Estrutura Organizacional

- IMG – Verificar Empresa – EC01 – Estrutura do Empreendimento> Definição> Contabilidade financeira> Definir, Eliminar, Copiar Empresa

- Visualização

- IMG – Atribuir Plano de Contas à Empresa – OB62 – Contabilidade Financeira> Contabilidade Geral> Contas Razão> Dados Mestres> Preparar> Atribuir Empresa a Plano de Contas

- Visualização – INT

- IMG – Criar Centro – EC02 – OX10 – Estrutura do Empreendimento > Definição > Logística Geral > Definir, Copiar, Eliminar, Verificar Centro

- Cada grupo deve criar um Centro

- IMG – Criar Filial – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir Locais de Negócio

- Cada grupo deve criar uma Filial

- IMG – Criar Depósitos – OX09 – Estrutura do Empreendimento > Definição > Administração de Materiais > Atualizar Depósito

- Cada grupo deve criar os seus Depósitos

- IMG – Criar Organização de Compras – Estrutura do Empreendimento > Definição > Adm de Materiais > Atualizar Organização de Compras

- Cada grupo deve criar uma Organização de Compras

- IMG – Criar Grupo de Compras – Adm de Materiais > Compras > Criar Grupo de Compradores - Cada grupo deve criar os seus Grupos de Compradores

- IMG – Atribuir Centros à Empresa – OX18 – Estrutura do Empreendimento > Atribuição > Logística Geral > Atribuir Centro a Empresa

- Visualização

- IMG – Atribuir Organização de Compras à Empresa – OX01 – Estrutura do Empreendimento > Atribuição > ADM Materiais > Atribuir Org. Compras à Empresa

- Visualização

- IMG – Atribuir Organização de Compras aos Centros – OX17 – Estrutura do Empreendimento > Atribuição > ADM Materiais > Atribuir Org. Compras à Centros

- Cada grupo deve efetuar atribuições a seu Centro

- IMG – Atribuir Filial aos Centros – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Atribuir Locais de Negócios a Centros

- Cada grupo deve atribuir a sua Filial ao seu Centro

- IMG – Verificar Nível de Avaliação – OX14 – Estrutura do Empreendimento > Definição > Logística Geral > Determinar Nível de Avaliação

- Visualização

Nota Fiscal / CFOP

- IMG – Intervalo de Numeração de Doc. De Nota Fiscal – J1BE – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Atualizar Intervalos de Numeração

- Visualização

- IMG – Categorias de Nota Fiscal – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Nota Fiscal

- Visualização

- IMG – Definir Categoria de Item de Nota Fiscal – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Definir Tipos de Item da Nota Fiscal

- Visualização

- IMG – Criar Formulário – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Formulários

- Cada grupo deve criar um Formulário de Saídas e um Formulário de Entradas (opcional)

- IMG – Definir Grupo de Numeração – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Definir Grupos de Nºs

- Cada grupo deve criar um Grupo de Numeração para cada Formulário criado.

- IMG – Criar e Atribuir Intervalos de Numeração de NF – J1BI – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Atualizar Intervalos de Numeração

- Cada grupo deve criar um Intervalo de Numeração para cada Grupo de Numeração criado.

- IMG – Atribuir Parâmetro de Impressão – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > - Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Atribuir parâmetros de Numeração e Impressão - Cada grupo deve efetuar as suas atribuições para cada Formulário criado.

- IMG – Criar Registro de Condição – J1BF – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Registros de condição > Criar

- Criar um Registro de Condição para cada Formulário criado.

- IMG – Atualizar Derivação de Tipo de Nota Fiscal (Movimentos) – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Administração de Materiais > Administração de Estoques > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

- Visualização

Dados Mestres de Fornecedores

- IMG – Definir Grupos de Contas – Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Contas de Fornecedores > Dados Mestres > Preparativos para criação de dados mestres de Fornecedores > Definir Grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

- Cada grupo de criar um Grupo de Contas específico (PJ e PF)

- IMG – Controles de Campos- Definir controles de campos - Definir Nº de Identificação Fiscal 1 como obrigatório para PJ - Definir Nº de Identificação Fiscal 2 como obrigatório para PF

- IMG – Fornecedor Eventual - Visualização do Grupo de Contas de Fornec. Eventual.

- IMG – Criar Intervalos de Numeração – Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Contas de Fornecedores > Dados Mestres > Preparativos para criação de dados mestres de Fornecedores > Criar Intervalos de Numeração para contas de Fornecedores

- Visualização

- IMG – Atribuir Intervalos de Numeração a Grupos de Contas – Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Contas de Fornecedores > Dados Mestres > Preparativos para criação de dados mestres de Fornecedores > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ fornecedores

- Cada grupo deve atribuir o Intervalo de numeração criado aos Grupos de Contas criado

- FUN – Cadastro Central / Específico – XK01 / FK01 / MK01 – Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Fornecedor > Central / Compras

- Cada grupo deve criar alguns fornecedores com os grupos de contas criados - Deve utilizar as atualizações através das Transações Central / Compras / Contabilidade - 03 PF e 03 PJ

Dados Mestres de Materiais

- IMG – Determinar Representação de saída do Nº do Material – OMSL – Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais > Determinar representação de saída do N do Material

- Visualização

- IMG – Atualizar Empresas para a ADM de Materiais – OMSY – Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais > Atualizar Empresas para Adm Materiais

- Visualização

- IMG – Criar Tipo de Material – OMS2 – Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais > Tipos de Material > Determinar características dos Tipos de Material

- Cada Grupo deve criar pelo menos dois Tipos de Material (ROH e FERT) - Verificar campos específicos dos Tipos de Material (Visões / Ref. Campos / Controle de Preço / Ped. Internos e Externos)

- IMG – Atribuir Tipos de Materiais a transações específicas de criação – Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais > Tipos de Material > Atribuir Tipos de Material a transações específicas de criação.

- Visualização

- IMG – Determinar Intervalo de numeração por Tipo de Material – MMNR – Logística Geral > Mestre de Materiais > Configurações Globais > Tipos de Material > Determinar Intervalos de Numeração por Tipos de Material

- IMG – Atribuir campos a grupos de seleção de campos – OMSR – Logística Geral > Mestre de Materiais > Seleção de Campos > Atribuir campos a Grupos de seleção de Campos

- Verificar atribuição dos campos a Grupos de seleção de campos - NBM – MARC-STEUC - 128 - Utilização do Material - MBEW-MTUSE - 230 - Origem de Material - MBEW-MTORG - 231 - Material Ctg CFOP - MARC-INDUS - 128 - Grupo de Compradores - MARC-EKGRP – 52 - Pedido Automático - MARC-KAUTB – 52 - Grupo de Mercadorias - MARA-MATKL – 232 - Classe de Avaliação – MBEW-BKLAS - 31- Status do Material . MARC-MMSTA – 233

- IMG – Determinar seleção de campos dependente do Centro – OMSA – Logística Geral > Mestre de Materiais > Seleção de Campos > Determinar seleção de campos e de telas dependente do Centro

- Visualização

- IMG – Atualizar status de campos – OMS9 – Logística Geral > Mestre de Materiais > Seleção de Campos > Atualizar seleção de campos para tela de dados

- Configurar os status de campos dos grupos selecionados acima

- IMG – Definir Grupo de Mercadorias – OMSF – Logística Geral > Mestre de Materiais > Opções para campos centrais > Definir Grupo de Mercadorias

- IMG – Definir Status de Material – OMS4 – Logística Geral > Mestre de Materiais > Opções para campos centrais > Definir Status de Material

- Cada grupo deve criar ao menos 2 status de material - Bloqueio total / Bloqueio para Compras

- FUN – Criar Materiais – MM01 – Logística > Adm materiais > Mestre de Materiais > Material > Criar (geral) > Imediatamente

- Cada grupo deve criar alguns materiais dos Tipos de Materiais que foram criados – 3 de cada tipo - Utilizar Grupo de Mercadorias / Utilizar Status de Material / Verificar controle dos campos definidos

Impostos do Brasil

- IMG – Verificar Esquema de Cálculo – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Verificar Esquema de Cálculo - Definir Esquemas

- Visualização – TAXBRA - IMG – Atribuir país a Esquema de Cálculo – Contabilidade Financeira > Configurações Globais

Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Atribuir País a Esquema de Cálculo - Visualização.

- IMG – Definir Estrutura para Código de domicílio Fiscal – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Definir Estrutura para Código de Domicílio Fiscal

- Visualização.

- IMG – Definir Situação Fiscal de IPI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Situação Fiscal de IPI

- Visualização

- IMG – Definir Direito Fiscal de IPI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Lei Fiscal IPI

- Visualização

- IMG – Definir Direito Fiscal de IPI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Lei Fiscal ICMS

- Visualização

- IMG – Definir Regiões / Região Fiscal – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Definir Regiões Fiscais do Brasil e atribuir a Regiões Geográficas

- Visualização

- IMG – Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atualizar Códigos de Domicílios Fiscais

- Visualização

- IMG – Atualizar Códigos Postais aos Códigos de Domicílios Fiscais – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atualizar Códigos Postais aos Códigos de Domicílios Fiscais

- Visualização

- IMG – Atribuir Esquema de Cálculo Alternativo a Calculo Alternativo por Cód. De Imposto MM/FI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Atribuir Esquema de Cálculo Alternativo a Calculo Alternativo por Cód. De Imposto MM/FI

-Visualização

- IMG – Definir Código IVA – FTXP – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Definir Código IVA

- Código V – IVA Suportado Entrada / A – IVA Liquidado Saída - Níveis 200 a 300 Recuperáveis / 300 a 500 Não recuperáveis / 500 a 700 SD / > 700 Outros Impostos (Para TAXBRJ) - Condições e Chaves de Contas

- IMG – J1BTAX – Gerenciador de Impostos – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Acessar Tax Administration Tool

- Visualização

- IMG – Definir Códigos de Imposto FI/MM – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para Cálculo de Impostos no Brasil > Definir Códigos de Imposto FI/MM

- Visualização

- IMG – Atualizar Valores propostos para Taxa de Impostos – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar valores propostos p/ taxas de Impostos

- Visualização

- IMG – Atualizar Valores IPI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar valores IPI

- Visualização

- IMG – IPI – Atualizar Exceções dependentes do Material – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > IPI Atualizar Exceções dependentes do material

- IMG – IPI – Atualizar Exceções Dinâmicas IPI – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Exceções Dinâmicas IPI

- IMG – Atualizar Valores de ICMS – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Valores ICMS

- Visualização - Taxa de Imposto Normal / Taxa de Imposto s/ Fretes

- IMG – ICMS – Exceções dependentes de Material – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > ICMS Atualizar Exceções dependentes do material

- IMG – ICMS Atualizar Exceções Dinâmicas – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > ICMS Atualizar Exceções Dinâmicas

- IMG – Atualizar Valores Substituição Tributária – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Valores Substituição Tributária

- IMG – Exceções Dinâmicas – Definir Grupo – Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Definir Exceções Dinâmicas : Grupo de Impostos

- IMG – Atualizar Valores ISS – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Valores ISS (Grupo 15)

- IMG – Atualizar Valores PIS – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Valores PIS (Grupo 89)

- IMG – Atualizar Valores COFINS – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de Imposto > Atualizar Valores COFINS (Grupo 89)

- IMG – Definir Contas de Impostos – OB40 – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Lançamento > Definir Contas de Impostos

- IMG – Definir Código de Imposto MM/FI (IVA x Direitos Fiscais) – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Cálculo > Opções para cálculo de Impostos no Brasil > Definir Código de Imposto FI/MM

- Determinação de Direitos Fiscais / Entrada ou Saída / Utilização / Serviço

- IMG – Criar Códigos NCM – Componentes Válidos para várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Códigos NCM > Definir Códigos NCM

- IMG – Definir Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Entrada – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviço > Definir Tipos Oficiais para Notas Fiscais de Entrada.

- IMG – Definir Tipos de Serviços Oficiais para Notas Fiscais de Saida – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviço > Definir Tipos Oficiais para Notas Fiscais de Saída

- IMG – Definir Tipos de Serviços Genéricos – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviço > Definir Tipos de Serviços Genéricos

- IMG – Definir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviço > Definir Tipos Oficiais de Serviços a Tipos Genéricos de Serviços

- IMG – Definir Tipos de Serviços Oficiais aos Nºs do Material – Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Tipos de Serviço > Definir Tipos de Serviços Oficiais aos Nºs do Material

- IMG – Definir Categoria de IRF – Contabilidade Financeira > Configurações Globais da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Categoria de Imposto Retido na Fonte > Definir Categoria IRF : Lançamento na Entrada da Fatura

- IMG – Definir Código de IRF – Contabilidade Financeira > Configurações Globais da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Cálculo > Código de Impostos Retido na Fonte > Definir Códigos IRF

- IMG – Atribuir Categorias de IRF a Empresas – Contabilidade Financeira > Configurações Globais da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Empresa > Atribuir Categorias de IRF a Empresas

- IMG – Definir contas para IRF – OBWW – Contabilidade Financeira > Configurações Globais da Contabilidade Financeira > Imposto Retido na Fonte (IRF) > Imposto Retido na Fonte Ampliado > Lançamento > Contas para Imposto Retido na Fonte > Gravar contas para IRF a pagar

- Visualização - Identificar Chave de operação – WIT

TAXBRA

- IMG – Ativar Geração de Condições – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Ativar Geração de Condições

- IMG – Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Impostos Baseado em Condições – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Impostos Baseado em Condições

- IMG – Mapear Valores Fiscais MM para campos da Nota Fiscal – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Mapear Valores Fiscais MM para campos da Nota Fiscal

- IMG – Definir Códigos Internos para Condições de Impostos – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Definir Códigos Internos para Condições de Impostos

- IMG – Atribuir Tipos de Condições a Códigos Internos para condições de Impostos – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir Tipos de Condições a Códigos Internos para condições de Impostos

- IMG – Atribuir Tabelas de Controle a Tabelas de Impostos – Contabilidade Financeira > Configurações Globais Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais > Brasil > Cálculo de Imposto Baseado em Condições > Atribuir Tabelas de Controle a Tabelas de Impostos

Compras

- FUN – Criar Requisição de Compras – ME51N – Logística > Adm Materiais > Compras > Requisição de Compras > Criar

- Criar Requisição de Compras / Centro / Material criados pelo grupo - FUN – Converter Requisição de Compras em Solicitação de Cotação – ME41 – Logística > Adm

Materiais > Compras > Sol. Cot/Cotação > Criar - Criar 03 Sol. Cotação com ref. À RC criada / Informar Nº Coletivo > Informar fornecedores

- FUN – Cotação – ME47 – Logística > Adm Materiais > Compras >Cotação > Atualizar - Atualizar Preços para cada Sol cotação criada

- FUN – Comparação de Preços – ME49 – Logística > Adm Materiais > Compras >Cotação > Comparação de Preços

- Verificar a Cotação Vencedora - Marcar das demais com o Código de Recusa

- FUN – Converter Cotação Vencedora em Pedido – ME21N – Logística > Adm Materiais > Compras > Pedido > Criar > Fornecedor/Centro Conhecido

- Criar Pedido com referência à Cotação vencedora - Selecionar informando Código de Recusa Diferente de X.

- FUN – Lançar Recebimento Físico – MIGO – Logística > Adm Materiais > Adm Estoques > Movimento de Mercadorias > Mov. De Mercadorias

- Efetuar o Recebimento Físico do Pedido criado

- FUN – Lançar Recebimento Fiscal – MIRO – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Entrada de Documento > Criar Fatura Recebida

- Efetuar o Lançamento da Fatura para o Pedido criado.

Lançamentos Contábeis

- FUN – Efetuar Pedido / MIGO / MIRO (Preço MM e Preço Std.) - Criar Pedido com material Preço V - Recebimento Físico - Recebimento Fiscal

- Criar Pedido com material Preço S - Recebimento Físico - Recebimento Fiscal

- FUN – Analisar Documentos Contábeis - Analisar documentos contábeis do Lançamento – Material V - Analisar documentos contábeis do Lançamento – Material S

- FUN – Criar pedido com Custo Complementar Planejado - Criar Pedido qq material com Condição de Frete - Planejado - Recebimento Físico - Recebimento Fiscal

- FUN – Analisar Documentos Contábeis- Analisar documentos contábeis do Lançamento

- FUN – Criar pedido Normal - Criar Pedido qq material - Recebimento Físico - Recebimento Fiscal

- FUN – Lançar Pedido + Custos complementares Não Planejados - Recebimento Físico - Recebimento Fiscal - Débito Posterior

- FUN – Analisar documentos Contábeis - Analisar documentos contábeis do Lançamento

Registro Info

- IMG – Determinar Intervalos de numeração – OMEO – Adm Materiais > Compras > Registro Info para compras > Determinar Intervalos de Numeração

- Visualização

- IMG – Determinar Estrutura de Tela (Controle de Campos) – Adm Materiais > Compras > Registro Info para compras > Determinar Estrutura de Tela

- Visualização

- FUN – Campos da Localização no Registro Info – Exibir Lista de Reg. Info – ME1L – Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro Info > Exibir Lista > Para Fornecedor (Rodar Geral)

- Selecionar um Registro Info e exibir o documento - Verificar os campos da Localização (NCM / IVA)

- FUN – Criar Registro Info Manual – ME11 – Logística > Adm Materiais > Compras > Dados Mestres > Registro Info > Criar

- Criar manualmente um Reg. Info com escalas - Informar Material / Org. Compras / Centro

- FUN – Atualizar Info automático através do Pedido - Verificar a determinação dos Preços com base na Escala do Reg. Info.

- Criar Pedido atualizando o Reg. Info - Verificar a atualização do pedido dentro do Reg. Info

- FUN – Criar novo pedido para carregar o Info criado

Contratos

- IMG – Determinar Intervalos de Numeração – OMH6 – Adm Materiais > Compras > Contrato > Determinar Intervalos de Numeração

- Visualização

- IMG – Determinar tipos de Documento – OMEF – Adm Materiais > Compras > Contrato > Parametrizar Tipo de Documento

- Visualização

- IMG – Determinar estrutura de tela a nível de documento – OMFA – Adm Materiais > Compras > Contrato > Determinar Estrutura de Tela a Nível de documento

- Visualização

- FUN – Criar Contrato – ME31K – -- FUN – Criar Pedido com Ref. A contrato – ME21N – -- FUN – Analisar Histórico de Contrato – ME33K – -- FUN – Criar Contrato com Escala de Preço-- FUN – Criar Pedido com ref. A este contrato-- FUN – Analisar preço do pedido criado

PROGRAMA DE REMESSAS- IMG – Determinar Intervalos de Numeração – OMH6 – Adm Materiais > Compras > Programa de

Remessa > Determinar Intervalo de Numeração - Visualização

- IMG – Determinar tipos de Documento – OMED – Adm Materiais > Compras > Programa de Remessa > Parametrizar Tipos de Documentos

- Visualização

- IMG – Determinar estrutura de tela a nível de documento – OMF7 – Adm Materiais > Compras > Programa de Remessa > Determinar Estrutura de tela a Nível de Documento

- Visualização

- FUN – Criar Programa de Remessa – ME31L – -- FUN – Criar Divisão de Programa de Remessa – ME38 – -- FUN – Lançar Recebimento Físico – MIGO – -- FUN – Lançar Recebimento da Fatura – MIRO – -- FUN – Analisar histórico do Programa de Remessa – ME33L –

Estratégia de Liberação

- FUN – Definir Elementos de liberação para Pedidos - Definir Valor / Grupo de Compras / Centro

- IMG – Criar Características – CT04 – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Processar Característica

- Criar as três características definidasWS_VALOR_DO_DOCUMENTO – CEKKO-GNETWWS_G_COMPRADORES – CEKKO-EKGRPWS_CENTROS – CEKKO-CENTRO

- IMG – Criar Classe – CL02 – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Processar Classe

- Deve ser criada apenas uma classe para atender a todos os GruposESTRATÉGIA_LIB

- IMG – Grupo de Liberação – OMGS – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Determinar Processo de Liberação para Pedidos - Grupo de Liberação

- Cada grupo deve criar um Grupo de Liberação

- IMG – Codes de Liberação – OMGS – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Determinar Processo de Liberação para Pedidos - Codes de Liberação

- Cada grupo deve criar pelo menos 3 Codes de Liberação

- IMG – Código de Liberação – OMGS – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Determinar Processo de Liberação para Pedidos - Códigos de Liberação

- Visualização

- IMG – Estratégias de Liberação – OMGS – Adm Materiais > Compras > Pedido > Processo de Liberação para Pedidos > Determinar Processo de Liberação para Pedidos - Estratégias de Liberação

- Cada grupo deve criar as suas Estratégias de Liberação

- IMG – Criar Classificação - Cada grupo deve atualizar as classificações de suas Estratégias de Liberação

- FUN – Criar Pedido – ME21N - Cada grupo deve criar pedidos com as informações necessárias para direcionar o pedido para as Estratégias de Liberação criadas.

- FUN – Efetuar Liberação – ME28 – - Cada grupo deve efetuar a liberação dos Pedidos criados.

Serviços

- FUN – Criar Pedido de Serviços (Sem código) – ME21N

- FUN – Folha de Registro de Serviço – ML81N

- FUN – Lançamento de Fatura – MIRO

- FUN – Criar código de Serviço – AC03

- FUN – Criar Pedido de Serviços (Com código de serviço) – ME21N

- FUN – Folha de Registro de Serviço – ML81N

- FUN – Lançamento de Fatura – MIRO

- FUN – Verificar Histórico do Pedido – ME23N

Fontes de Suprimento

- IMG – Definir Obrigatoriedade em nível de Centro – Adm Materiais > Compras > LOF > Determinar obrigatoriedade LOF a nível de Centro

- Visualização

- FUN – Exibir Material com flag de LOF – MM02

- FUN – Geração da LOF – ME01

- FUN – Criar uma RC – ME51N

- FUN – Atribuir Fonte de Suprimento manualmente – (dentro da RC)

Otimização em Compras

- FUN – Criar Contratos – ME31K

- FUN – Criar LOF´s – ME01

- FUN – Criar RC´s – ME51N

- FUN – Atribuir Manualmente – (Na RC)

- FUN – Atribuir Automaticamente – ME56 – Atribuir / ME57 – Atribuir e Procesar (Pedido / Marc. p/ Sol. Cotação)

- FUN – Criar Pedido via Lista de Atribuição – (ME58) Conversão Manual

- FUN – Criar Pedidos Automaticamente – (ME59)

Técnica de Condições- IMG – Criar Grupo de Esquema de Fornecedores – Adm de Materiais > Compras > Condições >

Determinar Determinação de Preço > Determinar Grupos de Esquemas – Grupos de Esquemas de Fornecedor

- Cada grupo deve criar um Grupo de Esquemas de Fornecedor

- IMG – Criar Grupo de Esquema de Organização de compras – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Grupos de Esquemas – Grupos de Esquemas de Organização de compras

- Cada grupo deve criar um Grupo de Esquemas de Organização de Compras

- IMG – Atribuir Grupo de Esquemas a organização de compras – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Grupos de Esquemas – Atribuição do grupo de esquemas à organização de compras

- Cada grupo deve atribuir o seu Esquema de Org. Compras à sua Org. Compras.

- IMG – Criar Esquema de Cálculo – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Esquema de cálculo de Custos

- Cada grupo deve criar um Esquema de Cálculo próprio

- IMG – Determinar Esquema de cálculo – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Determinação de Esquema – Determinar esquema de cálculo p/pedidos normais

- Cada grupo deve criar uma Determinação para o seu Esquema de Cálculo

- FUN – Alterar Esquema de Fornecedores no cadastro do Fornecedor – XK02 - Cada grupo deve atribuir o Grupo de Esquemas de Fornecedor a um de seus Fornecedores criados.

- FUN – Criar Novo Pedido para verificar a nova determinação do esquema de cálculo – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido de Compra com o Fornecedor determinado para verificar se a determinação do esquema de cálculo foi correta

- IMG – Criar Tabela de condições – (Centro/Material/Fornecedoor) – ADM de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Atualizar Tabela de condições – Criar tabela de condições

- Deve ser criada uma Tabela de Condições com os Campos : Centro / Material / Fornecedor

- IMG – Determinar Sequencia de Acesso – ADM de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Seqüência de Acessos

- Cada grupo deve criar uma Seqüência de Acesso - Atribuir a Tabela criada

- IMG – Determinar Tipo de condição de preço – ADM de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Tipo de condição – Determinar Tipos de condição

- Cada grupo deve criar uma Condição de Preço

- IMG – Atribui Condição ao Esquema de Cálculo – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Determinação de Esquema – Determinar esquema de cálculo p/pedidos normais

- Cada grupo deve atribuir o Tipo de Condição criado no Esquema de Cálculo

- IMG – Modificar Seqüência de Acesso – Adm de Materiais > Compras > Condições > Determinar Determinação de Preço > Determinar Seqüência de Acesso

- Cada grupo deve atribuir a Tabela criada na Seqüência de Acesso

- FUN – Criar Registro de Condição – MEK1 – Adm Materiais > compras > Dados Mestres > Condições > Outros

- Cada grupo deve criar um registro de condição com os parâmetros definidos – (Material / Centro / Fornecedor)

- FUN – Criar Pedidos para verificar a determinação automática de preços – ME21N

Gerenciamento de Estoques

- FUN – Entrada em estoque Bloqueado (103 – 105) - Criar um Pedido de compra Normal – ME21N - Efetuar entrada Física com Movimento 103 – MIGO - Ver MMBE - Liberar Entrada Física – Movimento 105 – MIGO - Ver MMBE

- FUN – Entrada de mercadoria em Estoque de QM (Cad. Material / Pedido / Recebimento) - Verificar Cadastro de Material – MM03 – Visão Compras - Verificar Determinação de entrada em QM no Pedido de Compras – ME23N - Verificar Determinação da entrada em QM no Recebimento – MIGO

- FUN – Indicador de Remessa Completa – (Pedido / Receb. Mercadoria) - Verificar Código de Remessa Completa – Pedido – ME23N – Pasta Fornecimento - Verificar Código de Remessa Completa – Recebimento – MIGO – Pasta Dados Pedido

- IMG – Customizing de Proposição automática do código de Remessa Final – Adm de Materiais > Adm de Estoques e Inventário > Entrada de Mercadoria > Definir Código de Remessa Final

- Visualização

- FUN – Tolerância no Recebimento de Mercadorias (pedido / controle de mensagens) – ME21N - Criar Pedido com Tolerância de Recebimento – ME21N - Efetuar Recebimento com Diferença – MIGO - Capturar a Mensagem – M7 022 (Excedente-não) – M7 021 – (Faltante)

- Verificar controle de Mensagem (E/W) – OMCQ – Adm de Materiais > Adm de Estoques e Inventário > Determinar características das mensagens do sistema

- IMG – Check de Data de Validade do Material na EM – Adm Materiais > Adm Estoques e Inventário > Entrada de Mercadoria > Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento

- Cada grupo deve marcar o seu Centro e o Tipo de Movimento 101 - Verificar Cadastro de Materiais (Visão Dados Armazenagem 1) - Criar Pedido – ME21N - Lançamento da MIGO – Sistema pede Data de Vencimento (tem que ser superior ao número de dias do cadastro)

- FUN – Última Data aceitável para EM - Pedido – Pasta Fornecimento – Ùltima Data EM Possível - Lançar MIGO com data inferior. - Mensagem – M7163

- Verificar controle de Mensagem (E/W) – OMCQ – Adm de Materiais > Adm de Estoques e Inventário > Determinar características das mensagens do sistema

- FUN – Mensagem em caso de EM antecipada- Mensagem – M7254- Verificar controle de Mensagem (E/W) – OMCQ – Adm de Materiais > Adm de Estoques e Inventário > Determinar características das mensagens do sistema

- IMG – Criação automática de Depósito – OMB3 – Adm Materiais > Adm Estoques e Inventário > Entrada de Mercadorias > Criar Depósito Automaticamente

- Visualizar

- FUN – Relatórios – MB51 / MR51 / MBSM / MBGR /

- MB51 – Lista de Documentos de Material – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Exibir Lista > Documentos de Material

- MR51 – Documentos Contábeis de Materiais – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Exibir Lista > Documentos Contábeis para Material

- MBSM – Documentos de Material estornados – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Exibir Lista > Docs. Mat. Estornados

- MBGR – Motivo do Movimento – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Exibir Lista > Motivo do Movimento

- MMBE – Visão Geral de Estoques – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Visão Geral de Estoques

- MB52 – Estoque em Depósito – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em Depósito

- MD04 – Lista de Estoques e Necessidades – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Lista de Estoques e Necessidades

- MB53 – Disponibilidades de centro – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Disbonibildades do Centro

- MB5B – Estoque na Data de Lançamento – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque na Data de Lançamento

- MB5T – Estoque em Trânsito – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque em Trânsito

- MBBS – Estoque Especial Avaliado – (Ordem de cliente / Projeto) – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Estoque Especial Avaliado

- MBLB – Subcontratação Estoque disponível – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Estoque > Subcontratação Estoque disponível

- MB5S – Lista de Saldos – EM/EF – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Representação Saldos > Lista Saldos EM/EF

- MB58 – Consignação Cliente – Logística > Adm de Materiais > Adm de Estoques > Ambiente > Consignação > Consignação Cliente

- IMG – Tipos de Movimentos – Adm Materiais > Adm Estoques e Inventário > Tipos Movimento >

Copiar, Modificar Tipos de Movimento - Visualizar principais Campos dos tipos de movimento - Explicar os principais Tipos de Movimento

- IMG – Criar Tipo de Movimento - Cada grupo deve criar um Tipo de Movimento (cópia 551 / 552)

Reservas e Estoques Negativos

- FUN – Criar Reservas – MB21 (201 / 501 / 301) - Cada grupo deve criar algumas reservas com os tipos de movimento.

- FUN – Verificar Lista de Estoques e Necessidades – MD04 - Visualizar na MD04 as necessidades geradas com a criação das reservas.

- FUN – Verificar Lista de Reservas – MB25 - Cada grupo deve visualizar a sua Lista de Reservas

- FUN – Efetuar movimentação com referência à Reserva - Efetuar a movimentação de mercadoria com referência às reservas – MB1B / MB1C.

- FUN – Efetuar movimentação através da Lista de Picking – MB26 - Efetuar a movimentação através da Lista de Picking

- IMG – Permitir estoques negativos – OMJ1 – Adm Materiais > Adm Estoques e Inventário > Saídas de Mercadorias / Transferências > Permitir Estoques Negativos

- Cada grupo deve configurar um de seus Centros e um de seus Depósitos

- FUN – Permitir estoques negativos no material – MM02 - Cada grupo deve habilitar um de seus materiais para aceitar Estoqeus Negativos

- FUN – Executar operação para deixar o estoque negativo. - Cada grupo deve efetuar uma operação de Saída com estoque maior do que o disponível para gerar os Estoques Negativos - Efetuar outro teste com outro material para encontrar a mensagem de erro.

Transferências

- FUN – Lançamento Dep p/ Dep – 1 passo – 311 - Cada grupo deve efetuar uma transferência com Tipo Mov. 311

- FUN – Lançamento Centro p/ Centro - 1 passo – 301 (S/ NF) - Cada grupo deve efetuar uma transferência com Tipo de Movimento – 301

- FUN – Lançamento Centro p/ Centro - 2 passos – 303 – 305 (s/nf) - Cada grupo deve efetuar uma transferência com tipo de movimento 303 – MB1B - Cada grupo deve efetuar a retirada do depósito com tipo de movimento 305 – MBSU

- FUN – Lançamento de Material para Material – 309 - Cada grupo deve efetuar uma transferência de material para material.

- FUN – Lançamento de troca de Tipos de Estoque (Status) – LU p/ CQ - Cada grupo deve efetuar uma transferência de estoque do LU para CQ

- FUN – Transferência Local. Brasil – 833 / 835 - Verificar o Cadastro de Cliente do Centro - Verificar cadastramento na OMGN – IMG – Adm de Materiais > Compras > Pedido > Definir Pedido de Transferência de Estoque Definir Dados de Expedição para os Centros - Verificar o Cadastro de Fornecedor do Centro - Verificar a Expansão do Material para ambos os centros - Cada grupo deve efetuar uma transferência entre centros com tipo de movimento 833 - Cada grupo deve efetuar o recebimento da transferência com movimento 835

- FUN – Transferência Local. Brasil – 862 / 861

Processos Especiais - Localização

Embalagem Retornável- IMG – Categoria de NF – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de

Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal - Visualização – R1 – R4

- IMG – Atualizar Derivação de Tipo de Nota Fiscal (Movimentos) – ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

- Visualização Movimento 841

- FUN – Pedido / Recebimento / Embal. Retornável / Fatura (MESMA NF) - Criar pedido de compras normal – ME21N - Efetuar recebimento da Mercadoria – MIGO - Entrar com Embalagens retornáveis – MIGO - Lançar fatura do Material – MIRO – Ver item estatístico

- FUN – Ver estoque na MMBE - Visualizar estoque especial M do Fornecedor

- FUN – Livro de Registro de entradas - Visualizar lançamento no Livro de Registro de Entradas

- FUN – Devolução da Embalagem Retornável ao Fornecedor - Gerar NF de Devolução da Emb. Retornável – MIGO - Imprimir NF – J1B3N

- FUN – Livro de Registro de Saídas - Visualizar lançamento no Livro de Registro de Saídas

Compra com Entrega Futura- IMG – Categoria de NF – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de

Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal - Visualização – R1 – R4 – X1

- IMG – Atualizar Derivação de Tipo de Nota Fiscal (Movimentos) – ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

- Visualização Movimento 801 - 802

- FUN – Pedido / Recebimento Fatura / Recebimento Remessa - Criar Pedido de Compra com Entrega Futura - IVA K1 - RF bas EM desligado

- Efetuar lançamento da Fatura – MIRO - Categoria de NF – X1 - Verificar Impostos Estatísticos

- Efetuar lançamento da Remessa do Material – MIGO - Tipo de Movimento 801 - IVA – K0 - Texto Cabeçalho – Referência da NF Mãe - Verificar Impostos Estatísticos

- FUN – Livro de Registro de entradas

- Visualizar lançamento no Livro de Registro de EntradasSubcontratação- IMG – Categoria de NF – Componentes Válidos para Todas as Aplicações > Funções Gerais de

Aplicação > Nota Fiscal > Categorias de NF Fiscal - Visualização – G1

- IMG – Atualizar Derivação de Tipo de Nota Fiscal (Movimentos) – ADM Materiais > ADM Estoques e Inventário > Nota Fiscal > Atualizar Derivação Tipo de Nota Fiscal

- Visualização Movimento 541 – 542 – 543

- FUN – Pedido / Envio Componentes / Receb. Produto Final / Componentes / Fatura - Criar Pedido de Compra de Subcontratação – ME21N - Categoria de item L - Informação dos Componentes

- Efetuar remessa dos componentes ao Fornecedor – MB1B - Efetuar impressão da NF – J1B3N

- FUN – Livro de Registro de Saídas - Visualizar lançamento no Livro de Registro de Saídas

- FUN – Recebimento do PA e Componentes (Simbólico) - Efetuar o lançamento da NF de Retorno Parcial – MIGO – (MESMA NF)

- FUN – Lançamento da Fatura de Serviço de Subcontratação - Efetuar o lançamento da NF – MIRO

- FUN – Recebimento do PA e Componentes (Simbólico) - Efetuar o lançamento da NF de Retorno Restante – MIGO – (NF´S DIFERENTES) - Lançamento da Remessa – MB04

Inventários Físicos

Inventário Periódico- FUN – Criar Docs Inventário – MI01 – Logística > Adm de Materiais > Inventário Físico >

Documento Inventário > Criar - Cada grupo deve criar ao menos um Documento de Inventário

- FUN – Imprimir – MI21 – Logística > Adm de Materiais > Inventário Físico > Documento Inventário > Imprimir

- Cada grupo deve Imprimir os seus documentos de Inventário

- FUN – Registrar Contagem – MI04 – Logística > Adm de Materiais > Inventário Físico > Contagem > Registrar

- Cada grupo deve registrar a contagem dos seus Documentos de Inventário

- FUN – Listas de diferenças – MI20 – Logística > Adm de Materiais > Inventário Físico > Diferença > Lista de diferenças

- Cada grupo deve verificar a Lista de Diferenças

- FUN – Lançar Diferenças – MI07 – Logística > Adm de Materiais > Inventário Físico > Diferença > Registrar

- Cada grupo deve efetuar o lançamento das Diferenças

Inventário Rotativo (Cíclico)- IMG – Opções para Inventário Rotativo – OMCO – Adm Materiais > Adm Estoques e Inventário >

Inventário > Inventário Rotativo - Cada grupo deve visualizar as opções cadastradas para os seus Centros

- FUN – Cadastro de Materiais – MM02 – Visão Dados Armazenagem 1 - Cada grupo deve incluir o Código de Inventário IR (Rotativo)

- FUN – Executar – Análise ABC – MIBC – Logística > Adm Materiais > Inventário Físico > Processos Especiais > Inventário Rotativo > Ativar Código IR

- Cada grupo deve executar a Transação para o seu Centro - Manualmente – MIBC – Primeiro Exibição de Lista - Verificar Alteração no Cadastro do Material – MM03 - Automaticamente – MIBC – Atualização com Lista

- FUN – Criar Docs. De Inventário – MICN – Logística > Adm Materiais > Inventário Físico > Processos Especiais > Inventário Rotativo > Criar Docs . Inventário

- Verificar a criação dos Documentos de Inventário através de BI

- FUN – Verficar Criação de Documentos por Pastas – MI31 – Logística > Adm Materiais > Inventário Físico > Pastas > Criar Docs Inventário > Sem estoque especial

- Verificar a criação dos Documentos de Inventário através de BI

Avaliação

- IMG – Ativar Avaliação Separada – OMW0 – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Ativar Avaliação separada

- Visualização

- IMG – Parâmetros a Avaliação Separada – OMWC – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Definir Parâmetros para Avaliação Separada

- IMG – Criar Categoria de Avaliação – OMWC – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Definir Parâmetros para Avaliação Separada - Categorias Globais

- Cada grupo deve criar uma Categoria de Avaliação

- IMG – Criar Tipo de Avaliação – OMWC – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Definir Parâmetros para Avaliação Separada - Tipos Globais

- Cada Grupo deve criar ao menos 2 Tipos de Avaliação

- IMG – Ativar Tipos de Avaliação nas Categorias – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Definir Parâmetros para Avaliação Separada - Categorias Globais > Tipos > Categorias

- Cada grupo deve ativar os Tipos de Avaliação criados na Categoria de Avaliação Criada.

- IMG – Ativar Categoria no Centro – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Avaliação Separada > Definir Parâmetros para Avaliação Separada - Categorias Globais > Tipos>Categorias > Ctg.>Unid. Organizacionais

- FUN – Criar Material PAI / Tipo Aval. 1 / Tipo Aval. 2 - Cada grupo deve criar um Material – V - Deve ser Expandido para o Primeiro Tipo de Avaliação - Deve ser Expandido para o Segundo Tipo de Avaliação

- Criar Pedido / MIGO - Verificar que o Campo “Tipo de Avaliação” passa a ser obrigatório nos processos

FUN – Fazer Montando o Quadro (OMWB)

- IMG – Código de Agrupamento de Avaliação Ativo – OMWM – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Determina Controle de Avaliação

- Visualização

- IMG – Agrupar Áreas de Avaliação – OMWD – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Agrupar Áreas de Avaliação

- Dividir os Grupos em Duas Áreas e Criar os Códigos de Agrupamento de Avaliação

- IMG – Criar Tipo de Material – OMS2 – - Cada grupo já deverá ter criado um Tipo de Material

- IMG – Ref. Classe de Contas – OMSK – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Determinar Classes de Avaliação - Referência de Classe de Contas

- Cada Grupo deve criar uma chave de Referência de Classe de Contas

- IMG – Classe de Avaliação – OMSK – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Determinar Classes de Avaliação - Classe de Avaliação

- Cada grupo deve criar uma Classe de Avaliação e atribuir à Referência de Classe de Contas criada

- IMG – Tipo de Material / Ref. Classe de Contas – OMSK – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Determinar Classes de Avaliação - Tipo Material/Ref. Classe de contas

- Cada grupo deve atribui o Tipo de Material criado à Referência de classe de Contas criada

- IMG – Determinar Modificação de Contas para Tipo de Movimentos – OMWN – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Determinar Modificação de Contas para Tipo de Movimentos

- Cada grupo deve alterar o Tipo de Movimento criado incluindo uma Chave de Modificação de contas

- IMG – Classificação Contábil – OBYC – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Definir Lançamentos Automáticos - Classificação Contábil

- Visualizar

- FUN – Criar Material com Novo Tipo de Material – MM01 - Cada grupo deve criar materiais com o Tipo de Material criado, utilizando a Classe de Avaliação criada.

- IMG – Simulação – OMWB – Adm Materiais > Avaliação e Classificação Contábil > Determinação de Contas > Determinação de Contas sem Assistente > Definir Lançamentos Automáticos - Simulação

- Efetuar simulação com os elementos criados por cada grupo

- FUN – Lançamento com Material criado - Compra – Pedido – MIGO - Baixa com Tipo de Movimento Criado - Verificar os Erros em cada lançamento

- IMG – Configurações na OBYC para efetuar as contabilizações necessárias.

Planejamento - MRP

- IMG – Ativação do MRP para o Centro – OMDU – Adm Materiais > MRP Baseado no Consumo > Planejamento > Ativar MRP > Planejamento de Necessidades

- Visualizar

- IMG – MRP Parâmetros do Centro – OMI8 – Adm Materiais > MRP Baseado no Consumo > Parâmetros do Centro > Efetuar atualização total dos Parâmetros do Centro - Atualizar

- Visualização - Cada Grupo deve visualizar as informações do seu Centro

- IMG – Horizonte de Planejamento – OMI8 – Adm Materiais > MRP Baseado no Consumo > Parâmetros do Centro > Efetuar atualização total dos Parâmetros do Centro - Atualizar - Horizonte de Planejamento

- Visualização

- FUN – Cadastro de Materiais – MM01 - Atualizar visões de MRP para os Materiais - Tipo de MRP – VB - Ponto de Abastecimento - Tamanho Lote MRP – HB - Estoque Máximo – 1000 - Tipo de suprimento – F - Externo

- FUN – Executar MRP para Materiais com Ponto de Reabastecimento – MD03 – Logística > Adm Materiais > MRP de Material > Planejamento de Necessidades > Planejamento > Planejamento Individual, Um Nível

- Gerar Requisição de Compra – Parâmetros – NETCH / 1 / 3 / 1 / 1 / 1 / Flag

- FUN – Gravar a execução do MRP e Fixar a RC - Navegar para a RC e marcar código de Fixação na RC. - FUN – Converter em Pedido de Compras – ME21N - Converter a RC gerada em Pedido

- FUN – Criar Contrato – ME31K - Cada grupo deve criar um Contrato

- FUN – Gerar LOF fixando o Contrato – ME01 - Cada grupo deve gerar uma LOF fixando o Contrato criado como Fonte de suprimento principal

- FUN – Executar MRP para Materiais com Ponto de Reabastecimento – MD03 - Clicar em “Fornecedor” para verificar que a RC foi atribuída - Gravar rodada do MRP

- FUN – Gerar RC atribuída - Acessar a RC fixando o documento.

- FUN – Converter em Pedido de Compra - Converter a RC em Pedido

- FUN – Criar Programa de Remessa – ME31L - Cada Grupo deve criar um Programa de Remessas

- FUN – Gerar LOF fixando o Programa de Remessa – ME01 - Cada grupo deve gerar uma LOF fixando o Programa de Remessas criado como Fonte de suprimento principal - MRP = 2

- FUN – Executar MRP para Materiais com Ponto de Reabastecimento - Gerar Divisão de Programa de Remessa – Parâmetros – NETCH / 1 / 3 / 1 / 1 / 1 / Flag

- FUN – Efetuar Recebimento Físico - MIGO - Cada grupo deve efetuar o recebimento físico para o Programa de Remessa Criado

- FUN – Efetuar acompanhamento de toda esta Operação através da MD04

Revisão de Faturas

- IMG – Motivos de Bloqueios – OMR9 – Adm Materiais > Fevisão de Faturas (Logística) > Bloqueio de Faturas > Determinar Bloqueio de pagamento

- Visualizar códigos de Bloqueio

- IMG – Códigos de tolerância de Revisão de Faturas – OMR6 – Adm Materiais > Fevisão de Faturas (Logística) > Bloqueio de Faturas > Determinar Limites de Tolerância

- Visualização - Visualizar as configurações dos códigos de tolerância de bloqueios – Chave PP

- FUN – Criar Pedido de Compra – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido de compra normal

- FUN – Lançar Fatura com Desvio de Preço – MIRO - Cada grupo deve efetuar uma Entrada Física e Um Lançamento da Fatura com desvio no Preço

- FUN – Lançar Fatura com Bloqueio Manual - Cada grupo deve efetuar uma Entrada Física e Um lançamento de Fatura com informação do código manual de bloqueio para Pagamento

- FUN – Liberação de Faturas Bloqueadas – MRBR – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Continuar Processamento > Liberar Faturas Bloqueadas

- Cada grupo deve efetuar as liberações das Faturas lançadas bloqeuadas

- FUN – Criar Pedido com Custo de Frete – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido com Condição de Frete (Custo complementar)

- FUN – Lançar Fatura com Custos Complementares Planejados (Fornec. Iguais) - Cada grupo deve lançar a Entrada Física e a Fatura com os Custos Complementares Planejados

- FUN – Criar Pedido com Custo de Frete – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido com Condição de Frete (Custo complementar)

- FUN – Lançar Fatura com Custos Complementares Planejados (Fornecedores Diferentes) - Cada grupo deve lançar a Entrada Física e a Fatura. - Cada grupo deve lançar os Custos Complementares Planejados

- FUN – Criar Pedido com Custo de Frete – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido com Condição de Frete (Custo complementar)

- FUN – Lançar Fatura com Custos Complementares Não-Planejados (Fornecedores Iguais) - Cada grupo deve lançar a Entrada Física e a Fatura. - Cada grupo deve lançar os Custos Complementares Não Planejados – DÉBITO POSTERIOR

- FUN – Criar Pedido com Custo de Frete – ME21N - Cada grupo deve criar um Pedido com Condição de Frete (Custo complementar)- FUN – Lançar Fatura com Custos Complementares Não-Planejados (Fornecedores Diferentes)

- Cada grupo deve lançar a Entrada Física e a Fatura. - Cada grupo deve lançar os Custos Complementares Não Planejados – DÉBITO POSTERIOR

- IMG – Critério de rateio dos Custos complementares Não Planejados – Adm Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Definir lançamento de custos complementares não Planejados

- Visualização

- IMG – Nota Fiscal – Tipos de Movimento com item estatístico – Adm Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Fatura Recebida > Nota fiscal > Linhas de Doc. Material

- Incluir Movimentos 543 O / 841 M

- FUN – Estorno de Faturas – MR8M – Logística > Adm Materiais > Revisão de Faturas (Logística) > Continuar Processamento > Estornar documento de Faturamento

- Cada grupo deve criar um Pedido de Compras Normal - Efetuar o lançamento da Entrada Física – MIGO - Efetuar o lançamento da Fatura – MIRO

- FUN – Devolução de Mercadorias (Brasil)- FUN – Criar Pedido de Compra - Cada grupo deve criar um Pedido de Compra Normal – ME21N - Efetuar o lançamento da Entada Física – MIGO - Efetuar o lançamento da Fatura – MIRO

- FUN – Criar Nota de Crédito – MIRO - Cada grupo deve criar uma Nota de Crédito para efetuar a Devolução

- FUN – Criar devolução da mercadoria 122 – MIGO - Cada grupo deve efetuar a movimentação de mercadoria da Devolução