/02/2011 13/02/2012 X A

2011 6 O 15/2011

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP. CNPJ: 08.362.490/0001-88

15/04/2011 14/04/2012 X A

2011 7 O 14/2011 CAPTAR TERCEIRIZAÇÃO LTDA. CNPJ: 04.894.089/0001-38

15/04/2011 14/04/2012 X A

2011 8 O 15/2011

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - EPP. CNPJ: 08.362.490/0001-88

15/04/2011 14/04/2012 X A

2011 9 O 15/2011

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. CNPJ: 08.362.490/0001-88

15/04/2011 14/04/2012 X A

2011 11 O 16/2011 SOCLIMA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 03.613.848/0001-84 18/04/2011 18/04/2012 X A

2011 11 O 24/2011

COMBUSTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA EPP CNPJ: 11.108.477/0001-01

13/06/2011 12/06/2012 X A

2011

13 O 29/2011

CENTRO DE INTEGRAÇÃO ENSINO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO –

CIEE CNPJ: 10.998.292/0001-57

10/08/11 09/08/12 (*) (*) (*) (*) (*) (*) A

2011 14 O 15/2011

ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP. CNPJ: 08.362.490/0001-88

15/04/2011 14/04/2012 X A

Observações: (*) Estar matriculado e freqüentando instituição formal de ensino e estar matriculado, ainda, em programa de aprendizagem

70

ÁREA 14: REFERE-SE AO CONTRATO DE JARDINAGEM E AUXI LIAR DE SERVIÇOS GERAIS LEGENDA Área:



Fonte: GERENCIA DE CONTRATOS:

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ UG/Gestão: 200080/00001 CNPJ: 26.989.715/0021-56



F M S Sit. Ano do





2007 14 O 15/2007 07.462.424/0001-17 20/11/07 19/11/12 A 2009 7 O 01/2009 05.695.725/0001-65 19/01/09 18/01/13 1 A 2009 14 O 05/2009 07.462.424/0001-17 01/07/09 30/06/12 1 A 2009 14 O 06/2009 05.695.725/0001-65 01/07/09 30/06/12 1 A 2009 1 O 16/2009 10.820.620.0001-20 10/12/09 09/12/12 A 2010 14 O 04/2010 07.462.424/0001-17 01/08/10 31/07/12 1 A 2011 3 O 01/2011 10.674.819/0001-98 10/01/11 09/01/13 A 2011 13 O 09/2011 61.600.839/0001-55 05/08/11 04/08/13 A 2009 7 O 18/2009 05.695.725/0001-65 17/12/09 16/12/12 1 A 2011 3 O 08/2011 10.674.819/0001-98 21/07/11 20/07/12 A

71

2011 1 O 10/2011 10.820.620.0001-20 01/08/11 31/07/12 A Observações: Contratos nº 15/2007, 01/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 04/2010, 01/2011 e 09/2011 referentes à PR/PI. Contratos nº 18/2009, 08/2011, 10/2011 e 11/2011 referentes à PRM/PICOS. Área 14 abrange as seguintes categorias: telefonista (Contrato 15/2007), auxiliar de serviços gerais (Contratos 05/2009 e 04/2010) e garçom (Contrato 06/2009). Contratos nº 15/2007, 16/2009, 01/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011 e 11/2011 sem exigência de nível de escolaridade no edital licitatório.

Fonte: GERENCIA DE CONTRATOS:


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO UG/Gestão: 200043/00001 CNPJ: 26.989.715/0024-07



F M S Sit. Ano do

contrato Área

Natureza




2010 1 O 34/2010 10.413.205 /0001-52 10/11/10 22/11/2012 F F F F F F A 2006 2 O 25/2006 33.746.207/0001-69 30/11/06 30/05/12 F F F F F F A 2006 3 O 25/2006 33.746.207/0001-69 30/11/06 30/05/12 F F F F F F A 2009 2 O 0002/09 30.454.201/0001-20 01/08/09 01/08/12 F F F F F F A 2009 8 O 0010/09 05.630.085/0001-05 15/01/09 15/04/12 F F F F F F 2010 009-

0010 – Manut. Predial O 33/2010 02.566.106/0001-82 03/11/10 03/11/12 F F F F F F A

2011 13 O 13/2011 04.999.113/0001-01 14/03/11 08/06/12 F F F F F F A 2010 13 O 22/2010 33.661.745/001-50 19/10/10 19/10/12 F F F F F F A 2011 14 O 22/2011 00.305.897/0001-61 03/11/11 03/11/12 F F F F F F A Observações:

LEGENDA


Fonte:

72

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE UG/Gestão: 200085 CNPJ:26.989.715/0025-80



Sit. Ano do contrato Área Natureza




2009 8 O

10/2009 08.563.494/0001-24 01/12/11 30/11/12 X P

2009 3 O 12/2009 08.692.312/0001-15 01/01/11 31/12/11 X P 2010 7 O 09/2010 04.796.188/0001-87 16/07/11 15/07/12 X P 2010 11 O 10/2010 02.477.341/0001-88 01/09/11 31/08/12 X P 2010 1 O 13/2010 07.931.724/0001-06 03/11/11 02/11/12 X P 2010 6 O 15/2010 04.796.188/0001-87 03/01/11 02/01/12 X A 2011 13 O 10/2011 12.978.003/0001-83 19/09/11 18/09/12 X A 2011 9 O 11/2011 24.477.341/0001-88 05/09/11 04/09/12 X A

Observações:


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: Procuradoria da República no Estado de Rondônia UG/Gestão: 200046/00001 CNPJ: 26.989.715/0026-60







2009 1 O 05/2009 02.027.773/0001-12 21/09/10 20/09/11 E 2011 1 E 04/2011 04.844.192/0001-73 11/01/11 09/07/11 E 2011 1 O 10/2011 84.580.141/0001-10 11/07/11 10/07/12 A 2011 1 O 12/2011 84.580.141/0001-10 21/09/11 20/09/12 A 2010 3 O 08/2010 05.562.593/0001-01 10/11/10 09/11/11 E 2011 3 O 13/2011 02.576.238/0004-38 10/11/11 09/11/12 A 2011 6 O 10/2011 84.580.141/0001-10 11/07/11 10/07/12 A

73

2010 7 O 03/2010 07.662.244/0001-89 27/10/11 26/10/12 P 2007 7 O 06/2007 04.844.192/0001-73 17/12/11 16/12/12 P 2011 8 O 01/2011 01.402.545/0001-97 14/01/11 13/01/12 A 2008 11 O 03/2008 10.405.110/0001-97 29/12/11 28/12/12 P

2011 13 O 11/2011 61.600.839/0061-96 11/11/11 10/11/12 4 A

Observações: * NIVEL DE ESCOLARIDADE NÃO INCLUSO EM CLÁUSULA CON TRATUAL

LEGENDA Área:

1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção;

8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas •Apoio Administrativo – Menores Aprendizes •Outras



Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA (PR/ RR) UG/Gestão: PR/RR CNPJ: 26.989.715/0027-41



F M S Sit. Ano do





2010 7 O 18/2010 07.524.266/0001-82 16/12/2010 15/12/2011 0 0 2 2 0 0 E 2010 8 O 18/2010 07.524.266/0001-82 16/12/2010 15/12/2011 1 1 0 0 0 0 E 2010 14 O 18/2010 07.524.266/0001-82 16/12/2010 15/12/2011 1 1 0 0 0 0 E 2010 6 O 05/2010 05.517.351/0001-98 05/05/2010 04/05/2012 2 2 0 0 0 0 P 2011 7 O 05/2011 08.940.297/0001-87 31/01/2011 30/01/2013 0 0 1 1 0 0 P 2011 6 O 05/2011 08.940.297/0001-87 31/01/2011 30/01/2013 1 1 0 0 0 0 P Observações:

Fonte: Coordenadoria de Administração da Procuradoria da República no Estado de Roraima.

74


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA UG/Gestão: 200058/00001 CNPJ: 26.989.715/0029-03







2007 6 O 28/2007 79.488.482/0001-20 02/01/08 01/01/13 2 2 P 2007 7 O 28/2007 79.488.482/0001-20 02/01/08 01/01/13 2 2 P 2007 11 O 28/2007 79.488.482/0001-20 02/01/08 01/01/13 2 2 P 2007 14 O 28/2007 79.488.482/0001-20 02/01/08 01/01/13 3 3 1 1 P 2009 6 O 10/2009 79.488.482/0001-20 16/03/09 15/03/12 2 2 P 2009 7 O 10/2009 79.488.482/0001-20 16/03/09 15/03/12 2 2 P 2009 14 O 10/2009 79.488.482/0001-20 16/03/09 15/03/12 2 2 1 1 P 2009 6 O 22/2009 84.965.706/0001-88 03/08/09 02/08/12 2 2 P 2009 6 O 23/2009 84.965.706/0001-88 03/08/09 02/08/12 1 1 P 2009 6 O 28/2009 10.339.552/0001-82 21/10/09 20/10/12 3 3 P 2010 14 O 44/2010 10.652.114/0001-70 22/11/10 21/11/12 1 1 P 2010 6 O 59/2010 09.284.904/0001-60 10/01/11 09/01/13 1 1 P 2011 6 O 14/2011 09.284.904/0001-60 01/04/11 31/03/12 1 1 A

Observações: Contrato 28/2007 – área 11: zelador de manutenção predial e eletricista; área 14: auxiliar de serviços gerais (fundamental) e encarregado (nivel médio) Contrato 10/2009 – área 14: auxiliar de serviços gerais (fundamental) e encarregado (nivel médio) Contrato 44/2010 – área 14: Professor de ginástica laboral



Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO UG/Gestão: 200049/00001 CNPJ: 26.989.715/0031-28

Informações sobre os contratos Ano do contrato




Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados

Sit.

75


2008 14 O 41/08 Nowa Construtora e Serviços Ltda. (1) 06/12/08 07/01/12 X E

2006 14 O 51/06 Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais – AME (2)

01/12/06 30/11/11 E

2010 13 O 30/10/12

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE (3) 12/07/10 11/07/12 X X A

Observações: (1) Trata-se da prestação de serviços de apoio administrativo e logístico. (2) Dispensa de Licitação.* Não exigida. (3) Curso Médio parcial ou completo até 21 anos.


Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA DA REPÚBL ICA EM SERGIPE UG/Gestão: 200022/0001 CNPJ: 26.989.715/0030-47



F M S Sit. Ano do





2009 8 O 08/2009 JOMAK – Com. e Loc. de Máq. e Serviços Ltda. (CNPJ 32.826.240/0001-36)

03/09/2009 02/09/2012 - - 1 1 - - P

2010 6 O 03/2010 TECSERV Serv. Téc. e Loc. de Mão-de-Obra Ltda (CNPJ 03.906.867/0001-07)

14/07/2010 13/07/2012 2 2 - - - - P


14/07/2010 13/07/2012 - - 2 2 - - P


14/07/2010 13/07/2012 - - 2 2 - - P


14/07/2010 13/07/2012 4 4 1 1 - - P

2011 8 O 04/2011 MODERN SERVICE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. (CNPJ 08.594.305/0001-80)

15/07/2011 14/07/2012 - - 2 2 - - A

2011 11 O 05/2011 POLO PROFESSIONAL SERVIÇOS LTDA.(CNPJ 04.163.678/0001-46)

18/07/2011 17/07/2012 2 2 - - - - A

76

2011 13 O 06/2011 CIEE Centro de Integração Empresa-Escola (CNPJ 61.600.839/0001-55)

23/08/2011 22/08/2013 4 4 A

Observações: •Pessoal do Contrato 03/2010, da área 6: 01 copeira (F) , 01 garçom (F) •Pessoal do Contrato 03/2010, da área 7: 02 recepcionistas (M) •Pessoal do Contrato 03/2010, da área 9: 02 telefonistas (M) •Pessoal do Contrato 03/2010, da área 13: 04 aux. de serviços gerais (F) e 01 encarregado (M) •Pessoal do Contrato 08/2009: 01 operador de máquina fotocopiadora •Pessoal do Contrato 05/2011: 01 eletricista e 01 bombeiro hidráulico, não tem exigência de escolaridade mínima •Pessoal do Contrato 06/2011 – 04 menores aprendizes - não tem exigência de escolaridade mínima

Fonte: Sistema de Controle de Contratos da Unidade


Nome:MPF/PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO TOCANTINS UG/Gestão:200201/00001 CNPJ: 26.989.715/0056-86



F M S Sit. Ano do





2007 1 O 02/2007 03.283.967/0001-16 18/04/2007 17/10/2011 3 3 E 2007 6 O 02/2007 03.283.967/0001-16 18/04/2007 17/10/2011 1 1 E 2007 14 O 02/2007 03.283.967/0001-16 18/04/2007 17/10/2011 1 1 E 2007 7 O 02/2007 03.283.967/0001-16 30/05/2008 17/10/2011 1 1 E 2008 3 O 01/2008 00.160.911/0003-48 31/01/2008 12/12/2012 5 5 E 2011 1 O 13/2011 10.295.964/0001-68 13/12/2011 12/12/2012 6 6 A 2011 6 O 13/2011 10.295.964/0001-68 13/12/2011 12/12/2012 1 1 A 2011 14 O 13/2011 10.295.964/0001-68 13/12/2011 12/12/2012 1 1 A 2011 7 O 13/2011 10.295.964/0001-68 13/12/2011 12/12/2012 2 2 A 2011 3 O 14/2011 31.546.484/0005-26 13/12/2011 12/12/2012 10 10 A 2011 13 O 05/2011 33.583.592/0001-70 25/07/2011 24/07/2012 4 4 A Observações: A área 14 é referente a contratação de um Garçom para atender os gabinetes da PR/TO


77


Nome: Procuradoria Regional da República da 1ª Região - DF UG/Gestão: 200208 / 0001 CNPJ: 26.989.715-0064/96



F M S Sit. Ano do

contrato Área Natureza Identificação do Contrato



2010 2 (O) 19/2010 – Manutenção Predial 09.516.103/0001-83 15/09/10 14/09/11 4 4 2 2 (A) 2008 3

(O) 26/2008 – Copeira, Garçom e

Ascensorista 01.708.458/ 0001-62 01/10/08 30/09/11 22 22 (E) 2006 5 (O) 15/2006 – Brigada de Incêndio 00.478.727/0001-89 14/09/06 14/09/11 8 8 (E) 2011 5 (O) 16/2011 – Brigada de Incêndio 00.478.727/0001-89 13/09/11 12/09/12 8 8 (A) 2005 7 (O) 13/2005 – Carregadores de processos 36.770.857/0001-38 15/08/05 14/08/11 5 5 (E) 2009 1 (O) 12/2009 - Telefonistas 01.596.964/0001-07 30/04/09 18/05/11 2 2 (E) 2009 7 (O) 18/2009 - Recepcionistas 01.708.458/ 0001-62 06/07/09 05/07/11 23 22 (E) 2010 6

(O) Convênio 01/2010 – Menores

Aprendizes 33.583.592/0048-34 07/04/10 06/11/11 15 15 (P) 2011 6, 7 e 8 (O) 10/2011 – Serviços Administrativos 01.708.458/ 0001-62 01/06/11 31/05/11 31 28 25 25 (A)




78

Fonte: Processos nos 1.01.000.000054/2010-62, 1.01.000.000128/2008-46, 1.01.000.000092/2006-39, 1.01.000.000151/2011-36, 1.01.000.000066/2005-20, 1.01.000.000218/2007-56, 1.01.000.000101/2009-34, 1.01.000.000002/2010-96 e 1.01.000.000124/2010-82

Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 2ª REGIÃO - RJ UG/Gestão: 200045 CNPJ: 26.989.715/0066.58



F M S Sit. Ano do





2010 6 O 02/2010 68.565.530/0001-10 12/01/10 11/01/13 19 19 1 1 P 2010 13 O 06/2010 08.518.431/0001-56 18/06/10 17/06/12 14 14 P 2010 13 O 07/2010 08.518.431/0001-56 18/06/10 17/06/12 9 8 14 16 P 2010 5 O 08/2010 00.869.125/0001-52 26/07/10 25/01/12 2 2 2 2 P 2010 13 O 10/2010 33.661.745/0001-50 01/10/10 30/09/12 10 10 A 2010 12 O 12/2010 01.229.958/0001-11 24/11/10 23/11/12 4 4 P' 2009 10 O 09/2009 02.819.827/0001-57 14/05/09 13/05/12 6 5 1 1 P 2009 11 O 11/2009 73.678.005/0001-41 04/06/09 03/06/12 7 7 1 1 P 2008 8 O 24/2008 05.630.085/0001-05 27/06/08 26/06/12 4 5 P 2007 14 O 27/2007 27.763.754/0001-50 01/12/07 30/11/12 4 4 P 2007 9 O 38/2007 49.074.412/0002-46 28/12/07 27/04/12 4 4 P Observações:

Fonte: CPL da Unidade Quadro A.5.13 -

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO - S P UG/Gestão: 200204/0001 CNPJ: 26.989.715/0058-48


trabalhadores contratados Período contratual de execução


Sit. Ano do contrato




2011 11 O 18/2010 01.211.015/0001-61 01/01/11 31/12/11 11 5 1 7 - - A 2009 14 O 13/2009 07.900.325/0001-70 10/09/09 09/09/11 1 1 - - - - E

79

2011 14 O 10/2011 08.283.259/0001-07 14/10/11 13/10/12 1 1 - - - - A 2008 6 O 22/2008 05.576.482/0001-46 20/10/08 19/10/12 - 6 - 10 - 1 P 2009 14 O 7/2009 08.800.421/0001-09 22/06/09 21/06/11 - - 8 8 - - E 2011 14 O 7/2011 08.594.305/0001-80 22/06/11 20/09/11 - - 8 7 - 1 E 2011 14 E 9/2011 08.283.259/0001-07 21/09/11 20/11/11 - - 6 5 - 1 E 2011 14 O 14/2011 12.742.782/0001-13 21/11/11 20/11/12 - - 8 6 - 2 A 2008 14 O 29/2008 08.824.452/0001-54 09/12/08 8/12/12 - - 2 2 - - P 2010 13 O 8/2010 61.600.839/0001-55 01/07/10 30/06/12 - - - 10 - - P 2010 8 O 16/2010 05.373.051/0001-82 01/12/10 30/11/12 - - 1 1 - - P

Observações: − Na contratação de empresa responsável pela prestação de serviços de copa e garçon não foi exigido nível de escolaridade mínimo. − Na contratação de empresa responsável pela prestação de serviços de menores aprendizes não foi exigido nível de escolaridade mínimo.

Fonte: Contratos Administrativos da PRR/3ª Região Quadro A.5.13

Unidade Contratante Nome: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO – R S UG/Gestão: 200102 CNPJ: 94.953.767/0001-89


Período contratual de execução


Sit.





2007 7 O 12/2007 02.095.393/0001-90 03/05/2007 02/05/2011 2 2 E 2008 14 O 32/2008* 93.775.260/0001-10 07/07/2008 01/07/2011 2 2 E 2008 14 O 33/2008* 91.221.390/0001-85 01/08/2008 01/08/2012 6 6 P 2008 6 O 36/2008 02.095.393/0001-90 22/12/2008 22/12/2012 5 5 P 2010 13 O 16/2010 93.459.345/0001-99 26/07/2010 25/07/2012 10 10 A 2010 10 O 21/2010 72.173.164/0001-21 03/01/2011 03/01/2013 4 4 P 2010 11 O 21/2010 72.173.164/0001-21 03/01/2011 03/01/2013 1 1 P 2010 14 O 24/2010* 02.546.206/0001-47 10/01/2011 14/07/2011 1 1 E 2011 7 O 05/2011 05.369.433/0001-32 03/05/2011 03/05/2012 2 2 A 2011 14 O 06/2011* 72.173.164/0001-21 02/07/2011 02/07/2012 2 2 A 2011 14 O 07/2011* 72.173.164/0001-21 12/09/2011 12/09/2012 1 1 A

Observações: *Contrato 32/2008 – Telefonista; Contrato 33/2008 – Serviços Gerais; Contrato 24/2010 – Garçom; Contrato 06/2011 – Telefonista; Contrato 07/2011 – Garçom.

• Fonte: CPL da Unidade

80


Nome: Procuradoria Regional da República da 5ª Região - PE UG/Gestão: 200207/00001 CNPJ: 41.227.448/0001-20



F M S Sit. Ano do





2009 6 O 07/2009


2011 6

O 09/2011


2009 7 O 07/2009


2011 7

O 09/2011


2009 8 O 07/2009


2011 8

O 09/2011


2009 9 O 09/2009

FRATERNIDADE CRISTÃ DE DOENTES E DEFICIENTES (11.690.567/0001-53) 14/12/2009 13/12/2012 2 2 P

2009 11 O 04/2009

PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA (02.633.574/0001-22) 01/09/2009 31/10/2011 1 1 E

2011 11 O 07/2011

PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA (02.633.574/0001-22) 01/11/2011 31/10/2012 2 2 A

2010 13 O 05/2010

ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFÍCIOS (10.913.861/0001-14) 11/10/2010 10/10/2012 10 10 P

2009 14 O 07/2009


2011 14

O 09/2011


2009 14 O 07/2009


81

2011 14

O 09/2011


Observações: 14 – encarregado (01 funcionário)/ 14 – auxiliar de serviços gerais (2 funcionários)

Fonte: Os registros existentes na Divisão de Aquisições e Contratos da Unidade.

82

V – QUADROS DO ITEM 6 DA PARTE “A”

1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência –

Quadro A.6.1

Quadro A.6.1 – Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Procuradoria da República no Distrito Federal

CNPJ: 26.989.715/0012-65 UG/GESTÃO: 200023/00001

Informações sobre as transferências Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Modalidade

Nº do instrumento Beneficiário

Global Contrapartida No exercício Acumulado até

exercício Início Fim

Sit.

1 01/2010 33.583.592/0048-34 182.287,05 166.831,64 270.493,66 05/05/10 04/12/11 4

LEGENDA Modalidade:

1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Cooperação 4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte: Coordenadoria de Administração Siconv

83


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA

CNPJ: 26.989.715/0029-03 UG/GESTÃO: 200058/00001

Informações sobre as transferências Valores Pactuados Valores Repassados

Vigência Modalidade

Nº do instrumento

Beneficiário Global Contrapartida No exercício

Acumulado até exercício Início Fim

Sit.

1 01/2010 112.589,60 176.976,90 JUN/2010 JUN/2012

LEGENDA Modalidade:

1 - Convênio 2 - Contrato de Repasse 3 - Termo de Cooperação 4 - Termo de Compromisso

Situação da Transferência: 1 - Adimplente 2 - Inadimplente 3 - Inadimplência Suspensa 4 - Concluído 5 - Excluído 6 - Rescindido 7 - Arquivado

Fonte: Secretaria de Administração - Siconv

.ANÁLISE CRÍTICA A transferência vigente no exercício, foi realizada em decorrência do Convenio com Instituição CIEE, do Programa Menor Aprendiz, instituído no âmbito do MPF, pela Portaria PGR/MPF nº 481/2009, com objetivo de assegurar ao menor aprendiz deste Estado, formação técnico profissional. ▪ Não há situação de inadimplente nas transferências; ▪ Não há inscrição em restos a pagar pendente de pagamento ; ▪ O recurso transferido foi o exato para pagamento dos menores conveniados ao programa menores aprendizes. ▪ Quanto à conformidade das prestações de contas encontram-se dentro dos prazos regulamentares;

84

2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três

últimos exercícios – Quadro A.6.2

Quadro A.6.2 Unidade Concedente ou Contratante

Nome: Procuradoria da República no Distrito Federal CNPJ: 26.989.715/0012-65 UG/GESTÃO: 200023/00001

Quantidade de instrumentos

celebrados em cada exercício

Montantes repassados em cada exercício, independentemente do ano de celebração do instrumento (em R$ 1,00) Modalidade

2011 2010 2009 2011 2010 2009 Convênio 0 1 1 171.831,64 103.662,02 0 Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 0 Termo de Cooperação 0 2 2 0 0 0 Termo de Compromisso 0 0 0 0 0 0

Totais 0 3 3 171.831,64 103.662,02 0 Fonte: Contratos e rede interna da PR-DF/ Convênio Sinapi Caixa Econômica Federal e Convênio Cesam.

3 – Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em

2011 e exercícios seguintes – Quadro A.6.3


Nome: Procuradoria da República no Distrito Federal CNPJ: 26.989.715/0012-65 UG/GESTÃO: 200023/00001

Valores (R$ 1,00)

Modalidade

Qtd. de instrument

os com vigência

em 2012 e seguintes

Contratados Repassados até 2011

Previstos para 2012

% do Valor global

repassado até o final do exercício de

2011 Convênio 1 2.500,00/ano 5.000,00 2.500,00 100% Contrato de Repasse 0 0 0 0 0 Termo de Cooperação 4 0 0 0 0 Termo de Compromisso 1 0 0 0 0

Totais 6 2.500,00/ano 5.000,00 2.500,00 100% Fonte: Contratos e rede interna da PR-DF/ Convênio Sinapi Caixa Econômica Federal


Nome: PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA CNPJ: 26.989.715/0029-03 UG/GESTÃO: 200058/00001

Valores (R$ 1,00)

Modalidade

Qtd. de instrumentos com vigência

em 2012 e Contratados Repassados até

2011 Previstos para

2012

% do Valor global

repassado até o final do

85

seguintes exercício de 2011

Convênio 1 1 176.976,90 Contrato de Repasse Termo de Cooperação Termo de Compromisso

Totais 1 1 Fonte: Secretaria de Administração - Siconv

VI – QUADROS DO ITEM 7 DA PARTE “A”

Modelo de declaração de inserção e atualização de dados no

SIASG e SCONV DECLARAÇÃO

Eu, SÔNIA MARIA HERNANDES CÓRES, CPF n° 150978541-87, Chefe da Divisão

de Contratos, exercido na Procuradoria Geral da República, declaro junto aos órgãos de controle interno e

externo que todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres firmados

até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema

Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos

de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de

agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Declaro, que das 34 (trinta e quatro) Unidades Gestoras integrantes desta UJ, 24

atualizaram o SIASG, deixando consignado que as UG’s: , 200031, 200066, 200075, 200053,

200043, 200046, 200201, 200208, 200207, não fizeram a devida transferência e tão logo se encerre

a Prestação de Contas/2011, essa Comissão procederá a devida cobrança visando seu aperfeiçoamento

para o exercício próximo vindouro.

Brasília, 09 de Março de 2012.

NASCIMENTO FILHO ALMEIDA

TÉCNICO EM ORÇAMENTO

152.391.521-87 Mat. 4622

86

O Ministério Público Federal insere os dados dos contratos continuados em sistema próprio (Sistema de Controle de Contratos da UJ – (PGR), cujo acesso é feito por meio da página http://intranet.pgr.mpf.gov.br, link Controle de Contrato. Segundo página inicial deste sistema, tais dados são concentrados e enviados para o Módulo de Contratos do SIASG, conforme esquema da tela abaixo:

87

VII – QUADROS DO ITEM 8 DA PARTE “A”

Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores

da UJ, da obrigação de entregar a DBR – Quadro A.8.1

Quadro A.8.1 Momento da Ocorrência da Obrigação de

Entregar a DBR

Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR

Situação em relação às exigências da Lei nº

8.730/93

Posse ou Início do

exercício de Função ou

Cargo

Final do exercício da Função ou

Cargo

Final do exercício financeiro

Obrigados a entregar a DBR -0- -0- 917 Entregaram a DBR -0- -0- 830

Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº

8.730/93) Não cumpriram a obrigação -0- -0- 87 Obrigados a entregar a DBR -0- -0- -0- Entregaram a DBR -0- -0- -0- Cargos Eletivos Não cumpriram a obrigação -0- -0- -0- Obrigados a entregar a DBR -0- -0- 3.752 Entregaram a DBR -0- -0- 3.417

Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão) Não cumpriram a obrigação -0- -0- 335

Fonte: Sistema de Controle Hórus de entrega da Declaração de Bens e Rendimentos exercício 2010 e Controle de Pessoal do GPS – Port. PGR/MPU nº 183/2010

ANÁLISE CRÍTICA •Pela PT/PGR/MPU nº 185/2010, a entrega das Declarações de Bens e Rendimentos de membros e servidores passou a ser feita de forma eletrônica pelo Sistema GPS/Hórus. No caso dos servidores a obrigação recai somente sobre aqueles que no exercício anterior tenham exercido função/cargo de confiança e seus respectivos substitutos; •O próprio sistema identifica quem está obrigado a fazer a entrega e envia um pré comunicado por meio eletrônico lembrando ao interessado sobre a obrigação; •findo o prazo para entrega da declaração o sistema é acionado para que os inadimplentes sejam notificados sobre o não cumprimento da obrigação; •A sistemática foi alterada pela PT/PGR/MPU nº 74/2012, que passou a exigir de todos os membros e servidores (quadro/requisitado/sem vínculo) a obrigação de entrega, devendo fazer opção por um dos anexos à portaria (DBR ou Declaração de Acesso); •O gerenciamento de entrega será feito por meio eletrônico, a área de TI está desenvolvendo a ferramenta para o controle de entrega e os respectivos relatórios; •As DBRs ou Autorização de Acesso serão autuadas em procedimento administrativos, timbrados como sigiloso, e guardados em área de acesso restrito; •Não há nenhum tipo de análise quanto a evolução patrimonial e a incompatibilidade com os rendimentos auferidos; •A unidade responsável pela recepção e guarda das informações e da documentação física está a cargo da Secretaria de Gestão de Pessoas, na sua subunidade: Divisão de Cadastro de Pessoal (SGP/CCLP/DICAP/SDF).

88

VIII – QUADROS DO ITEM 9 DA PARTE “A”

Estrutura de controles internos da UJ – Quadro A.9.1 Quadro A.9.1

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. x 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. x 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

documentos formais. x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

x

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. x 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela

UJ. x

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. x 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da

unidade. x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. x

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. x

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. x

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para x

89

permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. x 26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. x

Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade

e qualidade ao longo do tempo. x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. x

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. x Considerações gerais: LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

90

IX – QUADROS DO ITEM 10 DA PARTE “A”

Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis – Quadro A.10.1 Quadro A.10.1 Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade

ambiental foram aplicados? - É feita a especificação de insumos que atendam a critérios de certificação de entidades especializadas. Na especificação para contratação de projetos de obras do MPF, no item referente à orientações quanto à sustentabilidade do edifício, subitem seleção dos materiais, são feitas as seguintes exigências: Procedência: Não especificar madeiras constantes da lista de espécies ameaçadas de extinção (conforme Portaria IBAMA 37N de 1992); Especificar madeira (ver site www.arvoresdobrasil.com.br, site www.fsc.org.br) provenientes de fontes manejadas, certificadas ou em condições de reutilização, especialmente para madeiras e painéis compensados, esquadrias, pisos, acabamentos e construções temporárias, tais como: escoras e formas para concreto, bandejões e barreiras de pedestres; Avaliar capacitação e conduta dos fornecedores de materiais e sistemas.

- Nas aquisições de computadores é exigida que sejam obedecidas as diretivas RoHS no processo de fabricação de seus componentes

x

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. - Gradativamente estamos substituindo a compra de papel alcalino pelo papel reciclado. - As carcaças dos computadores são produzidas por produtos reciclados.

x

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

x

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido

considerada nesses procedimentos? Tem sido considerada na aquisição de veículos procedimentos de acordo com as normas

PROCONV e CONAMA e para equipamentos elétricos o SELO PROCELe outros produtos que sejam obedecidas as normas da ABNT.

x

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses

produtos sobre o consumo de água e energia? O consumo de água e energia é vinculado à quantidade de usuários do complexo da

PGR. Como o quantitativo de servidores aumentou e a maioria dos bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e água já estão instalados nesta edificação há vários anos, o impacto referente a estes não foi percebido no último exercício. A UJ adquiriu estes bens/produtos apenas a título de reposição.

x

91

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Papel e todo material gráfico (Pastas, blocos de anotações para eventos, publicações)

x

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi

incluído no procedimento licitatório?

Foram adquiridos veículos Flex com o e selo IBAMA (I. N. IBAMA 127/06)

x

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido

manifestada nos procedimentos licitatórios? Na especificação para contratação de projetos de obras do MPF, no item referente à orientações quanto à sustentabilidade do edifício, subitem seleção dos materiais, são feitas as seguintes exigências:

Procedência: Selecionar materiais e componentes dando preferência aos procedentes de fontes renováveis e que contenham componentes reciclados ou reutilizados. Características do material: Analisar, no que diz respeito ao ciclo de vida, os materiais a serem utilizados, dando preferência aos reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis. Especificar materiais e equipamentos não frágeis, com maior vida útil e menor manutenção; Especificar materiais com menor energia embutida no processo de fabricação; Escolher materiais de menor toxicidade ou de menor impacto ambiental, sempre que possível.

x

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.

x

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

x

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. Através de convênio com a Cooperativa Reciclo.

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? •Foram desenvolvidas as campanhas Sherlock Window, para que as pessoas deixassem os janelas fechadas a fim de diminuir o consumo de energia com ar condicionado, por meio de história em quadrinhos em cartazes, pelo site da PGR e e-mail. •Foi realizada companha para diminuir o desperdício de água mineral deixado nos copos, depois do consumo por meio de banners, e-mail, cartazes, site do Programa de Gestão Ambiental e instalação artística montadas nas principais entradas do edifício-sede da PGR. •Juntamente com a substituição da água de garrafão por purificadores foi feita campanha através de divulgação eletrônica.

x

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. ▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Foi realizada campanha Jogue Limpo, para revitalização da coleta seletiva de papel,

por meio de cartazes, instalações artísticas e e-mail, banner na internet em comemoração ao dia da árvore.

Há a comemoração anual da semana do meio ambiente, onde ocorrem palestras, exibição de filmes,exposições, mini-curso, oficinas, distribuição de plantas e sorvetes típicos do cerrado, feira de produtos orgânicos, dentre outras atividades. A comemoração ocorre

x

92

anualmente desde 2007. Considerações Gerais: LEGENDA Níveis de Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.

X – QUADROS DO ITEM 11 DA PARTE “A”

1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de

Propriedade da União – Quadro A.11.1 Quadro A.11.1

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 UF BRASÍLIA 13 13

Distrito Federal - PGR

UF ACRE 03 03 Rio Branco - PR

UF ALAGOAS 02 02 Arapiraca 01 01 Maceió 01 01

UF AMAPÁ 04 04 Macapá - PR

UF AMAZONAS 04 04 Manaus - PR 03 03 Tabastinga - PRM 01 01

BRASIL

UF BAHÍA 06 06

93

Salvador 2 3 Feira de Santana 1 1 Ilhéus 2 1 Vitória da conquista 1 1

UF CEARÁ 05 05 Fortaleza 3 3 Sobral 2 2

UF DISTRITO FEDERAL 01 01 Brasília - PR

UF ESPÍRITO SANTO 02 02 Vitória - PR 1 1 Linhares 1 1

UF GOIÁS 01 01 Goiânia – PR

UF MARANHÃO 02 02 São Luis – PR

UF MATO GROSSO 03 03 Cuiabá 01 01 Cáceres 01 01 Sinop 01 01

UF MATO GROSSO DO SUL 04 04 Campo Grande 01 01 Corumbá 01 01 Ponta Porá 01 01 Três Lagoas 01 01

UF MINAS GERAIS 10 07 BELOHORIZONTE - MG 1 1 DIVINÓPOLIS 1 0 GOVERNADOR VALADARES 0 0 IPATINGA 1 1 JUIZ DE FORA 0 0 MONTES CLAROS 1 1 PASSOS (LOTE SEM CONSTRUÇÃO) 1 1 PATOS DE MINAS 1 1 POUSO ALEGRE 1 0 SÃO JOÃO DEL REI 1 0 SETE LAGOAS 0 0 UBERABA 1 1 UBERLÂNDIA (LOTE SEM CONSTRUÇÃO) 1 1 VARGINHA 0 0

UF PARÁ 13 13 Belém 11 11 Marabá 1 1 Santarém 1 1

UF PARANÁ 09 08 Curitiba 3 3 Londrina 1 1

Foz do Iguaçu 1 1

94

Paranaguá 1 1 Maringá 1 1 Ponta Grossa 1 0 Jacarezinho 1 1

UF PARAÍBA 04 05 João Pessoa – PR 2 3 Campina Grande 1 1 Sousa 1 1

UF PERNAMBUCO 06 06 Recife 1 1 Caruaru 1 1 Garanhuns 2 1 Serra Talhada 1 1 Petrolina 1 2

UF PIAUÍ 01 01 Picos– PRM 1 1

UF RIO DE JANEIRO 04 04 Rio de Janeiro– PR 3 4 Campos dos Goitacazes 1 0

UF RIO GRANDE DO NORTE 02 01

Natal – PR 2 1

UF RIO GRANDE DO SUL 09 09 Porto Alegre 5 5 Caxias do Sul 1 1 Santa Rosa 1 1

Cruz Alta 1 1 Pelotas 1 1

UF RONDÔNIA 01 01 Porto Velho – PR

UF RORAIMA 03 02 Boa Vista – PR 2 1 Caracaraí 1 1

UF SÃO PAULO 27 27 São Paulo – PR 3 3 Araçatuba 1 1 Araraquara 1 1 Bauru 15 15 Bragança Paulista 1 1 Campinas 1 1 Guaratinguetá 1 1 Jaú 1 1 Marilia 1 1 Santos 1 1 Sorocaba 1 1

UF SANTA CATARINA 11 10

Florianópolis 2 2

95

Chapecó 1 1 Itajaí 1 1

Jaraguá do Sul 1 1 Joinville 5 4 Lages 1 1

UF SERGIPE 01 01 Aracajú – PR

UF TOCANTINS 01 01 Palmas – PR

UF DISTRITO FEDERAL Distrito Federal – PRR1ª Reg

UF RIO DE JANEIRO 03 03 Rio de Janeiro – PRR2ª Reg

UF SÃO PAULO 02 02 São Paulo – 3ª Reg

UF RIO GRANDE DO SUL 02 02 Porto Alegre – 4ª Reg

UF PERNAMBUCO 01 01 Recife – 5ª Reg

Subtotal Brasil 159 153 PAÍS 1 Σ Σ

EXTERIOR cidade 1 Subtotal Exterior Σ Σ

Total (Brasil + Exterior) Σ Σ Fonte: Informações prestadas por cada Unidade Gestora, onde alguns divergem do SPIUNET, os quais afirmam estar correto seu levantamento. Inclui-se a PGR.

2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial

Locados de Terceiros – Quadro A.11.2

Quadro A.11.2 QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS

DE TERCEIROS PELA UJ LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010

UF BRASÍLIA 01 00 Distrito Federal - PGR

UF ACRE 01 01 Rio Branco - PR

UF ALAGOAS 02 02 Maceió - PR

BRASIL

UF AMAPÁ

96

Macapá - PR

UF AMAZONAS Manaus - PR

UF BAHÍA 06 06 Feira de Santana 01 01 Vitória da conquista 01 Barreiras 01 01 Jequié 01 01 Guanambi 01 01 Eunápolis 01 01 Campo Formoso 01

UF CEARÁ 04 04

Limoeiro do Norte 1 1 Juazeiro do Norte 1 1 Sobral 02 02

UF DISTRITO FEDERAL Brasília - PR

UF ESPÍRITO SANTO 03 03 Município 1 – Cachoeiro de Itapemirim 1 1 Município 2 - Colatina 1 1 Município “3” - São Mateus 1 1

UF GOIÁS Anápolis 1 1 Rio Verde 1 1

UF MARANHÃO 04 04 São Luis – PR 02 02 Imperatriz 01 01 Caxias 01 01

UF MATO GROSSO 01 01 Cuiabá – PR

UF MATO GROSSO DO SUL 01 01 Dourados – PRM

UF MINAS GERAIS 17 17 BELOHORIZONTE - MG 0 0 DIVINÓPOLIS 1 1 GOVERNADOR VALADARES 1 1 IPATINGA 0 0 JUIZ DE FORA (SALAS COMERCIAIS) 4 4 MONTES CLAROS 0 1 PASSOS 2 1 PATOS DE MINAS (SALAS COMERCIAIS) 4 4 POUSO ALEGRE 1 1 SÃO JOÃO DEL REI 1 1 SETE LAGOAS 1 1 UBERABA 0 0

UBERLÂNDIA 1 1

97

VARGINHA 1 1

UF PARÁ 04 04 Belém 1 1 Altamira 1 1 Marabá 1 1 Santarém 1 1

UF PARANÁ 23 21 Apucarana 1 1 Campo Mourão 4 4 Francisco Beltrão 1 1 Foz do Iguaçu 1 1 Guarapuava 2 2 Londrina 2 1 Maringá 1 1 Paranaguá 4 4 Paranavaí 1 1 Pato Branco 3 2 Ponta Grossa 1 1 Umuarama 1 1 União da Vitória 1 1

UF PARAÍBA 01 01 Campina Grande – PRM

UF PERNAMBUCO 02 03 CARUARU 1 1 SERRA TALHADA 1 1 PETROLINA 0 1

UF PIAUÍ

Teresina – PR

UF RIO DE JANEIRO 12 12 ANGRA DOS REIS 1 1 CAMPOS DOS GOYTACAZES 1 1 ITAPERUNA 1 1 MACAÉ 1 1 NOVA FRIBURGO 1 1 NITERÓI 1 1 PETRÓPOLIS 2 2 SÃO JOÃO DE MERITI 1 1 SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 1 TERESÓPOLIS 1 1 VOLTA REDONDA 1 1

UF RIO GRANDE DO NORTE 02 01 NATAL 2 1 MOSSORÓ 0 0 CAICÓ 0 0

UF RIO GRANDE DO SUL 24 27 Bagé 4 4

Bento Gonçalves 1 1

98

Cachoeira do Sul 1 1 Canoas 2 2 Caxias do Sul 1 1 Cruz Alta 1 1 Erechim 2 1 Lajeado 1 1 Novo Hamburgo 1 1 Passo Fundo 1 1 Pelotas 1 1 Rio Grande 3 1 Santa Cruz do Sul 1 1 Santa Maria 1 6 Santa Rosa 0 1 Santana do Livramento 1 1 Santo Angelo 1 1 Uruguaiana 1 1

UF RONDÔNIA 02 02

Porto Velho 1 1 Ji- Paraná 1 1

UF RORAIMA 01 01 Boa Vista – PR

UF SÃO PAULO São Paulo – PR

UF SANTA CATARINA 23 21 Florianópolis 4 4 Caçador 1 1 Concórdia 1 1

Criciúma 5 5 Itajaí 3 2 Joaçaba 3 3 Joinville 2 1 Mafra 1 1 Rio do Sul 1 1 São Miguel do Oeste 1 1 Tubarão 1 1

UF SERGIPE 03 03 Aracajú – PR

UF TOCANTINS Palmas – PR

UF DISTRITO FEDERAL Distrito Federal – PRR1ª Reg

UF RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro – PRR2ª Reg

UF SÃO PAULO São Paulo – 3ª Reg

UF RIO GRANDE DO SUL

99

Porto Alegre – 4ª Reg

UF PERNAMBUCO

Recife – 5ª Reg

Subtotal Brasil 135 123 PAÍS 1 Σ Σ

cidade 1 EXTERIOR cidade 2 Subtotal Exterior Σ Σ

Total (Brasil + Exterior) 135 123 Fonte: Informações prestadas por cada Unidade Gestora, onde alguns divergem do SPIUNET, os quais afirmam estar correto seu levantamento. Inclui-se a PGR

100

3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ –

Quadro A.11.3

Quadro A.11.3 – PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício UG RIP Regime Estado de Conservação

Valor Histórico Data da

Avaliação Valor Reavaliado Imóvel Instalações

200100 9701.17399.500-6 Boas condições de uso 78.168.186,7 45.846,26

200100 9701.22328.500-7 Boas condições de uso 624.960,00

Total 45.846,26 Fonte:SPIUNET

A Dimat/CSA/SA, mediante consulta ao SPIUNet, verificou a relação dos bens imóveis de propriedade da União sob a responsabilidade da SA/MPF, para fins de Tomada de Contas ao TCU. Acontece que, dos 04 (quatro) imóveis que possuem RIP e que estão sob a responsabilidade da UG 200100, somente 02 (dois) estão registrados no SPIUNet, quais sejam, o edifício-sede da PGR e o terreno do SGON. Os outros dois imóveis repassados à SA/MPF pelo MPM ainda não tiveram seus registros (no SPIUNet) transferidos para a SA/MPF. Ressalto que as outorgas e os termos de entrega desses dois imóveis já foram concluídos e assinados. Diante disso, encaminho, em anexo, os seguintes documentos: a) Quadro A.11.3 (TCU) preenchido somente com os 02 imóveis registrados no SPIUNet sob a UG 200100; b) Planilha contendo os imóveis (funcionais e com RIP) administrados pelo MPF, inclusive os 02 recebidos pelo MPM, conforme dados abaixo: 1- SGON, Quadra 01, lote 175 - RIP 9701.17439.500-2 2- SAS, Quadra 03, Bloco J - RIP 9701.17732.500-5 c) Termos de Outorga e Entrega dos imóveis recebidos pelo MPM. Imóveis Residenciais Administrados pelo MPF: Endereço do imóvel - Nº da Carta de Habite-se : 1. SHIS – QI 9, Conjunto 11, casa 21 (antigo QI 4/3) - 216/75 de 25/04/1975 2. SHIS – Q13 , Conjunto 02, casa 08 (antigo QI 5/17) - 112/75 de 17/02/1975 3. SHIS – QL 10, Conjunto 09, casa 16 (antigo QL 3/9) - 590/75 de 23/10/1975 4. SQN 112 – Bloco B, Apartamento 607 (antiga projeção 02) - 411/90 de 10/12/1990 5. SQS 203 – Bloco C, Apartamento 402 (antiga projeção 11) - 339/74 de 31/05/1974 6. SQS 203 – Bloco C, Apartamento 604 (antiga projeção 11) - 339/74 de 31/05/1974 7. SQS 203 – Bloco H, Apartamento 505 (antiga projeção 04) -212/74 de 10/04/1974 8. SQS 316 – Bloco F, Apartamento 101 (antiga projeção 10) - De 11/10/1972 9. SQS 316 – Bloco F, Apartamento 603 (antiga projeção 10) - De 11/10/1972 10. SGON, Quadra 01, lote 175 - RIP: 9701.17439.500-2 11. SAS, Quadra 03, Bloco J - RIP: 9701.17732.500-5 12. SAF Sul Qd. 04 Cj. C - RIP: 9701.17399.500-6 13. SGON, Quadra 03, Lotes 90/100/110 - RIP: 9701.22328.500-7

101

Quadro A.11.3 - ACRE




200069 0139.00337.500/7 13 3 41.600 8/11/10 326.531

200069 0139.00339.500/8 13 3 41.416 8/11/10 325.087

200069 0139.00273.500/0 13 3 279.469 8/11/10 785.993 18.022

Total Σ 18.022 Fonte: SPIUNET/SIAFI Quadro A.11.3 – AMAPÁ




380005 0605 00199.500-5 21 3 121783,63 26/08/02

380005 0605.00201.500-4 21 3 111966,39 26/08/02

380005 0605.00193.500-2 21 3 121042,62 12/07/03

380005 0605.00197.500-4 21 3 134549,98 22/08/02

Total Σ Σ Fonte:

Quadro A.11.3 – AMAZONAS




200071 255005425000 15 3 680.000,00 95.406,21

200071 9847000745002 15 3 470.000,00 80.201,40

200071 255008835004 15 3 253.000,00

200071 255008855005

15 3 90.479,00

Total 175.607,61 Σ

102

Fonte:SIAFI 2011 – UG 200071

Quadro A.11.3 – BAHIA




200031 3573.00136.500.6 21 3 124.064,42 ------------ ------------ ------------ ------------

200031 3965.00050.500.3 21 3 345.500,00 ------------ ------------- ------------ ------------

200031 3515.00208.500.0 21 3 918.618,27 ----------- ----------- ------------ ------------

200031 3573.00184.500.8 21 3 626.494,42 ----------- -------------- ------------ ------------

200031 3849.00765.500.2 21 1 22.340.252,48 --------- ------------ R$ 156.991,12 R$ 231.740,00

200031 3849.00763.500.1 21 3 774.714,74 ----------- -------------- ------------ ------------

Total R$ 156.991,12 R$ 231.740,00 Fonte:

Quadro A.11.3 – CEARÁ Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício UG RIP Regime Estado de Conservação



200082 1389.00481.500-5 13 3 2350000 18 12 2008 3.368.556,61 1.047.703,00 763.286,75

200082 1389.00592.500-9 13 8 1400000 26 12 2008 140.000,00 - -

200082 1389.00640.500-9 13 4 400000 20 11 2008 400.000,00 - -

200082 1559.00402.500-5 13 8 143367 30 10 2008 143.367,00 - -

200082 1559.00404.500-6 13 8 182758 30 10 2008 182.758,92 - -

Fonte: SPIUnet e SIAFI

Análise Crítica As despesas com manutenção e conservação dos imóveis foram divididas entre ações que englobaram a contratação continuada de mão de obra e serviços (Imóvel) e, por último, os contratos pontuais (Instalações), voltados à recuperação ou requalificação dos espaços integrantes destes imóveis. No primeiro grupamento (contratos continuados/Imóvel), figuram os serviços de vigilância, zeladoria, jardinagem e manutenção predial. No segundo grupamento (contratos pontuais/Instalações), as intervenções físicas destinadas à recuperação ou requalificação dos imóveis, notadamente quanto à expansão

103

da infraestrutura elétrica e do redimensionamento da infraestrutura da rede lógica. As intervenções físicas realizadas a título de manutenção preditiva revelam, de um lado, o esforço desta UG em manter a funcionalidade da atual sede, redimensionando espaços e requalificando a infraestrutura predial, inobstante dispor de estrutura de pessoal adequada à sua racional operacionalização; de outro, ressalta a premente necessidade de definição e execução de política, em âmbito nacional, de gestão centralizada dos imóveis confiados ao MPF ou a desconcentração da área de engenharia e arquitetura, de maneira regionalizada e por unidade gestora, propondo e gerenciando as intervenções a tempo e modo, com maior efetividade.

Quadro A.11.3 – DISTRITO FEDERAL Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício

UG RIP Regime Estado de Conservação Valor Histórico

Data da Avaliação

Valor Reavaliado Imóvel Instalações

200023 9701.17450.500-2 4 Bom 101.618,53 08/02/2011 101.618,53 0 0 200023 9701.22327.500-1 4 Bom 6.718.417,38 08/02/2011 15.226.952,60 1.086.473,27 144.589,02

Total 1.086.473,27 144.589,02 Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - Spiunet/ Siafi Operacional 2012/2011/2010.

Quadro A.11.3 – ESPÍRITO SANTO




200038 570500243.500-7

Em regularização

- entrega

Muito bom

-

23/10/2000

2.628.603,36

198207,15 21720,3

200038 570500215.500-4

Uso em serviço público

Não possui benfeitorias

-

10/12/2001

660.633,00

Total Fonte:

Quadro A.11.3 – GOIÁS

UG RIP Regime Estado de Conservação Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício

104

Valor Histórico

Data da Avaliação


200066 9373.00456.500-6 21 2 1.695.763,20 23/06/09 22.000.617,68 12.933,36 18.874,48

Total 12.933,86 18.874,48 Fonte: SPIUNET

Quadro A.11.3 – MARANHÃO




200078 092100621500-9 4 1 569.476,50 08/02/2012 16.086.888,23 139.328,15 306.109,38

Total 139.328,15 306.109,38 Fonte:Spiu Net Obs.: O Valor Histórico refere-se ao preço do terreno - Prédio Sede da PR/MA Valores com despesas com manutenção no Prédio sede da PR/MA , PRM'S IMPERATRIZ E CAXIAS: 1 - IMÓVEL

� EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO E INSTALAÇÕES EM GERAL PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NAS ANTIGAS DEPENDENCIAS DO ED. PREDIO ANX I DA PR/MA EM SAO LUIS - R$ 43.294,04

� ADITIVO AO CONTRATO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA - R$ 9.665,63 � SERVIÇO DE REFORMA PREDIO SEDE DA PRM CAXIAS-MA - R$ 14.916,54 � SERVIÇO DE REFORMA PREDIO SEDE DA PRM IMPERATRIZ-MA - R$ 71.451,942

2 – INSTALAÇÕES: � REFRIGERAÇÃO JESUS DE NAZARÉ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENMÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS,

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS REPOSIÇÃO IMEDIATA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPO VRV - R4 132.820,00 � LINA ROSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS PARA O PRÉDIO DA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO, – R$ 115.099,21 � LINA ROSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DO

EDIFICIO SEDE DA PR/MA COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DE CONSUMO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES MEDIANTE RESSARCI MENTO. - R$ 22.866,72

� THYSSENKRUP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES, MARCA THYSSENKRUPP, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS – R$ 16.060,00

� SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, PINTURA EM PAREDES E INSTALAÇÃO DE RUFO NOQUARTO ANDAR DO PRÉDIO - R$ 478,45 � SERVIÇOS DE REMOÇÃO E GUARDA DE CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE DA PR/MA E ANEXOS I E II - R$ 2.470,00 � CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO À GARAGEM DA PRM/CAXIAS - R$ 120,00 � CONFECÇÃO E MONTAGEM DE TOLDOS NO PRÉDIO SEDE DA PR/MA - R$ 3.820,00 � INSTALACAO DE PELICULAS EM VIDROS DO EDIFICIO SEDE DA PR/MA - R$ 7.700,00

105

� CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS PARA ADEQUACAO DO PORTAL DE DETECTOR DE METAIS PARA A ENTRADA DO PREDIO DESTA PR/MA - R$ 4.675,00

Quadro A.11.3 – MATO GROSSO




200064 898500058.500-7 ENTREGA BOM 0 09/08/2010 304.319,13 1.522,00 1.522,00

200064 904700195.500-0 ENTREGA BOM 0 28/01/2009 310.000,13 1550,00 1550,00

200064 906700173.500-4 ENTREGA BOM 0 14/10/2008 450.000,00 0 0

200064 906700231.500-9 ENTREGA BOM 0 28/08/2010 630.000,00 0 0

Total 3.022,00 3.022,00 Fonte: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DE MT. Quadro A.11.3 – MATO GROSSO DO SUL




200040 9051.00329.500-5 13 3 10200000 25/11/2010 11.100.000,00 149.459,30 69.983,00

200040 9063.00202.500-8 13 4 410000 28/10/2010 500.000,00 114.662,50 19.210,00

200040 9131.00233.500-5 11 4 170581,23 27/10/2010 445.000,00 1.873,00 13.580,00

200040 9165.0018.500-4 13 4 520000 27/10/2010 550.000,00 123.477,48 15.247,00

Total 389.472,28 118.020,00 Fonte: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DE MT.

Quadro A.11.3 – MINAS GERAIS Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício

UG RIP Regime Estado de

Conservação Valor Histórico Data da

Avaliação Valor

Reavaliado Imóvel Instalações

200035 PRMG-BH CESSÃO EXCELENTE 20.140.000,00 2006 ---

200035 PRM-DVL ENTREGA

PROVISÓRIA PRECÁRIO - RUIM Não informado

SPU 6/12/2011 --- 0,00 0,00

106

200035 PRM-IPT CESSÃO EXCELENTE 580.000,00 2007

200035 PRM-MOC CESSÃO EXCELENTE 650.000,00 2008 ---

200035 PRM-PSS CESSÃO LOTE SEM

BENFEITORIA Não informado 2005 --- 0,00 0,00

200035 PRM-PTO CESSÃO BOM 675.000,00 2010 --- 0,00 0,00

200035 PRM-PSA CESSÃO EXCELENTE 975.000,00 2011 ---

200035 PRM-SJD CESSÃO BOM 1.100.000,00 2011 --- 0,00 0,00

200035 PRM-URA

5401.00082.500-0 CESSÃO EXCELENTE Não informado 2000 ---

200035 PRM-UDI

5403.00291.500-3 CESSÃO

LOTE SEM BENFEITORIA

Não informado 2007 --- 0,00 0,00

Total Σ Σ Fonte: Superintendência do Patrimônio da União, Coordenadoria de Administração/Secretaria Estadual da PRMG.

Dados dos imóveis: 1. PRMG-BH: Prédio de 18 andares – Aproximadamente 9.669m2 de área comercial. Contrato de compra e venda de 18.03.2010 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Matrícula: 94.926- Livro 2 – 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. Endereço: Av. Brasil, 1877/1879 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG 2. PRM-DVL : Imóvel residencial de 2 andares. Terreno: 577,5m2 e área construída: 194m2. Entrega provisória pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em dezembro/20112011 – Pertence ao espólio da RFFSA. Deverá passar por reforma para adequação e uso como sede da Procuradoria da República no município de Divinópolis. Matrícula: 74722 no Serviço de Registro de Imóveis de Divinópolis. Endereço: Rua Pernambuco nº329 – Centro – Divinópolis/MG. 3. PRM-IPT: Imóvel de 2 pavimentos. Terreno: 360m2 e área construída: 328m2. Contrato de compra e venda de 4.07.2008 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Para sede da Procuradoria da República no município de Ipatinga/MG. Protocolo: R.3-M-42.150 - Livro 02 – Registro Geral do Cartório do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Ipatinga/MG. Endereço: Rua Milton Campos, nº 32 – Bairro Cidade Nobre - Ipatinga/MG. 4. PRM-MOC: Imóvel de andar único. Terreno: 810m2 e área construída: 280m2. Recebido em cessão da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em 17.03.2009 para sede da Procuradoria da República no município de Montes Claros. Protocolo: 4.441- Livro 2.2.E – Folha 64 – Registro Geral do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros/MG. Endereço: Rua São José, nº547 – Bairro Todos os Santos – Montes Claros/MG 5. PRM-PSS: Lote de 950m2. Imóvel recebido em doação com encargo de construção da Prefeitura Municipal de Passos - Lei Municipal 2.493 de 7.10.2005. Deverá ser construída sede para a Procuradoria da República no município de Passos. Matrícula nº de ordem 47.013 – Ficha 01 do Livro nº 02 - do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Passos. Endereço: Rua Benedita da Silveira Maia, Terreno nº 02 – Bairro Jardim Pinheiros – Passos/MG 6. PRM-PTO: Imóvel de pavimento único. Terreno: 693m2 e área construída: 325m2. Contrato de compra e venda de 18.03.2010 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Matrícula: 54.293- Livro 2G/E – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas/MG. Endereço: Rua Lucy Mesquita de Araújo nº 46 – Bairro Jardim América – Patos de Minas/MG. 7. PRM-PSA: Imóvel de 2 pavimentos. Terreno: 600m2 e área construída: 554m2. Contrato de compra e venda de 13.07.2011 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

107

Matrícula: 12.096- Folhas nº 02, Livro nº02 – Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso Alegre/MG. Endereço: Rua Ciomara Amaral de Paula nº195 – Bairro Medicina – Pouso Alegre/MG. 8. PRM-SJD: Imóvel de pavimento único. Terreno: 1.150m2 e área construída: 428m2. Contrato de compra e venda de 27.10.2011 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Matrícula: 32.264 - Ficha nº 01, Livro nº 02 – Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Del Rei/MG. Endereço: Rua Eduardo Jacinto Nascimento nº 100 –Bairro das Fábricas – São João Del Rei/MG. 9. PRM-URA: Imóvel de pavimento único. Terreno: 2.692m2 e área construída: 600m2. Termo de entrega de 06.12.2006 - Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Matrícula: 48880, Ficha 1 do Livro nº 2 – Registro Geral do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberaba/MG. Endereço: Avenida Gabriela Castro Cunha, nº 340 – Bairro Vila Olímpica – Uberaba/MG. 10. PRM-UDI: Lote de 2.000m2. Imóvel recebido em doação com encargo de construção da Prefeitura Municipal de Uberlândia - Lei Municipal 7886 de 5.12.2001. Deverá ser construída sede para a Procuradoria da República no município de Uberlândia. Matrícula nº 111.158 do Livro nº 02 - do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG. Endereço: Rua São Paulo esquina com a Av. Rondon Pacheco – Bairro Tibery – Uberlândia/MG. Quadro A.11.3 – PARÁ




200075 0427.00553.500-7 15 2 755.987,83 12/07/10 5.000.000,00 9.281 6.500

200075 0427.00780.500-1 23 4 36.340,00 12/07/10 200.000,00 - -

200075 0427.00782.500-2 23 4 55.000,00 12/07/10 200.000,00 - -

200075 0427.00784.500-3 23 4 159.830,00 12/07/10 300.000,00 - -

200075 0427.00786.500-4 23 4 101.116,92 12/07/10 200.000,00 - -

200075 0427.00821.500-3 23 4 64.000,00 12/07/10 100.000,00 - -

200075 0427.00823.500-4 23 4 218.177,41 12/07/10 300.000,00 - -

200075 0427.00825.500-6 23 4 150.000,00 12/07/10 250.000,00 - -

200075 0427.00859.500-0 23 6 206.434,00 12/07/10 300.000,00 - -

200075 0427.00861.500-1 23 6 83.623,70 12/07/10 150.000,00 - -

200075 0427.00898.500-3 23 4 203.628,34 12/07/10 300.000,00 - -

200075 0483.00898.500-3 23 4 48.750,00 12/07/10 100.000,00 - -

200075 0535.00108.500-4 23 4 66.062,81 12/07/10 100.000,00 - -

Total 9.281 6.500

108

Fonte. : Siafi e Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da PR/PA.

Quadro A.11.3 – PARAÍBA




200087 205100141.500-58 ótimo 1.542.036,90 25/02/11 200087 38.961 7.948

200087 205100155.500-1 ótimo 524.947,50 22/02/10 200087 0 0

200087 198100077.500-1 ótimo 2.129.360,00 08/02/09 200087 10.078 0

200087 222500750.500-0 ótimo 6.000,00 28/05/09 200087 1.660 0

Total Σ Σ Fonte: OBS: Informo que o imóvel registrado sob o RIP 205100147.500-58, foi remembrado com o imóvel RIP 205100142.500-0, informado no exercício anterior e que, no momento, o mesmo encontra-se registrado na UG do Patrimônio da União, aguardando o termo de entrega para este órgão. Da mesma forma, o imóvel referente ao RIP 222500750.500-0 também encontra-se registrado na UG do Patrimônio da União, aguardando termo de entrega.

Quadro A.11.3 – PARANÁ




200053 7535.00344.500-6 21 1.910.997,85 26/12/2000

200053 7535.00407500-8 21 3.518.185,30 17/05/2005

200053 7535.00420.500-9 21 859.064,65 24/07/2006

200053 7629.00031.500-6 21 182.959,49 15/09/2011

200053 7667.00091.500-6 3 179.357,10 30/03/2011

200053 7563.00810.500-4 3 1.076.832,43 30/03/2011

200053 7745.00128.500-1 3 7 30.041,08 14/11/2003

200053 7691.00070.500-4 3 682.932,46 13/05/2009

200053 7777.00078.500-9 3 13.803,68 09/05/2011

Total Σ Σ Fonte: Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet)

109

Quadro A.11.3 – PERNAMBUCO




200090 2531 00893.500-1 ENTREGA BOM 1.791.584,25 06/08/2010 9.293.512,25 131.006,88 0,00

200090 2381 00051.500-7 ENTREGA 640.000,00 27/02/2009 640.000,00 0,00 0,00

200090 2419 00043.500-4 ENTREGA REGULAR 200.000,00 20/02/2006 206.322,40 0,00 0,00

200090 2419 00044.500-0 ENTREGA 359.551,63 05/10/2010 359.551,63 0,00 0,00

200090 2577 00258.500-7 ENTREGA 558.494,00 06/08/2010 558.494,00 0,00 0,00

200090 2521 00108.500-5 ENTREGA NOVO 2.170.884,62 24/03/2008 2.183.054,45 14.429,60 0,00

Total 145.436,48 0,00 Fonte: SIAFI / SPIUNET 2381 00051.500-7 - TERRENO 2419 00044.500-0 - TERRENO 2577 00258.500-7- TERRENO

Quadro A.11.3 – PIAUÍ Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício


Data da Avaliação Valor Reavaliado Imóvel Instalações

200080 1159.00027.500-1 21 2 (MUITO BOM) 29000 22/11/06 - - -

Total - - Fonte:

Quadro A.11.3 – RIO GRANDE DO NORTE




200085 176100390.500-6 Entrega –

AFD

Bom 1.318.000,00 26/11/08

1.490,317,99 452.906,96 30.044,99

110

200085 176100524.500-3 Entrega-AFD Bom 145.000,00 08/06/2011 201.799,77 0,00 0,00

Total 452.906,96 30.044,99 Fonte: Spiunet CONSIDERAÇÕES: O imóvel que abriga atualmente a sede da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte adquirido no ano de 1997 e não comporta mais o número de membros, servidores e estagiários que aqui laboram. O segundo imóvel listado é anexo ao Edifício-sede e foi adquirido em 2009, considerando a dificuldade em encontrar imóvel maior que pudesse abrigar a PR/RN, aliado a extrema carência de espaço físico hoje existente, conforme relatório mais recente da Corregedoria do MP. Foi recebido da SPU apenas em 03/2011 e a reforma deste imóvel foi licitada no final do exercício para futura utilização pela PR/RN, considerando que um novo imóvel adquirido no final de 2010, deverá aguardar a reforma que tem previsão de conclusão somente em 2014. Esse novo imóvel foi adquirido pela PR/RN no final de 2010 para abrigar a futura sede da PR/RN e deverá passar nos próximos anos por reforma e ampliação, cujos recursos estão previstos somente no PPA 2012-2015. O referido imóvel ainda não foi entregue pela Secretaria do Patrimônio da União, pois o imóvel está cedido a Secretária de Urbanização e Meio Ambiente do município de Natal – SEMURB, através de contrato de Cessão firmado com a SPU.

Quadro A.11.3 – RIO GRANDE DO SUL




200061 8801.00438.500-7 13 3 1.344.419,78 25/01/08 1.344.419,78 12.476,18

200061 8801.00484.500-8 13 3 778.752,00 26/12/00 778.752,00

200061 8801.00498.500-4 13 3 166.881,47 26/12/00 166.881,47 500.000,00

200061 8801.00503.500-0 13 3 4.030.198,53 27/11/01 4.030.198,53 183.264,18

200061 8801.00504.500-5 13 3 664.197,31 26/12/00 664.197,31

200061 8599.00026.500-9 13 3 531.804,16 08/06/07 531.804,16 2.400.420,00

200061 8847.00089.500-9 13 3 590.000,00 23/10/08 590.000,00 1.094,30

200061 8619.00029.500-3 13 3 450.000,00 07/07/10 460.000,00 360,00

Total 2.597.614,66 Σ Fonte: SIAFI, Investimentos (4490.51) e Outras Despesas Correntes (3390.36.22 e 3390.39.16)

Quadro A.11.3 – RONDÕNIA


111

Valor Histórico

Data da Avaliação


20046 00003

00352500-1

R$ 103.400,00

17/09/2010 - R$ 64.897,64 -

- - - - - - - - -

Total R$ 64.897,64 - Fonte:

Quadro A.11.3 – RORAIMA




380006 ? ? Ótimo ? ? ? 482.306,21

Total 482.306,21 Σ Fonte: Seção de Controle e Administração de Material e Patrimônio da PR/RR; Seção de Execução Orçamentária e Financeira da PR/RR e SIAFI.

Quadro A.11.3 – SANTA CATARINA Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício


Data da Avaliação


200058 8081.00032.500-7 13 2 700.000,00 8.663,83 143,60

200058 8105.00219.500-4 13 5 1.848.702,77 28/09/2010 7.200.000,00 3.031,00 1.030,00

200058 8105.00421.500-2 13 3 12.690.345,93 3.600,00 749,00

200058 8161.00096.500-8 13 3 169.319,72

200058 8175.00008.500-8 13 2 594.000,00 19.850,00 1.730,00

200058 8179.00042.500-6 13 4 230.086,31 51,94 447,24

200058 8179.00045.500-2 13 4 7.255,18 0 0

200058 8179.00056.500-2 13 4 6.923,43 0 0

200058 8179.00082.500-4 13 4 450.000,00 0 0

200058 8179.00086.500-6 13 4 450.000,00 0 0

200058 8183.00054.500-0 13 2 3.751.235.91 22,00 266,93

Total 35.218,77 4.366,77

112

Fonte: Quadro A.11.3 – SERGIPE




200022 3105.00120.500-9 13 Bom 319.092,46 30/10/06 319.092,46 7.124,97 0,00

Total 7.124,97 0,00 Fonte: ASI WEB, SIAFI e SPIUnet ANÁLISE CRÍTICA:

Trata-se de terreno onde será construída a sede própria da Procuradoria da República em Sergipe.

Através do Contrato nº 12/2007, firmado em 31/12/2007, a empresa GLOBO ENGENHARIA LTDA. foi contratada para elaboração dos projetos executivos visando à construção da sede própria da Unidade. Os trabalhos foram concluídos no exercício 2011.

A obra foi incluída no PPA 2012-2015 e foi licitada ainda no exercício 2011.

O início da obra está previsto para o mês de março/2012, objeto do Contrato nº 01/2012, com prazo de execução de 30 meses. A inclusão da obra no rol de prioridades da Secretaria-Geral do MPF para o exercício 2012, o apoio técnico da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura do MPF e o esforço dos servidores da Unidade foram determinantes para que se alcançasse este importante feito em direção à sede própria do MPF em Sergipe

Quadro A.11.3 – TOCANTINS Valor do Imóvel Despesa com Manutenção no exercício


Data da Avaliação


200201 9733.00042.500-1 13 Bom 1.582.391,13 08/09/2003 11.582,00 2.738,57

Total 11.582,00 2.738,57 Fonte: SIAFI

Quadro A.11.3 – PRR – 1ª REGIÃO-DF


113

Valor Histórico

Data da Avaliação


200208 9701 21417.500-8 21 3

R$ 5.419.021,53 28/12/07

R$ 8.617.833,89 R$ 203.982,74

200208 9701 27267.500-0 21 3

04/12/00

R$ 558.802,38

Total R$ 9.176.636,27 Σ R$ 203.982,74

Fonte: Quadro A.11.3 – PRR – 2ª REGIÃO-RJ




200045 6001.01970.500-0 4 BOM 03/02/2003 1.997.025,57 66104,55

200045 6001.02309.500-9 4 BOM 01/01/2000 929.174,40

200045 6001.02495.500-1 4 BOM 26/02/2008 1.002.350,05

Total 66104,55 :Fonte: SPIUNET. OBS: O valor histórico não é indicado no SPIUNET, não sendo possível a aferição do mesmo.

Quadro A.11.3 – PRR 3ª REGIÃO - SP




200204 7107 00772.500-2 21 3 25.000.000,00 18/08/2011 40.407.412,35 3.339.948,50 136.817,00

200204 7107 00550.500-5 21 3 821.908,54 18/08/2011 7.624.879,15 - -

Total 3.339.948,50 136.817,00

Fonte: SPIUNET e Siafi Operacional 2011.

ANÁLISE CRITICA:

Esta Procuradoria Regional da República da 3ª Região possui 2 imóveis sob sua responsabilidade, sendo que um, localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio 2.020, Bela Vista, São Paulo/SP, abriga a sede desta PRR/3ª Região e o outro, localizado na Rua Peixoto Gomide, 1038, Cerqueira César, São Paulo/SP, está cedido para uso a outra Unidade Jurisdicionada do Ministério Público Federal (Procuradoria da República da São Paulo). Assim, as despesas despesas com manutenção se referem ao imóvel que abriga a sede desta Unidade. As despesas com a manutenção do imóvel incluem obras para adequação do sistema de condicionamento central, serviços de recuperação das fachadas e impermeabilização das lajes, serviços de readequação do sistema de detecção de incêndio, reforma

114

dos quadros de comando elétrico do chiller pertencente ao sistema de climatização e substituição de 2 bombas de recalque que estavam danificadas. As despesas com as instalações são relativas a instalação de carpete para a readaptação da estrutura física da Procuradoria Regional Eleitoral, instalação e remanejamento de divisórias, substituição de protão de acesso ao edifício, fechamento das varandas do foyer, instalação de gradil para proteção dos equipamentos de ar condicionado, substituição da porta da biblioteca e instalação de guarda-corpo. Quadro A.11.3 – PRR 4ª REGIAO – RS




200102 880100522.500-3 13 3 R$ 3.648.125,52 26/12/00 - R$ 2.040,00 R$ 138.374,73

200102 880100519.500-7 13 3 R$ 607.200,00 26/12/00 - - -

Total R$ 2.040,00 R$ 138.374,73 Fonte:

Quadro A.11.3 – PRR 5ª REGIÃO – PE




200207 2531.00865.500-9 21 BOM R$ 10.000.000,00 Dezembro/2004 R$ 11.544.080,87 R$ 83.101,31 R$ 12.515,87

Total: R$ 11.544.080,87 R$ 83.101,31 R$ 12.515,87 Fonte: Reavaliação, conforme detalhada na planilha anexa, elaborada por Catharina Gonçalves dos Santos Pinheiro, Analista Pericial em Contabilidade desta PRR 5ª Região.

115

XI – QUADROS DO ITEM 12 DA PARTE “A”

Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada

– Quadro A.12.1 Quadro A.12.1

Avaliação Quesitos a serem avaliados 1 2 3 4 5

Planejamento da área 1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.

X

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. X 3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. X Perfil dos Recursos Humanos envolvidos 4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI.

597 servidores

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. X Segurança da Informação 6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com segurança da informação.

X

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante documento específico.

X

Desenvolvimento e Produção de Sistemas 8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da UJ.

X

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. X 10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.

X

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. X Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao desenvolvimento interno da própria UJ.

4,00%

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

X

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.

X

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e serviços de TI terceirizados? X

Considerações Gerais: ITEM 4 – Dados de 17.01.2012. A terceirização de mão-de-obra de TI é próxima a zero. ITEM 12 – Percentual obtido dividindo-se o número de sistemas de informação em produção adquiridos pelo número total de sistema de informação em produção, com base no catálogo de serviços da Secretaria de Tecnologia da Informação. LEGENDA Níveis de avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.

116

XII – QUADROS DO ITEM 13 DA PARTE “A”

1 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por

Portador – Quadro A.13.1 Quadro A.13.1 Valores em R$ 1,00

Código da UG 1 200100 – PGR - . Limite de Utilização da UG

70.000,00

Valor Portador CPF

Valor do Limite

Individual Saque Fatura Total

VICTOR BORGES AMANCIO 025.196.501-50 14.500,00 1.045,00 2.133,11 3.178,11

Alexandre Tinoco Mendonça 483.207.491-15 6.500,00 0,00 830,60 830,60

Antônia Rosa Lopes 313.695.021-68 1.500,00 0,00 1.027,26 1.027,26

Bruno Nunes Damasceno 728.365.041-53 6.000,00 0,00 2.938,87 2.938,87

Eduardo V. de Camargo 726.415.501-30 12.000,00 0,00 2.418,16 2.418,16

Jandira de Jesus Peres 306.434.221-53 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Louis Fernando Aldeberto Popov 786.950.661-34 10.000,00 0 750,00 750,00

Total utilizado pela UG 1045,00 10.098,00 11.143,00

Código da UG 2: 200069 – PR/ACRE Limite de Utilização da UG: 9.000,00

JONAS PINHEIRO DE SOUZA 277.248.962-49 3.000,00 243,00 343,00 586,00 EDGAR DE OLIVEIRA SILVA 561.441.992-68 3.000,00 334,00 458,00 7.932,00 FERNANDO BORGES DE PAIVA

040.586.315-87 3.000,00 600,00 - 600,00

Total utilizado pela UG 1.177,00 801,00 1.978,00

Código da UG 3: 200093 – PR/ALAGOAS Limite de Utilização da UG:

JOÃO VILELA DOS SANTOS JÚNIOR

007.415.764-73 542,50 542,50

RUBENS FARIAS COSTA 020.869.664-40 464,42 464,42 CÍCERO TENÓRIO DA SILVA 024.437.554-28 240,00 1.394,64 1.634,64 ANA PAULA RICARDO MONTENEGRO

827.904.934-72 596,00 596,00

Total utilizado pela UG 1.842,92 1.394,64 3.237,56

Código da UG 4: 200071 – PR/AMAZONAS Limite de Utilização da UG: 30.000,00

CRISTIANE MORAES A. PEREIRA

01164335588 2.000,00 - 195,51 195,51

FÁBIO COSTA MUNIZ 38476720297 3.000,00 2.102,34 880,00 2.982,34 OSMÁRIO ABREU 03213726621 2.000,00 1.073,80 - 1.073,80 JOSÉ NAZARENO T. DA SILVA 03558321782 2.000,00 1.875,40 - 1.875,40 IRINEU MAIA MANFREDO 08991510272 2.000,00 1.950,98 - 1.950,98 LUIZ OTÁVIO GOMES DE SOUZA

13504584220 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00

VALDER DA S. MONTEFUSCO 27316106204 3.000,00 2.065,00 - 2.065,00 MIGUEL RODRIGUES O. FILHO 41638921415 3.000,00 2.273,83 - 2.273,83

117

SÉRGIO ROBSON C. DA SILVA 44511205272 2.000,00 1.987,40 - 1.987,40 Total utilizado pela UG 15.328,75 1.075,51 16.404,26

Código da UG 5: 380005 – PR/AMAPÁ Limite de Utilização da UG:...............40.000,00

VILSON DE CARVALHO SENA 511.910.912-87 11.293,00 368,00 2.729,08 3.097,00 Total utilizado pela UG 368,00 2.729,08 3.097,00

Código da UG 5: 200031 – PR/BAHIA Limite de Utilização da UG:

NÃO FAZ USO

Código da UG 24: 20082 – PR/CEARÁ Limite de Utilização da UG

NÃO FAZ USO

Total utilizado pela UG

Código da UG 6: 200023 – PR/DIST. FEDERAL Limite de Utilização da UG:

Jean César de Sousa Padilha 721.381.223/87 607,00 1.798,89 2405,89 Tiago Freire da Silva 729.672.341/68 573,60 494,86 1068,46

Flávio Oliveira Barbosa 808.674.801/49 0 179,00 179,00

Total utilizado pela UG 1.180,60 2.472,75 3653,35

Código da UG 7: 200038 – PR/ESPÍRITO SANTO Limite de Utilização da UG: 12.000,00

Charles da Ros Dalfior 00293968756 1.800,00 0,0 945,31 945,31 Admiliani Loyola Nascimento 01728943795 1.800,00 0,0 266,00 266,00 Farley Juliano Ferreira Sales 04421657654 600,00 0,0 0,0 0,0 Pauline Bubach 08340370766 600,00 0,0 44,40 44,40 Fabiano Demo de Araujo 08809611713 1.200,00 0,0 191,00 191,00 Abenilton Hipolito de Araujo Jr 10713512733 1.200,00 0,0 246,80 246,80 Moacyr Nascimento Rebelo 77271084720 1.800,00 0,0 768,15 768,15

Total utilizado pela UG 0,0 2.461,66 2.461,66

Código da UG 8: 200066 – PR/GOIÁS Limite de Utilização da UG:...............60.000,00

ROBERTO DA SILVA 130.303.611-87 20.000,00 10.102,38 6.085,55 16.187,93 JÚLIO CÉSAR E SILVA 193.735.894-15 20.000,00 5.470,97 1.621,80 7.092,77


Código da UG 24: 20078 – PR/MARANHÃO Limite de Utilização da UG

NÃO FAZ USO

Código da UG 9: 200035 – PR-MINAS GERAIS Limite de Utilização da UG:

ALAN JULIUS NAVARRO 060.265.386-07 2.637,00 0,00 407,90 407,90 ALFREDO ANTÔNIO DA SILVA 409.124.426-20 748,00 0,00 529,90 529,90 ANDRÉ GUSTAVO G. DO AMARAL 822.942.406-34 6.596,00 167,75 2.028,23 2.195,98 BIANCA DE MATOS A. BARROSO 086.546.947-42 600,00 170,00 38,00 208,00 BRASDEMIR RODRIGUES SANTANA

338.678.366-04 5.172,00 70,00 1.457,97 1.527,97

CARLOS ALBERTO DAS N. FILHO 876.524.456-00 2.000,00 0,00 90,00 90,00 CANRLOS ANTÔNIO DE SOUZA 740.214.006-72 827,00 50,00 208,00 258,00 CARLOS H. DE SOUZA MOREIRA 702.157.586-68 2.000,00 215,00 0,00 215,00 DANIELLE M. DO NASCIMENTO 034.996.616-83 5.874,00 100,00 443,13 543,13

118

FABIANA DE LIMA MARTINS 080.844.577-48 2.441,00 84,00 888,33 972,33 FERNANDO CESAR DE S. LIMA 334.450.016-34 1.200,00 280,00 316,00 596,00 GRACIELE CRISTINA CHAVES 045.677.006-27 895,00 35,00 157,17 192,17 HERBERT PEREIRA BRAGA 457.874.843-04 1.156,00 135,66 257,75 393,41 HUMBERTO ALVES 296.254.246-87 3.592,00 160,00 398,56 558,56 LÚCIO FERNANDES DE LIMA 559.719.206-00 4.798,00 40,00 449,20 489,20 MARCELINO OLIVEIRA SILVA 882.758.766-72 1.821,00 611,40 137,00 748,40 MARCELO RIBEIRO MOTTA 033.940.276-82 620,00 159,90 42,00 201,90 MÁRCIA HELENA FRANCISCO 517.519.176-49 1.000,00 0,00 165,00 165,00 MARCOS DA SILVA GERALDO 484.978.606-59 1.856,00 379,39 60,00 439,39 NIELSEN INÁCIO DA SILVA 046.741.106-96 1.808,00 40,00 317,80 357,80 RODRIGO O. DA SILVA HORTA 003.363.746-66 815,00 0,00 100,00 100,00 SIMONE MORATO RAMIRO 052.184.716-82 592,00 0,00 117,00 117,00 VICTOR BARBOSA DUTRA 011.127.885-65 3.000,00 150,00 32,00 182,00 WILSON AKIO TAKEUTI 047.795.108-21 2.613,00 60,00 680,24 740,24


Código da UG 10: 200040 – PR/MATO G. SUL Limite de Utilização da UG:

Anderson Esquivel Amaral 554443181-72 192,00 34,80 226,80 Ricardo Thomas Kober 914754650-68 55,00 730,30 785,30

Total utilizado pela UG 247,00 765,10 1.012,10

Código da UG 11: 200064 – PR MATO GROSSO Limite de Utilização da UG:

JULIO CESAR DA SILVA 07061247827 440,00 2.408,67 2.848,67 MARIA CRISTINA REIS COSTA DA SI

14951770253 2.210,00 14.015,14 16.225,14

LUCIA SATIKO ATAKIAMA 20619138149 590,00 1.539,95 2.129,95 DIRNEI LUIZ BEZ BATTI 38849968949 780,00 3.561,62 4.341,62 MARIA JOSE DE MAGALHAES 42989400125 150,00 2.787,45 2.937,45 JOAO BAPTISTA VENTURA JUNIOR

55756000178 1.330,00 9.399,59 10.729,59

MAURO DIAS TOPAL 44809484149 68,34 68,34 ALEXSANDRO PEREIRA LEITE 79068871153 775,00 4.319,47 5.094,47 JORGE ANDRE SCHNEIDER 90795075120 670,00 4.250,67 4.920,67


Código da UG 12: 200075 – PR/PARÁ Limite de Utilização da UG: 56.389,00

CARLA DANIELE LEÔNCIO MORAES

001.105.621-51 3.796 300 542 842

JOANICE CORREA PACHECO GARCIA

107.541.642-68 4.963 300 271 571

CLODOALDO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTE

338.500.112-91 7.511 433 1.006 1.439

CLÓVIS LOUREIRO DA SILVA 372.635.442-53 1.600 309 0 309 EGLIS LEAL DE MELO 561.410.762-20 7.313 187 815 1.002 SÁVIO COSME VASCONCELOS BARROS

577.849.572-20 10.935 750 0 750

ANGELA FERREIRA PÓVOA 613.803.932-72 2.000 852 289 1.141 VICTOR SIMÕES MARTINS 714.527.452-34 14.950 285 496 781 MESSIAS JOSÉ AMADOR DO NASCIMENTO

834.939.562-15 3.321 0 321 321

Total utilizado pela UG 3.416 3740 7.156

Código da UG 13: 20053 – PR/PARANÁ Limite de Utilização da UG: 11.000,00

ALBERTO LORENO FRACASSO 03303286973 400 45 132,20 177,20

119

ALLAN KARDEC PRADO DE CARVALHO

02321292407 1500 0 158,30 158,30

CARLA GUEDES DE LIMA BRANDÃO

96229136600 250 0 0 0

EDER DOS SANTOS BUENO 60460253972 2400 210 333,85 543,85 EDILSON REGINALDO STUTZ TIRADENTES

67011756949 2050 40 911,38 951,38

FABRICIU TAUSSIG SOARES 95428925949 1250 161 153,32 314,32 FERNANDO JUN TANIGUTI 04289295916 2100 210 1256,40 1466,40 GERIMARIO DE SOUSA MOURA

21853660841 1050 165 231,44 396,44

HENRIQUE CEZAR MARTINS LEONCIO

00544288904 1900 30 841,26 871,26

IVAN ROBERTO BURIGO 55334091904 900 0 27,99 27,99 JOSE ANTONIO TASSI 53069862934 1500 190 121,57 311,57 MAIRON LUCAS BASNIAK 92498981934 1450 35 49,88 84,88 MARCELO DE SOUSA PINTO 65100395915 1500 141 164,76 305,76 MARLENE BENVENHO 83639721934 250 0 11 11 PAULA SASAKI 00665621981 300 0 0 0 RUBEN ANDRE CONS JUNIOR 18432441953 3050 1164 521,81 1685,81 SIDNEI DA CRUZ BONFIM 59085371104 1750 344 388,77 732,77 SILVANA SOUZA DA SILVA 92573673987 2000 150 212,29 362,29 WENDELL KUTS 04279270996 400 0 31,05 31,05 WESLEY PEREIRA RESENDE 97825077920 1900 462 353,10 815,10 WILSON JOSE DEMORI 83404490959 1050 180 187,04 367,04


Código da UG 14: 200087 – PR/PARAÍBA Limite de Utilização da UG: 60.000,00

LEONALDO DE SOUSA SIMOES

51921340487 180 3.772 3.952

GRACE GALVAO RIBEIRO 75944758449 285 567 852 JOSE PEREIRA DOS SANTOS 84532220882 132 900 1.032 LEONARDO MOTA MEIRA 85499200459 152 873 1.025

Total utilizado pela UG 750 6.114 6.684

Código da UG 15: 200090 – PR/PERNAMBUCO Limite de Utilização da UG:

NÃO FAZ USO

Total utilizado pela UG

Código da UG 16: 200080 – PR/PIAUÍ Limite de Utilização da UG:

Adriana Maria Lima de Paula 513.034.506-15 6000 5.120 - 5.120 Daniel Moura de Abreu 834.609.933-91 4200 3.250 - 3.250 Edmilson Pereira Barros 144.741.901-49 2000 1.500 - 1.500 Fernando Antonio de Brito Nery 261.683.164-34 5830 5.660 - 5.660 Luciano Moura Santos 003.024.563-09 3000 1.340 - 1.340

Total utilizado pela UG 12.667,22 12.667,22

Código da UG 17: 200043 – PR/RIO DE JANEIRO Limite de Utilização da UG: 100.000,00

Márcio Luís Thomaz Badini 06567607882 1.000,00 � 804,12 804,12 Anderson Souza dos Santos 07446298707 1.000,00 � 0,00 0,00 Carlos Eduardo Ribeiro Maciel 02663162710 1.000,00 � 56,80 56,80 Ricardo Edson Vieira Araújo 03628662796 1.000,00 � 623,60 623,60 Ulisses Manhães da Silva 07219991746 1.000,00 � 1.176,81 1.176,81 Paulo Roberto da Silva Vidal 03215018705 3.000,00 � 2.821,84 2.821,84

120

Anicélio Tavares Martins 39749770749 1.000,00 � 1.231,76 1.231,76 Carlos Jorge Nunes Pedreira 76937704704 1.000,00 � 665,41 665,41 Jefferson Mello de Castro 02307035770 1.000,00 � 263,22 263,22 Igor Ramos Spanner 08159881762 1.000,00 � 41,00 41,00 Paulo Ferreira Maia 35204354700 3.000,00 � 6.649,85 6.649,85 Edson Luiz Alves 03020179769 1.000,00 � 494,22 494,22 Bruno Carlos de Andrade 81541007700 1.000,00 � 59,00 59,00 José Augusto Rodrigues Passos 65439040706 1.000,00 � 0,00 0,00

Total utilizado pela UG � 14.220,03 14.220,03 14.897,23 14.897,23

Código da UG 18: 200085 – PR/RIO G.DO NORTE Limite de Utilização da UG:

RODRIGO AKIRA YAMASHITA 020.214.239-64 731,70 1946,33 2678,03 PAULO R. S. DE ARAÚJO 034.455.484-80 50,00 311,62 361,62 LUIZ HENRIQUE ALVES LOPES 153.149.281-91 1055,45 1504,53 2559,98 SAADIA DE F. L. DA COSTA 847.793.653-68 180,00 559,29 739,29 LAELSON DE MELO A. FILHO 030.373.864-28 0,00 108,52 108,52


Código da UG 24: 20061 – PR/RIO G. DO SUL Limite de Utilização da UG

NÃO FAZ USO

Código da UG 19: 380006 – PR/RORAIMA Limite de Utilização da UG:

ADAÍLTON DUARTE DE LIMA 042.704.442-15 2.011,00 800,00 875,07 1.675,07 EMERSON WILSON DOS SANTOS PAZ

868.601.863-72 2.308,00 0,00 1.546,23 1.546,23

IGOR MICKELEY CARIA MARTINS

950.518.05-515 1.030,00 140,00 544,30 684,30

FRANCISCO AURISBERTO ALVES TEIXEIRA

644.368.532-68 7.958,00 100,00 6.734,49 6..834,49

SAMUEL PAULO FERREIRA 552.631.277-15 2.060,00 0,00 1.523,23 1.523,23 TALLES OBEDE DE SOUSA ALVES

446.613.632-72 5.410,00 2.440,00 2.033,00 4.473,00


Código da UG 20: 200046 – PR/RONDONIA Limite de Utilização da UG: 40.000,00

DANIEL ARAGÃO DA SILVA 673.875.602-00 1.500,00 1.291,25 4.138,09 5.429,34 SEBASTIÃO CARVALHO DE

SOUZA NETO 142.780.302-15 1.500,00 663,50 2.900,26 3.563,76

JOSÉ RICARDO ZORZI 307.668.502-34 4.000,00 450,00 1911,53 2,631,53 EVANILSON CALIXTO

FERREIRA 632.327.742-53 2.000,00 298,00 460,00 758,00

BRUNA TREVISAN FERREIRA BRAGA

059.588.216-10 3.928,00 445,65 2.382,13 2.827,78

ADRIANA NOGUEIRA TOMAZINI

112.290.417-70 3.500,00 0,00 1.099,00 1099,00

PERO JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO

138.653.582-68 3.104,00 675,00 692,39 1367,39


Código da UG 21: 200058 – PR/SANTA CATARINA Limite de Utilização da UG: 200.000,00

MARCOS AURELIO RICARDO 02740930909 1000 48 490,02 538,02 JOSILENE BRIETZIG 03092349997 500 104 94,05 198,05 VICTOR HUGO GARCIA 03748546963 500 10 490 500 MARCIO FRANCESCO DOS SANTOS FERREIRA

14169337867 1000 250 434,03 684,03

121

MARIA ELENA FARINA 35193450997 500 80 224,96 304,96 SERGIO LUIZ DE AGUIAR 37801937953 2000 131,8 1392,88 1524,68 ADRIANA FERNANDES GOES 56306725172 1000 135 726,15 861,15 ENIO SCHAUCOSKI 60107022915 1000 100 698,21 798,21 CAIRO HENKELS 67463517934 500 88 410,58 498,58 MARCELO FREEZE MIGUEL 91110203004 500 42 206,63 248,63 ADRIANO BERNARDI PEREIRA DUARTE

93330650087 2500 167,6 1807,72 1975,32

CASSIANO DENIS LITWIN 00819117935 1000 828,71 828,71 VALESCA BARRETO 01906955956 1000 540,96 540,96 MARCOS ANTONIO SQUIZATTO DE OLIVEIRA

54779391920 1000 850,00 850,00

GERUSA MARTA SINTLINGER 70996881972 500 239,89 239,89 RONALDO FRANCISCO 03880335923 500 195,84 195,84 VIVIANE DE SOUZA ANDREATTA

71691510068 500 426,92 426,92

HERCILIO ORESTES DE SOUZA E OLIVEIRA

77682866934 1000 484,23 484,23

HARLEY ANDERSON DOS SANTOS

81726538915 1000 616,61 616,61

WILLIAN SAVI 82205809920 1000 552,03 552,03 Total utilizado pela UG 1.156,40 11.710,42 12.866,82

Código da UG 24: 200049 – PR/SÃO PAULO Limite de Utilização da UG

NÃO FAZ USO

Código da UG 22: 200022 – PR/SERGIPE Limite de Utilização da UG: 12.000,00

PEDRO PEREIRA DA COSTA 235.440.405-06 2.000,00 384,24 612,04 996,28 EDILBERTO GEAN DA SILVA CARVALHO

574.457.455-72 4.000,00 702,39 2.139,19 2.841,58

MANOEL FELIPE MESQUITA DE ALBUQUERQUE

714.281.434-91 2.000,00 0,00 0,00 0,00

PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR

815.730.305-20 2.000,00 379,68 464,95 844,63

RONIVALDO ANDRADE OLIVEIRA

857.124.505-34 2.000,00 994,97 796,79 1.791,76


Código da UG 23: 200201 – PR/TOCANTINS Limite de Utilização da UG: 200.000,00

CRISNA DE FREITAS 195.837.451-20 25.000 278 45 323 PAULINO PEREIRA DA SILVA 317.230.552-04 30.000 290 2.045 2.335 CLÁUDIO PEREIRA COELHO 318.633.022-04 30.000 120 1.106 1.226 VALBER FERREIRA DE ALMEIDA

394.447.243-87 30.000 7.698 2.717 10.415

MÚCIO RAMON FERRAZ DE LIMA PONTES

726.263.134-91 30.000 690 1.447 2.137

WELLINGTON ANTENOR DE SOUZA

805.504.796-00 30.000 1.300 299 1.599

WILTON BRUNO DE SANTANA 836.176.981-15 25.000 698 833 1.531

Total utilizado pela UG 11.074 8.492 19.566

Código da UG 24: 200208 – PRR 1ª REG DF Limite de Utilização da UG

DIEGO BRUNNO C. SOUZA 010.040.031-54 1.480 273 273 CARLOS HENRIQUE R. CUNHA 805.523.581-34 1.907 1.501 1.501 RENATO JORGE VILELA DIAS 563.863.891-45 4.350 1.454 1.454

122

EDUARDO ARAÚJO SOARES 587.603.341-34 4.761 2.762 2.762 JUAREZ ANDRÉ F. LUSTOSA 022.252.051-59 752 251 251

Total utilizado pela UG 6.241 6.241

Código da UG 25: 200045 – PRR 2ª REG RJ Limite de Utilização da UG: 48.000,00

Leonardo Augusto Abreu de Souza 073.902.967-39 12.000,00 - 800,00 800,00 Victor Fernandes Cortez 092.024.197-28 8.000,00 719,67 996,05 1.715,72 Rodrigo Fulgoni Branco 110.512.177-17 12.000,00 2.144,50 774,30 2.918,80


Código da UG 26: 200204 – PRR 3ª REG SP Limite de Utilização da UG: 24.000,00

Sílvia Kazumi Kumoto Fukuoka 268.021.378-52 6.000,00 0,00 1.831,08 1.831,08 Wagner Andrade de Almeida 010.538.298-17 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Fábio Antônio Lopes dos Santos Martins

252.637.298-47 6.000,00 0,00 6.666,62 6.666,62

Ricardo Machado Amorim 088.302.508-64 6.000,00 0,00 2.751,07 2.751,07 Total utilizado pela UG 0,00 11.248,41 11.248,41

Código da UG 27: 200102 – PRR 4ª REG RS Limite de Utilização da UG: 50.000,00

ERWIN KLOHS FILHO 29303214072 910,00 3.197,83 4.107,83 JORGE JUAN PORTELLA LEQUES

23703628049 879,00 2.026,70 2.905,70

JOSÉ PAULO MELLO DA SILVA 47714220015 92,50 0,00 92,50 JULIANO ALVES CANTINI 80157963004 435,22 1.389,65 1.824,87 MÁRCIO BOSAK RODRIGUES 93740590025 347,16 358,60 705,76 REJANE TEREZINHA FORMIGUIERI

21313199087 415,40 1.101,46 1.516,86


Código da UG 28: 200207 – PRR 5ª REG PE Limite de Utilização da UG: 10.000,00

RUY BARRETTO DOS SANTOS FILHO 129.142.314-15 1.000,00 -0- 709,89 709,89 AUREA FREIRE AMORIM MUNIZ 179.121.994-20 1.000,00 240,00 682,62 682,82 JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE 428.111.714-87 1.000,00 170,00 3.108,42 3.278,42 VALDIR AQUINO VERA CRUZ 489.248.654-04 1.000,00 510,00 0 510,00 RENATO DE MORAES CHAVES 832.343.734-34 1.000,00 0 1.766,39 1.766,39

Total utilizado pela UG 680,00 6.267,32 6.947,32 Total utilizado pela UJ 97.579,00 202.129,00 299.708,00

Fonte: Informações prestadas pelas unidades jurisdicionadas mediante consulta ao Siafi 2011.e sistema bancário provedor do Cartão.

2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)

– Quadro A.13.2

Quadro A.13.2 Valores em R$ 1,00 Saque Fatura Total (R$)

Exercícios Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor (a+b)

2011 758 97.579,00 820 202.129,00 299.708,00 2010 658 94.493,74 760 179.014,36 273.508,10 2009 781 102.397,32 774 192.254,74 294.652,06

Fonte: : Informações prestadas pelas unidades jurisdicionadas mediante consulta ao Siafi 2011.e sistema bancário provedor do Cartão

123

XIII – QUADROS DO ITEM 15 DA PARTE “A”

1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no

exercício – Quadro A.15.1

Quadro A.15.1 -

Unidade Jurisdicionada

Denominação completa: Código SIORG

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPU 10802304

Deliberações do TCU

Deliberações expedidas pelo TCU

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida

031.424/2011-2

Ofício SEFIP-D2171

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 10802304

Descrição da Deliberação:

Foi solicitado ao órgão de origem o encaminhamento de documentos comprobatórios de parentesco, dependência econômica, invalidez e designação de beneficiário.

Providências Adotadas

Setor responsável pela implementação Código SIORG

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - MPF

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:

A documentação foi encaminhada por ofício, para atendimento da diligência.

Síntese dos resultados obtidos

Aguardando apreciação dos documentos encaminhados ao TCU.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.1 -







TC 020.668/2011-2 2515/2011-TCU-Plenário

09/04/12


SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 10802304

124

Descrição da Deliberação:

9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que informe aos órgãos centrais de gestão de pessoal da Administração Pública Federal da União, nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, que o art. 5º da Lei 9.717/1998, publicada no DOU de 28/11/1998, derrogou do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União as categorias de pensão civil estatutária destinadas a filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a menor sob guarda e a pessoa designada, previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d’, respectivamente, todos do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/1990;




Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:

Por meio do Processo Administrativo nº 1.00.000.016398/2011-10 e em face da orientação do Tribunal de Contas da União foi sugerido ao senhor Secretário-Geral do Ministério Público Federal a suspensão do pagamento de proventos pensional concedidos aos menores sob guarda.


Aguardando apresentação de defesa pelos interessados.


2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem

pendentes de atendimento no exercício – Quadro A.15.2 Quadro A.15.2 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA




1 TC-013.025/2009-0 378/2010 – TCU – Plenário 1.6.1 Determinação Ofício nº 256/2010-

TCU/SECEX-RR, de 30/03/2010


PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Descrição da Deliberação: “(...) no caso de eventual prorrogação do contrato de vigilância e segurança armada em vigor, ou de realização de novo procedimento licitatório, observe as orientações expedidas pela Portaria SLTI nº 10/2009 (ou de outro normativo que a substitua), sobretudo no que concerne aos limites de preços a serem praticados, ou justifique a impossibilidade de cumpri-las”

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento


Coordenadoria de Administração e Comissão Permanente de Licitação.

Justificativa para o seu não cumprimento:

Durante o exercício de 2010, foi realizado um pregão presencial da PR/RR (nº 06/2010), que restou fracassado. Foram

125

empreendidas, então, tentativas frustradas de negociação com a contratada, a fim de reduzir os preços para os limite estabelecidos. Foi então preparada e aberta licitação conjunta com outros vinte órgãos públicos federais no Estado de Roraima (Pregão Eletrônico nº 02/2011 da Justiça Federal – Seção Judiciária de Roraima, com registro de preços), com os valores limites estabelecidos pela Portaria SLTI/MPOG nº 40/2010. A sessão pública está prevista no edital para o dia 15/03/2011. No aguardo desta licitação, o contrato foi prorrogado até 29/03/2011, com redução parcial de valores, após negociação com a contratada (contudo, tal redução ainda se encontra aquém daquela determinada pelo TCU). O Pregão Eletrônico nº 02/2011, da Justiça Federal – Seção Judiciária de Roraima, foi declarado deserto e, por essa razão, foi prorrogado o contrato de vigilância então vigente, sem contemplar integralmente os limites estabelecidos pela SLTI. No obstante, a PR/RR aguarda posicionamento do TCU em relação ao Ofício nº 089/2011/GBPC/PRRR/MPF, de 18 de abril de 2011. O Ofício em tela pretende que o TCU dispense à PR/RR o mesmo tratamento dado à Seção Judiciária de Roraima e a outros órgãos federais que se encontram em situação similar no Estado de Roraima, ou seja, converter a determinação exarada no Acórdão 378/2010/TCU em recomendação.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Durante o ano de 2010, o Presidente da CPL desta unidade gestora diligenciou junto a diversos órgão públicos federais igualmente afetados por determinações semelhantes do TCU, compilou quadros de necessidades e elaborou o termo de referência para uma licitação conjunta, mencionada acima. Durante reuniões entre os dirigentes máximos de alguns destes órgãos, em meados do exercício, restou decidido que a unidade gestora local da Justiça Federal se encarregaria de lançar o edital, na modalidade de pregão eletrônico com registro de preços, incluindo como participantes todos os órgãos interessados. Como o lançamento da licitação era uma providência externa à PR/RR, não houve possibilidade de gerência deste órgão sobre o processo, após o encaminhamento do termo de referência (ou projeto básico) elaborado; devido a procedimentos internos da UG gerenciadora do registro de preços então sob preparação, o edital foi lançado no dia 28/02/2011, com sessão pública para o dia 15/03/2011. Com o Pregão Eletrônico nº 02/2011 da Justiça Federal, espera-se uma concorrência efetiva entre empresas interessadas e a contratação com preços dentro dos limites estabelecidos pela SLTI/MPOG. Convém salientar que a Administração da PR/RR buscou negociação com a empresa ora contratada, a fim de reduzir os valores para os limites estabelecidos; ante recusa da empresa, este órgão replicou o diálogo e obteve a exclusão de itens de composição de custos considerados inconsistentes e redução de valores no total de 14,71%, no mês de junho/2010. Neste caso, a lei não permite alteração unilateral do contrato, pois não se trata essencialmente de modificação do regime de execução do serviço, mas de preços unitários da composição dos preços mensais. Já em dezembro/2010, a empresa fez pedido de reajuste em razão de aumentos de encargos estabelecidos no acordo coletivo da categoria profissional de vigilantes, cuja data-base é setembro/2010, repercutindo em um aumento de aproximadamente 8,0%. Dessarte, em relação ao preço inicial do contrato, restou uma redução de 6,71%. Fracassada a licitação da Seção Judiciária de Roraima, esta realizou novo certame, desta vez sozinha, pautando-se na conversão da determinação exarada no Acórdão nº 1.071/201- TCU em recomendação do Acórdão nº 1.212/2011-TCU, logrou êxito contratando a preços compatíveis com os praticados nos demais órgãos federais sediados no Estado de Roraima. A Empresa Transvig venceu a licitação em tela e do certame originou-se uma ata de registro de preços. Por essa razão, a PR/RR oficiou por 03 (três) vezes a empresa vencedora no intuito de aderir à ata de registro de preços, não sendo atendida em seu pleito.

3 – Relatório de cumprimento das recomendações do OCI –

Quadro A.15.3 Quadro A.15.3 -




Recomendações do OCI

126

Recomendações expedidas pelo OCI

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

PARECER/COVAP/SEORI/AUDIN-MPU Nº

114/2011

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG


Descrição da Recomendação: Foi solicitada a retificação do título de inatividade no tocante ao percentual do adicional de qualificação, bem como que fosse realizado o ajuste do valor percentual na ficha Sisac.



Coordenadoria de Legislação de Pessoal Coordenadoria de Pagamento de Pessoal

Síntese da providência adotada: Inicialmente o processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação do título de inatividade, após seu retorno providenciou-se a retificações necessário na ficha Sisac, bem como o reencaminhamento do processo ao Órgão de Controle Interno para nova apreciação.


Após a análise a AUDIN emitiu parecer pela legalidade do ato. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 -








623/2011



Descrição da Recomendação: Foi solicitada a correção do valor da média aritmética simples no título de inatividade, bem como alteração da ficha Sisac.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação da média aritmética simples no título de inatividade, após seu retorno providenciou-se a retificação necessária na ficha Sisac, bem como o reencaminhamento do processo ao Órgão de Controle Interno para nova apreciação.


Após a análise a AUDIN emitiu parecer pela legalidade do ato.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo

127

gestor

Quadro A.15.3 -








439/2011



Descrição da Recomendação: Foi solicitada correção do valor recebido a título de vantagem pessoal nominalmente identificada informado no título de inatividade e no Mapa de tempo de serviço, bem como que fosse corrigida o valor da vantagem na ficha Sisac.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação do título de inatividade, após seu retorno providenciou-se as retificações necessárias na ficha Sisac e no mapa de tempo de serviço, bem como o reencaminhamento do processo ao Órgão de Controle Interno para nova apreciação.



Quadro A.15.3 -








1022/2011



Descrição da Recomendação: Foi solicitada a correção dos seguintes itens: 1) Fração da VPNI no título de pensão 2) Fração da VPNI na ficha Sisac 3) na Ficha Sisac preenchimento do campo Código dos Fundamentos legais

128

no campo de dados de beneficiário.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação no título de inatividade da fração da vantagem pessoal nominalmente identificada, após seu retorno providenciou-se as retificações necessárias na ficha Sisac, o lançamento do código do fundamento legal no campo de dados do beneficiário, bem como o reencaminhamento do processo ao Órgão de Controle Interno para nova apreciação.



Quadro A.15.3 -








1405/2011



Descrição da Recomendação:

Foi solicitada correção no título de inatividade, bem como na ficha Sisac.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação do título de inatividade, após seu retorno providenciou-se as retificações necessárias na ficha Sisac, bem como o reencaminhamento do processo ao Órgão de Controle Interno para nova apreciação.



Quadro A.15.3 -



129






2186/2011



Descrição da Recomendação: O processo retornou da Auditoria Interna/MPU com parecer pela legalidade da concessão,

contudo, foi recomendado que fosse procedida correção do total dos proventos no Título de

Inatividade.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação no título de inatividade do valor total dos proventos e posteriormente encaminhado ao arquivo, tendo em vista que o órgão de controle interno já havia se manifestado pela legalidade do ato.


A AUDIN emitiu parecer pela legalidade do ato. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 -








/2011





Inatividade.




Síntese da providência adotada:

130

O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação no título de inatividade do valor total dos proventos e posteriormente encaminhado ao arquivo, tendo em vista que o órgão de controle interno já havia se manifestado pela legalidade do ato.










/2011





Inatividade.




Síntese da providência adotada: O processo foi encaminhado a Coordenadoria de Pagamento de Pessoal para retificação no título de inatividade do valor total dos proventos e posteriormente encaminhado ao arquivo, tendo em vista que o órgão de controle interno já havia se manifestado pela legalidade do ato.



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Geral da República/MPF




1 Nº 43/2011 1 Ofício


131

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF

Descrição da Recomendação: 4.2 Proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores administrativos de matrículas 11884, 2904 e 4012, lotados no Planassiste da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, assim como o pagamento efetuado à servidora matrícula 5642, lotada ao Planassite na PGR. 4.10 Observar para que seja sempre computada, para efeito de indenização à fazenda nacional de servidores requisitados ou cedidos, a remuneração recebida no órgão de origem ou de destino. 4.11 Adotar medidas efetivas, nos casos de servidores desligados e que estão em débito junto ao erário, com vistas a cobranças dos valores eventualmente devidos, de forma a atender o artigo 47 da Lei nº 8.112/90. 4.15 Promover os recolhimentos das arrecadações realizadas para o Planassiste, mediante consignações, utilizando código específico, CS04 – Retenção para planos de previdência e assistência médica, ou, se usando o código de dedução CS99, criar linhas de credores, a fim de especificar os valores relativos ao Planassiste. 4.18 Aplicar a proporcionalidade de redução, no caso de jornada de trabalho reduzida com redução proporcional da remuneração, a todas as rubricas que compõem a remuneração do servidor. 4.19 Promover os acertos financeiros da servidora de matrícula 21118, removida do MPDFT em 2010, quanto à não realização do desconto da antecipação de salário, adotando providências de modo a evitar a ocorrência de fatos semelhantes. Considerando que a análise foi feita por amostragem, fazer levantamento dos pagamentos efetuados a todos os servidores removidos a partir de 2008, com vistas a identificar possíveis pagamentos indevidos, informando a AUDIN dos resultados alcançados.



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SGP

Síntese da providência adotada: 4.2 Foi suspenso na folha de pagamento do mês de janeiro de 2012 o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores das matrículas 11884, 2904 e 4012, lotados no Planassiste da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, assim como o pagamento efetuado à servidora matrícula 5642, lotada no Planassiste da PGR, conforme notificado aos interessados na documentação anexa. 4.10 Informou-se que já é observada a remuneração recebida no órgão de origem ou de destino, para efeito de Indenização à Fazenda Nacional de servidores requisitados ou cedidos. 4.11 Nos casos de servidores desligados e que estão em débito junto ao erário os mesmos são notificados, por mais de uma vez. E quando é possível, o ex-servidor é inscrito na Dívida Ativa. 4.15 Os valores relativos ao Planassiste foram desmembrados da dedução CS99 e consolidados na dedução CS04, e a alteração ocorreu dentro do prazo solicitado, portanto na folha de pagamento de janeiro/2012. 4.18 Foi aplicada a redução de remuneração nos casos de jornada de trabalho reduzida, a partir de janeiro/2012. 4.19 O acerto financeiro da servidora de matrícula 21118, removida do MPDFT em 2010, quanto ao desconto da antecipação de salário, foi providenciado no mês de janeiro/2012, em observância ao art. 11, inciso II, § 3º da portaria PGR/MPU nº 652, de 09/12/2008.

Síntese dos resultados obtidos 4.11 Fez-se novo levantamento de todos os casos pendentes de não inscrição na Dívida Ativa.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 4.11 Há dificuldade para se localizar o ex-servidor, pois muitas vezes eles mudam de endereço.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Geal da República/MPF




Relatório de Auditoria nº 43/2011 04/01/12

132


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Rever os procedimentos para pagamentos de auxílio alimentação efetuados ao servidor matr. 5432, o qual deverá manifestar opção pelo recebimento do benefício por um dos órgãos onde trabalha e recebê-lo pelo valor integral, assim como adotar providências efetivas com vistas a evitar a ocorrência de pagamentos indevidos em casos futuros.



Síntese da providência adotada: Será providenciado pelo Plan-Assiste/MPF o contato com o servidor de matrícula 5432, a fim de este manifeste a opção pelo recebimento do benefício em um dos locais onde trabalha, conforme recomendação da AUDIN.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Providenciar a retenção e o recolhimento dos valores lançados no sistema do Plan-Assiste, a título de custeio dos auxílios concedido com base no artigo 42 do Regulamento geral do Programa de Saúde.



Síntese da providência adotada: O sistema de gestão do Plan-Assiste possui recursos técnicos para atender a necessidade de cobrança dos custeios referentes aos auxílios previstos no art. 42 do Regulamento Geral do Programa de Saúde. O controle dos pagamentos é monitorado pelo Núcleo Financeiro do Plan-Assiste/MPF. No Anexo II, apresentam-se os resumos da evolução dos saldos devedores dos beneficiários apresentados na amostra utilizada no relatório de auditoria, de forma a evidenciar que os pagamentos totais feitos pelos respectivos beneficiários superam os gastos com o Plan-Assiste/MPF no exercício, de modo que a diferença entre essas rubricas referem-se ao pagamento tanto de saldos devedores anteriores como de custeio relativos aos auxílios previstos no art. 42 do regulamento.



133

Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Abster-se de conceder auxílio-transporte para deslocamentos entre municípios não integrantes "da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião", por estar a concessão em desacordo com a Portaria PGR nº 350/2010.



Síntese da providência adotada: Foi realizado em dezembro passado o recadastramento dos beneficiários do auxílio-transporte, conforme divulgado no informativo Notícias e Fatos do MPF encaminhado via correio eletrônico a todos os servidores no dia 22/11/2011. Dentre outros efeitos, o recadastramento implicou na imediata suspensão do auxílio para os beneficiários que não se recadastraram, assim como na posterior revisão dos auxílios considerados indevidos sob a ótica da Portaria PGR Nº 350, de 14/07/2010, que atualmente regula a concessão e manutenção do auxílio-transporte.

Síntese dos resultados obtidos A partir da análise do recadastramento dos beneficiários do auxílio-transporte, foram suspensos os benefícios de todos os servidores que não comprovaram o atendimento das exigências impostas pela Portaria PGR Nº 350, o que resultou na suspensão de 451 benefícios. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Geral da República/mpf






Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar providências com vistas a manter constante a base de cálculo de participação dos servidores para fins de pagamento do auxílio-transporte, aplicando o percentual de 6% sobre o valor do vencimento proporcional a 22 dias, independente da quantidade de dias trabalhados.




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O Plan-Assiste considera que está adequado o cálculo operacionalizado para o pagamento do auxílio-transporte quando da ocorrência de fato que determine o pagamento proporcional do benefício. No caso da reconstituição apresentada no relatório de auditoria, cujo resultado foi de R$654,26, a proporcionalidade de 21/22 avos foi aplicada sobre uma das parcelas de cálculo do valor do auxílio, sendo que este Plan-Assiste entende que deveria incidir sobre o valor final resultante. A título de ilustração, considere-se hipoteticamente que no mês de agosto/2011 o servidor tenha trabalho apenas 2 dias ao invés de 21 dias. Nessa situação, em prevalecendo o método de cálculo apresentado no relatório de auditoria, o resultado seria negativo {[(R$37,25 x 2) – R$127,99)]} = {[R$74,50 – R$127,99] = -R$53,49]} ainda que o servidor tenha trabalhado de fato por 2 dias e, portanto, seria justificado seu direito de percepção do benefício. Por outro lado, no método de cálculo atualmente adotado pelo Plan-Assiste/MPF o resultado seria obtido como segue: {[(R$37,25 x 22) – R$127,99] x 2/22} = [R$691,51 * 2/22] = R$62,86]}, de modo que o servidor receberia o valor proporcional a 2 dias em relação ao total de 22 dias úteis considerados no mês. Obs.: o valor de R$127,99 refere-se à parcela de 6% mediante a qual o servidor participa nas despesas com transporte.



Quadro A.15.3 -






Relatório de Auditoria nº 01/2011 5.1


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Providenciar a atualização cadastral do PLAN-ASSISTE/MPF junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.



Síntese da providência adotada: O Diretor Executivo à época encaminhou à Secretaria Geral do MPF o Memorando DEPAM/PA/Nº 113, de 30 de maio de 2011, com formulário para alteração de dados cadastrais relativos ao Plan-Assiste em cada ramo, com vistas a corrigir endereço e atividade principal desenvolvida.



Quadro A.15.3 -




135



Relatório de Auditoria nº 01/2011 5.2 e 5.17


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Aperfeiçoar os mecanismos de controle das receitas diretamente arrecadadas; Aperfeiçoar o controle patrimonial do PLAN-ASSISTE/MPF quanto às receitas diretamente arrecadadas e às respectivas despesas devendo observar os princípios contábeis e as demais normas e técnicas de contabilidade geral para os registros e elaboração das demonstrações contábeis do programa.



Síntese da providência adotada: O Diretor Executivo à época encaminhou exposição de motivos ao Senhor Secretário-Geral do MPF, por meio do MEMO/DEPAM/PA/Nº 113, de 30 de maio de 2011, na qual foi solicitado reforço do quadro de servidores ou a terceirização das atividades de faturamento eletrônico, contabilidade e atendimento em formato de call center.

Síntese dos resultados obtidos Adoção de relatórios gerenciais ou planilhas, com acompanhamento mensal e reflexo na contabilidade, com as informações constantes dos consignatários disponibilizados pela SG com seus devidos acertos, bem como as informações relativas à separação entre receitas e despesas, provenientes de servidores do MPF e do CNMP, validando-as por meio de conciliação bancária e dados do sistema de gestão.


Reduzido quantitativo de servidores para realização dessas atividades. Quadro A.15.3 -






Relatório de Auditoria nº 01/2011 5.3, 5.4 e 5.28


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar providências com vistas a considerar o CNMP e o MPF como centro de custos específicos, controlando em separado suas receitas e despesas com recursos diretamente arrecadados; Providenciar controles específicos para as despesas realizadas pelo MPF e pelo CNMP, com receitas diretamente arrecadadas para assistência médico-hospitalar e para assistência odontológica; Adotar as medidas necessárias para que a execução financeira da ação “2004 – Assistência Médica e Odontológica” do Conselho Nacional ocorra mês a mês, em conformidade com a utilização do programa pelos seus beneficiários.



Síntese da providência adotada: De acordo com informações do Diretor Executivo à época, o Protocolo de Cooperação firmado entre o CNMP e o MPF viabiliza a utilização do Plan-Assiste pelos membros e servidores do CNMP. A Cláusula Quarta do referido Protocolo

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dispõe que o CNMP deverá repassar as dotações específicas consignadas na Ação Orçamentária “Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes”, definida no Volume III da Lei Orçamentária para o exercício vigente. Não há possibilidade de tratar o CNMP como centro de custo independente, pois as despesas realizadas pelos beneficiários do CNMP são registradas e executadas pela PGR, assim como é feito com os beneficiários da PR-DF e PRR1. Internamente, o atual sistema permite informar as despesas executadas por determinado perfil de beneficiário, mas é uma informação gerencial restrita aos órgãos de administração do programa e está sendo providenciado. O Plan-Assiste/MPF consolidará as informações constantes das consignatárias disponibilizadas pela SGP com seus devidos acertos, bem como as informações relativas à separação entre as receitas provenientes de servidores do MPF e do CNMP, validando-as por meio de conciliação bancária e dados do sistema de gestão. Essas informações serão em nível de relatórios gerenciais ou planilhas, com acompanhamento mensal e reflexo direto na contabilidade.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Realizar o recadastramento anual para fins de manutenção do Auxílio-Transporte, conforme determina a Portaria PGR nº 350/2010.




O recadastramento anual será realizado, conforme determina a Portaria PGR nº 350/2010.



Quadro A.15.3 -








137

Plan-Assiste/MPF


Adotar medidas para definir critérios objetivos quanto ao momento da utilização de recursos próprios.



Síntese da providência adotada: A Diretoria Executiva à época deliberou que o Núcleo de Normas e Assistência Jurídica realize ampla pesquisa junto a autogestões similares e apresente minuta de regulamentação com o objetivo de definir critérios objetivos de utilização de recursos próprios a ser submetido ao Conselho Gestor no segundo semestre de 2011.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF


Adotar medidas para definir critérios objetivos quanto ao momento da utilização de recursos próprios.



Síntese da providência adotada: A Diretoria Executiva à época deliberou que o Núcleo de Normas e Assistência Jurídica realize ampla pesquisa junto a autogestões similares e apresente minuta de regulamentação com o objetivo de definir critérios objetivos de utilização de recursos próprios a ser submetido ao Conselho Gestor no segundo semestre de 2011.



Quadro A.15.3 -







138


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Manter, mesmo após os despachos da Diretoria Executiva e da Secretaria Geral autorizando as despesas, o rigor formal dos processos de despesas com recursos provenientes de receitas diretamente arrecadadas, conforme determina a Lei nº 9.784/1999 (item 3.6, “b”).



Síntese da providência adotada: Item deliberado pela Diretoria Executiva à época, antes da própria recomendação, sobre a necessidade de se manter o rigor formal dos processos de autorização de despesas do Plan-Assiste/MPF, respeitando-se assim a devida numeração de páginas, rubrica, a utilização de folhas sem rasuras e outros aspectos formais.


Manutenção do rigor formal dos processos.


Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar se as limitações do sistema de gestão já foram sanadas de modo a permitir o ressarcimento dos auxílios para órteses e próteses concedidos com base no art. 42 do regulamento geral, devendo indicar o mês em que os ressarcimentos foram restabelecidos ou, em caso de continuidade da limitação, adotar medidas alternativas para a implementação das restituições (item 3.6, “c”).



Síntese da providência adotada: Para regularização dos descontos em folha dos beneficiários referentes aos processos de ressarcimento de que trata o art. 42 do regulamento geral, os custeios de 2010 pendentes foram lançados em janeiro de 2011 no sistema antigo (Assiste) e devidamente migrados para o novo Sistema de Gestão, sendo que 2 (dois) deles foram lançados no Benner, de acordo com informações da Diretoria Executiva à época. A ferramente que permite o lançamento dos custeios integrais no saldo devedor dos beneficiários no atual sistema de gestão (Benner) foi ajustada e os custeios referentes a 2011 foram registrados no saldo dos respectivos titulares. A opção de lançamento manual no sistema Assiste foi uma escolha com objetivo de minimizar riscos de lançamentos inadequados na folha de pagamento, haja vista a transição de sistemas e identificação de parametrizações erradas para essa finalidade no novo sistema.



139

Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Observar, com rigor, os prazos para execução dos contratos firmados para o Plan-Assiste e, sempre que necessário, solicitar à Secretaria de Administração, tempestivamente, as devidas prorrogações e, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis.



Síntese da providência adotada: O Plan-Assiste prezou pelo cumprimento de todos os prazos contratuais firmados, especialmente resguardando o interesse público, que se revela, neste caso, como o interesse dos beneficiários.



Quadro A.15.3 -






Relatório de Auditoria nº 01/2011 5.10, 5.21, 5.22, 5.23,

5.24, 5.25 e 5.26


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar os descumprimentos de prazos pela empresa BENNER à autoridade competente, para que esta adote providências objetivando a aplicação de penalidades cabíveis, tendo em vista que a contratada não cumpriu os prazos contratuais; Anular o recebimento definitivo do sistema de gestão em desenvolvimento pela empresa Benner, realizado em 26/02/2010 sem que o mesmo estivesse concluído, o que implicou no início do pagamento indevido da manutenção; Providenciar a anulação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2007, que prorrogou o contrato de manutenção do sistema de gestão do Plan-Assiste; Providenciar a assinatura de termo aditivo ao Contrato nº 04/2007, objetivando o estabelecimento de novos prazos para conclusão em definitivo da execução dos serviços contratados;

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Apurar e providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente à empresa BENNER com base no Termo de Contrato 04/2007, especialmente a título de treinamento não realizados, de funcionalidades ainda não disponibilizadas e de serviços de manutenção pagos antes do recebimento definitivo do sistema pelos quatro ramos do MPU, informando os resultados à AUDIN-MPU; Atender ao item 5 da Solicitação de Auditoria COAPE/SEAD/AUDIN Nº 12/2010, com base nos anexos I a IV do contrato 04/2007, firmado com a empresa BENNER, os itens e subitens contratados que foram concluídos até 30/05/2008, aqueles que foram concluídos entre 30/05/2008 e 26/02/2010 e, para os demais itens e subitens, o mês em que forma concluídos ou o mês previsto para conclusão; Providenciar o recebimento definitivo do sistema de gestão do Plan-Assiste quando todos os seus módulos contratados estiverem com 100% de funcionalidade, em conformidade com os anexos do contrato e ouvidos os demais ramos do MPU, de acordo com a Portaria PGR nº 118/2007.



Síntese da providência adotada: Conforme informado pela Diretoria Executiva à época, o recebimento definitivo do sistema de gestão da BENNER foi realizado em 26/02/2010, após 3 meses de entrada em produção definitiva no DF e validação que todos os módulos e características definidas no contrato 04/2007 foram atendidas, salvo questões pontuais pendentes de responsabilidade dos ramos do MPU ou de deficiências locais, tais como: i) implantação do off-line que necessita de apoio de mão-de-obra e infraestrutura de equipamentos nos ramos do MPU, ii) parametrização de preços e regras contratuais de cada estado, iii) capacitação de servidores e iv) interoperabilidade com sistemas hospitalares em outros estados além do DF que demandam acordo negocial e parametrização de layout com cada hospital. Informamos que a solução conceitual do off-line foi realizada e atestada pela STI, bem como encaminhado ofício circular do SG à época em 26/06/2008 aos Diretores-Gerais de cada ramo, informando a infraestrutura necessária, restando a dificuldade da não entrada em produção definitiva de cada ramo para concluir a operação. Quanto ao prazo de dilação de implementação do sistema que somente ocorreu em novembro de 2010 no centro de custo do DF, as razões foram elencadas e submetidas ao Conselho Gestor do Plan-Assiste em sua 7ª e 9ª Reunião e ao SG e SGA do MPF da época em várias oportunidades, das quais citamos extrema carência de servidores, divergências internas quanto à unificação de procedimentos no PLAN-ASSISTE nos 4 (quatro) ramos, implantação de marcos regulatórios do protocolo TISS no setor de saúde suplementar e alterações do regulamento geral que demandaram customizações adicionais ao escopo do edital e que foram realizadas sem custo adicional e implantação de nova rede de dados do MPU. O atual sistema do Plan-Assiste é uma ferramenta moderna e que dispõe de mecanismos e recursos (banco de dados estruturado, auditoria administrativa e de negócio, Business Inteligence, etc) que permite profissionalizar a gestão do programa e colher benefícios econômicos financeiros de curto, médio e longo prazo. Por esse motivo a implantação do MPF é reconhecida como um case de sucesso da empresa que já o vendeu posteriormente ao STF, TRF-1ª região, INFRAERO, PM-DF e outros. Todos os atrasos de cronograma após 30/05/2008 foram comunicados previamente ao Conselho Gestor e foram decorrentes de deficiência ou dificuldades operacionais relacionadas a teste de performance da rede, implantação da rede MPU, parametrizações de tabelas médicas e contratuais para cada prestador, incorporação do protocolo RISS da ANS e parametrizações gerenciais de impostos e especificidades de órgão público que implicaram customizações não previstas no edital e que foram realizadas adicionalmente pela empresa BENNER sem custo. Quanto aos ramos do MPU, a alegação de deficiência no sistema não prospera, pois o sistema disponibilizado ao MPF é o mesmo para os outros ramos, mas carece de parametrizações específicas de cada ramo, pois ainda existem contratos e sistema de folha de pagamento diferenciados. Cumpre ressaltar que implantar é sinônimo de Introduzir, inaugurar, estabelecer: “O encarregado implantou nova rotina nos serviços da agência”. Ideia básica: iniciar . - Fixar, arraigar, deitar raízes: “A algarobeira já se implantou no quintal”. Ideia básica: fixar-se. Já implementar refere-se a executar ou pôr em execução, pôr em prática algum plano ou ideia: “Vários estados nordestinos desejam que o Governo implemente o plano da transposição das águas do rio São Francisco”. Ideia básica: executar.

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O sistema de Gestão do Plan-Assiste já está implantado desde agosto de 2008, com autorização prévia do Conselho Gestor, e avaliação do gestor do projeto após ajustes de teste de performance, customizações devido a alterações do regulamento geral, mas sua implementação ocorreu em novembro de 2009 devido à complexidade de ajustes e customizações de responsabilidade do Plan-Assiste, Tecnologia de Informação e Coordenadoria responsável pela folha de pagamento. Foram realizadas várias customizações e treinamentos adicionais pela empresa não previstos no escopo do Contrato 04/2007 com vistas a atender o interesse público e possibilitar uma melhor gestão e prestação de serviços por parte do Plan-Assiste conforme pode ser verificado em Relatório do Atual gestor do projeto, servidor Raimundo Francisco Aguiar e resposta da empresa BENNER, todos anexos no OFÍCIO DEPAM/PA/Nº 48, de 24 de junho de 2011, encaminhado à AUDIN. Em relação ao item 5.10, foi solicitada dilação de prazo para análise da recomendação do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF


Abster-se de receber contribuições de empresas prestadoras de serviços ao MPU.



Síntese da providência adotada: Recomendação acolhida e informada às gerências regionais por meio do OFÍCIO/CIRC/DEPAM/PA/Nº 12, de 17 de junho de 2011, encaminhado pelo Diretor Executivo à época.


Abstenção de recebimento de contribuições de empresas prestadoras de serviços.


Quadro A.15.3 -








142

Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar quem elaborou/pagou a confecção do impresso que pode ter caracterizado a promoção pessoal do Diretor Executivo do Plan-Assiste/MPF, distribuído aos participantes do “IV Encontro Nacional de Gestão Administrativa” e indicar o(s) responsável(is) pela autorização da publicidade realizada na internet com conteúdo similar ao do impresso em referência.



Síntese da providência adotada: Encaminhado OFÍCIO/DEPAM/PA/Nº 43, de 31 de maio de 2011, ao Diretor da BENNER por meio do qual foi solicitada, pelo Diretor Executivo à época, retificação de informações inverídicas divulgadas nos seguintes termos: Considerando que o processo de escolha do sistema de gestão foi por meio do pregão 68/2006, solicitamos retificar folder divulgado pela empresa BENNER referente a case do MPF no tocante a falta declaração descrita abaixo imputada a este signatário, bem como retirar sua foto; “... a direção avaliou algumas das melhores opções e escolheu o software Benner Saúde. De acordo com Márcio Lima Medeiros, Diretor Executivo do Plan-Assiste, “foi a única solução de mercado que atendeu às especificidades e complexidades operacionais dos serviços de saúde, especialmente no modelo de autogestão””. A elaboração e confecção do material são de responsabilidade da empresa BENNER, e não temos controle sobre as informações publicadas na internet. Essa declaração inverídica não faz parte do conteúdo existente no site do Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Encaminhar à AUDIN-MPU justificativas das despesas realizadas com o banquete organizado em 25 de agosto de 2008 na cobertura do Hotel Mércure no que concerne aos seguintes fatos: a) por quê o termo aditivo que contratou o treinamento utilizado como justificativa do evento foi assinado no dia 1 de setembro, 7 dias após o evento? b) por quê o saldo da Nota de Empenho nº 001590/2008, emitida para cobrir a despesa referente a esse treinamento, foi integralmente cancelada em 22/10/2010? c) por quê os treinandos, que seriam público-alvo do evento, somaram menos de 50% dos convidados?



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Síntese da providência adotada: De acordo com informações da Diretoria Executiva à época: a) Havia um saldo de 48 horas de treinamento do contrato 04/2007 de um total de 64 horas necessárias, além disso já havia um posicionamento jurídico e do senhor Secretário Geral à época, favorável à contratação do treinamento adicional. O atraso se decorreu por questões administrativas. b) O pagamento do treinamento somente poderá ser processado após liquidação e efetivação total das horas contratadas adicionalmente, restando um saldo de 18 horas disponíveis a serem utilizadas. Conforme preceitua legislação específica, restou a necessidade do cancelamento da Nota de Empenho nº 001590/2008. c) O pequeno coquetel foi patrocinado também pela CEF e pela BENNER, e foi disponibilizado aos participantes do treinamento, servidores lotados no Plan-Assiste e convidados (SG e SGA, Secretários e Adjuntos) como uma forma de estimular a integração e comemorar um grande feito de todos por uma conquista relacionada à modernização da gestão do Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Abster-se de realizar banquetes para servidores e de utilizar, com tal finalidade, contrato firmado para prestação de serviço de agenciamento de hospedagem.



Síntese da providência adotada: De acordo com informações da Diretoria Executiva à época, o pequeno coquetel foi patrocinado também pela CEF e pela BENNER, e foi disponibilizado aos participantes do treinamento, servidores lotados no Plan-Assiste e convidados (SG, SGA, Secretários e Adjuntos).



Quadro A.15.3 -




144





Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Recolher ao erário a importância de R$ 1.543,70, relativa ao pagamento pela participação de 44 servidores em banquete realizado no dia 25/08/2008 no hotel Mércure, conforme processos 1.00.004.000148/2008-14 e 1.00.000.00953/2008-43.



Síntese da providência adotada: O Diretor Executivo à época encaminhou o MEMO/DEPAM/PA/Nº 116, de 1º de junho de 2011, à UDPP, por meio do qual solicitamos explicar a composição da nota fiscal de R$ 1.543,70 paga à Marina Tour Hospedagem, referente ao processo 1.00.000.00953/2008-43. A UDPP respondeu por meio do MEMORANDO/SG/UDPP/74 que o montante de R$ 1.543,70 refere-se ao jantar dos servidores que realizaram o treinamento e não receberam diária.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Encaminhar à AUDIN a DRE e o balanço patrimonial do exercício de 2010, evidenciando o saldo de cada conta contábil, elaborados com base no regime de competência das despesas e complementados por notas explicativas e outros quadros analíticos, se for o caso.




Foram encaminhados DRE e balanço patrimonial (anexos do OFÍCIO DEPAM/PA/Nº 48, de 24 de junho de 2011).



Quadro A.15.3 -


145







Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Avaliar a possibilidade de divulgar, na internet, as demonstrações contábeis do Plan-Assiste/MPF, complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos, se for o caso, necessários ao esclarecimento da situação patrimonial e do resultado de exercício.



Síntese da providência adotada: Foram disponibilizados no site do Plan-Assiste os Relatórios de Gestão do Programa de Saúde referente ao período compreendido entre 2006 e 2010. O período considerado se justifica pela qualidade dos dados disponibilizados nos relatórios de gestão encaminhados à SG a partir dessa época, incluindo balanço patrimonial, demonstração de resultado de cada exercício e outros quadros analíticos. Importante observar que os Relatórios de Gestão são concluídos, normalmente, em meados de abril do ano subsequente ao qual se refere.


Documentação solicitada foi divulgada na internet.


Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar as medidas para que seja facilitado o acesso da Assessoria de Estudos e Projeções Atuariais – ASSEPA aos dados do Plan-Assiste, de forma a possibilitar o aperfeiçoamento dos relatórios gerenciais periódicos.



Síntese da providência adotada: A ASSEPA possui amplo acesso ao banco de dados do Plan-Assiste/MPF por meio do sistema BENNER com perfil de acesso de consulta irrestrita. Situação diferente ocorre com os ramos, até que entrem em produção com o novo sistema.



146

Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Encaminhar à AUDIN cópia do relatório elaborado pela “Comissão de Implantação do Sistema Informatizado de Gestão do Plan-Assiste no MPU”.



Síntese da providência adotada: A gerência de projeto amplo e complexo foi alterada por duas vezes por sugestões do Diretor Executivo do Plan-Assiste à época, que avaliava como falha a gerência desse projeto em alguns aspectos. Foi encaminhado relatório do gestor do sistema no MPF no anexo do OFÍCIO DEPAM/PA/Nº 48, de 24 de junho de 2011, à AUDIN.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF


Em conjunto com a UDPP, identificar e localizar o processo 1.00.004.000148/2008-14, encaminhando cópia à AUDIN.



Síntese da providência adotada: O processo foi localizado e uma cópia foi enviada à AUDIN, em anexo, no OFÍCIO DEPAM/PA/Nº 48, de 24 de junho de 2011.


147


Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar as providências necessárias, no que tange aos recolhimentos das arrecadações realizadas para o Plan-Assiste mediante consignações em folha de pagamento, para que sejam emitidas ordens bancárias específicas para o programa ou, caso se opte pela manutenção do recolhimento simultâneo de recursos para outros beneficiários, tais como sindicatos e associações, seja adotada classificação que permita identificação posterior, via SIAFI e SIAFI Gerencial, dos valores específicos destinados a cada beneficiário.



Síntese da providência adotada: Tal recomendação refere-se ao plano interno de rotina da Secretaria de Gestão de Pessoas, havendo concordância do Plan-Assiste em tal alteração.



Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar os resultados do processo de sindicância nº 1.00.000.000198/2006-70, localizado no gabinete da Vice Procuradoria Geral da República desde abril de 2007; Encaminhar à AUDIN-MPU, após conclusão, cópia do processo de sindicância nº 1.00.000.014128/2010-31, instaurado para apurar “Acontecimentos ocorridos no Núcleo Financeiro e Contábil do Plan-Assiste da PGR”.



148




Quadro A.15.3 -








Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Providenciar o cancelamento dos restos a pagar que não serão utilizados; Realizar inscrições de restos a pagar somente quando houver previsão da respectiva execução financeira.



Síntese da providência adotada: Foram encaminhados os memorandos DEPAM/PA/Nº 122 e Nº 123, ambos de 07/06/2011, à Secretaria de Administração e à Secretaria de Gestão de Pessoas, respectivamente, com vistas a providenciar o cancelamento de restos a pagar e somente realizar inscrições quando houver previsão da respectiva execução financeira.


RP cancelados. Somente serão realizadas inscrições em RP quando houver previsão de execução.


Quadro A.15.3 -





Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida RA 5.1

Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº

70/2011 NA 1.2


Plan-Assiste/MPF


Reiteração do pedido de providências para atualização cadastral do PLAN-ASSISTE/MPF junto ao Cadastro Nacional

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de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.



Síntese da providência adotada: O processo de atualização do cadastro do Plan-Assiste na Receita Federal foi iniciado em 19/10/2011, com o envio da solicitação de alteração das informações do CNPJ de forma eletrônica, conforme procedimentos estabelecidos pelo órgão fiscal. No OFÍCIO/DEPAM/PA/Nº 70/2011 foram anexados os seguintes documentos: Documento Básico de Entrada do CNPJ e Recibo de Entrega do Documento CNPJ, tanto da matriz quanto da filial.


Alteração cadastral processada pela Receita Federal do Brasil.


Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 8.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reiteração da recomendação de observar, com rigor, os prazos para execução dos contratos firmados para o Plan-Assiste e, sempre que necessário, solicitar à Secretaria de Administração, tempestivamente, as devidas prorrogações e, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis.



Síntese da providência adotada: O Plan-Assiste primará pela observação de todos os prazos para a execução dos contratos firmados e solicitará, tempestivamente, sempre que necessário, as devidas prorrogações e, quando for o caso,a aplicação das penalidades cabíveis.



Quadro A.15.3 -




150


Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida RA 5.3, 5.4 e 5.28


70/2011 NA 3.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera as recomendações a seguir: Adotar providências com vistas a considerar o CNMP e o MPF como centro de custos específicos, controlando em separado suas receitas e despesas com recursos diretamente arrecadados; Providenciar controles específicos para as despesas realizadas pelo MPF e pelo CNMP, com receitas diretamente arrecadadas para assistência médico-hospitalar e para assistência odontológica; Adotar as medidas necessárias para que a execução financeira da ação “2004 – Assistência Médica e Odontológica” do Conselho Nacional ocorra mês a mês, em conformidade com a utilização do programa pelos seus beneficiários. Quanto ao item 5.3 e 5.28, foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Síntese da providência adotada: As despesas médicas e odontológicas dos beneficiários do CNMP, bem como as receitas diretamente arrecadadas, terão controles distintos em relação aos beneficiários do MPF no formato de tabelas mensais. Quanto aos demais itens, foi solicitado, à época, dilação do prazo para manifestação.

Síntese dos resultados obtidos Adoção de controles gerenciais das despesas médicas e odontológicas dos beneficiários do CNMP e das receitas diretamente arrecadadas.


Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 4.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera a recomendação de realizar o recadastramento anual para fins de manutenção do Auxílio-Transporte, conforme determina a Portaria PGR nº 350/2010.



151

Síntese da providência adotada: Por questões de logística, o recadastramento ocorrerá a partir da 2ª quinzena de novembro/2011, por meio de aplicativo específico no sistema Horus da SGP.


Recadastramento realizado entre os meses de novembro e dezembro de 2011.


Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 7.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera a recomendação de aperfeiçoar o controle patrimonial do Plan-Assiste/MPF e de adotar medidas alternativas para implementar a restituição dos valores referentes aos auxílios concedidos com base no art. 42 do regulamento geral que, devido à não conclusão do novo sistema de gestão, não puderam ser descontados automaticamente na folha de pagamento.



Síntese da providência adotada: Quanto aos casos concretos apontados na Nota de Auditoria Nº 70/2011, os valores de co-participação (custeio) dos servidores ROGERIO NOSCHANG, matrícula 10005 e MARIA ANTONIA MENEZES DE SOUSA, matrícula 18361, foram encaminhados para desconto na folha de pagamento.



Quadro A.15.3 -





Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida RA 5.10, 5.21 a 5.26


70/2011 NA 9.2


Plan-Assiste/MPF


152

Informar os descumprimentos de prazos pela empresa BENNER à autoridade competente, para que esta adote providências objetivando a aplicação de penalidades cabíveis, tendo em vista que a contratada não cumpriu os prazos contratuais; Anular o recebimento definitivo do sistema de gestão em desenvolvimento pela empresa Benner, realizado em 26/02/2010 sem que o mesmo estivesse concluído, o que implicou no início do pagamento indevido da manutenção; Providenciar a anulação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2007, que prorrogou o contrato de manutenção do sistema de gestão do Plan-Assiste; Providenciar a assinatura de termo aditivo ao Contrato nº 04/2007, objetivando o estabelecimento de novos prazos para conclusão em definitivo da execução dos serviços contratados; Apurar e providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente à empresa BENNER com base no Termo de Contrato 04/2007, especialmente a título de treinamento não realizados, de funcionalidades ainda não disponibilizadas e de serviços de manutenção pagos antes do recebimento definitivo do sistema pelos quatro ramos do MPU, informando os resultados à AUDIN-MPU; Atender ao item 5 da Solicitação de Auditoria COAPE/SEAD/AUDIN Nº 12/2010, com base nos anexos I a IV do contrato 04/2007, firmado com a empresa BENNER, os itens e subitens contratados que foram concluídos até 30/05/2008, aqueles que foram concluídos entre 30/05/2008 e 26/02/2010 e, para os demais itens e subitens, o mês em que forma concluídos ou o mês previsto para conclusão; Providenciar o recebimento definitivo do sistema de gestão do Plan-Assiste quando todos os seus módulos contratados estiverem com 100% de funcionalidade, em conformidade com os anexos do contrato e ouvidos os demais ramos do MPU, de acordo com a Portaria PGR nº 118/2007. Em relação aos itens 5.10, 5.21 a 5.26, foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.




Foi solicitada à AUDIN, à época, dilação do prazo para análise e manifestação do Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 12.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: I – quando da solicitação de aditamentos de contratos, realizar o devido planejamento de forma a evitar contratações desnecessárias; e

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II – abster-se de utilizar terceiros para prestação de serviços sem a devida cobertura contratual.



Síntese da providência adotada: A gestão do Plan-Assiste observará o planejamento para aditamento de contratos a fim de se evitar contratações desnecessárias, e, além disso, a contratação de serviços de terceiros observará rigorosamente a cobertura contratual.



Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 13.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera a recomendação de abster-se de realizar banquetes para servidores e de utilizar, com tal finalidade, contrato firmado para prestação de serviço de agenciamento de hospedagem.




A gestão do Plan-Assiste está de acordo com as recomendações, em sintonia com a resposta ao item 5.13.



Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 14.2


Plan-Assiste/MPF

154

Descrição da Recomendação: Reitera a recomendação de recolher ao erário a importância de R$ 1.543,70, relativa ao pagamento pela participação de 44 servidores em banquete realizado no dia 25/08/2008 no hotel Mércure, conforme processos 1.00.004.000148/2008-14 e 1.00.000.00953/2008-43. Foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Síntese da providência adotada: Foi solicitada dilação de prazo para análise da recomendação da Nota de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 15.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Recomenda que, a partir do exercício de 2011, sejam encaminhadas à AUDIN-MPU, no prazo de 30 dias contados do encerramento do respectivo exercício, na forma comparativa, o “Balanço Patrimonial”, a “Demonstração do Resultado do Exercício” e a “Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC” contendo, no mínimo, as informações constantes em modelos anexos à Nota de Auditoria em epígrafe.



Síntese da providência adotada: Os documentos solicitados serão encaminhados no prazo de 30 dias após o encerramento do exercício de 2011, observadas as seguintes ressalvas:

A) O fato do Plan-Assiste considerar o recebimento de custeio como receita, com efeito no resultado, obedece ao regulamento geral, Art. 45, que institui como receita a participação direta do membro, servidor ou pensionista nos preços dos serviços assistenciais. Entretanto, os valores de co-participação (custeio) referentes ao pagamento de despesa com recursos próprios serão contabilizados em 2011 como dedução de despesa, visto que houve desembolso do Plan-Assiste para auferí-lo. Já a entrada de valores de custeio, referentes aos pagamentos efetuados com recursos da União, serão considerados como receitas visto que não houve nenhuma contrapartida financeira para seu recebimento. Além disso, trata-se de receita por força da norma vigente.

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Por recomendação da AUDIN, foi proposta pela Diretoria a exclusão do dispositivo regulamentar que instituiu as co-participações como receitas. A alteração segue para o Conselho Gestor para deliberação, com a expectativa para entrar em vigor no exercício de 2012. B) O custeio dos auxílios concedidos nos moldes do art. 42 não possui rubrica própria na folha de pagamento, sendo agregado ao montante dos custeios relativos às despesas médicas, para compor o desconto em contracheque. Portanto, esse item não tem tratamento contábil distinto dos demais custeios a receber, visto que não há previsão em norma para desconto em separado do beneficiário. Juntamente às demonstrações, encaminharemos um quadro analítico com os valores lançados por beneficiário, dos auxílios previstos no art. 42.



Quadro A.15.3 -







70/2011 NA 18.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera o pedido de que seja encaminhado à AUDIN cópia do relatório elaborado pela “Comissão de Implantação do Sistema Informatizado de Gestão do Plan-Assiste no MPU”.



Síntese da providência adotada: Foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -





Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº RA 5.30 e 5.31

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70/2011 NA 22.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera a solicitação de informações quanto ao andamento dos processos nº 1.00.000.000198/2006-70 e 1.00.000.014127/2010-31.



Síntese da providência adotada: Quanto ao processo de sindicância nº 1.00.000.000198/2006-70, foi declarada nulidade do processo pelo PGR, determinando “...a constituição de nova comissão de sindicância com vistas à apuração da responsabilidade pelo evento danoso, e, por conseguinte, o ressarcimento ao erário”. Os processos nº 1.00.000.014127/2010-31 e 1.00.000.000198/2006-70 correm em sigilo em comissões disciplinares distintas, e, caso haja interesse da AUDIN, deverá ser encaminhado requerimento devidamente fundamentado ao respectivo presidente de cada comissão, que deverá analisar o pleito e decidir acerca da viabilidade jurídica de fornecer o quanto solicitado.



Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 1.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reiteração do pedido de providências para atualização cadastral do PLAN-ASSISTE/MPF junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.



Síntese da providência adotada: As providências foram tomadas no sentido de encaminhar à Receita Federal do Brasil a documentação necessária para a atualização cadastral do Plan-Assiste/MPF no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda.


Alteração cadastral processada pela Receita Federal do Brasil.


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Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 3.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar providências com vistas a considerar o CNMP e o MPF como centro de custos específicos, controlando em separado suas receitas e despesas com recursos diretamente arrecadados;



Síntese da providência adotada: Encontra-se em finalização no CNMP projeto de pleno desmembramento da folha de pagamentos do MPF. Tal ação implicará no ajuste do sistema de gestão do Plan-Assiste para que as contribuições e custeios dos beneficiários do Plan-Assiste servidores do MPF e do CNMP sejam gerenciados em separado. Dessa forma, as providências referentes à recomendação 5.3 do Relatório de Auditoria serão abrangidas no escopo do projeto, sendo que a empresa BENNER foi informada sobre a demanda e comprometeu-se a apresentar proposta de solução até o mês de março/2012 para análise prévia do Plan-Assiste e futura implantação.



Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 8.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Reitera a recomendação de recolher ao erário a importância de R$ 1.543,70, relativa ao pagamento pela participação de 44 servidores em banquete realizado no dia 25/08/2008 no hotel Mércure, conforme processos 1.00.004.000148/2008-14 e 1.00.000.009953/2008-43.




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Foi encaminhado o MEMO/DEPAM/PA/Nº 89/2012 à Secretária-Geral, para abertura de investigação e apuração de eventuais irregularidades, assim como para identificar os possíveis responsáveis pelo suposto ilícito administrativo.



Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 3.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Adotar as medidas necessárias para que a execução financeira da ação “2004 – Assistência Médica e Odontológica” do Conselho Nacional ocorra mês a mês, em conformidade com a utilização do programa pelos seus beneficiários.



Síntese da providência adotada: Para atender à recomendação 5.28 do Relatório de Auditoria, o cenário mostra-se deveras complexo e ultrapassa questões relacionadas ao controle (item 5.3 do Relatório de Auditoria). Primeiramente é importante esclarecer que os pagamentos realizados pelo Plan-Assiste aos prestadores de serviço obedecem à documentação legalmente apresentada para faturamento, a qual, após analisada e julgada conforme, segue para pagamento. Quanto à fatura de serviços emitida pela rede credenciada, esta obedece o contrato firmado entre as partes (MPF, MPM, MPT e MPDFT, de um lado, e prestador de outro), e refere-se a procedimentos realizados pelos respectivos beneficiários de cada ramo. Nesse sentido, vale salientar que a rede credenciada não possui contrato direto com o CNMP e os membros e servidores deste, que utilizam o Plan-Assiste/MPF, o fazem com base no protocolo de cooperação assinado entre o MPF e o CNMP. Dessa forma, face à inexistência de uma distinção para o prestador, inclusive contratual, quanto à vinculação funcional dos beneficiários abarcados pelo Plan-Assiste/MPF, os procedimentos faturados em um mesmo documento fiscal referem-se tanto a servidores do MPF quanto do CNMP. Nesse sentido, o pagamento de qualquer despesa médico-odontológica segue a mesma rotina, independentemente que a vinculação funcional do beneficiário seja MPF ou CNMP. Os valores são pagos mediante a utilização de recursos próprios deste plano de saúde ou de recursos da União. Por sua vez, a utilização de recursos da União, por este Plan-Assiste/MPF, provenientes de dotação orçamentária consignada ao CNMP para o pagamento de despesas com assistência médica e odontológica, obedece ao disposto na cláusula quarta do protocolo de cooperação: “O presente protocolo resulta compromissos financeiros e transferências de recursos, correndo as despesas de execução de obrigações, firmadas em conformidade com as responsabilidades assumidas neste protocolo de

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Cooperação, por contas das dotações próprias do Conselho Nacional do Ministério Público.” Ooportuno informar o objeto do protocolo de cooperação, conforme consta em sua cláusula primeira: “O presente protocolo tem por objeto possibilitar a utilização do Programa de Saúde e Assistência Social – PLAN-ASSISTE e dos serviços de assistência médica, odontológica e laboratorial prestados pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde da Procuradoria Geral da República, pelos membros e servidores do CNMP.” Nesse ponto, observa-se que para a execução da ação “2004 – Assistência Médica e Odontológica” do CNMP ocorrer segundo a utilização do Programa de Saúde e Assistência Social, pelos membros e servidores do Conselho, seria necessário que a execução do orçamento ocorresse, pelo MPF, apenas em nome daquele, que os serviços fossem diretamente contratados por aquele órgão e, neste caso, os pagamentos poderiam ser realizados consoante a efetiva utilização da rede credenciada. Porém o que se observa é que toda estrutura administrativa (credenciamento, negociação, cadastro de beneficiários, análise de contas, etc) trabalha, em parte, para atender os beneficiários do CNMP. Dessa forma, entende-se que a simples disponibilização da estrutura administrativa do Plan-Assiste para os membros e servidores do CNMP, mesmo que não ocorra efetiva utilização da rede credenciada, caracteriza a contraprestação descrita na cláusula primeira “possibilitar a utilização”. Haja vista que a possibilidade de utilização é uma faculdade e não se confunde com a efetiva utilização. Por fim, e com fulcro nos argumentos acima, este Plan-Assiste entende que os valores recebidos do CNMP são possíveis de utilização para pagamento de despesas de quaisquer beneficiários, mesmo que não haja utilização direta da rede credenciada de prestadores de serviços de saúde pelos membros e servidores do CNMP.



Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 7.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar se as limitações do sistema de gestão já foram sanadas de modo a permitir o ressarcimento dos auxílios para órteses e próteses concedidos com base no art. 42 do regulamento geral, devendo indicar o mês em que os ressarcimentos foram restabelecidos ou, em caso de continuidade da limitação, adotar medidas alternativas para a implementação das restituições.



Síntese da providência adotada: Após os ajustes realizados nas parametrizações do sistema a partir da folha de pagamento de novembro/2011, os descontos de custeios em folha dos beneficiários passaram a ser efetuados adequadamente, observando-se como limite o percentual de 10% sobre a remuneração.


160


Quadro A.15.3 -





Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida RA 5.10, 5.21 a 5.26


12/2012 NA 9.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Informar os descumprimentos de prazos pela empresa BENNER à autoridade competente, para que esta adote providências objetivando a aplicação de penalidades cabíveis, tendo em vista que a contratada não cumpriu os prazos contratuais; Anular o recebimento definitivo do sistema de gestão em desenvolvimento pela empresa Benner, realizado em 26/02/2010 sem que o mesmo estivesse concluído, o que implicou no início do pagamento indevido da manutenção; Providenciar a anulação do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 04/2007, que prorrogou o contrato de manutenção do sistema de gestão do Plan-Assiste; Providenciar a assinatura de termo aditivo ao Contrato nº 04/2007, objetivando o estabelecimento de novos prazos para conclusão em definitivo da execução dos serviços contratados; Apurar e providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente à empresa BENNER com base no Termo de Contrato 04/2007, especialmente a título de treinamento não realizados, de funcionalidades ainda não disponibilizadas e de serviços de manutenção pagos antes do recebimento definitivo do sistema pelos quatro ramos do MPU, informando os resultados à AUDIN-MPU; Atender ao item 5 da Solicitação de Auditoria COAPE/SEAD/AUDIN Nº 12/2010, com base nos anexos I a IV do contrato 04/2007, firmado com a empresa BENNER, os itens e subitens contratados que foram concluídos até 30/05/2008, aqueles que foram concluídos entre 30/05/2008 e 26/02/2010 e, para os demais itens e subitens, o mês em que forma concluídos ou o mês previsto para conclusão; Providenciar o recebimento definitivo do sistema de gestão do Plan-Assiste quando todos os seus módulos contratados estiverem com 100% de funcionalidade, em conformidade com os anexos do contrato e ouvidos os demais ramos do MPU, de acordo com a Portaria PGR nº 118/2007. Em relação aos itens 5.10, 5.21 a 5.26, foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Síntese da providência adotada: Desde 16/12/2009 o novo sistema de gestão está em operação em Brasília, e, de forma gradativa, as unidades regionais passaram a utilizar o novo sistema, substituindo o antigo. A anulação do termo de recebimento definitivo, assim como dos termos aditivos de manutenção do sistema acarretariam a descontinuidade do sistema e o comprometimento das atividades do Programa, pois teríamos que parar de utilizá-lo, em função desse fato provocar a perda da licença de uso.

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Sob outro ângulo, o cancelamento do recebimento definitivo do sistema acarretaria profundos prejuízos ao Programa, principalmente funcionais, pois poderia, inclusive, comprometer a continuidade das operações do Plan-Assiste, haja vista que o novo sistema já está em plena operação há mais de um ano, período no qual o sistema anterior foi desativado e, portanto, não possui histórico dos dados operacionais, bem como não possui condições de suportar e gerir toda a gama de informações geradas pelo novo sistema. Quanto à ferramenta off line, informamos que ela está disponível no sistema, porém, este Plan-Assiste entende que sua utilização deveria aguardar a atualização das informações de beneficiários e credenciados pelo Plan-Assiste dos ramos MPM, MPT e MPDFT, inclusive quanto às informações de faturamento, haja vista que o off line é uma espécie de módulo de backup e a utilização do off line, neste momento, geraria o arquivamento de informações cadastrais incompletas e/ou desatualizadas. Todos os módulos do sistema estão plenamente funcionais, podendo ser utilizado de forma integral no Plan-Assiste/MPF em âmbito nacional, de modo que não prospera a informação de que o sistema não foi concluído. Em razão do exposto acima, esta Diretoria Executiva entende que os termos de aceite e de entrega do sistema, firmados em 26/02/2010, espelham a atual e real situação encontrada hoje: todos os módulos foram entregues e todos são possíveis de utilização, formalizando e encerrando a fase de implantação do sistema.



Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 15.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Encaminhar à AUDIN, no prazo de 30 dias contados do encerramento do exercício, na forma comparativa, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa.



Síntese da providência adotada: Os relatórios contábeis do exercício 2011 foram encaminhados no anexo do OFÍCIO DEPAM/PA/Nº 16, de 24/02/2012, inclusive com a disponibilização de dados em CD, em razão da volumosa quantidade de informações. Quanto ao tratamento contábil específico para os custeios de auxílios concedidos nos moldes do artigo 42 do Regulamento Geral do Plan-Assiste, serão mantidos contatos com a SGP no sentido de se avaliar quais as ações necessárias para a criação de rubricas específicas a serem acolhidas no sistema da folha de pagamentos.



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Quadro A.15.3 -







12/2012 NA 18.2


Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Encaminhar à AUDIN cópia do relatório elaborado pela “Comissão de Implantação do Sistema Informatizado de Gestão do Plan-Assiste no MPU”.



Síntese da providência adotada: As Portarias PGR Nº 119 e Nº 387, que designaram servidores para a comissão de implantação do sistema informatizado de Gestão do Plan-Assiste no MPU, estabeleceram 31/12/2007 como prazo para a conclusão dos trabalhos de implantação do sistema. Ocorre que o cronograma inicial do projeto foi redefinido em dezembro/2007 pelo primeiro termo aditivo ao Contrato 04/2007, no qual ficou estabelecido 31 de maio de 2008 como nova data limite para o projeto, sem que tenha havido alteração ou edição de nova portaria em substituição à Portaria PGR Nº 387. Atualmente, apenas o Plan-Assiste/MPF encontra-se em plena operação do novo sistema. Para o Plan-Assiste nos demais ramos do MPU está instituída a Comissão Técnica de Tecnologia da Informação – Portaria SG/MPU Nº 132/2011 e Nº 195/2011 – a fim de solucionar questões operacionais de especificidades dos ramos MPM, MPT e MPDFT que estejam dificultando a utilização do sistema. Por fim, foi proposto que o relatório seja elaborado quando houver definição pelo Plan-Assiste, nos demais ramos, da plena utilização do sistema, fomentada pelos trabalhos da Comissão Técnica de Tecnologia da Informação. Foi solicitada dilação de prazo para análise das recomendações do Relatório de Auditoria e para manifestação deste Plan-Assiste.



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Geral da República/Ministério Público Federal



Ordem Identificação do Relatório de

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório de Auditoria nº 13/2011 4.1, 4.2, 4.7, 4.11 e 4.12 Despacho


Secretaria de Administração do Ministério Público Federal 200100

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Descrição da Recomendação: 4.1. Orientar os gestores de contratos a: a) elaborarem os projetos básicos de acordo com a real necessidade de contratação (item 3.2.3); b) exigirem, para as próximas liquidações de despesas com treinamentos de servidores, cópias dos respectivos certificados (item 3.2.3). 4.2. Proceder à devolução da Nota Fiscal n° 010418, no valor de R$ 943.658,64, à empresa Link-Data, visto que nela estão incluídos os valores indevidos referentes aos módulos “Financeiro” e “Registro de Preços”, faturados irregularmente em substituição aos pacotes “D”, “E” e "F", que não foram entregues pela empresa à Administração (item 3.2.3). 4.7. Em decorrência do descumprimento parcial do 3° e do 4o Termo Aditivo, adotar providências objetivando a aplicação, à empresa Link-Data, das penalidades prescritas na cláusula décima sétima do Contrato n° 01/2007, especialmente da multa de 5% sobre o valor total do ajuste (itens 3.2.3 e 3.2.4). (...) não identificamos registros de providências da Administração objetivando a aplicação de penalidades à empresa Link-Data pela inexecução parcial do contrato, conforme estabelece sua cláusula décima sétima, transcrita no item anterior. 4.11. Adotar, para os próximos contratos e aditamentos, sempre que o objeto do ajuste for divisível ou passível de execução parcial, planilhas de formação de preços detalhadas, indicando o valor específico de cada item que possa ser recebido individualmente, de forma a facilitar, para a Administração, o acompanhamento da execução. 4.12. Adotar para os próximos contratos, unidades de medidas que possibilitem a liquidação das despesas e a remuneração das empresas contratadas através de uma métrica aferida por resultados (item 3.2.3.1). _______________________________________________________________________________ Nota de Auditoria nº 10/2012 – Análise das justificativas pela Audin/MPU 4.1. “Recomendação acatada pela Unidade, devendo esta Audin/MPU verificar na próxima auditoria a efetividade das medidas adotadas.” 4.2. “(...) analisando objetivamente o atendimento à recomendação, verificamos que, conforme Ofício/PGR/SA/CNIS nº 16, de 22/07/2011, (...) a Nota Fiscal nº 010418, no valor de R$ 943.658,64, foi devolvida à empresa Link-Data para exclusão de valores referentes a serviços não previstos no contrato. Desta forma, consideramos a recomendação atendida.” 4.7. “Apesar do tempo decorrido, a justificativa pode ser aceita, devendo a Unidade informar esta Audin/MPU a respeito do atendimento da recomendação e atentar para não incorrer em prescrição, que poderá resultar em responsabilização daquele que der causa.” 4.11. “Recomendação acatada pela Unidade, devendo esta Audin/MPU verificar na próxima auditoria a efetividade das medidas adotadas.” 4.12. “Recomendação acatada pela Unidade, devendo esta Audin/MPU verificar na próxima auditoria a efetividade das medidas adotadas.”



Secretaria de Administração do Ministério Público Federal

Síntese da providência adotada: 4.1. a) Os novos projetos básicos de contratação de serviços para suporte técnico e manutenção de sistema de gestão pública serão submetido à Secretaria de Tecnologia da Informação para fins de análise e manifestação, buscando aperfeiçoar as especificações técnicas necessárias ao bom andamento de procedimento licitatório. b) Em atenção à recomendação, foi informado que os setores que tratam com atividades ligadas à liquidação e ao pagamento de despesas, inclusive de treinamentos, serão alertados à conferirem toda a documentação necessária para constar nos autos, principalmente quanto aos certificados de conclusão de cursos, para que não ocorram esquecimentos. 4.2. A devolução da Nota Fiscal n° 010418, no valor de R$ 943.658,64, à empresa Link-Data foi realizada por meio do Ofício/PGR/SA/CNIS nº 16/2011, de 22/7/2011, para exclusão de valores

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referentes a serviços não previsto no contrato. 4.7. Informamos que a Administração tomou providências para instauração do processo administrativo nº 1.00.000.007914/2011-15, com vistas à apuração de aplicação de penalidade por descumprimento contratual, relativo ao Contrato nº 01/2007 firmado com a empresa Link-Data, que se encontra em análise na Comissão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas – CAIS/SA. 4.11. e 4.12. A recomendação foi transmitida à área de contratos e licitação quando da elaboração dos instrumentos edital de licitação e seus anexos, visando aperfeiçoar suas cláusulas para o bom andamento do procedimento licitatório, com base em um projeto básico bem elaborado. _______________________________________________________________________________ Nota de Auditoria nº 10/2012 – Análise das justificativas pela Audin/MPU 4.7. Esta UJ informa que o processo administrativo nº 1.00.000.007914/2011-15, instaurado em face da empresa Link-Data Informática Ltda ter cometido possível descumprimento contratual, se encontra em fase final de elaboração de Relatório de Julgamento, cuja cópia encaminharemos posteriormente para conhecimento, assim como informações das providências adotadas. Quanto aos demais itens, esta UJ encaminhou às diversas áreas que compõem a Secretaria de Administração cópia da Nota de Auditoria para conhecimento e providências, com vistas à posterior comunicação à Audin/MPU sobre as medidas adotadas. Síntese dos resultados obtidos As recomendações visam aperfeiçoar a gestão dos contratos por parte da Unidade Jurisdicionada, em busca da melhoria e da qualidade dos serviços decorrentes das contratações. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A falta de estrutura e de conhecimento técnico da Unidade Jurisdicionada prejudicaram uma melhor avaliação das especificidades do objeto no tocante à elaboração de projeto básico que desse mais respaldo ao controle e ao acompanhamento da contratação. A UJ tem buscado apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação para auxiliar nesse trabalho, o qual tem se mostrado interessada em dar todo o suporte, apesar de também enfrentar dificuldades por limitação de estrutura para atendimento de tantas demandas. Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ




03/11 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2011 RELATÓRIO DE

AUDITORIA Nº 03/2011


PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ

Descrição da Recomendação: 4.1.1. Atualizar os registros do rol dos responsáveis constante do SIAFI; 4.1.2. Quando da repactuação dos Contratos, solicitar das empresas contratadas a exclusão da

planilha de custos de item relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha;

4.1.3. Quando da repactuação dos contratos, excluir da planilha de custos o item “Reserva Técnica”, conforme determinação constante dos Acórdãos TCU-Plenário nºs 2.060/2009, 645/2009 e 727/2009, uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item;

4.1.4. Renegociar o contrato firmado com a empresa I.M.P. Da Silva, em relação aos serviços de limpeza e conservação, a fim de adequar os valores praticados ao limite máximo de contratação estipulado parâmetros adotados pela AUDIN/MPU;

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4.1.5. Solicitar à empresa I.M.P da Silva comprovação de concessão do benefício do auxílio-alimentação e do vale-transporte aos empregados que prestam serviços na Unidade, conforme orientação constante no Ofício-Circular nº 11/2006-AUDIN/MPU, de 15/9/2006, item 10;

4.1.6. Solicitar à empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os empregados que prestam serviços à unidade;

4.1.7. Atentar para que o extrato do contrato a ser publicado no Diário Oficial da União, contenha os elementos indicados no § 2º do art. 33 do Decreto nº 93.872/1986;

4.1.8. Exigir da empresa A.G. De Albuquerque apresentação de comprovação de autorização de funcionamento atualizada junto ao Departamento da Polícia Federal, sob pena de rescisão unilateral do contrato;

4.1.9. Adotar medidas visando o cumprimento tempestivo da obrigação da contratada quanto a garantia da execução contratual, abstendo-se de exigir novamente (em duplicidade) essa obrigação, no caso de prorrogação;

4.1.10. Proceder à restituição da garantia recebida a maior à empresa contratada ; 4.1.11. Reiteramos à Unidade para que disponibilize no Sistema Integrado de Administração de

Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº. 12.309/2010 (LDO/2011) ;

4.1.12. Nos próximos certames, exigir que as empresas licitantes discriminem todos os custos unitários envolvidos, explicitando a composição do BDI que está sendo utilizado na formação dos preços, conforme determina o Acórdão 1881/2005 2ª Câmara – TCU;

4.1.13. Nas próximas licitações, atentar para que o certame licitatório seja homologado, conforme dispões o inc. XXII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002;

4.1.14. Adotar medidas visando a prestação de garantia relativa aos serviços contratados, devendo a empresa contratada optar por uma das modalidades estabelecidas nos incisos I ao III do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93;

4.1.15. Nas adesões a Atas de Registro de Preços, proceder à pesquisa de preços na Administração Pública e em empresas do ramo, de modo a obter comparativo de, no mínimo, três fontes, exceto se houver limitação de mercado, situação na qual deverá ser justifica da no processo, objetivando comprovar a vantajosidade da compra, devendo atentar para que as características dos bens que se pretende adquirir sejam semelhantes;

4.1.16. Abster-se de inciar processos de compra sem que haja solicitação/manifestação da área interessada, contendo as devidas justificadas da sua necessidade, devendo, ainda, observar o que dispões o parecer jurídico;

4.1.17. Fazer constar dos autos a publicação no DOU da ratificação da dispensa, conforme determina o art. Da Lei nº 8.666/93;

4.1.18. Justificar a contratação da empresa Gomes e Amaral Comércio e Representações Ltda, uma vez que apresentou proposta superior à apresentada pela Salomão Alcolumbre e Cia Ltda;

4.1.19. Providenciar as assinaturas dos Termos de Transferência Interna, atribuindo responsabilidade pela guarda e zelo dos bens ao recebedor, assim como identificar os bens tombados sem plaqueta patrimonial;

4.1.20. Adotar as medidas necessárias objetivando sanar as divergências/improbidades detectadas; 4.1.21. Proceder à atualização dos registros patrimoniais quanto aos bens móveis da Unidade,

efetuando o levantamento físico em todas as áreas e correções cabíveis, mantendo as assinaturas dos respectivos termos de Responsabilidade atualizados sempre que houver alteração; 4.1.22. Com o intuito de preservar a segurança do patrimônio público, armazenar bens permanentes estocados em ambiente trancado e com acesso limitado de pessoas, devendo ser atribuída responsabilidade de servidor pela guarda e eventual manutenção;

4.1.23. Proceder à redistribuição/cessão para outras Unidades os diversos bens patrimoniais antigos estocados que estejam sem qualquer utilização por parte da Unidade ou adotar medidas objetivando o desfazimento dos mesmos;

4.1.24. Determinar providências com vista a elaboração, pela Comissão de inventário anual, de relatório conclusivo do resultado do levantamento geral dos bens em face das verificações físicas, bem como as divergências apuradas e outras informações relevantes decorrente do usos do patrimônio público; 4.1.25. Informar à AUDIN/MPU sobre os resultados das medidas adotadas na solução das inconsistências verificadas pela comissão de inventário de bens móveis, principalmente quanto à situação dos bens não encontrados; 4.1.26. Fazer constar das requisições de material ao almoxarifado assinatura do responsável pela entrega do material e do requerente, atentando para que o responsável pelo almoxarifado assine apenas como entregador; 4.1.27. Adotar providências para planejamento eficaz que preveja as reais necessidades de materiais de consumo, a fim de evitar prejuízos ao Erário;

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4.1.28. Adotar medidas com vistas à apuração da falta de 21 (vinte e uma) resmas de papel no estoque do almoxarifado, comunicando o resultado à AUDIN/MPU; 4.1.29. Adotar efetivas medidas objetivando o recolhimento do montante devidamente atualizado, devendo adotar as medidas previstas no art. 46 da Lei nº. 8.112/90. Ademais, adotar providências visando à inscrição dos responsáveis na dívida ativa da União, casa não haja o ressarcimento no prazo estabelecido; 4.1.30. Proceder à baixa do material extraviado, em conformidade com o item 17 da IN/MPF nº 001/93;

4.1.31. Proceder ao inventário anual dos bens do Almoxarifado, em conformidade aos ditames legais da IN/MPF nº. 001/199; 4.1.32. Adotar medidas no sentido de apurar as razões do elevado consumo de combustível, informando os resultados à AUDIN-MPU; 4.1.33. Atentar para o cumprimento da Portaria PGR nº 513 de 23/7/2003, quanto ao preenchimento dos campos da Autorização de Saída de Veículos – AS; 4.1.34. Atentar para que não seja realizada despesa na modalidade saque sem a justificativa inequívoca da situação excepcional que o levou a realizar tal ato;



Serviços Gerais SSG

Transporte SETRAN

Coordenadoria Administrativa CA

Patrimônio SCAMP

Síntese da providência adotada: SETOR DE SERVIÇOS GERAIS – SSG: 4.1.2 Informamos que nas novas Planilhas de repactuação dos serviços de Limpeza e Conservação já foram excluídos os itens referentes a Treinamento/Capacitação e ou Reciclagem de pessoal. 4.1.11 Informamos que já foram incluídos os nossos Contrato e Termos Aditivos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. SETOR DE TRANSPORTE – SETRAN: 4.1.32 Informamos que o consumo elevado no 2º e 3º abastecimentos do Palio placa NEO-0294 no mês de Maio de 2010, foi devido a testes realizados no mesmo em sua assistência autorizada, pois apresentava vazamento no tanque de combustível. Conforme Média de Consumo de Maio de 2010 em anexo. Já em relação aos dois Mareas e ao Linea foi verificado no histórico dos veículos mencionados que suas médias de consumo sempre foram essas, acreditamos que devido a potência de seu motor ser maior, 1.8 e 1.9 respectivamente, e circularmos sempre com o ar condicionado ligado devido clima de nossa região e por quase sempre estarmos conduzindo os membros. 4.1.33 E, por fim, quanto ao preenchimento dos campos das Autorizações de Saída de Veículos, estamos tendo o máximo de atenção para que não sejam mais encontradas falhas. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA – CA: 4.1.1 Informo que já atualizamos o rol de responsáveis;

4.1.3 Informo que já foi repassado aos gestores de contratos para que nas próximas contratações e repactuações sejam excluídos da planilha de custos o item relativo “Reserva Técnica”;

4.1.4 Já estamos em processo de negociação com a empresa I.M.P. Da Silva para que se adeque aos valores praticados de contratação estipulado pela Portaria SLTI nº34/2010, bem como para adequar o fator “K” dos serviços de copeiragem aos parâmetros adotados pela AUDIN/MPU;

4.1.5 A empresa I.M.P da Silva encaminha todo mês os comprovantes da concessão do auxílio-alimentação e do vale-transporte dos empregados que prestam serviços na unidade;

4.1.6 Já solicitamos a empresa que apresente cópia da apólice de seguro de vida dos empregados que prestam serviços à unidade;

4.1.7 Já foi solicitado ao setor responsável que atente para que o extrato do contrato a ser publicado no DOU, contenha os elementos indicados no §2º do art. 33 do Decreto nº 93.872/1986(item 3.2.2);

4.1.8 Desde 01 de agosto de 2011 a empresa A.G de Albuquerque não presta mais serviços nessa unidade;

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4.1.9 Desde 01 de agosto de 2011 a empresa A.G de Albuquerque não presta mais serviços nessa unidade;

4.1.10 Já houve a restituição da garantia;

4.1.13 A CPL e a chefia da unidade já foram informadas para que as licitações sejam homologadas de acordo com o inc. XXII do art. 4º da lei 10.520/2002 (item 3.3.1);

4.1.24 O relatório conclusivo do levantamento dos bens, bem como das divergências apuradas, já estão sendo preparados pela Comissão de Inventário Anual;

4.1.25 Assim que o relatório for encerrado informaremos o resultado das medidas adotadas;

4.1.29 Já foi encaminhado ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional, com os autos do processo, para que sejam tomadas as medidas cabíveis;

4.1.31 Procederemos ao inventário anual dos bens de acordo com a IN/MPF nº 001/1993 (item 3.11.3);

4.1.34 Já estamos evitando despesas na modalidade saque, exceto em casos excepcionais e com a devida justificativa.

PATRIMÔNIO – SCAMP:

4.1.19 Seguem cópias dos Termos de Transferência Interna nº 2010/003359, 2010/003561 (no relatório constou 2010/003361), e 2010/004709 procedentes da SA/MPF, bem como, 2010/000195 desta PR/AP, todos devidamente assinados. Os bens patrimoniais constantes do Termos de Transferência Interna nº 2010/003359 são novos e estão lacrados aguardando a instalação, foi realizada uma identificação provisória (afixadas) das caixas dos bens.

4.1.20 Seguem cópias dos Termos de Transferência Interna dos bens patrimoniais nº 12001316 e 12000369 (escada que, por utilizada pela atividade de serviços gerais, quase sempre está sendo utilizada em alguma manutenção predial). Os equipamentos de informática mencionados são os de patrimônio 00046200, 00046202, 00046247 e 00046265, cuja localização foi devidamente corrigida no ASI/WEB conforme cópia do Termo de Transferência Interna nº 2011/000170, anexa. A máquina copiadora Minolta foi identificada com a plaqueta impressa no sistema ASI/WEB sob o Nr. 12000117, está em uso e movimentada para outro setorial.

4.1.21 Uma parte já foi atualizada e por razões de férias e substituições será realizado a conclusão da atualização dos Termos de Responsabilidade no decorrer do mês de agosto/2011.

4.1.22 Os bens que estavam no auditório, a maioria era novo e foram distribuídos aos setores desta PR/AP e os que não puderam ser estão guardados nas salas onde funcionam o almoxarifado, depósito do almoxarifado e depósito patrimonial desta unidade.

4.123 Foi solicitado por este setorial e constituída Comissão para desfazimento / doações conforme PORTARIA PR/AP N. 40, DE 21 DE JUNHO DE 2011 cujos trabalhos estão em andamento.

4.1.25 O processo da comissão de inventário somente foi recebido por este setorial no início do mês de agosto/2011, carecendo de prazo para análise das suas 727 páginas e respectivas providências;

4.1.26 Desde a orientação durante a realização da auditoria nesta unidade temos seguido o que nos foi passado em reunião com a administração e auditor no sentido de haver segregação e a assinatura de cada servidor somente uma vez.

4.1.27 Estamos enviando todos os esforços para realizar um planejamento mais eficaz no tocante às aquisições de materiais de consumo para estoque desta Unidade.

4.1.28 Estamos realizando um levantamento minucioso dos materiais de almoxarifado para identificar as diferenças de quantitativos e descrições visando a realização dos ajustes necessários e conforme posterior informação;

4.1.30 Foi realizada a respectiva baixa conforme Termo de Baixa ASI/WEB nº 2011000001 de 14/07/08 e NL.57 do SIAFI cujas cópias seguem anexas.

Considerando as informações preliminares acima expostas, solicitamos:

1.Concessão de prazo até o final do mês de agosto/2011 para finalização das providências necessárias ao atendimento do Relatório de Auditoria nº 03/2011 de 16/06/11;

2. Autorizar a suspensão das atividades de atendimento de requisições e mudanças de bens móveis, no período de 15 a 19/08/11, para dedicação exclusiva a realização das atividades de inventário de materiais de estoque com os devidos ajustes (item 4.1.28) e de atualização de Termos de Responsabilidades desta Unidade (item 4.1.21).


168

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Quadro A.15.3


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Estado do Ceará -




1/12 AUDIN/MPU nº 08/2011 4.1.1 e 4.1.2 Ofício 214/2011-AUDIN/MPU


Procuradoria da República no Estado do Ceará – -

Descrição da Recomendação: 4.1.1. Quando da repactuação do Contrato 19/2009, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de

custos de item relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, as futuras

contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha.

4.1.2. Excluir da Planilha de custos o time “Reserva Técnica”, uma vez que não há indicação prévia e

expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por esse item.



Coordenadoria de Administração -


Procedido ao levantamento pelo NCAMP, conforme Nota NCAMP/Contratos nº 36/2011, identificados os

contratos onde permanecem tais itens, esta Coordenadoria os extirpou das planilhas de custos, em atendimento

à Recomendação da AUDIN.

Síntese dos resultados obtidos Ajuste dos custos dos contratos administrativos da UJ aos ditames dos órgãos de controle.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor POSITIVOS: A existência de grupamento de servidores dedicados ao acompanhamento dos contratos administrativos proporcionaram o levantamento e elaboração dos atos necessários ao atendimento da recomendação em tela. NEGATIVOS: nada a registrar.

Quadro A.15.3



169

Procuradoria da República no Estado do Ceará -




2/12 AUDIN/MPU nº 08/2011 4.1.3 Ofício 214/2011-AUDIN/MPU


Procuradoria da República no Estado do Ceará – SIAFI 200082 -

Descrição da Recomendação: 4.1.3. Renegociar o Contrato nº 17/2010 a fim de excluir o cargo de encarregado, visando atender a

produtividade estipulada no § 1º do art. 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou justificar a necessidade da

inclusão dos serviços de um encarregado para o quantitativo de 10 (dez) serventes.





Procedido ao levantamento pelo NCAMP, conforme Nota NCAMP/Contratos nº 36/2011, constatou-se que a

justificativa da Chefia para a contratação do encarregado no contrato PR/CE-Futura nº 17/2010 encontrava-se

inserto nos autos do PA nº 1.15.000.002161/ 2010-30, consignada no Despacho PR/CE/Chefia nº1477/2010 e

na Exposição de Motivos PR/CE nº 03/2010.

Ainda, citada justificativa seguiu complementada pelos Despachos PR/CE-CA nº 94/2010 e Despacho Chefia

nº 501/2010, referentes ao contrato anterior, com a mesma quantidade de funcionários e encarregado

contratados e aceita com justificativa no Relatório de Auditoria nº 41/2009 desta UG.

Síntese dos resultados obtidos Constatação da adequação do contrato administrativo às normas dos órgãos de controle e normatização pertinente.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor POSITIVOS: Novamente, a existência de grupamento de servidores dedicados ao acompanhamento dos contratos administrativos proporcionaram o levantamento e elaboração dos atos necessários ao atendimento da recomendação em tela. NEGATIVOS: nada a registrar.

Quadro A.15.3










170

4.1.4. Fazer constar nas contratações realizadas mediante adesão a ata de registro de preços a justificativa da

necessidade de aquisição.





No caso em tela, a aquisição de monitores correspondeu ao complemento do plano de metas definido pela STI

para essa UG, conforme descrito no Ofício-Circular nº 05/10/SG/TI.

Entretanto, verificado o termo de abertura do processo de adesão, nele constavam as razões para a aquisição,

mediante demonstração da vantajosidade e da oportunidade quanto ao uso das atas de registro de preços.

Síntese dos resultados obtidos Constatação da adequação do contrato administrativo às normas dos órgãos de controle e normatização pertinente.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor POSITIVA: a regular instrução dos processos de adesão a Registros de Preço, a exemplo do verificado em relação aos procedimentos de licitação. NEGATIVA: nada a registrar.

171

Quadro A.15.3









Descrição da Recomendação: 4.1.5. Fazer constar dos processos, parecer jurídico sobre as minutas dos termos aditivos que alterem a

relação contratual, ante o exposto na Decisão TCU nº 95/2002 – Plenário.





Todos os termos aditivos da UJ passaram a receber parecer jurídico antes de sua celebração.


Inexpressivos, na medida em que as alterações questionadas (prorrogação de vigência e alteração de valores) já são previstas na redação original dos contratos, cuja minuta fora objeto de análise e aprovação da Assessoria Jurídica, restando redundante a análise jurídica do Termo Aditivo - cuja essência é eminentemente discricionária e prevista no instrumento originário.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor POSITIVA: nada a registrar. NEGATIVA: redução do poder discricionário da Administração, burocratização do processo decisório e oneração desnecessária da Assessoria Jurídica, vez que a matéria (hipóteses para prorrogação de vigência e alteração de valores) já havia sido objetivo de análise jurídica quando da apreciação das minutas do edital de licitação e seu contrato.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Distrito Federal



Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 1 2 3 4 5 6

Nº 17/2011

4.1.1 4.1.2 4.1.5 4.1.10 4.1.12 4.1.13

Ofício nº 378/2011 - Audin/MPU

172



1) Renegociar o contrato nº 01/2009, firmado com a empresa DF Extintores, para exclusão da planilha de custos do item relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”;

2) Solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item reserva técnica (Multserv Ltda ); 3) Renegociar o contrato nº 37/2009, firmado com a empresa Multserv Ltda , para verificar a necessidade de

manter o supervisor de vigilância, inclusive em relação ao número de supervisores; 4) Regularizar a situação da cessão de espaço à Associação dos Servidores do Ministério Público Federal –

ASMPF e da Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva – FPJ (itens 3.7.4 e 3.7.5); 5) Proceder à identificação do responsável pelo acidente envolvendo o veículo Pálio Weekend, placa JFK 2515,

com vistas à reparação dos danos causados ao bem público (item 3.10.5); 6) Recomendação - abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas

de pequeno vulto (item 3.11.3).



1) CA/SE/ASSEJUR; 2) CA/SE/ASSEJUR; 3) CA/SE/ASSEJUR; 4) CA/DEOF; 5) CA; 6) CA/DEOF.


1) Não houve repactuação no exercício de 2011. A Convenção Coletiva, datada de janeiro de 2012, encontra-se no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para homologação. Esta Procuradoria aguarda tal definição para atendimento da recomendação contida no relatório da Auditoria n•17/2011;

2) Realizado o termo aditivo do contrato nº 37/2009, em atendimento à orientação da AUDIN/MPU; 3) A justificativa referente ao item 4.1.5 foi enviada por meio do ofício nº1182/2012 – GAB/CHEFIA/PRDF à

AUDIN/MPU. Aguarda-se o resultado da análise; 4) Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva – FPJ: foi expedido ofício nº 1183/2012/GAB/CHEFIA/

PRDF, encaminhando a GRU para recolhimento de valor referente ao rateio das despesas, conforme recomendação da AUDIN/MPU, datada de 06 de janeiro de 2012; Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – ASMPF: a referida entidade, após comunicação sobre a necessidade de rateio das despesas, desocupou o espaço anteriormente cedido;

5) Após os trabalhos realizados pela Comissão de Sindicância, foram identificados os responsáveis pelo dano do veículo. O novo procedimento foi instaurado (Processo nº 1.16.000.00013/2012-13) para a reparação do dano e conseqüente recolhimento dos valores;

6) Orientação geral aos servidores (supridos) devidamente acatada.


1) não há resultados concretos; 2) recomendação atendida; 3) em fase de conclusão; 4) em fase de conclusão; 5) em fase de conclusão; 6) recomendação atendida.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo

173

gestor

1) A continuidade do andamento do processo de repactuação depende da solicitação da empresa; 2) Não há; 3) A continuidade do andamento do processo de repactuação depende da solicitação da empresa; 4) Não há; 5) Não há; 6) Não há.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Ministério Público Federal 34000




Relatório de Auditoria nº 4/2011 Itens 4.1.1 a 4.2.1


Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo 200038 (SIAFI)

Descrição da Recomendação: - Quanto ao item 4.1.1 - “Atualizar os registros do rol de responsáveis constantes do SIAFI […]”; - Quanto ao item 4.1.2 - “Abster-se de licitar serviços e instalação, manutenção ou aluguel de equipamentos de vigilância eletrônica (alarmes, circuito fechado de TV, etc) em conjunto com serviços contínuos de vigilância armada/desarmada ou de monitoramento eletrônico […]”; - Quanto ao item 4.1.3 - “Quando da repactuação do Contrato, se houver, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a 'Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal', devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha […]”; - Quanto ao item 4.1.4 - “Exigir das empresas, quando dos pagamentos, a apresentação dos comprovantes de fornecimento de vale-transporte, auxílio alimentação, uniformes, bem como a comprovação de recebimento de salário pelos empregados, conforme estabelece o Ofício-Circular nº 11/2006 -AUDIN/MPU, de 15/9/2006 […]”; - Quanto ao item 4.1.5 - “Quando da prorrogação do Contrato nº 1/1010, excluir da planilha de custos o item 'Reserva Técnica', conforme determinação constante dos Acórdãos TCU-Plenário nºs 2.060/2009, 645/2009 e 727/2009, uma vez que não há indicação prévia e expressa do custos correspondentes que serão cobertos por este item […]”; - Quanto ao item 4.1.6 - “Exigir da empresa contratada a segregação do valor relativo a material e mão-de-obra nas notas fiscais/faturas apresentadas, conforme IN SRF Nº 480/2004, alterada. Caso contrário, reter o percentual de 9,45% nos pagamentos a serem efetuados [...]”; - Quanto ao item 4.1.7 - “Incluir, nos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, cláusula proibitiva da prestação de serviços por empregados de empresas fornecedoras de mão-de-obra que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores dos órgãos do MPU, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º da Resolução CNMP nº 37, de 28/4/2009 (que alterou as resoluções CNMP nºs 1/2005, 7/2006 e 21/2007, considerando o disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal) […]"; - Quanto ao item 4.1.8 - “Adotar medidas visando à conclusão do projeto executivo da construção do Edifício-Sede, a fim de se evitar possíveis prejuízos ao erário decorrente do atraso [...]”; - Quanto ao item 4.1.9 - “Informar à AUDIN/MPU do resultado obtido pela Comissão de Inventário quanto à localização dos bens não encontrados durante os trabalhos da comissão, considerando o prazo de 120 dias concedido pela Procuradora-Chefe […]”; - Quanto ao item 4.1.10 - “Abster-se de aprovar Prestação de Contas de suprimento de fundos sem que nos documentos comprobatórios constem atestos de que os materiais e/ou serviços tenham sido efetivamente fornecidos/prestados em benefício da PR/ES […]”; - Quanto ao item 4.1.11 - “Dar ciência à AUDIN/MPU do resultado da contestação das faturas da Claro, referentes aos meses de outubro a dezembro/2010, informando o valor efetivamente gasto dos telefones números 9243-5499 e 9243-6090, bem como a comprovação dos ressarcimentos, caso tenham sido ultrapassados o limite estabelecido na Portaria PGR nº 132/2009 […]" ; - Quanto ao item 4.2.1 - “Visando ao aperfeiçoamento dos controles internos, sugerimos que a unidade avalie a possibilidade de implantar controle por meio de senhas individuais para a realização de ligações telefônicas de longa

174

distância e para celulares […]”;



Coordenadoria de Administração da PR/ES

Síntese da providência adotada: - Quanto ao item 4.1.1 - o cadastro se acha atualizado; - Quanto ao item 4.1.2 - foi encaminhado e-mail à Presidente da CPL/Pregoeira e seu Substituto, bem como ao Gestor de Contratos desta PR/ES, em 20/5/2011, alertando especificamente sobre a questão. Posteriormente, os serviços foram licitados em separado; - Quanto ao item 4.1.3 – as providências vêm sendo adotadas; - Quanto ao item 4.1.4 - a orientação vem sendo adotada; - Quanto ao item 4.1.5 – o item “reserva técnica” foi excluído por ocasião da repactuação do contrato; - Quanto ao item 4.1.6 - Esclareceu a servidora Luciana de Oliveira Hulle, Chefe do NEOF, que “... as notas fiscais da empresa Serdel Serviços e Conservação Ltda. apresentam o destaque do valor empregado com fornecimento de material, conforme previsto em contrato, no campo 'informações adicionais'. Portanto, a alíquota aplicada para a retenção de tributos federais é de 5,85%, referente a prestação de serviços com emprego de material.”; - Quanto ao item 4.1.7 – a orientação vem sendo adotada; - Quanto ao item 4.1.8 - foi encaminhado e-mail ao Presidente da Comissão de Obras da PR/ES, em 20/3/2011, cientificando-o especificamente acerca da orientação e solicitando informações sobre as medidas adotadas, as quais foram relatadas ao OCI; - Quanto ao item 4.1.9 – os bens foram localizados, não restando qualquer pendência; - Quanto ao item 4.1.10 - todos os supridos receberam orientações sobre as rotinas para a utilização do Suprimento de Fundos, inclusive as relacionadas aos atestos e a recomendação vem sendo cumprida; - Quanto ao item 4.1.11 – foram encaminhadas as informações ao OCI; e - Quanto ao item 4.2.1 - foi encaminhada minuta de portaria para apreciação da Procuradora-Chefe para implantação das medidas.

Síntese dos resultados obtidos Foram adotadas todas as medidas sugeridas pelo OCI, restando as contas aprovadas.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Não foram encontradas dificuldades para a adoção das providências determinadas pelo OCI.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO




DIL148/2011 Verificar contas bancárias da UG

DIL 104/2011 Divergência entre SIAFI e RMB

DIL 254/2011 Prazo limite para registro contábil da 2ª e 3ª

fases da depreciação

DIL 104/2011 Divergência entre SIAFI e RMB

DIL 278/2011 Classificação incorreta da despesa

DIL 319/2011 Regularizações em Restos a Pagar

DIL 327/2011 Contabilização indevida

DIL 362/2011 Contas de contratos sem movimentação no

presente exercício

DIL 410/2011 Recolhimento de DARF com código de

contribuinte indevido

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO

Descrição da Recomendação: Verificar contas bancárias da UG; apurar e regularizar divergência entre SIAFI e RMB; observar prazo limite para registro contábil da 2ª e 3ª fases da depreciação; regularizar divergência entre SIAFI e RMB; corrigir classificação incorreta da despesa; regularizar Restos a Pagar; proceder correção da contabilização indevida; providenciar a movimentação de contas de contratos sem movimentação no presente exercício; proceder o recolhimento de DARF com código de contribuinte indevido.



SEOF E SCAMP

Síntese da providência adotada: Providencadas as reguralizações solicitadas pelo órgão de controle interno.

Síntese dos resultados obtidos As diligência foram atendidas conforme o pleito de 2011, no qual as referentes ao patrimônio e movimentação de bens são realizados pela CA-SCAMP e as referentes a execução das despesas pela SEOF.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Fator negativo que prejudica a célere adoção das providências e manutenção da regularidade: quantidade muito baixa de servidores lotados na área administrativa. Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ



Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 1 4 7 8 9 10 13 15 16

Relatório de Auditoria/AUDIN/MPU/nº 29/2011

4.1.1 4.1.5 e 4.1.8

4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.1.15 4.1.17 4.1.18

Of. 483/2011/AUDIN/MPU


PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ


1. Atualizar o Rol de Responsáveis do SIAFI;

176

4. Encaminhar à AUDIN a discriminação dos materiais utilizados na execução dos serviços com emprego destes por empresa contratada e solicitar às empresas a segregação do valor dos materiais no documento fiscal, observando a IN/SRF quanto a retenção dos impostos e contribuições federais nessa condição; 7. Disponibilizar as informações referentes a todos os contratos celebrados da Unidade no sistema SIASG; 8. Utilizar a modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de bens e serviços comuns; 9. Atualizar os termos de responsabilidade dos bens móveis e Unidade; 10. Identificar e regularizar divergências de saldos entre os sistemas SIAFI e ASI WEB; 13. Observar o adequado preenchimento dos campos da Autorização de Saída de Veículos, conforme determina Portaria/PGR; 15. 15. Providenciar o ressarcimento do valor excedente ao determinado em Portaria/PGR para ligações de telefonia móvel; 16. 16. Divulgar na página da Unidade na internet informações acerca dos contratos e aditivos



SEOF E SCAMP

Síntese da providência adotada: 1. Providenciada a devida atualização.

4. Foram expedidos ofícios às empresas tratando da recomendação. 7. Os servidores já receberam senhas do SIASG e as informações serão disponibilizadas. 8. Foi feita solicitação para adesão ao SIASG. Os servidores já receberam senhas para acesso ao sistema, no mês de dezembro/2011. Próximas licitações serão realizadas na modalidade pregão eletrônico. 9. Providenciada a devida realização. 10. Providenciada a identificação da divergência e regularização da diferença. 13. Foi feito o ajuste do preenchimento dos campos da Autorização de Saída de Veículos.

15. O ressarcimento foi efetuado por GRU pelos respectivos usuários, com apenas uma exceção. 16. Está sendo providenciada a atualização.



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Rio de Janeiro




Relatório 19/2011 - AUDIN


Descrição da Recomendação: •A numeração dos termos aditivos ao contrato celebrado com a Empresa de Segurança Bancária –

VIGBAN não segue em ordem cronológica; •Não foram incluídos os valores atualizados pagos à Empresa de Segurança Bancária – VIGBAN no

aplicativo “Planilhas de Custo” constante no site da AUDIN/MPU; •Não consta no projeto básico que originou a contratação com a empresa LC Empreendimentos e

Serviços LDA – ME a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, conforme determina o art. 15, V da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008;

•Não constam no termo de referência e no contrato com a Empresa de Segurança Bancária – VIGBAN as

atribuições dos serviços do posto de supervisor 44 horas, alocado na sede da PR/RJ que possa justificar sua manutenção, considerando que o quadro de servidores da casa conta com 03 técnicos

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de Apoio Especializado/Segurança; •Ao término do ano de 2010 ocorreu a adesão à ata de registro de preços da PGR para o fornecimento

pela empresa Toyota do Brasil de 03 pick-ups Hilux. No entanto, não consta o estudo de comprovação da vantajosidade na adesão;

•A proposta apresentada pela empresa GRANRIO para as reformas da sede da PRM Petrópolis não

detalhou a composição do BDI; •A PR/RJ mantém contrato com dois imóveis para a sede da PRM Petrópolis; •Há divergência entre o endereço da PRM Campos dos Goytacazes contante no Ofício MPF/PRRJ/GABPC

444/2011 (Pça. São salvador, nº 62 sls 411 a 416 – Centro) e constante no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPUI net. De acordo com o sistema, a referida sede ocupa a sobreloja e os pavimentos 6, 7 e 8;

•A PR/RJ mantém contrato com dois imóveis em campos dos Goytacazes; •Até a auditoria realizada em 2011 não tinham sido recolhidas as taxas de permissão de uso do

restaurante Turkuay instalado na sobreloja da sede da PR/RJ; •Não estão devidamente regularizadas as cessões de uso das áreas ocupadas pela ASMPF, Banco do

Brasil e Banco Santander; •Não foram incluídos no SPIUnet os registros dos imóveis sede da PR/RJ e PRM Resende; •A contagem física de bens da sala 309 não foi realizada no inventário de bens permanentes de 2010.

Segundo o relatório emitido pelo órgão auditor, foi informado por esta Unidade que a contagem não foi processada devido à grande quantidade de itens de informática constantes na referida sala;

•No inventário de bens permanentes realizado em 2009 não foram localizados os bens constantes nas fls.

54 – item 3.8.3 e fls. 56 – item 3.8.6 •No último inventário do acervo bibliográfico não foram encontradas as obras relacionadas na tabela

constante nas fls. 58 – item 3.8.9 •Não são lavrados os devidos termos de responsabilidade na mudança dos responsáveis pela guarda dos

bens, tendo sido detectada a necessidade de melhoria na comunicação inter-setorial; •Nos inventários de bens permanentes realizados no âmbito das PRMs não foram encontrados diversos

bens conforme à relação constante na fls. 62 - 3.8.11 •No inventário de almoxarifado realizado em 2010 não foram encontrados vários itens conforme à

relação constante nas fls 64 – item 3.9.5 •As viaturas de placa LPO 8265, JFQ 5285, LKG 16, JFQ 5355, LKQ 7920, LRI 1343, KMN 4117, LOV

4287 apresentam multas pendentes •A Pik up Mitsubishi placa LOK 7852 está com placa de bronze quando deveria conter placa do tipo

“chapa branca”, por ser classificada como veículo de transportes •Não foram emitidas GRUs para o excesso gasto em contas de aparelhos celulares corporativos para o

ressarcimento da União conforme à relação constante nas fls.70 – item 3.12.2



178

Síntese da providência adotada: 4.1.1 - A Comissão Permanente de Licitação é atualmente responsável pela elaboração dos termos aditivos e foi cientificada da recomendação. A Coordenadoria de Administração expediu orientação para organização da numeração por ordem cronológica dos próximos termos aditivos. 4.1.2 – A Seção de Projetos, Fiscalização e Contratos foi orientada a atuar de acordo com a recomendação. 4.1.3 – A Unidade através do Setor de Informática da Auditoria Interna do MPU já obteve login e senha para inclusão das planilhas no site da AUDIN. A Comissão Permanente de Licitação já está providenciando a inclusão das planilhas. 4.1.4 – A Unidade expediu o Ofício nº 1519/2012-MPF/PR/RJ/GABPC à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG/SLTI/MP solicitando adesão ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG para a inclusão dos referidos dados. 4.1.5 – A Unidade já está atuando conforme orientado. A Coordenadoria de Administração informou já constar nos novos contratos, por exemplo no contrato nº 13/2011, a informação sobre o cumprimento das horas extras. 4.1.6 – A necessidade de contratação dos serviços de manobrista se deve aos pontos abaixo arrolados: a) plano de cargos para o Técnico de Apoio Especializado – Transporte não contemplar a condução ou a manobra de veículos particulares; b) desembarque de réus presos e pessoas sob o amparo do programa de proteção à testemunha; c) embarque e desembarque de processos; d) estacionamento dos veículos dos Procuradores da República; e) manobra de veículos de serviço e de outros órgãos públicos; f) servidão para os prédios contíguos à PR/RJ e g) exiguidade de espaço no centro da cidade do Rio de Janeiro para estacionamento. 4.1.7 – A designação de “supervisor” é restrita aos aspectos operacionais da empresa contratada na prestação de seus serviços. As atividades relacionadas ao cargo de Técnico de Apoio Especializado – Segurança não são exercidas por quaisquer funcionários da empresa contratada, conforme se verifica do contrato nº 25/2006. 4.1.8 – Conforme pode ser verificado nos documentos em anexo (2010NE001033, 2010NE001037 e 2010NC005282), o recurso foi provisionado às 10h59 do dia 30 de dezembro de 2010. Houve orientação expressa do Secretário-Geral para aderir o procedimento instaurado na PGR para aquisição de veículos. 4.1.9 – A Assessoria de Engenharia e Arquitetura informou que, no exercício passado, os integrantes da Assessoria realizaram uma avaliação dos procedimentos que vinham sendo adotados pelo setor, dentre os quais, os que diziam respeito as contratações dos serviços de engenharia e arquitetura. Entre as deliberações tomadas, ficou estabelecido que doravante seria condição sine qua non que as empresas que tivessem interesse em participar dos processos licitatórios nesta área deveriam apresentar em suas propostas a composição analítica do BDI adotada na composição de suas planilhas orçamentárias para que eventos como o ocorrido não voltassem a se repetir. Desta feita, os procedimentos alinham-se com a Súmula TCU - 258 – sessão – 09-06-2010 – Acordão AC-1350-2010/10P e a recomendação ora mencionada, conforme procedeu-se nos certames realizados ao final de 2011. 4.1.10 – A Unidade não paga mais o aluguel da antiga sede da PRM Petrópolis situada na Rua Dr. Nelson de Sá Earp, nº 95, sala 502. O contrato foi rescindido com a devolução das chaves do imóvel em 31 de outubro de 2011. Desde então, a única despesa de aluguel com aquela Unidade Ministerial se refere à sede situada na Av. Dom Pedro I, nº 275. 4.1.11 - O imóvel atualmente ocupado pela Sede da PRM Campos é cedido sem ônus pela Justiça Federal. 4.1.12 – A fiscalização do contrato adotou as medidas necessárias ao recolhimento dos valores relativos às taxa de uso das dependências e as de rateio, conforme comprovantes em anexo. 4.1.13 – Por meio do Mem. Nº 06/CA-2012, a Coordenadoria de Administração informou que foi elaborado o instrumento de cessão de uso PR/RJ nº 01/2012 para a regularização do espaço ocupado pelo PAB Banco do Brasil, com reunião marcada para o dia 15 de fevereiro de 2012 para formalização, com assinatura do termo com o responsável pela instituição. Com relação à regularização do espaço atualmente ocupado pelo PAB Santander, a Coordenadoria de Administração aguarda a indicação, por

179

parte da referida instituição financeira, de funcionário responsável pela assinatura do instrumento. Por último, aquela Coordenadoria, por meio do Despacho nº 42/2012 solicitou autorização à Secretaria Estadual para instauração de procedimento administrativo com a finalidade de instruir a formalização da concessão do espaço utilizado pela Associação de Servidores do Ministério Público Federal, o que foi de imediato acolhido. 4.1.14 – Por meio da Portaria PR/RJ nº 101/2012, foi designado o chefe da Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio como responsável pelo cadastro e gerenciamento no SPIUnet dos imóveis da União entregues pela Secretaria de Patrimônio da União à PR/RJ e às Procuradorias da República nos municípios. Dessa feita, tão logo seja liberado o acesso ao referido sistema, a unidade regularizará a situação. 4.1.15 – Por meio das Portarias PR/RJ nº 98/2012 e PR/RJ nº103/2012, foram constituídas comissões para realização de inventário físico dos bens móveis da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e nas Procuradoria da República em municípios. 4.1.16 – Por meio das Portarias PR/RJ nº 98/2012 , foram constituídas comissões para realização de inventário físico dos bens móveis da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e nas Procuradoria da República em municípios, tendo sido consignado expressamente a necessidade de apresentação de relatório individualizado dos bens não localizados nos inventários de 2009 e 2010. 4.1.17 – A unidade está tomando medidas no intuito de se desfazer dos bens sem uso. Por meio do processo 1.30.001.000.873/2012-60, a comissão constituída pela Portaria nº 849, de 30 de setembro de 2011, apresentou relatório dos bens móveis sujeitos à baixa por descarga. Ressalte-se que parte dos bens arrolados em breve será objeto de doação à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme solicitações realizadas pelo Centro de Educação Física e Desportos e pelo Batalhão de Choque. 4.1.18 – A Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PR/RJ/SE Nº 6/2012, já notificou a Seção de Material e Patrimônio sobre a presente recomendação com o intuito de se adotar medida saneadora. 4.1.19 – A Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PR/RJ/SE Nº 6/2012, já notificou a Seção de Material e Patrimônio sobre a presente recomendação com o intuito de se adotar medida saneadora. 4.1.20 – A informação prestada por meio do MEMO/PR/RJ/CA/DICAMP/SEMP/Nº 1 de 3 de janeiro de 2011 se mostrou equivocada, uma vez que os depósitos e os materiais citados não são de propriedade da contratada, mas sim da contratante, pois os materiais são pagos no faturamento mensal da empresa. Por esse motivo, a Seção de Atividades Auxiliares solicitou os cadeados, com a intenção de proteger os pequenos depósitos, localizados nos andares, que guardam os materiais que são utilizados diariamente para reposição nos andares. 4.1.21 – A Seção de Transporte informou por meio do MEMO/PR/RJ/CA/TRANSPORTE/Nº 0002/2012 que com exceção da multa registrada no cadastro da viatura Pálio Weekend LRI 1343 (auto de infração X-24-34106295) todas as demais, embora constem a autuação do cadastro do DETRAN/RJ, tendo em vista a interposição de recursos, não foram geradas penalidades, não sendo, portanto, passíveis de pagamento. Com relação ao citado auto de infração, a Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PRRJ/SE Nº 005/2012 solicitou informações sobre as providências adotadas por aquela unidade até o momento. Em resposta, a Coordenadoria da PRM informou que o servidor providenciará o pagamento da multa. 4.1.22 – O processo 1.30.001.000704/2010-68 foi arquivado, considerando a manifestação da AGU sobre a dispensabilidade da propositura de ação judicial, o baixo valor passível de ressarcimento e a dificuldade financeira apresentada pelo responsável pelo dano. 4.1.23 – A Coordenadoria de Administração foi notificada e informou que a recomendação será atendida e que a placa será trocada, em consonância com o disposto na Portaria PGR nº 513/2003. 4.1.24 – O fiscal do contrato informou que o ressarcimento dos valores excedentes aos limites estipulados na Portaria PGR, no contrato de telefonia móvel sempre foi cobrado e juntado aos pagamentos mensais, conforme consta dos processos anteriores ao mês de maio postos à disposição da auditoria. Ocorre que desde maio de 2011 não está sendo efetuado nenhum pagamento à empresa Claro devido a erros no faturamento. Por este motivo não tem sido possível verificar os excedentes desde o referido mês. O faturamento da Claro foi corrigido recentemente, algumas faturas foram pagas em 27/01/2012, e neste momento está sendo realizado o levantamento das ligações e verificados os valores excedentes para posterior cobrança.

180



Quadro A.15.3 -

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE




2 10/2011 4.1.4 OFICIO


PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE

Descrição da Recomendação: Renegociar o Contrato nº 12/2010 objetivando excluir 1 servente, a fim de adequar o quantitativo de empregados


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE 200085




1 10/2011 4.1.2 OFÍCIO




Atualizar os registros do rol dos responsáveis constante do SIAFI;



SEOF


Rol de Responsáveis constantes no SIAFI foi atualizado


SIAFI atualizado.


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contratados ao limite mínimo de produtividade estipulado pela IN SLTI/MPOG nº 02/2008, ou apresentar justificativas da

necessidade de manutenção do quantitativo atual;



CA/Gestor de Contratos



A PR/RN apresentou justificativa que foi acatada pela AUDIN

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Foi considerado na justificativa as peculiaridades do imóvel sede da PR/RN, com densidade de ocupação dos espaços bem elevados, somados ao acréscimo de um imóvel anexo demonstrando a necessidade da manutenção dos 04 funcionários. Quadro A.15.3 -






3 10/2011 4.1.5 OFICIO



Descrição da Recomendação: Nas compras a serem efetuadas pela Unidade, proceder à caracterização e especificação dos objetos que se pretende

adquirir, conforme determina o art. 14 e ano 15, §7°,1, da Lei nº 8.666/93



CA/SCAMP/CPL


A recomendação será objeto de maior controle pela Administração.



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Especialmente no Processo para aquisição de equipamentos de informática, embora não conste no Processo a especificação formal, ela foi objeto de aprovação no PLANO DE METAS – 2010, da STI, onde constam as devidas

especificações e justificativas das aquisições. Quadro A.15.3 -





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5 10/2011 4.1.7 OFICIO



Descrição da Recomendação: Atentar para o cumprimento do art. 26 da Lei nº 8.666/93 quanto a publicação do extrato de inexigibilidade na imprensa oficial.



CPL


Orientação dada pelo Acórdão TCU 1336/2006 – Plenário.



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A não publicação ocorreu com amparo no Acórdão TCU 1336/2006 – Plenário, fls.15 a 30 do Anexo, que determina que: “a eficácia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação a que se refere o art. 26 da Lei 8.666/93 (art. 24, incisos III a XXIV, e art. 25 da Lei 8.666/93), está condicionada a sua publicação na imprensa oficial, salvo se, em observância ao princípio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos arts. 24, I e II, da Lei 8.666/93”. Quadro A.15.3 -






6 10/2011 4.1.8 OFICIO



Descrição da Recomendação: Providenciar a assinatura dos Termos de Transferência Interna, atribuindo responsabilidade pela guarda e zelo dos bens ao recebedor



SCAMP


Foram encaminhados os Termos de Transferência Interna, com a respectiva justificativa do Chefe do Setor de Patrimônio


A PR/RN atualizou os Termos de Transferência.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Existem algumas dificuldades no controle das transferências Internas por falta de comunicação à SCAMP. Então como medida adotada para evitar a desatualização nos referidos Termos, foi expedida a Portaria nº 50, de 27 de junho de 2011, determinando o cumprimento da IN 01/93 por todos os servidores da PR/RN;

183

Quadro A.15.3 -






7 10/2011 4.1.9 OFICIO




Adotar medidas objetivando a regularização das situações relativas as faltas e sobras dos bens



SCAMP


As providências foram adotadas e as guias assinadas


A PR/RN atualizou as Guias de Transferências internas

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Existem algumas dificuldades no controle das transferências Internas por falta de comunicação à SCAMP. Então como medida adotada para evitar a desatualização nos referidos Termos, foi expedida a Portaria nº 50, de 27 de junho de 2011, determinando o cumprimento da IN 01/93 por todos os servidores da PR/RN; Quadro A.15.3 -






8 10/2011 4.1.10 OFICIO



Descrição da Recomendação: Proceder à atualização dos registros inventariais quanto aos bens móveis da Unidade, efetuando o levantamento fisico em todas as áreas e as correções cabíveis, mantendo as assinaturas dos respectivos Termos de Responsabilidade atualizados sempre que houver alteração



SCAMP


As providências foram adotadas e as guias assinadas


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A PR/RN atualizou as Guias de Transferências internas

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Existem algumas dificuldades no controle das transferências Internas por falta de comunicação à SCAMP. Então como medida adotada para evitar a desatualização nos referidos Termos, foi expedida a Portaria nº 50, de 27 de junho de 2011, determinando o cumprimento da IN 01/93 por todos os servidores da PR/RN. Quadro A.15.3 -






9 10/2011 4.1.11 OFICIO




Encaminhar os autos à autoridade competente para apreciação e despacho conclusivo



SCAMP

Síntese da providência adotada: Encaminhada a cópia do Despacho do Dra. CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, nos autos do Processo 1.28.000.001829/2010-73


Despacho assinado no Processo.


O relatório foi imediatamente encaminhado ao Procurador-Chefe para despacho conclusivo. Quadro A.15.3 -






10 10/2011 4.1.12 OFICIO



Descrição da Recomendação: Determinar providências, para os próximos levantamentos patrimoniais, a fim de que as comissões de inventário elaborem relatório conclusivo do resultado do levantamento geral dos bens em face das verificações fisicas, bem como as divergências apuradas e outras informações relevantes decorrente do LISO do patrimônio público



185

SCAMP


A recomendação foi repassada à Comissão de Inventário e será cobrada nos próximos levantamentos patrimoniais


A orientação foi acatada e será observada doravante


Quadro A.15.3 -






11 10/2011 4.1.13 OFICIO



Descrição da Recomendação: Reiterada a recomendação à Unidade para que alente para que o chefe dos setores de patrimônio e do almoxarifado não componha a comissão de inventário de bens móveis e de estoque



CA

Síntese da providência adotada: Foi instituída nova comissão, através da Portaria nº 49, de 27 de junho de 2011, (fls 84 a 85, do anexo) com o objetivo de Homologar o Relatório apresentado no Processo 1.28.000.001922/2010-88.


Instituída comissão de Homologação de Inventário

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Em virtude da pouca disponibilidade de servidores no mês de Dezembro/2010 para compor a Comissão de Inventário, por acumulo de atribuições em diversos setores da Administração, a referida Comissão teve em sua composição o Chefe

do Setor de Patrimônio, mas como forma de convalidar o resultado apresentado, foi instituída nova comissão, através da Portaria nº 49, de 27 de junho de 2011, com o objetivo de Homologar o Relatório apresentado no Processo

1.28.000.001922/2010-88. Quadro A.15.3 -






12 10/2011 4.1.14 OFICIO


186


Descrição da Recomendação: Fazer constar das requisições de material ao almoxarifado assinatura do responsável pela entrega do material e do requerente, atentando para que o responsável pelo almoxarifado assine apenas como entregador



SCAMP


A recomendação já está sendo seguida, conforme guias encaminhadas à AUDIN


Justificativa aceita pela AUDIN


Quadro A.15.3 -






13 10/2011 4.1.15 OFICIO



Descrição da Recomendação: Justificar as divergências encontradas em relação à posição constante no estoque e a quantidade verificada fisicamente



SCAMP

Síntese da providência adotada: As divergências encontradas pela Auditoria foram justificadas pelo Chefe do Patrimônio, conforme Memorando nº 28/2011/SCAMP



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O discrepância de informações verificadas pela AUDIN resulta dos Termos de transferência desatualizados, o que foi sanado. Quadro A.15.3 -





187


14 10/2011 4.1.16 OFICIO



Descrição da Recomendação: Adotar providências para planejamento eficaz que preveja as reais necessidades de materiais de consumo, a fim de evitar prejuízos ao Erário



SCAMP/CA


O planejamento de compras é realizado pela PR/RN para todo o exercício



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Os cartuchos foram adquiridos levando-se em conta: o quantitativo de impressoras existentes à época, além do consumo médio anual do material. Entretanto, grande parte das impressoras foram substituídas por outros modelos mais eficientes, conforme modernização implementada pela PGR, reduzindo dessa forma o consumo dos cartuchos adquiridos. No entanto, conforme Memorando28/2011, as impressoras jato de tinta ainda existentes na PR/RN utilizam os cartuchos adquiridos, já que, conforme informações obtidas junto ao fabricante, os cartuchos podem ser utilizados por tempo indeterminado. Quadro A.15.3 -






15 10/2011 4.1.17 OFICIO



Descrição da Recomendação: Atentar para o cumprimento do item VII, artigo 7°, da Portaria-PGR nº513/2003, bem como o disposto na Orientação UOPP nº 8 - SGV, quanto aos deslocamentos com recebimento de diária relativa à locomoção urbana



CA

Síntese da providência adotada: Encaminhada cópia da Ata da Reunião Ordinária dos Procuradores da República da PR/RN, ocorrida em 07/07/2011, com manifestação a respeito do assunto.


Recomendação mantida pela AUDIN

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor À Coordenadoria de Administração, nesse caso, coube apenas o caráter informativo sobre a Orientação da UDPP aos usuários dos veículos oficiais.



188

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE




16 10/2011 4.1.18 OFICIO



Descrição da Recomendação: Atentar para que não seja realizada despesa na modalidade saque sem a justificativa inequívoca da situação excepcional que o levou a realizar tal ato



CA

Síntese da providência adotada: Os detentores de CPGF foram cientificados, conforme e-mail encaminhado, e doravante as medidas necessárias para que sejam justificadas as compras com Suprimento de Fundos na modalidade saque para cada gasto individualizado serão adotadas.



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As despesas com Suprimento de Fundos na modalidade saque são realizadas excepcionalmente, somente nos casos em que há premente necessidade do serviço e não há empresas que realizem o serviço ou fornecimento de material na modalidade cartão de crédito. Os casos mais freqüentes ocorrem, justamente, no interior do Estado, onde há dificuldades de encontrar empresas/profissionais que utilizam o cartão de crédito. A PR/RN já adota a política de realizar o mínimo possível de despesas através de Suprimento de Fundos, de tal forma que somente em casos excepcionais é que realizamos esse tipo de gasto. Quadro A.15.3 -






17 10/2011 4.1.19 OFICIO



Descrição da Recomendação: Adotar providências para o cancelamento das linhas telefônicas sem uso, ou proceder à designação de usuários para a sua utilização, observando as exigências legais



Gestão de Contratos/CA

189


Linhas telefônicas canceladas



Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor As medidas necessárias para o cancelamento das linhas em desuso, foram adotadas imediatamente, conforme e-mail enviado pela Sra. Regina Bezerra, representante da Empresa Claro em Natal. Quadro A.15.3 -






18 10/2011 4.1.3 OFICIO



Descrição da Recomendação: Renegociar o contrato firmado com a empresa Siserv Sistema Integrado de Serviços de Limpeza Ltda. a fim de adequar os valores praticados ao limite máximo de contratação estipulado pela Portaria SLTI/MPOG nº' 36/2010, de 13/12/2010



Gestão de Contratos/CA


Empresa contatada e reuniões realizadas


Licitação a ser realizada

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A empresa alegou que a área interna a ser limpa era maior que a área contratada. Solicitamos então ao Assessor de Engenharia que realizasse a medição e elaborasse Certidão sobre o tamanho da área interna. A certidão foi encaminhada à empresa através de ofício e aguardamos a resposta de redução ao valor da tabela. Estaremos realizando nova licitação até o próximo mês, se a empresa não concordar com s planilha a ser observada. Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul




1 Relatório de auditoria de acompanhamento da

gestão referente ao exercício de 2011 4.1.1

Ofício n° 475/2011 - AUDIN/MPU, de 09/12/2011


Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul


190

4.1.1 - Disponibilizar no Sistema SIASG as informações referentes aos contratos celebrados *



Secretaria de Licitações e Contratos da PR/RS

Síntese da providência adotada: O cadastro dos contratos firmados pela PR/RS no SIASG é feito através da transação Contrato de Entidade não SISG. Em atendimento às recomendações, o Cadastro no Sistema foi revisado e atualizado, estando disponíveis para consulta os contratos firmados até dezembro de 2011. Para confirmação de que o cadastramento estava sendo feito corretamente, a Sra. Sirlene Maria Peixoto, Secretária Estadual, contatou o Coordenador de Auditoria de Gestão, Sr. André Felipe Flores da Silva, por telefone, no dia 13 de janeiro de 2012, havendo a identificação de que para consulta dos contratos da Unidade no COMPRASNET, deve ser preenchido o código da UASG(UG 200061), e também o código interno da Unidade, que é 200061, conforme consulta aos contratos nº 001 e 031 de 2011. A Unidade manterá atualizações constantes do Sistema, quando da assinatura de novos contratos e de seus termos aditivos.


Sistema SIASG atualizado. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O quadro de pessoal reduzido e a rotatividade de pessoal dificultam a atualização constante do sistema. * Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”.

191

Quadro A.15.3 - I











Descrição da Recomendação: 4.1.3 - Repactuação de contratos, exclusão da planilha de custos do item relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” *




Síntese da providência adotada: Atendendo orientação, nas últimas contratações não foram incluídos nas planilhas de custos os itens relativos a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, restando alguns contratos vigentes com estes custos, para os quais será providenciada a exclusão quando das repactuações.


Recomendação está sendo atendida. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

* Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”.

192

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.4 - Requisitar comprovantes de recebimento de uniformes da empresa VGT e da empresa Vigitec *




Síntese da providência adotada: Identificamos junto à documentação individual dos trabalhadores, encaminhada no início da vigência do contrato, os comprovantes de entrega de uniformes das empresas contratadas VGT Serviços e Segurança Ltda e Vigitec Segurança Ltda conforme cópia dos recibos, em anexo.


Recomendação atendida. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


193

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.5 – Designação de gestores de contratos *



Coordenadoria de Administração da PR/RS

Síntese da providência adotada: A gestão dos contratos é feita pela Secretaria de Licitações e Contratos, conforme designação através da Portaria PR/RS nº 358, de 28 de agosto de 2009, cópia anexa. A designação para a fiscalização dos contratos foi formalizada pela Portaria PR/RS nº 546, de 29 de dezembro de 2011, com indicação de fiscal e substituto para cada contrato, para atuação na sede da PR/RS e em cada PRM, revogando as Portarias nº 386, de 28 de setembro de 2011 e a Portaria nº 490, de 29 de novembro de 2009.




194

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.6 – Atualização dados planilhas de custos na página da AUDIN/MPU para o aditivo de um contrato *




Síntese da providência adotada: Foi providenciada a atualização da planilha de custos na página da AUDIN/MPU de um aditivo contratual que por lapso não estava atualizado. Será mantida a atualização constante, quando firmados novos contratos ou seus termos aditivos.




195

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.7 – Nas compras, proceder adequada caracterização e especificação dos objetos *



Coordenadoria de Informática da PR/RS

Síntese da providência adotada: No processo de adesão, observando o Memorando 7003/2011, há uma especificação resumida sobre os itens a serem adquiridos. Porém, na folha nº 45, mensagem enviada à empresa, pelo Coordenador de Informática Substituto, Sr. Arlei José Strack, pode ser identificada uma análise feita por ele, quanto às especificações dos equipamentos constantes da Ata, onde afirma que são adequados à necessidade da PR/RS. Observando a solicitação de recursos para o Plano de Metas de 2011, há especificação de que os armários bastidores solicitados são de 42U, o mesmo especificado na Ata de Registro de Preços (OF/GABPC/PR/RS nº 1095, de 17 de março de 2011. A Unidade observará a recomendação desta AUDIN /MPU, para que nos processos de compras estejam bem definidas e claras as características e especificações completas do bem a ser adquirido, para que fique demonstrado que a contratação ou compra atende ao interesse da administração.


Recomendação atendida. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor * Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”.

196

Quadro A.15.3











Descrição da Recomendação: 4.1.8 – Abster-se de renovar os seguros para bens móveis e imóveis próprios ou locados *



Secretaria Estadual da PR/RS

Síntese da providência adotada: Tendo em vista o relatório de auditoria, e Parecer CORAG/SEORI/AUDIN – MPU nº 010/2008, de 28/01/2008, não serão renovados os seguros de bens móveis e imóveis próprios ou locados pela PR/RS, salvo disposições contratuais dos imóveis locados, quando o seguro é atribuído contratualmente ao locatário. Em 2012 já não houve renovação.




197

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.10 – Diferença apontada no cronograma físico-financeiro contrato construção nova sede PRMs Caxias do Sul e Pelotas – RS *



Secretaria Estadual da PR/RS

Síntese da providência adotada: Com relação ao Contrato nº 04/2011, referente à obra de construção da sede da PRM Caxias do Sul – RS, foi realizada uma análise dos documentos referentes às três primeiras medições da obra. Foi observado no Boletim de Medição da 3ª Medição um erro de soma do total acumulado das medições, os pagamentos das 1ª, 2ª e 3ª medições são de R$ 45.457,97, R$ 30.580,13 e R$ 29.899,49, respectivamente, totalizando R$ 105.937,59, que refere-se ao valor total pago, estando com erro de soma a coluna do valor total acumulado do Boletim da 3ª Medição, que aponta o valor acumulado de R$ 107.008,44, quando o correto é R$ 105.937,59. Para atendimento e correção do apontamento da AUDIN / MPU, o Boletim da 3ª medição foi corrigido. O atraso na execução refere-se às divergências identificadas no projeto de fundações, com relação à análise de solo e laudo de sondagem. As divergências foram observadas durante as escavações do terreno para execução das fundações, e comunicadas ao Analista de Engenharia Civil/Perito da PR/RS, Sr. Evaldo Hildebrando Cardoso Neto. Foram identificadas incoerências no projeto de fundações. A Unidade solicitou à empresa contratada para elaboração dos projetos um estudo com possíveis soluções. Após análise do estudo apresentado e novo projeto de fundações elaborado pelo projetista responsável, e correspondente parecer jurídico, no dia 07 de novembro de 2011 foi assinado o primeiro termo aditivo com a empresa Oros Engenharia Ltda, referente ao Contrato nº 04/2011, reduzindo o contrato em R$ 2.743,46, devido às alterações no projeto de fundações, ocasionando a continuidade da execução das fundações da obra. Referente à construção da sede para a PRM Pelotas – RS, Contrato nº 21/2009, após revisão das medições, foi observado que até a 18ª Medição, o valor total pago foi de R$ 2.183.301,36, mesmo valor da soma total das dezoito primeiras medições, podendo ser observado um possível erro de soma ou de fórmula na planilha do relatório de auditoria, faltando ser incluído no total o valor da 18ª medição, que é exatamente a diferença apontada no relatório. A construção encontra-se na fase de acabamentos e testes, nos próximos dias serão finalizados os serviços de emassamento (massa corrida nas paredes) e pintura, colocação de portas internas, instalação de louças e metais nos banheiros e serviços na área externa (instalação de grades, calçamento). A energia elétrica definitiva da construção foi ligada no início de janeiro de 2012. Vários serviços da planilha estão com percentuais de execução altos, indicando que faltam acabamentos finais e testes para serem liberados os pagamentos de sua totalidade. Um exemplo são os equipamentos de ar condicionado, que para serem testados, a obra deverá estar livre de poeira (após emassamento e pintura). Falta instalarem a central de alarme de incêndio e a finalização das instalações de cabeamento estruturado e elétrica. Com os testes necessários, haverá o pagamento da totalidade de vários serviços descritos na planilha.

Síntese dos resultados obtidos Não foram identificadas as irregularidades indicadas nos pagamentos (diferença apontada no cronograma físico-financeiro), sendo que constatou-se um erro na soma do relatório da própria Auditoria, que ocasionou a dúvida suscitada. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor * Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram

198

objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”.

199

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.11 – Impressão de guias de remessa de materiais para conferência e recebimento *



Seção de Material e Patrimônio da PR/RS

Síntese da providência adotada: Considerando o alto custo para impressão de guias de requisição de material, com papel e toner acrescido do tempo de manuseio, controle e arquivo das referidas guias; Considerando que o Sistema ASIWEB não permite a emissão de nova requisição antes que o usuário finalize a sua última requisição, o que significa o recebimento pleno do material requisitado anteriormente; Considerando ainda o compromisso da PR/RS com a gestão ambiental; Durante os exercícios de 2010/2011 foi adotado o recebimento dos materiais distribuídos às PRMs e PR/RS, pelo Sistema ASIWEB, sem a impressão das requisições de materiais, acreditando que a finalização da requisição no sistema ASIWEB seria suficiente para a comprovação do recebimento dos materiais, desconhecendo os termos do Ofício nº 451/2008 – AUDIN/MPU. Atendendo à solicitação desta Auditoria, desde o dia 02 de janeiro de 2012 as requisições de materiais estão sendo impressas, e estão sendo assinadas pelos requisitantes e / ou recebedores dos materiais na retirada do material e procedendo com manutenção de arquivo físico. Está sendo verificada junto à Coordenadoria de Informática a possibilidade de disponibilizar a certificação digital aos servidores que requisitam materiais (assinatura digital) para proporcionar a economia permanente dos recursos físicos ora dispensados.




200

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.12 – Providenciar o ajuste no SIAFI dos saldos dos itens “Gênero de Alimentação” e “Material Elétrico e Eletrônico” do mês de julho *




Síntese da providência adotada: A divergência do RMA entre SIAFI e sistema ASIWEB na competência de julho de 2011 em "Gênero de Alimentação", no valor de R$ 166,61, deveu-se a lançamento utilizado para ajustar relatórios e atender diligência Contábil da Audin Nº 117/2011. Os ajustes foram feitos pelos documentos: 2011CD000011, 2011CD000019, 2011NS001121 e 2011NL000150, atualmente os saldos apresentam-se corretos.




201

Quadro A.15.3 -






1 Relatório de auditoria de acompanhamento da gestão referente ao exercício de 2011

4.1.13 Ofício n° 475/2011 -

AUDIN/MPU, de 09/12/2011



Descrição da Recomendação: 4.1.13 – Apurar as causas das diferenças verificadas entre os registros de estoque do Almoxarifado e a existência física dos bens. *

Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG Seção de Material e Patrimônio da PR/RS Síntese da providência adotada: As diferenças verificadas entre os registros de estoque do Almoxarifado e a existência física dos bens deram-se pelos seguintes motivos: 1 - Cartucho de tinta para impressora HP 5650 - Color: No momento da verificação havia dois códigos para o mesmo produto em vigência no catálogo, quais sejam: 200002228 - Cartucho de tinta para impressora HP 5650 - Color 200004881 - Cartucho de tinta HP 1315, 5550, 5650, 7660, ref. C6657A, colorido Ambos os códigos estavam ativos e com saldo no catálogo de requisitantes, porém tratavam-se do mesmo material. Para zerar o código 200002228 que era o menos utilizado é necessário que os requisitantes efetuem requisição com aquele código, porém o código utilizado pela maioria dos requisitantes era o 200004881. Por se tratar do mesmo cartucho e por motivo de economia e racionalização do espaço disponível foi agregado o material correspondente ao código 200002228 junto ao material do código 200004881, o que não foi percebido na contagem aleatória no momento da Auditoria. Atualmente o Código 200002228 já encontra-se com saldo zero e foi retirado do catálogo de requisitantes permanecendo ativo somente o código 200004881. 2 - Cartucho de tinta Epson Styllus Color - Black: O saldo remanescente deve-se a falta de experiência com o Sistema ASIWEB do chefe da Seção de Material e Patrimônio, pois com a desativação/doação das últimas impressoras Epson Styllus Color da PR/RS, o material ficou ocioso no Almoxarifado e por sugestão da Seção de Material e Patrimônio os mesmos deveriam ser requisitados pela Coordenadoria de Informática no intuito de incluí-los no próximo processo de doação à mesma Instituição que levou as impressoras. No momento da nova doação o requisitante da CI informava que não conseguia incluir o cartucho de código 200004866 em sua requisição. Para não perder a oportunidade de enviar os cartuchos, o Chefe da SEMP autorizou a saída, no intuito de regularizar a situação no sistema ASIWEB posteriormente. Foi constatado que o problema estava em incluir o referido material no cadastro de requisitantes, após esta providência a requisição foi registrada no sistema ASIWEB e devidamente finalizada, regularizando a situação encontrada. 3 - Bolsa para Transporte de Filmadora, Bateria e Cartão de memória para Câmera Fotográfica Padrão SD/SDHC, 16GB (02) Tratam-se de materiais adquiridos e enviados pela PGR diretamente à Assessoria de Comunicação da PR/RS. Após o recebimento a ASCOM devolve à PGR a NF de simples remessa do material certificada e a PGR efetua a transferência interna do material para a PR/RS. A Seção de Material e Patrimônio faz o recebimento no Sistema ASIWEB, providencia o registro no SIAFI e disponibiliza o material. Mas observe que o material nunca esteve no Almoxarifado, pois foi entregue diretamente à ASCOM. É necessário somente que a ASCOM faça a requisição no Sistema ASIWEB destes materiais. Aconteceu a mesma dificuldade do catálogo onde estavam inseridos estes materiais, não estavam disponíveis para requisitantes, mesmo caso dos caso dos cartuchos Epson. Para regularização, os referidos materiais foram requisitados pela ASCOM e encontram-se com saldo zero no Almoxarifado.




202

Quadro A.15.3












4.1.14 – Abster-se de efetuar verificação física do saldo em estoque em data posterior ao encerramento do exercício *




Síntese da providência adotada: O relatório da contagem física do Almoxarifado foi extraído no sistema ASIWEB em 24.01.2011, o que não espelhou os saldos relativos ao encerramento do exercício 2010. Para correção do procedimento adotado, a Comissão de Inventário 2011 foi instruída a respeito das datas de apuração dos saldos de Almoxarifado para o encerramento do exercício, bem como tomou as providências necessárias para emissão dos relatórios pertinentes aos materiais permanentes, para que a verificação não mais ocorra em data diversa, e sim no último dia do ano.




203

Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.15 – Comunicar à AUDIN/MPU sobre a conclusão do procedimento administrativo, referente à apuração responsabilidade dano causado ao veículo Marea, placa JKH-7601 *




Síntese da providência adotada: A conclusão da sindicância ocorreu em 29/11/2011, ou seja, após a inspeção da auditoria. No entanto, a recomendação da Auditoria Interna já foi atendida com o envio do relatório por e-mail aos auditores em 06/12/2011.



* Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”. Quadro A.15.3 -











Descrição da Recomendação: 4.1.16 – Atentar para que os responsáveis pela conformidade de registro de gestão e o responsável pelo setor financeiro sejam pessoas distintas. *

204




Síntese da providência adotada: A Portaria PR/RS nº 524, de 19 de dezembro de 2008 em seu artigo 2º, delega competência ao Coordenador de Administração da PR/RS para, no âmbito de sua atuação,gerir despesas, como responsável financeiro, observadas as normas de administração financeira, contabilidade e controle interno, bem como toda a legislação pertinente à matéria e procedimentos internos desta Procuradoria. O atual Coordenador de Administração é o Sr. Daniel Dall' Agnese, conforme Portaria SG nº 312, de 30 de março de 2010, sendo também o responsável pelo setor financeiro no SIAFI, assinando os documentos financeiros, dentre eles os pagamentos e notas de empenho. O responsável pela conformidade de registro de gestão é o Sr. Paulo Rogério dos Santos Pinto, Chefe da Divisão Orçamentária e Financeira, conforme Portaria PR/RS nº 105 de 20/06/2002, e seu substituto é o Sr. Rodrigo Motta, designado pela Portaria PR/RS nº 233, de 22/06/2011, ficando demonstrada a segregação de funções, cópias das Portarias em anexo.



* Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”. Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL




1 RELATORIA DE AUDITORIA Nº 23/2011 4.1.1 OF.Nº382/2011/AUDIN-

MPU


PROCURADORIA DA REPÚBLICA ME SANTA CATARINA

Descrição da Recomendação: 4.1.1 - Quando da repactuação dos contratos, solicitar às empresas contratadas a exclusão da planilha de custos do item a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar na inclusão na referida planilha (itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.4);



DICAMP-CONTRATOS

Síntese da providência adotada: Será negociada a retirada do item “Treinamento/capacitação e/ ou reciclagem de pessoal” dos contratos quando da próxima repactuação, e nos novos contratos.


Ainda não foram repctuados.

205


Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.2 - Quando da repactuação dos contratos, excluir da planilha de custos o item “Reserva Técnica”, conforme determinação constante dos Acórdãos TCU-Plenário nºs 2.060/2009, 645/2009 e 727/2009, uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item (item 3.2.1.);



DICAMP-CONTRATOS

Síntese da providência adotada: Será negociada a retirada do item “Reserva Técnica” do contrato 28/2007, em conformidade aos acórdãos TCU quando da próxima repactuação, e nos novos contratos.

Síntese dos resultados obtidos Ainda não foram repctuados. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3







MPU


206


Descrição da Recomendação: 4.1.3 – Renegociar o Contrato nº 28/2007, firmado com a empresa Proverv Assessoria e Consultoria de Pessoal Ltda, a fim de excluir o cargo de Encarregado Nível I, ou justificar a necessidade da contratação desse profissional, assim como abster-se de efetuar repactuação de contratos em datas posteriores à formalização de aditivos cujo objeto seja a prorrogação da vigência contratual, quando já vigente CCT na data da prorrogação e não haja pedido de repactuação da empresa (item 3.2.1);



DICAMP-CONTRATOS

Síntese da providência adotada: Entendemos que a exclusão do posto de Encarregado Nível I traria grandes prejuízos na qualidade dos serviços prestados a esta Procuradoria, haja vista que:

a) Há complexidade do local onde o serviço é prestado, pois possui uma grande área a ser cuidada, com 2.261,60m² de área interna; 1.560,40m² de área externa; 644,81m² de esquadrias; e 229,15m² de fachadas envidraçadas. Sendo 14 funcionários a administrar em diferentes funções, como: serventes (5); auxiliares gerais (3); copeiras (2); recepcionistas (2); zelador de manutenção predial (1) e eletricista (1).

b) O controle da qualidade do serviço é superior com a presença do encarregado, não sendo assim necessário a disponibilização em tempo integral de servidor somente para acompanhar as execuções dos serviços, e principalmente, evitando-se a relação de subordinação entre os funcionários terceirizados e esta Administração por intermédio de seu fiscal.

c) Entendendo-se que o contato da contratante(PR/SC) com a contratada(Proserv) deve ser realizada por representante dos interessados, com o mínimo de interferência nas atividades dos terceirizados, o que não seria possível sem o posto de encarregado.

d) Vale salientar que no § 1º do artigo 44 da IN SLTI/MPOG nº 02/2008:

§ 1º Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um encarregado para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade competente, exceto para o caso previsto no inciso IV deste artigo, onde será adotado um encarregado para cada quatro serventes.

Faculta a redução da relação de encarregado para servente a critério da autoridade competente, estipulando apenas a correlação para os serviços de limpeza e conservação, diferente do caso ora analisado, onde o posto de Encarregado também coordena os postos de copeiragem, recepcionista, suporte operacional e zeladoria.

Quanto ao direito a repactuação com base na CCT2011, temos posicionamento diferentemente do entendimento da página 4/27:

[...] a empresa perdeu o direito à repactuação com base na CCT 2011, vigente para o período de 1º/1/2011 a 31/12/2011, tendo em vista a assinatura do 7º Termo Aditivo, cujo objeto foi a prorrogação do prazo de vigência contratual. Como o 7º Termo Aditivo foi assinado em 6/12/2010 para começar a vigorar em 02/01/2011,

e a convenção coletiva da categoria para 2011 foi registrada no MTE em 17/02/2011 tendo seus efeitos financeiros retroativos a 1º/02/2011(e não 1º/1/2011 informado no texto do relatório), tais eventos (prorrogação e repactuação) ocorreram em datas distintas, não sendo possível à confecção de um só aditivo para contemplá-los. (Anexo 4.1.3)


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Redução do numero de encarregada de 1(uma) para nenhuma no presente contrato, seria mais um dificultador a mais para gestão do contrato 28/2007, tendo em vista que o fiscal do contrato exerce outras atividades pertinentes ao cargo, não podendo ter dedicação exclusiva as atividades de fiscalização pelo reduzido quadro de servidores atuando na área administrativa desta PRSC, além da preocupação em não haver vinculo de subordinação entre os prestadores de serviço e servidores e chefia da Unidade Administrativa.

207

Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.4 – Exigir da empresa contratada a apresentação de cópia da apólice de seguro de vida, tendo como por beneficiários os empregados que prestam serviços à Unidade, assim como os comprovantes de entrega dos uniformes (item 3.2.2 e 3.2.3);



DICAMP-CONTRATOS E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA

Síntese da providência adotada: As medidas quanto à necessidade de apresentação das cópias de seguro de vida e comprovantes de entrega de uniforme já foram adotadas Pelos fiscais e gerencia dos contratos.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.5 - Exigir da empresa contratada a apresentação de alvará expedido pela Polícia Federal para a prestação de serviços de vigilância (item 3.2.2);



DICAMP-CONTRATOS E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA

208

Síntese da providência adotada: As medidas quanto à necessidade de apresentação do alvará expedido pela Polícia Federal já foram adotadas Pelo fiscal e gerencia do contrato.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.6 - Exigir da empresa contratada a apresentação de cópia das Guias de Recolhimento do INSS dos empregados utilizados na prestação de serviços na Unidade, conforme orientação constante do Ofício-Circular nº 11/2006 – AUDIN/MPU, item 10.alínea “b” (item 3.2.3);



DICAMP-CONTRATOS E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA

Síntese da providência adotada: As medidas quanto à necessidade de apresentação das guias de recolhimento do INSS dos empregados da contratada foram adotadas Pelo fiscal e gerencia do contrato.

Síntese dos resultados obtidos Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI





209



MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.7 – Adotar medidas visando à restituição do valor de R$ 1.071,56, pago a maior no mês de janeiro de 2011 (item 3.2.5);



DICAMP E DEOF

Síntese da providência adotada: Foi solicitado à empresa contratada, por intermédio do ofício nº 127/2011 DCAMP/CA/PRSC de 04/10/2011, o desconto do valor pago a maior no mês de janeiro de 2011. Em resposta a empresa comprometeu-se em proceder ao desconto correspondente na fatura de outubro/2011.

Síntese dos resultados obtidos Já foi efetuado os desconto devido na fatura seguinte emitida pela empresa. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.8 - Renegociar o Contrato de locação de máquinas reprográficas, firmado com a empresa José Vicente Martins – ME, com vistas a reduzir a franquia inicialmente contratada à real necessidade da unidade e a conseqüente redução do valor unitário das cópias, caso não obtenha êxito, realizar outra licitação objetivando obter preços compatíveis com o praticado no mercado (item 3.2.5);



DICAMP E COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA

Síntese da providência adotada: O contrato nº 12/2010 venceu em 21/01/2012 e não FOI prorrogado. A PR/SC mudou a sistemática de contratação de serviços de reprografia para serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças,

210

componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel.


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A mudança é recente, esperamos a redução do custo com impressão de cópias reprográficas.

Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.9 – Utilizar a modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelece o § 1º, art. 4º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (item 3.3);



SECRETARIA ESTADUAL E CPL

Síntese da providência adotada: A PR/SC já solicitou a adesão e habilitação no sistema COMPRASNET dos pregoeiros, ordenador de despesa e equipe de apoio, faltando o treinamento que está sendo providenciado.

Síntese dos resultados obtidos Os pregoeiros estão em fase de treinamento para utilização do pregão eletrônico. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Esperamos mais agilidade e maior economicidade nas contratações por intermédio das compras eletrônicas.

Quadro A.15.3 -







211

MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.10 - Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes a todos os contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe caput e o §3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010 (LDO/2011) (item 3.3);



DICAMP

Síntese da providência adotada: Está pendente de solução pelo suporte da Secretaria de Informática da PGR, a transferência dos dados de alguns contratos e aditivos para o Sistema Integrado de Serviços Gerais-SIASG, ficando pendentes no Sistema de contratos da PGR (SISTEMA CONTRATUS).



Quadro A.15.3







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.11 – Em observância aos princípios da transparência e publicidade, proceder à convocação dos possíveis interessados nos termos do Decreto nº 3.555/2000 (item 3.3.1);



CPL

Síntese da providência adotada: Segundo orientação dessa Auditoria, as futuras licitações na modalidade pregão, serão publicadas

em jornal de grande circulação, cujo valor de contratação ultrapasse o limite estabelecido no art. 11, inciso I, alínea b:

Art. 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos seguintes limites:

212

[...]

b) para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 1. Diário Oficial da União; 2. meio eletrônico, na Internet; e 3. jornal de grande circulação local;



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: 4.1.12 - Solicitar à empresa contratada que apresente cópia da apólice de seguro de vida tendo por beneficiários os empregados que prestam serviços à Unidade (item 3.3.1);



DICAMP

Síntese da providência adotada: Foi solicitada a cópia da apólice de seguro de vida, conforme recomendado.



Quadro A.15.3 -





213



MPU


PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA

Descrição da Recomendação: 4.1.13 - Informar a AUDIN/MPU sobre o ressarcimento ao erário dos valores relativos aos custos incorridos com a inscrição dos servidores que não lograram aprovação, encaminhando cópia da GRU (item 3.5.1);



DRH


Os servidores Dalva Regina Bueno; Nelson Pereira; e Fabiano Marcelo Machado, não obtiveram êxito e aprovação no curso online de Direito Processual Penal, contratado da Fundação Getúlio Vargas. Os servidores Dalva Regina Bueno; Nelson Pereira, fizeram o devido recolhimento, quanto ao servidor Fabiano M. Machado não efetuou o recolhimento e foi removido da PRM/Itajaí para a PRM/Santa Cruz do Sul.

Síntese dos resultados obtidos P.A. remetido para SGP para providências cabíveis quando ao recolhimento do Servidor Fabiano M. Machado. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.3 -







MPU




4.1.14 - Atentar para que o inventário anual dos bens patrimoniais da Unidade seja realizado por Comissão Especial, em conformidade com o item 6.1 da IN/MPF nº 001/1993 (item 3.7.5);

A Unidade não procedeu à designação formal de comissão para a realização do inventário anual dos bens móveis e imóveis no exercício de 2010, conforme estabelece o item 6.1 da Instrução Normativa –MPF/SG/AS/nº 01/93, de 1993:

“Todo e qualquer levantamento patrimonial, com fins de inventário, localização, avaliação e baixa de bens, deverá ser realizado por Comissão Escecial, constituída de no mínimo 03(três) servidores, sendo um presidente e os demais membros, preferencialmente, conhecedores de sistema patrimonial e com prazo de execução previamente fixado.”


214


SE e SEMP

Síntese da providência adotada: Para a realização do inventário dos bens móveis e imóveis em 2011 será designada Comissão Especial. Os membros da comissão foram convocados.



Quadro A.15.3 -







MPU




4.1.15 - Manifestar-se sobre a utilização de veículos oficiais para transporte a destinos vedados pela Portaria nº 513/2003 (item 3.9.3);



GABINETE DO SENHOR PROCURADOR-CHEFE

Síntese da providência adotada: O gestor da Unidade está ciente da portaria e vedações e autoriza a utilização do veículo oficial para fins institucionais, até condução à residência de Procurador quando saída e chegada de viagens a serviço, quando necessário por segurança do membro.



Quadro A.15.3 -




215




MPU




4.1.16.- Adotar providências para pagamento da multa de trânsito, imputando o ônus ao responsável que deu causa à aplicação da penalidade (item 3.9.2);

A frota da PR/SC é composta de 37 veículos, sendo: 13 de representação, 14 de transporte e 10 de serviço. Verificamos que encontram-se devidamente licenciados (com CRLV 2011) e, de acordo com consulta realizada no site do Detran/SC, apenas o veículo de placa MGX 9981 apresenta multa no valor de R$85,12.



SETRAN

Síntese da providência adotada: A multa já foi recolhida pelo responsável e o veículo está sem notificação de autuação.



Quadro A.15.3 -







MPU




4.1.17 – Observar as disposições estabelecidas no item 11.3 do Manual SIAFI, referente a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos, adotando medidas para que o próprio suprido não ateste o recebimento dos materiais/serviços (item 3.10.2);

11 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

[...]11.3 - A comprovação das despesas realizadas deverá estar devidamente atestada por outro servidor que tenha conhecimento das condições em que estas foram efetuadas, em comprovante original cuja emissão tenha ocorrido em data igual ou posterior a de entrega do numerário e compreendida dentro do período fixado para aplicação, em nome do órgão emissor do empenho.

216



DEOF


O atesto de outro servidor da administração que recebeu o material adquirido à época. As medidas necessárias para que, em próximos suprimentos, o próprio suprido não ateste o recebimento dos materiais/serviços. Está disponível na página da IntranetPRSC-Financeiro/DEOF para consulta-orientações sobre suprimento de fundos.



Quadro A.15.3 -







MPU




4.1.18 – Proceder à divulgação dos dados e informações dos resumos dos instrumentos dos contratos, conforme estabelece a IN TCU nº 28, de 5/5/99, art 2º, inciso XVIII (item 3.13.1);

SEÇÃO II

DA SISTEMÁTICA DE FUNCIONAMENTO DA HOMEPAGE

Art. 2.° Para a consecução do objeto da homepage Contas Públicas, os dados e informações de que trata o art. 1° deverão ser colocados à disposi ção, para acesso via Internet, pelos órgãos e entidades responsáveis a seguir indicados, em páginas específicas de seus sites:

[...]XVIII - os órgãos e entidades federais vinculados aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União, bem como o Ministério Público da União e a Advocacia-Geral da União, enquanto não integrantes do SIASG, tornarão disponíveis, na Internet, por meio de sistemas específicos, os dados e informações de que trata o inciso anterior, relativamente aos atos por eles praticados;

Prazo: até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao da assinatura do contrato ou de seu aditivo.



DICAMP

Síntese da providência adotada: As informações já estão disponíveis na página da Internet da PRSC, a qual faz um link para a página do

217

portal transparência da PGR.


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A alimentação de diversos sistemas com os mesmos dados, prejudica a produtividade do setor. Exemplos dos sistemas que são alimentados com os mesmos dados: Sistema de contratos da PGR que migra para o SIASG; Sistema de Contratos da AUDIN/MPU; Portal Transparência; ASIWEB módulo compras; além das planilhas internas de controle dos contratos da PRSC.

Quadro A.15.3 -







MPU




4.1.19 - Informar esta Auditoriia/MPU quando do ressarcimento ao erário dos valores devidos referente ao sinistro (item 3.14).

[...]Procedimento Administrativo nº 1.33.000.002171/2010-57,[...]



SECRETARIA ESTADUAL


O servidor foi devidamente cientificado de todos os atos do procedimento e foi instaurado novo P.A., por determinação do Sr. Procurador-Chefe da época, sob o nº 1.33.000.002461/2011-81. Foi emitida GRU para recolhimento pelo servidor, sendo pleiteado parcelamento e informado o percentual mínimo a ser recolhido e encaminhado o parecer jurídico para ciência e manifestação.

Síntese dos resultados obtidos Pendente. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

218




3 Relatório de Auditoria nº 43/2010 4.1.3 Ofício nº 544/2010/AUDIN-

MPU


Procuradoria da República em Sergipe

Descrição da Recomendação: “Disponibilizar no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe o caput e o § 1º do art. 19 da Lei nº 12.017/2009 (LDO/2010) (item 3.3);”



Coordenadoria de Administração

Síntese da providência adotada: Recomendação atendida.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A multiplicidade de sistemas utilizados atualmente pelo Ministério Público Federal para uma mesma finalidade gera a necessidade de vários retrabalhos, o que prejudica o normal andamento dos serviços e a produtividade.

Quadro A.15.3 -







MPU




“Atualizar os Termos de Responsabilidade dos bens móveis (item 3.9.2);”




Síntese da providência adotada: Recomendação atendida durante o exercício 2011, conforme informações constantes do processo nº 1.35.000.002328/2010-70

219


Recomendação atendida.


220

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Estado do Tocantins




01 04/2011 4.1.2 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011


Procuradoria da República no Estado do Tocantins

Descrição da Recomendação: Quando da repactuação do contrato, se houver, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de itens relativos a Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal, devendo nas futuras contratações, abster-se a Procuradoria da República no Estado do Tocantins de aceitar a sua inclusão na referida planilha (itens 3.2.2 e 3.2.3)



Gestão de Contratos

Síntese da providência adotada: Treinamento/Capacitação ou Reciclagem de Pessoal: o Acórdão nº 825/2010, de maio de 2010, não foi observado na ocasião da repactuação do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2008 e da repactuação do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2007, pois as repactuações ocorreram em janeiro/2010 e abril/2010, respectivamente, portanto antes da publicação do referido acórdão e do Parecer da AUDIN que é de março de 2011. A recomendação da retirada da planilha de custos do item “Treinamento/Capacitação e/ou Reserva Técnica” já foi atendida no que diz respeito ao item 3.2.3, Contrato nº 02/2007 e providenciada a retirada quanto ao item 3.2.2 referente ao Contrato nº 01/2008;

Síntese dos resultados obtidos Recomendação adotada em todos os contratos feitos em 2011.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A Coordenadoria de Administração, juntamente com a Gestão de Contratos está mais atenta a legislação que rege o assunto, atendendo assim, todas as exigências legais.

221

Quadro A.15.3 -






01 04/2011 4.1.3 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Excluir da planilha de custos o item “reserva técnica”, uma vez que não há indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item (itens 3.2.2 e 3.2.3);



Gestão de Contratos e CPL

Síntese da providência adotada: Recomendação atendida, tendo sido inclusive realizado os pregões 01 e 02/2011 com a planilha de acordo com o exigido pela Audin

Síntese dos resultados obtidos Recomendação adotada em todos os contratos feitos em 2011.


222

Quadro A.15.3 -






01 04/2011 4.1.4 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Atentar para que os pagamentos sejam realizados somente após a liquidação da despesa, conforme determina os artigos 62 e 63 da lei nº 4.320/64 (item 3.2.2 e 3.14.1.2);




Síntese da providência adotada: O relatório de auditoria aponta para ausência de atesto por parte do gestor de contrato nas faturas referentes aos meses de janeiro a setembro de 2010 no contrato com a empresa Solução Segurança e Vigilância Ltda., e de maio a dezembro no contrato de Telefonia Fixa. Entretanto, TODOS os atestos relativos ao contrato da empresa Solução estavam no processo após a nota fiscal, em folha separada (cópias em anexo). Após essas datas, a gestora de contratos passou a adotar o uso de carimbos, atestando as notas fiscais no verso. Quanto ao contrato de Telefonia Fixa, em contato com a Gestora de Contratos, fui informado que a mesma não atestou em virtude dela ter sido contra a renovação do contrato, por se tratar de um pregão de um órgão estadual e pela AUDIN/MPU já ter emito parecer sendo contra a adesão a pregões feitos por órgãos estaduais ou municipais. Tal recomendação não foi acatada pelo Coordenador de Administração na época, o Sr. Pedro Roberto Rodrigues Simões, sendo este o motivo da mesma não ter atestado essas notas.

Síntese dos resultados obtidos Todos os atestos estão sendo feitos nos versos das notas fiscais, facilitando assim o acompanhamento dos contratos. Em relação ao contrato de telefonia, Realizamos adesão ao Pregão 07/2011 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, atendendo assim o recomendado pela Audin e pelo TCU no que diz respeito a Atas de Registro de Preço de Órgãos Estaduais.


223

Quadro A.15.3 -






01 04/2011 4.1.5 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Adotar providências para adequar o fator “k” do posto de copeiro ao parâmetro adotado pela AUDIN/MPU (ITEM 3.2.2)




Síntese da providência adotada: A Gestão de Contratos desta PR/TO já efetuou à adequação do Fator “k” do posto de copeiro, aos parâmetros da AUDIN , quando da repactuação em abril de 2011.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida conforme solicitado.


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01 04/2011 4.1.6 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Quando da prorrogação do contrato, adotar medidas visando a exclusão dos tributos IRPJ e CSLL, conforme orientação desta AUDIN/MPU transmitida por meio de Ofício Circular nº 03/2008, de 20/06/2008, tendo por base o parecer CORAG/SEORI/AUDIN – MPU/Nº 0229/2008, DE 23/10/2008 (item 3.2.3)




Síntese da providência adotada: A Gestão de Contratos desta PR/TO já efetuou em 2011 a exclusão dos itens referidos quando da repactuação, bem como nos pregões 01 e 02/2011.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida conforme recomendado


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01 04/2011 4.1.7 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para que a unidade disponibilize no Sistema Integrado de Gestão de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos contratos celebrados (item 3.3);




Síntese da providência adotada: Conforme comprovantes em anexo, as informações referentes aos Contratos estão disponíveis no Sistema Integrado de Serviços Gerais – SIASG (cópias em anexo), desde junho de 2010.

Síntese dos resultados obtidos A recomendação já havia sido atendida, entretanto, com as mudanças ocorridas no sistema SIASG no final do exercício de 2011, algumas informações foram incluídas somente em fevereiro de 2012.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O que mais prejudicou a adoção de providências foi a demora do Ministério do Planejamento em cadastrar os servidores da PR/TO no SIASG, tendo algumas solicitações demorado até 3 meses para serem atendidas.

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01 04/2011 4.1.8 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para que a unidade faça constar nos processos de Adesão à Atas de Registro de Preço a pesquisa de preço, como forma de demonstrar a vantagem da adesão, em observância ao que estabelece o art. 8º, do decreto 3.931/2001 (itens 3.4.1 e 3.4.2);



Comissão Permanente de Licitação

Síntese da providência adotada: A unidade já vem adotando tal recomendação, entretanto, nesses processos o setor responsável, por falta de treinamento, ainda não observava o procedimento correto. Para evitar que tais falhas ocorressem novamente, solicitamos alguns chek-lists utilizados pelos auditores, o que foi prontamente atendido, e em 2011, todos os itens obrigatórios de cada processo de compra, seja por licitação, adesão, dispensa ou inexigibilidade foram atendidos.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação adotada em todos os processos de adesão feitos em 2011.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Um ponto positivo foi que com essa recomendação conseguimos incluir cursos de treinamento para os servidores envolvidos nos processos de compras, seja por adesão, dispensa, inexigibilidade ou por pregão eletrônico, o que foi prontamente atendida pela PGR. Isso gerou uma melhora significativa nos serviços prestados pelos servidores.

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01 04/2011 4.1.9 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Proceda à prévia consulta ao órgão gerenciador da ata de registro de preços que se pretende aderir, abstendo-se de efetuar a adesão sem a obtenção de sua anuência, conforme os ditames do art. 8º do decreto nº 3.931/2001 (item 3.4.2);




Síntese da providência adotada: A consulta e anuência do órgão gerenciador do pregão é formalidade indispensável para qualquer pedido de adesão Todos os processo de adesão efetuados por este órgão observaram tal procedimento. Neste caso, o órgão gerenciador do pregão encaminhou a resposta por e-mail somente no dia 28 de dezembro e como se tratava do período de recesso natalino, bem como houve a troca do responsável pelo SCAMP, apenas deixou-se de juntar o documento ao processo. Informamos que já incluímos a anuência do órgão ao processo.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação adotada em todos os processos de adesão feitos em 2011.


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01 04/2011 4.1.10/4.1.11/4.1.12 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Relatório de Auditoria – Recomendações - Item 4.1.10 Observar nos próximos certames licitatórios, para obras e serviços, o disposto no §2º, do art. 7º, bem como no inc. II,

do § 2º, do art. 40, da Lei de Licitações, que determinam a necessidade de elaboração de orçamento, baseado em planilhas de quantitativos e preços unitários, com vistas à estimativa de custos do objeto licitado, bem como determinar que as licitantes especifiquem o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e os encargos sociais, detalhando-os de forma clara e precisa, de forma a evidenciar todos os seus itens componentes, conforme Acórdão 1885/2005, TCU – Segunda Câmara (item 3.5.1);

Relatório de Auditoria – Recomendações - Item 4.1.11 Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), como forma de evidenciar autorias e atribuir

responsabilidades pela elaboração do projeto básico da obra, conforme a Lei nº 6.496/1977 (item 3.5.1); Relatório de Auditoria – Recomendações - Item 4.1.12 Adotar, para obras e serviços de engenharia, preço de referência global calculado a partir de composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal (item 3.9.3);




Síntese da providência adotada: Em outubro de 2010, a então pregoeira da PR/TO, em virtude da constatação de que seu cônjuge estava com câncer,

mudou-se para São Paulo, onde solicitou lotação provisória na PR/SP e se instalou na cidade em busca de tratamento mais avançado para a doença. Com a sua saída, o responsável pela Seção de Controle e Administração de Material e Patrimônio na época, era o único membro da comissão de pregão que também tinha o curso de formação de pregoeiro. Com isso, assumiu o posto de pregoeiro e realizou, às presas, 4 (quatro) pregões: um de materiais de informática, um para a troca de braços das poltronas do auditório, um para a compra de livros e por último um para reforma predial.

Este pregão para reforma predial foi o primeiro e único pregão feito pelo pregoeiro substituto que envolvia serviços de engenharia, não tendo portanto nenhuma experiência na área. Contudo, foi feito o possível para que o mesmo atendesse a todas as normas pertinentes, o que, segundo o relatório da AUDIN/MPU, não aconteceu. Tal fato se deu, sobretudo, por falta de conhecimentos técnicos para a realização desse tipo de pregão. Cabe salientar também que não possuímos em nosso quadro nenhum Engenheiro e nenhum Técnico em Edificações, profissionais estes que poderiam ter auxiliado no processo.

Para a licitação do projeto da nova sede, que provavelmente ocorrerá este ano, já solicitamos ao Procurador-Geral da República a transformação de um cargo de “Técnico Administrativo” para “Técnico em Edificações” para auxiliar na elaboração do Termo de Referência, além de podermos contar com a parceria do corpo de engenharia do Exército. Tudo isso permitirá que se realize um trabalho adequado à legislação e normas da AUDIN e TCU, evitando com isso as falhas apontadas neste Relatório. Com a ausência de engenheiros na PR/TO e em função das recomendações da Audin, a PGR acatou a solicitação da PR/TO, realizando a licitação para elaboração do projeto básico do novo prédio pela Secretaria de Administração da

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PGR que conta com apoio técnico da Coordenação de Engenharia e Arquitetura.






01 04/2011 4.1.13 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Abster-se de incluir nos editais de licitação regras ou exigências incompatíveis com o objeto do certame (item 3.5.1)




Síntese da providência adotada: Trata-se de um erro material. Na época estávamos trabalhando com quatro licitações ao mesmo tempo sendo três de materiais de consumo e uma de serviços de engenharia. Devido ao acúmulo de funções do chefe da SCAMP, onde o mesmo elaborava os Termos de Referência bem como os Editais na função de Pregoeiro Substituto, o erro acabou passando despercebido. Hoje, com a nova distribuição do quadro de servidores da Coordenadoria de Administração e segregação dessas funções, além de um novo Assessor Jurídico com vasta experiência na área, estamos atuando de maneira a evitar que tais erros ocorram novamente.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação adotada em todos os processos licitatórios de 2011.


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01 04/2011 4.1.14 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para a adoção de providências com vistas a solucionar as divergências encontradas na localização dos bens móveis, bem como proceder à atualização dos termos de responsabilidade de todos os bens móveis da unidade (item 3.9.3);



Seção de Controle e Administração de Material e Patrimônio

Síntese da providência adotada: O levantamento foi concluído e os termos de responsabilidade atualizados. No exercício de 2011 a elaboração da portaria de inventário foi feito no início de novembro, e os trabalhos da comissão foram finalizados em janeiro de 2012 .

Síntese dos resultados obtidos Recomendação acatada pela unidade


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01 04/2011 4.1.15 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para que a unidade proceda o adequado registro de tombamento dos bens móveis, conforme o item 4 da Instrução Normativa – MPF/SG/SA/Nº 001/93 (ITEM 3.9.3);




Síntese da providência adotada: Foi realizado inventário para atender a recomendação Hoje o problema identificado no relatório encontra-se sanado, com todos os bens em suas respectivas Unidades de Localização.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação aatendida conforme solicitado


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01 04/2011 4.1.16 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para que a unidade adote providências para a tempestiva realização de inventários dos bens quando do encerramento do exercício financeiro, em observância ao item 18.3.3 da IN-MPF/SG/SA/Nº 001/93, de 19/08/1993, uma vez que já foi apontada a mesma impropriedade nos relatórios de Auditoria nº 18/2008 e 34/2009. (item 3.9.5);





Realização de Inventário de bens móveis e almoxarifado conforme solicitado

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida conforme solicitado


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01 04/2011 4.1.17 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Comunicar à AUDIN/MPU o término do inventário e os resultados alcançados (item 3.9.5);




Síntese da providência adotada: Foi informado o término do inventário e encaminhado a Audin o relatório da comissão de inventário e os resultados obtidos.



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01 04/2011 4.1.18 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Adotar providências com vistas à regularização da situação de descontrole na gestão de bens públicos existentes no Setor de Almoxarifado, visando obter o resultado real dos materias estocados, assim como dos registros contábeis, apurando os eventuais responsáveis, informando os resultados à AUDIN/MPU, no prazo de 60 dias, com vistas à nova auditoria no setor de patrimônio e almoxarifado, visando avaliar a necessidade de instauração de tomada de contas especial (itens 3.10.4, 3.10.5 e 3.10.6);




Síntese da providência adotada: Foram adotadas providências para sanar as irregularidades apontadas, como por exemplo a solicitação aos setores requisitantes de materiais que efetuem as requisições pendentes de materiais que já haviam sido entregues, ao mesmo tempo em que foi realizada a Sindicância que buscou apurar tais irregularidades. Foi solicitado também que o SCAMP realize a conferência do estoque todo final de mês e no final de cada exercício, bem como para que qualquer material do almoxarifado só saia mediante a entrega da requisição assinada pelo solicitante.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida conforme solicitado. Em relação a Sindicância, a comissão concluiu que o descontrole no estoque foi gerado pela falta de realização de requisição pelos setores e Gabinetes da Procuradoria. Hoje qualquer material só sai do almoxarifado depois da requisição assinada pelo solicitante.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Após as providências adotadas, o melhor controle do almoxarifado tem ajuda esta gestão principalmente na impressão re relatórios mais confiáveis sobre o real consumo dos diversos itens do almoxarifado

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01 04/2011 4.1.19 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Determinar providências para que os inventários do almoxarifado sejam realizados tempestivamente ao final de cada exercício financeiro e sempre que houver mudança de responsável pelo setor (item 3.10.7);





Realização de Inventário de bens móveis e almoxarifado no final do exercício, conforme solicitado

Síntese dos resultados obtidos Inventário concluído somente em janeiro de 2012.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O recesso de final de ano, juntamente com as férias dos servidores integrantes da comissão de inventário, além da grande quantidade de recursos liberados no final do exercício, contribuíram para o atraso na entrega do relatório, previsto para o início de dezembro de 2011, só sendo concluído no final de janeiro de 2012.

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01 04/2011 4.1.20 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação à Unidade para que adote medidas no sentido de implementar controles de consumo de combustíveis, objetivando apurar o consumo médio de cada veículo (item 3.12.4);



Setor de Transportes

Síntese da providência adotada: A PR/TO já efetua tais controles. Esse controle foi questionado na Auditoria nº 34/2009 e novamente nesta última. Em ambas, explicamos aos auditores que o controle é feito por meio do Sistema de Controle das Atividades Auxiliares. No sistema, conforme relatório em anexo, pode-se obter a quantidade de litros de combustível, por período, a quantidade de quilômetros rodados, o consumo médio dos veículos dado pelo sistema em Km/L, tudo isso com a identificação dos veículos por modelo e placa. Para aumentar ainda mais o controle, estamos licitando através de pregão eletrônico, serviço de convênio com fornecedores de combustíveis e gerenciamento de abastecimento de frota com utilização de cartões magnéticos e sistema de gestão baseado na internet, para os veículos oficiais da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, por meio de contratação continuada de empresa especializada. Com isso, teremos dois tipos de controle de abastecimento de veículos.



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01 04/2011 4.1.21 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Atentar para que não sejam efetuadas aquisições de material de expediente por meio de suprimento de fundos, tendo em vista que essa aquisição deve ser submetida a procedimento licitatório ou à dispensa de licitação. (item 3.13.3);




Síntese da providência adotada: Realização de compras através de adesão a ARP ou através de dispensa ou inexigibilidade de licitação, abstendo-se de efetuar, sempre que possível, as compras através do cartão corporativo.

Síntese dos resultados obtidos Diminuição considerável das compras com cartão corporativo, sendo o mesmo utilizado somente em casos de emergências.


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01 04/2011 4.1.22 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Observar as disposições estabelecidas no item 11.3 do Manual SIAFI, referente a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos. (item 3.13.3);



Seção de Execução Orçamentária e Financeira


Recomendação acatada

Síntese dos resultados obtidos Prestações de contas de surpimento de fundos feitas de acordo com o recomendado


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01 04/2011 4.1.23 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Não admitir, para fins de comprovação de gastos com suprimento de fundos, notas fiscais atestadas pelo próprio suprido. (item 3.13.3)


Setor responsável pela implementação Código SIORG Seção de Controle e Administração de Material e Patrimônio e Seção de Execução Orçamentária e Financeira

Síntese da providência adotada: Foi um erro material. O Suprimento de Fundos em questão era um de consumo específico para aquisição de combustível e peças automotivas utilizadas pelos Técnicos do Setor de Transporte em viagens oficiais. Para atestar estes suprimentos encaminhávamos as notas fiscais para o chefe do setor, na época o Sr. Múcio Ramon Ferraz de Lima Pontes. Ocorreu que durante o atesto dos suprimentos, atestou-se um em que ele mesmo era o suprido. Informamos o fato ocorrido aos supridos, recomendando mais atenção na hora do atesto para que tal fato não ocorra novamente.

Síntese dos resultados obtidos Maior observância quanto aos atestos por parte dos setores responsáveis pelo acompanhamento, tentando com isso, evitar ao máximo que tais erros ocorram novamente.


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01 04/2011 4.1.24 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Adotar medidas para que sejam comprovados os gastos com suprimento de fundos referente ao processo de prestação de contas nº 1.36.000.000994/2010-36. (item 3.13.3);




Síntese da providência adotada: Para solucionarmos a falta de atesto em algumas notas fiscais, chamamos o suprido e o responsável pelo setor que requisitou o serviço e após constatação que o mesmo havia sido realizado, solicitamos o atesto da nota e recomendamos mais atenção para que tal erro não volte a ocorrer, sob pena de não aprovação da prestação de contas nos próximos suprimentos. Sobre a nota fiscal nº 2409, da Casa do Tapeceiro, no valor de R$ 250,00, feita para pagamento de reparo no sistema hidráulico do banheiro masculino do térreo da nossa sede, entramos em contato com a empresa através do telefone (63) 3214-3001, solicitando uma cópia do contrato social para saber se em suas atividades secundárias estavam as de serviços hidráulicos. Em resposta, a Sra. Marluce, responsável pelo departamento financeiro da empresa, nos informou que eles possuem duas empresas uma CASA DO TAPECEIRO, cuja atividade principal é o comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas e uma outra empresa prestadora de serviços que é a NILTON JOSÉ GRIMM, que dentre as suas atividades secundárias encontra-se a atividade 43.22-3-01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. Em verdade, quando do preenchimento da nota fiscal, a funcionária da empresa equivocou-se quanto ao bloco de notas, e tal erro não fora percebido pelo suprido e pelo responsável pelo atesto. Em contato com a empresa, eles solicitaram a nota fiscal para cancelamento e emissão de uma nova no nome da outra empresa, só que com data atual, uma vez que não é possível lançar nota fiscal com data retroativa. Esta ocorrência também foi informada a todos os supridos, solicitando mais atenção no recebimento das notas fiscais, sendo que em novas ocorrências, não será aprovada a prestação de contas nesta nova gestão, bem como será solicitado o ressarcimento do valor da nota.

Síntese dos resultados obtidos Nota fiscal trocada e incluída no processo. Resultado informado a Audin que acatou a dessição, ficando para a próxima auditoria a verificação do processo.


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01 04/2011 4.1.25 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Abster-se de efetuar aplicação de suprimento de fundos na modalidade saque para despesas de pequeno vulto. Caso seja necessário, o suprido deverá apresentar justificativas conforme dispõe o item 9.2.9 do Acórdão TCU nº 1.276/2008 – Plenário, devendo ainda, observar o limite autorizado (itens 3.13.2, 3.13.3 e 3.13.4);




Síntese da providência adotada: Em reunião com os supridos, fomos informados que o saque é efetuado principalmente para pagamento de serviços, pois a maioria das empresas prestadoras de serviços não possuem máquina de cartão de crédito, principalmente no interior do Estado, onde são constantes as viagens para as aldeias indígenas e assentamentos agrícolas. Solicitamos aos mesmos que abstenham-se de contratar com empresas que não possuem máquina de cartão de crédito e caso não seja possível, que justifiquem nas prestações de contas dos suprimentos de fundos a utilização na modalidade saque.

Síntese dos resultados obtidos Recomendação atendida na medida do possível, não sendo possível atender completamente em virtude das peculiaridades do Estado do Tocantins, das diversas viagens para regiões remotas do Estado, com realidade bem diferente da encontrada em outros Estados.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Desenvolvimento do Estado, onde muitos municípios ainda não contam com internet, agências bancárias e vários outros serviços comumente encontrado em outras regiões.

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01 04/2011 4.1.26 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Justificar a execução concomitante dos Contratos nºs 12/2005 e 04/2010, que possuem como objeto a prestação de serviços de telefonia móvel (item 3.14.2.1);




Síntese da providência adotada: Segundo o Sr. Pedro Roberto Rodrigues Simões, Coordenador de Administração no período em que foi constatado essa duplicidade no pagamento dos contratos, o Contrato 04/2010, de Telefonia Móvel, foi firmado com a Claro Americel a partir de 01/07/2010, em razão da PR/TO ser participante da Ata de Registro de Preços nº 39/2008, do Pregão PGR nº 113/2008 e teve sua execução concomitante com o Contrato 12/2005 firmado com a BrasilTelecom, até o final da vigência deste em 25/12/2010 A PR/TO solicitou à contratada a portabilidade de todas as linhas para que os membros e servidores continuassem com os mesmos números de seus celulares corporativos, tendo sido informada que a portabilidade seria executada pela ANATEL, com a participação das duas operadoras. No ato da portabilidade a linha é cancelada, não gerando mais custos na operadora de origem (BrasilTelecom) e portada para a operadora de destino (Claro-Americel). Ao ser procedida a portabilidade, ocorreu um problema técnico e a linha 63 8409 7434 não foi portada, continuando com a operadora BrasilTelecom. Esta linha telefônica móvel era utilizada pelo Procurador da República, Doutor João Felipe Villa do Miu. Constatada a falha, foi solicitado novo agendamento com a ANATEL, que fixou a portabilidade desta linha para 09/08/2010. Restava ainda ajustar o quantitativo de modens 3G, utilizados pelos procuradores em seus notebooks, pois a quantidade autorizada na ata de registro de preços da CLARO era de somente 06 unidades e a necessidade da PR/TO na época eram 11 acessos 3G. Nesse sentido foi solicitado ao Secretário-Geral e ao Gerente de Registro de Preços a devida autorização para que a Claro-Americel pudesse atender à PR/TO. Houve ainda a necessidade de mais acessos 3G para atender à situação atípica e emergencial da PR/TO no segundo semestre de 2010. Em setembro o Procurador-Chefe, Doutor Álvaro Manzano, teve seu modem furtado num hotel em Brasília, quando o mesmo participava da reunião anual de Procuradores-Chefe. Até que a Claro procedesse à reposição, o membro ficou utilizando um modem da Brasil Telecom. Neste mesmo período aconteceram o Encontro de Coordenadores de Administração, o lançamento do Planejamento Estratégico do MPF, nos quais os participantes utilizaram os modens 3G da Brasil Telecom. Houve ainda a implantação do Sistema Único em todos os estados e que contava, na comissão de implantação, com a participação de 02 servidores desta PR/TO que utilizavam os acessos 3G da Brasil Telecom. Ocorreu ainda que a Doutora Ludmilla Fernandes encontrava-se em licença maternidade na cidade do Rio de Janeiro e teve que devolver o seu aparelho celular pelo malote da PR-RJ. Como as linhas tinham sido portadas e canceladas, restou somente um custo residual referente às assinaturas de 8 (oito) modens 3G, tendo decidido a administração da PR/TO pela sua continuidade até o final de sua vigência em 25/12/2010.

Síntese dos resultados obtidos Em janeiro de 2011 foi solicitado pela nova Coordenação o cancelamento de todas as linhas referentes ao antigo contrato. Com isso a Administração atendeu a recomendação por completo


243

Quadro A.15.3 -






01 04/2011 4.1.27 OF. AUDIN/MPU Nº

147/2011



Descrição da Recomendação: Observar o limite estabelecido na Portaria PGR nº 132/2009 – no qual já está incluído o valor da assinatura básica, conforme o Parecer CORAG/SEORI/AUDIN – MPU/Nº 0210/2009 – devendo membros e servidores recolherem, mediante GRU, os valores apurados acima do citado limite (item 3.14.2.2)




Síntese da providência adotada: A Audin não acatou a justificativa da Administração recomendando que o recolhimento fosse feito conforme relatório de auditoria. Mesmo não concordando com a posição da Audin nesse item, a Administração efetuou novo cálculo das ligações particulares e emitiu GRU para todos os servidores/membros que ultrapassaram os limites estabelecidos, atendendo assim a recomendação da Auditoria.

Síntese dos resultados obtidos Recolhimento feito conforme recomendado.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Esse item foi muito polêmico. A Audin foi intransigente e mesmo com pedido de novo parecer, informou que o problema já havia sido objeto de análise e que mantinha a posição anterior. Hora, apesar do objeto ser o mesmo (limites para ligações através de celular corporativo) o pregão era outro com exigências totalmente diferentes do anterior. Mesmo a Administração informando as mudanças não obtivemos nova análise do item. É comum um órgão de controle interno mudar seu parecer sobre um determinado assunto em decorrência de novos acontecimentos, como mudança na legislação ou como foi esse caso, de mudanças das exigências no processo licitatório.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Regional da República da 1ª Região - DF




1 Relatório de Auditoria nº 6/2011 4.1.


244

Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Descrição da Recomendação: 4.1.1. “Proceder à atualização dos dados constantes do rol de responsáveis.” 4.1.2. “Quando da repactuação do Contrato, solicitar da empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a 'Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal', devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha.” 4.1.3. “Renegociar o Contrato nº 11/2009, firmado com a empresa Visão Administração e Construação Ltda., objetivando: a) reduzir o valor relativo a 'Materiais de Limpeza e Equipamentos'; b) reduzir os percentuais dos tributos PIS e Cofins aos determinados na IN SRF nº 480/2004, alterada pela IN SRF nº 539/2005; c) excluir o cargo de auxiliar de encarregado; d) adequar o valor contratual com os limites estabelecidos na Portaria SLTI/MPOG nº 16/2010.” 4.1.7. “Adotar providências para estabelecer a participação proporcional das cessionárias no rateio das despesas com manutenção, conservação e vigilância, além de outras que forem atendidas pelo MPF, além de providenciar a cobrança da taxa de uso separadamente das referidas despesas.” 4.1.8. “Proceder à entrega de material após assinatura do recebedor, de modo que haja comprovação formal da redução do estoque dos bens do Almoxarifado.” 4.1.9. “Adotar medidas com vistas à apuração de faltas e sobras de materiais do almoxarifado, informando o resultado a esta AUDIN/MPU.” 4.1.10. “Observar as determinações da Portaria nº 513, de 23/07/2003, em especial ao estipulado no art. 7º, inciso VII, que dispõe sobre a proibição na utilização de veículos oficiais no desvio e guarda em residências particulares.”



Coordenadoria de Administração (COORADM)

Síntese da providência adotada: 4.1.1 “O novo Procurador-Chefe e a nova Secretária Regional já foram inseridos no SIAFI com seus endereços atualizados, bem como os demais responsáveis estão com seus registros atualizados.” 4.1.2. “O item 'Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal' foi excluído do contrato, conforme determinado, mediante contato formal com a empresa contratada.” 4.1.3. “O contrato já estava rescindido para realização de nova licitação. Porém, apresentamos explicações sobre cada item: a) os preços dos materiais de limpeza não apresentavam sobrepreço, pois é realizada pesquisa de mercado periodicamente e juntada aos autos; b) naquela ocasião estávamos seguindo orientação contida no sítio da AUDIN/MPU (www.audin.mpu.gov.br/audin/terceirizacao/serv_nova_orientação.doc); c) o cargo de auxiliar de encarregado foi excluído; d) os valores estavam de acordo com a Portaria SLTI/MPOG nº 16/2010, conforme análise apresentada por esta unidade.” 4.1.7. “Os valores referentes ao contrato firmado com o Banco Santander Banespa S.A. foram revistos.” 4.1.8. “Estamos aperfeiçoando os instrumentos de controle de forma a evitar que haja reincidência do problema apontado.” 4.1.9. “Foram cobradas explicações ao chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio quanto à divergência nos itens apontados no relatório. O servidor alegou que eventualmente há um descompasso entre o que foi solicitado e o efetivamente atendido, gerando pequenas distorções entre o sistema e a quantidade realmente estocada. Quanto aos alfinetes para mapa em metal galvanizado, houve uma devolução por parte da chefe da Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio, gerando o excesso observado na visita da equipe de auditoria. Estamos aperfeiçoando os instrumentos de controle de forma a evitar que haja reincidência do problema apontado.” 4.1.10. “Os problemas apontados são referentes ao deslocamento de membros lotados nesta Regional. O caso foi encaminhado ao Exmo. Procurador-Chefe Regional para que decida quais as medidas a serem tomadas.”

Síntese dos resultados obtidos 4.1.1. Atualização das informações desta Unidade. 4.1.2. Redução no custo do contrato. 4.1.3. Redução no custo do contrato, em decorrência da redução do posto de auxiliar de encarregado. 4.1.4. O cadastramento já está sendo providenciado, conforme orientação da AUDIN/MPU e acreditamos que isso gerará maior transparência. 4.1.7. Aumento considerável do valor recolhido, não em função de negociação, mas em decorrência de licitação executada com sucesso. 4.1.8. Melhor controle do material. 4.1.9. Melhor controle do material. 4.1.10. Com a campanha de conscientização promovida internamente, houve redução significativa nas solicitações de deslocamento para residência, por parte dos membros. Isso refletiu em redução no gasto com combustível. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

4.1.1. Fatores positivos: facilidade em acessar o sistema e servidora com conhecimento do sistema para atualizar os

245

dados. 4.1.2. Fator positivo: manifestação por escrito da AUDIN/MPU, que constituiu argumento importante na negociação. Fator Negativo: discordância da empresa em aceitar a solicitação. 4.1.3. Fator positivo: receptividade da empresa na redução do contrato. 4.1.7. Fator positivo: orientação do órgão de controle sobre como proceder e realização de licitação, gerando concorrência pelo objeto. 4.1.8. Fator positivo: por se tratar de mero procedimento operacional, sua aceitação é fácil entre os membros e servidores. 4.1.9. Fator positivo: entendimento da equipe diretamente envolvida sobre os problemas gerados pelo descontrole. Fator negativo: escolher e implantar o melhor método de controle para a nova rotina. 4.1.10. Fator positivo: apoio do Exmo. Procurador-Chefe Regional. Fator negativo: dificuldade em escolher a melhor campanha de conscientização.

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO




Relatório de Auditoria nº 14/2011 4.1.1. OFICIO nº

474/2011/AUDIN-MPU


PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO

Descrição da Recomendação: Quando da próxima prorrogação contratual, adequar a franquia de cópias à real necessidade da Unidade (item 3.2.1.)



Setor de Protocolo Administrativo

Síntese da providência adotada: Elaboração de Termo de Referência para nova contratação, considerando a recusa da empresa em adequar a franquia, com a correspondente redução de preço.



Quadro A.15.3 -






246

Relatório de Auditoria nº 14/2011 4.1.2. OFICIO nº 474/2011/AUDIN-

MPU



Descrição da Recomendação: Manifestar-se quanto à não adoção de medidas tempestivas para os pagamentos à empresa Centauro Vigilância e Segurança Ltda., referentes aos meses de outubro e novembro de 2010, devendo justificar e detalhar o valor de R$ 303.849,57 (item 3.2.2);



Divisão de Aquisições e Contratos

Síntese da providência adotada: Manifestação no sentido de que houve culpa do contratado ao enviar as notas fiscais com erros na documentação, principalmente no que diz respeito à rescisão dos contratos de trabalho dos prestadores de serviços (contrato foi extinto). A justificativa do valor foi no sentido de que havia multas a serem recolhidas, bem como o contrato teve um cálculo pro-rata.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Classificar corretamente as despesas relativas a pagamento dos Agentes de Segurança Pessoal Privado – ASPP na conta 333903401 – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização (item 3.2.2);



Divisão de Execução Orçamentária

Síntese da providência adotada: Foi justificado que o enquadramento do pagamento aos ASPP’s poderia configurar terceirização ilegal, o que não se amoldaria ao caso. Aguardando apreciação pela AUDIN/MPU quanto às justificativas.


247


Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Adotar as providências cabíveis com vistas à regularização da contratação efetuada por meio de Contrato nº 06/2010 (item 3.2.3);



DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Síntese da providência adotada: Foi esclarecido pela Unidade que as irregularidades apontadas não existem de fato. Foi demonstrado que os prestadores de serviços não atuam com atividades típicas e exclusivas de Técnico Administrativo da carreira do MPU. Aguardando apreciação pela AUDIN/MPU quanto às justificativas.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Quando da repactuação do Contrato nº 11/2010, excluir de seu objeto o serviço de “brigada de incêndio” e da planilha de custos o item relativo a “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal”, devendo, nas futuras contratações, abster-se de aceitar a sua inclusão na referida planilha (item 3.2.4);

248



DIVISÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Síntese da providência adotada: O contrato foi repactuado por meio do processo 1.02.000.000418/2011-58 em que foram excluídas as parcelas sugeridas pela AUDIN/MPU.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Manifestar-se sobre a necessidade de manutenção do posto de Supervisor/Encarregado do contrato de vigilância (item 3.2.4)



DIVISÃO DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Síntese da providência adotada: Foi justificada a necessidade de manutenção do posto de encarregado, considerando o elevado número de prestadores de serviços (cerca de 70), a otimização dos recursos humanos da Unidade, bem como para evitar a subordinação direta dos prestadores de serviços aos gestores de contratos. Aguardando apreciação pela AUDIN/MPU quanto às justificativas.



Quadro A.15.3 -




249




MPU



Descrição da Recomendação: Quando da repactuação do Contrato nº 11/2010, regularizar os preços dos custos do item “equipamentos” (item 3.2.4);




Síntese da providência adotada: O contrato foi repactuado por meio do processo 1.02.000.000418/2011-58, em que foram padronizados os custos de equipamentos para o menor valor apresentado.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Utilizar a modalidade pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, conforme estabelece o §1º, art. 4º. do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. Caso não seja possível, justificar a inviabilidade (item 3.3.1);




Síntese da providência adotada: A unidade demonstrou que o pregão eletrônico é utilizado preferencialmente e que no caso apontado pela AUDIN/MPU a unidade justificou o uso da forma presencial nos autos, conforme determina a legislação que rege a matéria. Aguardando apreciação pela AUDIN/MPU quanto às justificativas.



250

Quadro A.15.3 -







MPU




Atentar para o correto enquadramento das inexigibilidades de licitação conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93 (item 3.6.2);



COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela unidade. Foi feita a retificação da inexigibilidade do inciso I para o próprio caput do art. 25 da Lei 8.666/93.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Justificar o preço dos serviços relativos aos processos de inexigibilidade de licitação e abster-se de dispensar a formalização de instrumento contratual (item 3.6.2);





251

A unidade demonstrou que no caso apurado houve sim justificativa para a contratação dos serviços, bem como, no caso, a norma do art. 62 facultava a celebração de instrumento de contrato, podendo substituí-lo pela nota de empenho, como foi feito. Aguardando apreciação pela AUDIN/MPU quanto às justificativas.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Providenciar a regularização das cessões de uso das áreas utilizadas pelos postos de auto-atendimento bancário do Banco do Brasil S.A. e do Banco Santander S.A. (item 3.7.2.)




Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela Unidade. Serão elaborados termos de permissão de uso para as duas sociedades empresárias utilizarem do espaço hoje existente para os terminais de auto-atendimento.



Quadro A.15.3 -







MPU




Identificar as diferenças entre o saldo em estoque de material constante no sistema ASI WEB e sua existência física e

252

proceder aos ajustes nos registros de estoque, se for o caso (item 3.9.4);



SETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela Unidade. Os saldos foram corrigidos por meio de Inventário Anual.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Providenciar o pagamento das multas de trânsito, imputando o ônus aos responsáveis que deram causa à aplicação da penalidade (item 3.10.2);



SETOR DE TRANSPORTES

Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela Unidade. Os responsáveis foram identificados e instados a pagar os valores relativos às multas.



Quadro A.15.3 -





253



MPU



Descrição da Recomendação: Reiteramos a recomendação para que a Unidade atente para cumprimento da Portaria PGR nº 513 de 23/7/2013, quanto ao preenchimento dos campos de Autorização de Saída de Veículos (item 3.10.3)



SETOR DE TRANSPORTES

Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela Unidade. Serão emitidas ordens de serviços de forma a minimizar riscos de preenchimento incorreto dos formulários.



Quadro A.15.3 -







MPU



Descrição da Recomendação: Adotar as providências com vistas ao recolhimento, por meio de GRU, dos valores pendentes de ressarcimento por parte dos membros e servidores (item 3.12.2).



SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES

Síntese da providência adotada: Recomendação acatada pela Unidade. Os usuários que extrapolaram o limite mensal foram identificados e instados a ressarcirem os valores excedentes, não só do período apurado pela AUDIN/MPU, como também durante todo o exercício de 2011.



254

Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO - SP




Diligência Contábil 13/2011




Baixa de documentos de Suprimento de Fundos pendentes no SIAFI.



Divisão de Execução Orçamentária e Financeira


Foi realizada a baixa dos documentos no SIAFI.












Regularização de divergência entre SIAFI e RMB.



Seção de Almoxarifado e Patrimônio


Foi realizada Nota de lançamento no SIAFI para acerto da divergência.



255

Quadro A.15.3 -










Análise das contas bancárias abertas em nome da PRR/3ª Região.




Síntese da providência adotada: As contas foram analisadas e estão dentro da legalidade. Existem contas bancárias tipo B para a movimentação de Suprimento de Fundos, conforme art. 3º. §§ 1º e 2º do Decreto Presidencial 5370/2008, para os casos em que não é possível a utilização do Cartão de Pagamento do Governo Federal. Ainda, existe uma conta de relacionamento entre o Banco do Brasil e a PRR/3ª Região, vinculada ao convênio de cartões corporativos. É uma conta sem movimentação financeira mas necessária para o convênio.



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO – SP




Diligência Contábil 331//2011




Análise do saldo pendente nas contas de Fornecedores do Exercício de Fornecedores de Exercícios Anteriores.




Síntese da providência adotada: Os saldos foram mantidos, pois existiam pendências documentais que impediam esta Unidade Gestora de realizar o pagamento.


256


Quadro A.15.3 -










Regularização de DARF emitido em código de contribuinte indevido.





Foram adotados os procedimentos para correção do DARF.



Quadro A.15.3 -










Análise de saldo de conta corrente referente a contratos com terceiros sem movimentação no exercício.





O saldo em aberto foi baixado, pois o contrato foi encerrado.

257



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO - SP







Descrição da Recomendação: Análise pormenorizada das inscrições em Restos a Pagar Processados e Não Processados verificando a pertinência dos valores inscritos e se esses empenhos possuem amparo legal.





Baixa dos valores que não seriam utilizados.



Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Regional da República da 4ª Região - RS




1 Relatório de Auditória nº 27/2011 4.1.1 Ofício nº 476/2011/AUDIN-

MPU, de 12/11/2011



Adote medida com vistas a expedição de laudos periciais para a definição de áreas de insalubridade, devendo ser atualizados anualmente.

258



Coordenadoria de Administração / Setor de Contratos


A recomendação foi acatada e os laudos periciais serão exigidos da empresa contratada para prestação de serviços de limpeza e conservação.


Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Quadro A.15.3 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Regional da República da 4ª Região





MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas quanto ao controle de cópias reprográficas solicitadas pelo público externo, assim como de cópias extraídas de caráter particular pelos agentes públicos, imputando o ônus ao requisitante.





A extração de cópias para público externo acontece esporadicamente e, quando ocorre, é devidamente ressarcida.

No que se refere às cópias particulares extraídas pelo público interno, a Coordenadoria de Administração implementará formulário específico para essa finalidade, o qual será disponibilizado na página da Intranet da Procuradoria.

Síntese dos resultados obtidos Em fase de implantação.


259

Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Repactuar o Contrato para adequar o preço da cópia ao valor de mercado, devendo também estabelecer estimativa de cópia para a franquia em conformidade com a média da tiragem nos últimos 12 meses. Caso não obtenha êxito, realizar nova licitação.





Sobre esta questão, informo que foi recentemente firmado o Contrato nº 11/2011, para a locação de 65 equipamentos multifuncionais. A empresa contratada terá, a contar de 19/12/2011, 45 dias para instalar os equipamentos locados. A partir da constatação de que os equipamentos estão em efetivo funcionamento, o vigente contrato de reprografia será rescindido.

Síntese dos resultados obtidos Em fase de implantação.


Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Solicitar à empresa contratada a exclusão da planilha de custos de item relativo a “Treinamento”, devendo ser restituídos aos cofres públicos os valores pagos indevidamente.

260





Ficou esclarecido pela servidora da Seção de Contratos, Sônia Salvato Duarte, nos autos do Processo Administrativo n° 1.04.002.000110/2010-37, que o valor constante no item “Treinamento” foi preenchido de forma equivocada e o valor refere-se, na verdade, ao item “seguro de vida em grupo. Sendo que na planilha apresentada pela empresa o item em discussão encontra-se zerado.

Síntese dos resultados obtidos Ficou esclarecido que foi um erro de digitação.


Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Abster-se de exigir dos licitantes como requisito de habilitação o registro da empresa ou do responsável técnico no Conselho Regional de Administração




Síntese da providência adotada: Recomendação será acatada nas próximas licitações.

Síntese dos resultados obtidos Até o momento não foram realizadas novas licitações.


Quadro A.15.3 -



261





MPU, de 12/11/2011



Informar a AUDIN-MPU a respeito da efetiva prestação da garantia contratual, conforme estabelece o Contrato, e, ainda, da apresentação da documentação comprobatória dos uniformes disponibilizados aos empregados alocados na realização dos serviços.





Informamos que a garantia ao contrato 6/2011, firmado com a empresa Clinsul Mão-de-Obra e Representação Ltda. foi prestada em 27/07/2011.

No que se refere à comprovação de entrega dos uniformes às empregadas que prestam o serviço de telefonista, informamos que a gestora do referido contrato apresentou declaração, juntada ao processo de acompanhamento respectivo, dando conta da efetiva entrega dos uniformes.

Síntese dos resultados obtidos Não há nenhuma pendência.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Unidade Jurisdicionada






MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Proceder à caracterização e especificação dos objetos que se pretenda adquirir.




Síntese da providência adotada: Recomendação será acatada nas próximas aquisições.


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MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Atentar para que, quando realizar pesquisa de mercado, indique o quantitativo de bens que pretenda adquirir, alineadas nas mesmas condições correspondentes da Ata de Registro de Preços.



Coordenadoria de Administração / DICAMP


A recomendação será acatada nas próximas aquisições.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Atentar para que seja formalizado o instrumento contratual nas compras por adesão às atas de registro de preços, cujas características resultem em obrigações futuras, inclusive assistência técnica, ou cujos valores estejam dentro dos limites de tomada de preços ou concorrência.


263




A recomendação será acatada nas próximas adesões.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Abster-se de realizar contratações de serviços terceirizados, mesmo nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, sem que os valores estejam detalhados em planilha de custos.





O relatório de auditoria se refere à contratação de empresa de vigilância, realizada em caráter emergencial em 02/05/2011 e cujo contrato vigeu até 01/09/2011, quando foi firmado novo contrato para prestação desse serviço, após concluído o regular processo de licitação.

A inexigiblidade se justificou pela urgência na contratação de empresa de vigilância, sob pena de colocar-se em risco o patrimônio da PRR4 e a integridade física das pessoas que na casa transitam. Mesmo em casos emergenciais a PRR4 observará a recomendação da Auditoria.



Quadro A.15.3 -





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MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas objetivando tombar ou recolocar as plaquetas de identificação patrimonial nos bens encontrados sem essa identificação.





Tendo em vista que há descolamento das plaquetas patrimoniais e algumas inclusive chegam a ser extraviadas, a Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio – DICAMP providenciou a compra de uma rotuladora de etiquetas, (patrimônio nº 04.008.760), de forma que as etiquetas patrimoniais são repostas tão logo seja identificado um bem não etiquetado.

É de salientar que na realização do inventário anual dos bens móveis, atualmente em curso, serão recolocadas todas as etiquetas porventura faltantes.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas objetivando tombar ou recolocar as plaquetas de identificação patrimonial nos bens encontrados sem essa identificação.





265

Tendo em vista que há descolamento das plaquetas patrimoniais e algumas inclusive chegam a ser extraviadas, a Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio – DICAMP providenciou a compra de uma rotuladora de etiquetas, (patrimônio nº 04.008.760), de forma que as etiquetas patrimoniais são repostas tão logo seja identificado um bem não etiquetado.

É de salientar que na realização do inventário anual dos bens móveis, atualmente em curso, serão recolocadas todas as etiquetas porventura faltantes.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Abster-se de incluir o responsável pelo setor de almoxarifado e patrimônio em comissões compostas para realizar o inventário anual de bens de bens de consumo e bens permanentes.



Secretaria Regional / Coordenadoria de Administração / DICAMP


Recomendação acatada. Sobre esse item, ressaltamos que a comissão de inventário designada por meio da Portaria PRR4 nº 111/2011 não contempla servidores responsáveis pelos setores de almoxarifado e de patrimônio.



Quadro A.15.3 -






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MPU, de 12/11/2011



Apurar as razões para a falta de materiais no estoque, informando à AUDIN/MPU o resultado.





Não há falta de materiais no almoxarifado. Há, na verdade, um excedente de 30 unidades de envelopes timbrados, conforme consta no item 3.10.4 do relatório de auditoria. É de registrar que os materiais gráficos, por serem produzidos de forma artesanal, podem apresentar defeitos em algumas unidades, motivo pelo qual é praxe das empresas fornecedoras enviar algumas unidades a mais a fim de compensar tais falhas.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Abster-se de realizar inventário físico-financeiro de bens móveis com base em amostragem





O inventário físico-financeiro dos bens móveis, relativo ao exercício de 2010, não foi realizado por amostragem e sim por contagem geral.

Entretanto, há que mencionar que embora não conste no processo de inventário anual documento comprobatório da realização do levantamento dos itens de almoxarifado, a Comissão de Inventário – Exercício 2010 esclarece que tal providência foi efetivamente tomada.

Dessa maneira, por solicitação da equipe de auditoria, a referida Comissão providenciou, em 31/08/2011, novo levantamento do estoque, também por contagem geral, havendo confirmado que a situação real apresenta-se em consonância com o descrito no sistema ASI-Web. Tal informação consta na anexa cópia do Memorando DICAMP nº 125/2011 e reproduzida no item 3.10.5 do referido relatório. O que sim foi feito por amostragem foi a constatação da

267

própria equipe de auditoria.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011


Descrição da Recomendação: Proceder ao ressarcimento de ligações telefônicas que excederam aos limites mensais estipulados pela Portaria PGR nº 132/2009.




Síntese da providência adotada: O recolhimento dos excessos de franquia apontados no relatório de auditoria foram todos realizados. Entretanto, em praticamente todos os meses há ocorrência de excessos na fatura dos telefones celulares funcionais, motivo pelo qual a DICAMP mantém rigoroso controle sobre os mesmos, inclusive fazendo consultas periódicas ao SIAFI como forma de identificar os ressarcimentos já efetuados.



Quadro A.15.3 -







MPU, de 12/11/2011



Informar as medidas adotadas para o saneamento das impropriedades que originaram as restrições da conformidade de

268

registro de gestão.



Secretaria Regional / Servidor responsável pela Conformidade Documental


a) março/2011 - a restrição apontada pelo servidor responsável, no dia 23 de março de 2011, refere-se ao recolhimento indevido de contribuição previdenciária através da GPS n° 2011GP800051 (R$ 18,40), quando do pagamento à credenciada do PLAN-ASSISTE, Dra. Vera Lúcia Verás Canabarro. O ressarcimento à médica foi efetuado através da ordem bancária n° 2011OB800786, de 5 de julho de 2011 e o valor ressarcido ao erário pelas Guias de Recolhimento da União nºs 2011RA000095 (R$ 9,20) e 2011RA000096 (R$ 9,20), não restando deste fato nenhuma pendência;

b) abril de 2011 - o movimento diário do dia 12 de abril de 2011 foi devidamente analisado e aprovado sem restrições pelo servidor responsável. Entretanto, por simples falta de atenção do mesmo, a conformidade não foi registrada no prazo estabelecido no art. 10 da IN STN n° 06, de 31 de outubro de 2007 (3 dias úteis). O responsável foi orientado a ter redobrada atenção para que não ocorra nenhum atraso no registro da conformidade;

c) julho de 2011 - as restrições apontadas pelo responsável, nos dias 13 e 15 de julho de 2011, referem-se aos pagamentos efetuados à empresa Editora Conceito Editorial Ltda.(aquisição de material bibliográfico), através das ordens bancárias nºs 2011OB800836 e 2011OB800858. Os pagamentos foram feitos equivocadamente em valor superior à aquisição. Para sanear essa impropriedade, foram glosados os valores pagos a maior em um novo pagamento efetuado à empresa (notas fiscais n°s 1035 e 1046), através da ordem bancária nº 2011OB800978, do dia 16 de agosto de 2011, não restando nenhuma pendência;

d) setembro de 2011 - ao contrário do que aponta o Relatório de Auditoria, não existe restrição para o dia 6 de setembro de 2011.

Síntese dos resultados obtidos Não há nenhuma pendência relacionada à Conformidade de Registro de Gestão.


4 – Situação das recomendações do OCI que permanecem

pendentes de atendimento no exercício – Quadro A.15.4 Quadro A.15.4



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL




1 Nº 43/2011 1 Ofício


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF

269

Descrição da Recomendação: 4.3 Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título do adicional de insalubridade aos servidores de matrículas 11884, 2904, 4012, 7667, 20201 e 5642, conforme manifestação do Exmo. Senhor Secretário-Geral do Ministério Público da União, de 23 de setembro de 2011, constante em Parecer emitido no Procedimento Administrativo PGR/MPF nº 1.00.000.002188/2011-36, que analisou situação análoga no MPM.



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS – SGP

Justificativa para o seu não cumprimento: 4.3 Foi providenciado levantamento do ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título do adicional de insalubridade aos servidores das matrículas 11884, 2904, 4012, 7667, 20201 e 5642.


Quadro A.15.4 -



SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS/PGR






Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Proceder à suspensão do pagamento dos benefícios do servidor requisitado matr. 20997, em atendimento ao art. 2º da Portaria PGR/MPU nº 384/2010.



Justificativa para o seu não cumprimento: A reativação do auxílio-alimentação para o servidor de matrícula 20997, em setembro/2011, ocorreu em virtude de decisão judicial (Processo 10614-53.2011.4.01.3803 da 2ª Vara Federal de Uberlândia – MG). Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

Quadro A.15.4 -



270







Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Incluir na base de cálculo de contribuição e custeio para o Plan-Assiste, a remuneração recebida no órgão cessionário, devendo, nos casos apurados em que houver contribuição a menor, levantar os valores devidos para ressarcimento ao erário, informando a AUDIN dos resultados alcançados.



Justificativa para o seu não cumprimento: O Plan-Assiste não gerencia e não possui acesso às informações da Secretaria de Gestão de Pessoas, que permitiriam identificar os servidores cedidos. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Conforme apontamento do relatório de auditoria, atualmente a parcela da remuneração dos servidores cedidos a outros órgãos está sendo desconsiderada no cômputo da base de cálculo das contribuições e custeios devidos ao Plan-Assiste. A principal dificuldade do Plan-Assiste em estabelecer tal controle é a falta de informações que permitam identificar os servidores cedidos. Dessa forma, a solução do problema relatado requererá, necessariamente, uma ação conjunta entre a SGP e o Plan-Assiste, no sentido de que a primeira informe à segunda, tempestivamente, sempre que houver movimentação de servidores cedidos a outros órgãos, seja no ato da cessão, seja no ato de retorno. Dessa forma, o Plan-Assiste buscará entendimento junto à SGP visando a estabelecer o necessário fluxo de informações e assim solucionar o problema apontado no relatório de auditoria.

Quadro A.15.4 -









Plan-Assiste/MPF

Descrição da Recomendação: Aperfeiçoar os mecanismos de controle do Plan-Assiste/MPF quanto à cobrança efetiva das dívidas de custeio de ex-beneficiários que adquiriram essa condição, seja por remoção entre ramos, exoneração, etc, informando a AUDIN dos resultados alcançados.



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Justificativa para o seu não cumprimento: Quanto à cobrança efetiva das dívidas de custeio de ex-beneficiários do Plan-Assiste/MPF que foram removidos para outros ramos, informamos que assim que identificados os saldos devedores dos respectivos servidores, este Programa de Saúde e Assistência Social informa o débito pendente para o ramo em questão, para que sejam efetuados os descontos pertinentes mediante consignação em folha de pagamento, conforme pode ser observado nos seguintes documentos (Anexo I):

OF/DEPAM/PA/Nº Data Ramo de destino Valor total apurado/solicitado

57 (2011) 25/07/11 Ministério Público do Trabalho R$ 19.198,35

58 (2011) 25/07/11 Ministério Público Militar R$ 1.751,84

59 (2011) 25/07/11 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios R$ 3.632,70



8 (2012) 19/01/12 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios R$ 46,50

9 (2012) 25/01/12 Ministério Público do Trabalho R$ 439,73

10 (2012) 25/01/12 Ministério Público do Distrito Federal e Territórios R$ 309,62 A última comunicação emitida pelo Plan-Assiste/MPF sobre o assunto data, portanto, de janeiro/2012.


Quadro A.15.4 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Geal da República/Ministério Público Federal 200100



Ordem Identificação do Relatório de

Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Relatório de Auditoria nº 13/2011 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 4.10

Despacho


Secretaria de Administração/PGR/Ministério Público Federal 200100

Descrição da Recomendação: 4.3. Em caso de recebimento definitivo do “Pacote C", referente ao 3º Termo Aditivo, proceder à homologação da despesa utilizando, para aferição do valor devido, os seguintes procedimentos (item 3.2.3.1): a) solicitar à Secretaria de Tecnologia da Informação que, utilizando os mesmos critérios da homologação dos pacotes "A" e "B", calcule a quantidade de horas realmente necessárias para desenvolver esse pacote utilizando mão-de-obra qualificada e eficiente; b) considerar como limite para a despesa o valor de R$21.657,66, visto que os chamados 19572009 e 22292009 foram executados e pagos juntamente com o pacote "B" e deve ser considerado, no saldo de 297 "horas/homem" estimadas para conclusão do pacote "C", o sobrepreço médio de 126,08% sobre o valor devido. 4.4. Exigir da empresa Link-Data a emissão de Nota Fiscal específica para conclusão do pacote “C”, com valor correspondente ao definido conforme o item anterior (item 3.2.3.1). 4.5. Providenciar a devolução ao erário do valor de R$ 153.241,56, correspondente aos pagamentos

272

indevidos pela "ampliação de funcionalidades" e pela manutenção assistida do sistema de "Pregão Eletrônico" (item 3.2.4). 4.6. Providenciar a devolução ao erário do valor de R$ 32.400,00, correspondente aos cursos oferecidos, com inexigibilidade de licitação, para usuários do sistema de “Pregão Eletrônico” (item 3.2.4). 4.8. Em caso de recebimento dos módulos "Financeiro" e "Registro de Preços" desenvolvidos pela empresa Link-Data sem amparo em contrato formal, e sem parâmetro prévio para a formação dos respectivos preços (item 3.2.3.1). a) solicitar à Secretaria de Tecnologia da Informação que, utilizando os mesmo critérios da homologação dos pacotes “A”, “B” e “C”, calcule a quantidade de horas realmente necessárias para desenvolver, individualmente, os módulos “Financeiro” e “Registro de Preços” utilizando mão-de-obra qualificada e eficiente. b) calcular o valor que seria devido, para cada módulo, multiplicando a quantidade de horas definida leia STI, conforme alínea anterior, pelo preço unitário de R$ 164,86 fixado pelo Termo de Contrato n° 01/2007 para serviços de mesma natureza. c) considerar que o pagamento por ponto de função utilizando o menor unitário constante na pesquisa de preços da folha 831 (R$ 263,89) resultaria nos valores de R$ 69.666,96 para o módulo “Gestão Financeira” e R$ 62.278,04 para o módulo “Gestão de Registro de Preços”. d) liquidar a despesa adotando, para cedam desses módulos, o menor valor entre os definidos conforme as duas alíneas anteriores ("b" e "c"). e) observar as normas estabelecidas pelo Decreto n° 93.872/86 para o reconhecimento de dívida. 4.9. Providenciar a compensação dos valores a pagar com os valores a serem devolvidos pela empresa em decorrência dos pagamentos indevidos e da multa pela inexecução parcial do contrato, comunicando à AUDIN-MPU o valor apurado e as providências adotadas. 4.10. Observar com rigor a Lei n° 8.666/93, realizando licitações sempre que a lei exigir e evitando a ocorrência de contratos verbais, como o que ocorreu quando do desenvolvimento dos módulos "Financeiro" e "Registro de preços"do sistema ASI WEB (item 3.2.3.1). ______________________________________________________________________________________ Nota de Auditoria nº 10/2012 – Análise das justificativas pela Audin/MPU 4.3. “Quanto à alínea “a”, consideramos a recomendação acatada, devendo esta Audin/MPU verificar na próxima auditoria a efetividade das medidas adotadas. Em relação ao item “b”, os argumentos da Unidade comprovam que os serviços prestados não foram os contratados inicialmente e que as demandas foram modificadas após o início da execução. Desta forma, a liquidação do “atual pacote C” deve ser realizada conforme a recomendação referente aos serviços prestados que não estavam previstos no contrato, nos termos do item 4.8 do Relatório de Auditoria.” 4.4. “Com base nas informações prestadas pela Unidade, em resposta aos itens 4.3, “b”, e 4.4, entendemos que as providências adotadas pela Unidade foram em relação ao segundo pacote “C”, cujos serviços não encontram amparo no 3º Termo Aditivo, e que os serviços integrantes do primeiro pacote “C”, em relação ao qual foi proferida a recomendação da Audin, não foram executados e não devem ser faturados pela empresa. Por fim, ressaltamos que, pelas informações prestadas pela Unidade, mais uma vez fica demonstrada a prestação de serviços não previstos no Contrato, caracterizando a ocorrência de contrato verbal.” 4.5. “(...) Conforme exposto, a funcionalidade “Pregão Eletrônico”, que deveria ser disponibilizada “sem ônus para o contratante”, não chegou a entrar em produção, razão pela qual são indevidos todos os pagamentos realizados à Link-Data por serviços realizados à disponibilização desse módulo. Dessa forma, não acatamos as justificativas apresentadas pela Unidade e reiteramos a recomendação constante do item 4.5 do Relatório de Auditoria.” 4.6. “(...) Desta forma, mantemos o entendimento de que os cursos oferecidos para usuários do sistema de “Pregão Eletrônico”, que estava tendo desenvolvido pela empresa Link-Data e não foi concluído/implantado, jamais poderiam ter sido realizados. Diante do exposto, reiteramos a recomendação do item 4.6. do Relatório de Auditoria.” 4.8. “(...) reiteramos as recomendações constantes nas alíneas “c” e “d” do item 4.8 do Relatório de Auditoria.” 4.9. “Tendo sido mantidas as recomendações de devolução de valores pagos indevidamente à empresa, reiteramos também a recomendação de compensação entre os valores a pagar e a receber.” 4.10. “Ao afirmar que a estimativa de customização do módulo “Registro de Preços” foi subdimensionada quando do planejamento, e que o módulo foi executado sem o devido aditamento do contrato, a Unidade

273

confirma o apontamento da Audin/MPU de que houve contrato verbal, razão pela qual reiteramos a recomendação.”



Secretaria de Administração do Ministério Público Federal 200100

Justificativa para o seu não cumprimento: 4.3. A CNIS assim esclarece: a) “A recomendação vai ao encontro da posição desta Coordenação com relação à homologação da horas, visto já ter sido afirmado que não temos a expertise necessária para tal. Julgamos imprescindível a participação da STI na homologação do valor cobrado pela empresa para efetuarmos o pagamento.” b)“Para melhor analisar a recomendação, julgamos necessário prestar ali esclarecimentos:Quando do início da execução dos pacotes, solicitamos aos usuários verificar a pertinência dos chamados abertos. Dessa checagem resultaram a exclusão, a inclusão e/ou a ampliação de demandas. Após o levantamento, análise, execução e pagamento dos pacotes "A" e" B", demos início à montagem de novo pacote, desta vez com a assessoria da da STI, onde seria considerada a similaridade das demandas, visando economicidade. A primeira demanda desse "pacote" que seria denominado "pacote C" tratava de adequação do sub almoxarifado, de forma a permitir o controle dos medicamentos pelo sistema, por parte da SSI-Saúde bem como o controle dos materiais distribuídos para as PRM's, por parte das PR's Esta é a demanda do "pacote C" pendente de recebimento. Ressaltamos que se trata de demanda de grande importância para a área de Patrimônio, mas que não constava em nenhum dos pacotes utilizados como base para dar curso às customizações. Foi uma demanda que surgiu após a estimativa das horas de customizações. Assim sendo, a demanda que consideramos pendente de atendimento não consta da planilha utilizada pela AUDIN para esta análise, o que faz cair por terra todos os cálculos descritos na alínea "b" da recomendação do item 4.3. Esclareço que a demanda em questão ainda não foi homologada nem tampouco medida pela empresa, embora tenha sido solicitada sua medição para que seja submetida a análise da STI.” 4.4. A CNIS assim esclarece: “Já foi solicitada a contagem da demanda pendente do pacote "C", em reunião ocorrida entre a empresa e a SA. Nesta oportunidade, a empresa indagou de onde seriam originados os recursos para este pagamento, visto que o aditivo das 6.000 horas já teriam sido consumidas pela customizações referentes aos pacotes A e B (já recebidas e pagas) e as customizações referentes ao Registro de Preços e Financeiro (pendentes de entrega e pagamento). Pelo fato de não termos condições de aferir o valor levantado pela empresa, mantivemos nossa posição de que o esforço para atendimento da demanda pendente do pacote "C" deve ser contado, para que seja homologado pela STI. Até o final da elaboração deste documento, esta solicitação não havia sido atendida pela empresa.” 4.5. A CNIS assim esclarece: “A conclusão do item 4.5 acerca da devolução de recursos feita pela AUDIN, não leva em consideração elementos importantes que cumpre-nos esclarecer: 1. Um sistema de tecnologia de informação deve se prestar a atender o fluxo administrativo dos seu usuários, e não o contrário; 2. Pela razão anterior, entre outras, o sistema de Pregão Eletrônico disponibilizado pela Link-Data em 2009 passou a ser customizado de maneira a atender as necessidades operacionais do MPF. Para tanto, foram necessárias intervenções dos analistas da Link-Data, de maneira a levantar e atender as necessidades dos usuários para adequar o sistema; 3. Estas prerrogativas de manutenção e customização são claras no contrato feito pelo Jurídico da PGR, tendo sido homologado por todos os níveis de gestão, constando objetiva e claramente no instrumento contratual próprio, que estabelece obrigações entre as partes; 4. Todos os pagamentos foram feitos em estrito atendimento a essas obrigações firmadas, até o momento em que foi identificada a execução de novo sistema. Para melhor exemplificar o afirmado anteriormente, recorremos ao Memo CNIS nº 03/2010 que transcrevemos: "... em janeiro/2009 fizemos uma visita à Central de Compras do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de conhecermos o sistema de Pregão Eletrônico utilizado por aquele órgão, por ser o mesmo sistema e de mesma tecnologia daquele que a Link-Data se propunha a nos entregar." Assim, nota-se de forma insofismável que já naquela data existia sistema de Pregão em funcionamento e que foi visitado e verificado por servidores desta Casa. Conseqüência desta visita foi que:"Com base na versão original, demos início às customizações a fim de adequar o sistema às necessidades do MPF." Cumpria portanto manter as funcionalidades existentes e mais, adequá-las de forma customizada, ao serviço do MPF. "Na última semana de fevereiro de 2009 fizemos a primeira simulação do sistema de Pregão Eletrônico da Link-Data. Em agosto de 2009 já estávamos na fase de ajustes finais para a integração do sistema com o ASI Web" Mais uma vez, prova de que havia um, sistema disponível em fase final de adequação. "Em 26 de janeiro de 2010, o Sr. Henrique

274

Machado, Gerente Comercial, e a Sra. Sara Yehia, Gerente de Projetos da Link-Data, atendendo ao chamado desta Coordenação para apresentar soluções para os problemas apresentados, propuseram a entrega de um novo sistema de Pregão, com a tecnologia SOA, que já estaria sendo desenvolvida pela empresa. Alegaram que o atendimento dos chamados abertos para correção de falhas no sistema demandariam o mesmo tempo necessário para finalização do novo sistema em desenvolvimento.” Nesse ponto deixamos o antigo sistema e passamos a tratar de um novo sistema. Este sim, um sistema em desenvolvimento, para o qual não cabia falar em manutenção. Deste ponto em diante, a Administração não teve gasto referente a manutenção pois os valores foram glosados, conforme se pode verificar pelo Memo CNIS/SA nº 26/2010, solicitando autorização ao Secretário de Administração para efetuar a glosa e pelo Oficio CNIS/SA n° 12/2010, comunicando a glosa à empresa. "Solicito gestão desta Secretaria junto à diretoria da empresa Link-Data, buscando assegurar o cumprimento do quarto Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2007, que em sua cláusula primeira, letra “c”, prevê a inclusão, sem ônus para o MPF, da funcionalidade Pregão Eletrônico no módulo de compras/contratos do sistema ASI Web. Reafirmo a previsão de entrega do novo módulo para início de março/2010.” (...) Novamente resta comprovado que trata-se de dois sistemas distintos. Aquele customizado durante todo o ano de 2009 e um outro sistema prometido para ser entregue em 2010, o que não ocorreu. Mas que não gerou dispêndio por parte da Administração relativa a sua manutenção, nesse caso, indevida. Conclusão: A Link-Data disponibilizou um sistema em 2009, que não foi posto em produção tal qual foi apresentado, passando a ser customizado de acordo com a necessidade do MPF. Em 03 de novembro de 2010, foi emitido o Ofício nº 12/2010 - CNIS/SA, por meio do qual esta Coordenação comunicou e justificou a glosa dos valores referentes à manutenção. Com relação ao suporte assistido, cabe esclarecer que o terceiro Analista de Suporte da Link-Data não ficou dedicado exclusivamente às customizações do sistema de Pregão Eletrônico Durante todo o período de vigência do Quarto Termo Aditivo, a funcionária dava suporte aos usuários do Módulo Compras, ao qual o software do Pregão Eletrônico é integrado. Ademais, todos os testes eram acompanhados por este Analista de Suporte. Isto posto justifica-se os pagamentos feitos, visto ter havido contrapartida. Ou seja, o trabalho executado, além de absolutamente necessário, estava previsto em contrato, e deve, por esta razão, ser remunerado. Como gestora do Contrato, limitei-me a atender os preceitos do inciso I do art. 2º da Portaria 791/2004, qual seja o de "zelar pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua responsabilidade" Nesse sentido, o valor considerado para pagamento da manutenção mensal durante o ano de 2009 foi de R$52.560,00; tendo sido efetuada a glosa referente ao valor da manutenção referente ao Pregão Eletrônico, durante todo o ano de 2010, até o final da vigência do contrato.” 4.6. A CNIS assim esclarece: “O sistema de Pregão Eletrônico foi desenvolvido para atender todo o MPF. Cientes das especificidades de cada região, era desejável que todas as Unidades pudessem dar sua contribuição ao sistema desenvolvido para uso comum. Em agosto de 2010, por ocasião do V Encontro Nacional de Gestão Administrativa, apresentamos o novo sistema de Pregão Eletrônico desenvolvido pela Link-Data aos pregoeiros de todo o MPF. A partir das simulações feitas naquela oportunidade, os pregoeiros fizeram sugestões para aprimoramento do sistema, sugestões essas acatadas e implementadas. Estas simulações foram importantíssimas para a abrangência do sistema, que atualmente atende aos aspectos negociais necessários as aquisições eletrônicas, em estrito cumprimento aos ditames legais. Atualmente podemos considerar o Pregão Eletrônico pronto para entrar em produção, no que tange ao aspecto operacional. A questão pendente é técnica, e não negocial. Reafirmo que na ocasião do treinamento a que a AUDIN se refere, havia sim, um sistema, que foi utilizado para fazer as simulações, que é o mesmo sistema que aguarda ajustes técnicos para ser posto em produção. Assim sendo, não concordamos com a recomendação de devolução dos valores pagos a título de treinamento, pois o serviço foi executado ela empresa, de acordo com o contratado pelo MPF.” 4.8. A CNIS assim esclarece: a) “A recomendação vai ao encontro da posição desta Coordenação com relação à homologação da horas, visto já ter sido afirmado que não temos a expertise necessária para tal.” b) “Este foi o critério utilizado para o pagamento dos pacotes A e B, após homologação da quantidade de horas gastas para a execução, por parte da STI..” c) “Entendemos que a STI deverá ser consultada, visto que, segundo informações constantes na Nota Técnica n° 02/2011, de 24 de março de 2011, emitida por aquela Secretaria, (...) quanto ao valor do ponto de função, este depende das características do produto, tecnologia empregada, qualidade da documentação e do produto, comprometimento com os prazos, dentre outros fatores.” d) “Ver item anterior.”

275

e) “Entendemos que as normas estabelecidas pelo Decreto em epígrafe deverão ser analisadas a aplicadas pela Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira – CCEOF.” 4.9. A CNIS assim esclarece: “Entendemos que esta recomendação deve ser cumprida após solicitação de revisão das posições apresentadas pela AUDIN, frente aos esclarecimentos prestados. Em relação à multa pela inexecução parcial do contrato, solicitar manifestação da Comissão de Análise de Infrações - CAIS.” A CLC assim esclarece: “Corroboramos com o entendimento da CNIS/SA, esclarecendo que devemos aguardar a conclusão da análise, por parte da CAIS/SA, das penalidades aplicáveis ao contrato.” 4.10. A CNIS assim esclarece:“Não houve contrato verbal. Conforme afirmado na resposta ao item 4.2, os softwares Registro de Preços e Financeiro são customizações do módulo Compras do sistema ASIWeb, objeto de que trata o Terceiro Termo Aditivo ao contrato 01/2007. A estimativa de customização do módulo Registro de Preços consta no pacote “E”, porém subdimensionada. Como afirmado anteriormente, quando do levantamento de requisitos para a execução desta demanda, viu-se que a necessidade dos usuários era maior do que se previu na estimativa. Se analisarmos o objeto do PACOTE F, veremos que estamos diante do módulo Financeiro. Na solicitação do antigo gestor (página 644 do processo 11082/2006-66) foi levantada a necessidade de customização da "gestão dos pagamentos de compras e contratos”. Para sua execução, foram estimadas 3.000 horas de customização.” _______________________________________________________________________________ Nota de Auditoria nº 10/2012 – Análise das justificativas pela Audin/MPU Quanto aos itens, esta UJ encaminhou às diversas áreas que compõem a Secretaria de Administração cópia da Nota de Auditoria para conhecimento e providências, com vistas à posterior comunicação à Audin/MPU sobre as medidas adotadas. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Encontra-se em fase de elaboração novo projeto básico para a contratação de serviços de manutenção e suporte técnico ao sistema de gestão pública AsiWeb, contando com o apoio da Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, cujas especificações técnicas vão ao encontro das recomendações feitas por essa Auditoria Interna. Vale ressaltar que a Secretaria de Administração instaurou o processo administrativo nº 1.00.000.007914/2011-15, com vistas à apuração de penalidade por descumprimento contratual à empresa Link-Data, que se encontra com a Comissão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas – CAIS para todas as providências pertinentes. A empresa apresentou defesa prévia à Comissão, que, após análise, emitirá relatório de julgamento para decisão superior. Quanto aos pacotes de customizações “D”, “E” e “F”, cujas demandas definidas como prioritárias foram as funções “Financeiro” e “registro de Preços”, assim explicitado no relatório da área gestora como sendo customizações do módulo Compras, estas serão pagas conforme critérios adotados para os pacotes “A” e “B”, assim como o pacote “C”, considerando a unidade de medida hora/homem, ao valor unitário fixado em contrato de R$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), em atendimento à recomendação dessa Auditoria. Estamos aguardando o recebimento definitivo desses pacotes, após análises e testes da área gestora, para encaminhamento à STI com vistas ao cálculo da quantidade de horas necessárias ao desenvolvimento utilizando-se mão de obra qualificada e eficiente.

Observação: A UJ informa que os quadros A.15.3 e A.15.4 preenchidos dizem respeito ao Relatório de Auditoria Especial nº 13/2011, relativa ao Termo de Contrato 01/2007, firmado entre o órgão e a empresa Link-Data Informática e Serviços Ltda. A UJ informa que até meados do mês de fevereiro não houve o fechamento do relatório de auditoria relativa ao exercício de 2011, mas que atendeu a todas as solicitações de documentos e processos para análise Quadro A.15.4 -



Procuradoria da República no Estado do Ceará -

276




1/1 AUDIN/MPU nº 08/2011 4.1.7 e 4.1.7 Ofício 214/2011-

AUDIN/MPU



4.1.7. Adotar providências para que a empresa cessionária recolha a taxa de uso separadamente do

recolhimento referente ao rateio de despesas com água, luz e outras.





Esta Coordenadoria firmara o propósito de providenciar a alteração na Cláusula Quinta – Do Valor da Taxa de

Utilização, para adequá-la aos termos do Decreto nº 3725/2001, na assinatura da próxima renovação, prevista

para o mês de agosto/2011.

Entretanto, em razão de diversas interrupções no exercício da Coordenadoria, decorrentes de reuniões de

trabalho fora da sede, no projeto de Modernização do MPF, aliadas à concorrência com outras atividades

administrativas (formatação das licitações do custeio básico e da Programação Adicional Priorizada) e ao

consequente acúmulo de ações, agravado pela redução no efetivo desta Coordenadoria, terminou a presente

recomendação sem o oportuno atendimento, vez que a citada prorrogação ocorreu em 16 08 2011.

Entretanto, frise-se, não resta prejuízo financeiro ao Erário, na medida em que a proposição apresentada ao

Controle consistiu no desmembramento do percentual que figura naquela Cláusula, para discriminar os

componentes relativos à Taxa de Utilização e do Rateio das Despesas inerentes.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor POSITIVO: nada a registrar. NEGATIVO: redução do efetivo à disposição da Coordenadoria, para prestar a necessária assistência e assessoramento. Acúmulo de atividades, decorrente do calendário

Quadro A.15.4 -



Procuradoria da República no Distrito Federal



Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 1 2

Nº 17/2011 4.1.5 4.1.10

Ofício nº 451/2011 - Audin/MPU


277


1) Renegociar o contrato nº 37/2009, firmado com a empresa Multserv Ltda, para verificar a necessidade de manter o supervisor de vigilância, inclusive para a relação de 2 (dois) para 19 (dezenove) vigilantes;

2) Regularizar a situação da cessão de espaço à Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – ASMPF e da Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva – FPJ (itens 3.7.4 e 3.7.5).




1) Foi autuado o procedimento nº 1.16.000.4079/2012-03, com a solicitação de repactuação apresentada pela empresa e protocolada nesta PR-DF, no dia 03 de janeiro de 2012, onde será negociada a exclusão/substituição do supervisor;

2) Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva – FPJ – O processo nº 1.00.000.014267/2011-90 encontra-se em fase de cálculo para a cobrança das despesas, conforme decisão da Audin/MPU. Associação dos Servidores do Ministério Público Federal – ASMPF – Recebido ofício ASMPF nº 732/2011, de 05 de outubro de 2011, informando a devolução do espaço cedido.


1) A continuidade do andamento do processo de repactuação depende da solicitação da empresa; 2) Não há.

Quadro A.15.4 -


Denominação completa: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ Código SIORG



Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 2 3 5 6 11 12 14

Relatório de Auditoria/AUDIN/MPU/nº 29/2011

4.1.2 e 4.1.3 4.1.4 4.1.6 4.1.7 4.1.13 4.1.14 4.1.16

Of. 483/2011/AUDIN/MPU


Procuradoria da República no Pará

Descrição da Recomendação: 2. Nas repactuações de contratos e futuras contratações, excluir da planilha de custos o item “Treinamento/Capacitação e/ou Reciclagem de Pessoal” ,assim como excluir da planilha de custos o item “Reserva Técnica” nas repactuações; 3. Observar o prazo para a publicação resumida do instrumento de contrato e/ou aditamento na Imprensa Oficial; 5. Não fixar nos editais de licitação cláusulas ou condições que, pela sua natureza, incorram em despesas prévias aos licitantes, anterior à celebração do contrato, ou frustem o caráter competitivo do certame; 6. Efetuar o controle de participação dos inscritos quando da promoção de eventos (lista de presença); 11. Adotar medidas para ressarcimento das faltas de materiais no estoque do almoxarifado e medidas para averiguação física completas de entradas e saídas, e melhoria nos controles; 12. Elaborar relatórios com informações da situação patrimonial no encerramento do inventário final (bens permanentes e de

278

almoxarifado); 14. Implementar controle de consumo de combustíveis para cada veículo da unidade.



Procuradoria da República no Pará

Justificativa para o seu não cumprimento: 2. Será atendido quando da repactuação dos contratos, bem como nas futuras contratações. 3. Será observado quando da celebração dos contratos. 5. Será observado quando houver licitação. 6. Será observado quando houver evento. 11. Serão adotadas medidas para a reposição do material do almoxarifado. Foram ajustadas as diferenças entre o saldo e a existência física de alguns materiais. 12. Será observado no encerramento do inventário. 14. As medidas de controle estão em estudo para aplicação pelo Setor de Transporte.


Quadro A.15.4 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria da República no Rio de Janeiro




Relatório 19/2011 - AUDIN


Descrição da Recomendação: •A numeração dos termos aditivos ao contrato celebrado com a Empresa de Segurança Bancária –

VIGBAN não segue em ordem cronológica; •Não foram incluídos os valores atualizados pagos à Empresa de Segurança Bancária – VIGBAN no

aplicativo “Planilhas de Custo” constante no site da AUDIN/MPU; •Não consta no projeto básico que originou a contratação com a empresa LC Empreendimentos e

Serviços LDA – ME a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser contratada, conforme determina o art. 15, V da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008;

•Não constam no termo de referência e no contrato com a Empresa de Segurança Bancária – VIGBAN as

atribuições dos serviços do posto de supervisor 44 horas, alocado na sede da PR/RJ que possa justificar sua manutenção, considerando que o quadro de servidores da casa conta com 03 técnicos de Apoio Especializado/Segurança;

•Ao término do ano de 2010 ocorreu a adesão à ata de registro de preços da PGR para o fornecimento

pela empresa Toyota do Brasil de 03 pick-ups Hilux. No entanto, não consta o estudo de comprovação da vantajosidade na adesão;

•A proposta apresentada pela empresa GRANRIO para as reformas da sede da PRM Petrópolis não

detalhou a composição do BDI; •A PR/RJ mantém contrato com dois imóveis para a sede da PRM Petrópolis;

279

•Há divergência entre o endereço da PRM Campos dos Goytacazes contante no Ofício MPF/PRRJ/GABPC

444/2011 (Pça. São salvador, nº 62 sls 411 a 416 – Centro) e constante no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPUI net. De acordo com o sistema, a referida sede ocupa a sobreloja e os pavimentos 6, 7 e 8;

•A PR/RJ mantém contrato com dois imóveis em campos dos Goytacazes; •Até a auditoria realizada em 2011 não tinham sido recolhidas as taxas de permissão de uso do

restaurante Turkuay instalado na sobreloja da sede da PR/RJ; •Não estão devidamente regularizadas as cessões de uso das áreas ocupadas pela ASMPF, Banco do

Brasil e Banco Santander; •Não foram incluídos no SPIUnet os registros dos imóveis sede da PR/RJ e PRM Resende; •A contagem física de bens da sala 309 não foi realizada no inventário de bens permanentes de 2010.

Segundo o relatório emitido pelo órgão auditor, foi informado por esta Unidade que a contagem não foi processada devido à grande quantidade de itens de informática constantes na referida sala;

•No inventário de bens permanentes realizado em 2009 não foram localizados os bens constantes nas fls.

54 – item 3.8.3 e fls. 56 – item 3.8.6 •No último inventário do acervo bibliográfico não foram encontradas as obras relacionadas na tabela

constante nas fls. 58 – item 3.8.9 •Não são lavrados os devidos termos de responsabilidade na mudança dos responsáveis pela guarda dos

bens, tendo sido detectada a necessidade de melhoria na comunicação inter-setorial; •Nos inventários de bens permanentes realizados no âmbito das PRMs não foram encontrados diversos

bens conforme à relação constante na fls. 62 - 3.8.11 •No inventário de almoxarifado realizado em 2010 não foram encontrados vários itens conforme à

relação constante nas fls 64 – item 3.9.5 •As viaturas de placa LPO 8265, JFQ 5285, LKG 16, JFQ 5355, LKQ 7920, LRI 1343, KMN 4117, LOV

4287 apresentam multas pendentes •A Pik up Mitsubishi placa LOK 7852 está com placa de bronze quando deveria conter placa do tipo

“chapa branca”, por ser classificada como veículo de transportes •Não foram emitidas GRUs para o excesso gasto em contas de aparelhos celulares corporativos para o

ressarcimento da União conforme à relação constante nas fls.70 – item 3.12.2



Síntese da providência adotada: 4.1.1 - A Comissão Permanente de Licitação é atualmente responsável pela elaboração dos termos aditivos e foi cientificada da recomendação. A Coordenadoria de Administração expediu orientação para organização da numeração por ordem cronológica dos próximos termos aditivos. 4.1.2 – A Seção de Projetos, Fiscalização e Contratos foi orientada a atuar de acordo com a recomendação. 4.1.3 – A Unidade através do Setor de Informática da Auditoria Interna do MPU já obteve login e senha para inclusão das planilhas no site da AUDIN. A Comissão Permanente de Licitação já está providenciando a inclusão das planilhas.

280

4.1.4 – A Unidade expediu o Ofício nº 1519/2012-MPF/PR/RJ/GABPC à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG/SLTI/MP solicitando adesão ao Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG para a inclusão dos referidos dados. 4.1.5 – A Unidade já está atuando conforme orientado. A Coordenadoria de Administração informou já constar nos novos contratos, por exemplo no contrato nº 13/2011, a informação sobre o cumprimento das horas extras. 4.1.6 – A necessidade de contratação dos serviços de manobrista se deve aos pontos abaixo arrolados: a) plano de cargos para o Técnico de Apoio Especializado – Transporte não contemplar a condução ou a manobra de veículos particulares; b) desembarque de réus presos e pessoas sob o amparo do programa de proteção à testemunha; c) embarque e desembarque de processos; d) estacionamento dos veículos dos Procuradores da República; e) manobra de veículos de serviço e de outros órgãos públicos; f) servidão para os prédios contíguos à PR/RJ e g) exiguidade de espaço no centro da cidade do Rio de Janeiro para estacionamento. 4.1.7 – A designação de “supervisor” é restrita aos aspectos operacionais da empresa contratada na prestação de seus serviços. As atividades relacionadas ao cargo de Técnico de Apoio Especializado – Segurança não são exercidas por quaisquer funcionários da empresa contratada, conforme se verifica do contrato nº 25/2006. 4.1.8 – Conforme pode ser verificado nos documentos em anexo (2010NE001033, 2010NE001037 e 2010NC005282), o recurso foi provisionado às 10h59 do dia 30 de dezembro de 2010. Houve orientação expressa do Secretário-Geral para aderir o procedimento instaurado na PGR para aquisição de veículos. 4.1.9 – A Assessoria de Engenharia e Arquitetura informou que, no exercício passado, os integrantes da Assessoria realizaram uma avaliação dos procedimentos que vinham sendo adotados pelo setor, dentre os quais, os que diziam respeito as contratações dos serviços de engenharia e arquitetura. Entre as deliberações tomadas, ficou estabelecido que doravante seria condição sine qua non que as empresas que tivessem interesse em participar dos processos licitatórios nesta área deveriam apresentar em suas propostas a composição analítica do BDI adotada na composição de suas planilhas orçamentárias para que eventos como o ocorrido não voltassem a se repetir. Desta feita, os procedimentos alinham-se com a Súmula TCU - 258 – sessão – 09-06-2010 – Acordão AC-1350-2010/10P e a recomendação ora mencionada, conforme procedeu-se nos certames realizados ao final de 2011. 4.1.10 – A Unidade não paga mais o aluguel da antiga sede da PRM Petrópolis situada na Rua Dr. Nelson de Sá Earp, nº 95, sala 502. O contrato foi rescindido com a devolução das chaves do imóvel em 31 de outubro de 2011. Desde então, a única despesa de aluguel com aquela Unidade Ministerial se refere à sede situada na Av. Dom Pedro I, nº 275. 4.1.11 - O imóvel atualmente ocupado pela Sede da PRM Campos é cedido sem ônus pela Justiça Federal. 4.1.12 – A fiscalização do contrato adotou as medidas necessárias ao recolhimento dos valores relativos às taxa de uso das dependências e as de rateio, conforme comprovantes em anexo. 4.1.13 – Por meio do Mem. Nº 06/CA-2012, a Coordenadoria de Administração informou que foi elaborado o instrumento de cessão de uso PR/RJ nº 01/2012 para a regularização do espaço ocupado pelo PAB Banco do Brasil, com reunião marcada para o dia 15 de fevereiro de 2012 para formalização, com assinatura do termo com o responsável pela instituição. Com relação à regularização do espaço atualmente ocupado pelo PAB Santander, a Coordenadoria de Administração aguarda a indicação, por parte da referida instituição financeira, de funcionário responsável pela assinatura do instrumento. Por último, aquela Coordenadoria, por meio do Despacho nº 42/2012 solicitou autorização à Secretaria Estadual para instauração de procedimento administrativo com a finalidade de instruir a formalização da concessão do espaço utilizado pela Associação de Servidores do Ministério Público Federal, o que foi de imediato acolhido. 4.1.14 – Por meio da Portaria PR/RJ nº 101/2012, foi designado o chefe da Divisão de Controle e Administração de Material e Patrimônio como responsável pelo cadastro e gerenciamento no SPIUnet dos imóveis da União entregues pela Secretaria de Patrimônio da União à PR/RJ e às Procuradorias da República nos municípios. Dessa feita, tão logo seja liberado o acesso ao referido sistema, a unidade regularizará a situação. 4.1.15 – Por meio das Portarias PR/RJ nº 98/2012 e PR/RJ nº103/2012, foram constituídas comissões

281

para realização de inventário físico dos bens móveis da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e nas Procuradoria da República em municípios. 4.1.16 – Por meio das Portarias PR/RJ nº 98/2012 , foram constituídas comissões para realização de inventário físico dos bens móveis da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e nas Procuradoria da República em municípios, tendo sido consignado expressamente a necessidade de apresentação de relatório individualizado dos bens não localizados nos inventários de 2009 e 2010. 4.1.17 – A unidade está tomando medidas no intuito de se desfazer dos bens sem uso. Por meio do processo 1.30.001.000.873/2012-60, a comissão constituída pela Portaria nº 849, de 30 de setembro de 2011, apresentou relatório dos bens móveis sujeitos à baixa por descarga. Ressalte-se que parte dos bens arrolados em breve será objeto de doação à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, conforme solicitações realizadas pelo Centro de Educação Física e Desportos e pelo Batalhão de Choque. 4.1.18 – A Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PR/RJ/SE Nº 6/2012, já notificou a Seção de Material e Patrimônio sobre a presente recomendação com o intuito de se adotar medida saneadora. 4.1.19 – A Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PR/RJ/SE Nº 6/2012, já notificou a Seção de Material e Patrimônio sobre a presente recomendação com o intuito de se adotar medida saneadora. 4.1.20 – A informação prestada por meio do MEMO/PR/RJ/CA/DICAMP/SEMP/Nº 1 de 3 de janeiro de 2011 se mostrou equivocada, uma vez que os depósitos e os materiais citados não são de propriedade da contratada, mas sim da contratante, pois os materiais são pagos no faturamento mensal da empresa. Por esse motivo, a Seção de Atividades Auxiliares solicitou os cadeados, com a intenção de proteger os pequenos depósitos, localizados nos andares, que guardam os materiais que são utilizados diariamente para reposição nos andares. 4.1.21 – A Seção de Transporte informou por meio do MEMO/PR/RJ/CA/TRANSPORTE/Nº 0002/2012 que com exceção da multa registrada no cadastro da viatura Pálio Weekend LRI 1343 (auto de infração X-24-34106295) todas as demais, embora constem a autuação do cadastro do DETRAN/RJ, tendo em vista a interposição de recursos, não foram geradas penalidades, não sendo, portanto, passíveis de pagamento. Com relação ao citado auto de infração, a Secretaria Estadual, por meio do MEMO/PRRJ/SE Nº 005/2012 solicitou informações sobre as providências adotadas por aquela unidade até o momento. Em resposta, a Coordenadoria da PRM informou que o servidor providenciará o pagamento da multa. 4.1.22 – O processo 1.30.001.000704/2010-68 foi arquivado, considerando a manifestação da AGU sobre a dispensabilidade da propositura de ação judicial, o baixo valor passível de ressarcimento e a dificuldade financeira apresentada pelo responsável pelo dano. 4.1.23 – A Coordenadoria de Administração foi notificada e informou que a recomendação será atendida e que a placa será trocada, em consonância com o disposto na Portaria PGR nº 513/2003. 4.1.24 – O fiscal do contrato informou que o ressarcimento dos valores excedentes aos limites estipulados na Portaria PGR, no contrato de telefonia móvel sempre foi cobrado e juntado aos pagamentos mensais, conforme consta dos processos anteriores ao mês de maio postos à disposição da auditoria. Ocorre que desde maio de 2011 não está sendo efetuado nenhum pagamento à empresa Claro devido a erros no faturamento. Por este motivo não tem sido possível verificar os excedentes desde o referido mês. O faturamento da Claro foi corrigido recentemente, algumas faturas foram pagas em 27/01/2012, e neste momento está sendo realizado o levantamento das ligações e verificados os valores excedentes para posterior cobrança.



Quadro A.15.4 -



282









Descrição da Recomendação: 4.1.2 - Laudos periciais com definição de áreas de insalubridade - contratos de limpeza e conservação *



Secretaria de Licitações e Contratos

Justificativa para o seu não cumprimento: O relatório de auditoria é recente, sendo que a análise das situações apontadas foi efetuada e comunicada à Audin em 16/01/2012. Dessa forma, embora se tenha iniciado o processo de atendimento da recomendação, o mesmo ainda não foi concluído. Está sendo providenciada a emissão de laudos periciais com definição de áreas de insalubridade, através de solicitação à Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho da DRT e serão revisados, se for o caso, os valores de planilhas de custos de acordo com os novos laudos. Além disso, está sendo apreciado o disposto nas convenções coletivas de trabalho dos empregados no Rio Grande do Sul, para verificação da conformidade do pagamento da verba. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O recente recebimento do relatório, com várias providências a serem adotados, as rotinas normais de “fechamento” do exercício de 2011, os afastamentos devido às festas de final de ano e férias escolares dificultaram as providências. * Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”., Quadro A.15.4 -











Descrição da Recomendação: 4.1.9 – Providenciar os contratos de cessão de uso de espaço da sede da Unidade e rateio de despesas junto ao Sinasempu, ASMPF e ANPR. *



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Secretaria de Licitações e Contratos

Justificativa para o seu não cumprimento: A recomendação da Auditoria Interna será atendida, sendo que já foram adotadas as seguintes medidas:

- Cálculo das áreas em uso pelas entidades; - Cálculo da área total do prédio; - Cálculo dos custos a serem rateados;

- Comunicação às Entidades quanto à necessidade de formalização do Termo de Cessão, por meio dos ofícios GABPC/PR/RS nº 7021 a 7024, expedidos em 11 de janeiro de 2012, para as entidades SINASEMPU, ASMPF-RS, ANPR e Comitê da Cidadania. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Após a recomendação da Audin as entidades foram tempestivamente notificadas, contudo, ainda não houve resposta à nossa solicitação, uma vez que as mesmas estão analisando a viabilidade de sua permanência no local, incluindo consulta a seus associados. * Obs.: A Auditoria Interna do MPU já manifestou-se, por meio do Ofício nº 30/2012/AUDIN-MPU, de 30/1/2012, a respeito das providências tomadas e em andamento pela PR/RS, nos seguintes termos: “...as manifestações e justificativas relativas às recomendações transmitidas a essa Unidade no Relatório de Auditoria nº 28/2011 foram objeto de análise por esta AUDIN-MPU, que as reputou satisfatórias, considerando, assim, atendidas, conforme registrado na Nota de Auditoria SEAUD/AUDIN-MPU nº 2/2012, de 27 de janeiro de 2012, em anexo”. Quadro A.15.4 -








MPU




4.1.19 - Informar esta Auditoriia/MPU quando do ressarcimento ao erário dos valores devidos referente ao sinistro (item 3.14).

[...]Procedimento Administrativo nº 1.33.000.002171/2010-57,[...]



SECRETARIA ESTADUAL

Justificativa para o seu não cumprimento: Ainda pendente de recolhimento. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor

284

Quadro A.15.4 -






7 Relatório de Auditoria nº 43/2010 4.1.7 Ofício nº 544/2010/AUDIN-MPU



Descrição da Recomendação: “Comunicar à AUDIN o resultado do inventário a ser elaborado pela Comissão de Inventário de 2010, devendo apurar as responsabilidades pelos extravios dos bens faltantes (item 3.9.3);”




Justificativa para o seu não cumprimento: O inventário foi concluído e todas as pendências indicadas pela Comissão especialmente designada foram sanadas, com exceção da sugestão de substituição das etiquetas patrimoniais de todo o acervo bibliográfico da PR/SE, em razão da mudança no padrão numérico do controle patrimonial. Pelo volume do serviço, foi designada pelo Procurador-Chefe da Unidade uma Comissão para tal finalidade, através da Portaria nº 084, de 04/08/2011, que apresentou relatório parcial dos trabalhos no dia 19/12/2011. Dos 3.339 itens do acervo, faltava apenas a substituição das etiquetas de cinco obras, serviço que seria retomado no início do exercício 2012. Como o trabalho decorreu durante todo o exercício 2011, não foi possível o envio de cópia de todo o processo para a Auditoria Interna do MPU, o que será integralmente cumprido assim que os trabalhos forem concluídos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A pequena equipe de trabalho da Unidade gera a necessidade da indicação dos mesmos servidores para várias atividades simultâneas, o que prejudica o normal andamento dos trabalhos e a celeridade na conclusão das atividades.

Quadro A.15.4 -



Procuradoria Regional da República da 1ª Região – DF




1 Relatório de Auditoria nº 6/2011 4.1.


Procuradoria Regional da República da 1ª Região

Descrição da Recomendação: 4.1.4. “ Reiteramos que a Unidade disponibilize no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG as informações referentes aos contratos celebrados pela Unidade, conforme dispõe a Lei nº 12.309/2010 (LDO/2011).”

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4.1.5. “Proceder a licitações e contratações distintas quando tratarem-se de serviços de naturezas diversas, ressalvada as hipóteses da necessidade de inter-relação entre os serviços contratados, gerenciamento centralizado ou implicar vantagem para a Administração, com as devidas justificativas.” 4.1.6. “Adotar providências visando a desocupação da área do 5º andar do Edifício-Sede da PRR-1ª Região ocupada irregularmente pela Representação do Governo do Estado da Bahia.”



Coordenadoria de Administração (COORADM)

Justificativa para o seu não cumprimento: 4.1.4. Ainda não conseguimos nos organizar devido a falta de pessoal, mas já estamos nos organizando para cumprir a determinação até março de 2012. 4.1.5. Ainda não acatamos a recomendação, pois, em face da justificativa apresentada, o órgão de controle se manifestou com aceite até a próxima visita. 4.1.6. Dependemos da AGU para que o problema se resolva pela via judicial. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 4.1.4. Fator positivo: orientação mais adequada da AUDIN/MPU quanto à forma de se proceder. Fator negativo: falta de pessoal – existe apenas uma servidora responsável pelo controle dos contratos, que muitas vezes ajuda outros colegas a executar tarefas mais urgentes. 4.1.5. Fator negativo: O contrato acabava de ter sido firmado e sua revogação geraria grande transtorno na Administração, com contratação emergencial e nova licitação. 4.1.6. Fator positivo: o órgão de controle se manifestou conforme entendimento do órgão e a AGU se mostrou disposta a resolver o problema. Fator negativo: A relutância da Representação do Governo do Estado da Bahia em ocupar irregularmente parte do imóvel.

Quadro A.15.4 -


Denominação completa: Código SIORG Procuradoria Regional da República da 4ª Região – RS





MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas para que a empresa Movimento pelo Direitos da Criança e Adolescente, Contrato nº 16/2010, efetue os pagamentos aos menores aprendizes com base no salário mínimo nacional, devendo a redução dos custos refletir no valor da contratação.



Secretaria Regional / Coordenadoria de Administração / Seção de Contratos

Justificativa para o seu não cumprimento: A recomendação foi acatada e o contrato n° 16/2010 encontra-se em fase de adequação.


286

Quadro A.15.4 -







MPU, de 12/11/2011



Quando da próxima prorrogação ou repactuação, excluir dos custos do contrato o item relativo ao auxílio alimentação.



Secretaria Regional / Coordenadoria de Administração / Seção de Contratos

Justificativa para o seu não cumprimento: Foi determinado pelo Exmo. Sr. Procurador-Chefe desta Procuradoria Regional que seja realizado estudo sobre a matéria, com o objetivo de propor ao Procurador-Geral da República a inclusão de tal benefício nos contratos de aprendizagem no âmbito do MPF.








MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas para localizar os bens não encontrados. Caso não localizados, instaurar procedimento administrativo com vistas à reposição ao Erário, dando ciência à AUDIN/MPU dos resultados.



Secretaria Regional / Coordenadoria de Administração / DICAMP

Justificativa para o seu não cumprimento: Os bens de maior valor foram localizados no depósito do subsolo do edifício-sede. Está sendo realizado novo inventário para determinar a localização dos bens não localizados. O resultado será comunicado à Audin assim que seja finalizado.

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Quadro A.15.4 -







MPU, de 12/11/2011



Adotar medidas para que os responsáveis pelo controle da biblioteca reponham ou indenizem os livros não localizados.



Secretaria Regional / Coordenadoria de Administração

Justificativa para o seu não cumprimento: Os livros com número de patrimônio 04501887, 04502114 e 04502617 foram devolvidos pelo tomador em 12/07/2011 e incorporados ao acervo. O problema ocorreu porque o servidor foi inicialmente removido da PRR4 para a PGR e só após exonerado. Seguem desaparecidos os livros tombados com os nºs 04501794 (R$ 80,96), 04502087 (R$ 66,20), 04502393 (R$ 64,90) e 04502448 (R$ 37,50). Será instaurado procedimento administrativo com a finalidade de obter a reposição ou o ressarcimento do valor dessas obras.


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XIV – QUADRO DO ITEM 1 DA PARTE “B”

Declaração do Contador Atestando a Conformidade das

Demonstrações Contábeis QUADRO B.1.1

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ) Código da UG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 200097

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local Brasília/DF Data 18/01/2012 Contador

Responsável Antônio Pereira de Carvalho CRC nº DF-014879/O-5

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Considerações finais O conteúdo deste relatório é a representação fiel do quanto se tem laborado

para o crescimento de todos os setores deste Ministério Público Federal, cujo fim último é a excelência no cumprimento de suas tarefas administrativas e institucionais. A constante renovação nos métodos de trabalho, repensando e reorganizando as rotinas e setores, só confirma o esforço que se tem envidado para prestar serviços mais ágeis e de maior qualidade, consolidando ainda mais a atuação do Ministério Público Federal em todos os Estados da Federação perante a sociedade.

Cientes de que esta qualidade e presteza dependem direta e

proporcionalmente de estratégias de trabalho bem definidas, bem como de habilidade e discernimento na gerência dos recursos físicos e financeiros, o compromisso para o próximo exercício é intensificar ainda mais as ações para que sejam suplantadas as dificuldades e cumpridas as metas estabelecidas.

Em que pesem as limitações enfrentadas durante o exercício findo, que em

seu conjunto impossibilitaram a implementação integral de nossos objetivos, os resultados obtidos são positivos e traduzem a transparência e eficácia com que foram conduzidas as decisões administrativas.

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO GESTÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MPF Procurador Geral da República/MPF Exmo. Dr. ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS Secretário Geral (Dirigente Máximo da Unidade Jurisdicional) Exmo. Dr. LAURO PINTO CARDOSO NETO Comissão do Processo de Contas do Exercício de 2011 Port. SG/MPF nº 1.609 de 13/12/2011 NASCIMENTO FILHO ALMEIDA GUSTAVO FERREIRA SOUZA DANILO SEOANE CALDAS NASCIMENTO KALY CHRISTINE DA ROCHA MARIQUITO RIBEIRO

:: audin - mpu - relatÓrio gestÃo mpf 2011...4 - principais realizações da unidade...

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